Informationsvorlage (Rechenschaftsbericht 2014)
27. Juli 2015
RECHENSCHAFTSBERICHT
der
Großen Kreisstadt Lahr/Schwarzwald
für das Rechnungsjahr 2014
(01.01.2014 – 31.12.2014)
Einwohnerzahl:
Volkszählung vom 25.05.1987
33.047
Nach dem Stand vom 30.06.2014
(fortgeschriebene Einwohnerzahl
auf Basis Zensus 2011)
43.914
Größe der Gemarkungsfläche:
Steuerkraft:
6.980 ha
Bedarfsmesszahl 2014
€
61.258.028
Steuerkraftmesszahl 2014
€
29.906.274
Schlüsselzahl 2014
€
31.351.755
Steuerkraftsumme 2014
€
48.937.709
Inhaltsverzeichnis
Vorlage an den Gemeinderat
Seite
I
Vorbericht
Seite
1
Grafiken
Seite
67
Allgemeiner Verwaltungsbericht
Seite
73
Verwaltungshaushalt
Seite
197
Vermögenshaushalt
Seite
231
Gruppierungsübersicht
Seite
249
Rechnungsquerschnitt
Seite
257
Abschluss des Sachbuches für
haushaltsfremde Vorgänge
Seite
265
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
Seite
274
Vermögensrechnung
Seite
275
I
Informationsvorlage an den Gemeinderat
Die Jahresrechnung 2014 der Stadt Lahr/Schwarzwald liegt vor. Dem Gemeinderat
wird gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende
Jahresrechnung 2014 zur Kenntnisnahme vorgelegt:
1.
Aufgrund der Jahresrechnung 2014 belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushaltes zum 31.12.2014 auf € 106.148.896,69.
Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt € 12.043.097,70.
2.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich zum
31.12.2014 auf € 17.327.421,54. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird
der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von € 4.932.734,82 zugeführt
(= Ergebniszuführung 2014). Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum
Jahresende 2014 auf einen Gesamtbestand in Höhe von € 24.022.594,82.
3.
Die in das Rechnungsjahr 2015 übertragenen Haushaltsausgabereste betragen
im Verwaltungshaushalt € 3.495.000,-- und im Vermögenshaushalt
€ 10.249.400,--. Die Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt
belaufen sich auf € 3.902.200,--. Die Haushaltsreste sind vom Gemeinderat
bereits am 23.03.2015 beschlossen worden.
4.
Die Jahresrechnung 2014 ist nach erfolgter örtlicher Prüfung durch das
Städtische Rechnungsprüfungsamt gemäß § 110 GemO dem Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde zur überörtlichen Prüfung durch
die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit zu
melden.
5.
Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung nach § 95 Abs. 2 GemO soll
nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen. Danach ist die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht öffentlich auszulegen.
Lahr/Schwarzwald, im Juni 2015
DER OBERBÜRGERMEISTER
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.07.2015 die Jahresrechnung 2014 zur
Kenntnis genommen.
Vorbericht
zum Rechenschaftsbericht der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2014
2
Inhaltsverzeichnis
Gesamthaushalt
3
2. Verwaltungshaushalt
6
2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzzuweisungen .............................. 9
2.2 Gebühren und Entgelte .................................................................................. 19
2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ........... 21
2.4 Sonstige Finanzeinnahmen............................................................................ 24
2.5 Personalausgaben ......................................................................................... 25
2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .............................................. 29
2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) ................................... 32
2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen ......................................................... 34
2.9 Zinsaufwendungen ......................................................................................... 35
2.10 Globale Minderausgabe................................................................................ 36
2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt ..................................................... 38
2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt ................................... 41
2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen ........................................ 49
3. Vermögenshaushalt
50
3.1 Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses .............................................. 50
3.2 Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt...................................... 52
3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2014 ........................................ 57
4. Schulden
59
5. Vermögensrechnung
62
6. Allgemeine Rücklage
63
7. Kassenbestand
65
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung ............................. 5
Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000 .......................... 6
Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes ............ 8
Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt .............................. 9
Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens ............................................. 11
Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014 .... 13
Tabelle 7: Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ............... 13
Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2014....................... 16
Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) ..... 17
Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen .......... 18
Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichsten Gebühren und Entgelte ....................... 20
Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ............................... 21
Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen ........................... 23
Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben ....................................................... 28
Tabelle 15: Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ................... 31
Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) ........ 34
Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen ....................................................... 36
Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsraten ab dem Jahr 2000............................. 40
Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen ................................. 49
Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes ................................................. 51
Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände ............................................................ 61
Tabelle 22: Vermögensrechnung.............................................................................. 63
3
Gesamthaushalt
1.1 Haushaltsplan 2014
Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2014 am
16.12.2013 verabschiedet.
Das Volumen des Haushaltsplanes 2014 wies aus:
Verwaltungshaushalt
€ 102.815.000,00
Vermögenshaushalt
€ 13.615.000,00
Gesamt
€ 116.430.000,00
Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes
an den Vermögenshaushalt
€
8.140.000,00.
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der
allgemeinen Rücklage in Höhe von € 490.000,00 vorgesehen.
Einzelne Daten der Aufstellung des Haushaltsplans 2014:
Gemeinderatsbeschluss
vom 16.12.2013
Haushaltsgenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg
vom 16.01.2014
Bekanntmachung der Haushaltssatzung
am 29.01.2014
Offenlegung des Haushaltsplanes
vom 30.01.2014
bis 07.02.2014
Da zu Beginn des Jahres 2014 kein rechtskräftiger Haushaltsplan vorlag, waren
die Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 83 GemO zu beachten. Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 20.11.2013 wurde auf die
einschränkenden
Vorschriften
zur
Fortführung
der
Haushaltswirtschaft
hingewiesen.
In öffentlicher Sitzung am 29.09.2014 ist der Gemeinderat über die Haushaltsentwicklung 2014 unterrichtet worden. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war im Haushaltsjahr 2014 nicht notwendig.
4
1.2 Jahresrechnung 2014
Rechtsgrundlagen
Gesetzliche Grundlagen für die Jahresrechnung bilden § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie die §§ 39 bis 44 der
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils anzuwendenden
Fassung.
Nach § 95 GemO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft
einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am
Endes des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen
Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Bestandteile der Jahresrechnung sind (§ 39 Abs. 1 GemHVO):
o der kassenmäßige Abschluss
o die Haushaltsrechnung
o die Vermögensrechnung.
Der Jahresrechnung sind beizufügen (§ 39 Abs. 2 GemHVO):
o eine Übersicht über den Stand des in § 38 Abs. 1 GemHVO genannten
Anlagevermögens, soweit es nicht in der Vermögensrechnung ausgewiesen
ist (Vermögensübersicht)
o ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungsübersicht
o ein Rechenschaftsbericht.
Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der
Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen
darzustellen.
Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach
Ende des Haushaltsjahres festzustellen.
5
Ergebnis der Jahresrechnung 2014
Das Ergebnis der Jahresrechnung wird durch die Gegenüberstellung der SollEinnahmen und der Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres, jeweils zuzüglich der
Haushaltsreste und abzüglich abgängiger Haushaltsreste vom Vorjahr, ermittelt.
Ein Überschuss ist in der abzuschließenden Jahresrechnung der allgemeinen
Rücklage zuzuführen.
Die Jahresrechnung 2014 zeigt folgendes Gesamtergebnis:
Tabelle 1: Darstellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Verw.-Haushalt
€
1. Soll-Einnahmen
106.148.896,69
2. zuzügl. neue Haushaltseinnahmereste
3. Zwischensumme
106.148.896,69
4. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres
Verm.-Haushalt
€
Gesamthaushalt
€
17.354.221,54
123.503.118,23
3.902.200,00
3.902.200,00
21.256.421,54
127.405.318,23
3.929.000,00
3.929.000,00
5. bereinigte Soll-Einnahmen
106.148.896,69
17.327.421,54
123.476.318,23
6. Soll-Ausgaben
106.164.896,69
16.533.021,54
122.697.918,23
3.495.000,00
10.249.400,00
13.744.400,00
109.659.896,69
26.782.421,54
136.442.318,23
3.511.000,00
9.455.000,00
12.966.000,00
106.148.896,69
17.327.421,54
123.476.318,23
7. zuzügl. neue Haushaltsausgabereste
8. Zwischensumme
9. abzügl. Haushaltsreste des Vorjahres
10. bereinigte Soll-Ausgaben
Nachdem im Haushaltsplan 2014 ein Gesamtvolumen von € 116.430.000,-ausgewiesen war, ergibt sich nach der Jahresrechnung 2014 ein Volumina von
€ 123.476.318,23 und damit einen Anstieg um € 7.046.318,23. Dies entspricht
einer Steigerung von + 6,05 % (im Vorjahr + 8,61 %). Im Verwaltungshaushalt
beträgt die Abweichung zum Planansatz + 3,24 % (im Vorjahr + 7,21 %), im
Vermögenshaushalt liegt die Abweichung zur Veranschlagung bei + 27,27 % (im
Vorjahr + 15,35 %).
6
Tabelle 2: Darstellung des Haushaltsvolumens ab dem Jahr 2000
Entwicklung des Haushaltsvolumens im Zeitraum von 2000 bis 2014
Rechnungsjahr
VerwHH
Volumen in €
VermHH
Veränderung
ggü. VJ +/-
GesamtHH
2000
70.447.327,09
13.104.098,53
83.551.425,62
2001
70.609.056,16
9.617.676,93
80.226.733,09
-3.324.692,53
2002
72.827.596,52
10.167.913,60
82.995.510,12
2.768.777,03
2003
66.172.676,24
17.328.109,25
83.500.785,49
505.275,37
2004
70.400.211,42
13.964.406,50
84.364.617,92
863.832,43
2005
77.211.878,70
20.394.310,87
97.606.189,57
13.241.571,65
2006
79.163.900,81
16.279.546,45
95.443.447,26
-2.162.742,31
2007
80.555.957,64
15.345.244,30
95.901.201,94
457.754,68
2008
78.682.730,05
15.124.937,55
93.807.667,60
-2.093.534,34
2009
80.025.236,77
19.099.219,82
99.124.456,59
5.316.788,99
2010
83.284.701,91
16.922.233,29
100.206.935,20
1.082.478,61
2011
85.482.939,88
13.582.145,84
99.065.085,72
-1.141.849,48
2012
2013
94.012.627,39
103.775.161,29
13.312.500,18
23.376.525,17
107.325.127,57
127.151.686,46
8.260.041,85
19.826.558,89
2014
106.148.896,69
17.327.421,54
123.476.318,23
-3.675.368,23
2. Verwaltungshaushalt
In den Einnahmen und Ausgaben wurde der Verwaltungshaushalt gemäß
Haushaltsplan 2014 wie folgt festgesetzt:
Einnahmen
€ 102.815.000,00
Ausgaben
€ 94.675.000,00
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
€
8.140.000,00
Die Jahresrechnung 2014 weist demgegenüber im Verwaltungshaushalt aus:
Einnahmen
€ 106.148.896,69
Ausgaben
€ 94.105.798,99
Zuführungsrate somit
€ 12.043.097,70
im Haushaltsplan veranschlagt waren
€
8.140.000,00
€
3.903.097,70
dies ergibt eine Mehrzuführung an den
Vermögenshaushalt von
7
Die ausgewiesene Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt entstand im
Wesentlichen durch folgende (ger.) Abweichungen (Abkürzung T€ = Tausend Euro):
Einnahmen:
Grundsteuer A und B
+
35
T€
Gewerbesteuer
+
1.123
T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+
65
T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-
30
T€
Vergnügungs- und Hundesteuer
+
77
T€
Finanzausgleichszuweisungen
+
779
T€
Gebühren und ähnliche Entgelte
+
256
T€
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
-
151
T€
Erstattungen f. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes
+
491
T€
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke
-
288
T€
Sonstige Finanzeinnahmen
+
976
T€
+
3.333
T€
Personalausgaben
-
1.186
T€
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
+
873
T€
Zuweisungen u. Zuschüsse
-
401
T€
Zinsausgaben
-
86
T€
Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
+
12
T€
Weitere Finanzausgaben
+
68
T€
Deckungsreserve
-
100
T€
Globale Minderausgabe
+
250
T€
-
570
T€
3.903
T€
Ausgaben:
Verbesserung
8
Die Aufstellung zeigt, dass die um € 3.903.097,70 verbesserte Zuführung an den
Vermögenshaushalt zu rd. 85 % (rd. € 3.333.000,--) auf saldierte Mehreinnahmen
zurückzuführen ist. Davon entfallen rd. € 2.049.000,-- (rd. 62 %) auf Steuer- und
Finanzausgleichsmehreinnahmen. Die verbleibende einnahmeseitige Verbesserung in Höhe von saldiert rd. € 1.284.000,-- (rd. 38 %) begründet sich im
Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den sonstigen Finanzeinnahmen, bei den
Erstattungen und bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten.
Auf der Ausgabenseite haben sich wesentliche Einsparungen im Personalkostenbereich (- € 1.186.000,--) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen
(- € 401.000,--) ergeben. Im Gegensatz hierzu sind beim sächlichen Verwaltungsund Betriebsaufwand deutliche Mehrausgaben (+ € 873.000,--) zu verzeichnen.
Der Vergleich der Ergebnisse der Einzelpläne mit den Haushaltsansätzen (jeweils
Zuschussbedarf bzw. Überschuss) zeigt, in welchen Bereichen die Abweichungen
liegen:
Tabelle 3: Abweichungen in den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes
Jahresrechnung 2014
Einzelplan
Einnahmen
€
Ausgaben
€
Haushaltsplan 2014
Zuschussbedarf *
€
Zuschussbedarf *
€
Abweichung Zuschussbedarf
günstiger
€
ungünstiger
€
0
Allgemeine Verwaltung
2.343.101,53
10.630.583,03
8.287.481,50
9.771.955,00
1.484.473,50
1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
2.188.708,31
3.015.323,91
826.615,60
1.225.450,00
398.834,40
2
Schulen
3.125.700,85
7.556.661,39
4.430.960,54
3.800.550,00
630.410,54
3
Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
3.120.141,16
6.285.250,04
3.165.108,88
2.974.360,00
190.748,88
4
Soziale Sicherung
6.780.032,67
16.841.271,23
10.061.238,56
10.040.800,00
20.438,56
5
Gesundheit, Sport, Erholung
1.115.241,76
6.187.887,26
5.072.645,50
5.435.150,00
362.504,50
6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
2.201.019,76
8.670.881,18
6.469.861,42
6.988.000,00
518.138,58
7
Öffentliche Einrichtungen
2.667.510,30
4.760.238,51
2.092.728,21
2.027.400,00
65.328,21
8
Wirtschaftl. Unternehmen,
allg. Grundvermögen
4.778.595,16
247.479,16
-4.531.116,00
-4.542.565,00
11.449,00
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
(ohne Zuführungsrate)
77.828.845,19
29.910.223,28
-47.918.621,91
-45.861.100,00
2.057.521,91
106.148.896,69
94.105.798,99
-12.043.097,70
-8.140.000,00
4.821.472,89
Summen
Verbesserung gegenüber Planung
(= Mehrzuführung a. d. Verm.-Haush.)
*
negative Werte = Überschüsse
918.375,19
3.903.097,70
9
Einen umfassenden Überblick
über die
wesentlichen
Abweichungen
im
Verwaltungshaushalt (Einnahmen / Ausgaben) ergibt nachstehende Aufstellung:
Tabelle 4: Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
Gewerbesteuer
Haushalts-
Jahres-
ansatz
rechnung
€
€
Abweichung (+ / -) in
Anteil am Verw.Haushalt in %
€
%
2014
2013
19.000.000,00
20.123.558,32
1.123.558,32
5,91
18,96
20,73
15.400.000,00
15.464.682,35
64.682,35
0,42
14,57
14,26
7.980.000,00
8.092.136,83
112.136,83
1,41
7,62
7,79
28.420.000,00
29.199.197,40
779.197,40
2,74
27,51
25,13
Gebühren u. ähnl. Entgelte
5.774.010,00
6.030.360,31
256.350,31
4,44
5,68
5,61
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten
2.807.525,00
2.655.784,85
-151.740,15
-5,40
2,50
2,82
Zuweis/Zuschüsse f. lfd. Zwecke
9.183.350,00
8.894.647,19
-288.702,81
-3,14
8,38
9,14
14.250.115,00
15.688.529,44
1.438.414,44
10,09
14,78
14,52
102.815.000,00
106.148.896,69
3.333.896,69
3,24
100,00
100,00
Personalausgaben
27.076.950,00
25.891.037,76
-1.185.912,24
-4,38
24,39
23,52
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand
29.957.900,00
30.831.192,49
873.292,49
2,92
29,05
27,84
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Grundsteuer A und B,
Vergnügungs- u. Hundesteuer
Allg. Finanzzuweisungen
(Finanzausgleichsleistungen)
Sonstige Einnahmen
Summe der Einnahmen
Zuweisungen u. Zuschüsse
7.706.750,00
7.305.224,46
-401.525,54
-5,21
6,88
6,96
Allg. Umlagen
(FAG- u. Kreisumlage)
25.498.000,00
25.496.547,90
-1.452,10
-0,01
24,02
22,24
Gewerbesteuerumlage
3.362.000,00
3.376.337,79
14.337,79
0,43
3,18
3,29
Zinsaufwendungen
1.123.400,00
1.037.337,59
-86.062,41
-7,66
0,98
1,12
200.000,00
168.121,00
-31.879,00
-15,94
0,16
0,09
-250.000,00
0,00
250.000,00
-100,00
0,00
0,00
8.140.000,00
12.043.097,70
3.903.097,70
47,95
11,35
14,94
102.815.000,00
106.148.896,69
3.333.896,69
3,24
100,00
100,00
Sonstige Finanzausgaben
Globale Minderausgabe
Zuführung z. Verm.Haush.
Summe der Ausgaben
2.1 Gemeindesteuern, Steueranteile und Finanzzuweisungen
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B waren im Haushaltsplan 2014 mit
zusammen € 6.635.000,-- veranschlagt. Die Jahresrechnung 2014 weist
kumulierte (Soll-)Einnahmen in Höhe von € 6.670.103,93 und damit Mehreinnahmen von € 35.103,93 aus.
10
Im Vergleich hierzu wies das Rechnungsergebnis 2010 noch Gesamteinnahmen
in Höhe von € 5.756.288,43 aus.
Neben einer gestiegenen Anzahl der zur Grundsteuer zu veranlagenden
Grundstücksflächen wirken sich hier insbesondere die zum 01.01.2011 einheitlich
auf 390 v.H. erhöhten Hebesätze (Grundsteuer A von zuvor 330 v.H. und
Grundsteuer B von zuvor 360 v.H.) spürbar aus.
Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Haushaltsplan 2014 in Höhe von
€ 19.000.000,-- veranschlagt und liegen nach der Jahresrechnung 2014 mit
€ 20.123.558,32 (Soll-Einnahmen) um € 1.123.558,32 über dem Haushaltsansatz.
Hierzu hat neben der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der mit
Wirkung
zum
01.01.2011
beschlossenen
Erhöhung
des
Gewerbesteuer-
hebesatzes von zuvor 350 v.H. auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom
22.11.2010) insbesondere ein einzelner Vorgang mit einem Gewerbesteueranteil
von über € 1,9 Mio. (Anpassung der Vorauszahlungen 2013 und 2014)
beigetragen.
Das Gewerbesteueraufkommen 2014 in Höhe von € 20.123.558,32 hat sich im
Vergleich zum Jahresergebnis 2013 mit € 21.514.259,23 (bei einem Haushaltsansatz 2013 von € 18.000.000,--) um € 1.390.700,91 vermindert.
Im Jahr 2013 hatte im Wesentlichen ein (einmaliger) Einzelfall mit einem
Gewerbesteueranteil von rd. € 2,8 Mio. (Veranlagung 2011 und Anpassung der
Vorauszahlungen 2012 und 2013) zur Ergebnisverbesserung geführt.
11
Tabelle 5: Entwicklung des Realsteueraufkommens
Entwicklung der Realsteuern (Soll-Aufkommen)
Grundsteuer
Jahr
Gewerbesteuer
Gesamt-
A
B
Gesamt
aufkommen
€
€
€
€
2000
74.170
4.676.747
4.750.917
17.121.539
21.872.456
2001
76.766
4.721.898
4.798.664
17.887.084
22.685.748
2002
76.452
4.638.749
4.715.201
21.484.828
26.200.029
2003
75.905
4.803.366
4.879.271
14.710.954
19.590.225
2004
73.959
4.904.092
4.978.051
18.996.958
23.975.009
2005
72.326
4.917.524
4.989.850
19.861.117
24.850.967
2006
71.891
4.990.303
5.062.194
21.980.544
27.042.738
2007
70.974
4.981.419
5.052.393
19.287.073
24.339.466
2008
72.635
5.113.651
5.186.286
15.499.192
20.685.478
2009
76.351
5.241.602
5.317.953
13.932.095
19.250.048
2010
71.188
5.685.100
5.756.288
12.902.864
18.659.152
2011
84.949
6.215.086
6.300.035
15.552.462
21.852.497
2012
84.537
6.426.575
6.511.112
17.449.586
23.960.698
2013
84.780
6.653.079
6.737.859
21.514.259
28.252.118
2014
77.697
6.592.407
6.670.104
20.123.558
26.793.662
€
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden nach der Jahresrechnung 2014 bei einem Gesamtansatz von € 15.400.000,-- Einnahmen in Höhe
von € 15.464.682,35 und damit Mehreinnahmen von € 64.682,35 erzielt.
Im Haushaltserlass des Landes zur kommunalen Haushaltsplanung für das
Haushaltsjahr 2014 vom 17.06.2013 wurde der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer auf € 5,0 Mrd. geschätzt. Nach der November-Steuerschätzung
2013 hatte das Land das für das Jahr 2014 erwartete Aufkommen auf € 5,2 Mrd.
erhöht. Bei den sonstigen Orientierungsdaten für die Finanzausgleichsleistungen
2014 ergaben sich aus der November-Steuerschätzung 2013 heraus keine
weitergehenden Veränderungen.
Auf dieser Grundlage (November-Steuerschätzung 2013 mit rd. € 5,2 Mrd.)
erfolgte auch die Veranschlagung im Haushaltsplan 2014 mit einem Ansatz in
12
Höhe von € 15,4 Mio., basierend auf der für die Stadt Lahr seit dem Jahr 2012
geltenden Schlüsselzahl von 0,0029621 (die Schlüsselzahl als Grundlage für die
Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre
aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt).
Die Mai-Steuerschätzung 2014 führte zu einer Anhebung des prognostizierten
Aufkommens für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2014
auf € 5,3 Mrd. (+ € 100 Mio. gegenüber der November-Steuerschätzung 2013).
Die November-Steuerschätzung 2014 führte zu keiner weiteren Veränderung.
Im Berichtsjahr 2014 wurde den (Abschlags-)Zahlungen für den Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer ein tatsächlicher Gesamtbetrag in Höhe von rd.
€ 5,16 Mrd. zugrunde gelegt. Damit lag der vorläufigen Abrechnung für 2014 im
Gegensatz zur Veranschlagungsgrundlage im Planwerk 2014 mit einer nach der
November-Steuerschätzung 2013 fortgeschriebenen Prognose von € 5,2 Mrd. ein
um rd. € 40 Mio. geringeres Aufkommen zu Grunde.
Das endgültige Ergebnis für 2014 beläuft sich nach der zum Jahresanfang 2015
erfolgten Schlussabrechnung auf rd. € 5,233 Mrd. (im Vergleich hierzu belief sich
die Spitzabrechnung für 2013 auf rd. € 5,02 Mrd.). Damit wurde die nach der
Mai-Steuerschätzung 2014 auf € 5,3 Mrd. angehobene Jahresprognose um rd.
€ 67 Mio. unterschritten.
Die Schlussabrechnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt
jeweils zum Anfang des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende
Abrechnungsbetrag (Gutschrift/Erstattung) im jeweils laufenden Jahr verbucht.
Auf der Basis des Schlussabrechnungsbetrages für 2014 erhielt die Stadt Lahr im
Jahr 2015 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Gutschrift für 2014
in Höhe von € 212.286,54 überwiesen.
Die (verbuchten) Einnahmen der Stadt Lahr aus dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer (vorläufige Abrechnung) setzen sich im Jahr 2014 wie folgt
zusammen (einschließlich dem Schlussabrechnungsbetrag -Gutschrift- für das
Jahr 2013 in Höhe von € 176.797,30):
13
Tabelle 6: Verbuchte Beträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014
Quartal
(vorl.) Aufkommen
€
Schlüsselzahl
Anteil Lahr
€
I. Quartal 2014
1.318.142.143
0,0029621
3.904.469
II. Quartal 2014
1.318.907.908
0,0029621
3.906.737
III. Quartal 2014
1.262.057.172
0,0029621
3.738.340
IV. Quartal 2014
1.262.057.172
0,0029621
3.738.340
Zwischensumme
5.161.164.396
15.287.885
Schlussabrechnung aus 2013 (+/-)
176.797
Soll 2014
15.464.682
Ansatz 2014
15.400.000
Verbesserung
64.682
Die nachstehenden Übersichten zeigen die Entwicklung beim Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer seit dem Jahr 2000 auf:
Tabelle 7: Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Jahr
Gesamtaufkommen
Schlüsselzahl
Anteil
Land B-W
Stadt Lahr
Stadt Lahr
€
€
2000
3.702.648.265
0,0033733
12.490.143
2001
3.564.014.606
0,0033733
12.022.490
2002
3.569.405.606
0,0033733
12.040.676
2003
3.510.251.566
0,0032458
11.393.575
2004
3.328.697.592
0,0032458
10.804.287
2005
3.295.739.170
0,0032458
10.697.310
2006
3.567.060.577
0,0031720
11.314.716
2007
4.010.749.726
0,0031720
12.722.098
2008
4.497.679.852
0,0031720
14.266.640
2009
3.985.837.197
0,0030739
12.252.065
2010
3.969.274.248
0,0030739
12.201.152
2011
4.229.617.830
0,0030739
13.001.422
2012
4.636.354.948
0,0029621
13.733.347
2013
5.020.503.188
0,0029621
14.871.232
2014
5.232.831.977
0,0029621
15.500.172
14
Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 5 FAG) und der kommunalen
Investitionspauschale (§ 4 FAG), die im Planwerk 2014 zusammen mit
€ 26.735.000,-- veranschlagt waren, sind bei einem Buchungsergebnis 2014 von
kumuliert € 27.535.537,20 Mehreinnahmen in Höhe von € 800.537,20 zu
verzeichnen.
Von
den
Mehreinnahmen entfallen
€
642.289,40
auf
die
Schlüsselzuweisungen und € 158.247,80 auf die kommunale Investitionspauschale.
Bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014
wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2014 des Landes vom
17.06.2013 von einem Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.120,-- ausgegangen.
Nach der Mai-Steuerschätzung 2014 wurde der prognostizierte Grundkopfbetrag
auf € 1.125,-- erhöht. Im Zuge der November-Steuerschätzung 2014 setzte das
Land die Kommunen mit Schreiben vom 17.11.2014 darüber in Kenntnis, dass die
Schlüsselzuweisungen 2014 über den bisher prognostizierten Werten liegen
15
werden, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der
Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Weiter wurde mitgeteilt,
dass die fortgeschriebenen Kopfbeträge (erst) im Zuge der Bekanntmachung der
vierten Teilzahlung 2014 beziffert werden.
Tatsächlich ist der (vorläufigen) Abrechnung für 2014 (vierte Teilzahlung 2014) ein
Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.136,-- zugrunde gelegt worden.
Auf dieser Basis errechnete sich für die Stadt Lahr ein spezifischer Kopfbetrag
von € 1.402,10 und führte zu (vorläufigen) Schlüsselzuweisungen 2014 in Höhe
von insgesamt € 24.599.487,10.
Unter Berücksichtigung der (Spitz-)Abrechnung 2013, die im Sommer 2014 zu
einer Nachzahlung zu Gunsten der Stadt Lahr in Höhe von € 42.802,30 führte,
konnten im Berichtsjahr 2014 bei einem Haushaltsansatz in Höhe von
€ 24.000.000,-- Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes in Gesamthöhe
von
€
24.642.289,40
und
damit
Mehreinnahmen
in
Höhe
von
€ 642.289,40 verbucht werden.
Grundlage für die Veranschlagung der kommunalen Investitionspauschale im
Haushaltsplan 2014 war entsprechend der Angabe im Haushaltserlass des
Landes für 2014 vom 17.06.2013 ein Satz von € 59,-- je Einwohner. Nach der
Mai-Steuerschätzung 2014 wurde der Einwohnersatz auf € 60,-- angehoben.
Im Zuge der Abrechnung der vierten FAG-Teilzahlung 2014 (Ende November
2014) hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
bekannt gegeben, dass bei der vorläufigen Abrechnung der kommunalen
Investitionspauschale ein Satz von € 62,50 je Einwohner zugrunde gelegt wird.
Die Erhöhung des Einwohnersatzes im Vergleich zur Veranschlagungsgrundlage
im Haushaltsplan 2014 sowie die Nachzahlung zu Gunsten der Stadt Lahr aus der
(Spitz-)Abrechnung 2013 in Höhe von € 935,30, die im Sommer 2014 verbucht
wurde,
führten
bei
der
kommunalen
Investitionspauschale
bei
einem
16
Haushaltsansatz 2014 in Höhe von € 2.735.000,-- zu Mehreinnahmen von
€ 158.247,80.
Beide Veränderungen (bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen
Investitionspauschale) haben im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan
2014 zu summierten Mehreinnahmen in Höhe von € 800.537,20 geführt.
Tabelle 8: Entwicklung Grundkopfbetrag und Einwohnersatz 2014
Berechnungsgrundlage/
Veranschlagung/
(vorl.) Abrechnung/
(Spitz-) Abrechnung
Schlüsselzuweisungen (*)
Komm. Investitionspauschale
Gesamtsumme
Grundkopfbetrag
Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz
Satz je
Einwohner
Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz
Ansatz /
Mehr- bzw. Mindereinnahmen
ggü. Ansatz
€
€
€
€
€
Haushaltserlass 2014
vom 17.06.2013
1.120
Veranschlagung im
Haushaltsplan 2014
1.120
24.000.000
59
2.735.000
26.735.000
Mai-Steuerschätzung
2014
1.125
242.000
60
46.000
288.000
157.313
756.800
42.802
935
43.738
642.289
158.248
800.537
NovemberSteuerschätzung 2014
(vorl.) Abrechnung 4.
FAG-Teilzahlung 2014
59
1.125
60
(unverändert)
1.136
(Spitz-)Abrechnung 2013
Saldo
(unverändert)
599.487
62,50
(*) inkl. Mehrzuweisungen
Die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich werden zusammen mit der
zweiten FAG-Teilzahlung jeweils Mitte des Jahres für das Vorjahr (schluss-)
abgerechnet.
Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag (Gutschrift / Erstattung) im
jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis der Schlussabrechnung für 2013
hatte die Stadt Lahr im Mai/Juni 2014 einen saldierten Nachzahlungsbetrag in
Höhe von € 30.528,-- erhalten, der mit der zweiten Finanzausgleichsteilzahlung
für das Jahr 2014 überwiesen wurde.
17
Zusätzlich zu den in obiger Tabelle aufgeführten Gutschriften bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von zusammen
€ 43.737,60 resultierte aus der (Spitz-)Abrechnung 2013 neben diversen kleineren
(positiven wie auch negativen) Schlussabrechnungsbeträgen insbesondere beim
Familienleistungsausgleich ein Erstattungsbetrag zu Lasten der Stadt Lahr in
Höhe von € 11.267,--.
Tabelle 9: Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)
Jahr
Schlüsselzuweisungen
Veränderung
nach mangelnder Steuerkraft * ggü. Vorjahr (+/-)
€
Kopfbetrag je Einwohner
Veränderung
Stadt Lahr **
ggü. Vorjahr (+/-)
€
€
€
2000
8.471.310
909,90
2001
9.055.130
583.820
920,43
10,53
2002
8.852.896
-202.234
927,20
6,77
2003
8.079.141
-773.755
867,50
-59,70
2004
6.612.896
-1.466.245
850,60
-16,90
2005
9.162.104
2.549.208
838,90
-11,70
2006
9.832.725
670.621
930,20
91,30
2007
11.178.060
1.345.335
985,60
55,40
2008
12.416.009
1.237.949
1.087,90
102,30
2009
14.673.002
2.256.993
1.157,00
69,10
2010
18.474.630
3.801.628
1.245,10
88,10
2011
17.163.270
-1.311.360
1.126,70
-118,40
2012
19.002.792
1.839.522
1.156,40
29,70
2013
22.086.592
3.083.801
1.260,20
103,80
2014
24.642.289
2.555.697
1.402,10
141,90
* verbuchte Jahreseinnahmen (inkl. evtl. Gutschrift/Erstattung für das Vorjahr)
** spezifischer Kopfbetrag der Stadt Lahr unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl
(basierend auf dem jeweiligen Grundkopfbetrag)
18
Tabelle 10: Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen
Soll-Einnahmen / Soll-Ausgaben
2014
2013
Euro
Euro
2012
Euro
1. Steuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
77.697
6.592.407
84.780
6.653.079
84.537
6.426.575
Gewerbesteuer
Anteil an der Einkommensteuer
Anteil an der Umsatzsteuer
20.123.558
15.464.682
2.477.363
21.514.259
14.799.907
2.419.300
17.449.586
13.912.554
2.369.175
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Zwischensumme
1.263.183
158.850
46.157.741
1.183.942
159.102
46.814.370
999.076
162.294
41.403.798
29.199.197
26.078.766
22.718.950
75.356.938
72.893.136
64.122.748
Gewerbesteuerumlage
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Summe Ausgaben
3.376.338
10.815.234
14.681.314
28.872.886
3.417.867
9.788.247
13.287.214
26.493.328
3.200.230
9.889.441
14.162.933
27.252.604
Bereinigtes Aufkommen an
Steuern und Finanzzuweisungen
46.484.052
46.399.808
36.870.144
2. Finanzzuweisungen
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige allg. Zuweisungen, Fam.leistungsausgl.)
Summe Einnahmen
3. Abgänge
4.
Wie die tabellarische Zusammenstellung aufzeigt, hat sich das bereinigte
Aufkommen 2014 (Steuern und Finanzzuweisungen abzüglich Umlagen) im
Vergleich zum Vorjahr um € 84.244,-- und zum Vorvorjahr um € 9.613.908,-erhöht. Die deutliche Steigerung des bereinigten Aufkommens der Jahre 2014 und
2013 gegenüber dem Jahr 2012 ist im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den
Schlüsselzuweisungen, bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer zurückzuführen.
19
2.2 Gebühren und Entgelte
Die Gebühren und ähnlichen Entgelte machen im Rechnungsjahr 2014 einen
Anteil von 5,68 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Im
Vorjahr belief sich dieser Anteil auf 5,61 %.
Insgesamt wurde im Berichtsjahr an Gebühren und ähnlichen Entgelten ein
Gesamtbetrag in Höhe von € 6.030.360,31 (im Vorjahr: € 5.822.777,70) vereinnahmt.
Im Haushaltsplan 2014 waren die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen
Entgelten in Gesamthöhe von € 5.774.010,-- veranschlagt, so dass nach der
Haushaltsrechnung 2014 Mehreinnahmen in Höhe von € 256.350,31 erzielt
werden konnten.
Der größte Anteil hiervon entfällt auf Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung in Höhe von € 113.978,95.
Den Haushaltsansätzen 2014 der wichtigsten Gebühren-/Entgelteinnahmen sind
nachstehend
die
jeweiligen
Ergebnisse
für das
Vergleichswerte für 2013 und 2012 gegenübergestellt:
Berichtsjahr sowie
die
20
Tabelle 11: Entwicklung der wesentlichsten Gebühren und Entgelte
Einnahmeart
Rechnungsergebnis *
Ansatz *
Jahresrechnung *
2014
2014
2013
2012
€
€
€
€
Verwaltungsgeb. Öffentl. Sicherh. u.Ordnung
190.000
196.919
201.495
212.857
Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro
245.000
237.299
234.605
286.380
Eintrittsgelder Theater
183.950
201.587
193.467
265.167
Entgelte Städt. Musikschule
620.000
644.921
623.213
620.987
Hörerentgelte Volkshochschule
495.000
512.452
492.502
494.306
Nutzungsentgelte Mediathek
85.000
68.868
66.118
51.841
Schulentgelte Abendrealschule/-gymnasium
32.200
35.694
35.250
33.443
Benutzungsgeb. f. soz. Einricht. f. Wohnungsl.
97.000
103.686
76.800
53.185
Benutzungsgebühren Jugenderholungsmaßnahm.
88.000
92.092
94.990
89.648
Kindertagesstätte Am Schießrain
192.000
190.399
258.647
252.382
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
135.000
133.249
207.765
217.075
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
148.000
139.653
178.405
179.237
Kindertagesstätte Kanadaring
45.000
44.926
46.132
43.386
Kindertagesstätte Kuhbach
42.000
41.767
41.169
43.174
Kindertagesstätte Reichenbach
41.000
41.195
41.181
41.362
Hort Eichrodtschule
65.000
70.516
107.372
109.513
Hort Luisenschule
60.000
64.830
99.532
90.664
Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")
76.000
70.669
21.693
Kindertagesstätte Alleestraße
95.000
86.162
Eintrittsgelder Stadtpark
110.000
110.902
109.663
88.353
Vermessungsgebühren
170.000
163.458
170.424
162.945
70.000
88.272
87.613
119.108
350.000
463.979
525.558
554.412
80.000
87.421
87.835
83.158
Parkgebühren
265.000
267.536
251.833
262.087
Friedhofs- und Bestattungsgebühren
850.000
865.553
888.828
903.595
4.830.150
5.024.005
5.142.090
5.258.266
Entgelte nach der HOAI (Vermessung)
Verwaltungsgebühren Bauordnung
(Sonder-)Nutzungsgebühren Gemeindestraßen
Gesamt
* auf volle Euro auf- bzw. abgerundet
21
2.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke
Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke waren im
Haushaltsplan 2014 in Höhe von insgesamt € 9.183.350,-- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist verbuchte Gesamteinnahmen in Höhe von
€ 8.894.647,19 und damit Mindereinnahmen in Höhe von € 288.702,81 aus.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke im Berichtsjahr 2014 (differenziert nach Zuweisungs-/Zuschussgeber), die
Abweichungen im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die
Vorjahresergebnisse auf:
Tabelle 12: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
2014
Gruppierung
Bezeichnung
2013
Jahresrechnung
Planansatz
Abweichung +/-
Rechnungsergebnis
€
€
€
€
170
Zuweisungen vom Bund
229.325,11
316.500,00
-87.174,89
159.149,33
171
Zuweisungen vom Land
7.875.027,12
8.219.800,00
-344.772,88
8.590.898,63
172
Zuweisungen von
Gemeinden u. Gde.-Verb.
460.264,85
400.300,00
59.964,85
437.843,84
174
Zuweisungen vom sonst.
öffentl. Bereich
1.166,40
0,00
1.166,40
0,00
177 / 178
Zuschüsse vom übrigen
Bereich
328.863,71
246.750,00
82.113,71
299.949,56
8.894.647,19
9.183.350,00
-288.702,81
9.487.841,36
Gesamt
Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches 2014 (Kindergartenförderung für
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren; vereinnahmt unter der Gruppierung 171) sind
nach der Haushaltsrechnung 2014 bei einer Veranschlagungsgrundlage in
Gesamthöhe von € 2.470.500,-- kumulierte Landeszuweisungen in Höhe von
€ 2.510.925,-- verbucht und damit Mehr-einnahmen in Höhe von € 40.425,-- erzielt
worden.
22
Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf die Anhebung des pauschalen
Zuweisungsbetrages für 2014 gemäß Bescheid über die 4. FAG-Teilzahlung 2014
auf € 2.520,39 je Kind (Gewichtung 1,0) gegenüber € 2.430,-- je Kind (Gewichtung
1,0) im Vorjahr zurückzuführen.
Im Gegensatz hierzu ist es im Rahmen des Kleinkindlastenausgleiches 2014
(Förderung für die Betreuung von Klein-/Krippenkinder von unter 3 Jahren;
ebenfalls verbucht unter Gruppierung 171) zu einem deutlichen Rückgang der
Zuweisungsbeträge gekommen. Im Haushaltsplan 2014 waren die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung in Höhe von insgesamt € 2.340.000,-veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Gesamteinnahmen in Höhe
von € 1.857.094,-- und damit Mindereinnahmen in Höhe von € 482.906,-- aus. Die
Ursache hierfür liegt in der deutlichen Absenkung des Zuweisungsbetrages für
2014 (gem. Bescheid über die 4. FAG-Teilzahlung 2014) auf € 9.420,85 je Kind
(Gewichtung 1,0) gegenüber € 12.852,-- je Kind (Gewichtung 1,0) im Jahr 2013
(= - € 3.431,15 je Kind).
Hinsichtlich der beiden (neuen) städtischen Kindertagesstätten „Heiligenstraße“
(„Arche Noah“) und „Alleestraße“ (Rappenareal) ist anzumerken, dass im
Berichtsjahr lediglich für die Einrichtung „Heiligenstraße“ Landeszuweisungen im
Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs in Höhe von € 108.500,-- veranschlagt
und in Höhe von € 107.856,-- auch vereinnahmt werden konnten. Einnahmen aus
Zuweisungen
des
Landes
für
die
Kleinkindbetreuung
waren
für
beide
Einrichtungen im Jahr 2014 nicht möglich bzw. nicht zu erzielen, da die
Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die
Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013)
erfolgte. Gleiches galt darüber hinaus auch für die Kindertagesstätte „Alleestraße“
bezogen auf den Kindergartenlastenausgleich.
Die Zuweisungen des Landes für den Kleinkindlastenausgleich 2014 sind von der
Umstellung der bisherigen Festbetragsförderung (in den Jahren 2012 und 2013)
auf eine prozentuale Förderbeteiligung geprägt (ab 2014 ff.).
23
Gemäß
dem
zwischen
der
Landesregierung
und
den
Kommunalen
Spitzenverbänden am 01.12.2011 unterzeichneten „Pakt für Familien mit Kindern“
übernimmt
das
Land
unter
Berücksichtigung
der
Bundesmittel
für
die
Betriebskostenförderung ab dem Berichtsjahr 68 Prozent der kommunalen BruttoBetriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung auf der Grundlage der Ergebnisse
der Jahresrechnungsstatistik des Vorvorjahres (für 2014 bezogen auf das Jahr
2012) und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf der Basis der
Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres (für 2014 bezogen auf
den 01.03.2013). Die verbleibenden Betriebsausgaben sind durch die Kommunen
bzw. ergänzend durch Elternbeiträge und Trägeranteile zu finanzieren.
Übergangsweise hatte das Land in den Jahren 2012 und 2013 eine
Festbetragsförderung mit deutlich erhöhten Sätzen zur Anwendung gebracht. Im
Ergebnis führte dies ab 2012 gegenüber 2011 zu annähernd verdreifachten
Förderbeträgen für die Kleinkindbetreuung. Das Land stellte hierfür im Jahr 2012
zusätzliche Fördermittel von 315 Mio. € und im Jahr 2013 von 325 Mio. € zur
Verfügung und orientierte sich dabei an den Ausbauzielen zur Erreichung einer
Betreuungsquote von 34 Prozent für unter 3-jährige Kinder. Diesen erhöhten
Landesmitteln standen zum damaligen Zeitpunkt eine noch deutlich geringere
Betreuungsquote und somit auch ein deutlich geringeres Platzangebot gegenüber.
Mit der zum 01.01.2014 erfolgten Umstellung der Betriebskostenförderung für die
Kleinkindbetreuung auf eine prozentuale Beteiligung des Landes an den
tatsächlichen Betriebskosten und der tatsächlichen Zahl der betreuten Kinder
anstelle von Ausbauzielen ist eine Konsolidierung der bisherigen Förderbeträge
eingetreten.
Neben der Kleinkindbetreuung sieht der „Pakt für Familien mit Kindern“ ab dem
Jahr 2012 auch finanzielle Verbesserungen für den Bereich der Schulsozialarbeit
(Kostenbeteiligung des Landes zu 1/3) und ab dem Kindergartenjahr 2012/2013
die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sprachförderungsmaßnahmen von dreibis sechsjährigen Kindern vor.
24
2.4 Sonstige Finanzeinnahmen
Die nachstehende tabellarische Übersicht zeigt die Ergebnisse wesentlicher
Positionen (Bußgelder, Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinseinnahmen)
der sog. „Sonstigen Finanzeinnahmen“ im Berichtsjahr 2014, die Abweichungen
im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen sowie die Vorjahresergebnisse auf:
Tabelle 13: Ergebnisse wesentlicher sonstiger Finanzeinnahmen
2014
Unterabschnitt
Bezeichnung
2013
Jahresrechnung
Planansatz
Abweichung +/-
Rechnungsergebnis
€
€
€
€
1100
Öffentl. Sicherh. u. Ordn.
-Bußgelder
1.340.013,58
1.075.000,00
265.013,58
1.052.840,15
8100
Elektrizitätsversorgung
-Konzessionsabgabe
1.458.887,53
1.470.000,00
-11.112,47
1.471.554,44
8170
Gas-, Wärmeversorgung
-Konzessionsabgabe
144.761,24
155.000,00
-10.238,76
115.353,11
8170
Wasserversorgung
-Konzessionsabgabe
290.000,00
290.000,00
0,00
290.000,00
8300
Versorgung und Verkehr
-Gewinnant. v. wirtschaftl.
Unternehm. u.a. Beteilig.
50,08
180.000,00
-179.949,92
811.941,94
8300
Versorgung und Verkehr
-Zinseinnahmen v. VVL
1.386.256,77
1.386.000,00
256,77
1.524.882,45
9100
Sonst. allg. Finanzwirt.
-Zinseinnahmen *
312.688,15
330.000,00
-17.311,85
284.253,64
4.932.657,35
4.886.000,00
46.657,35
5.550.825,73
Gesamt
* einschl. der finanztechnischen Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)
25
2.5 Personalausgaben
Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2014 auf einen Gesamtbetrag in
Höhe von € 25.891.037,76 und machen einen Anteil von 24,39 % (im Vorjahr
23,52 %) des Volumens des Verwaltungshaushaltes aus.
Damit liegt das Ergebnis 2014 um € 1.185.912,24 unter dem Haushaltsansatz
2014 (€ 27.076.950,--) und um € 1.485.923,66 über dem Rechnungsergebnis des
Jahres 2013.
Der Anstieg der Personalausgaben 2014 im Vergleich zum Vorjahr ist neben den
Tarif- und Besoldungserhöhungen auch auf die notwendige Schaffung von
zusätzlichen Stellen zurückzuführen. Hierbei sind insbesondere Stellenbedarfe im
Sozial-
und
Erziehungsbereich
sowie
befristet
eingerichtete
Stellen
im
Sachzusammenhang mit der Landesgartenschau Lahr 2018 zu nennen. Darüber
hinaus im Wesentlichen auch auf die erstmals ganzjährig angefallenen
Personalausgaben für die beiden städtischen Kindertagesstätten Allee- und
Heiligenstraße. Allein hier ist im Jahr 2014 ein Ausgabenzuwachs im Vergleich
zum Vorjahr von über € 835.000,-- festzustellen.
Nach dem Ergebnis 2014 beträgt die Abweichung durch Minderausgaben
gemessen am Gesamtpersonalkostenvoranschlag rd. 4,4 % (Vorjahr rd. 2,5 %).
Die
voraussichtlichen
Personalausgaben
müssen
zur
Vorbereitung
des
Haushaltes bereits Mitte des Vorjahres nach den zu diesem Zeitpunkt
feststehenden bzw. absehbaren Vorgaben veranschlagt werden.
Wesentliche Grundlagen hierfür sind die Festsetzungen des Stellenplanes, Tarifund Besoldungserhöhungen, Entwicklungen in den Lohnnebenkosten und
Versorgungsleistungen. Aus diesem zeitlichen Versatz ergibt sich eine gewisse
Kalkulationsunsicherheit,
die
durch
den Verlauf
der unterjährigen,
absehbaren Personalentwicklung noch verstärkt werden kann.
nicht
26
Durch möglichst detaillierte Personalkostenvorausberechnungen wird versucht,
die Abweichungen durch Mehr- oder Minderausgaben so gering als möglich zu
halten.
Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2012 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2012
bis
28.02.2014
hat
für
die
Beschäftigten
eine
lineare
Erhöhung
der
Tabellenentgelte in drei Stufen vorgesehen:
ab 01.03.2012:
+ 3,5 %
ab 01.01.2013:
+ 1,4 %
ab 01.08.2013:
+ 1,4 %
Unter Berücksichtigung dieser, bis einschließlich Februar 2014 tarifgebundenen
Grundlage sowie der Annahme einer Erhöhung der Tabellenentgelte ab März
2014 um 3,1 % erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den
Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplan 2014.
Die Tarifverhandlungen 2014 haben zu folgender Tarifeinigung mit einer
Mindestlaufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016 für die Beschäftigten des TVöD
geführt:
Erhöhung der Tabellenentgelte
ab 01.03.2014:
um 3,0 % (jedoch mind. € 90,-- bei Vollbeschäftigung)
ab 01.03.2015:
um 2,4 %.
Somit lag das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Beschäftigtenbereich ab
März 2014 (+ 3,0 %) minimal unter der Veranschlagungsgrundlage (+ 3,1 %) für
den Haushaltsplan 2014.
Mit dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in
Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAnpG BW) ist eine nach Besoldungsgruppen
differenzierende zeitliche Anpassung erfolgt.
27
Danach wurden die Besoldungsbezüge linear um 2,45 % erhöht für die
- Besoldungsgruppen
A5–A9
zum 01.07.2013
- Besoldungsgruppen
A10 – A11
zum 01.10.2013
- übrigen Besoldungsgruppen
zum 01.01.2014
und im Weiteren linear um 2,75 % erhöht für die
- Besoldungsgruppen
A5–A9
zum 01.07.2014
- Besoldungsgruppen
A10 – A11
zum 01.10.2014
- übrigen Besoldungsgruppen
zum 01.01.2015.
Die vorgenannten, für das Haushaltsjahr 2014 maßgeblichen Besoldungserhöhungen gemäß BVAnpG BW 2013/2014 sind bei der Veranschlagung der
Dienstbezüge entsprechend berücksichtigt worden.
Die geringeren Personalausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanveranschlagung
resultieren zum einen daraus, dass einzelne Stellen durch längere Krankheitszeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, Auslaufen befristeter Arbeitsverträge und
Besetzungsverzicht nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der
Stelleninhaberin
keiner
ganzjährigen
Besetzung
unterlagen
und
insofern
geringere Personalkosten verursachten. Zum anderen ist festzustellen, dass die
Besetzung
offener
Stellen
in
fachtechnischen
Bereichen
sowie
in
den
Kindertagesstätten und Horten aufgrund der Arbeitsmarktlage vielfach nur zeitlich
verzögert möglich ist.
Außerdem war auf den Personalsektor bezogen eine globale Minderausgabe in
Höhe von rd. € 130.000,-- zu erzielen, welche im Haushaltsplan 2014 veranschlagt
war.
Den Personalkosten stehen personalbezogene Einnahmen z.B. aus Projektförderungen,
Zuweisungen
und
personenbezogenen
Einzelzuschüssen
gegenüber, welche sich nach dem Bruttoprinzip jedoch nur einnahmeseitig
abbilden.
28
Im
Berichtsjahr
2014
sind
neben
entsprechenden
Geldzuflüssen
aus
Fördermitteln und Projektfinanzierungen direkt abgrenzbare Einnahmen in Form
von Personalkostenersätzen in Höhe von allein € 117.287,87 (im Jahr 2013:
€ 74.593,70) verbucht worden.
Die Entwicklung der Personalausgaben seit dem Jahr 1995 ist aus der
nachstehenden Tabelle zu ersehen:
Tabelle 14: Entwicklung der Personalausgaben
Jahr
Personalausgaben
€
Veränderung zum Vorjahr
€
%
1995
19.375.355,73
1996
19.764.378,47
389.022,74
2,01
1997
20.500.777,20
736.398,73
3,73
1998
20.219.578,18
-281.199,02
-1,37
1999
21.074.255,44
854.677,26
4,23
2000
18.012.171,54
-3.062.083,90
-14,53
2001
18.061.462,16
49.290,62
0,27
2002
18.949.373,35
887.911,19
4,92
2003
19.544.161,47
594.788,12
3,14
2004
19.704.810,88
160.649,41
0,82
2005
19.987.467,61
282.656,73
1,43
2006
19.995.196,25
7.728,64
0,04
2007
20.287.514,33
292.318,08
1,46
2008
20.954.963,20
667.448,87
3,29
2009
21.663.015,86
708.052,66
3,38
2010
21.540.561,56
-122.454,30
-0,57
2011
22.600.709,50
1.060.147,94
4,92
2012
23.727.335,38
1.126.625,88
4,98
2013
24.405.114,10
677.778,72
2,86
2014
25.891.037,76
1.485.923,66
6,09
Anmerkung:
Seit dem 01.01.2000 werden die früheren Betriebe Bauhof, Stadtgärtnerei und
Friedhof in einem Eigenbetrieb (Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-) geführt. Ab
dem 01.01.2003 ist auch der Stadtwald organisatorisch dem BGL angegliedert
worden.
29
2.6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Rechnungsjahr
2014 insgesamt Ausgaben in Höhe von € 30.831.192,49 (im Vorjahr:
€ 28.887.481,18,-- bei einem Gesamtansatz von 28.922.400,--) angefallen.
Der Gesamtansatz 2014 belief sich auf € 29.957.900,--, so dass Mehrausgaben in
Höhe von € 873.292,49 zu verzeichnen sind.
Der relativ hohe Unterschiedsbetrag zwischen den Ergebnissen 2014 und 2013
(mit € 1.943.711,31 höheren Gesamtausgaben im Rechnungsjahr 2014) ist im
Wesentlichen auf höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen (plus € 558.330,85 im Vergleich zum Jahr 2013), für
Geschäftsausgaben (plus € 242.903,69 gegenüber dem Jahr 2013) und für
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (plus € 605.729,06 im
Vergleich zum Jahr 2013) zurückzuführen.
Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen (Gruppierung 50 u. 51) haben sich im Berichtsjahr 2014 bei einem
Ergebnis von € 5.231.308,17 (im Vorjahr: € 5.472.212,12) im Vergleich zum
Planansatz von € 4.853.900,-- (im Vorjahr: € 5.342.250,--) Mehrausgaben in Höhe
von € 377.408,17 (im Vorjahr: € 129.962,12) ergeben.
Von diesen Mehrausgaben entfiel als größte Einzelposition ein Betrag von rd.
€ 261.500,-- auf die Umsetzung von Brandschutzsanierungsmaßnahmen am
Scheffel-Gymnasium. Die entsprechende Mehrausgabenbewilligung durch den
Gemeinderat erfolgte mit Beschluss vom 29.09.2014 bzw. 23.02.2015.
Die weiteren Mehrausgaben entfielen auf eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Objekten.
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung
54) waren Ausgaben in Höhe von € 3.326.350,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier ein Ergebnis in Höhe von € 3.063.021,20 (im Vorjahr:
€ 2.504.690,35) und damit Minderausgaben von € 263.328,80 aus.
30
Für
Erstattungen
von
Verwaltungs-
und
Betriebsaufwendungen
an
Zweckverbände (Gruppierung 673) sind im Berichtsjahr bei einem Planansatz von
€ 480.000,-- und verbuchten (Soll-)Ausgaben von € 932.303,08 Mehrausgaben in
Höhe von € 452.303,08 angefallen.
Hier handelt es sich um die mit einem Jahresversatz versehene Abführung des
bereinigten
(Ist-)Aufkommens
aus
Grund-
und
Gewerbesteuer,
welches
gemarkungsbezogen für das Westareal des Zweckverbands „Industrie- und
Gewerbepark Raum Lahr“ (ZV IGP) der Stadt Lahr zufließt, an den
Zweckverband. Dabei wird die Höhe der zum 30.06. des Vorjahres geleisteten
Abschlagszahlung in Höhe des hälftigen Vorjahreswertes sowie der nach der
Zweckverbandssatzung
zu
leistende
Abschlag
des
laufenden
Jahres
berücksichtigt. Das Realsteueraufkommen aus dem Zweckverbandsareal wird der
Stadt Lahr im Finanzausgleich angerechnet. Die Belastung hieraus erstattet der
Zweckverband der Stadt Lahr.
Aufgrund dieser Satzungsregelung des ZV IGP waren unter Berücksichtigung des
jeweiligen Realsteueraufkommens im Berichtsjahr Zahlungen in Gesamthöhe von
€ 932.303,08 an den Zweckverband zu leisten.
Im Gegenzug erstattete der Zweckverband der Stadt Lahr -entsprechend der
Regelung in der Verbandssatzung- die Belastung aus dem Finanzausgleich in
Höhe von € 573.732,79.
Der Einnahmeansatz 2014 belief sich hier auf € 300.000,--, so dass
Mehreinnahmen in Höhe von € 273.732,79 zu verzeichnen waren. Da zwischen
beiden Finanzpositionen eine sog. „Unechte Deckungsfähigkeit“ besteht, war von
den o.g. Mehrausgaben (€ 452.303,08) noch der (Rest-)Betrag in Höhe von
€ 178.570,29 als überplanmäßige Ausgaben zu bewilligen. Die entsprechende
Bewilligungsentscheidung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am
23.02.2015 getroffen.
31
Die nachfolgende Übersicht zeigt das Ergebnis des sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsaufwands in aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushaltstechnischen Gruppierung) auf:
Tabelle 15 : Darstellung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
2014
Grupp.
Bezeichnung
2013
Jahresrechnung
Planansatz
Abweichung
Rechnungsergebnis
€
€
€
€
50-51
Unterhaltung d. Grundst.
u. baul. Anlagen
5.231.308,17
4.853.900,00
377.408,17
5.472.212,12
52
Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände
736.359,99
608.050,00
128.309,99
525.843,03
53
Mieten u. Pachten
1.309.742,81
1.345.070,00
-35.327,19
1.255.585,71
54
Bewirtschaft. d. Grundst.
u. baul. Anlagen
3.063.021,20
3.326.350,00
-263.328,80
2.504.690,35
55
Haltung von Fahrzeugen
129.886,05
140.750,00
-10.863,95
136.480,90
56
Besondere Aufwendung.
für Beschäftigte
163.504,98
179.650,00
-16.145,02
156.470,83
57-63
Weitere Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendungen
5.851.279,46
6.117.765,00
-266.485,54
5.788.920,95
64-66
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
2.529.721,40
2.598.065,00
-68.343,60
2.286.817,71
45.568,31
37.500,00
8.068,31
47.014,00
932.303,08
480.000,00
452.303,08
425.738,44
5.990.283,97
5.795.750,00
194.533,97
5.889.673,86
67
672
Erstattungen v. Verw.- u.
Betriebsaufwand an:
Gden. u. Gde.verbände
673
Zweckverbände
675-678 komm., u. sonst. Sonderrechnungen u.a. Bereiche
679
Innere Verrechnungen
2.688.994,20
2.417.550,00
271.444,20
2.461.838,00
68
Kalkulatorische Kosten
2.159.218,87
2.057.500,00
101.718,87
1.936.195,28
30.831.192,49 29.957.900,00
873.292,49
28.887.481,18
Gesamt
32
2.7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (nicht für Investitionen) sind im
Rechnungsjahr 2014 Ausgaben in Höhe von insgesamt € 7.305.224,46 (im
Vorjahr: € 7.221.776,97) angefallen.
Der Gesamtansatz 2014 belief sich auf € 7.706.750,-, so dass Minderausgaben in
Höhe von € 401.525,54 zu verzeichnen sind.
Als betragsmäßig größter Einzelbereich sind die Zuschüsse für laufende Zwecke
an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gruppierung 70) mit Ausgaben in Höhe
von € 6.906.634,94 (im Vorjahr: € 6.582.130,81) zu nennen. Hiervon entfallen
allein auf die Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen (Unterabschnitt
1.4648) Ausgaben in Höhe von € 6.000.958,83 (im Vorjahr: € 5.793.239,18).
Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Zuschussentwicklung für die
Betreuung von unter dreijährigen Kindern:
Jahr
(Rechnungs-)Ergebnis
Differenz zum Vorjahr +/-
2007
€
76.222,71
2008
€
198.268,60
€ 122.045,89
2009
€
379.671,88
€ 181.349,28
2010
€
878.033,26
€ 498.361,38
2011
€ 1.209.875,60
€ 331.842,34
2012
€ 1.258.662,34
€
2013
€ 1.448.583,05
€ 189.920,71
2014
€ 1.649.932,52
€ 201.349,47
48.786,74
Der Zuschussbedarf für den laufenden Betrieb der 8 städtischen Kindertageseinrichtungen und 2 städtischen Kinderhorte beläuft sich im Jahr 2014 bei
Gesamteinnahmen von € 2.828.016,37 (in erster Linie Benutzungsgebühren und
Landeszuweisungen) und Gesamtausgaben von € 6.955.088,41 (insbesondere
Personalausgaben) auf € 4.127.072,04 (im Vorjahr: € 2.825.972,14).
33
Hierzu ist anzumerken, dass im Jahr 2014 ganzjährig bzw. nahezu ganzjährig
Ausgaben für die beiden (neuen) Kindertagesstätten „Heiligenstraße“ („Arche
Noah“) und „Alleestraße“ angefallen sind. Im Jahr 2013 war dies nur zeitanteilig
der Fall. Für diese beiden (neuen) Einrichtungen sind im Berichtsjahr
einnahmeseitig neben Benutzungsgebühren und Einnahmen aus Verpflegung nur
Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindertagesstätte
„Heiligenstraße“ eingegangen.
Einnahmen aus der Krippenförderung für diese Einrichtung sowie für die
Kindertagesstätte „Alleestraße“ konnten im Jahr 2014 nicht erzielt werden, da die
Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die
Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013)
erfolgte. Gleiches gilt für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ auch für den
Kindergartenlastenausgleich.
Im Weiteren kommt noch die Förderung von 21 Kindertagesstätten der kirchlichen
und freien Betriebsträger hinzu. Hier belief sich der städtische Zuschussbedarf im
Jahr 2014 auf € 3.096.955,53, so dass sich der städtische Gesamtzuschussbedarf
2014 für alle Kinderbetreuungsrichtungen in Lahr (laufender Betrieb) auf
insgesamt € 7.224.027,57 summiert (im Vorjahr: € 5.152.719,22).
Im Jahr 2005 belief sich der Gesamtzuschussbedarf für alle (damaligen) Kinderbetreuungseinrichtungen noch auf € 4.439.492,02 und im Jahr 2007 auf
€ 4.806.484,72. Dass der Gesamtzuschussbedarf angesichts der bis zum Jahr
2014 neu bzw. zusätzlich geschaffenen Kindergarten-/Krippenplätze nicht noch
deutlich stärker angestiegen ist, ist auf die erhöhten Landeszuweisungen im
Rahmen des Finanzausgleiches für die Kleinkindbetreuung ab dem Jahr 2012
zurückzuführen („Pakt für Familien mit Kindern“). Diesbezüglich wird auf die
weiteren Ausführungen unter Ziffer 2.3 „Einnahmen aus Zuweisungen und
Zuschüssen für laufende Zwecke“ verwiesen.
Die
nachfolgende
Übersicht
zeigt
die
Zuweisungen
und
Zuschüsse
in
aufgeschlüsselter Form (entsprechend der haushaltstechnischen Gruppierung)
auf:
34
Tabelle 16: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
2014
Grupp.
Bezeichnung
70
Zuschüsse für lfd. Zwecke
an soziale o.ä. Einricht.
71
712
Zuweisungen u. sonstige
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an
Gden. u. Gde.verbände
713
Zweckverbände u. dgl.
715-717 komm., u. sonst. Sonderrechnungen u.a. Bereiche
718 an übrigen Bereich
73-79 Sozialleistungen
Gesamt
2013
Jahresrechnung
Planansatz
Abweichung
Rechnungsergebnis
€
€
€
€
6.906.634,94
7.288.200,00
-381.565,06
6.582.130,81
38,35
50,00
-11,65
38,35
0,00
20.000,00
-20.000,00
70.200,00
274.348,84
276.950,00
-2.601,16
325.581,38
59.243,39
59.550,00
-306,61
178.231,79
64.958,94
62.000,00
2.958,94
65.594,64
7.305.224,46
7.706.750,00
-401.525,54
7.221.776,97
2.8 Gewerbesteuerumlage/Finanzumlagen
Nach der Jahresrechnung 2014 liegt die Gewerbesteuerumlage mit Ausgaben in
Höhe von € 3.376.337,79 (im Vorjahr: € 3.417.867,04) um € 14.337,79 über dem
Planansatz von € 3.362.000,--. Die Veranschlagung der Umlage erfolgte auf der
Basis
des
Gewerbesteuereinnahmeansatzes
für
2014
in
Höhe
von
€ 19.000.000,--.
Der vorläufigen Umlagenberechnung im Jahr 2014 wurde ein Gewerbesteuer-IstAufkommen in Höhe von € 16.645.505,05 zugrunde gelegt, was zu einer
Gewerbesteuerumlage in Höhe von € 2.944.973,97 führte. Daneben waren
Ausgaben für die im Berichtsjahr 2014 erfolgte Spitzabrechnung für das Jahr 2013
in Höhe von € 431.363,82 zu leisten (= Nachzahlung), so dass im Jahr 2014 eine
Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt € 3.376.337,79 abzuführen war.
35
Die endgültige Abrechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt jeweils zum Anfang
des Jahres für das Vorjahr. Dabei wird der entsprechende Abrechnungsbetrag
(Gutschrift/Nachzahlung) im jeweils laufenden Jahr verbucht. Auf der Basis des
Schlussabrechnungsbetrages für 2014 mit einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
von € 19.569.466,82 fiel zum Jahresanfang 2015 eine Nachzahlung für 2014 in
Höhe von € 517.316,31 an.
Für die Finanzausgleichsumlage sind auf der Grundlage eines Umlagesatzes
von 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlage Ausgaben in Höhe von € 10.815.234,30
(im Vorjahr: € 9.788.247,30) angefallen. Der Planansatz 2014 belief sich auf
€ 10.816.000,--.
Die Veranschlagung der Kreisumlage für das Jahr 2014 basierte auf einem
Hebesatz von 30,00 v.H. der Steuerkraftsumme, was zu einem Planansatz 2014 in
Höhe von € 14.682.000,-- führte. Das Buchungsergebnis 2014 weist die Kreisumlage mit Ausgaben in Höhe von € 14.681.313,60 (im Vorjahr: € 13.287.213,60
bei einem identischen Hebesatz von 30,00 v.H.) aus.
2.9 Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen liegen mit insgesamt € 1.037.337,59 (Ergebnis 2013:
€ 1.166.507,91) um € 86.062,41 unter dem Haushaltsansatz von € 1.123.400,--. In
den Gesamtaufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von € 193.335,52
(Haushaltsansatz 2014: € 150.000,--) für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“
(Flughafenareal).
Der Anteil der („klassischen“) Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen
(Kredite vom Bund und von übrigen Bereichen) beläuft sich für das Berichtsjahr
2014 auf € 776.206,79 (im Vorjahr: € 880.588,23). Im Jahr 2007 musste hier noch
ein Betrag in Höhe von € 1.151.492,56 aufgewendet werden.
Der durchschnittliche (Soll-)Zinssatz für die bestehenden Darlehen belief sich im
Jahr 2014 auf 3,02 % (im Vorjahr: 3,42 %).
36
Mit einem Anteil von 0,97 % (2013 = 1,12 %) der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt das Belastungsergebnis der Zinsen in einem vertretbaren
Rahmen. Die Ergebnisse der letzten Jahre sind auch durch die günstigen
Zinskonditionen am Kapitalmarkt zu begründen.
Tabelle 17: Darstellung der Zinsaufwendungen
2014
Grupp.
Bezeichnung
2013
Jahresrechung
Planansatz
Abweichung
€
€
€
Rechnungsergebnis
€
8000
Zinsen für Kredite des
Bundes *
36.117,95
900,00
35.217,95
422,89
8050
Zinsen für Kassenkredite */**
25.379,00
80.000,00
-54.621,00
53.627,00
8080
Zinsen für Kredite vom
übrigen Bereich *
740.088,84
850.000,00
-109.911,16
880.165,34
8081
Zinsen für langfristige
Restkaufgelder *
42.416,28
42.500,00
-83,72
40.849,89
8082
Zinsübernahme Rahmenkonto Ost
193.335,52
150.000,00
43.335,52
191.442,79
1.037.337,59
1.123.400,00
-86.062,41
1.166.507,91
Gesamt
* Finanzpositionen sind im Deckungskreis "GD91008000" zusammengefasst
** finanztechnische Abwicklung der Kassenbestandsverzinsung (Einheitskasse)
2.10 Globale Minderausgabe
Im Haushaltsplan 2014 wurde im Unterabschnitt 9100 „Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft“ eine globale Minderausgabe in Höhe von € 250.000,-aufgenommen.
Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden
Ausgaben-Gruppen bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabeansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).
37
Die globale Minderausgabe hatte sich mit einem Betrag von rd. € 130.000,-- auf
die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd.
€ 120.000,-- auf ausgewählte Ausgabebereiche des sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 und 6, u.a. Gebäudeunterhaltungs- und
Bewirtschaftungsbereich, mit Ausnahme der Gruppierungen 53* „Mieten und
Pachten“, 679* „Innere Verrechnungen“ und 68* „Kalkulatorische Kosten“)
bezogen.
Nach Auswertung der Haushaltsrechnung 2014 sind im Personalkostenbereich
Einsparungen in Höhe von € 1.185.912,24 erzielt worden.
Im Gegensatz hierzu ist es im ausgewählten Bereich des sächlichen Verwaltungsund Betriebsaufwandes im Vergleich zur Planung zu Mehrausgaben in Höhe von
€ 873.292,49 gekommen, so dass hier die diesbezügliche Zielvorgabe nicht
erreicht wurde.
Von den vorbezifferten Mehrausgaben entfallen allein € 452.303,08 auf
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an Zweckverbände
(Unterabschnitt 1.7910 -Gruppierung 673). Dabei handelt es sich um die mit
einem Jahresversatz versehene Abführung des bereinigten (Ist-)Aufkommens aus
Grund- und Gewerbesteuer, welches gemarkungsbezogen für das Westareal des
Zweck-verbands „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr“ (ZV IGP) der Stadt
Lahr zufließt, an den Zweckverband. Im Weiteren wird diesbezüglich auch auf die
Ausführungen unter Ziffer 2.6 „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“
verwiesen.
In der Gesamtbetrachtung indes konnte bei einem saldierten (Einsparungs-)
Ergebnis in Höhe von € 312.619,75 die mit der veranschlagten globalen
Minderausgabe einhergehende Zielvorgabe von € 250.000,-- erreicht werden.
38
2.11 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt konnte im Haushaltsplan 2014 in
Höhe von € 8.140.000,-- (im Vorjahr: € 8.435.000,--) veranschlagt werden. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist als Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
einen Betrag in Höhe von € 12.043.097,70 (im Vorjahr: € 15.508.338,19) aus, so
dass sich die Verbesserung auf € 3.903.097,70 (im Vorjahr: € 7.073.338,19)
beläuft.
Beim Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich kein klares Entwicklungsbild der
Zuführungsrate, da die Auswirkungen des Finanzausgleiches und der Steuerzuweisungen einhergehend mit gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich
spürbar werden:
Rechnungsjahr
Rechnungsergebnis
Zuführungsrate
Veränderung zum
Vorjahr +/-
2000
€
7.261.771,--
2001
€
5.168.936,--
€
- 2.092.835,--
2002
€
6.356.629,--
€
+ 1.187.693,--
2003
€
18.045,--
€
- 6.338.584,--
2004
€
3.619.634,--
€
+ 3.601.589,--
2005
€
8.812.907,--
€
+ 5.193.273,--
2006
€
9.003.260,--
€
+
2007
€
6.643.648,--
€
- 2.359.612,--
2008
€
4.753.494,--
€
- 1.890.154,--
2009
€
1.906.956,--
€
- 2.846.538,--
2010
€
5.829.070,--
€
+ 3.922.114,--
2011
€
6.345.556,--
€
+
2012
€
8.680.657,--
€
+ 2.335.101,--
2013
€
15.508.338,--
€
+ 6.827.681,--
2014
€
12.043.098,--
€
- 3.465.240,--
190.353,--
516.486,--
39
Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss die Zuführung
zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden
können, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ zur Verfügung stehen.
Als Ersatzdeckungsmittel können dabei Einnahmen aus der Veränderung des
Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche
Entgelte herangezogen werden.
Berechnung der Höhe der Mindestzuführung für das Jahr 2014:
Kreditbeschaffungskosten 2014:
0,00 €
Ordentliche Tilgung von Krediten 2014:
1.949.883,32 €
Mindestzuführung 2014:
1.949.883,32 €
Tatsächliche Zuführung 2014:
(Brutto-Investitionsrate)
abzügl. Mindestzuführung 2014:
Netto-Investitionsrate 2014:
12.043.097,70 €
./.
1.949.883,32 €
10.093.214,38 €
Anm.: neben der ordentlichen Tilgung von Krediten sind im Jahr 2014 keine
Sondertilgungen erfolgt.
40
Nach den (Rechnungs-)Ergebnissen der Jahre 2000 bis 2014 hat die Zuführung
vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt lediglich in den Krisenjahren 2003
und 2009 nicht die Höhe der Mindestzuführung erreicht. In den restlichen 13
Jahren konnten über die Mindestzuführungen hinaus jeweils (überwiegend)
namhafte Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden.
Tabelle 18: Entwicklung der Zuführungsraten
a) zahlenmäßige Darstellung (Jahre 2000 bis 2014)
Jahr
Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
Planansatz
(Rechnungs-)Ergebnis
€
€
Mindestzuführung
NettoInvestitionsrate
€
€
2000
3.020.610
7.261.771
2.090.070
5.171.701
2001
3.073.631
5.168.936
2.043.549
3.125.387
2002
7.441.200
6.356.629
2.153.875
4.202.754
2003
0
18.045
2.186.128
-2.168.083
2004
951.800
3.619.634
2.066.720
1.552.914
2005
3.230.400
8.812.907
2.079.509
6.733.398
2006
2.588.000
9.003.260
1.876.894
7.126.366
2007
2.327.550
6.643.648
1.931.536
4.712.112
2008
1.939.000
4.753.494
1.887.027
2.866.467
2009
750.000
1.906.956
1.931.692
-24.736
2010
410.000
5.829.070
1.765.579
4.063.491
2011
200.000
6.345.556
1.866.361
4.479.195
2012
3.845.000
8.680.657
1.757.701
6.922.956
2013
8.435.000
15.508.338
1.704.894
13.803.444
2014
8.140.000
12.043.098
1.949.883
10.093.214
41
b) grafische Darstellung (Jahre 2000 bis 2014)
2.12 Wesentliche Abweichungen im Verwaltungshaushalt
UA
1.0220
Bezeichnung
Personalverwaltung/
Organisation
Bemerkung
Für Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen war ein Planansatz i.H.v. € 35.000,-veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben im
Rechnungsjahr 2014 belaufen sich auf
€ 71.585,07 (Mehrausgabenbewilligung durch
HPA-Beschuss vom 09.02.2015).
1.0230
Amtsleitung Amt 30
Für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
weist die Haushaltsrechnung 2014 bei einem
Planansatz von € 35.000,-- Minderausgaben
i.H.v. € 30.842,54 aus.
1.0260
Amt für Projektentwicklung
Dieser Unterabschnitt (UA) wurde unterjährig
in 2014 infolge der organisatorischen
Einrichtung des Amtes für Projektentwicklung
(neu) angelegt. Demnach standen in diesem
UA auch keine Planungsmittel zur Verfügung.
42
Unter der Finanzposition „Honorare und
Entschädigungen (LGS 2018)“ sind Mittel
i.H.v. € 114.530,-- verausgabt worden, welche
durch GR-Beschluss vom 23.02.2015 bewilligt
wurden. Die Deckung der Mehrausgaben
erfolgte durch Mittelumschichtungen von den
Finanzpositionen 1.5850.572300 (Landesgartenschau 2018 –Honorare und Entschädigungen“) i.H.v. € 39.530,-- und
1.5850.630000 (Landesgartenschau 2018
–Ausstellungskonzeption) i.H.v. € 75.000,--.
1.0300
Stadtkämmerei
Bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen
liegen bei einem Ansatz von € 5.000,-Mehreinnahmen i.H.v. € 109.734,69,-- vor.
Des Weiteren können bei den Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer
ebenfalls Mehreinnahmen und zwar i.H.v.
€ 335.781,-- festgestellt werden (Planansatz
2014: € 200.000,--).
Unter der Finanzposition „Sonstige Finanzausgaben“ sind Ausgabemittel von insgesamt
€ 100.000,-- bereitgestellt worden. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist hier Ausgaben
i.H.v. € 168.121,-- aus.
1.0310
Stadtkasse
Die Nebenforderungen aus PK-Verfahren
weisen Mehreinnahmen von € 111.463,71
aus. Der Ansatz lag bei € 70.000,--.
1.0600
Datenverarbeitung
Für die Miete von Bürocomputern wurden
Mittel i.H.v. € 127.500,-- veranschlagt. Der
Ansatz wurde um € 38.626,50 unterschritten.
1.0830
Sonstiger Personalaufwand Bei diesem Unterabschnitt waren Personalausgaben u.a. für Vertretungskräfte, für die
leistungsorientierte Bezahlung (LoB), für Umlagen und für die gesetzliche Unfallversicherung zentral für die gesamte Verwaltung
veranschlagt. Nachdem die jeweiligen Ausgaben zum Jahresende auf die entspr.
Unterabschnitte umgebucht wurden, ist das
Rechnungsergebnis nicht mehr mit dem
veranschlagten Mittelansatz vergleichbar.
1.1100
Abt. Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Die Einnahmen aus Bußgeldern (OWIVerfahren) waren i.H.v. € 1.075.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist
hier Einnahmen von € 1.340.013,58 und damit
Mehreinnahmen i.H.v. € 265.013,58 aus.
43
1.1110
Bürgerbüro
Bei den sonstigen Geschäftsausgaben
(Vordrucke) haben sich Minderausgaben
i.H.v. € 54.581,55 ergeben.
1.1300
Feuerschutz
Unter der Finanzposition „Kostenerstattungen
vorbeugender Brandschutz“ waren Einnahmen i.H.v. € 20.000,-- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist hier Mehreinnahmen i.H.v. € 32.717,54 aus.
Im Deckungskreis „GD13005200“ standen im
Haushaltsjahr 2014 Ausgabemittel i.H.v.
insgesamt € 335.450,-- zur Verfügung. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist hier Gesamtausgaben in Höhe von € 387.201,37 aus
(HPA-Beschluss vom 09.02.2015).
1.2114
Schutterlindenbergschule
(Grundschule)
Für die Gebäudeunterhaltung waren Ausgaben i.H.v. € 29.000,-- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung
2014
weist
Mehrausgaben i.H.v. € 59.831,50 aus (Bewilligung
durch HPA-Beschluss vom 09.02.2015).
1.2130
Friedrichschule
(Werkrealschule)
Für die Inventarunterhaltung wurden € 2.100,veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014
weist Ausgaben i.H.v. € 42.349,86 aus.
1.2310
Scheffel-Gymnasium
Für div. Brandschutzsanierungsmaßnahmen
standen im Jahr 2014 Ausgabemittel i.H.v.
€ 298.500,-- zur Verfügung (= Haushaltsrest
2013). Nach dem Rechnungsergebnis 2014
sind Mittel i.H.v. € 555.678,53 verausgabt
worden und somit Mehrausgaben i.H.v.
€ 261.478,53 angefallen (GR-Beschluss vom
23.02.2015).
1.2311
Max-Planck-Gymnasium
Für die Einnahmen aus Verpflegung lag keine
Veranschlagung vor. Hier ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. € 31.100,95.
Ebenso lag kein ausgabeseitiger Ansatz für
die Verpflegung vor. Die Mehrausgaben
belaufen sich auf € 31.095,87 (Deckung über
bestehende „unechte Deckungsfähigkeit“).
1.3330
Städtische Musikschule
Für das Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“
war eine einnahmeseitige Landeszuweisung
i.H.v. € 72.000,-- veranschlagt. Eingegangen
sind € 20.844,41.
Die Honorare und Entschädigungen weisen
bei einem Ansatz von € 210.000,-- Mehrausgaben i.H.v. € 44.007,43 aus (HPABeschluss vom 09.02.2015).
44
1.3500
Volkshochschule
Der Einnahmeansatz für Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen lag bei € 215.000,--.
Tatsächlich konnten hier Einnahmen in Höhe
von € 354.800,33 und damit Mehreinnahmen
von € 139.800,33 erzielt werden.
Im Gegenzug fielen bei der Ausgabeposition
„Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ bei
einem Ansatz von € 140.000,-- Mehrausgaben i.H.v. € 77.156,44 an. Die Deckung
erfolgte systemgestützt über die bestehende
sog. „unechte Deckungsfähigkeit“ mit der
korrespondierenden Einnahmefinanzposition.
1.3660
Denkmalpflege
Die im Haushaltsplan i.H.v. € 70.000,-veranschlagte Bundeszuweisung für die
Sanierung des Storchenturms konnte im
Berichtsjahr aufgrund von Verzögerungen in
der Maßnahmenumsetzung nicht realisiert
werden (= Mindereinnahmen).
Für die Gebäudeunterhaltung der Hammerschmiede sind bei einem Ansatz von € 2.100,Mehrausgaben i.H.v. € 52.927,17 angefallen
(Eilentscheidung des Oberbürgermeisters
vom 16.12.2014, Bekanntgabe in der HPASitzung am 19.01.2015).
1.3661
Gemeinschaftspflege
Unter Berücksichtigung aller Einnahmefinanzpositionen die Chrysanthema betreffend
standen im Jahr 2014 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. insgesamt € 82.032,46 zu
Verfügung, die aufgrund der bestehenden
unechten Deckungsfähigkeit die Mehrausgaben für die Chrysanthema (Ansatz:
€ 446.000,--) i.H.v. € 79.720,03 deckten.
1.4640
Kindertagesstätte
Am Schießrain
Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v.
€ 256.000,-- veranschlagt. Mit € 201.648,50
liegt das Ergebnis um € 54.351,50 unter dem
Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der
deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages
je Kind.
1.4641
Kindertagesstätte
Max-Planck-Straße
Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v.
€ 172.000,-- veranschlagt. Mit € 136.933,40
liegt das Ergebnis um € 35.066,60 unter dem
Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der
deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages
je Kind.
45
1.4642
Kindertagesstätte
Bottenbrunnenstraße
Unter der Finanzposition „Personalkostenersätze“
sind
Mehreinnahmen
i.H.v.
€ 35.058,72 erzielt worden. Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung
waren im Haushaltsplan 2014 i.H.v.
€ 176.000,-- veranschlagt. Mit € 139.747,10
liegt das Ergebnis um € 36.252,90 unter dem
Einnahmeansatz. Ursächlich hierfür ist der
deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages
je Kind.
1.4648
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen
Der Zuschussbedarf des Unterabschnitts, der
i.H.v. € 2.800.350,-- veranschlagt war, beläuft
sich nach dem Ergebnis 2014 auf
€ 3.096.955,53 (= Erhöhung Zuschussbedarf
um € 296.605,53).
Bei
der
Einnahmeposition
„Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung“ sind
Mindereinnahmen i.H.v. € 350.005,80 zu
verzeichnen. Ursächlich hierfür ist der
deutliche Rückgang des Zuweisungsbetrages
je Kind.
1.5620
u.a.
Sportplätze und -anlagen
Der Gesamtansatz des Deckungskreises „GD
36606755“ (Öffentliches Grün -Kostenerstattung an BGL für die Bereiche 1.3660
„Denkmalpflege“, 1.5620 „Sportplätze und anlagen“, 1.5800 „Öffentliche Grünanlagen“,
1.5801. „Stadtpark“, 1.5820 „Kinderspielplätze“ und 1.5910 „Miniaturgolfanlage“) i.H.v.
€ 1.918.000,-- wurde um € 175.040,85 überschritten. Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte durch GR-Beschluss vom 23.02.2015.
1.5803
Abt. Öffentl. Grün und
Der i.H.v. € 36.000,-- veranschlagte BundesUmwelt/Stabsstelle Umwelt zuschuss für das Klimaschutzmanagement ist
im Berichtsjahr nicht eingegangen.
1.5850
Landesgartenschau 2018
Hinsichtlich den Ansätzen bzw. Mittelumschichtungen bezogen auf die Finanzpositionen „Honorare und Entschädigungen“
sowie „Ausstellungskonzeption“ wird auf die
Ausführungen zum Unterabschnitt 1.0260
verwiesen.
Für die „Bürgerbeteiligung“ standen Ausgabemittel i.H.v. € 65.900,-- zur Verfügung (Planansatz + Haushaltsrest). Verausgabt wurden
€ 32.796,72, so dass Einsparungen von
€ 33.103,28 zu verzeichnen sind. Als Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH waren
Mittel i.H.v. € 300.000,-- veranschlagt.
46
Letztlich erfolgte die Zuführung an die GmbH
über den Vermögenshaushalt, so dass die
Mittel in voller Höhe in den Unterabschnitt
2.5850 (Landesgartenschau 2018) umgeschichtet worden sind (GR-Beschluss vom
23.02.2015).
1.6100
Stadtplanung
Für „Städtebauliche Planungen“ standen bei
einem Ansatz von € 120.000,-- und einem
Haushaltsrest 2013 von € 199.000,-- Mittel in
Gesamthöhe von € 319.000,-- zur Verfügung.
Die Haushaltsrechnung 2014 weist Minderausgaben i.H.v. € 92.908,34 aus. Hiervon sind
Mittel i.H.v. € 22.690,-- zur Deckung von
Mehrausgaben herangezogen worden.
1.6130
Bauordnung
Bei den Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen i.H.v. € 113.978,95 erzielt (Ansatz:
€ 350.000,--, Ergebnis nach der Haushaltsrechnung 2014: € 463.978,95).
1.6300
u.a.
Gemeindestraßen
Für die Straßenunterhaltung haben sich bei
einem Ansatz von € 400.000,-- Mehrausgaben in Höhe von € 120.956,20 ergeben.
Diese wurden über den Deckungskreis infolge
von Minderausgaben bei den Finanzpositionen
„Sanierung
von
Brücken“
(- € 64.275,05) und „Sanierung von Stützmauern“ (- € 60.449,75) gedeckt.
Beim Kostenanteil für die Straßenentwässerung
sind
bei
einem
Ansatz
von
€
1.147.000,-Minderausgaben
i.H.v.
€ 35.028,13 angefallen. Davon wurden
€ 28.220,-- zur Deckung von Mehrausgaben
herangezogen.
Der Gesamtansatz des Deckungskreises „GD
63006755“ (Abt. Tiefbau -Kostenerstattung an
BGL für die Bereiche 1.6300 „Gemeindestraßen“, 1.6750 „Straßenreinigung und
Winterdienst“, 1.6800 „Parkhäuser, Parkplätze“, 1.6900. „Wasserläufe, Wasserbau“
und 1.7810 „Feld- u. Wirtschaftswege“) i.H.v.
€ 1.728.000,-- wurde um € 129.617,15 überschritten (GR-Beschluss vom 23.02.2015).
1.7910
Wirtschaftsförderung
Unter der Finanzposition „Mieteinnahmen
Flugbetriebsflächen“ war ein Einnahmeansatz i.H.v. € 355.000,-- veranschlagt.
Einnahmen sind im Jahr 2014 nicht verbucht
worden. Im Gegenzug sind auch unter der
korrespondierenden
Ausgabefinanzposition
47
„Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen“ bei
einem betragsgleichen Ansatz keine Auszahlungen verbucht worden. Vielmehr weist
hier die Haushaltsrechnung 2014 eine
Negativbuchung i.H.v. € 22.883,93 aus.
Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung
der im Vorjahr zu hoch verausgabten
Abschläge gem. Abrechnung der IGZ Raum
Lahr GmbH.
Für einnahmeseitige Erstattungen von Zweckverbänden war kein Planansatz veranschlagt.
Hier sind nach der Haushaltsrechnung 2014
(Mehr-) Einnahmen i.H.v. € 50.742,66 verbucht worden. Es handelte sich hierbei um die
Betriebskostenüberzahlung 2011, welche vom
Zweckverband IGP erstattet wurde.
Die
Finanzposition
„Sonstige
Finanzeinnahmen“ weist bei einem Ansatz von
€
300.000,-Mehreinnahmen
von
€ 273.732,79 aus. Im Gegenzug sind bei der
korrespondierenden
Ausgabefinanzposition
„Ablieferung von Steuern an Zweckverbände“
(Ansatz: € 480.000,--) Zahlungen i.H.v.
€ 932.303,08 geleistet worden. Aufgrund der
bestehenden (systemgestützten) „unechten
Deckungsfähigkeit“ waren hier verbleibende
Mehrausgaben in Höhe von € 178.570,- zu
bewilligen (Beschluss des Gemeinderats vom
23.02.2015).
1.8300
Versorgung und Verkehr
Bei den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen
Unternehmen und aus Beteiligungen sind bei
einem Ansatz von € 180.000,-- lediglich
Einnahmen i.H.v. € 50,08 verbucht worden.
1.8800
Allgemeines
Grundvermögen
Der planmäßige Überschuss für den
gesamten
Unterabschnitt
war
i.H.v.
€ 1.061.565,-- veranschlagt. Nach dem
Ergebnis 2014 beläuft sich der tatsächliche
Überschuss auf € 1.251.160,38.
Bei den Miet- und Pachteinnahmen, (z.B.
bebaute
und
unbebaute
Grundstücke,
Flughafenareal Ost), die zusammen mit
€ 1.277.000,-- veranschlagt waren, sind Mehreinnahmen i.H.v. insgesamt € 26.025,12
festzustellen.
Für die bauliche Unterhaltung des Martinskindergartens (Ansatz: € 7.100,-- plus
Haushaltsrest 2013: € 6.100,--) sind Mehrausgaben i.H.v. € 46.950,-- entstanden (HPABeschluss vom 19.01.2014).
48
Für die Gebäudeunterhaltung des Flughafenareals Ost standen € 100.000,-- als Ansatz
und ein Haushaltsrest 2013 über € 163.000,-zur Verfügung. Das Ergebnis weist bei
verbuchten Ausgaben i.H.v. € 24.064,95
Minderausgaben i.H.v. € 238.935,05 aus.
1.9000
Steuern, allg. Zuweisungen Die Einnahmen aus Grundsteuer A und B
und allg. Umlagen
waren im Haushaltsplan 2014 in kumulierter
Höhe von € 6.635.000,- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist saldierte
Mehreinnahmen i.H.v. € 35.103,93 aus.
Die Gewerbesteuer war mit € 19.000.000,-veranschlagt. Der Einnahmeansatz wurde um
€ 1.123.558,32 überschritten.
Bei der Vergnügungssteuer sind bei einem
Planansatz von € 1.180.000,-- Mehreinnahmen i.H.v. € 83.182,85 zu verzeichnen.
Mehreinnahmen
konnten
auch
beim
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
(Ansatz: € 15.400.000,--) i.H.v. € 64.682,35,
bei den Schlüsselzuweisungen vom Land
(Ansatz: € 24.000.000,--) i.H.v. € 642.289,40
und bei der Kommunalen Investitionspauschale (Ansatz: € 2.735.000,--) i.H.v.
€ 158.247,80,-- erzielt werden.
1.9100
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Die Zinsausgaben waren im Haushaltsplan
2014 mit einem Gesamtbetrag i.H.v.
€ 1.123.400,-- ausgewiesen. Nach dem
Ergebnis 2014 haben sich Minderausgaben
i.H.v. zusammen € 86.062,41 ergeben. Für
die Position „Zinsübernahme Rahmenkonto
Ost“ wurde es bei einem Ansatz i.H.v.
€ 150.000,-- notwendig, Mehrausgaben i.H.v.
€ 43.335,52 durch den HPA bewilligen zu
lassen (Beschluss vom 09.02.2015).
Die i.H.v. € 100.000,-- in den Haushaltsplan
2014 eingestellte Deckungsreserve musste in
voller Höhe in Anspruch genommen werden.
Die Globale Minderausgabe war im Haushaltsplan 2014 mit einem Betrag i.H.v.
€ 250.000,-- ausgewiesen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter der Ziffer
2.10
(Globale
Minderausgabe)
wird
verwiesen.
49
2.13 Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen
Tabelle 19: Darstellung der kostenrechnenden Einrichtungen
Kostenrechnende
Einrichtungen
2014
Ergebnis 2014
Zuschuss
€
Deckungsgrad
%
2014
2013
Ertrag
€
Aufwand
€
905.691,49
1.469.059,77
563.368,28
61,65
63,98
1.206.229,87
1.441.822,27
235.592,40
83,66
79,48
84.895,07
588.925,48
504.030,41
14,42
12,21
733.171,65
1.492.237,16
759.065,51
49,13
55,34
530.395,43
1.151.005,21
620.609,78
46,08
49,30
531.284,26
932.483,30
401.199,04
56,98
57,04
124.715,40
274.503,16
149.787,76
45,43
48,02
121.350,93
314.295,49
192.944,56
38,61
50,82
127.967,00
310.126,88
182.159,88
41,26
49,23
4646 Hort Eichrodtschule
171.907,87
417.067,33
245.159,46
41,22
46,41
4647 Hort Luisenschule
165.599,40
488.403,44
322.804,04
33,91
37,69
202.986,14
562.001,37
359.015,23
36,12
37,99
118.638,29
1.012.965,07
894.326,78
11,71
0,00
18.718,52
15.977,87
-2.740,65
117,15
111,66
7500 Friedhöfe
886.511,46
1.275.304,30
388.792,84
69,51
67,15
7670 Stadthalle
49.730,12
355.219,45
305.489,33
14,00
18,07
60.346,00
102.294,18
41.948,18
58,99
47,29
59.889,84
133.529,86
73.640,02
44,85
56,39
7673 Sport- und Festhalle Kuhbach
57.984,00
107.216,88
49.232,88
54,08
59,91
7675 Bürgerhaus Mietersheim
11.133,50
165.897,30
154.763,80
6,71
5,19
Geroldseckerhalle
Reichenbach
34.473,75
130.362,06
95.888,31
26,44
22,74
7677 Sulzberghalle Sulz
239.258,59
348.377,98
109.119,39
68,68
70,12
13.117,29
45.963,81
32.846,52
28,54
29,19
6.455.995,87 13.135.039,62
6.679.043,75
49,15
54,35
3330 Städt. Musikschule
3500 Volkshochschule
3520 Mediathek
4640
4641
4642
4643
4644
4645
Kindertagesstätte
Am Schießrain
Kindertagesstätte
Max-Planck-Straße
Kindertagesstätte
Bottenbrunnenstraße
Kindertagesstätte
Kanadaring
Kindertagesstätte
Kuhbach
Kindertagesstätte
Reichenbach
Kindertagesstätte
Heiligenstraße (Arche Noah)
Kinderstagesstätte
4651
Alleestraße
4650
7300 Märkte
Schutterlindenberghalle
Hugsweier
Kaiserswaldhalle
7672
Kippenheimweiler
7671
7676
7678 Aktienhof
Gesamt
Die hohen Deckungsgrade der Hallen in den Stadtteilen Hugsw., Kippenhw.,
Kuhb. und Sulz sind auf die Einnahmen aus inneren Verrechnungen (Sportstätten:
Benutzung durch Schulen, Überlassung an Vereine) zurückzuführen.
50
3.
3.1
Vermögenshaushalt
Allgemeines und Darstellung des Ergebnisses
€
13.615.000,00
€
5.284.323,84
€
12.043.097,70
€
17.327.421,54
Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf
€
12.394.686,72
so dass ein Betrag in Höhe von
€
4.932.734,82
€
490.000,00
€
5.422.734,82
Im Vermögenshaushalt 2014 waren Mittel in Höhe von
bereitgestellt.
Tatsächlich eingegangen sind im Rechnungsjahr 2014
zuzüglich der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in
Höhe von
standen somit Finanzierungsmittel in Höhe von
zur Verfügung.
der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte
(= Ergebniszuführung).
Veranschlagt war eine Rücklagenentnahme
in Höhe von
so dass sich der (nicht gebundene) Rücklagenbestand
gegenüber der Veranschlagung um
verbesserte.
51
Tabelle 20: Darstellung des Vermögenshaushaltes
Einnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Entnahme aus allg. Rücklage (Ergebnis)
Rückflüsse von Darlehen
Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens
Beiträge u. ähnl. Entgelte
Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen
Haushalts-
Jahres-
ansatz 2014
rechnung 2014
€
€
12.043.097,70
3.903.097,70
490.000,00
0,00
-490.000,00
4.000,00
1.248,82
-2.751,18
1.274.000,00
1.564.141,80
290.141,80
3.000,00
-3.389,10
-6.389,10
1.704.000,00
1.822.322,32
118.322,32
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.900.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
13.615.000,00
17.327.421,54
3.712.421,54
Umschuldungen
Summe Vermögenshaushalt
€
8.140.000,00
Rückzahlungen Dritter aus geleisteten
Zuweisungen und Zuschüssen
Darlehensaufnahmen
mehr / weniger
Mit den Einnahmen wurden folgende Ausgaben finanziert:
Ausgaben
Haushalts-
Jahres-
mehr / weniger
ansatz 2014
rechnung 2014
€
€
€
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
0,00
0,00
0,00
Zuführung an allg. Rücklage ( Ergebnis)
0,00
4.932.734,82
4.932.734,82
Zuführung an allg. Rücklage
(Grundstück serlöse Flughafenareal Ost)
500.000,00
163.775,11
-336.224,89
25.200,00
20.896,00
-4.304,00
Erwerb von Grundstücken u. Anlagevermögen
1.553.400,00
1.856.855,16
303.455,16
Baumaßnahmen
8.906.400,00
7.357.439,01
-1.548.960,99
Tilgungen
2.000.000,00
1.949.883,32
-50.116,68
Sondertilgungen
0,00
0,00
0,00
Umschuldungen
0,00
0,00
0,00
630.000,00
1.045.838,12
415.838,12
13.615.000,00
17.327.421,54
3.712.421,54
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Zuweisungen und Zuschüsse
Summe Vermögenshaushalt
52
3.2
Wesentliche Abweichungen im Vermögenshaushalt
UA
2.2310002
Bezeichnung
Scheffel-Gymnasium
Bemerkung
Für die Erweiterung des Pflichtbereiches
einschließlich der Mensa waren im Haushaltsplan 2014 keine Mittel veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist hier Ausgaben
i.H.v. € 97.000,-- aus. Die Mehrausgabenbewilligung erfolgte durch Beschluss des HPA
vom 07.04.2014 bzw. 09.02.2015.
2.4649014
Kindertagesstätte im
Lahrer Westen
Für den Neubau einer Kindertagesstätte im
Lahrer Westen standen im Haushaltsjahr 2014
Mittel für Planungsleistungen i.H.v. € 40.000,-bereit. Die Jahresrechnung weist demgegenüber Ausgaben i.H.v. € 193.985,93 und
damit Mehrausgaben von € 153.985,93 aus
(Mehrausgabenbewilligung durch Beschluss
des Gemeinderats vom 14.07.2014).
2.5715601
Freibad Reichenbach
Im Berichtsjahr hatte ein Brand die technischen
Anlagen des Freibads stark beschädigt. Für die
entsprechenden Erneuerungsmaßnahmen sind
Ausgaben in Höhe von € 189.087,74 zu leisten
gewesen. Diese Mehrausgaben konnten in
anteiliger Höhe von € 97.168,66 durch
Mehreinnahmen aus Ersatzleistungen für
Sachschäden (Versicherungsleistungen) gedeckt werden (GR-Beschluss des GR vom
14.07.2014 bzw. 23.02.2015).
2.5800015
Öffentliche Grünanlagen Für den Bau öffentlicher Grünanlagen standen
Haushaltsmittel i.H.v. € 50.000,-- sowie ein
Haushaltsrest 2013 über € 7.500,-- zur
Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist
Minderausgaben i.H.v. € 30.014,67 aus.
2.5800020
Kleinfeldpark
Mittel für die Neugestaltung bzw. den Umbau
des Kleinfeldparks wurden im Haushaltsjahr
2013 im Unterabschnitt 2.5850 (Landesgartenschau 2018) bereitgestellt und per Haushaltsrest ins Jahr 2014 übertragen. Im
Berichtsjahr wurde die Maßnahme dem
Unterabschnitt 2.5800 (Öffentliche Grünanlagen) zugeordnet und eine entsprechende
Mittelumschichtung
vorgenommen
(GRBeschluss vom 23.02.2015). Ein erneuter
Haushaltsrest wurde gebildet.
53
2.5850002 (*)
Landesgartenschau
2018
Grunderwerb/
Konzeptionsplanung
Die Haushaltsrechnung 2014 weist unter der
Position „Steuererstattungen aus Vorjahren“
(Mehr-)Einnahmen I.H.v. € 43.774,23 aus.
Für den Erwerb von Grundstücken standen im
Berichtsjahr
Mittel
i.H.v.
€
620.950,-(= Haushaltsrest 2013) zur Verfügung. Bei
tatsächlichen Ausgaben i.H.v. € 175.387,59
und unter Berücksichtigung der Bildung eines
neuen Haushaltsrestes i.H.v. € 150.000,-- weist
die Haushaltsrechnung 2014 Minderausgaben
i.H.v. € 295.562,41 aus.
Für Planungsleistungen standen Haushaltsmittel i.H.v. € 857.000,-- bereit (Ansatz 2014:
€ 130.000,-- zuzügl. Haushaltsrest 2013:
€ 727.000,--). Die Haushaltsrechnung 2014
weist Minderausgaben i.H.v. € 560.193,-- aus.
2.5850003 (*)
Landesgartenschau
2018
Gartenschau-/ Park-/
Landschaftsbau-/
Sportfreianlagen
Bei folgenden Finanzpositionen liegen nach der
Haushaltsrechnung 2014 Minderausgaben vor:
2.5850004 (*)
Landesgartenschau
2018
Tiefbaumaßnahmen
Für die Fuß- und Radwegebrücke über die
B36/B415 standen im Berichtsjahr Haushaltsmittel i.H.v. € 318.600,-- (Ansatz 2014:
€ 100.000,-- zuzügl. Haushaltsrest 2013:
€ 218.600,--) zur Verfügung. Die Haushaltsrechnung 2014 weist hier Minderausgaben
i.H.v. € 165.023,97 aus.
2.5850005 (*)
Landesgartenschau
2018
Hochbaumaßnahmen
Für das „Haus am See“ sind bei einem Ansatz
2014 und einem Haushaltsrest 2013 i.H.v.
jeweils € 25.000,-- Minderausgaben i.H.v.
€ 38.644,02 festzustellen.
-Stegmattensee Planungsleistungen:
-Ansatz 2014:
€ 140.000,00
-Haushaltsrest 2013: €
63.000,00
-Minderausgaben: € 102.125,88
-Stegmattensee Bau:
-Ansatz 2014:
€ 1.000.000,00
-Minderausgaben: € 971.092,00
-Kleinfeldpark:
-Ansatz 2014:
€
0,00
-Haushaltsrest 2013: € 150.000,00
-Minderausgaben: € 150.000,00
(s. Ausführungen zu 2.5800-020)
-Spielangebote Planungsleistungen:
-Ansatz 2014:
€
50.000,00
-Minderausgaben: €
50.000,00
-Sportfreianlagen Planungsleistungen:
-Ansatz 2014:
€ 150.000,00
-Minderausgaben: € 112.212,89
54
2.5850998
Landesgartenschau
Die
Finanzposition
„Maßnahmen
gem.
2018
Rahmen- und Kostenplan LGS“ wurde unterZuschüsse an die LGS jährig (neu) angelegt und weist als Zuführung
Lahr 2018 GmbH
an d. LGS Lahr 2018 GmbH verbuchte (Mehr-)
Ausgaben i.H.v. € 30.000,-- aus.
Ebenfalls
neu
angelegt
wurde
die
Finanzposition „Zuführung gem. Erfolgsplan“.
Hier wurden € 300.000,-- an (Mehr-)Ausgaben
als Zuführung an die GmbH verbucht
(Mittelumschichtung vom Unterabschnitt 1.5850
in den Unterabschnitt 2.5850-998 gem. GRBeschluss vom 23.02.2015). Hintergrund für
beide Vorgänge war, dass im unterjährigen
Haushaltsvollzug 2014 die haushaltsrechtliche
(Neu-)Zuordnung der Zuführungen an die LGS
Lahr 2018 GmbH vom Verwaltungs- in den
Vermögenshaushalt erfolgte.
2.6140999
Bodenordnung
Bei der Finanzposition „Ausgleichsbeträge für
Minderzuteilungen“ sind im Zusammenhang mit
dem Baugebiet Heubühl außerplanmäßige
Ausgaben i.H.v. € 94.432,38 angefallen (Mehrausgabenbewilligung durch HPA-Beschluss
vom 09.02.2015).
2.6150005
Stadtsanierung
Sanierungsmaßnahme
Nördliche Altstadt
Im Haushaltsplan 2014 war ein Einnahmeansatz i.H.v. € 64.000,-- für die Veräußerung
von Grundstücken veranschlagt. Die entsprechende Abwicklung bzw. Verbuchung
erfolgte jedoch erst im Jahr 2015, so dass die
Haushaltsrechnung 2014 Mindereinnahmen
i.H.v. € 64.000,-- ausweist.
2.6300012
Gemeindestraßen
Innerstädtischer
Tangentenring
Für die Umgestaltung des Friedrich-EbertPlatzes standen Haushaltsmittel 2014 i.H.v.
€ 900.000,-- zuzügl. eines Haushaltsrestes
2013 i.H.v. € 45.000,-- zur Verfügung. Nach der
Haushaltsrechnung 2014 sind Mehrausgaben
i.H.v. € 50.942,06 festzustellen (GR-Beschluss
vom 14.07.2014 bzw. 23.02.2015).
2.6300065
Gemeindestraßen
Wohnen am Sulzbach
Für diese Maßnahme wurden im unterjährigen
Haushaltsvollzug zwei neue Finanzpositionen
angelegt.
Unter der Position „Straßenbau“ sind
€ 59.400,-- Mehrausgaben angefallen, welche
durch Mehreinnahmen i.H.v. € 59.445,77 bei
der Position „Zuweisungen/Zuschüsse von
übrigen Bereichen“ gedeckt wurden (HPABeschluss vom 17.11.2014).
55
2.6300072
Gemeindestraßen
Bau von Radwegen
Bei einem Ansatz 2014 von € 50.000,-- und
einem Haushaltsrest 2013 von € 505.200,-sind Minderausgaben i.H.v. € 42.479,60 zu
verzeichnen.
2.6300712
Gemeindestraßen
Ausbau/ Neugestaltung
Weilerfeldstraße
Für die Straßenbaumaßnahme war ein Planansatz i.H.v. € 180.000,- veranschlagt. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist Einsparungen
i.H.v. € 51.611,15 aus.
2.8800001
Allgemeines
Grundvermögen
Einnahmen für den
Unterabschnitt
Die Verkaufserlöse aus Grundvermögen waren
mit € 530.000,-- veranschlagt. Die Haushaltsrechnung 2014 weist Einnahmen in Höhe von
€ 1.114.969,25 und somit Mehreinnahmen von
€ 584.969,25 aus.
Unter der Position „Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken“ sind nach der Haushaltsrechnung
2014
Mehreinnahmen
i.H.v.
€ 41.503,50 zu verzeichnen.
Die
Finanzposition
“Verkaufserlöse
BG
Heubühl“ weist bei einem Planansatz von
€
180.000,-Mindereinnahmen
i.H.v.
€ 81.162,86 aus.
Der Ansatz für Grundstückserlöse für das
Flughafen-Ostareal belief sich auf € 500.000,--.
Die Haushaltsrechnung 2014 weist für das
Berichtsjahr verbuchte Grundstückserlöse (inkl.
Korrekturbuchungen ab 2012) in Höhe von
€ 163.775,11 aus.
2.8800999
Allgemeines
Grundvermögen
Vorhandene
Einrichtungen
Für den (allg.) Erwerb von Grundstücken stand
ein Ausgabeansatz i.H.v. € 500.000,-- sowie
zusätzlich ein Haushaltsausgaberest aus dem
Vorjahr i.H.v. € 330.000,-- zur Verfügung. Die
Haushaltsrechnung 2014 weist für die
Finanzposition
Mehrausgaben
i.H.v.
€ 567.177,40 aus.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte in
voller Höhe über die bestehende UDBeziehung (unechte Deckungsfähigkeit) mit
der Einnahmeposition „Verkaufserlöse aus
Grundvermögen)
und
den
dortigen
Mehreinnahmen (siehe Ausführungen zum
Unterabschnitt
2.8800-001).
Ein
neuer
Haushaltsrest über € 1.200.000,-- wurde
gebildet.
Für den Erwerb eines Gewässerstreifens an
der Schutter waren Haushaltsmittel i.H.v.
€ 30.000,-- eingeplant. Eine entsprechende
Inanspruchnahme der Mittel erfolgte nicht.
56
2.9100001
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Einnahmen für den
Unterabschnitt
Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
war
mit
€
8.140.000,-veranschlagt.
Tatsächlich ergab sich nach der Haushaltsrechnung 2014 eine Zuführungsrate in
Höhe von € 12.043.097,70 und damit eine
Verbesserung von € 3.903.097,70.
Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
war mit € 490.000,-- veranschlagt. Aufgrund
der deutlichen Ergebnisverbesserung wurde
nicht nur eine Rücklagenentnahme entbehrlich,
sondern konnte eine Rücklagenzuführung in
Höhe von insgesamt € 5.096.509,93 vorgenommen werden. Davon entfällt ein zweckgebundener Betrag i.H.v. € 163.775,11
(= Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) auf
den teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das Ostareal des Flughafengeländes
und
ein
Betrag
i.H.v.
€ 4.932.734,82 auf die (eigentliche) Ergebniszuführung. Damit verbesserte sich der
(einsetzbare) Rücklagenbestand gegenüber
der Veranschlagung um € 5.422.734,82.
Die Darlehensneuaufnahmen waren mit
€ 2.000.000,-- veranschlagt. Daneben stand
noch ein Haushaltseinnahmerest aus dem
Vorjahr i.H.v. ebenfalls € 2.000.000,-- zur
Verfügung, so dass sich die Gesamtkreditermächtigung für 2014 auf € 4.000.000,-- belief.
Tatsächlich wurde ein (neues) Darlehen i.H.v.
€ 1.900.000,-- aufgenommen worden. Ein
neuer Einnahmerest i.H.v. € 2.000.000,-- wurde
gebildet.
2.9100999
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Finanzmittel des
Vermögenshaushalts
Unter der Finanzposition „Zuführung an
Rücklagen“ war im Planwerk 2014 ein Betrag
i.H.v. € 500.000,-- veranschlagt. Hierbei
handelte es sich um die erwartete (zweckgebundene) Zuführung von deckungsgleichen
Grundstückserlösen das Flughafenareal Ost
betreffend.
In gleicher Höhe waren im Unterabschnitt
„Allgemeines Grundvermögen“ (2.8800-001)
Verkaufserlöse veranschlagt. Im Jahr 2014
wurden Grundstückserlöse (einschl. Korrekturabwicklungen ab 2012) i.H.v. € 163.775,11
verbucht.
Zuzüglich
der
(eigentlichen)
Ergebniszuführung i.H.v. € 4.932.734,82 weist
die Haushaltsrechnung 2014 eine (Gesamt-)
Zuführung
an
die
Rücklage
i.H.v.
€ 5.096.509,93 aus.
57
Für Tilgungsaufwendungen waren Mittel i.H.v.
€ 2.000.000,-- in den Haushalt 2014 eingestellt.
Nach der Haushaltsrechnung 2014 beliefen
sich die tatsächlichen Tilgungsleistungen auf
€ 1.949.883,32 (= Minderausgaben im Vergleich zur Veranschlagung i.H.v. € 50.116,68).
Bei den obigen Ausführungen zu den Unterabschnitten 2.5850-002 bis 2.5850-005
(*) ist hinsichtlich den dort bezifferten Minderausgaben zu berücksichtigen, dass die
Bildung von Haushaltsausgaberesten 2014 für Maßnahmen gemäß dem Rahmenund Kostenplan der Landesgartenschau 2018 und dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 nur für diejenigen Maßnahmen und nur jeweils in der Höhe
vorgenommen wurde, bei denen im Jahr 2015 noch eine Restabwicklung über den
städtischen Haushalt zu erfolgen hat.
Die diesbezügliche Nichtbildung (rein gemeindewirtschaftsrechtlich) möglicher
Haushaltsausgabereste 2014 in Gesamthöhe von rd. 1,85 Millionen Euro führte zu
einer entsprechenden Entlastung und trug damit in der Folge auch wesentlich zur
Ergebnisverbesserung 2014 bei.
Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist die Mittelverantwortung für die der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH übertragenen Aufgaben auch auf diese übergegangen. Der
Haushaltsplan 2015 sieht im Vermögenshaushalt unter Unterabschnitt „2.5850“
(Landesgartenschau 2018) und der Vorhabenskennziffer „-998“ Gesamtzuführungen
an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in Höhe von 7,25 Millionen Euro vor.
3.3. Wesentliche Investitionen im Rechnungsjahr 2014
(Ist-Ausgaben > € 100.000,--)
UA
0620
Bezeichnung
Datenverarbeitung: Allg. EDV
- Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
Ist-Beträge ( € )
157.314,76
58
UA
2131
2210
2311
3551
4649
4649
4649
4700
5715
5800
5850
6150
6300
6300
Bezeichnung
Ist-Beträge ( € )
Theodor-Heuss-Schule
- Bauliche Verbesserungen
149.289,81
Otto-Hahn-Realschule
- Erweiterung zur Ganztagesschule
231.133,38
Max-Planck-Gymnasium
- Bauliche Verbesserungen
125.393,05
Pfluggebäude
- Bauliche Verbesserungen
105.519,89
Kindertagesstätten / Kindergärten
- Neubau Kindertagesstätte Alleestraße
1.401.405,10
Kindertagesstätten / Kindergärten
- Bau Kindertagesstätte Heiligenstraße
160.935,87
Kindertagesstätten / Kindergärten
- Bauliche Verbesserungen Kindertagesstätte Sulz
111.492,80
Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse (Altenpflegeeinrichtungen)
334.998,00
Freibad im Stadtteil Reichenbach
- Bauliche Verbesserungen
186.914,21
Öffentliche Grünanlagen: Biotopvernetzung
- Erneuerung Amphibienleiteinrichtung Langenhardstr.
109.594,16
Landesgartenschau 2018
- Grunderwerb
- Planungsleistungen
- Fuß-/Radwegebrücke über B36/B415 (Planungsleist.)
- Zuführung an LGS Lahr 2018 GmbH gem. Erfolgsplan
175.387,59
202.175,83
153.576,03
300.000,00
Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“
Grunderwerb
- Stadtgeschichtliches Museum
- Ausbau Rappentorgasse zw. Alleestr./Urteilsplatz
- Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche
183.588,14
115.932,22
215.513,44
210.568,98
Gemeindestraßen
- Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz
844.942,06
Gemeindestraßen
- Ausbau Radweg entlang Dr. Georg-Schaeffler-Str.
329.720,40
59
UA
Bezeichnung
6300
6300
6300
6300
7679
7679
8800
8800
Ist-Beträge ( € )
Gemeindestraßen
- Ausbau / Verbreiterung Feuerwehrstraße
117.434,45
Gemeindestraßen
- Verbind.spange Rainer-Haungs-Str. – Flugplatzstr.
121.946,40
Gemeindestraßen
- Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße (Sulz)
106.388,85
Gemeindestraßen
- Verkehrsüberwachung (Stat. Geschw.messanlagen)
138.591,08
Hallen, Gemeinschaftshäuser
- Bauliche Verbesserungen Parkplatz Stadthalle
123.199,38
Hallen, Gemeinschaftshäuser
- Bauliche Verbesserungen Sulzberghalle
248.941,30
Allgemeines Grundvermögen
- Erwerb von Grundstücken
197.177,40
Allgemeines Grundvermögen
- Grunderwerb Kasernenareal
200.000,00
Summe der aufgeführten (Ist-)Ausgaben:
4.
7.059.074,58
Schulden
Der Schuldenstand (Kernhaushalt)
betrug am 01.01.2014:
€ 25.191.584,18
am 31.12.2014:
€ 25.718.756,90
Zunahme:
€
527.172,72
Im Haushaltsplan 2014 waren die Darlehensaufnahmen mit einem Betrag in Höhe
von € 2.000.000,-- veranschlagt. Die in der Haushaltssatzung des Vorjahres (2013)
festgesetzte Kreditermächtigung belief sich ebenfalls auf € 2.000.000,--.
Im Jahr 2013 erfolgte eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.830.000,--, die in
voller Höhe auf die per Haushaltseinnahmerest übertragene Kreditermächtigung aus
dem Jahr 2012 angerechnet wurde.
60
Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 (€ 2.000.000,--) stand somit noch in voller
Höhe zur Verfügung und wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom
31.03.2014 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2014 übertragen. Damit belief
sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2014 auf € 4.000.000,--.
Im Jahr 2014 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- erfolgt. Diese
wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013
(€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2014 noch
in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.
Für die im Jahr 2014 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die
veranschlagten
Darlehen
nicht
aufgenommen
werden.
Mit
Beschluss
des
Gemeinderates vom 23.03.2015 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2014 in voller
Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2015
übertragen worden.
Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabereste im Vermögenshaushalt
wäre die Bildung eines Einnahmerestes bei den Kreditaufnahmen in dieser Höhe
nicht erforderlich gewesen. Der Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen bietet jedoch
die Möglichkeit, den verbleibenden Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger
Investitionen zu schonen.
Die ordentlichen Kredittilgungen beliefen sich im Jahr 2014 auf € 1.949.883,32. Im
Berichtsjahr sind weder Sondertilgungen noch Darlehensumschuldungen erfolgt.
Obwohl im Berichtsjahr die Kredittilgungssumme die Kreditneuaufnahme um
€ 49.883,32 überschritten hat, ist der Stand der Kämmereischulden zum 31.12.2014
im Vergleich zum Stand vom 01.01.2014 mit einer betragsmäßigen Zunahme in
Höhe von € 527.172,72 ausgewiesen.
Dieser Anstieg ist allein darauf zurückzuführen, dass das CHF-Darlehen der Stadt
mit Stand zum 31.12.2014 mit dem Wechselkurs zum 31.12.2014 ausgewiesen ist. In
den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig mit dem Wechselkurs zum
Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.
61
Aus der Berücksichtigung des Wechselkurses für das CHF-Darlehen zum 31.12.2014
resultiert ein Anstieg der Kämmereischulden um € 577.056,04. Gleichzeitig ist für das
Berichtsjahr bei einer Darlehensneuaufnahme in Höhe von € 1.900.000,-- und
erbrachten (ordentlichen) Tilgungsleistungen in Gesamthöhe von € 1.949.883,32 ein
Entschuldungsanteil in Höhe von € 49.883,32 zu verzeichnen. Im Saldo ergibt sich
der ausgewiesene Anstieg der Kämmereischulden im Vergleich der Stände vom
31.12.2014 zum 01.01.2014 um € 527.172,72 (€ 577.056,04 abzügl. € 49.883,32).
Neben den sogenannten Kämmereischulden (Kernhaushalt) bestanden folgende
weitere Schulden:
Tabelle 21: Darstellung der Schuldenstände
Bezeichnung
31.12.2014
Euro
31.12.2013
Euro
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
11.899.906,85
9.582.222,96
Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)
2.138.765,50
2.087.666,67
10.700.470,98
9.141.319,01
230.081,35
1.695.122,02
9.839.681,73
9.717.926,42
0,00
0,00
Summe
34.808.906,40
32.224.257,08
Kämmereischulden (Kernhaushalt)
25.718.756,90
25.191.584,18
Schulden insgesamt
60.527.663,30
57.415.841,26
43.914
43.603
1.378
1.317
Abwasserverband Raumschaft Lahr *
(Beteiligungsverhältnis der Stadt Lahr am Abw asserverband,
Stand 01.01.2014: 77,97 %)
Zweckverband Industrie und Gewerbepark
Raum Lahr -Flughafenareal West(die Stadt Lahr ist am Zw eckverband mit 45 % beteiligt)
Flughafenareal Ost
Erwerb des Gebietes westlich des Flughafenareals
Einwohnerzahl jeweils am 30.06.
(Basis Zensus 2011)
Schulden pro Einwohner
* Schuldenstand Abwasserverband Raumschaft Lahr, Anteil Stadt Lahr:
Stand zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Fortschreibung
des städtischen Beteiligungsverhältnisses Stand 2013
62
Anmerkungen zur Tabelle 21:
Die aufgeführten Schulden für den Abwasserverband Raumschaft Lahr und für den
Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr -Flughafenareal West- sind
auf das Beteiligungsverhältnis umgerechnet.
In den Angaben für das Flughafenareal Ost sind die Aufwendungen für die Anlagen
der Abwasserbeseitigung enthalten, die zum Bilanzstichtag 31.12.2001 beim
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bilanziert wurden. Insofern ergeben sich zu den
Angaben in der Vermögensrechnung Abweichungen.
Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und
beim Abwasserverband Raumschaft Lahr wird aus dem kostendeckenden
Gebührenhaushalt geleistet.
Das unter der Position „Kämmereischulden (Kernhaushalt)“ u.a. enthaltene CHFDarlehen der Stadt mit Schuldenstand zum 31.12.2014 ist mit dem Wechselkurs zum
31.12.2014 ausgewiesen. In den Jahren davor ist das CHF-Darlehen durchgängig
mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme und damit bislang mit
unveränderter Umrechnungshöhe geführt worden.
5.
Vermögensrechnung
Die Darstellung des Vermögensbestandes im Rechnungsjahr 2014 ist als
Vollvermögensrechnung ausgewiesen und dem Rechenschaftsbericht als Anlage
beigefügt. Die ausgewiesenen Bestandszahlen aus den früheren Vermögensrechnungen sind weitergeführt worden, wobei bisher auf Neubewertungen verzichtet
wurde.
63
Tabelle 22: Vermögensrechnung
Stand 01.01.2014
Stand 31.12.2014
€
€
Aktiva
Anlagevermögen
212.909.093,97
217.430.941,10
9.455.000,00
10.249.400,00
Geldanlage
12.500.000,00
12.500.000,00
Forderungen aus lfd. Rechnung
20.354.900,74
25.753.556,75
255.218.994,71
265.933.897,85
Objektbezogenes Deckungskapital
19.376.046,26
21.610.345,92
Kredite
25.191.584,18
25.718.756,90
9.717.926,42
9.839.681,73
164.149.537,11
166.609.356,55
3.929.000,00
3.902.200,00
Allgem. Rücklagen
18.926.084,89
24.022.594,82
Verpflichtungen aus lfd. Rechnung
13.928.815,85
14.230.961,93
255.218.994,71
265.933.897,85
Abgrenzung zum Anlagevermögen
Summe
Aktiva
Passiva
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Sonstiges Deckungskapital
Abgrenzung zum Deckungskapital
Summe
P a ssi v a
Bei dieser Bilanzdarstellung beträgt die Fremdfinanzierung im Berichtsjahr 2014
rd. 13,37 % (2013 = rd. 13,67 %).
6.
Allgemeine Rücklage
Der allgemeinen Rücklage konnte im Rechnungsjahr 2014 ein Gesamtbetrag in
Höhe
von
€
5.096.509,93
zugeführt
werden.
Davon
entfallen
auf
die
ergebnisbezogene Zuführung € 4.932.734,82 und auf die zweckgebundene
Zuführung € 163.775,11.
Im
Haushaltsplan
2014
war
zum
(ergebnisbezogenen)
Ausgleich
des
Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 490.000,-veranschlagt, so dass der (ungebundene) Rücklagenbestand im Vergleich hierzu um
€ 5.422.734,82 geschont werden konnte bzw. sich verbesserte.
64
Die zweckgebundene Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von
€
163.775,11
(= das
Ostareal betreffende
Grundstückserlöse
2014
unter
Berücksichtigung von Korrekturbuchungen rückwirkend ab 2012) ist für den
teilweisen
Ausgleich
eines
Finanzierungsdefizits
für
das
Ostareal
des
Flughafengeländes bestimmt.
Für das Rechnungsjahr 2014 berechnet sich die Mindestrücklage wie folgt:
Ausgaben Verw. Haush.
2011
€
85.482.939,88
2012
€
94.012.627,39
2013
€ 103.775.161,29
Summe
€ 283.270.728,56
: 3
€
94..423.576,18
x 2 v.H. =
€
1.888.471,52
=
Der Rücklagenbestand entwickelte sich im Berichtsjahr 2014 wie folgt:
Stand am 31.12.2013
€ 18.926.084,89
Zuführung 2014 (Flughafenareal Ost)
Zuführung 2014 (Ergebnis)
€
163.775,11
€ 4.932.734,82
Stand am 31.12.2014
€ 24.022.594,82
Nachrichtlich:
a) Vom Rücklagenbestand ist ein Teilbetrag von € 406.775,13 für spätere Sondertilgungen
(„Schweizer Darlehen“) zweckgebunden (Zuführungen der Jahre 1995, 1997 und 1999 von
jeweils DM 200.000,-- und im Jahr 2003 in Höhe von € 100.000,--). Der Betrag wird als
besonderer Bestandteil der allgemeinen Rücklage geführt und ist bei der Feststellung der
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestrücklage entsprechend anzurechnen.
b) Ein Betrag von € 15.338,76 (= DM 30.000,--) der Zuführung 1996 wird als
Glasschadenrisikoreserve betrachtet. Nach Kündigung der Versicherungs-verträge ist er
bestimmt zur Abdeckung von Großschäden. Auch dieser Betrag ist bei der Feststellung der
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Mindestrücklage anzurechnen.
c) Ein Teilbetrag des Rücklagenbestandes in Höhe von € 5.322.161,13 (finanziert aus
Grundstückserlösen der Jahre 2004 bis 2014, wobei sich im Jahr 2010 keine
Grundstückserlöse ergaben) ist zum teilweisen Ausgleich eines Finanzierungsdefizits für das
Ostareal des Flughafengeländes zweckgebunden.
Grafiken
für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Verwaltungshaushalt 2014
Rechnungsergebnisse
Haushaltsvolumen:
Einnahmen
Verkaufserlöse,
Mieten, Pachten;
2.655.784,85 €;
2%
106.148.896,69 €
Gewinnanteile/
KonzessionsZuweisungen/ abgaben;
Zuschüsse; 2.169.386,91 €;
8.894.647,19 €;
2%
8%
Sonstige
Einnahmen;
6.193.566,19 €;
6%
Gebühren/
Entgelte;
6.030.360,31 €;
6%
Kalk. Einnahmen;
2.159.218,87 €;
2%
Anteil Einkommen/ Umsatzsteuer;
17.942.045,62 €;
17%
Gewerbesteuer;
20.123.558,32 €;
19%
Übrige Steuern/
Allgem.
Zuweisungen;
37.291.334,23 €;
35%
Innere
Verrechnungen;
2.688.994,20 €;
3%
Ausgaben
Zuweisungen/
Zuschüsse;
7.305.224,46 €;
7%
Kalk. Kosten;
2.159.218,87 €;
2%
Unterh. v.Grundst.
u. baul. Anlagen;
5.231.308,17 €;
5%
Kreisumlage/
Finanzausgleichsumlage;
25.496.547,90 €;
24%
Gewerbesteuerumlage;
3.376.337,79 €;
3%
Innere
Verrechnungen;
2.688.994,20 €;
3%
Personalausgaben
; 25.891.037,76 €;
24%
Zinsaufwendung;
1.037.337,59 €;
1%
Sachausgaben
(allgem.
Betriebsaufw.);
20.919.792,25 €;
20%
Zuführung an den
Vermögenshaushalt;
12.043.097,70 €;
11%
Vermögenshaushalt 2014
Rechnungsergebnisse
Haushaltsvolumen:
17.327.421,54 €
Einnahmen
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt; 12.043.097,70
€; 69%
Darlehensumschuldung; 0,00 €;
0%
Darlehen (ohne
Umschuldung);
1.900.000,00 €;
11%
Grundst.- und
Verm.Erlöse;
1.564.141,80 €;
9%
Zuweisungen/
Zuschüsse;
1.822.322,32 €;
11%
Beiträge; -3.389,10
€; 0%
Rückflüsse von
Darlehen; 1.248,82
€; 0%
Ausgaben
Erwerb von
Anlagevermögen;
941.148,03 €; 6%
Veräußerung von
Beteiligungen; 0,00
€; 0%
Entnahme aus
Rücklage; 0,00 €;
0%
Baumaßnahmen;
7.357.439,01 €;
43%
Erwerb von
Grundstücken;
936.603,13 €; 5%
ordentliche
Tilgungen;
1.949.883,32 €;
11%
Zuführung an
Rücklage;
5.096.509,93 €;
29%
Zuweisungen und
Zuschüsse;
1.045.838,12 €;
6%
Darlehensumschuldung; 0,00 €;
0%
Sondertilgung;
0,00 €; 0%
Entwicklung der Deckungsgrade der
kostenrechnenden Einrichtungen in den
Jahren 2014, 2013 und 2012
Städt. Musikschule
Volkshochschule
Mediathek
Kindertagheim Schießrain
Kindertagheim Max-Planck-Straße
2012
Kindergarten Kanadaring
2013
Kindergarten Kuhbach
2014
Einrichtung
Kindergarten Bottenbrunnenstraße
Kindergarten Reichenbach
Hort Eichrodtschule
Hort Luisenschule
Kita Heiligenstraße "Arche Noah"
Kindertagheim Alleestraße
Märkte
Friedhöfe
Stadthalle
Schutterlindenberghalle Hugsweier
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
Festhalle Kuhbach
Bürgerhaus Mietersheim
Geroldseckerhalle Reichenbach
Sulzberghalle Sulz
Aktienhof
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00 120,00
Kostendeckung in %
Kostendeckungsgrade und
Zuschussbedarf städtischen
Einrichtungen im Jahr 2014
Städt. Musikschule
38,35
61,65
16,34
83,66
14,42
Mediathek
85,58
50,87
49,13
56,98
43,02
Kindergarten Kuhbach
61,39
38,61
Kindergarten Bottenbrunnenstraße
Kindergarten Kanadaring
54,57
45,43
Kindertagheim Schießrain
Kindertagheim Max-Planck-Straße
53,92
46,08
Volkshochschule
41,26
58,74
Kindergarten Reichenbach
41,22
58,78
Hort Eichrodtschule
33,91
66,09
Hort Luisenschule
63,88
Kita Heiligenstraße "Arche Noah"
36,12
11,71
Kindertagheim Alleestraße
88,29
‐17,15
Märkte
117,15
30,49
69,51
Stadthalle
86,00
14,00
41,01
58,99
54,08
6,71
45,92
Geroldseckerhalle Reichenbach
73,56
68,68
28,54
Festhalle Kuhbach
Bürgerhaus Mietersheim
93,29
26,44
Schutterlindenberghalle Hugsweier
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
55,15
44,85
Friedhöfe
31,32
Sulzberghalle Sulz
71,46
Aktienhof
Deckungsgrad
Zuschussbedarf
Hinweis: Die Wertetabelle ist im Vorbericht unter dem Punkt 2.12; Tabelle 19 zu finden.
Allgemeiner Verwaltungsbericht
der städtischen Facheinheiten und
Ortsverwaltungen
für das Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Inhaltsverzeichnis
Haupt- und Personalamt / 10
Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101
Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102
- SG Personal
- SG Organisation / Personalentwicklung
- SG Datenverarbeitung / technische Kommunikation
Stabsstelle Feuerwehr
Wirtschaftsförderung
Beauftragte für Chancengleichheit
Ortsverwaltungen
OV Hugsweier
OV Kippenheimweiler
OV Kuhbach
OV Langenwinkel
OV Mietersheim
OV Reichenbach
OV Sulz
Rechts- und Ordnungsamt / 30
Abt. Bürgerservice / 301
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302
Abt. Bauordnung / 303
Kulturamt / 41
Amt für außerschulische Bildung / 43
Volkshochschule / 431
Mediathek / 432
Städtische Musikschule / 433
Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50
Stadtbauamt / 60
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602
- SG Öffentliches Grün
- SG Altlasten
- „Kommunales GIS“
Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda
Abt. Gebäudemanagement / 603
- SG Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- SG Kaufmännisches Gebäudemanagement
- SG Technisches Gebäudemanagement
Abt. Tiefbau / 605
Stadtplanungsamt / 61
Vermessungs- und Liegenschaftsamt / 62
Abt. Vermessung / 621
Abt. Liegenschaften- und Verwaltungsservice / 622
Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Stadtkämmerei / 20
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202
Abt. Stadtkasse / 203
75
89
94
98
100
102
104
110
111
112
114
115
119
121
122
123
125
126
128
135
137
138
140
146
148
151
156
158
162
164
169
176
181
183
184
190
191
192
194
Haupt- und Personalamt 10
Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing / 101
Gemeindliche Organe:
Oberbürgermeister:
Dr. Wolfgang G. Müller, gewählt am 19.10.1997 (auf die Dauer von 8 Jahren)
ab 01.12.1997, wiedergewählt am 09.10.2005 (ab 01.12.2005) und am 22.09.2013
(ab 01.12.2013) für weitere 8 Jahre.
Beigeordnete:
Guido Schöneboom,
Erster Bürgermeister, gewählt am 01.03.2010
auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.06.2010)
Karl Langensteiner-Schönborn, Bürgermeister, gewählt am 24.10.2004
auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.01.2005),
wiedergewählt am 15.10.2012 (ab 01.01.2013)
für weitere 8 Jahre (ausgeschieden am 31.01.2014)
Tilman Petters,
Bürgermeister, gewählt am 28.04.2014
auf die Dauer von 8 Jahren (ab 01.07.2014) als
Nachfolger von Bürgermeister Karl LangensteinerSchönborn
Ehrenamtliche Stellvertreter/-in
des Oberbürgermeisters
1. Vertreter:
Stadtrat Dr. Walter Caroli, gewählt am 14.07.2014
auf die Dauer von 5 Jahren
2. Vertreter:
Stadtrat Hermann Burger, gewählt am 14.07.2014
auf die Dauer von 5 Jahren
3. Vertreterin:
Stadträtin Marlies Llombart, gewählt am 14.07.2014
auf die Dauer von 5 Jahren
Ehrenamtliche Ortsvorsteher/-in:
Stadtteil Hugsweier
Hansjakob Schweickhardt, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Kippenheimweiler
Tobias Fäßler, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Kuhbach
Norbert Bühler, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Langenwinkel
Annerose Deusch, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Mietersheim
Diana Frei, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Reichenbach
Klaus Girstl, wiedergewählt am 29.09.2014
Stadtteil Sulz
Rolf Mauch, wiedergewählt am 29.09.2014
Gemeinderat:
(nach der Wahl vom 25.05.2014)
Fraktion SPD
1. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,
Ortsvorsteher, Stadtteil Kuhbach
2. Dr. Caroli, Walter, Landtagsabgeordneter a.D.
3. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R.
4. Frei, Diana, Grund- und Werkrealschulkonrektorin,
Ortsvorsteherin, Stadtteil Mietersheim
5. Hirsch, Roland, Kriminalhauptkommissar a.D.
6. Dr. John, Rudolf, Arzt für Allgemeinmedizin
7. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i. R.
8. Trahasch, Anton, Gas- und Wasserinstallateur
Fraktion CDU
9. Benz, Julius, Küchenmeister
10. Burger, Hermann, Konditormeister
11. Dörfler, Rudolf, Dachdeckermeister
12. Günther, Harald, Mineralölkaufmann,
Geschäftsführer
13. Rompel, Ilona, Rechtsanwältin
14. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,
Ortsvorsteher, Stadtteil Hugsweier
15. Straubmüller, Gerhard, Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisolierermeister
16. Wille, Wilfried, Diplomlackierermeister,
Karrosseriebaumeister
Fraktion Freie Wähler Lahr
17. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,
Ortsvorsteherin, Stadtteil Langenwinkel
18. Girstl, Klaus, Polizeibeamter,
Ortsvorsteher, Stadtteil Reichenbach
19. Llombart, Marlies, Physiotherapeutin
20. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister,
Ortsvorsteher, Stadtteil Sulz
21. Schwarzwälder, Klaus, Stuckateurmeister
Mitglied des
Gemeinderats
seit
2014
1975
2000
2014
1989
2009
1992
2009
2004
1994
1999
2014
1994
1994
1999
2009
2009
2004
2014
1999
2009
22. Roth, Eberhard, Geschäftsführer,
Diplomverwaltungswirt (FH)
23. Wagenmann, Roland, Diplommalermeister
1989
1975-1984/1989
Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
24. Granderath, Dorothee, Richterin am Amtsgericht
25. Täubert, Sven, Steuerberater
26. Vollmer, Claus, Oberstudienrat a.D.
27. Waldmann, Miriam, Pfarrerin
2005
1994
1984
2014
Fraktion FDP
28. Kmitta, Sonia, Ballettlehrerin
39. Uffelmann, Jörg, Rechtsanwalt
30. Volk, Joachim, Musikpädagoge
2004
1982
2009
Linke Liste Lahr
31. Oßwald, Lukas, Forstwirtschaftsmeister
32. Rehm, Sonja, Altenpflegerin
2009
2014
Auf Grund der Gemeinderatswahl schieden folgende Stadträtinnen und Stadträte aus
dem Gemeinderat aus:
SPD-Fraktion
Lettau, Sigrid
Schmidt, Monika
CDU-Fraktion
Ackermann, Peter
Fraktion Freie Wähler
Bothor, Traudel
Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
Kaiser-Munz, Hanne
FDP-Fraktion
Hauer, Hermann
Der Gemeinderat beriet 2014 (Vorjahr) in
a) 14 (15) öffentlichen Gemeinderatssitzungen 146 (115) Tagesordnungspunkte,
b) 13 (14) nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen 36 (36)Tagesordnungspunkte.
Ortschaftsräte (in alphabetischer Reihenfolge)
(nach der Wahl vom 25.05.2014)
a) Stadtteil Hugsweier
1. Bader, Georg, Landwirt (FW)
2. Eble, Bernd, Blechner, Installateur, (FW)
3. Heitz, Michael, Bankkaufmann (CDU)
4. Hockenjos, Susanne, Physiotherapeutin (SPD)
5. Labusch, Nicole, Medizinische Fachangestellte (CDU)
6. Möllinger, Claudia, Hausfrau (FW)
7. Noll, Günter, Dipl. Betriebswirt (BA) (SPD)
8. Romme, Elena, Industriekauffrau (CDU)
9. Schweickhardt, Hansjakob, Informatiker,
Ortsvorsteher (CDU)
10. Winkels, Peter, Vermessungsingenieur (SPD)
Mitglied des
Ortschaftsrates
seit
2004
1980
1999
1989
2009
2009
1999
2014
1989
2014
b) Stadtteil Kippenheimweiler
1. Fäßler, Tobias, Berufsschullehrer,
Ortsvorsteher (FW)
2. Dorner, Verena, Schülerin (CDU)
3. Hurst, Eugen, Hochbautechniker (SPD)
4. Hurst, Stephan, Geschäftsstellenleiter Sparkasse (SPD)
5. Richter, Veronika, Sekretärin (CDU)
6. Schlenker, Thomas, Vertriebsleiter (FW)
7. Siefert, Roland, Gas-Wasser-Sanitär-Installateur (FW)
8. Sleifir, Jürgen, Physiotherapeut, Masseur (FW)
9. Weis, Agnes, Kinderpflegerin (FW)
10. Woitassek, Manfred, Maschinenbautechniker (CDU)
2004
2014
1994
2009
1994
2012
2009
1989
1999
2014
c) Stadtteil Kuhbach
1. Bühler, Norbert, Maler- und Lackierermeister,
Ortsvorsteher (SPD)
2. Frey, Friedhelm, Lokführer (CDU)
3. Jung, Klaus-Herbert, Dipl. Ingenieur (FH) (SPD)
4. Müller, Stephan, Heimleiter (CDU)
5. Pfeifer, Markus, Technischer Angestellter (SPD)
6. Schacht-Krämer, Marita, Industriekauffrau (SPD)
7. Schwarz, Josef, Kaufmännischer Angestellter (SPD)
8. Steinmann, Bernd, Werkzeugmachermeister (CDU)
9. Schmieder, Christoph, Agraringenieur (FH) (CDU)
10. Vogel, Carl-Michael, Oberstudienrat (CDU)
1999
1984
2004
2004
2014
2014
2004
2014
2009
2004
d) Stadtteil Langenwinkel
1. Agster, Diane, Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte (SPD)
2. Binefeld, Philipp, Industriemechaniker (CDU)
3. Deusch, Annerose, Geschäftsführerin,
Ortsvorsteherin (FW)
4. Dill-Spitz, Sibylle, Hausfrau (FW)
5. Eichler, Wolfgang, Groß- u. Einzelhandelskaufm. (CDU)
6. Hager, Viktor, Maschinenbautechniker (FW)
2013
2014
1999
2009
1999
1994-04/2006
7.
8.
9.
10.
Huber, Heidi, Bankkauffrau (FW)
Inderfurth, Ralf, Lackierermeister (SPD)
Müller, Martin, Handelsfachwirt (FW)
Samson, Niko, Maschinenbautechniker (CDU)
e) Stadtteil Mietersheim
1. Beck, Jutta, Polizeibeamtin (CDU)
2. Eble, Peter, Isolierermeister (FW)
3. Frei, Diana, Grund- und Werkrealschulkonrektorin,
Ortsvorsteherin (SPD)
4. Kalt, Manfred, Maurermeister, Gutachter (CDU)
5. Koller, Hansjörg, Polizeibeamter (SPD)
6. Rinderspacher, Mark, Diplomhandelslehrer (SPD)
7. Ruder, Gerhard, Dipl. Ingenieur (FH) (FW)
8. Schwörer, Ralf, Polizeibeamter (SPD)
9. Wentland, Willi, Bankkaufmann (SPD)
10. Wüst, Wolfram, Geschäftsführer (FW)
f) Stadtteil Reichenbach
1. Beck, Brigitte, Groß- u. Außenhandelskauffrau (SPD)
2. Beck, Sandra, Verwaltungsfachangestellte(CDU)
3. Beck, Wolfgang, Lehrer i. R. (SPD)
4. Benz, Julius, Küchenmeister (CDU)
5. Furtwängler, Gerd, Schreinermeister (FW)
6. Girstl, Klaus, Polizeibeamter, Ortsvorsteher (FW)
7. Günther, Harald, Mineralölkaufm., Geschäftsführer (CDU)
8. Hierlinger, Andrea, Betriebswirtin des Handwerks (FW)
9. Himmelsbach, Marion, Hotelfachfrau (FW) (bis 30.09.14)
Klaus, Maier, Technischer Angestellter, nachgerückt am
01.10.14 für Frau Himmelsbach
10. Kleinschmidt, Hermann, Realschulrektor i.R. (SPD)
g) Stadtteil Sulz
1. Becherer, Rochus, Polizeibeamter (FW)
2. Brandstetter, Thomas, Technischer Betriebswirt,
Schreinermeister (FW)
3. Dreyer, Uta, Bankkauffrau i. R. (SPD)
4. Faißt, Bernhard, Heizungsbaumeister (CDU)
5. Glanzmann, Daniela, Buchhalterin (CDU)
6. Haller-Kunz, Rita, Hausfrau (SPD)
7. Kenk, Edgar, Krankenpfleger (FW)
8. Mauch, Rolf, Landwirtschaftsmeister, Ortsvorsteher (FW)
9. Schmieder, Bernd, Landwirt (FW)
10. Snella, Fred, Polizeihauptkommissar (SPD)
11. Trahasch, Anton, Gas- und Wasserinstallateur (SPD)
12. Wilhelm, Markus, Forstwirtschaftsmeister (CDU)
2009
2009
1994
2014
2014
2003-04/2009
2009
2014
2013
2014
2009
2004
2014
2014
1999
2014
2009
1999
2004
1989
2009
2009
2009-09/2014
2014
1998
2014
2004
1994
1999
1994
2009
2014
1992
2009
2004
1989
2009
Wahlen
Die Europawahl wurde wieder mit den Kommunalwahlen zusammengelegt und
gleichzeitig am 25.05.2014 durchgeführt.
1. Europawahl
Bei der achten Direktwahl zum Europäischen Parlament gingen von 32.451 (32.442)
Wahlberechtigten 12.220 (12.280) Wähler-/innen zur Abstimmung, was einer
Wahlbeteiligung von 37,66 % (37,61 %) entspricht.
Von den gültigen 11.833 (11.678) Stimmen entfielen auf:
CDU
SPD
Bündnis 90/
Die Grünen
DIE LINKE
FDP
Freie Wähler
REP
Sonstige
4.173
3.182
1.414
(4.154)
(2.538)
(1.628)
=
=
=
549
454
398
47
1.616
(496)
(1.526)
(235)
(182)
(919)
=
=
=
=
=
35,27 %
26,89 %
11,95 %
(35,57 %)
(21,73 %)
(13,94 %)
4,64 % (4,25 %)
3.84 % (13,07 %)
3,36 % (2,00 %)
0,40 % (1,56 %)
13,65 % (7,88 %)
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Europawahl am
07.06.2009 an.
2. Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Kreistagswahlen
- Gemeinderatswahl
Für die Wahl der Gemeinderäte gingen sechs (sieben) Wahlvorschläge mit zusammen
188 (186) Bewerber/-innen ein.
Von 34.093 Wahlberechtigten gingen 12.575 Wähler/-innen zur Wahlurne, d.h.
36,88 % (2009 = 32.333 Wahlberechtigte, 12.328 Wähler/-innen = 38,13 %).
Sitzverteilung:
SPD
CDU
Freie Wähler
Bündnis 90/
Die Grünen
FDP
LLL
REP
8
8
7
4
(8)
(8)
(7)
(4)
mit 84.890
mit 84.189
mit 74.645
mit 46.229
(81.653) Stimmen
(79.693) Stimmen
(69.240) Stimmen
(44.296) Stimmen
=
=
=
=
3
2
-
(4) mit 28.184 (41.881) Stimmen =
(1) mit 17.060 (12.232) Stimmen =
(-)
(3.795) Stimmen =
25,33 %
25,12 %
22,26 %
13,79 %
(24,54 %)
(23,95 %)
(20,81 %)
(13,31 %)
8,41 % (12,58 %)
5,09 % (3,68 %)
(1,13 %)
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Gemeinderatswahl am
07.06.2009 an.
- Ortschaftsratswahl
Für die Wahl der Ortschaftsräte in Hugsweier, Kippenheimweiler, Kuhbach,
Langenwinkel, Mietersheim, Reichenbach und Sulz gingen jeweils 3 und in
Kuhbach 2 Wahlvorschläge mit zusammen 186 (2009 – 200) Bewerber/-innen ein.
Abstimmungsergebnisse:
Ortschaft
Wahlbeteiligung
Wahlvorschlag
%
2014
2009
Hugsweier
46,86
47,88
CDU
Freie Wähler
SPD
zusammen
Kippenheimweiler
39,63
43,99
Freie Wähler
CDU
SPD
zusammen
Kuhbach
50,08
53,26
CDU
SPD
Freie Wähler
zusammen
Langenwinkel
40,84
35,78
Freie Wähler
CDU
SPD
zusammen
Mietersheim
44,33
46,80
SPD
Freie Wähler
CDU
zusammen
Reichenbach
52,32
50,66
Freie Wähler
CDU
SPD
zusammen
Sulz
56,61
58,84
Freie Wähler
SPD
CDU
zusammen
Zahl der Stimmen
Zahl der Sitze
2014
2009
2014
2009
1.798
1.794
1.586
5.178
1.868
1.607
1.583
5.058
4
3
3
10
4
3
3
10
2.657
1.400
1.306
5.363
2.919
1.379
1.276
5.574
5
3
2
10
6
2
2
10
2.817
2.798
5.615
2.872
2.052
889
5.813
5
5
10
5
4
1
10
2.978
1.573
876
5.427
2.794
930
1.179
4.903
5
3
2
10
6
2
2
10
2.744
2.114
1.195
6.053
2.778
2.269
1.376
6.423
5
3
2
10
4
4
2
10
4.864
3.333
3.036
11.233
4.355
3.219
3.231
10.805
4
3
3
10
4
3
3
10
7.676
5.761
5.100
18.537
6.469
5.923
5.875
18.267
5
4
3
12
4
4
4
12
Mit dem Ablauf der Amtszeit der Gemeinde- und Ortschaftsräte endete auch die
Amtszeit der Ortsvorsteher/-innen der Stadtteile. Auf Vorschlag der jeweiligen
Ortschaftsratsgremien hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom
29.09.2014 die Ortsvorsteher/-innen Hansjakob Schweickhardt (Hugsweier), Tobias
Fäßler (Kippenheimweiler), Norbert Bühler (Kuhbach), Annerose Deusch
(Langenwinkel), Diana Frei (Mietersheim), Klaus Girstl (Reichenbach) und Rolf Mauch
(Sulz) wiedergewählt.
- Kreistagswahl
In der Stadt Lahr, die einen eigenen Wahlkreis bildete, waren 34.267 (32.460)
Personen wahlberechtigt. Zur Wahl gingen 12.551 (12.324) Wähler/-innen, was einer
Wahlbeteiligung von 36,63 % (37,97 %) entspricht.
Es wurden 11.978 (11.697) gültige Stimmzettel = 90.644 (89.967) Stimmen
abgegeben, die sich auf folgende Wahlvorschläge verteilten:
SPD
Freie Wähler
CDU
Bündnis 90/
Die Grünen
FDP
AFD
DIE LINKE
25.818
20.466
19.939
10.106
6.723
4.224
3.368
(24.232)
(20.642)
(21.754)
(8.867)
=
=
=
=
28,48 %
22,58 %
22,00 %
11,15 %
(26,93 %)
(22,94 %)
(24,18 %)
(9,86 %)
=
=
=
=
2 Sitze
2 Sitze
2 Sitze
1 Sitz
(10.739) =
(-) =
(3.733) =
7,42 %
4,65 %
3,72 %
(11,94 %) = 1 Sitz
( - ) = - Sitz
(4,15 %) = 1 Sitz
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben das Ergebnis der Kreistagswahl am
07.06.2009 an.
Die Sitze wurden wie folgt besetzt:
SPD:
Dr. Wolfgang G. Müller, Oberbürgermeister
Guido Schöneboom, Erster Bürgermeister
CDU:
Theo Benz, Informatiker und Ortsvorsteher a. D.
Rudolf Dörfler, Dachdeckermeister
Freie Wähler:
Eberhard Roth, Diplomverwaltungswirt (FH) und Geschäftsführer
Rolf Mauch, Landwirtschaftsmeister und Ortsvorsteher
FDP:
Prof. Dr. Eberhard Freiherr von Hodenberg, Chefarzt
Bündnis 90/
Die Grünen
Dorothee Granderath, Richterin am Amtsgericht
DIE LINKE
Lukas Oßwald, Forstwirtschaftsmeister (Ausgleichssitz)
Ehrungen
Im Berichtsjahr wurden am
26.06.
Frau Marta Scheumann
Herr Wolfgang Bahr
Herr Reinhold Tolksdorf
mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet.
Vom Ministerpräsidenten ist die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg am
30.08. an Frau Sabine Hofmeister
verliehen worden.
Im Jahre 2014 konnten – (1) Ehepaar das Fest der Gnadenhochzeit, 10 (7) Ehepaare
das Fest der Eisernen Hochzeit, 39 (37) Ehepaare das Fest der Diamantenen
Hochzeit und 110 (124) Ehepaare das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.
Außerdem wurden 967 (827) Altersjubilare mit Weinpräsenten geehrt.
8 (3) Jubilare konnten den 100. Geburtstag, 3 (6) Jubilare den 101. Geburtstag, 5 (1)
Jubilare den 102. Geburtstag, 1 (1) Jubilar den 103. Geburtstag und 1 ( - ) Jubilar den
105. Geburtstag feiern.
In 13 (14) Lahrer Firmen konnten 38 (45) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre
40-jährige und 4 (1) Mitarbeiter für ihre 50-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt
werden.
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Ehrungen im Jahr 2013 an.
Städtepartnerschaften
a) Dole/Frankreich
Aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahlen am 23.03. schied der Doler
Bürgermeister Jean-Claude Wambst aus dem Bürgermeisteramt aus. Er löste 2008
den damaligen Amtsinhaber Dr. Gilbert Barbier ab, der insgesamt 25 Jahre Doler
Bürgermeister war. Zum neuen Bürgermeister wurde Jean-Marie Sermier gewählt. In
einem Glückwunschschreiben brachte Oberbürgermeister Dr. Müller zum Ausdruck,
gerne bereit zu sein, die seit 52 Jahren bestehende Partnerschaft gemeinsam weiter
zu entwickeln und zu fördern. Im Rahmen eines Kurzbesuchs in Lahr am 29.06.
wurden erste Überlegungen der künftigen partnerschaftlichen Beziehungen erörtert.
Neuer Präsident des Doler Partnerschaftskomitees wurde Jean-Claude Protet, der
dieses Amt bereits von 1983 bis 2008 inne hatte.
68 Schüler aus Dole befanden sich vom 27.04. - 08.05. zum Schüleraustausch in
Lahr. Der Gegenbesuch der 60 Lahrer Schüler in Dole fand vom 21.05. - 01.06. statt.
Dies war mittlerweile der 54. Schüleraustausch. Seit 1961 haben schon rd. 9.500
Schüler an solch einem Austausch teilgenommen.
Eine Delegation aus Dole mit dem neuen Bürgermeister Jean-Marie Sermier hielt sich
zur Eröffnung der Chrysanthema am 18.10. in Lahr auf und nahm am Empfang im
Haus zum Pflug teil.
b) Belleville / Kanada
An Stelle des bisherigen Schüleraustausches fand im Berichtsjahr zum ersten Mal ein
Austausch im Rahmen des neukonzipierten Praktikumsprogramms zwischen beiden
Städten statt. Hierzu wurden gemeinsame Richtlinien erarbeitet. Von Ende Mai bis
Mitte August besuchte der Belleviller Student Lars Péloquin die Stadt Lahr und erhielt
Einblick in die Arbeit nachstehender Einrichtungen: Bürgerzentrum K2, Hort an der
Eichrodtschule, Jugendbegegnungsstätte Schlachthof, OB-Büro, Haupt- und
Personalamt, Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
sowie bei der Wirtschaftsregion Ortenau. Herr Péloquin konnte bei einer Gastfamilie in
Lahr untergebracht werden und wurde von Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller
bei einem gemeinsamen Mittagessen begrüßt. Während seines Aufenthalts nahm er
an verschiedenen Sitzungen (u.a. Gemeinderat) teil. Das Besuchsprogramm sah des
Weiteren eine Stadtführung und eine Führung über das Flughafenareal vor. Außerdem
absolvierte er bei der Volkshochschule einen Deutschkurs.
Bei den Kommunalwahlen in Belleville am 27. Oktober wurden neben neuen
Mitgliedern des Gemeinderats auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Zum
01.Dezember trat Taso Christopher, als Nachfolger von Neil Ellis, sein Amt an.
c) Alajuela / Costa Rica
Im Berichtsjahr verstärkte sich die Städtepartnerschaft mit Alajuela durch wichtige
Begegnungen und Entscheidungen in verschiedenen Bereichen.
Am 07. Juli wurde im Rahmen einer Feierstunde unter Anwesenheit von Carlos
Lizano, Generalkonsul der Republik Costa Rica und des Bundestagsabgeordneten
Peter Weiß das Honorarkonsulat von Costa Rica offiziell eröffnet. Der Lahrer JuanJosé Llombart Gavalda ist zum Honorarkonsul ernannt worden.
Die erfolgreiche Teilnahme der costaricanischen Nationalmannschaft an der
Weltmeisterschaft in Brasilien wurde auch in Lahr rege gefeiert, was auch in der
überregionalen Fernsehberichterstattung Berücksichtigung fand.
Ende Oktober fand anlässlich der Chrysanthema ein Besuch einer Delegation aus
Alajuela mit 25 Personen statt. Ein vielfältiges Programm mit fachlichen Elementen
zum Thema Klima- und Umweltschutz sowie touristischen Programmpunkten trug zur
weiteren Vertiefung der Partnerschaft bei. Zusätzlich wurde das Programm der
Chrysanthema und des Kulturzentrums Schlachthof durch den Auftritt der
Musikgruppe SonSinPar aus Alajuela bereichert. Der offizielle Empfang fand unter
Beteiligung des costaricanischen Botschafters und des Bundestagsabgeordneten
Peter Weiß statt. Im April empfing die Stadt Lahr für insgesamt zehn Tage im Rahmen
der Klimapartnerschaft Projektverantwortliche aus Alajuela, die in den für Umwelt und
Stadtplanung zuständigen Organisationseinheiten der Partnerstadt arbeiten. Ein
Mitglied der „Interessenvereinigung Alajuela 2015“ nahm ebenfalls teil.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Zweckverband Vis-à-Vis)
Im Zweckverband Vis-à-Vis fanden im Berichtsjahr vier Verbandsversammlungen
statt. In der Sitzung in Rhinau und in Schwanau wurden die Mitglieder der
Verbandsversammlung sowie des Vorstandes neu gewählt. Zudem ist eine
Satzungsänderung beschlossen worden, die dem Wunsch der Communauté de
Communes du Pays de Ste Odile entsprach, und dessen Austritt aus dem
Zweckverband besiegelte. Die Mitgliederzahl reduzierte sich damit auf 16 deutsche
und 16 französische Mitglieder.
Das Büro Wald+Corbe stellte in der Sitzung in Lahr die Machbarkeitsstudie einer
Personenfähre zwischen Schwanau und Gerstheim vor. In der Sitzung in SchwanauOttenheim wurde dann die mögliche Anlegestelle vor Ort besichtigt.
In der letzten Sitzung im Berichtsjahr fand die Verbandsversammlung in Erstein statt.
Nachdem in der Sitzung der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen wurde,
hatten die Mitglieder die Gelegenheit zu einer Betriebsführung in der Zuckerfabrik in
Erstein.
Vis-à-Vis-Fest
Am Samstag, 5.Juli, fand das Vis-à-Vis-Fest in Erstein statt. Die Eröffnung nahm
Bürgermeister Jean-Marc Willer, gleichzeitig Vize-Präsident des Zweckverbandes, vor.
Danach wurde zu einem Aperitif im Rathausgarten mit musikalischer Umrahmung
durch die Endinger Alphornbläser eingeladen. Nach einem zünftigen Abendessen
wurden die Gäste durch die Ersteiner Stadtmusik bestens unterhalten. Das Fest lockte
zahlreiche Besucher von beiden Seiten des Rheins an und bot Gelegenheit zum
Austausch und zum besseren Kennenlernen.
Vis-à-Vis-Bus
Das Projekt Vis-à-Vis Bus verzeichnete weiterhin eine gute Akzeptanz im
Verbandsgebiet. 514 Personen, davon 195 mit Fahrrad, nutzten diese
grenzüberschreitende Verkehrsbindung (Vergleich zum Vorjahr: 701 Fahrgäste, davon
189 mit Fahrrad). Nach stetig steigenden Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren,
ist der Rückgang vermutlich auf das nicht so optimale Wetter im Berichtszeitraum
zurückzuführen. Der dazugehörige Prospekt mit Terminen und Ortsbeschreibungen
wurde fortgeführt und aktualisiert.
Stadtmarketing
Stadtführungen
Insgesamt 25 Gästeführer waren im Auftrag der Stadt Lahr für Führungen eingesetzt.
Neben der Planung und Abwicklung von 141 (2013:125) unterjährigen privaten und
öffentlichen Themenführungen sowie rund 420 Chrysanthemen-Führungen koordiniert
das Stadtmarketing unterschiedliche Fortbildungsmodule u.a. einen Seminartag zum
neuen Schwerpunkt Kinderführungen.
Veranstaltungen
WM: Public Viewing
Gemeinsam mit zwei regionalen Partnern hatte das Stadtmarketing erstmals zum
öffentlichen Fußballschauen auf dem Rathausplatz eingeladen. Insgesamt konnten
Stadt und Veranstalter ein positives Fazit mit 8.000 fußballbegeisterten Fans ziehen.
Kinderfestival
Zum siebten Mal wurde unter Leitung der Lahrer Zeitung in Kooperation mit dem
Stadtmarketing das Kinderfestival im Stadtpark umgesetzt. Mehr als 2.000 Besucher
nutzten das vielfältige Familienangebot.
Übergabe Förderbescheid mit Minister Bonde
Am Freitag, 01. August, überreichte Alexander Bonde, Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, den Förderungsbescheid der
Landesregierung für die Landesgartenschau in Lahr im Jahr 2018.
Landesgartenschau
Organisation einer Bürgerumfrage zum Seepark
Planung und Durchführung einer Meinungsumfrage zum See mit dem Ergebnis, dass
53,87 Prozent der Lahrer für die Variante Landschaftssee mit Bademöglichkeit und 43
Prozent für einen reinen Landschaftssee gestimmt haben.
Begleitung einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Seepark
Vorbereitung und interne Abstimmung einer Informationsveranstaltung zum Seepark
am 11. März im Bürgerhaus in Mietersheim.
Onlineschaltung des neuen Internetauftritts
Redaktionelle Begleitung der neuen Homepage der Landesgartenschau
JUFA
Begleitung der internen Abstimmungsgespräche und Vorberatungen mit den
Vertretern der JUFA
LGS-Werbepylon an der Autobahn
Interne Abstimmung und konzeptionelle Planung der neuen Werbeanlage an der
Autobahn
Pressearbeit Landesgartenschau
Begleitung der Pressearbeit für die Landesgartenschau in Lahr
Chrysanthema
•
•
•
•
•
Ausweitung der Veranstaltungstage von Montag bis Sonntag
Neuer Partner Hitradio Ohr für die lange Einkaufsnacht
Neue Partner und neues Konzept für die Koch-Shows
Planung und Umsetzung von zwei großen Ausstellungen
Fortführung der Souvenirlinie Chrysanthema
•
•
•
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Koordination der Bereiche Sicherheit und Infrastruktur
Mehr Gäste mit dem ÖPNV durch die Kooperation mit db regio
Einkaufen
Bachelorarbeit
Fachliche Begleitung einer Bachelorarbeit zum Thema „Die Situation des
innerstädtischen Einzelhandels in Mittelzentren – Am Beispiel der Stadt Lahr in
Baden-Württemberg“ von der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Treffen mit den Frauen der Werbegemeinschaft
Quartalsgespräche mit dem Vorstand der Werbegemeinschaft
Jour fixe Verwaltungsspitze und Werbegemeinschaft
Jour fixe mit dem Wirtschaftsförderer
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Pressestelle
Es wurden circa 600 Medienanfragen bearbeitet, rund 900 Presseinformationen
veröffentlicht sowie rund 120 Pressetermine geplant und organisiert. Neben
zahlreichen Grußworten und Reden vermittelte und begleitete die Pressestelle
verschiedene Interviews und agierte als Scharnier zwischen Verwaltung und den
Redaktionen. In Zusammenarbeit mit dem A&K-Verlag in Freiburg wurde die LahrInfo
Broschüre 2015/2016 erstellt. Die Pressestelle begleitete Interviews und beriet
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in medialen Fragen. Sie initiierte über die
Sommermonate die jährlichen Presse-Sommer-Themen, um die Medien auch
während der Ferienzeit bestmöglich mit städtischen Themen zu versorgen. Daneben
betreute eine Mitarbeiterin der Pressestelle erneut einen Beitrag für Kinder im Rahmen
des Sommerferienprogramms der Stadt. Die Mitarbeit im Stab für außergewöhnliche
Ereignisse wurde fortgesetzt. Es galt, in diesem Rahmen insbesondere die 17.
Ortenauer Narrentage medial vorzubereiten und zu begleiten.
Online-Redaktion
Die Online Redaktion in der Pressestelle der Stadt Lahr hat die städtische Homepage
inhaltlich wie auch konzeptionell weiter entwickelt und aktualisiert. Im laufenden Jahr
waren 566.035 Besuche auf der Website zu verzeichnen und wurden 2.218.783
Seitenansichten geliefert. Die Mitarbeiterinnen bereiteten im Berichtsjahr den
Relaunch der städtischen Homepage vor. Sie erstellten eine Status Quo Bewertung
der Homepage, analysierten welche Veränderungen notwendig sind und erstellten
einen Vorgabenkatalog, auf dessen Basis sich drei Firmen vorstellten, die den
Relaunch mit der Stadt Lahr durchführen wollten. In Abstimmung mit der
Verwaltungsspitze fiel die Entscheidung auf die bisherige Partnerfirma Seitenblick.
Die Kommunikation in den Sozialen Netzwerken wurde weitergeführt. Es kann ein
deutlicher Zuwachs an Nutzern festgestellt werden sowie ein guter Austausch auf
Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Tourismus
Redaktionelle Beiträge
Durch regelmäßige redaktionelle Beiträge gelang es, das gesamte Jahr über
tourismusrelevante Themen und Veranstaltungen in der Region und bundesweit zu
kommunizieren.
Geroldsecker Qualitätswanderweg
Fertigstellung des Gemeinschaftsprojektes mit den Schwarzwaldvereinen und der
Gemeinde Seelbach. Einweihung des neuen Qualitätsweges am 27. April.
Tourismuskooperation Lahr-Seelbach
Gemeinsam mit Seelbach wurde die Tourismusbroschüre redaktionell überarbeitet
und Hotels sowie Privatunterkunftanbieter in Lahr akquiriert.
Qualitätszertifikat KulTourBüro
Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für das neue Qualitäts-Siegel BadenWürttemberg.
Tourismusregion Ortenau
Fortführung der Beteiligung an der Reihe „Donnerstags in der Ortenau“.
Vermietertreffen
Organisation und Umsetzung eines gemeinsamen Treffens von Stadtmarketing,
KulTourBüro sowie der Anbieter von Ferienwohnungen und Privatzimmer.
Publikationen
• Hotelpauschalen Chrysanthema neu
• Gruppenangebote Lahr neu
• Wandern um Lahr
• Radfahren um Lahr
• Unterwegs mit Kindern in Lahr
• Markantes Lahr
• Wein & Esskultur zu beiden Seiten des Rheins
• Stadt-Land-Feriengefühl
• Stadt- und Themenführungen in Lahr
• Wasserpfad Sulzbachtal
• Nordic Walking in Lahr
• Veranstaltungskalender Lahr-Seelbach
Vor-Ort-Aktionen
Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Lahr und der Chrysanthema fanden
nachfolgende Präsentationsstände statt:
•
•
•
•
Heimattage in Waiblingen
Zuckerfest in Erstein
Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd
Kreistrachtenfest in Gutach
Werbung
Kontinuierliche, zielgruppenspezifische Werbung: Schweiz, Frankreich und
Schwarzwald für touristische Werbung und der alte Landkreis Lahr zur Bewerbung der
Einkaufstouristen.
ÖPNV
Das System des Lahrbus erfuhr im Berichtszeitraum weitere Anpassungen.
Beispielsweise wurde die Anbindung von Burgheim mit dem Baugebiet Hosenmatten
verbessert. Zur umfassenden Information der Bevölkerung über das Angebot sind an
alle Haushalte kostenlos Exemplare des Taschenfahrplans verteilt worden. Zusätzlich
wurde die Neubürgeraktion fortgeführt.
Beim Anruf-Sammel-Taxi war ein Rückgang der Fahrten in Folge der Tariferhöhung
und -anpassung zum Fahrplanwechsel 2013 / 2014 zu verzeichnen.
Abteilung Personal, Organisation und Datenverarbeitung / 102
A) Sachgebiet Personal
1. Entwicklung der Bezüge und Besoldung 2014
Beschäftigte:
Mit Tarifabschluss TVöD-VKA vom 20.05.2014 wurden die Entgelte der Beschäftigten
neu festgelegt. Durch eine Laufzeit von 24 Monaten hat dieser Tarifabschluss
Gültigkeit vom 01.03.2014 bis mindestens 29.02.2016 und beinhaltet eine
Entgeltsteigerung in zwei Stufen.
In einem ersten Schritt wurden die Entgelte rückwirkend zum 01.03.2014 um 3,0%
erhöht, jedoch mindestens um einen Garantiebetrag von 90,00 Euro. In einem
weiteren Schritt werden die Entgelte zum 01.03.2015 um 2,4% angehoben.
Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte erhöhten sich zum 01.03.2014 um einen
Festbetrag von 40,00 Euro und zum 01.03.2015 nochmals um einen Festbetrag von
20,00 Euro.
Beamte:
Mit dem Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in BadenWürttemberg 2013/2014 (BVAnpGBW 2013/2014) wurde die Besoldung und
Versorgung der Beamten erhöht.
Die Besoldungsanpassung 2014 sah für die Beamtenbezüge eine Erhöhung um
2,75% vor. Die Erhöhung erfolgte für die Besoldungsgruppen A5 bis A9 zum
01.07.2014, für die Besoldungsgruppen A10 und A11 zum 01.10.2014 und für die
übrigen Besoldungsgruppen zum 01.01.2015.
Die Personalausgaben 2014 teilen sich wie folgt auf:
a) Hauptkasse
2014*
RechnungsPlanansatz €
ergebnis €
(Abweichung)
Aufwendungen für ehrenamtliche
339.911
354.950
Tätigkeit
(-15.039)
Besoldung (Beamte)
2.754.985
2.873.900
(-118.916)
Vergütung (Beschäftigte)
15.854.101
16.676.700
(-822.599)
Versorgung
3.145.836
3.228.900
(-83.064)
Beiträge zur gesetzlichen
3.202.968
3.346.100
(-143.132)
Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
578.542
561.200
(+17.342)
Personalnebenausgaben
14.694
35.200
(-20.507)
Gesamt
25.891.037
27.076.950
(-1.185.913)
(Veränderung 2014 zu 2013: + 1.485.921 €)
b) Eigenbetrieb BGL
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
c) Wald
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
3.050.835
2.968.065
825.572
776.277
3.876.407
3.744.342
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
281.871
269.998
119.836
118.058
401.707
388.056
d) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und
Verkehr Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
403.997
412.145
114.517
116.242
518.514
528.387
2013
Rechnungsergebnis €
327.874
2.761.437
14.728.213
3.051.849
2.977.983
533.307
24.452
24.405.114
Veränderung
+ 132.065 €
bzw. + 3,53%
Veränderung
+ 13.651 €
bzw. + 3,52%
Veränderung
-9.873 €
bzw. -1,87%
e) Eigenbetrieb des
Hospital- und Armenfonds Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
1.721.098
1.613.588
495.541
455.011
2.216.639
2.068.599
f) Abwasserverband Raumschaft Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
401.226
391.111
115.092
110.919
516.318
502.030
g) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lahr
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Altersversorgung
Gesamtbetrag *)
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
75.712
74.509
37.670
36.061
113.382
110.570
*
+ 148.040 €
bzw. + 7,16%
Veränderung
+ 14.288 €
bzw. +2,85%
Veränderung
+2.812 €
bzw. +2,54%
Rechnungsergebnis €
2014*
2013
Gesamtbetrag *)
Veränderung
Veränderung
33.534.002 31.747.098
+ 1.786.904 €
bzw. + 5,63%
vorläufige Endergebnisse Stand: 01/2015
Mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 von 25.891.035 € blieben die
Gesamtpersonalkosten für den Bereich „Hauptkasse“ um 1.185.915 € hinter dem HHPlanansatz zurück. Die im HH-Plan 2013 vorgesehene globale Minderausgabe im
Personalsektor in Höhe von rd. 130.000 € konnte somit vollumfänglich erreicht bzw.
sogar deutlich übertroffen werden.
Im Bereich der Eigenbetriebe bewegen sich die Personalkosten – bereinigt um die
eingangs beschriebenen Tarif- und Besoldungserhöhungen – im Vergleich zum
Haushaltsjahr 2013 nahezu auf einem gleichbleibenden Niveau.
2. Beschäftigungsverhältnisse (Stand 30.06.2014)
Stadtverwaltung
Beamte
Beschäftigte
Gesamt
59
579
638
88
88
9
11
16
16
60
60
BGL
Wald
Bäderbetrieb
Hospital- und
Armenfonds
2
Abwasserverband
Raumschaft Lahr
Gesamt
61
10
10
762
823
2014
823
38
861
79
Beschäftigungsverhältnisse Gesamt
Zuzüglich Auszubildende u. Praktikanten
Insgesamt
davon befristete Beschäftigungsverhältnisse
3. 5-Jahres-Betrachtung
Ohne Berücksichtigung der Ausbildungs- und Praktikantenverhältnisse, ist in einem
Referenzzeitraum von fünf Jahren (2009 bis 2014) die Anzahl der Vollzeitstellen in der
Gesamtverwaltung (Vollzeitäquivalent) von 429 auf 476 gestiegen. Dies bedeutet eine
Steigerung um ca. 11%.
Durch die unterschiedlichen Tarifabschlüsse wurde das Entgelt der Beschäftigten im
Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2014 um insgesamt 14,4% erhöht. Die Besoldung der
Beamten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 12,6%.
Die Gesamtpersonalausgaben beliefen sich im Haushaltsjahr 2009 auf 28.388.915
Euro. Im Vergleich zu den vorläufigen Personalausgaben aus 2014 in Höhe von
33.534.002 Euro stellt dies eine Steigerung um 5.145.087 Euro bzw. 18,12% dar.
4. Ausbildung
Am 01.09.2014 standen in Ausbildung
Ausbildungsberuf
Inspektoranwärter/-in
Auszubildende Verwaltungsangestellte/-r
Verwaltungspraktikanten (Hochschule Kehl)
Auszubildende Forstwirt
Auszubildende Gärtner
Auszubildende Fachangestellte/-r für Bäder
Auszubildende Altenpfleger/-in (ab 01.10.12)
PIA (Erzieher/-innen)*1)
Auszubildende Diplom-Sozialpäd. (BA)
Auszubildende Fachangestellte für Medienund Informationsdienste
Gesamt
2014
1
11
2
1
1
1
6
15
1
2
2013
1
9
2
1
0
1
5
12
1
1
41
33
*1)
Seit 2012 bietet die Stadt Lahr eine praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/-innen
(PIA) an. Dabei handelt es sich um eine 3-jährige duale Ausbildung, wobei die
Praxisphasen in den städtischen Kita-Einrichtungen abgeleistet werden. Alle sieben
PIAs aus dem ersten Jahrgang 2012 werden 2015 voraussichtlich die Ausbildung
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in abschließen und somit zur Entlastung des
Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich beitragen.
Nicht berücksichtigt sind im Rahmen der Ausbildung alle Stellen, die im Rahmen der
vierjährigen
Erzieher/innen-Ausbildung
als
abschließendes
einjähriges
Anerkennungsjahr in städtischen Kindertages- und Horteinrichtungen zur Verfügung
gestellt wurden. Darüber hinaus wurden auch jahresdurchschnittlich 20 Stellen für ein
„freiwilliges Soziales Jahr“ angeboten und besetzt.
Außerdem bietet die Stadt Lahr auf Anfrage ein breites Spektrum an Praktika an (z.B.
Berufsorientierung BORS/BOGY, Pflichtpraktika während des Studiums, Praktikum zur
Erlangung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten.
5. Altersteilzeitarbeit
In einem Alterteilzeitarbeitsverhältnis befanden sich am 30.06.2014
•
•
Beamte
Beschäftigte
0
6
(0)
(11)
6. Beurlaubung/Elternzeit
In Beurlaubung/Elternzeit befanden sich am 30.06.2014
•
•
Beamte
Beschäftigte
2
19
(3)
(25)
7. Stellenausschreibungen/Stellenbesetzungen 2014
zuzügl. Ausbildung
Anzahl der internen Stellenausschreibungen
Externen Stellenausschreibungen
Bewerbungen
Vorstellungsgespräche
() Zahlen in Klammern = Vorjahr
47
36
1267
270
(33)
(31)
(610)
(170)
5
5
315
31
B) Sachgebiet Organisation und Personalentwicklung
1) Personalkonzept/ Demografie Personal
2014 wurden weitere wichtige Schritte im Entwicklungsprozess zur ArbeitgeberZertifizierung gemacht:
Als wichtigste Begleitung zur Arbeitgeber-Zertifizierung startete die
kontinuierliche Kommunikation der Prozess-Schritte nach innen und außen in
Form von Informationen in
- Dezernentenrunden,
- Personalversammlung,
- Amts- und Abteilungsleitungsrunden,
- Leitungstreffen der Kindertagesstätten,
- Rundschreiben,
- Gremienvorlage (HPA),
- Pressemitteilungen,
- Intranet-Seite.
Die Stadtverwaltung Lahr wurde in das
Förderprogramm
der
Robert-Bosch-Stiftung
aufgenommen, ein Teil der Fördergelder
(insgesamt 20.000 Euro) wurden bereits abgerufen. Im Oktober 2014 fand das
1. Vernetzungstreffen in Stuttgart statt.
In einer Sondersitzung der Amts- und
Abteilungsleitungen am 04.07.2014 präsentierte
die Abt. 10/102 zusammen mit der BDA
(Badischen Demografie Agentur) die erste Altersstrukturanalyse des
städtischen Personals.
Im November 2014 erhielt die Stadtverwaltung Lahr durch die BDA die
Auszeichnung als „Unternehmen mit Weitblick“ in der Kategorie
„Demografieorientiertes Personalmanagement“.
Bereits im Oktober 2014 erfolgte der
Vertragsschluss mit der Audit berufundfamilie
Service GmbH mit dem Ziel der Zertifizierung als
familienfreundlicher Arbeitgeber. Im Dezember
2014 fand hierzu der Strategie-Workshop mit Oberbürgermeister, Dezernenten
und Führungskräften aus allen Dezernaten statt. Der Prozess geht 2015 weiter
…
Außerdem ist die Abt. 10/102 personell im stadtweiten Projekt „Integriertes
Managementverfahren
Familienfreundliche,
bürgeraktive
und
demografiesensible Kommune“ des Amtes für Soziales, Schulen und Sport
zum Themenbereich „Arbeitgeber“ vertreten.
2) Dienstvereinbarung Telearbeit
Die Abt. 10/102 entwickelte in Zusammenarbeit mit dem Personalrat eine
Dienstvereinbarung zur Telearbeit. Diese wurde zunächst bis September 2014
in einer Pilotphase getestet und anschließend durch Oberbürgermeister und
Personalrats-Vorsitzender im Dezember 2014 unterzeichnet.
Damit wurde ein weiterer Baustein zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie realisiert. Ab 01.01.2015 tritt die DV Telearbeit in Kraft.
3) Druckerkonzept
Die Neuorganisation der Drucker- und Kopiererlandschaft innerhalb der
Stadtverwaltung Lahr ist als Projekt beim Sachgebiet Datenverarbeitung
angesiedelt. Durch das Sachgebiet Organisation fand unterstützend die
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Gespräche mit den
Ämtern/Abteilungen zur Abstimmung des Soll-Konzeptes statt.
4) Qualifizierung
Die interne und externe Qualifizierung hat sie wie folgt entwickelt:
Gesamtzahl der Qualifizierungsanträge von 2011 - 2014
Durchschnittliche Kosten pro Kurs / Teilnehmende
5) Abteilung Vermessung
Entsprechend dem Willen des Gemeinderates erfolgte im Kalenderjahr 2014
eine umfassende Überprüfung aller relevanten Einzelaufgaben der Abteilung
Vermessung. Im Zuge dessen wurden die erzielten Einnahmen sowie die
Personal- und Sachkosten jahresbezogen den Aufgabengebieten „Hoheitliche
Vermessungsaufgaben“, „Ingenieur- und Bauvermessung“ sowie „sonstige
Pflichttätigkeiten für die Stadt Lahr“ zugeordnet. In einer umfänglichen
Gemeinderatsvorlage
erstellte
die
Verwaltung
verschiedene
Handlungsszenarien mit entsprechenden finanziellen und personellen
Folgewirkungen. Der Gemeinderat hat aufgrund dessen einstimmig die
Rückgabe der hoheitlichen Vermessungsaufgaben an das Land BadenWürttemberg beschlossen. Ein entsprechender Antrag wurde noch vor
Jahresende 2014 gestellt. Die Abt. Personal, Organisation und
Datenverarbeitung ist über das HHJ 2014 hinaus maßgeblich an der
Umsetzung der Rückdelegation der Katastervermessung sowie an der
Neustrukturierung
der
verbleibenden
Aufgabenstellungen
in
den
Arbeitsbereichen Vermessung sowie Geoinformation beteiligt.
6) Aufstieg nach § 22 Landesbeamtengesetz / Qualifizierung
Mit Inkrafttreten des neuen Landesbeamtengesetzes BW zum 01.01.2011
haben sich die Vorgaben für den Laufbahnaufstieg vom gehobenen in den
höheren Dienst für Kommunalbeamte maßgeblich verändert. Das neue Recht
bietet leistungsstarken und fortbildungsbereiten Beamtinnen und Beamten
weiterhin eine grundsätzliche Aufstiegsmöglichkeit. Die Zulassung zum
Aufstieg, welche durch den Dienstherrn erfolgt, orientiert sich nicht mehr an
formalen Kriterien wie Lebensalter und Dienstzeit, sondern am Erwerb der für
die nächsthöhere Laufbahn befähigenden Kenntnisse. In Zusammenarbeit mit
dem Personalrat wurden für den Dienstherr Stadt Lahr entsprechende
allgemeingültige
Qualifikationsmuster entwickelt und durch den
Oberbürgermeister zum Jahresende 2014 in Kraft gesetzt.
7) LoB
Die jährliche Abwicklung der LoB-Berechnungen wurde durchgeführt für
- Stadtverwaltung Lahr
- Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb (BGL)
- Eigenbetrieb Bäder
- Abwasserverband Raumschaft Lahr (AVRL)
- Eigenbetrieb Spital- Wohnen und Pflege des HuAF
Erstmals erfolgte auch die Berechnung und Auszahlung „LoB Beamte“ aus
2012/2013 mit Besoldung Juni 2014.
Am 10.07.2014 fand ein weiteres Treffen zum Erfahrungsaustausch der
Bewerter/innen statt.
Außerdem wurden unterjährig neue Bewerter/innen durch das Sachgebiet
Organisation geschult.
8) Organisationsbegleitungen
-
Bestellung Datenschutzbeauftragte/r für das Spital – Wohnen und Pflege
Umsetzungsbegleitung Telefonanlage/ Vermittlungsplatz für Bürgerbüro
Versammlungsstätten-VO: Begleitung der Erarbeitung von Standards/
Checklisten
Verfolgung Digitale Langzeitarchivierung (Stadtarchiv/EDV/Organisation)
Personalstatistiken über Software ASApro2 u.a.
Beteiligung an der Softwareauswahl „Gebäudemanagement/CAFM“
Beteiligung an verschiedenen Umfragen mit Ergebnisauswertung für die
Stadtverwaltung Lahr
C) Sachgebiet Datenverarbeitung / Technische Kommunikation
Die Zahl der von der zentralen Datenverarbeitung verwalteten PC- Arbeitsplätze der
gesamten Verwaltung beläuft sich im Berichtsjahr auf 357 Arbeitsplätze.
Neben den zentralen Rathausgebäuden werden 18 Außenstellen betreut. Eine
Anbindung der Außenstellen an das städtische Netzwerk erfolgt über das Internet und
VPN (Virtual Private Network)
Das Haus zum Pflug, das Alte Rathaus, das Kinder- und Jugendbüro und der BGL
sind die größten angebundenen Standorte. Dort werden eigenständige Netzwerke
(>=10 PC-Arbeitsplätze) betrieben. Die sieben Ortsverwaltungen, die Musikschule,
sowie die Außenstellen der Volkshochschule sind zum Teil nur mit einem oder zwei
Arbeitsplätzen angebunden.
Des Weiteren wurden im Berichtsjahr alle Kinderbetreuungseinrichtungen von der
zentralen Datenverarbeitung mit betreut. Diese Plätze haben 2014 Zugriff auf das
zentrale Kindertagesstättenverwaltungsprogramm erhalten.
Im Jahr 2014 wurden 882 Störungsfälle über das Ticketsystem im Intranet gemeldet
und abgearbeitet. Telefonische Störungsmeldungen die sofort am Telefon bearbeitet
werden konnten, sind hiervon teilweise nicht erfasst.
Im abgelaufenen Jahr wurden
routinemäßig 50 Arbeitsplätze durch neue,
leistungsfähigere Systeme ersetzt. Der Routineaustausch berücksichtigt insbesondere
den vorrangigen Einsatzweck. Systeme, die bereits früher getauscht werden müssen,
werden teilweise an anderen Plätzen mit geringerem Anspruch weiterverwendet.
Die Abkündigung des Aktualisierungsservices für das Desktopbetriebssystem
Windows XP durch Microsoft machte den kurzfristigen Austausch einer größeren
Anzahl von Systemen notwendig, die ansonsten noch weiter hätten genutzt werden
können. Die Installation eines neueren Betriebssystems war bei diesen Geräten auf
Grund des Alters zum größten Teil unwirtschaftlich.
Das gespiegelte hausinterne Rechenzentrum wurde auch im Jahr 2014 in Bezug auf
Kapazität und Leistung angepasst und erweitert. Einige Komponenten dieser
komplexen Struktur
mussten aufgrund abgekündigter Produktwartungsverträge
ausgetauscht werden.
In den beiden hauseigenen Rechenzentren werden sämtliche Serversysteme in einer
aktuellen Virtualisierungsumgebung betrieben. Mehr als 35 virtuelle Windows- und
Linuxserversysteme stehen so für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zur
Verfügung. Diese Virtualisierungsumgebung wurde im Berichtsjahr auf den aktuellsten
Versionsstand hochgerüstet.
Die Virtualisierung im Bereich der Desktoparbeitsplätze wurde ebenfalls aktualisiert
und ausgebaut; weitere Verwaltungseinheiten mit ihren Verfahren integriert.
Aufgrund des gestiegenen Virtualisierungsgrades der Serverstrukturen auf nahezu
100 % wurde das zentrale Datenbackup auf ein neues Backupsystem umgestellt,
welches die Daten schneller und effektiver sichert und im Störungsfall wieder
bereitstellen kann. Die Wiederherstellung von gelöschten Daten ist so auch über einen
größeren Zeitraum zurück mit weniger Aufwand möglich.
Im Berichtsjahr wurde unter Zuhilfenahme einer Beratungsfirma die zentrale
Telefonanlage der Stadtverwaltung Lahr untersucht und auf einen technischen
aktuellen Stand gebracht. Im Bereich Printmedienverarbeitung konnte ein
umfassendes Sollkonzept für Drucker, Kopierer, Scanner und Fax erarbeitet werden,
welches im Lauf des Haushaltsjahrs 2015 in die Praxis umgesetzt wird.
Diverse weitere Kleinverfahren, Anwendungen und Applikationen wurden beschafft,
installiert und eingerichtet; laufende Verfahren aktualisiert und auf neue
Versionsstände gebracht. Zahlreiche der vorhandenen Hostverfahren des regionalen
Rechenzentrumsverbund KIVBF (Kommunale Informationsverarbeitung BadenFranken) mussten erweitert, umgestellt und teilweise neu eingeführt werden.
Neben den zentralen Datenverarbeitungsanlagen wurden auch 3 vernetzte
TeIefonanlagen (Hauptanlage, Schulen, Haus zum Pflug) sowie unzählige
Kleinanlagen mit zusammen über 350 Anschlüssen verwaltet und administriert.
Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz
Feuerwehrwesen
Im Jahr 2014 erfolgten 612 Feuerwehreinsätze mit insgesamt 761 alarmierten
Einheiten.
Einsatzaufschlüsselung:
- 358 Brandeinsätze
- 245 Technische Hilfeleistungen
- 100 Einsätze durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen
- 138 Einsätze Brandschutz Luftfahrt
Zuwendungen im Jahre 2014 (insgesamt € 182.456,60)
- Zuwendung für Stromkosten Funkwerkstatt
- Zuwendung DLA (K) 23/12 Drehleiter
- Zuwendung Staffellöschfahrzeuge StLF 10/6
- Gutschrift Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
- Zuwendung Bau Aufzugsschacht Fw Lahr
- Zuwendung Atemschutzprüfstand
-
-
Pauschale Zuwendung
a) aktive Feuerwehrangehörige
b) Jugendfeuerwehr
€
€
23.460,00
3.384,00
Katastrophenschutz
Fahrzeugpauschale für Unterbringung der Fahrzeuge
ABC-Erkunder, LF-KatS und Dekon LKW
€
€
€
€
€
€
60,00
29.000,00
94.225,00
10.332,00
7.600,00
10.300,00
€
26.844,00
€
4.095,60
Ausbildungen / Lehrgänge / Sonstiges
Grundausbildungslehrgänge in Lahr:
11. März 2014 bis 31. Mai 2014
Insgesamt 22 Teilnehmer (13 Lahr, 1 Seelbach, 4 Friesenheim, 2 Schuttertal,
2 Kippenheim)
01. September 2014 bis 12. September 2014
Insgesamt 11 Teilnehmer (2 Lahr, 2 Offenburg, 3 Sasbachwalden, 1 Willstätt,
3 Hohberg
Sprechfunkerlehrgänge in Lahr:
10. Juni bis 21. Juni 2014
- Insgesamt 21 Teilnehmer (10 Lahr, 1 Friesenheim, 3 Kippenheim, 3 Seelbach,
4 Schuttertal)
08. November 2014 bis 15. November 2014
- Insgesamt 19 Teilnehmer (5 Lahr, 1 Offenburg, 1 Kappel-Grafenhausen,
4 Ottenhöfen, 3 Sasbachwalden, 3 Hohberg, 2 Europa-Park)
Atemschutzgeräteträgerlehrgänge in Lahr:
20. November 2014 bis 29. November 2014
Insgesamt 21 Teilnehmer (9 Lahr, 1 Ettenheim, 5 Fischerbach, 4 Steinach,
2 Zell a. H.)
Truppführerlehrgänge in Lahr:
23. September bis 25. Oktober 2014
- Insgesamt 13 Teilnehmer (11 Lahr, 2 Kippenheim)
Führerscheine der Klasse C und Feuerwehrführerschein
- Durchführung erforderlicher Untersuchungen zur Verlängerung des Führerscheins
Klasse C
- Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C wurden in diesem Jahr einem
Feuerwehrangehörigen gewährt
- Es erwarben 10 Feuerwehrangehörige den neuen „Feuerwehrführerschein“, der
zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach
Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des THW und sonstiger Einheiten des
Katastrophenschutz Baden-Württemberg berechtigt.
Brandsicherheitswachen
- 41 Brandsicherheitswachen in der Stadthalle Lahr
- 43 Brandsicherheitswachen bei sonstigen Veranstaltungen
Schlauchpool
- 6 Gemeinden/Städte insgesamt
- 1 Gemeinde (Ringsheim) davon ist in 2014 neu dazugekommen
Brandschutzdienststelle
Neben den Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes übernimmt die Feuerwehr
Stadt Lahr durch die hauptamtlichen Mitarbeiter Aufgaben im vorbeugenden
Brandschutz.
In diesem Zusammenhang wurden
- 19 Brandverhütungsschauen in Zusammenarbeit mit der Baurechtsbehörde
durchgeführt,
- 68 Stellungnahmen zum Brandschutz zu Bauanträgen abgegeben,
- 6 Beratungen fanden zum Thema Brandschutz im Bereich von Bauvoranfragen
bzw. Planungsgesprächen bei Sonderbauten statt,
- 18 Begehungen wurden vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt
- 11 Brandmeldeanlagen wurden im vergangen Jahr aufgeschaltet bzw. bestehende
Anlagen überarbeitet
Bevölkerungsschutz
- 3 Sicherheitskonzepte erstellt.
Im Rahmen der Ausbildung für Selbsthilfekräfte gemäß § 10 Arbeitsschutzgesetz
wurden 10 Schulungen durch das hauptamtliche Personal der Stabsstelle
Feuerwehr/Bevölkerungsschutz für Betriebe und Einrichtungen durchgeführt.
Wirtschaftsförderung
Zentrale Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im Jahr 2014
waren Besuche bei Lahrer Unternehmen, Gespräche mit wirtschaftsnahen
Einrichtungen, die Organisation von Fachveranstaltungen, Messebeteiligungen,
Infrastrukturinitiativen sowie die Vermittlung von Ansiedlungsanfragen.
Wirtschaftsförderer Dr. Jochen Siegele ist direkter Ansprechpartner für die Unternehmen der Stadt Lahr und nimmt die Bedürfnisse und Anliegen der Betriebe, der
wirtschaftsnahen Einrichtungen und der am Arbeitsmarkt in Lahr Beteiligten auf.
Folgende Aufgabenschwerpunkte, die die Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr im Jahr
2014 wahrgenommen hat, seien hier genannt:
Bestandspflege und Bestandsentwicklung der Lahrer Wirtschaft
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller und Wirtschaftsförderer Dr. Jochen Siegele
pflegten im Jahr 2014 den direkten Draht zu Industrie, Handwerk, Dienstleistern und
Einzelhandel durch zahlreiche Besuche, Aktionen und Projekte mit Lahrer Firmen,
Unternehmen, Betrieben und Geschäften. Um für die Entwicklung der
wirtschaftsnahen Infrastruktur Anliegen und Wünsche von Lahrer Betrieben und
Unternehmen besser aufgreifen und die Bearbeitung kontinuierlich verfolgen zu
können, werden in der Standortdatenbank KWIS.net von der Wirtschaftsförderung
wirtschaftsrelevante und wirtschaftsfördernde Vorgänge dokumentiert.
Bearbeitung und Koordinierung von Ansiedlungs- und Erweiterungsanfragen
Sowohl für den Bereich der Lahrer Kernstadt als auch für das Industriegebiet LahrWest und die Gewerbegebiete in Langenwinkel, Mietersheim, Kuhbach und
Reichenbach war die Wirtschaftsförderung im Jahr 2014 für zahlreiche Interessenten
die erste Anlaufstelle bei der Stadt Lahr, um sich über geeignete Gewerbeobjekte für
Investitionsvorhaben zu informieren.
Unterstützung des „startkLahr Airport & Business Park Raum Lahr“ und des
Grundstücksmanagements der Stadtverwaltung
Die Wirtschaftsförderung unterstützte auch im Jahr 2014 den „startkLahr Airport &
Business Park Raum Lahr“ und das städtische Liegenschaftsamt bei einer Reihe von
Anfragen dahingehend, Angebot und Nachfrage hinsichtlich Gewerbeimmobilien in
Lahr zusammen zu bringen.
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“
Im Rahmen der durch die Wirtschaftsförderung angebotenen Veranstaltungsreihe
„Best-Practice-Wirtschaftsforum Lahr“ hat die Wirtschaftsförderung am 2. Juli 2014 auf
dem zeit.areal eine Veranstaltung organisiert zum Thema: "Start-ups im Eurodistrikt.
Innovative Ideen stellen sich vor!", die sowohl für Lahrer Unternehmer als auch
speziell für Existenzgründer und Gründungsinteressierte eine Plattform zum
Erfahrungsaustausch war.
Organisation von Unternehmertreffen
Für Gewerbetreibende aus Handel, Handwerk und Industrie wurden in Lahr zwei
Unternehmertreffen veranstaltet:
• am 3. Juni 2014 beim Eventhaus Vetter
• am 3. Dezember 2014 bei der Zehnder Group
Initiativen zur Berufsorientierung
Die Wirtschaftsförderung empfahl Lahrer Unternehmen die Teilnahme an einem ersten
Lupengespräch zur beruflichen Orientierung am 2. Juni 2014, in dem der Übergang
von Schule zu Beruf in Lahr unter die Lupe genommen wurde. Mit dieser im Jahr 2014
erstmals angebotenen Gesprächsrunde, in der Lehrer, Unternehmer, Schüler,
Auszubildende, Vertreter aus wirtschaftsnahen Institutionen sowie des städtischen
Amtes für Schulen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung an einem Tisch sitzen,
sollen Möglichkeiten zur besseren Verankerung von Berufsorientierung an Lahrer
Schulen beleuchtet werden. Die Gesprächsrunde verfolgt die Ziele, dass einerseits
Lahrer Schülerinnen und Schülern besser das für sie passende Berufsbild finden
können und andererseits Lahrer Unternehmen genügend geeignete Bewerber für ihre
Ausbildungsplätze finden können.
Regionale Zusammenarbeit
Im Jahr 2014 wurden in Gesprächen und Sitzungen mit Institutionen wie der Industrieund Handelskammer Südlicher Oberrhein, der Handwerkskammer Freiburg und der
Agentur für Arbeit sowie in Arbeitskreissitzungen der Wirtschaftsregion
Offenburg/Ortenau und der baden-württembergischen Wirtschaftsförderer Meinungen
und Neuigkeiten ausgetauscht und erörtert.
Messeteilnahmen
Die Wirtschaftsförderung präsentierte zusammen mit dem „startkLahr Airport &
Business Park Raum Lahr“ im Oktober 2014 auf der Expo-Real, der Fachmesse für
Gewerbeimmobilien und Investitionen, in München den Wirtschaftsstandort Lahr am
Gemeinschaftsstand der Wirtschaftsregionen Offenburg/Ortenau und Straßburg.
Standortmarketing
Die Wirtschaftsförderung hat die Veröffentlichung von wirtschaftsrelevanten
Informationen zum Wirtschaftsstandort Lahr in Publikationen und im Internet sowie in
der örtlichen und regionalen Presse im Jahr 2014 vorbereitet.
Infrastrukturinitiativen
Die Wirtschaftsförderung hat das Thema „Verbesserung der Breitbandversorgung der
Stadt Lahr“ im Februar 2014 in den Lahrer Haupt- und Personalausschuss
eingebracht und ein Fachbüro mit der Erstellung einer Grundlagenstudie für die
Kernstadt und alle Stadtteile von Lahr beauftragt. Ein Entwurf mit ersten Ergebnissen
der Grundlagenstudie des Fachbüros wurde im Oktober 2014 mit der
Arbeitsgemeinschaft Lahrer Mittelständischer Industrieunternehmen (ALMI) beraten
und im November 2014 im Ausschuss für Stadtmarketing und Standortentwicklung
vorgestellt.
Die Wirtschaftsförderung führt zudem Verhandlungen mit der Deutschen Telekom
über den Breitbandausbau in Lahr als Eigenausbaumaßnahme der Telekom, also
kostenfrei für den städtischen Haushalt. Der Eigenausbau der Deutschen Telekom soll
Grundlage sein für die darüber hinausgehende Breitbandausbaustrategie, die im Jahr
2015 erarbeitet werden soll.
Beauftragte für Chancengleichheit
Der Arbeitsbereich der Gleichstellungsstelle hat sich erweitert um die Begleitung des
Arbeitskreises/Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung.
Die Stabsstelle Gleichstellung ist eine Teilzeitstelle (50%) und direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet mit Querschnittfunktion innerhalb der Verwaltung. Interne
und externe Arbeitsfelder überschneiden sich in manchen Aufgabenbereichen.
Parteipolitische Neutralität und Unabhängigkeit sind wichtig, allerdings werden die
spezifischen Interessen von Frauen besonders berücksichtigt.
Der Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung ist dem
Sozialbürgermeister der Stadt Lahr zugeordnet.
Die Umsetzung des gesetzlich verankerten Gleichstellungauftrages, verbunden mit der
Verpflichtung Diskriminierung abzubauen, ist Auftrag jeder Kommune.
Die Beauftragte für Chancengleichheit unterstützt diesen Auftrag und hat dazu die
Aufgabe, auf noch immer vorhandene Ungleichheiten hinzuweisen und diesen mit
Ihrer Arbeit entgegenzuwirken.
Die Rolle von Frauen und Männern wurde ausführlich in der Politik diskutiert, diese
Diskussionen zeigen, dass sich nicht nur eine kleine Randgruppe diskriminiert und
benachteiligt fühlt, sondern dass die Gleichstellung von Mann und Frau auch heute
noch ein Thema ist, dem wir uns alle stellen müssen.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels sind es
Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ungleiche Bezahlung und die
politische Mitgestaltung, die uns alle, unabhängig vom Geschlecht angehen.
Meine Arbeit teilt sich in unterschiedliche Arbeitsbereiche, zum einen innerhalb der
Verwaltung die Beratung von Kollegen und Kolleginnen, die Mitarbeit in
Arbeitsgruppen zu amtsübergreifenden Themen und alle Themen, die sich mit
Personalangelegenheiten befassen, wie die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
und Routinegesprächen mit Personalabteilung und Personalrat. Zum anderen zählt
dazu die externe Arbeit mit unterschiedlichen Institutionen, Vereinen, Verbänden und
einzelnen engagierten Personen, meist an Projektarbeit gebunden.
Es ist mir ein Anliegen, wahrgenommen zu werden und in meinen Handlungsfeldern
Schwerpunkte zu setzen, die auch für Politik, Verwaltung, interessierte Bürger und
Bürgerinnen, die Themen meiner Aufgaben sichtbar machen und den vorhandenen
Handlungsbedarf aufzeigen.
Die Zusammenarbeit der Gleichstellungsstelle mit allen städtischen und
nichtstädtischen Institutionen und Organisationen in der Stadt Lahr war sehr gut.
Interner Arbeitsbereich: Gleichstellung
Teilt sich in folgende Aufgabenbereiche auf:
Teilnahme an 7 Vorstellungsgesprächen, die teilweise ganztags oder über mehr
als einen Tag angedauert haben, wenn sich Frauen und Männer bewerben,
ausgenommen der Sozialbereich und BGL.
Teilnahme an 4 Gesprächen mit dem Personalrat und der Personalabteilung.
Hierbei wurden u.a. hauptsächlich folgende Themen behandelt:
- Stellenbesetzungen,
- Fortbildungsmöglichkeiten,
- Qualifizierungsprogramm,
- alle Belange, die Kollegen/innen betreffen.
1 Routinegespräch mit dem OB
3 Teilnahmen an Amts- und Abteilungsleitersitzungen
1 Gespräch mit dem neuen Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
1 gemeinsame Veranstaltung mit dem Rechts- und Ordnungsamt, der Polizei und
dem GLB zur Reihe der Präventionsveranstaltungen Gewalt im sozialen Nahraum.
Teilnahme an der internen Qualifizierungsmaßnahme „Vereinbarkeit Familie und
Beruf“
Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung und Bildung eines OnlineRedaktionsteams innerhalb der Verwaltung
1 Sitzung des Frauenbeirates, Vorbereitung wie Einladungen und
Pressemitteilungen, Nachbereitung mit Protokoll und Teilnahme
2 vorbereitende Besprechungen mit den Sprecherinnen des Frauenbeirates und
der GLB
Info-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat für die Kolleginnen und
Kollegen der Verwaltung zum Internationalen Frauentag zum Thema: „Mehr
Freude und Power im Job“
2 Einzelberatungen von Kolleginnen zu den Themen Mobbing am Arbeitsplatz und
nicht geklärte Konflikte am Arbeitsplatz
Planung und Teilnahme in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung am
Seminar „ Leichte Sprache“ im Rahmen des Qualifizierungsprogrammes
verpflichtend für Kolleginnen und Kolleginnen mit viel Publikumsverkehr
Die Teilnahme an Sitzungen ergibt sich aus den für das Arbeitsgebiet Gleichstellung
relevanten Themen. Der Informationsaustausch in unterschiedlichen Routinesitzungen ist notwendig, um Informationen an die verschiedenen Gremien weiterzuleiten, aber auch, um umgekehrt über aktuelle Themen informiert zu sein.
-
Gemeinderat
Ausschuss für Soziales, Schulen und Sport
Haupt- und Personalausschuss überwiegend für Personalangelegenheiten
Interner Arbeitsbereich: Belange von Menschen mit Behinderung
Teilt sich in folgende Schwerpunkte auf:
Projekte die sich verwaltungsintern mit den Belangen von Menschen mit
Behinderung befassen. Dazu gehörten vorbereitende Besprechungen im Bereich:
Buswartehäuschen Begehung und Besprechung
Teilnahme an einer Planungssitzung Tonofenfabrik Berücksichtigung der
Belange von Menschen mit Behinderung
LSG Teilnahme an einer Bürgerbefragung zur Berücksichtigung der Belange
von Menschen mit Behinderung
Besprechung zur Umsetzung Stadtplan barrierefrei für die Chrysanthema und
allgemein
Teilnahme an einem Fachtag zum Thema Umsetzung „Inklusion in Kommunen“
in Fellbach
6 Vorbereitungstreffen für den Aktionstag „ Freizeit und Begegnung – für Alle“
6 Routinegespräche mit Herrn EBM Guido Schöneboom
4 Sitzungen Arbeitskreis für die Belange von Menschen mit Behinderung
Vorbereitung, Nachbereitung, Einladungen und Teilnahme.
Externes Aufgabengebiet
Die Arbeitsinhalte der externen Aufgabengebiete sind:
Mitarbeit in Arbeitskreisen, Projekten,
Netzwerken mit unterschiedlichen
Verbänden, Institutionen, Organisationen und engagierten Einzelpersonen
Besuch von Fachvorträgen und Schulungen
Einzelgespräche und Beratung von Frauen zu unterschiedlichen Themen
Planung und Organisation von Veranstaltungen des Frauennetzwerkes
Planung und Durchführung der „Lahrer Frauenwelten“
Arbeitskreise und Netzwerke
Arbeitskreis Mädchen Lahr
Der Arbeitskreis hat sich aufgelöst. Der Arbeitskreis wurde von der GLB geleitet,
um den regelmäßigen Austausch der einzelnen Einrichtungen zu fördern,
gemeinsame Projekte durchzuführen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Durch
die veränderte Struktur und die erweiterten Aufgabengebiete der
Gleichstellungsbeauftragten war dies zeitlich nicht mehr möglich.
Bündnis Girls´day und Boy´s-Day im Ortenaukreis
Der
Aktionstag
in
Lahr
und
im
Ortenaukreis
wird
von
der
Gleichstellungsbeauftragten mit organisiert.
- Vier vorbereitende Sitzungen haben stattgefunden mit alle Beteiligten des
Bündnisses. Dazu gehören die Beauftragten für Chancengleichheit und
Gleichstellungsbeauftragten der Agentur für Arbeit, der Kommunalen
Arbeitsförderung, der Städte Achern, Lahr, Kehl und Offenburg, staatl.
Schulamt Offenburg, Jugendamt des Landratsamtes, BBQ berufliche Bildung
GmbH, In Via, IG-Metall, „Wo wissen wächst“ Verein zur frühkindlichen Bildung
sowie Jugendtreff Leutesheim.
- Die Auftaktveranstaltung wurde in Offenburg angeboten.
- In Lahr wurden insgesamt 105 Plätze über das Internet angeboten, alle Plätze
waren belegt. Kleine Firmen, vor allem Handwerker, stellen ihre Plätze leider
nicht im Internet zur Verfügung, sind aber in ständiger Kooperation mit Schulen.
Auch diese Plätze waren alle belegt. www.girls-day.de
Arbeitskreis der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Ortenaukreis
- Teilnehmende sind die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Offenburg, die
Beauftragte für Familien, Senioren und Frauen Achern, die Beauftragten für
Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, der Kommunalen Arbeitsförderung,
der Hochschule Offenburg und der Stadt Lahr. Besprechungsinhalte sind die
jeweiligen Einzelprojekte vor Ort, um bei Bedarf zu bestimmten Themen
gemeinsam zu agieren, Synergieeffekte zu erzielen und dadurch Kosten zu
sparen und Doppelstrukturen in den Angeboten zu vermeiden. Ebenfalls
werden Erfahrungen ausgetauscht über durchgeführte Projekte und deren
Effizienz.
Drei Sitzungen haben stattgefunden an unterschiedlichen Sitzungsorten.
Landesarbeitsgemeinschaft und Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauen und
Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme
an
der
zweitägigen
Bundeskonferenz
der
Bundesarbeitsgemeinschaft in Potsdam.
- An den drei bis viermal im Jahr stattfindenden LAG Sitzungen habe ich in
diesem Jahr aufgrund der Änderung des Stellenanteiles Gleichstellung nicht
teilgenommen.
Netzwerk Frühe Hilfen im Ortenaukreis
- An einer Sitzung der Frühen Hilfen habe ich teilgenommen zum
Erfahrungsaustausch und der Fachinformation zum Thema mangelnde
Erziehungsfähigkeit und ungeklärte Betreuungssituation.
Psychosoziale Arbeitskreis
- An einer Sitzung des Arbeitskreises habe ich teilgenommen
- Die Beratungsdienste in der Stadt Lahr existieren seit vielen Jahren. Es ist ein
Fachaustausch der hauptamtlichen Kräfte im Beratungsbereich. An
die
Gleichstellungsbeauftragte werden oft Fragen und Probleme herangetragen, die
mit psychischen Problemen oder Suchtproblemen hinterlegt sind, wie Drogen,
Alkohol, Medikamente und Spielsucht.
Fachkreis „info-line“ häusliche Gewalt
- An Sitzungen des Fachkreises habe ich auf Grund der geänderten
Stellenanteile der Gleichstellungsstelle nicht teilgenommen, die Informationen
habe ich den Protokollen entnommen.
Opferberatung
- An 2 Sitzungen im Landratsamt Offenburg habe ich teilgenommen,
überwiegend wurde der Status des Frauenhauses und das Hilfsangebot „InfoLine“ besprochen
FrauenWirtschaftsTage
- FWT im Ortenaukreis haben 2014 nicht stattgefunden, da sich der neue
Arbeitskreis Frau und Beruf mit einem eigenen Netzwerk FuB gebildet hat und
eine über ESF – geförderte ganztägige Informationsveranstaltung mit
angeschlossenem Coaching für Frauen angeboten hat.
- 6 vorbereitende Sitzungen haben stattgefunden, an denen ich teilgenommen
habe
- Teilnahme am Fachtag
Das gesamte Jahr über soll mit gezielten Veranstaltungen auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt hingewiesen und
diese dadurch gefördert werden. Mitglieder des neuen Bündnisses sind: IHKBildungszentrum, Agentur für Arbeit, Gewerbeakademie, Kommunale
Arbeitsförderung, Gleichstellungsbeauftragte Lahr und Offenburg, Hochschule
OG, Stadtmarketing Kehl, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, VHS
Offenburg.
Lahrer Frauenwelten Internationaler Frauentag – Weltfrauentag 8. März
- Die Veranstaltungsreihe hat vom 14.Februar bis 31. März stattgefunden mit
insgesamt 34 Veranstaltungen
- die
Veranstaltungsreihe
„Lahrer
Frauenwelten“
wurde
erneut
in
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Einrichtungen, Organisationen und
Einzelpersonen zusammengestellt.
Ca. 871 Frauen haben insgesamt an den Veranstaltungen teilgenommen.
Die Teilnehmerinnen an den offenen Veranstaltungen wie „Balsam für die
Seele“ oder Kunstaussttellungen können nicht beziffert werden.
Ziel ist die Begegnung von Frauen aller Generationen, der Austausch von
Frauen mit und ohne Familie, mit und ohne Berufstätigkeit, unterschiedlicher
Religionszugehörigkeit und kulturellem Hintergrund.
Unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten soll es jeder Frau möglich sein
an den Veranstaltungen teilzunehmen, deshalb sind die Angebote überwiegend
kostenfrei.
- 7 Sitzungen haben zur Vor- und Nachbereitung stattgefunden.
Wohnen im Alter
- 1 Informationsveranstaltung im Begegnungshaus, als Ergebnis der
Zukunftswerkstatt aus den Lahrer Frauenwelten. Planung, Einladungen, Presse
und Moderation durch die Gleichstellungsbeauftragte. Die Veranstaltung war
gut besucht. Es hat sich vorübergehend ein Arbeitskreis gebildet, der sich mit
diesem Thema befassen wollte.
Finanzierung von verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln für bedürftige
Frauen in Lahr
- 1 Gespräch auf Wunsch der Mitarbeiterinnen in der Diakonie Lahr, Hinweis
dass dieses Thema an den Kreis weitergegeben wurde und von dort eine
kreisweite Entscheidung erwartet wird.
.
Frauennetzwerk
- 11 Sitzungen des Frauennetzwerkes haben stattgefunden, Einladung und
Presseankündigung erfolgt über das Gleichstellungsbüro.
- 2 Mal hat sich das Kernteam Frauennetzwerk zusammen mit der GLB getroffen,
um die monatlichen Veranstaltungen zu planen und vorzubereiten.
Individuelle Beratungsgespräche (8 Gespräche):
Die Beratungsgespräche haben zu folgenden Themen stattgefunden:
- Alkoholprobleme des Ehemannes
- Schuldensituation
- Häusliche Gewalt
- 2 Gespräch zu Trennung/Scheidung
- Existenzgründung
- Psychischen Problemen mit Arbeitsplatzverlust/Wohnungsverlust
- Arbeitssituation
In der Regel werden die Ratsuchenden von mir an andere Institutionen oder
Einrichtungen weiter verwiesen, nachdem durch das Gespräch die Zuständigkeiten
geprüft wurden.
Externe Arbeitsbereiche für die Belange von Menschen mit Behinderung
Individuelle Beratungsgespräche:
Es haben 4 Beratungsgespräche stattgefunden mit teilweisem Verweis auf andere
Beratungsstellen oder durch Klärung der Situation innerhalb der Verwaltung und
Weitergabe der Ergebnisse an die Anfragenden.
- Lebenssituation mit behinderter Tochter/Scheidung – Arbeitsaufnahme
Arbeit für einen jungen Mann mit Behinderung
Parkausweis für gehbehinderte Frau
Unterstützungsangebote für behindertes Kind
Auf Grund einer Terminüberschneidung musste der geplante Aktionstag für
September 2014 „Freizeit und Begegnung – für Alle“ auf 2015 verschoben
werden.
Abschluss
Die Gleichstellungsarbeit ist vielfältig und facettenreich. Der Artikel 3 Absatz 2 des
Grundgesetzes ist ein Arbeitsauftrag:
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltung Hugsweier
Am 31.12.2014 waren in Hugsweier
1.452 (1.468) Einwohner gemeldet. Im
Berichtsjahr wurden 10 (12) Geburten, 12 (19) Sterbefälle und 4 (3) Eheschließungen
verzeichnet. Die älteste Einwohnerin ist 96 Jahre alt. Es gibt noch 7 (8)
Genussberechtigte für Bürgernutzen.
Der Evangelische Kindergarten „Farbklecks“, dessen Bauträgerschaft bei der Stadt
Lahr liegt, ist mit 50 (50) Kindern gut belegt. Davon werden 10 (10) Kinder in
Kinderkrippe betreut.
Der Ortschaftsrat traf sich zu 6 (9) öffentlichen und 5 (1) nichtöffentlichen Sitzungen,
u. a. wurde er über 6 (12) Bauanträge informiert. Alle von der Verwaltung zur
Anhörung vorgelegten Satzungsänderungen und Bebauungsplanentwürfe hat der
Ortschaftsrat jeweils einstimmig gebilligt. Ortschaftsrat und Ortsverwaltung luden zu
zwei gut besuchten Informationsveranstaltungen mit den Themen Verkehrssituation in
der Dorfmitte und Bahnlärm ein. Das „Jugendforum“ zum Thema Spielsituation in
Hugsweier wurde von den Jugendlichen leider nicht angenommen.
Die wichtigste Tiefbaumaßnahme war der Ausbau der David-Schieni-Straße
(Verbindungsspange zwischen der Flugplatzstraße und dem Flugplatzareal). Die vom
Ortschaftsrat seit Jahren geforderte Beleuchtung des Radweges entlang der
Flugplatzstraße konnte realisiert werden.
Die Fassade des Rathauses wurde gestrichen und die Sandsteinelemente mit der
Außentreppe renoviert. Der Bühnenvorhang in der Schutterlindenberghalle musste
aus Brandschutzgründen erneuert werden. Die Buswartehäuschen bei den
Haltestellen Sonne und Rathaus wurden im vergangenen Jahr komplett ersetzt und
mit solargespeister LED-Beleuchtung versehen.
Trotz großer Nachfrage stehen in Hugsweier nach wie vor keine städtischen Bauplätze
für eine Wohnbebauung zur Verfügung.
Absoluter Höhepunkt im vergangenen Jahr waren die gut besuchten Feierlichkeiten
zum 1.100-jährigen Dorfjubiläum in der Zeit vom 3. bis 5. Oktober 2014. Die
zweijährigen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Vertreter der Vereine und Kirchen
haben in Absprache mit dem Ortschaftsrat und in Kooperation mit dem „Verein für
Heimatpflege und Ortsgeschichte Hugsweier“ ein vielfältiges und ansprechendes
Festprogramm dargeboten.
Die Wahlen zum Ortschaftsrat am 25. Mai brachten personelle Veränderungen. Die
Wahlbeteiligung lag bei knapp 47 Prozent. Die Ortschaftsräte Manfred Wendt (CDU)
und Frank Foßler (SPD) verfehlten den Wiedereinzug in das Gremium und wurden in
der Sitzung des Ortschaftsrates am 1. August verabschiedet. Als neue Mitglieder im
Ortschaftsrat wurden Elena Romme (CDU) und Peter Winkels (SPD) verpflichtet.
Damit gehören dem Ortschaftsrat Hugsweier erstmals 4 Frauen an.
Der bisherige Ortsvorsteher wurde vom Ortschaftsrat und Gemeinderat erneut
bestätigt. Als 1. Stellvertreter des Ortsvorstehers wurde Herr Georg Bader, als 2.
Stellvertreterin Frau Susanne Hockenjos gewählt.
Ortsverwaltung Kippenheimweiler
Am 31. Dezember 2014 sind 1.961 (Vorjahr 2.076) Einwohner gemeldet. Im
Berichtsjahr wurden 19 (19) Geburten, 4(5) Eheschließungen, 9 (19) Sterbefälle und 9
(20) Beerdigungen registriert.
Im Jahr 2014 wurden 122 (108) Personalausweise, 43 (33) Reisepässe und 11 (10)
Kinderreisepässe beantragt.
Es wurden 48 (45) Renten- und Kontenklärungsanträge, sowie zahlreiche sonstige
Rentenangelegenheiten entgegengenommen.
Die Ortsverwaltung als „Bürgerbüro im Stadtteil“ wird in starkem Maße von vielen
Bürgerinnen und Bürgern – insbesondere auch von Spätaussiedlerinnen und
Spätaussiedlern – in vielfältigen Angelegenheiten in Anspruch genommen.
Für Informationen der Verwaltung und der örtlichen Vereine wurde im Bereich des
Rathaushofes ein Schaukasten aufgestellt.
Der Eingangsbereich im Rathaus wurde renoviert.
Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 10 Sitze des
Ortschaftsrates auf:
FW (5):
Tobias Fäßler (Ortsvorsteher), Thomas Schlenker, Roland Siefert,
Jürgen Sleifir, Agnes Weis
CDU (3):
SPD (2):
Verena Dorner, Veronika Richter, Manfred Woitassek (OrtsvorsteherStellvertreter)
Eugen Hurst (Ortsvorsteher-Stellvertreter), Stephan Hurst
Der Ortschaftsrat tagte an 10 Sitzungstagen mit 10 öffentlichen und 6 nichtöffentlichen
Sitzungsteilen. Insgesamt wurden 76 (73) Tagesordnungspunkte beraten.
Die Gespräche und Planungen zur 650-Jahrfeier im Jahr 2015 wurden weitergeführt.
Für die Vorbereitungen zum Jubiläum erhielt der Förderverein 4.900 Euro.
Die beiden Wohnungen im Rathaus sind vermietet.
Für die Stadtteile Hugsweier, Kippenheimweiler und Langenwinkel findet die
Jugendsozialarbeit (LaKiHu) gemeinsam statt. Hierfür, sowie für eine
generationenübergreifende Sozialarbeit mit zahlreichen Angeboten, steht im
Wohngebiet „Schorn-Siedlung“ eine Wohnung zur Verfügung.
In der Kaiserswaldhalle fanden 19(24) kulturelle, sportliche und private
Veranstaltungen statt. An den Werktagen ist die Halle durch Schul- und Vereinssport
ausgelastet. Für die Bühne wurde ein neuer Vorhang angeschafft. Die Damentoilette
wurde grundlegend renoviert.
Im Elisabeth-Walter-Schulhaus werden die Grundschulkinder des Stadtteiles
Kippenheimweiler unterrichtet. Durch den Caritasverband Lahr wird eine
durchgehende Betreuung von 13:00 – 16:00 Uhr angeboten.
Im Berichtsjahr wurde in der Aula eine Schimmelsanierung durchgeführt. 2
Klassenzimmer wurden neu gestrichen. Für eine bessere EDV-Anbindung wurden
Leitungen neu verlegt.
Klasse 1b:
Klasse 2b:
Klasse 3b:
Klasse 4b:
insgesamt:
2013:
25 ( 8 w/17 m)
20 ( 8 w/11 m)
25 (11 w/14 m)
23 ( 7 w/16 m)
93 (34 w/59 m)
92 (40 w/52 m)
In den beiden Kindergärten – „KIWY“, Lindenstraße, in Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde und „Sophie-Scholl“, Niedermatten, in Trägerschaft
der Katholischen Kirchengemeinde – werden z.Zt. 107 (106) Kinder betreut Das
Krippenangebot in beiden Kindergärten und einer privaten Kinderkrippe wird stark
nachgefragt. Eine umfassende und gute pädagogische Betreuung ist in
Kippenheimweiler damit gewährleistet.
Im Neubaugebiet „Breitacker-Nord“ stehen keine städtischen Baugrundstücke mehr
zur Verfügung. Einige Bauplätze werden privat angeboten.
Der Waldmattensee ist vor allem im Sommer als Naherholungsgebiet beliebt. Die
Pflege erfolgt durch den BGL, die Aufsicht im Sommer durch Hausmeister Franz
Nopper.
Der Pachterlös aus dem Kiesabbau durch die Fa. Vogel-Bau beträgt 161.353,43 Euro
(Vorjahr 123.806,29 Euro).
Die Vereine waren auch in diesem Jahr sehr aktiv.
Herauszuheben ist das ausgezeichnete Angebot für Kinder und Jugendliche im
sportlichen und kulturellen Bereich. Viele ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger
bringen sich aktiv ein.
Ortsverwaltung Kuhbach
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Kuhbach hat in 11 Sitzungen insgesamt 36 öffentliche
und 6 nichtöffentliche Tagesordnungspunkte behandelt.
Im Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die
Satzungsänderung über die Erhebung von Abwassergebühren für die öffentliche
Abwasserbeseitigung sowie die Änderung der Satzung über die Entsorgung von
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben beraten.
Mit den Planungen zur Ortsmitte Kuhbach wurde begonnen. Die Grundsatzbeschlüsse
wurden eingehend beraten .Die grundsätzliche Förderfähigkeit wurde bestätigt und
über die weitere Vorgehensweise wurde informiert.
Es wurden 5 Bauanträge dem Ortschaftsrat vorgestellt, die zur Kenntnis genommen
wurden.
Rathaus Kuhbach
Der Baum, der die Feuerwehrausfahrt behinderte, wurde entfernt.
Eine neue Ablaufrinne in Höhe der Kuhbacher Hauptstraße 72 wurde erstellt.
Der Eingangsbereich mit Türelement und Treppenanlage sollte erneuert werden. Der
Auftrag wurde noch im Dezember 2014 erteilt, die Ausführung soll im Haushaltsjahr
2015 stattfinden.
Grundschule Kuhbach
Es wurde ein Gitter am Fenster in der Sauna angebracht.
Im Schulhaus wurde der Einbau einer Brandschutztüre nach Brandschutzbegehung
erforderlich.
Teilsanierung der Decke im Flurbereich
Festhalle Kuhbach
Der Bühnenvorhang sollte ausgetauscht werden. Der Auftrag wurde noch im
Dezember 2014 erteilt und soll im Haushaltsjahr 2015 ausgeführt werden.
Friedhof
Die Friedhofsauffahrt wurde verbreitert. 13 Parkplätze neben der Kirche wurden
fertiggestellt.
Die Gehwegsanierung entlang der B 415 mit dem Teilstück von der ehem. Bäckerei
Eckerle bis zum Gasthaus ehem. Grüner Baum (Kuhbacher Hauptstrasse 25 – 51)
wurde termingerecht fertig gestellt.
Der Blumenschmuckwettbewerb hat auch 2014 wieder regen Zuspruch gefunden.
So konnten im Sommer 38 Bewertungen vergeben und die Ehrungen im Sitzungssaal
des Rathauses Kuhbach durchgeführt werden. Die Preisverteilung an die anwesenden
Teilnehmer wurde vom Obst- und Gartenbauverein im Zusammenhang mit der
Ortsverwaltung vorgenommen.
Blutspenderehrung
Es fanden 4 Ehrungen statt.
In der Festhalle Kuhbach fanden 14 Veranstaltungen statt. Hierbei waren 8
Veranstaltungen gebührenpflichtig. Die gebührenpflichtigen Veranstaltungen wurden
über die Vereinsförderung aus dem städtischen Haushalt bezuschusst.
Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2014 auf 1.471 Personen. Die
Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 734 weibliche und 737 männliche Personen auf.
Davon haben 59 weibliche und 55 männliche Bürger eine ausländische
Staatsangehörigkeit.
Es wurden im Jahr 2014 76 Zuzüge und 57 Wegzüge verzeichnet.
Im Berichtsjahr waren 11 Geburten (6 Mädchen, 5 Jungs) und 7 Sterbefälle
(5 weiblich, 2 männlich) zu verzeichnen.
Auf dem Friedhof des Stadtteils Kuhbach fand 1 Erdbestattungen und 6
Urnenbeisetzungen statt.
Die Grundschule Kuhbach wurde von 71 Grundschülerinnen und Grundschüler
besucht.
Der städtische Kindergarten Kuhbach wurde im Berichtszeitraum von durchschnittlich
43 Kindern besucht.
Es fanden 3 standesamtliche Trauungen statt.
Ortsverwaltung Langenwinkel
Einwohner am 31.12.2014
2.033 (Vorjahr 2.104),
davon 965 weibliche und 1.068 männliche Einwohner
Es waren 24 (31) Geburten, 2 (7) Eheschließungen, 13 (15) Sterbefälle und 19 (16)
Bestattungen zu verzeichnen.
Im Berichtsjahr wurden 68 (114) Personalausweise, 25 (42) Reisepässe und 8 (17)
Kinderreisepässe beantragt. Im Berichtszeitraum wurden 34 (26) Renten- bzw.
Kontenklärungsanträge
entgegengenommen,
sowie
zahlreiche
sonstige
Rentenangelegenheiten bearbeitet.
Der Austausch der Fenster im Rathaus wurde fortgesetzt, ebenso wurden neue
Eingangselemente
eingebaut.
Die
Kellerdecke
wurde
in
Teilbereichen
wärmegedämmt.
Die 10 Sitze des Ortschaftsrates verteilen sich nach der Kommunalwahl vom 25. Mai
2014 auf:
Freie Wähler:
Annerose Deusch (Ortsvorsteherin), Sibylle Dill-Spitz, Viktor
Hager, Heidi Huber, Martin Müller,
SPD-Fraktion:
Diane Agster, Ralf Inderfurth,
CDU-Fraktion:
Wolfgang Eichler (stellvertretender
Binefeld, Nico Samson
Ortsvorsteher),
Philipp
Am 15. Juli wurde Ortschaftsrat Achim Stengler, am 16. September Ortschaftsrat
Franz Hauser aus dem Ortschaftsrat verabschiedet. Alt-Ortschaftsrat Franz Hauser
wurde im Berichtsjahr durch den Städtetag für 40 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit
geehrt, OR Martin Müller für 20 Jahre.
Im Jahr 2014 hat der Ortschaftsrat an 12 Sitzungstagen in 10 (9) öffentlichen und 8 (5)
nichtöffentlichen Sitzungen beraten. Es wurden insgesamt 59 (53) Tagesordnungspunkte behandelt.
Die Feuerwehrabteilung umfasst 16 aktive Mitglieder, 1 Gastmitglied und
8 Alterskameraden. Die Jugendabteilung hat 9 Mitglieder. Im Berichtsjahr gab es
6 Alarmierungen.
Bauplätze der öffentlichen Hand für Wohngebäude stehen in Langenwinkel, trotz
großer Nachfrage, keine zur Verfügung. Im Gewerbegebiet sind noch Bauplätze
vorhanden.
Der alte Friedhof dient als Gedenkstätte an Alt-Langenwinkel und wird durch die
Friedhofsgärtner gepflegt. Im Berichtsjahr wurden die Umgestaltungsmaßnahmen
fertig gestellt.
In der Grundschule Langenwinkel wurden in 4 Klassen 73 (80) Kinder unterrichtet.
Das Rektorat befindet sich im Schulhaus Kippenheimweiler. Die Aula der Grundschule
steht für örtliche Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Sitzungen des
Ortschaftsrates zur Verfügung.
Durch den Caritasverband Lahr-Ettenheim werden eine Schulkindbetreuung von 13:00
bis 16:00 Uhr, sowie die verlässliche Grundschule angeboten.
Die Schulturnhalle steht den örtlichen Vereinen für sportliche Betätigung zur
Verfügung. Sie ist gut frequentiert, es finden dort auch örtliche Veranstaltungen statt.
Außerdem kann die Halle für private Feiern der Einwohner angemietet werden.
Im Berichtsjahr wurde der Duschbereich umfassend saniert.
Der Kindergarten Langenwinkel mit Kinderkrippe unter Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde ist voll ausgelastet und wird z. Zt. von 85 (85)
Kindern besucht.
Die Jugendsozialarbeit wird für die Stadtteile Langenwinkel, Kippenheimweiler und
Hugsweier seit dem Sommer gemeinsam durchgeführt. Für die Jugendarbeit steht im
Schulkeller ein Jugendraum zur Verfügung.
Mit den Lahrer Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach beheimatet
Langenwinkel seit 1974 eine Rehabilitations- und Fördereinrichtung für Menschen mit
Behinderungen. Im Juni fand die Einweihung des neuen Wohnheims in der
Pflugstraße statt.
Die Wirtschaftswege um Langenwinkel werden durch die Stadt Lahr unterhalten, der
Zustand wird durch den Ortschaftsrat jedoch immer wieder moniert.
Die Sportstätten im Gebiet Limbruchmatten werden durch die Vereine gepflegt. In
diesem Bereich befinden sich auch ein Basketballplatz und eine BMX-Strecke. Der
Bolzplatz steht den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung und wird vom
Fußballverein zu Trainingszwecken genutzt.
Die örtlichen Vereine sind aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit tätig.
Ortsverwaltung Mietersheim
Im Rechnungsjahr 2014
fanden insgesamt 12 (13) Ortschaftsratsitzungen statt,
davon waren 5 (2) öffentliche und 7 (11) Sitzungen mit öffentlichem und
nichtöffentlichem Sitzungsteil. Außerdem fand eine Ortsbegehung und ein e
außerordentliche Besprechung statt.
Insgesamt wurden 33 (14) Bauanträge im Kenntnisnahmeverfahren beraten.
Statistik:
Der Stadtteil Mietersheim zählte am 31.12.2014 – 1.899 Einwohner (1.927).
20 (18) Geburten, davon 7 (10) Mädchen und 13 (8) Jungen.
4 (2) Eheschließungen – davon eine in Lahr und 1 in einem anderen Stadtteil.
16 (19) Sterbefälle waren zu verzeichnen.
Es fanden insgesamt 5 (8) Erdbestattungen statt, davon 4 (5) aus Mietersheim und
1 aus der Kernstadt. Außerdem fanden insgesamt 8 (12) Urnenbeisetzungen statt,
davon 1 aus der Kernstadt und 4 aus einer anderen Gemeinde.
7 (6) Sterbefälle aus Mietersheim wurden in Lahr oder in einer anderen Gemeinde
bestattet.
Änderungen im Ortschaftsrat Mietersheim
Ausgeschieden aus dem Ortschaftsrat sind: Ortschaftsrätin Dr. Martina Schnell
(10 Jahre), OR Frank Jenne (15 Jahre) und OV Stellvertreter, OR Roland Hug-Santo
(15 Jahre), OR Rolf Löschtrog (15 Jahre) und OR Willi Ugi (34 Jahre)
Neu im Ortschaftsrats sind: Jutta Beck, Manfred Kalt, Mark Rinderspacher, Willi
Wentland und Wolfram Wüst.
Vorgeschlagen für die Wahl des ehrenamtlichen Ortsvorstehers wurde die bisherige
Ortsvorsteherin Diana Frei, vom Gemeinderat der Stadt Lahr gewählt und von
Oberbürgermeister Dr. Müller ernannt.
Als Ortsvorsteher-Stellvertreter wurde Gerhard Ruder gewählt.
Die Grundschule Mietersheim besuchen zurzeit 86 (84) Kinder in vier Klassen. An
der Schülerbetreuung nehmen 23 (22) Kinder teil; Montag bis Donnerstag von 13:00
bis 16:00 Uhr. Außerdem gibt es die Kernzeitbetreuung morgens vor dem Unterricht
von 07:30 Uhr bis 08:35 Uhr und nach dem Unterricht von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr.
Die Tage können flexibel, je nach Stundenplan, gewählt werden. Es nehmen 23 (34)
Kinder das Angebot an.
Die Hector-Kinderakademie bietet für besonders begabte Kinder des letzten
Kindergartenjahres bis Klasse 4 aus Lahr und der südlichen Ortenau zwischen 35-40
Kurse im Schuljahr an, die von ca. 120 Schülerinnen und Schülern besucht werden.
Aus der Grundschule Mietersheim nahmen in diesem Schuljahr 4 Schüler/innen teil.
Im Evangelischen Kindergarten - Springbrunnen- werden 91 (85) Kinder von zehn
Erzieherinnen in altersgemischten Gruppen betreut. In der Einrichtung ist außerdem
eine Praktikantin im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) tätig.
Die Eltern haben die Möglichkeit aus verschiedenen Betreuungsangeboten, die für ihre
Bedürfnisse bestmögliche Zeit auszuwählen.
In zwei Regelgruppen werden die Kinder betreut.
In der 1. Gruppe Montag bis Donnerstag von 07:45 Uhr bis12:30 Uhr und montags,
dienstags und donnerstags von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:45 Uhr
bis 13:00 Uhr.
In der 2. Gruppe Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr, am Dienstag und
Donnerstag von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr.
In der Gruppe VÖ - Verlängerte Öffnungszeit besteht die Möglichkeit der Betreuung von
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr oder von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
Im Januar 2010 wurde die Krippengruppe für die Kleinstkindbetreuung für Kinder
von 0 - 3 Jahren eröffnet. 10 Krippenplätze sind vorhanden und belegt, die
Betreuungszeit ist von 07:30 bis 13:30 Uhr, insgesamt 6 Stunden.
Kommissarische Leiterin des Kindergartens ist ab August 2014 Frau Stefanie
Willmann. Die bisherige Leiterin Frau Inge Lapp übernimmt die Leitung der
Kleinstkindbetreuung. Die bisherige Leiterin Frau Isolde Kublin ging in Altersteilzeit.
Im Ortschaftsrat wurden u.a. folgende Punkte beraten:
Ortsverwaltung Mietersheim
Kommunalwahl – Änderungen im Ortschaftsrat
Grundschule Mietersheim
Amtseinführung am 03.02.2014 der neuen Rektorin der Grundschule, Frau
Katja Berchtenbreiter
Baugebiete
Bauantrag über Landesgartenschau Lahr 2018 – Bereich Seepark
Anlage einer Parkanlage und eines Freizeitsees
Baugebiet ALTE BERGSTRASSE – wird zurzeit bebaut
Baugebiet SCHUTTHALDE - wird zurzeit bebaut
Antrag auf Erschließung neuer Baugebiete
Bürgerhaus Mietersheim:
Beratung Bürgerhaus – Raumkonzept / Widmung von Veranstaltungsräumen
Gutachten Raumakustik
Einrichtung eines Raucherraumes
Friedhof
Vorschläge und Beschluss für die Anlegung einer Urnen-Sammelgrabstätte
Verbesserung der Lautsprecheranlage
Verbesserung der Heizung durch Infrarotheizung
Erneuerung der Brunnen und Abfallstandorte
Neugestaltung der Gedenkstätte für die Ziviltoten vom 2.Weltkrieg
Wiederherstellung der Urnen-Nischen und Gräber nach den starken
Regenfällen
Wegeplatten entfernen und Anlegen von Kieswege
Straßen
Teilausbau der Ostlandstraße und Gehwegsanierung
Feldwege
Instandsetzung von verschiedenen Feldwegen durch den BGL
Weitere Punkte
-Erlass einer Richtlinie für die Überlassung von städtischen
Verwaltungsräumen; -Neufassung der Allgemeinen und besonderen Mietund
Nutzungsbedingungen
bei
Vermietungen
von
städtischen
Veranstaltungsräumen
-Neufassung der Entgeltordnung für die Benutzung von öffentlichen
Räumlichkeiten und Hallen der Stadt Lahr
-Bebauungsplan SEEPARK
-Vorschlag der CDU-Fraktion zur Neugestaltung vom Platz der Begegnung
im Baugebiet Blockschluck/Götzmann
-7. Änderung des Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Lahr/Kippenheim
-Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK/ GÖTZMANN, 3. Änderung und 2.
Änderung - Städtebaulicher Vertrag Fachmarktzentrum
-Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lahr über die Erhebung von
Abwassergebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung – (AbwGebS)
-Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und
geschlossenen Gruben - Kleinkläranlagesatzung
-Flächennutzungsplan - Antrag auf Änderung
-Aufstellung einer Bank aus Sandstein 1250-Jahre-Mietersheim
-Anbringen eines Glasbildes zum Jubiläum am Rathauseingang
-Baumpflanzung in der Mietersheimer Hauptstraße – Ortstermin mit den
Anwohnern wegen der vorgesehenen Baumpflanzung in der Mietersheimer
Hauptstraße an Standorten nach der Planvorlage durch Herrn Sottru, die
sich bei einem späteren Ausbau der Straße einfügen sollen
Vorgesehen wird die Pflanzung von Eisenholzbäumen
-Pappelfällaktion Obermatten aus Verkehrssicherheitsgründen, Pflanzung
von
heimischen Schwarzpappeln
-Baumfällaktion im Landesgartenschaugelände
-Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK-GÖTZMANN; 4. Änderung, Aufstellungsbeschluss
Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2014 durchgeführt:
Rathausgebäude
Nach den starken Regenfällen im August ist Grundwasser im Rathauskeller
eingedrungen, so dass zur Behebung vom
Wasserschaden in den Räumen
Trocknungsgeräte aufgestellt werden mussten. Die Schäden wurden aufgenommen und
der Versicherung gemeldet.
Bürgerhaus
Um die Akustik im Bürgerhaus zu verbessern, erfolgte eine raumakustische Beratung.
Das Videosystem (Recorder im Eingangsbereich) musste ausgetauscht werden.
Grundschule
Der Kanalanschluss musste aufgrund von Wurzelbefall ausgefräst und saniert werden.
Aufgrund undichter Leitungen mussten die Fernleitungen (Heizung und Kaltwasser) zur
Schulturnhalle komplett erneuert werden. Wegen den örtlichen Begebenheiten musste
die neue Leitung außerhalb des Gebäudes im Erdreich verlegt werden, wodurch
umfängliche Grabarbeiten erforderlich waren. Durch einen Defekt der zentralen
Umwälzpumpe Heizung musste diese ebenfalls erneuert werden. Eine Undichtigkeit in
einer innenliegenden Dachentwässerungsleitung erforderte eine aufwändige Reparatur.
Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Schulturnhalle wurden Mängel an der
Beleuchtung, der Elektroinstallation und an den Türen festgestellt und behoben.
Schulturnhalle
In den Duschen und Umkleideräumen wurden die technischen Installationen (Sanitär,
Heizung, Lüftung, Elektro, Regelung) und Fliesen komplett erneuert. Im Zuge der
Arbeiten wurden die Bodenbeläge teilweise erneuern, die Wände verputzt und neu
gestrichen sowie die Türbeschläge erneuert. Die Maßnahme ist noch nicht
schlussgerechnet. An der Lüftungsanlage der Turnhalle musste aufgrund eines Defekts
die Anbindung an den Heizkreis inklusive Umwälzpumpe erneuert werden.
Ortsverwaltung Reichenbach
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Reichenbach hat in 7 (6) öffentlichen und 8 (6)
nichtöffentlichen Sitzungen insgesamt 49 (53) Tagesordnungspunkte behandelt. Im
Rahmen dieser Ortschaftsratssitzungen wurde unter anderem über die Themen
Umgestaltung Kreisverkehr Dreispitz, neue Hinweisbeschilderung in Reichenbach, das
Anlegen eines Baumurnenfeldes sowie den Ausbau der Gereutertalstraße beraten und
Beschluss gefasst. Weiter wurden Veräußerungen diverser Grundstück im Heubühl
und im Hexenmatt behandelt. Darüber hinaus wurden 12 (8) Bauanträge bzw.
Bauvoranfragen im Ortschaftsrat vorgestellt.
Die Einwohnerzahl belief sich am 31.12.2014 auf 2.940 (2.916) Personen. Die
Gesamteinwohnerzahl teilt sich in 1.440 (1.431) männliche und 1.500 (1.485)
weibliche Personen auf.
Im Berichtsjahr waren 18 (15) Geburten und 26 (30) Sterbefälle zu verzeichnen.
Auf dem Friedhof des Stadtteiles Reichenbach fanden 11 (13) Erdbestattungen und 15
(16) Trauerfeiern mit späterer Urnenbeisetzung statt. Die Erdbestattungen teilen sich
auf in 3 (4) Reihengräber und 8 (9) Wahlgräber.
Die Grundschule Reichenbach wurde von 91 (97) Schülerinnen und Schülern besucht.
Der städtische Kindergarten Reichenbach
durchschnittlich 42 (45) Kindern besucht.
wurde
im
Berichtszeitraum
von
Der katholische Kindergarten Reichenbach wurde im Berichtszeitraum
durchschnittlich 56 (60) Kindern besucht, davon 3 (6) einjährige Kinder.
von
Im vergangenen Jahr übernachteten im staatlich anerkannten Erholungsort insgesamt
9.081 (9.307) Gäste. Davon haben 8.786 (8.207) Gäste die KONUSKARTE in
Anspruch genommen. Zwei Ferienwohnungen sind letztes Jahr wegen
Wasserschaden und Eigenbedarf ausgefallen.
Baumaßnahmen
Die Wassertretstelle im Schindel wurde runderneuert. Die neugestaltete Anlage ist
hell, einladend, mit einem herrlichen Blick auf Reichenbach und wird von der
Bevölkerung sehr gut angenommen.
Die Arbeiten am Spielplatz Kapellenweg wurden 2014 abgeschlossen und der neu
gestaltete Spielplatz der Öffentlichkeit übergeben.
Durch einen technischen Defekt wurde am 28.04.2014 die technische Anlage des
Familien- und Freizeitbades Reichenbach total zerstört. Aufgrund rechtzeitiger
Brandentdeckung und dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr
Reichenbach konnte vermieden werden, dass kein größerer Gebäudeschaden
entstanden ist. Der Gemeinderat bewilligte für die Instandsetzung des
Technikbereiches außerplanmäßige Ausgaben. Das Bad musste für die Badesaison
2014 geschlossen werden. Die Umbauarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen.
Ein Probebetrieb der technischen Anlage verlief problemlos. Das Familien- und
Freizeitbad kann 2015 wieder geöffnet werden.
Der Kreisverkehr (ehemals Dreispitz) am östlichen Ortseingang wurde modelliert und
bepflanzt.
Die Straße von der Poche in Richtung Gereut/Weiler wurde neu asphaltiert und die
Straßenränder befestigt und angelegt.
Im Ort wurde die neue Hinweisbeschilderung zu allen öffentlichen und kirchlichen
Gebäuden sowie den touristischen Einrichtungen angebracht.
Ehrenamtliches Engagement
Der Förderverein Schule e.V. bot auch 2014 neben der Hausaufgabenbetreuung die
erweiterte Betreuung am Morgen und über die Mittagszeit an. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, ein Mittagessen in der Schule einzunehmen.
Der 7. Reichenbacher Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinsgemeinschaft
Reichenbach, war auch 2014 ein voller Erfolg und wurde von der Reichenbacher
Bevölkerung sehr gut angenommen.
Das Familien- und Freizeitbad Reichenbach zählt 1.450 (1.500) Mitglieder. Obwohl
das Bad 2014 aufgrund des Brandes nicht geöffnet war, war das ehrenamtliche
Engagement der Mitglieder ungebrochen.
Der Schwarzwaldverein Reichenbach hat sich im vergangenen Jahr mit großem
Engagement der von ihnen betriebenen Hammerschmiede und dem Heimatmuseum
angenommen und auch baulich verbessert. Darüber hinaus wurden zahlreiche
Führungen durch den Verein organisiert und durchgeführt.
Für die 875-Jahr-Feier im September hat das Organisationsteam ein buntes
Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Die Feierlichkeiten begannen am
Samstag, 13.09.2014, mit dem Jubiläumsabend „Damals und Heute“. In Theater- und
Musikszenen wurden für Reichenbach wichtige geschichtliche Ereignisse
nachgespielt. Am Sonntag, 14.09.2014, wurde ein ökumenischer Gottesdienst
abgehalten. Anschließend marschierten die Gottesdienstbesucher in einem Festzug
zur Geroldseckerhalle, um am historischen Mittagessen teilzunehmen. Am Nachmittag
wurden in verschiedenen Programmpunkten die zahlreichen Gäste musikalisch sowie
durch Ausstellungen und Vorführungen von altem Handwerk und den örtlichen
Künstlern unterhalten.
Pünktlich zur 875-Jahr-Feier wurde das Heimatbuch für Reichenbach vom
Förderverein – Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Reichenbach e.V. –
vorgestellt und verkauft. Zeitgleich wurde auch der Touristikführer für Reichenbach
vorgestellt.
Am 25.04.2014 wurde auf dem Lindenplatz erstmals ein Wochenmarkt abgehalten.
Dieser Dorfmarkt findet regelmäßig freitags statt und wird von der Bevölkerung
hervorragend angenommen.
Ortsverwaltung Sulz
Der Ortschaftsrat des Stadtteils Sulz hat in 11 (10) öffentlichen Sitzungen 34 (39)
Tagesordnungspunkte und in 5 (3) nichtöffentlichen Sitzungen 6 (5) Tagesordnungspunkte beraten, Beschlussempfehlungen gegeben und Beschlüsse gefasst.
Im Berichtsjahr waren 25 (34) Geburten, 6 (12) Eheschließungen und 29 (24) Sterbefälle zu verzeichnen. Zum 31.12.2014 haben im Stadtteil Sulz 3.498 Personen ihren
Wohnsitz. Davon sind 1.746 weiblich und 1.752 männlich.
Im Kulturteil der Sulzberghalle fanden an 27 (31) Tagen Veranstaltungen statt.
Die Sporthalle war durch Schulsport, Vereinstraining, Runden- und Pokalspieltage,
Vereinsturniere sowie Großveranstaltungen kultureller und geselliger Art ausgebucht.
In der Sulzberghalle wurde schadhafter Bodenbelag ausgetauscht, die Lüftungsaggregate an Dach und Fassaden erneuert, sowie eine neue Beleuchtungsanlage in
der Kulturhalle installiert.
Das Bürgerzimmer in der Grundschule Sulz wurde gestrichen und bestuhlt. Die
Sanierungsmaßnahmen der Toilettenanlagen wurden abgeschlossen.
Der Kindergarten St. Elisabeth ist von der Kähnermatt in das Gebäude der ehemaligen
Grundschule Sulz eingezogen.
Im Juli wurde die freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkung „Tempo 40“ in unserem
Stadtteil umgesetzt. Die Beschilderungen, die Fahrbahnmarkierungen sowie die
beiden Geschwindigkeitsanzeigegeräte wurden in der Lahrer Straße und in der
Heitergaß angebracht.
Am 06.+ 07. September fand das 19. Sulzer Dorf- und Straßenfest statt.
Die Sanierungsarbeiten in der Weilerfeldstraße wurden im September beendet.
Auf dem Friedhof Sulz wurde ein gärtnergepflegtes Urnengrabfeld angelegt.
Das Leichenhallenvordach wurde angebracht, eine Ersatzbeschaffung der Orgel
vorgenommen und drei Sitzbänke wurden angeschafft.
Ortsvorsteher Mauch ehrt Ortschaftsrätin Uta Dreyer und Ortschaftsrätin Daniela
Glanzmann für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat Sulz und verleiht
ihnen das Verdienstabzeichen des Städtetages Baden-Württemberg.
Die dritte Saison des Wasserpfads Sulzbachtal endete am 30. September. Insgesamt
wurden 10 Führungen gebucht, davon mussten drei wegen Unwetter abgesagt
werden.
Ende November fand unter Mitwirkung des Jugendorchesters Sulz und der
Kindergartenkinder der erste Weihnachtstreff rund ums Rathaus statt.
Rechts- und Ordnungsamt / 30
Amtsleitung Amt 30
Die wesentliche Arbeit des Rechts- und Ordnungsamts lag im Jahre 2014 in der
rechtlichen Beratung der verschiedenen Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung
sowie der Ortsverwaltungen einschließlich der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft,
der Führung von Prozessen in sämtlichen Bereichen der Verwaltung sowie
Widerspruchsverfahren in weisungsfreien Angelegenheiten.
Überdies hat das Rechts- und Ordnungsamt die Landesgartenschau 2018 und hier im
Besonderen die Grundstücksbeschaffung juristisch begleitet. Ein weiterer
Schwerpunkt lag weiterhin bei der rechtlichen Aufarbeitung des Bauvorhabens Spital.
Die Beratungsvorgänge konnten in Zahlen nicht erfasst werden. Bei den Verfahren,
die registermäßig erfasst wurden, ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreszahlen stehen
jeweils in Klammern):
1. Rechtsstreitigkeiten / gerichtliche Verfahren
am 01.01.2014 unerledigte, bzw. laufende Verfahren
Neuzugänge 2014
diese setzen sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsgericht (inkl. 5 Verfahren vor dem VGH)
Amtsgericht
Landgericht
Oberlandesgericht
Arbeitsgericht
anhängige Verfahren 2014 insgesamt
im Jahre 2014 erledigte Verfahren
diese setzen sich wie folgt zusammen:
Verwaltungsgericht (inkl. 2 VGH-Verfahren)
Amtsgericht
33 (27)
30 (25)
23 (19)
3 ( 4)
4 ( 1)
0 ( 0)
0 ( 1)
63 (52)
21 (18)
13 (13)
4 ( 2)
Landgericht
Oberlandesgericht
Arbeitsgericht
Dabei war der Ausgang für die Stadt Lahr:
obsiegt
unterlegen
verglichen
Verfahren ohne Obsiegensmöglichkeit/sonstige Erledigung
am 31.12.2014 unerledigte Verfahren
3 ( 2)
1 ( 0)
0 ( 1)
12
1
3
5
42 (33)
2. Widerspruchsverfahren
am 01.01.2014 unerledigte Verfahren
Neuzugänge im Jahre 2014
Verfahren insgesamt
im Jahre 2014 abgeschlossene Verfahren
im Jahre 2014 (31.12.2014) unerledigt gebliebene Verfahren
6 ( 3)
21 (45)
27 (48)
17 (42)
10 ( 6)
Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Rechtsreferendar zur Ausbildung für den höheren
juristischen Dienst durch das Regierungspräsidium Freiburg zugewiesen.
Abt. Bürgerservice / 301
2013
2014
3.539
1.395
113
35
438
367
3.653
1.288
119
25
681
377
428
667
Fischereiwesen
Jugendfischereischeine
Sonstige Fischereischeine
5
29
7
22
Straßenverkehrswesen
Ausnahmegenehmigungen
Bewohnerparkausweise
1.068
234
1.144
234
Stärkegutscheine
423
227
Lahrpass
675
634
Pass- und Ausweiswesen
Neuausstellung Bundespersonalausweise
Neuausstellung Reisepässe
Neuausstellung Express-Reisepässe
Vorläufige Reisepässe
Neuausstellung Kinderreisepässe
Vorläufige Bundespersonalausweise
Führerscheinwesen
Führerscheinanträge
Wohngeldanträge
Anträge auf Gewährung von Mietzuschüssen
Anträge auf Gewährung von Lastenzuschüssen
Wohngeldzahlungen in €
1.939
1.971
163
179
1.027.469,02 924.050,46
Wohnberechtigungsbescheinigungen
146
126
Elterngeld
121
89
Landeserziehungsgeld
39
7
Betreuungsgeld
17
37
Rentenanträge
Altersrenten
Renten wegen Erwerbsminderung
Witwenrenten/Witwerrenten
Waisenrenten
Erziehungsrente
612
275
165
126
45
1
681
368
155
134
24
0
Kontenklärungsanträge
314
284
Eidesstattliche Versicherungen
1
2
Zeugenvernehmungen u.a.
1
5
137
227
2014
752
750
1
1
438
314
2013
721
721
0
3
433
288
192
166
186
162
24
5
29
23
17
5
33
27
19
Allgemeiner Schriftwechsel
SG Standesamt
Geburten insgesamt
Geburten im Krankenhaus
Hausgeburten
Nachbeurkundungen von Auslandsgeburten
Eltern/Elternteil in Lahr wohnhaft
Eltern/Elternteil auswärts wohnhaft
Eheschließungen insgesamt
Trauungen beim Zentralen Standesamt in der Kernstadt
Trauungen bei den Ortsverwaltungen (Eheanmeldung in
der Kernstadt)
Nachbeurkundungen von Auslandseheschließungen
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Ermächtigungen an auswärtige Standesämter
Anträge auf Anerkennung ausl. Scheidungsurteile
Sterbefälle insgesamt
Anordnung von Bestattungen
Beurkundungen in Familienbüchern aufgrund von
Eheschließungen, Sterbefällen, Ehescheidungen,
Vaterschaftsanfechtungen, Einbürgerungen,
Namensänderungen, Kirchenaustritten usw.
Weitere Beurkundungen in Personenstandsbüchern
Behördliche Namensänderungen auf Antrag (nicht durch
Erklärung), Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen,
gerichtliche Vaterschaftsfeststellungen, Adoptionen,
Vaterschaftsanfechtungen, Eheschließung der Eltern des
Kindes usw.
783
710
19
Ca. 500
20
Ca. 500
Ca. 300
Ca. 300
Ca 40
Ca. 40
233
109
124
277
138
139
23
20
74.909,00
75.181,00
Namensänderungen durch Erklärungen
nach dem Bundesvertriebenengesetz und anderen
Rechtsvorschriften
Kirchenaustritte
aus der evangelischen Landeskirche in Baden
aus der katholischen Kirche
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Erhobene Verwaltungsgebühren
Personenstandsangelegenheiten, Kirchenaustritte,
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung / 302
Gaststätten- u. Gewerbewesen
Gewerbe-Anmeldungen
Gewerbe-Abmeldungen
Gewerbe-Ummeldungen
Erteil. v. Gaststättenkonzessionen
Reisegewerbekarten
Ausländerbehörde Lahr
Zahl der ausländischen Personen
abgelehnte Asylbewerber in kommunaler
Anschlussunterbringung
Belegung (Staatl. Sammelunterkunft)
Aufenthaltstitel und Passverlängerungen
Verpflichtungserklärungen (Einladungen)
Sichtvermerksanträge
404
335
129
42
6
(
(
(
(
(
427)
374)
166)
32)
8)
5.797 (5.467)
56
213
981
456
105
(
30)
( 121)
( 1.227)
( 589)
(
72)
Straßenverkehrsbehörde
Die Straßenverkehrsbehörde hat im Berichtszeitraum insgesamt 76
(78) dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenwirken mit der Polizei, den
technischen Ämtern und dem Straßenbauamt getroffen.
Vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen
Baustellen insg.
davon
Aufgrabungen
ohne Aufgrabung (z.B. Baukran, Silo usw. – ohne Container)
an BGL
Gerüste
Veranstaltungen (inkl. Fastnacht u. Chrysanthema,
Narrentag u. Martinsumzüge)
Erlaubnisse/Ausnahmegen. Schwertransporte
(415)
63
26
20
12
(353)
( 62)
( 35)
( 10)
81
202
( 76)
/(536)
31 ( 50)
Schadensfälle
gesamt
davon über Versicherungen der Stadt Lahr abgewickelt
Ersatz von Verursachern und Drittversicherungen
Fälle, die bei der Stadt verbleiben
Schadenhöhe
Leistungen von Versicherungen u.
Verursachern
Aufwendungen durch die Stadt Lahr
89
305
91
51
163
(337)
(119)
( 75)
(143)
€ 85.731,06
(€ 184.430,02)
€ 48.242,68
€ 37.488,38
(€ 104.957,67)
(€ 79.472,35)
Bußgeldverfahren
Anzahlverfahren
Die Gesamteinnahmen aus Bußgeldverfahren betrugen
€ 1.333.837,00
Strafanzeigen und Strafanträge
der Stadt Lahr/Schw. gegen Dritte
61.303 (55.923)
(1.089.016,58 €)
92
(146)
Abt. Bauordnung / 303
Im Jahre 2014 sind im Bereich der Stadt Lahr und der Gemeinde Kippenheim
insgesamt 273 (266 im Jahr 2013) Baugesuche, einschl. Kenntnisgabeverfahren,
eingegangen.
Diese gliedern sich wie folgt:
Bereich
Stadt Lahr
Hugsweier
Kippenheimweiler
Bauanträge
2014
2013
118
112
5
10
6
5
Bauvoranfragen
2014
2013
14
6
0
1
0
1
Vereinf.Verfahren
2014
2013
10
2
1
0
0
0
Kuhbach
Langenwinkel
Mietersheim
Reichenbach
Sulz
3
5
20
13
14
7
7
15
9
24
0
0
5
1
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Kippenheim
Schmieheim
13
5
30
4
1
2
0
0
1
0
0
Summe
202
223
25
11
12
3
2014
28
6
34
2013
24
5
29
Kenntnisgabeverf. Neubau Wohnhaus
Kenntnisgabeverf. Abbruch
Summe
Private Bauten:
Einfamilienhäuser
- Neubau
Zweifamilienhäuser
- Neubau
Mehrfamilienhäuser
- Neubau
Umbau-u. Erweiterungsbauten aller Art sowie Kleinbauvorhaben
Abbrüche
2014
27
6
14
57
4
2013
29
3
13
118
15
Wohn- und Geschäftshäuser
Landwirtschaftliche Vorhaben und Vorhaben im Außenbereich
15
1
3
4
Gewerblich / öffentlich:
Gewerbliche Vorhaben
Öffentliche Bauvorhaben (Kirchen, Schulen, Kinderg., Heime etc.)
Nutzungsänderungen
Werbeanlagen
40
4
15
17
39
5
22
15
47
6
66
7
28
13
10
1
2
19
58
32
12
8
3
3
35
61
142
70
578
485
Weitere Verfahren:
Zurückweisung von eingegangenen Nachbareinwendungen
Vorlage von Widersprüchen beim Regierungspräsidium Freiburg,
(eingelegte Widersprüche gegen Entscheidungen der Baur.beh.)
Abgeschlossenheitsbescheinig. n.d. Wohnungseigentumsgesetz
Denkmalschutzrechtliche Verfahren / Genehmigungen
Bescheinigungen nach dem EstG
Wasserrechtliche Verfahren
Immissionsschutzverfahren
Durchführung Brandverhütungsschau
Bauüberwachung (Baueinstellungsverfahren wegen ungenehmigt
od. abweichend errichteter Vorhaben sowie Mängelbeseitigung im
Schornsteinfegerwesen)
EnEV (Energieeinsparverordnung);
EWärmeG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz)
Anzahl aller Verfahren
Einnahmen Baugenehmigungs – Verwaltungsgebühren:
EURO:
464.000,-- 526.000,--
EURO:
circa
circa
59.000 T€ 76.000 T€
EURO:
circa
20.660 T€
Bausumme bei privaten Bauvorhaben
Bausumme bei öffentlichen Bauvorhaben:
circa
2.700 T€
Bei den öffentlichen Bauvorhaben handelt es sich um
2 Vorhaben des Landratsamtes Ortenaukreis:
- Brüder-Grimm-Schule im Schillinger / Mauerweg
- Klinikum Lahr: Bettenhaus Süd
2 Vorhaben der Stadt Lahr:
- Erweiterung der Realschule, Otto-Hahn-Straße
- Erweiterung KiTa Max-Planck-Straße
Sowie die Landesgartenschau Lahr 2018, Bereich Seepark: Anlage einer Parkanlage
und eines Freizeitsees (wurden nicht in die Bausumme eingerechnet)
Bei den privaten Bauvorhaben wurden im Berichtsjahr das
- Fachmarktzentrum Im Götzmann eingereicht und genehmigt;
Dies wird realisiert im Jahr 2015 – und auch in 2015 in das Bauvolumen und in die
Genehmigungsgebühr eingerechnet.
Kulturamt / 41
1.
Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
Programmangebote/ Zielgruppenarbeit
Im Kalenderjahr 2014 wurden 35 Kulturveranstaltungen verschiedenster Art
durch das Kulturamt als Veranstalter oder Mitveranstalter organisiert bzw.
durchgeführt.
Bei diesen Veranstaltungen der nachfolgend aufgeführten Sparten wurden
insgesamt 12.743 Besucherinnen und Besucher gezählt. Die Veranstaltungssparten waren folgendermaßen vertreten:
29 Abendvorstellungen des StadtTheaters Lahr Aboreihe A und LahrBoulevard
Aboreihe B, Symphoniekonzerte der Aboreihe C, Kabarett- und Sonderveranstaltungen
(Chorkonzert, Comedyshow, Musik-Shows, Operette, Ballett, Modern Dance Aufführungen, Konzerte der Songs n Singers Reihe, Erwachsenenvorstellung
der 3. PuppenParade Ortnau), 4 Theatervorstellungen für Kinder und Eltern “
sowie 2 Veranstaltungen des Kulturamts für Kinder im Rahmen der 3.
PuppenParade Ortenau.
Außerdem wurde, wie auch in den Vorjahren, das Programm für den
Neujahrsempfang der Stadt Lahr durch das Kulturamt konzipiert und abgewickelt.
Themenorientierte, punktuelle Kooperationen ergänzten das Gesamtangebot.
1.1
Theater- und Konzertreihen, Sondergastspiele, Abo-Entwicklung
Die 29 Abendvorstellungen (s. Tabelle) wurden von insgesamt 11.315
Zuschauern besucht;. Dies ergibt eine durchschnittliche Platzausnutzung von
75,84 %
Für das Jahr 2014 stellt sich die Entwicklung der gebuchten Theater und
Konzertabonnementplätze wie folgt dar:
In der Theaterreihe LahrBoulevard Abo B wurden 409 Aboplätze gebucht.
Bei den Symphoniekonzerten der Stadt Lahr sind 256 gebuchte Aboplätze
durch Abonnenten des Abo C Symphoniekonzerte und des Kombi-Abo D
belegt.
Die Anzahl der gebuchten Aboplätze für die Aufführungen des Stadttheaters
Lahr beträgt 312. Die Abonnements wurden im Abo A Stadttheater Lahr und
Kombi- Abo D“ verkauft.
„Wahl-Abo 8“ und „Wahl-Abo 11“ sowie „Jugend-Abo Rampenfieber Six-Pack“
Die Zahl der verkauften Wahlabonnements hat sich erfreulicherweise gut
entwickelt. Im Verlaufe des Berichtsjahres wurden 25 „Wahl-Abo 8“ sowie 18
„Wahl-Abo 11“ verkauft. Das Jugend-Abo „Rampenfieber Six-Pack“ fand leider
nur einen Interessenten.
Im Einzelnen wurden angeboten:
Sparte
7 x Stadttheater Abo A
Schauspiel /Oper
4 x Theater/0perette
LahrBoulevard Abo B
3 x Symphoniekonzerte
Abo C
4 x Kabarettgastspiele
8 x Sonderveranstaltungen (Chorkonzert,
Comedyshow,
Operette,
Modern
Dance-,Musikshows,
Ballett)
2 x Songs`n Singers
Konzerte
1 x Puppentheater für
Erwachsene
Gesamtbesucher
3.282
Auslastung
69,59 %
2.516
92,60 %
1.118
64,63 %
832
3.255
85,95 %
63,69 %
167
56,40 %
145
98,00 %
Einige der Veranstaltungen waren Sondergastspiele mit Einnahme- und
Risikobeteiligung der Künstler bzw. Agenturen.
1.2 Veranstaltungsreihe für Kinder und Eltern
Potzblitz! Kultur für Kids
Veranstaltungsort: Stadthalle und Schlachthof Jugend & Kultur
In der Programmreihe „Potzblitz! Kultur für Kids“ fanden im Berichtsjahr 2014 fünf
Theatervorstellungen mit Stücken für Kinder unterschiedlicher Altersstufen statt.
Diese fanden insgesamt 1240 Besucher. Die durchschnittliche Platzausnutzung
betrug 86,38 %.
1.3 3. Ortenauer PuppenParade - Beteiligung der Stadt Lahr
Im Jahre 2014 wurde zum 3. Mal das bislang als PuppenParade Lahr
organisierte Figurentheaterfestival als gemeinsames und ortenauweites Projekt
von 7 Ortenauer Kultur-ämtern veranstaltet. Das Kulturamt Lahr war mit 3
Veranstaltungen als Veranstalter am Festival beteiligt. Des Weiteren haben sich
weitere städtische Veranstalter sowie freie Kulturträger aus Lahr mit
verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen an der 3. PuppenParade Ortenau
beteiligt.
1.4 Kooperationsveranstaltungen und Stadtkulturprojekte
Im Berichtsjahr 2014 erfolgte die Bewirtschaftung, der neun in der Lahrer
Innenstadt aufgestellten Vereinslitfaßsäulen. Durch diese Maßnahme wird den
Lahrer Kulturveranstaltern die kostenfreie Werbung für ihre Veranstaltungen
ermöglicht. Die Bewirtschaftung, d. h. Terminplanung, Plakatierung und
Überwachung der Litfaßsäulen erfolgte unter der Regie des Kulturamtes.
1.5 Sternschnuppen – Lahrer Kultursommer 2014
Im Zeitraum 10. Mai bis 14. September 2014 wurde der 6. Lahrer Kultursommer
veranstaltet. Finanzielle Träger des Lahrer Kultursommers sind zu je 50 % das
Kulturamt Lahr und die Werbegemeinschaft.
Den Rahmen des Lahrer Kultursommers bildete ein Programmheft. In diesem
waren durch eine Jury speziell ausgewählte Veranstaltungen von Lahrer
Kulturveranstaltern/Kulturträgern im Zeitraum Mai bis September 2014 terminlich,
textlich und bildlich dargestellt. Das durch das Kulturamt und das Stadtmarketing
Lahr aufgelegte Programmmagazin für den Kultursommer 2014 bot für die
Besucher und Bürger der Stadt Lahr eine wertvolle Gesamtübersicht über die
Vielzahl von hervorragenden Kulturveranstaltungen während der Sommermonate
in Lahr.
Insgesamt haben 23 verschiedene Lahrer Veranstalter am Lahrer Kultursommer
2014 teilgenommen und ca. 65 Einzelveranstaltungen durchgeführt. Der
Veranstaltungsreigen umfasste dabei Konzerte, Ausstellungen, Führungen,
Sommerfeste,
Kinderveranstaltungen,
Open-Air-Kinoaufführungen,
Kirchenkonzerte, Varietéveranstaltungen und vieles mehr.
Das Programmmagazin wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt
und verteilt. Werblich unterstützt wurde die Veranstalterkooperation Sternschnuppen - Lahrer Kultursommer - durch den Aushang von 500 Plakaten
im Stadtgebiet von Lahr.
Höhepunkte des Kultursommerprogramms waren unter anderem das von
Schülerinnen und Schülern des Clara-Schumann-Gymnasiums Lahr in der
Stadthalle aufgeführte Musical „Evita“ das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
in der Stadthalle präsentiert wurde. Ebenso fanden die im Stadtpark
präsentierten Sommerkinonächte großen Anklang.
Auch das vom Kulturamt im Rahmen des Kultursommers veranstaltete Open - Air
Kunstprojekt „Kunst in die Stadt!“ der Künstlerin Ingrid Hartlieb wurde viel
beachtet.
2. Kunstausstellungen/Kunstprojekte
2.1 Städtische Galerie im Alten Rathaus
Im Berichtsjahr 2014 fanden in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus 3
Kunstausstellungen statt, die von insgesamt 1122 Personen besucht wurden.
Von Ende Januar bis Anfang März waren Skulpturen aus Holz des Künstlers
Terence Carr ausgestellt.
Von Anfang März bis Mitte Juni folgte eine Begleitausstellung zur Ausstellung
„Kunst in die Stadt!“ mit Skulpturen aus Holz und Zeichnungen der Künstlerin
Ingrid Hartlieb
Die in Lahr lebende Künstlerin Dorothea Panhuyzen stellte von Mitte Oktober
bis Ende November Malerei und Objekte aus. Diese Ausstellung fand mit 537
Besuchern die größte Besucherresonanz.
2.2 KunstVisite Lahr – Tage des offenen Ateliers
Mitte November 2014 fand die 14. Lahrer KunstVisite statt. Sie ist sowohl als
Instrument der kommunalen Künstlerförderung sowie auch als Attraktion für die
interessierte Öffentlichkeit zu verstehen.
30 Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich und öffneten im November an
einem ganzen Wochenende für Kunstinteressierte ihre Ateliers, wobei eine
Künstlerin ihre Werke zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte.
2.3 Kunst in die Stadt! 2014
Von Ende April bis Mitte September 2014 bespielte die Künstlerin Ingrid Hartlieb
die Lahrer Altstadt im Rahmen des Projekts „Kunst in die Stadt“ mit fünf
Großskulpturen aus Holz.
Dieser Kunstevent war auch der Beitrag
des Kulturamts zum Lahrer
Kultursommer – Sternschnuppen 2014.
3. KulTourBüro – Tickets & Touristik Lahr
3.1 Ticketvorverkauf und Abendkasse
Der Kartenvorverkauf sowie auch die jeweilige Tages- bzw. Abendkassentätigkeit
für 41 städtische Veranstaltungen, auch Kooperationen mit anderen
Veranstaltern, 12 Veranstaltungen des Kulturkreises Lahr e.V. sowie 12
Fremdveranstaltungen wurde über das KulTourBüro abgewickelt. Hinzu kam der
immer häufiger nachgefragte Verkauf von Tickets (externer Verkauf) für vielerlei
Veranstaltungen aus dem gesamten Ticketvertriebsnetz der Firma ReserviX.
Daneben wurden CDs, Bücher von Lahrer Künstlern, DVDs, Postkarten,
Europapark-Karten, Stadtpläne, Lahr-Souvenirs etc. sowie der Versand von
Infobroschüren an Bürger, Gäste und Firmen über das KulTourBüro Lahr
abgewickelt.
3.2 Touristik / Fremdenverkehr
Im Bereich Fremdenverkehr bzw. im Rahmen der Aufgaben der Tourist-Info der
Stadt Lahr erfolgte die telefonische und persönliche Beratung von Gästen über
Unterkunftsmöglichkeiten in Lahr sowie deren direkte Vermittlung und weiterhin
zunehmend auch die Beratung von Lahrer Bürgerinnen und Bürgern durch die
Mitarbeiterinnen des KulTourBüros.
Für die Zeit der Chrysanthema 2014 wurden mit zusätzlichem Personaleinsatz
die Öffnungszeiten des KulTourBüros werktags verlängert sowie auch auf das
gesamte Wochenende und die sonst geschlossenen Montage ausgedehnt, um
dem großen Besucherandrang gerecht werden zu können.
4.
Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten
Koordination, Terminierung und Buchung städtischer Veranstaltungsstätten mit
folgenden
Belegungszahlen
und
Berechnung
entsprechender
Benutzungsentgelte:
Veranstaltungsraum
Stadthalle
Pflugsaal und/oder
roter Saal
Roter Saal
Aktienhof
Ratssaal, Altes
Rathaus
5.
Veranstal- davon
tungen
städtisch
insg.
39
29
45
24
129
(VHSKurse)
36
30
davon
davon
sonstige
private
Nutzungen Nutzungen
10
21
-
-
-
-
19 davon
15 o. Berechn.
18
11
18
-
Ehrungen
Musikmedaille der Stadt Lahr
Im Berichtsjahr 2014 wurden 5 goldene und 22 silberne Musikmedaillen der
Stadt Lahr an junge Musikerinnen und Musiker für Wettbewerbserfolge im Jahre
2013 verliehen.
Die Ausgezeichneten waren Schülerinnen und Schüler der städtischen
Musikschule, privaten Musikschulen sowie Schülerinnen und Schüler von
privaten Musiklehrern.
6.
Museen
Im Museum der Stadt Lahr – Villa Jamm im Stadtpark konnte im Berichtsjahr
2014 der Besuch von insgesamt 5.979 (2013: 7.200) Personen verzeichnet
werden, davon kamen 103 (245) in Gruppen. Es wurde 1 (6) Sonderführung
gebucht.
Die Sonderausstellung „Gesammelte Geschichte – das Lahrer
Heimatmuseum im Wandel“ vom 04.05. – 01.06.2014 in der Villa Jamm sahen
während der offiziellen Laufzeit 848 Personen, davon 71 Personen in Gruppen.
Es wurde eine Sonderführung angeboten. Da die Ausstellungstafeln die
Dauerausstellung im gesamten Haus ergänzte, wurden diese Tafeln auch nach
dem Ende der Sonderausstellung beibehalten.
Die Sonderausstellung „Die vermessene Stadt. Kartographie und
Vermessungswesen in Lahr“ vom 26.10. – 30.11.2014 im Untergeschoss der
Villa Jamm wurde von 651 Personen besucht.
Die Anlage der MEG-Modellbahn erhielt weitere maßstabgetreue
Nachbildungen der Gebäude am Urteilsplatz. Diese Anlage wird ehrenamtlich
von vier Hobbymodellbauern betreut und gepflegt.
Als Neuzugang für das Emil Rudolf Weiß-Archiv konnte eine Übersetzung von
Homers Odyssee mit einer persönlichen Widmung von Emil Rudolf Weiß
erworben werden.
Für
die
Ausstellung
„Die
vermessene
Stadt.
Kartographie
und
Vermessungswesen in Lahr“, die zur Erinnerung an die Gründung des Lahrer
Vermessungsamtes vor 100 Jahren entwickelt wurde, konnten zahlreiche
historische Vermessungsinstrumente vom Vermessungs- und Liegenschaftsamt
übernommen werden. Die Exponate wurden anschließend in den Bestand der
Stadtgeschichtlichen Sammlungen übernommen.
Für das neue Stadtgeschichtliche Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik
in der Kreuzstraße nahm die Museumsleiterin an zahlreichen Gesprächen mit
den Architekten, internen und externen Baufachleuten teil.
Zur Förderung sowie finanziellen und ideellen Unterstützung des
Stadtgeschichtlichen Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik wurde im März
ein Förderverein Tonofenfabrik – Stadtmuseum Lahr e.V. gegründet, für den
die Museumsleiterin qua Amt Geschäftsführerin ist. Diese Tätigkeit wird
allerdings ehrenamtlich wahrgenommen.
Das Geroldseckermuseum im Storchenturm musste weiterhin aus baulichen
Gründen im Berichtsjahr geschlossen bleiben.
Die Bibliothek des Museums wurde hauptsächlich durch Literatur zu den
Themen Sammlungskonzepte und Ausstellungsgestaltung ergänzt.
Die Museumsleiterin nahm auf Einladung des Deutschen Museumsbundes im
Rahmen dessen Projektes „Migration und Museum“ vom 16.-18.03.2014 an einer
Studienfahrt nach Bremerhaven, Berge und Osnabrück teil.
Weiter nahm sie an einer Arbeitstagung („Kultur-Konzil. Räder, die ineinander
greifen. Nicht nur Museum, Archäologie, Kunst“ am 16./17.05.2014 in Konstanz)
und an einer Fachtagung („wert.volles.erbe. Kommunale Museen zwischen
Kontinuität, Wandel und Zukunftssicherung“ am 21./22.11.2014 in Esslingen) des
Museumsverbandes Baden-Württemberg teil.
7.
Stadtarchiv
Mitarbeiter
Im Berichtsjahr arbeiteten außer der Stadtarchivarin und dem Stadthistoriker
zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im Archiv.
Bis Mai des Berichtsjahres wurde das Stadtarchiv für ein Jahr durch zwei
Mitarbeiter
auf
450-Euro-Basis
bei
Verzeichnungsarbeiten
und
Magazinarbeiten unterstützt. Ziel dieser befristeten Maßnahme war eine
Reduzierung des Magazinbestandes um 20 - 30 %.
Benutzerfrequenz:
Im Jahr 2013 wurde das Stadtarchiv von 131 (2013: 165) Personen benutzt.
Bestandsverwaltung:
Aus der Verwaltung wurden Akten aus dem Büro des Oberbürgermeisters und
von der Feuerwehr übernommen.
Als Deposita wurden von privat drei Bestände übernommen.
Der Jahrgang 2012 der Lahrer Zeitung, der Badischen Zeitung sowie des
Lahrer Anzeigers wurde auf Mikrofilm gesichert.
Bibliothek:
Die Bibliothek wurde durch den Bezug fortlaufender Periodika und verschiedener
Sachbücher ergänzt.
Projekte:
Jahrbuch Geroldsecker Land:
Seit 2010 ist die Stadt Lahr Herausgeberin des Jahrbuchs Geroldsecker Land.
Das Jahrbuch wird von der Stadtarchivarin redaktionell betreut, redigiert und
druckfertig gemacht.
Das Geroldsecker Land 57/2015 erschien im November 2014 zum Thema „Recht
und Ordnung“ mit einem Umfang von 212 Seiten in einer Auflage von 1.450
Exemplaren.
Die von der Stadt Lahr an die weiter führenden Schulen abgegebenen 337
Exemplare konnten durch den Verkaufserlös gegenfinanziert werden. Von der
Auflage waren bereits im Dezember 1.125 Exemplare verkauft.
Das Jahrbuch wird gesponsert von der Volksbank Lahr.
8.
Stadthistoriker
Stadthistorische Arbeit:
- Drei Aufsätze zur Stadtgeschichte
- Drei Vorträge
- Ausstellung „Die vermessene Stadt“
- Stadtführungen- Schulungen StadtführerInnen
- Betreuung zweier Schülerbuchprojekte
Archivarbeit:
- Übernahme dreier neuer Bestände
- Besucherbetreuung/Auskünfte
Sonstiges:
- Redaktionsarbeit LahrKultur
- Weiterbildung „Personenstandsunterlagen“ und „Digitale Archivierung“
Amt für außerschulische Bildung / 43
Volkshochschule / 431
1.533 Veranstaltungen
1.359 Kurse
136 Vorträge/
Einzelveranstaltungen
3 Studienreisen
24 Exkursionen
4 Ausstellungen
7 Klassen AR/AG
23.637 Teilnehmende
17.356 in Kursen
4.730 in Vorträgen/
Einzelveranstaltungen
334 bei Exkursionen
31 bei Studienreisen
1.105 in Ausstellungen
81 im 2. Bildungsweg
Erwachsenenbildung und Zweiter Bildungsweg
Überraschenderweise gab es in allen statistisch
relevanten Bereichen einen Zuwachs im Vergleich
zum Vorjahr. So stieg die Anzahl der Veranstaltungen
um 63, die Anzahl der Teilnehmer um 281.
Die Kennzahlen des VHS-Landesverbandes für 2014
belegen, dass sich die VHS Lahr im Vergleich mit
ähnlich großen Volkshochschulen bei den Kriterien
„Unterrichtseinheiten
und
Veranstaltungen
je
Personalstelle“ weiterhin im obersten Bereich befindet.
Auch die durchschnittliche „Teilnehmerzahl bei
Kursbelegungen“ ist mit 13,2 Teilnehmern pro Kurs
angesichts des Trends, zu kleineren, individuellen
Lerngruppen überdurchschnittlich hoch.
Die größte Wachstumsrate verzeichnet immer noch
der Fachbereich Gesundheit mit einem Mehr von 350
Teilnehmenden sowie „Deutsch als Fremdsprache“.
Die Nachfrage nach Deutsch-Integrationskursen ist
durch Zuwanderung aus den verschiedensten
europäischen Ländern erheblich gestiegen. Der
Arbeitsaufwand für diese Zielgruppe ist groß, da jeder
Teilnehmer einzeln beraten, eingestuft und bei der
Antragsstellung beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) unterstützt werden muss.
Zusätzlich werden auch aufwendige Deutschprüfungen
durchgeführt, die strengen Vorschriften unterliegen, da
sie als Grundlage für die Einbürgerung gelten.
Im VHS-Gesamtangebot deckt Lahr 55 % des
Programmes ab und die Außenstellen 45 %. Somit
kam es zu einer deutlichen Verschiebung zugunsten
Lahrs, was u.a. in der Zunahmen von Deutschkursen
und Auftragsmaßnahmen begründet liegt.
Das Veranstaltungsvolumen der Außenstellen verteilt
sich im Verhältnis zueinander wie folgt:
Ettenheim:
Friesenheim:
Kappel-Grafenhausen:
Kippenheim:
Mahlberg:
Meißenheim:
Ringsheim/Rust:
Schwanau:
Seelbach/Schuttertal:
27,6 %
16,0 %
5,5 %
7,0 %
11,4 %
5,2 %
7,4 %
11,9 %
8,0 %
Haushaltsergebnis
Gebühren/Erlöse
933.709 € (65,4 %)
Zuschuss Kreis/ASt.
161.377 € (11,2 %)
Zuschuss Land B-W
105.143 € (7,4 %)
Zuschuss Stadt Lahr
229.036 € (16 %)
Der Haushaltsrahmen für das Berichtsjahr 2014 war mit
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.345.800 EUR
angesetzt. Das Haushaltsvolumen hat sich letztlich auf
1.423.527 EUR ausgeweitet.
Der Ansatz für den Zuschuss der Stadt Lahr belief sich
auf 299.500 EUR.
Im effektiven Haushaltsergebnis beträgt der „städtische
Zuschuss“ 229.036 EUR und liegt damit mit 70.464
EUR unterhalb des Ansatzes.
Zweiter Bildungsweg
59 Schüler am AG
in 3 Klassen
29 Schüler an der ARS
in 2 Klassen
Im Jahr 2014 haben insgesamt 22 Prüflinge ihr Abitur
(13) bzw. ihren Realschulabschluss (9) erfolgreich
bestanden.
Die
Anmeldungen
für
das
Abendgymnasium verzeichnen sogar einen leichten
Aufwärtstrend. Der Zweite Bildungsweg läuft als
ganzjähriger Lehrgang und wirkt sich auf das gesamte
Unterrichtsvolumen der VHS mit ca. 15 % aus.
Die vor Jahren erfolgte 10 %-Zuschusskürzung der
Personal- und Sachkosten wurde durch die
Landesregierung aufgehoben, so dass der Zuschuss
wieder 100% beträgt. Kosten die nicht damit erfasst
werden (z.B. Zusatzversicherung, Werbung) werden
durch Teilnehmergebühren und einen evtl. Zuschuss
der Stadt Lahr aufgebracht.
Mediathek / 432
Medienbestand am 31.12.2014:
Virtueller Bestand:
Entleihungen:
Umsatz:
45.433
1.357 Medien
212.286
4,6
Aktive Leser:
Neuanmeldungen:
5.391
1.272
Jahresöffnungsstunden:
1.475
Bibliothekseinführungen für Klassen und Gruppen:
75
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche:
80
Highlights waren hierbei:
Puppenparade,
Schulanfängertag,
Kindergartentag,
Fadenspielnachmittage
gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro, Autorenlesungen und, viele
Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartner-Schulen GS Sulz, GS Meißenheim
und Friedrichschule sowie die Veranstaltung „Das mache ich doch blind“ mit der
Lesewelt Ortenau. Besondere Highlights waren die Spielevorstellungen in der
Grundschule Sulz und das Kung Fu-Projekt in der
Friedrichschule. Beim
Sommerferienprogramm waren die Kinder zu kreativem Gestalten eingeladen und
erstellten eigene Druckstöcke.
Veranstaltungen für Erwachsene:
41
Die Erzählreihe „Lahr erzählt“ in Gemeinschaft mit dem Seniorenbeirat der Stadt, der
Stadtmühle, Uwe Baumann und der Moderatorin Sabine Frigge lief 2014 schon das
zweite Jahr und hat sich als eine besondere Veranstaltung etabliert, in der Lahrer
Zeitgeschichte anhand von persönlichen Schicksalen vermittelt wird. Hinzu kommen
Autorenlesungen, der Vortrag des Radnomaden Tilman Waldthaler im ausverkauftem
Pflugsaal, die Sprechstunde rund um die Onleihe, die Beteiligung an der Reihe
„Sommerabend im Palais“ und Lesungen des Autorennetzwerks. Viele dieser
Veranstaltungen wurden mit Partnern wie der VHS und dem Kulturamt durchgeführt.
Meilensteine des Jahres:
- Einführung der RFID-Technologie
- Einführung der Selbstverbuchungs-Automaten
- Mediensicherung
- Beteiligung an der Organisation zum Festakt zum 25 jährigen Jubiläums des
Mauerfalls
- Gastgeber des Arbeitskreises Großer Mittelstadtbibliotheken von BadenWürttemberg
Städtische Musikschule / 433
An der Städtischen Musikschule Lahr waren im Jahr 2014 insgesamt 1.326 Schüler
angemeldet.
In instrumentalen und vokalen Hauptfächern wurden im Jahr 2014 unterrichtet:
Fach
Anzahl der Schüler
Violine
124
Viola
17
Violoncello
42
Kontrabass
1
Blockflöte/Altflöte
52
Querflöte
33
Oboe
12
Fagott
4
Klarinette
11
Saxophon
25
Horn
16
Trompete
26
Klavier/Keyboard
182
Gitarre/E-Gitarre
135
E-Bass
4
Schlagzeug/Percussion
56
Harfe
13
Akkordeon
5
Gesang
27
Posaune
4
In den Grundfächern wurden unterrichtet:
Fach
Musik entdecken 1-3
Musik und Tanz 1+2,
Schutterlindenbergschule
Singen-Bewegen-Sprechen
Instrumentenkarussell
Anzahl der Schüler
43
127
264
0
In den Ensemble- und Ergänzungsfächern wurden unterrichtet:
Orchester
Anzahl der Schüler
Vororchester Bläser
20
Streicherensemble, VOS, LO, ZWO
65
Sinfonietta
44
Kammermusik
98
Korrepetition
155
Streicherklasse MPG
37
Bandklassen
95
Drum Kids/Groove Lab
45
Schnupperkurs Instrumental
20
Sonstige Ensemblefächer
50
Chor/Kinderchor
52
Theorie
50
Rhythmik
59
Schüler und Lehrkräfte
Veranstaltungen auf.
Diese waren im Einzelnen:
Veranstaltungen
Schülervorspiele öffentlich
Schülervorspiele intern und
Klassenvorspiele
Mitwirkung bei
Fremdveranstaltungen bzw.
sonstigen Veranstaltungen
Gesamt
traten
regelmäßig
bei
privaten
und
öffentlichen
Anzahl der
Veranstaltungen
35
Teilnehmer
ca.
950
Besucher
ca.
4.500
37
420
1.500
41
145
1.250
113
1515
7.250
Im Jahr 2014 fanden wie in den vergangenen Jahren einige beliebte Aktionen statt.
Dies waren unter anderem die Woche der offenen Tür mit insgesamt sechs
Veranstaltungen, die Veranstaltungsreihe „Musik im Cafe Burger“, Auftritte während
der Chrysanthema und ein Musikschultag auf dem Schlossplatz im Rahmen der
Weihnachtsaktion „Lichtblicke Lahr“. Der geplante Musikschultag im Juli 2014 wurde
wegen Regen abgesagt.
Alle Veranstaltungen fanden großen Anklang bei den Besuchern und führten zu
einigen neuen Anmeldungen.
Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert wurde 2014 in Lahr ausgetragen und fand
unter anderem auch in den Räumen der Musikschule statt. Vom 23. bis 25. Januar
2014 nahmen rund 360 Schüler aus dem Ortenaukreis an diesem Wettbewerb teil.
Ein besonderes Highlight für 60 Schüler sowie 10 Lehrkräfte der Musikschule war die
neuntägige Orchesterfahrt nach England im Frühjahr 2014 mit einem Konzert in
Birmingham.
Nahezu der gesamte Popular-Bereich präsentierte sich bei der Veranstaltung Magic
Drums zum 7. Mal in der Lahrer Stadthalle. Die Veranstaltung war frühzeitig restlos
ausverkauft, was den hohen Stellenwert innerhalb des Lahrer Kulturlebens
widerspiegelt.
Die mittlerweile etablierte Konzertreihe „Lahrer Meisterkonzerte“ präsentierte im Jahr
2014 zwei sehr hochwertige Veranstaltungen, bei welchen ehemalige Lahrer den Weg
zurück in die Heimat fanden.
Den Abschluss des Jahres 2014 bildetet traditionell das Weihnachtskonzert in der
Christuskirche.
Insgesamt wurden 113 Vorspiele und Konzerte mit Schülern der Städt. Musikschule
Lahr bewältigt, was auf die professionelle Arbeit der Musikschule zurückzuführen ist.
Sehr positiv ist im Jahr 2014 ebenso die erfolgreiche Teilnahme einiger Schüler an
verschiedenen Wettbewerben wie zum Beispiel Jugend musiziert. Außerdem haben
einige Schülerinnen und Schüler für ihre Wettbewerbserfolge die Musikmedaille der
Stadt Lahr erhalten.
Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurden folgende Ergebnisse erreicht:
Regionalwettbewerb:
Landeswettbewerb:
Bundeswettbewerb:
60
11
2
8
8
6
3
1
1. Preise
2. Preise
3. Preise
1. Preise
2. Preise
3. Preise
3. Preise
mit sehr gutem Erfolg teilgenommen
Amt für Soziales, Schulen und Sport / 50
Vorbemerkungen
Auch im Jahr 2014 hat das Amt für Soziales, Schulen und Sport seine Arbeit
insbesondere in den Schwerpunkten Bildung, Förderung, Betreuung und Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen kontinuierlich fortgesetzt, bedarfsgerecht ausgebaut und
qualitativ weiter entwickelt. Ebenfalls bedarfsgerecht weiter entwickelt wurden die
Integrationsarbeit, die interkulturelle Arbeit, die Arbeit mit Senioren/innen, die
gemeinwesenorientierte
Arbeit,
die
Bürgerbeteiligungen
bei
Wohngebietsentwicklungen und bei der Landesgartenschau sowie der Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements.
Neben der geleisteten Arbeit in den städtischen Schulen und in den Einrichtungen
des Amtes 50:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kinder- und Jugendbüro,
Jugendbegegnungsstätte „Schlachthof – Jugend und Kultur“,
Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Kanadaring, Bürgerzentrum K 2
gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in den Stadtteilen Kippenheimweiler,
Langenwinkel und Hugsweier
aufsuchende Jugendarbeit in der Kernstadt,
allgemeine zweisprachige Sozialberatungen für Russlanddeutsche, türkisch und
kurdisch sprechende Mitbürger/innen,
2 Horteinrichtungen,
8 Kindertagesstätten,
Schulkindergarten für Sprachbehinderte (Pinocchio)
mobiler Beratungsdienst Sprachförderung für die Lahrer Kindertagesstätten,
6 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit an Schulen,
zentrales Begegnungshaus (Mehrgenerationenhaus),
Treffpunkt Stadtmühle,
Pflegestützpunkt Ortenaukreis, Außenstelle Lahr
wurden in der Verwaltung des Amtes 50 folgende Aufgabenbereiche bearbeitet:
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•
•
•
•
Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten,
Zusammenarbeit mit allen Kindertagesstätten in Lahr
Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege,
Kooperation mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege und Einrichtungen des
Ortenaukreises in Lahr,
Zusammenarbeit mit allen städtischen Dienststellen,
Baukosten- und Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger
der Lahrer Kindertagesstätten,
Familienförderung,
Begleitung von 1-Euro-Kräften und von Bürgerarbeitern,
Beratung von Pflegebedürftigen, Senioren/innen und Angehörigen ,
Sozial- und Jugendhilfeplanung,
Verwaltung der Schulen,
Zusammenarbeit mit Sportvereinen, mit Jugendverbänden und deren
Bezuschussung,
Sporthallenbelegungen,
Begleitung des zentralen Begegnungszentrums (Mehrgenerationenhaus),
des Jugendgemeinderats,
des interkulturellen Beirats,
des Seniorenbeirats,
Mitarbeit in allen verwaltungsintern bestehenden Arbeitsgruppen und
Arbeitssitzungen (Dezernentenrunde, Amtsleiterrunde im Dezernat II,
Projektgruppen der Landesgartenschau, Entwicklung des Wohngebiets
Kanadaring im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“)
Weiter wurden im Amt 50 folgende außerordentliche Aufgabenstellungen
wahrgenommen und den politischen Gremien zur Beratung bzw. Beschlussfassung
vorgelegt:
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•
•
Rahmenprogramm 2014 des Kinder- und Jugendbüros
Bau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte im Mauerfeld
Bau von Begegnungsräumen für die Menschen im Westen der Kernstadt im
zukünftigen Bürgerpark
Änderung der Geschäftsordnung des Interkulturellen Beirats
Erhöhung des Zuschusses an die Kindertagespflege „Florentine“
Vertretung des Interkulturellen Beirats in beratenden Ausschüssen der Stadt
Lahr
Kommunale Schulentwicklung im Bereich der Sekundarstufe 1
Arbeitsgemeinschaft
Sozialarbeit
Lahr-West:
Fortführung
der
Gemeinwesenarbeit gemäß den aktuellen und zukünftigen Erfordernissen und
Entwicklungsperspektiven im Lahrer Westen
Mehrgenerationenhaus Lahr – Begegnungshaus am Urteilsplatz
Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler durch die Stadt Lahr für das
Jahr 2013 sowie ehrenamtlich tätige Personen in Vereinen, Verleihung der
Sportmedaillen und der Sportplaketten
Gewährung eines Investitionskostenzuschusses an den Golfclub Lahr e.V.
Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3jährige Kinder im evangelischen
Kindertagesstätten
Gewährung eines Investitionskostenzuschusses an den Reitverein Lahr e.V.
•
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•
Arbeitsbericht 2013 des Amtes für Soziales, Schulen und Sport
Betriebskostenförderung für kirchliche und freie Kindertageseinrichtungen
Änderung
der
Kinderbetreuungssatzung
und
Anpassung
der
Betreuungsgebühren/-Entgelte
in
städtischen
und
kirchlichen
Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2015
Neufestlegung der Helferentgelte für die Jugenderholungsmaßnahme
Stadtranderholung
Bildungslandschaft Lahr, Sachstandsbericht, Ausblick, Verabschiedung eines
Leitbildes sowie die Einrichtung einer Koordinationsstelle
Änderung der Geschäftsordnung des Stadtseniorenbeirats
Fortschreibung der Kindergarten- und Krippenbedarfsplanung – Stand August
2014
Vorberatung des Haushaltsplans 2015 des Amtes für Soziales, Schulen und
Sport
Einrichtung einer Krippengruppe im evangelischen Martinskindergarten
Soziales
Förderung der Jugendhilfe
Im Rahmen der Förderung der Jugendhilfe unterstützte die Stadt Lahr 2014 neben
eigenen Einrichtungen und Angeboten insbesondere die Kindertagesstätten der
kirchlichen und freien Träger, der Jugendgruppen und –verbände, die Schülerhilfen
des Caritasverbandes, der Arbeiterwohlfahrt und des Fördervereins der
Gutenbergschule,
die
Verlässlichen
und
Erweiterten
Verlässlichen
Grundschulangebote der Arbeiterwohlfahrt und des Caritasverbandes, das DonBosco-Zentrum des Caritasverbandes, den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen
Werks, die Lahrer Rockwerkstatt, das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“ der
Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg, das Projekt „Berufe & Co“,
federführend durchgeführt durch die Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer
Freiburg, die „Frühberatung e.V.“, das Jugendwerk im Ortenaukreis, die
Jugendberufshilfe sowie einkommensschwache Eltern bei der Übernahme von
Elternentgelten in den Lahrer Kindertagesstätten im Rahmen der Familienförderung,
die Einräumung einer Geschwisterermäßigung bei den Elternentgelten in den Lahrer
Kindertageseinrichtungen und die Übernahme von Elternentgelten bei den
sozialpädagogischen Schülerhilfen.
Förderung der Wohlfahrtspflege
Im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege unterstützte die Stadt Lahr 2014
neben den eigenen Einrichtungen und Maßnahmen die psychosoziale Beratungs- und
Behandlungsstelle im Stiftsschaffneigebäude, die Drogenhilfe Lahr e.V., die
Tagesstätte für psychisch Kranke des Caritasverbandes, den Verein Aufschrei, das
Cafe Löffel des Diakonischen Werks im Ortenaukreis, den Bezirksverein für soziale
Rechtspflege und Projekte des Bezirksvereins sowie den Gehörlosenverein.
Zuschussbedarf im Haushalt 2014
Der Zuschussbedarf der freiwilligen sowie aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
geleisteten Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr, im Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt betrug im Jahr 2014 Euro 9.360.912 (Erhöhung zum Vorjahr:
3,9 %). Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt Euro 7.737.600 (Erhöhung zum
Vorjahr: 28,2 %) und auf den Vermögenshaushalt Euro 1.623.312 (Reduzierung zum
Vorjahr: 45,3 %). Die Ausgabenreduzierungen im Vermögenshaushalt sind
insbesondere auf die im Jahr 2013 angefallenen hohen Investitionskosten bei der
neuen Kindertagesstätte Alleestraße, der Kita Arche Noah sowie beim Umbau des
ehemaligen Grundschulgebäudes zur Kindertagesstätte im Stadtteil Sulz
zurückzuführen. Die Ausgabenerhöhungen im Verwaltungshaushalt betreffen
überwiegend die Kindertagesstätten in der Stadt Lahr und Erhöhungen der
Zuschussbedarfe im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen sowie die
Entgeltübernahmen für die sozialpädagogischen Schülerhilfen.
Bei den freiwilligen Sozialleistungen der Stadt Lahr betrug der städtische
Zuschussbedarf im Jahr 2014 im Verwaltungshaushalt Euro 891.836 (Erhöhung zum
Vorjahr: 6,6%). Die Steigerungen ergeben sich aus erhöhten Zuschussbedarfen für die
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen, erhöhte Ausgaben für den Lahr-Pass, erhöhte
Aufwendungen für den Treffpunkt Stadtmühle sowie aus erhöhten Aufwendungen für
Wohnungslose. Im Vermögenshaushalt betrugen die Ausgaben Euro 346.528
(Reduzierung zum Vorjahr: 84,3 %). Die Reduzierung ist auf eine Reduzierung der
investiven Ausgaben für die Einrichtung von Wohnungslosen sowie durch die
erhebliche Reduzierung im Rahmen der Modernisierung des Alten- und Pflegeheims
Spital (Zuführung Kapitalfonds) zurückzuführen.
Die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Institutionen zur Förderung ihrer
Tätigkeit als Teilbereich der oben aufgeführten freiwilligen Leistungen betrugen im
Jahr 2014 Euro 57.336 (Erhöhung zum Vorjahr: 2,1 %). Der Anstieg ergibt sich aus
einer Verdoppelung des Zuschusses an den Verein Aktion Treffpunkt e.V.
Geschwisterermäßigungen und Familienförderung
Gemäß
Gemeinderatsbeschluss
wurde
ab
dem
01.09.2012
bei
den
Betreuungsgebühren für den Besuch einer Kindertagesstätte (einschließlich Horte),
der Verlässlichen und Erweiterten Verlässlichen Grundschule, der erweiterten
Betreuung an der Ganztagsschule sowie der Nachmittagsbetreuung im Rahmen der
Jugendsozialarbeit eine allgemeine, einkommensunabhängige Geschwisterermäßigung eingeführt. Diese Ermäßigungen werden gewährt, wenn mindestens
zwei Kinder einer Familie gleichzeitig eines der oben genannten Betreuungsangebote
in Anspruch nehmen. Es gelten folgende Ermäßigungen: 2 Kinder 25 % je Kind, 3
Kinder 50 % je Kind, ab 4 Kindern 65 % je Kind.
Im Zuge der Einführung der Geschwisterermäßigung hat der Gemeinderat die
neugefassten Familienförderungsrichtlinien beschlossen, welche ebenfalls zum
01.09.2012 in Kraft getreten sind. Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden,
die keinen Anspruch auf die allgemeine Geschwisterermäßigung haben (wenn nur 1
Kind ein Betreuungsangebot in Anspruch nimmt) als freiwillige Leistung
einkommensabhängig einen Zuschuss in Höhe von 25 % zu dem festgesetzten
Elternentgelt.
Die
Gesamtzuschusshöhe
im
Rahmen
der
Familienförderungszuschüsse betrug 2014 Euro 7.971,20, was eine Reduzierung von
42,8 % zum Vorjahr bedeutet.
Aufwendungen für den Lahr-Pass
Die Aufwendungen für den Lahr-Pass lagen 2014 bei insgesamt Euro 57.331 (2013
Euro 53.531, 2012 Euro 42.154, 2011 Euro 68.631 und 2010 Euro 76.545). Folgende
Leistungen wurden über den Lahr-Pass abgerechnet: Volkshochschule, Musikschule,
Kulturamt, Bäder, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, Eintritt Stadtpark. Durch die
Einführung von Geschwisterermäßigungen ist die Gültigkeit bei einem Teil der
Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche entfallen.
Ohne die Inanspruchnahme der Vergünstigungen von 50 %, die der Lahr-Pass
ermöglicht, könnten viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgrund geringen
Familieneinkommens städtische Angebote nicht nutzen.
Schulsozialarbeit
2014 wurde die Schulsozialarbeit an Lahrer Schulen kontinuierlich ausgebaut.
Seit dem Schuljahreswechsel 2014/2015 sind Angebote der Schulsozialarbeit
auch an der Geroldseckergrundschule (25 %), Eichrodtgrundschule (50%) und
Luisengrundschule (50%) eingerichtet worden.
Schulen
Der Zuschussbedarf im Einzelplan 2 lag im Jahr 2014 bei € 3.800.000 (ohne
kalkulatorische Kosten) und damit um € 325.000 niedriger als im Vorjahr.
Die Landeszuweisungen lagen 2014 bei insgesamt 2.284.379 und damit um rd.
Euro 42.205 niedriger als im Vorjahresrechnungsergebnis. Ursache hierfür ware
insgesamt leicht rückgängige Schülerzahlen in der Sekundarstufe 1.
Die Schulbetriebsmittel, die den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung
zugewiesen werden, lagen im Jahr 2014 bei rd. € 606.000 und damit geringfügig
über dem Niveau des Vorjahres (rd. € 620.000). Bei der Berechnung der
Schulbetriebsmittel wurde bei den weiterführenden Schulen (Gymnasien, Hauptund Realschulen) eine Verteilerquote von 21 % (unverändert zum Vorjahr) der
Sachkostenbeitrag des Landes für Gymnasien zu Grunde gelegt (2014 = / 599,00
2013 = 629,00 / 2012 = 597,00). Die Grundschulen und die Förderschulen
erhalten 17 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien. Die letzte Anpassung der
Schulbetriebsmittel wurde im Haushalt 2008 durch eine Erhöhung der
Verteilerquote von 19,7 % auf 21 % bzw. von 16 % auf 17 % vorgenommen.
Mittagstisch an Schulen
Im Jahr 2014 nahmen rund 450 Schüler/innen täglich am Mittagstisch an Schulen teil.
Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei ca. € 220.000. Über das Bildungs- und
Teilhabepakets (1€-Mittagessen) fließen an die Stadt Lahr rund € 67.000 zurück.
Projekte „Erfolgreich in Ausbildung“ und „Beruf & Co.“
Das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“, das eine intensive Beratung und Begleitung
Jugendlicher beim Übergang von der Schule in den Beruf an der Otto-HahnRealschule sowie an den beiden Lahrer Werkrealschulen fördert, wird seit 2009 über
den
städtischen
Haushalt
mitfinanziert.
Die
Durchführung
der
Berufsinformationsmesse „Beruf & Co.“ wird seit 2013 von der Stadt Lahr direkt
bezuschusst. Ab 2014 musste bei beiden Projekten die Komplementärfinanzierung vor
dem Hintergrund der neuen Förderrichtlinien der Agentur für Arbeit neu geregelt
werden. Danach werden bei Projekte mit einer Zuschussquote von 50 % direkt über
den städtischen Haushalt finanziert. Die Berücksichtigung von internen
Verrechnungen (Miete und Personaleinsatz) ist nur noch im beschränkten Umfang
möglich. Der Zuschuss für die Berufsinfomesse „Beruf & Co.“ lag 2014 bei € 30.000
(2013: € 7.300). Der Zuschussbedarf für das Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“,
welches ab 2014 im Einzelplan 2 veranschlagt wird, lag bei € 75.000 (2013:
€ 57.500,00 – direkte Zuschussmittel).
Umwandlung der Friedrich-Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule
Mit Beschlussfassung des Gemeinderats vom 28.04.2014 wurde die Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule an der Friedrich-Werkrealschule zum Schuljahr 2015/2016
beantragt. Im Januar 2015 wurde der entsprechende Erlass der Stadt Lahr zugestellt.
Für die Durchführung des neuen pädagogischen Konzeptes an der
Gemeinschaftsschule erhält die Friedrichschule bis zu 9 Lehrerwochenstunden pro
Klasse zusätzlich. Als gebundene Ganztagsschule hat die Friedrichschule bislang 5
Lehrerwochenstunden erhalten. Mit der Umwandlung der Friedrichschule zu einer
Gemeinschaftsschule müssen vom Schulträger auch die entsprechenden
Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Der Gemeinderat hat in seinem
Grundsatzbeschluss vorbehaltlich der künftigen Entwicklung der Schülerzahlen einem
2- bis 3-zügigen Ausbau zugestimmt. Über die Details des Ausbaus entscheidet der
Gemeinderat im Jahr 2016. Die Grobkostenschätzung für die 2-zügige Variante liegt
bei ca. € 2.688.700 (3-zügig € 4.480.600).
Weiterentwicklung der Lahrer Bildungslandschaft
Seit dem Jahr 2012 hat die Stadt Lahr in einem umfangreichen und strukturierten
Prozess die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Lahr angestoßen.
Zwischenzeitlich sind eine Projektgruppe (Lenkungsgruppe) und ein Steuerkreis sowie
eine Koordinationsstelle (Teilzeitstelle 50%, davon 25 % Fachberatung für
Schulsozialberatung und Horteinrichtungen) ab 2015 auf der Grundlage eines
Gemeinderatsbeschlusses am 15. Dezember 2014 unter der Federführung des Amtes
für Soziales, Schulen und Sport fest eingerichtet sowie ein Leitbild für die
Bildungslandschaft Lahr verabschiedet worden. Seit Sommer 2013 werden durch das
Netzwerk
der
Bildungslandschaft
Lahr
folgende
Handlungsfelder
schwerpunktmäßig bearbeitet:
- Übergang Kindertagesstätte / Grundschule
- Berufliche Orientierung am Übergang Schule / Ausbildung
- Kooperation Schulen / außerschulische Partner.
Als zentrales Anliegen wird von den Akteuren der Bildungslandschaft Lahr mehr
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit gefordert.
Dies ist nur durch die Vernetzung, Kooperation und Partizipation vieler Lahrer
Bildungsakteure zu erreichen. Die Bildungslandschaft schafft dafür die nötigen
Rahmenbedingungen für die Vernetzungs-, Kooperations- und Beteiligungsprozesse
sowie die dafür nötigen Strukturen.
Das Konzept der Bildungslandschaft Lahr stellt die Lernenden über die gesamte
„Lernstrecke“ hinweg in den Mittelpunkt, Maßgabe für das Handeln der
Bildungsverantwortlichen ist die bildungsbiografische Perspektive. Darüber hinaus
denken und handeln alle am Bildungsprozess Beteiligten nicht in Zuständigkeiten,
sondern als Verantwortungsgemeinschaft über die gesamte Bildungsbiographie der
Lernenden hinweg. Nur so sind in Lahr ein abgestimmtes Handeln und abgestimmte
Bildungsangebote möglich.
Für alle Einzelarbeitsbereiche im Amt 50 liegen Rechenschaftsberichte für das Jahr
2014 vor, auf die im Folgenden, aus Gründen des Umfangs, nicht näher eingegangen
werden kann. Im Zuge der Kenntnisnahme des Jahresberichtes des Amtes für
Soziales, Schulen und Sport berichten Bereiche über ihre Arbeit im Jahr im
Fachausschuss für Soziales, Schulen und Sport. Alle Berichte stehen Interessierten
zur Verfügung.
Stadtbauamt / 60
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / 602
Zum Aufgabenbereich der Abt. Öffentliches Grün und Umwelt gehört das Sachgebiet 1
mit der Grünplanung, der Unterhaltung öffentlicher Grün-, Sport- und Spielanlagen,
sowie der Friedhofsverwaltung. Das Sachgebiet 2 umfasst den Bereiche Altlasten.
Seit 2005 ist das „Kommunales GIS“ dem Sachgebiet „Altlastenbearbeitung“ der
Abteilung zugeordnet.
Aus dem Katalog laufender Arbeiten sind für das Jahr 2014 folgende Leistungen
herauszuheben:
1. Sachgebiet Öffentliches Grün
1.1. Auf dem Gebiet der Bauleitplanung, der Landschaftspflege und Stadtentwicklung
Mitwirkung und Grünpl. Konzeption bei der Erstellung von Bebauungspläne
Beratungen zu Bebauungsplänen: Kleinfeld Süd, IGP Raum Lahr II, Rubinmühle,
Fachmarktzentrum
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bebauungsplänen, Bürgerberatung zu
Bauvorhaben
Vollzug und Umsetzung von grünplanerischen Festsetzungen in B-Plänen
Beratung von Bauherren bei der Umsetzung von Vorgaben der B-Pläne
Bearbeitung von Umweltverstößen
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Ortenauer Baumforum“ und Ortenauer
Umweltbeauftragte
Mitwirkung bei der Erstellung des Grünflächenleitplan
Teilnahme am NABU-Wettbewerb „Mehr Natur im Siedlungsgrün“
Ausweisung Geschützter Grünbestand Platanenallee Dreyspringstraße
LGS Seeplanung
LGS Freisportanlagen
LGS Kleingartenanlage
LGS Kletterturm
LGS Spielplatzkonzeption
LGS Durchführung Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Städtebauliches Konzept Soziale Stadt Kanadaring, Beratung
1.2. Grün- und Freiflächenentwürfe
Gestaltungskonzept für die Chrysanthema
Parkplatz Langenhard, Konzeption und Durchführung
Leiteinrichtung für die Amphibien im Naturbad Sulz, Planung eines
Ersatzgewässers
Entwurfskonzept Kleinfeldpark
Spielen auf den Baumdeck, Markplatz
Wylerter Hauptstraße, Baumpflanzung, Brunnen
1.3. Maßnahmen des Grünflächenbaues und des Sportplatzbaues
Kita Sulz, Umgestaltung der Außenanlage nach Umzug
Kita Alleestraße, Außenanlage
Kita Arche Noah Heiligenstraße, Außenanlage
Geroldseckerschule, Anlegen eines Sicherheitsbereiches unter Spielgerät
Klostermatte, Umbau Tennenplatz in Rasenspielfeld und Neubau eines
Anspielfeldes
Erneuerung des Ballfang auf dem Sportplatz des TGB
Uferaufweitung Schutterufer Schillingsweg
Erneuerung Amphibienleiteinrichtung Straße zum Langenhard
Baumpflanzungen: Geroldsecker Vorstadt, Umpflanzung Parkplatz Langenhard,
Rappentorgasse, Kreisel Friedrich-Ebert-Platz, Schwarzwaldstraße (ehem. FiatHändler), Bismarckstraße u. Doler Platz (Goldener Winkel), Ersatzpflanzungen
Baumpflanzung im Baugebiet Breitacker-Nord Kippenheimweiler (37 Bäume)
Kreisverkehr Reichenbach, Gestaltung der Grünfläche
Friedrich-Ebert-Platz, Außenanlage
Minigolfanlage, Erneuerung der Spielbahnen
Wassertretstelle Reichenbach, Umgestaltung der Anlage
Heubühl Reichenbach, Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen
Renaturierung des Sulzbaches im Bereich Schwimmbad
Friedhof Kuhbach, Parkplätze
Parkplatz beim Stadtpark, Ausbau
Innenhof Spital, Innenhof
1.4. Rahmen der Grünanlagenunterhaltung
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Sport- und Spielanlagen sowie der
Biotope und Friedhöfe
Stadtpark: Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen
Organisation
und
Abwicklung
der
Dekopflanzenvermietung
und
Orangerievermietung
Stadtdekoration, zum Teil in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft
Durchführung der Wechselpflanzung im Stadtpark und im Stadtgebiet
Abwicklung von Schadensfällen
Diverse Grünflächen: Umbau von vorh. Bodendeckern in Rasenflächen, zwecks
Senkung des Pflegeaufwandes
Durchführung der Herbstblumenschau Chrysanthema in der Innenstadt
Naturschutzmaßnahmen, Mithilfe und Unterstützung der Verbände bei praktischen
Aufgaben
Biotoppflege von 23 Flächen, Aufwertungsmaßnahme, Obstbaumschnitt
Erstellung Ausgleichs- und Biotopflächenkataster, Führung des Ökokontos,
Prüfung weiterer Ökokontomaßnahmen
Pflanzaktion „Baum des Jahres“ (Traubeneiche) Langenwinkel
Austausch verschiedener Straßenbäume
Nach dem Bericht der Baumkontrolle durch den BGL sind (71) Bäume aufgrund
Standsicherheitsrisiken zu Fällen.
Baumfällungen: Pappelbestände Mietersheim, Kleinfeldpark
Hort Luisenschule, Ballfangnetz installieren
Hockeyplatz, Reinigung der Kunststofffläche
Sportplatz Dinglingen, Sanierung des Rasenspielfeldes
Brunnen Mietersheim, Brunnenleitung teilweise erneuern
Baumpflanzung an versch. Stellen 148 Bäume
Wiederaufforstung Pappelbestand Mietersheim Gewann: Obermatten, 50 Stck.
Rosenkübel,
Neubeschaffung
von
Kübel
mit
Pflanzenstützen
u.
Rosenneupflanzung
Urteilsplatz, Anfahrschutz an Bäume anbringen
Kinderspielplatz bei der Eichrodtschule, Ersatz eines Spielgerätes
Kinderspielplatz Pflugstraße Langenwinkel, Ersatz eines Spielgerätes
1.5. Friedhofsangelegenheiten
Verkehrssicherheitskontrollen auf Friedhöfen
Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen
Verwaltung der Grabstätten und Durchführung der Bestattungen
Friedhof Reichenbach, Anlegen einer Möglichkeit für Baumbestattung
Friedhof Reichenbach, Beschaffung einer Kühlvitrine
Friedhof Sulz, Mauersanierung Teilbereich
Friedhof Sulz, Anlegen eines Urnensammelgrabes und gärtnergepflegte
Urnenwahlgrabstätte
Friedhof Sulz, Ersatzbeschaffung einer Orgel
Friedhof Mietersheim, Vorh. Plattenwege in wassergeb. Decke umbauen
Friedhof Mietersheim, Anlegen von weiteren Urnennischen
Friedhof Mietersheim, Umgestaltung der Wasserentnahme
Friedhof Langenwinkel, Organisation und Durchführung „Tag des Friedhofs“
Erdbestattungen auf Lahrer Friedhöfen
Urnenbestattungen
Verleihung von Nutzungsrechten
an Erdwahlgrabstätten
an Urnenwahlgrabstätten
an Urnennischen
an Urnensammelgrab
an Baumgrabstätten (neu seit 2011)
Zulassung von Gewerbetreibenden
In Rechnung gestellte Bestattungsgebühren in €
In Rechnung gestellte Grabstättengebühren in €
144
269
(167)
(271)
60
54
43
21
10
21
(63)
(52)
(43)
(30)
(6)
(8)
352.514,50
520.640,75
(366.559,83)
(524.305,95)
1.6. GIS-Grünflächen und Baumkataster
Im Sachgebiet Grün sind ein GIS- und ein CAD-Arbeitsplatz vorhanden.
Weitere Informationen hierzu siehe unter Punkt „Kommunales GIS“
2. Sachgebiet Altlasten
2.1. Kommunale Altablagerungen und Altstandorte
Von den bisher 24 untersuchten kommunalen Altlastenflächen konnten mittlerweile 18
Flächen nach erfolgter technischer Erkundung aus der weiteren Bearbeitung entlassen
werden (Handlungsbedarf "B= Belassen"). Fünf Flächen hiervon waren bereits auf
niederem Beweisniveau aus der weiteren Bearbeitung ausgeschieden.
Aktuell werden im Rahmen der landesweiten Altlastenerkundung sechs Altlastflächen
(3 Altablagerungen und 3 Altstandorte) in Lahr und den Ortsteilen bearbeitet:
Die Grundwasserreinigungsanlage auf dem ehemaligen Gaswerksgelände wird
seit 2005 betrieben. Die Grundwasserreinigung läuft weiterhin erfolgreich, die
Sanierungszielwerte werden erreicht. Der Betrieb der Sanierungsanlage für weitere
drei Jahre wurde in Form einer beschränkten Ausschreibung im Dezember 2014
neu ausgeschrieben und am 04.03.15 durch den Technischen Ausschuss bewilligt.
Im Bereich der Altablagerung Kalksteingrube Lahr / Gewann Burgstall werden seit
mehreren Jahren zwei Maßnahmen parallel durchgeführt: Seit 2002 wird hier zum
einen eine Sanierungsanlage betrieben, die das austretende Sickerwasser auffängt
und zur weiteren Behandlung in die Schmutzwasser-Kanalisation einleitet. Die
Sicherung verläuft störungsfrei. Im Grundwasserabstrom der Altablagerung wird
seit 2010 eine GW-Monitoringmaßnahme (Fachtechnische Kontrolle) durchgeführt,
um die Schadstoffentwicklung im Grundwasser zu beobachten. Hier wurde im Juli
2014 der jährliche 6-stündige Pumpversuch mit begleitender Analytik durchgeführt.
Die Ergebnisse werden von einem Ingenieurbüro ausgewertet. Es sind weiterhin
hohe Ammoniumgehalte, aber zurückgehende lHKW-Gehalte zu verzeichnen.
Die Altablagerung Lindengraben wird aufgrund von Lösemittelbelastungen im
Untergrund seit mehreren Jahren einer fachtechnischen Kontrolle im Rahmen einer
Sanierungsuntersuchung unterzogen.
Die Altablagerung Kleinfeld-Süd rückt im Rahmen einer Umplanung der dort
befindlichen Grünanlage wieder in den Focus der Bearbeitung.
Auf dem Altstandort „ehem. Tanklager/Lagerflächen“ im Almweg wurde, wie vom
Landratsamt Ortenaukreis gefordert, eine Detailuntersuchung durchgeführt. Die
Bewertungskommissionssitzung kam nach Vorlage der Ergebnisse zu dem
Schluss, dass aktuell kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Fläche wurde mit
B= Belassen zur Wiedervorlage eingestuft. 2014 führte das Vermessungs- und
Liegenschaftsamt in Abstimmung mit der Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Kaufvertragsverhandlungen mit einem potenziellen Käufer für eine Teilfläche.
2.2. Weitere Altlastenflächen im Stadtgebiet
Altstandort Berger Areal
Am Standort einer ehemaligen Metallverarbeitung (ehem. Areal der Firma Berger) an
der Bergstraße wird aufgrund des dort vorhandenen lHKW-Schadens eine
Grundwassersanierung betrieben. Das gereinigte Förderwasser wird vor
Wiedereinleitung des Grundwassers energetisch zur Klimatisierung des
Kirchengebäudes der hier ansässigen Neuapostolischen Kirche genutzt. Der
Sanierungs- und Heizbetrieb lief in 2014 störungsfrei, lediglich der Aktivkohlefilter
musste turnusmäßig ausgetauscht werden.
Das Grundstück steht damit der weiteren Nutzung zur Verfügung und wurde in den
Jahren 2012 bis 2014 sukzessive überbaut. Hierbei stellte die Stadt Lahr die
gutachterliche Überwachung und übernahm Mehrkosten für die Entsorgung von
belastetem Bodenmaterial und den Einbau einer gasdichten Folie unter den
Gebäuden.
Ehem. Malerwerkstatt, Schützenstraße 24
Im Zuge des Verkaufs des städtischen Grundstücks an einen privaten Investor kam es
im Zuge des Bauantrags zu Auflagen der Fachbehörde (Landratsamt Ortenaukreis,
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz) da es sich hier um eine Verdachtsfläche
handelte. Die Abt. Öffentliches Grün und Umwelt übernahm die fachliche Betreuung
bzw. die Beauftragung der geforderten. Nach Durchführung einer Orientierenden
Untersuchung konnte der Altlastenverdacht ausgeschlossen werden, so dass der
Verkauf vollzogen werden konnte.
Ehemaliger Stadtbahnhof
Auf einem Grundstück im Bereich des ehemaligen Stadtbahnhofs (Teilfläche
Güterumschlag)
führte
die
Stadtverwaltung
in
Abstimmung
mit
dem
Grundstücksbesitzer (Bahn) eine Detailuntersuchung zur Bestimmung der
Altlastensituation im Vorfeld von Kaufverhandlungen durch.
2.3. Altlastenbearbeitung auf dem Flughafen-Areal
Im Bereich des ehemaligen NATO-Flugplatz sind von insgesamt 208
altlastenverdächtigen Bereichen mittlerweile 166 Flächen bearbeitet und entweder aus
der weiteren Bearbeitung ausgeschieden (8 „A-Fälle“) oder mit dem Handlungsbedarf
"B= Belassen zur Wiedervorlage" (179 Fälle) bewertet worden. 127 Fälle werden im
Bodenschutzkataster, 49 Fälle weiterhin im Altlastenkataster geführt. Unter die „BFälle“ sind allerdings, unabhängig vom formalen Status, eine Anzahl von Flächen zu
zählen, für die es bei Baumaßnahmen unter Umständen noch altlastenbedingten
Handlungsbedarf (zum Beispiel gutachterliche Überwachung / Entsorgung von
Bodenmaterial) geben könnte. Für 2 Flächen gibt es noch Erkundungsbedarf,
insbesondere im Bereich der Flugbetriebsfläche. Auf 2 Flächen wurden
Kontrollmaßnahmen durchgeführt, 17 Flächen befinden sich in der Sanierung bzw.
Sanierungsplanung
Sanierungen (AVL- Verfahren)
Bei der laufenden Sanierung der ehemaligen „Kerosinentladestation AC20.05“ wurde
durch das AVL die im Sommer 2010 begonnene Grundwassersanierung fortgeführt.
Die voraussichtliche Dauer wurde hier mit ca. 3 Jahren angegeben, derzeit läuft die
Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahme.
Im Zusammenhang mit der Grundwassersanierung „ehemalige Kerosinentladestation“
werden durch die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung jährliche
Kontrollmessungen an verschiedenen Gartenbrunnen in Hugsweier durchgeführt, so
auch im Juli 2014.
Im Bereich der Fläche AC20.01 (ehemalige Militärtankstelle) läuft die in 2012 durch
das AVL gestartete mikrobiologische Grundwassersanierung.
Eine in 2007 begonnene Sanierung im Bereich der Seen (AC24.03) befand sich nach
Abschluss der Sanierung in der Nachsorgephase, die im Frühjahr 2014 erfolgreich
abgeschlossen werden konnte.
Im Umfeld des Flughafen-Feuerwehrgebäudes lief auch 2014 als größere Maßnahme
die Sanierungsplanung AC04.01, die voraussichtlich ab Ende 2015 ausgeschrieben
werden soll.
Flugbetriebsfläche
Im Bereich des Flugvorfeldes (Flugzeughallen B133, B140) führte die Stadt Lahr auf
zwei Flächen Kontrollmaßnahmen (Grundwasserprobennahmen) bzw. eine von der
Fachbehörde geforderte Detailuntersuchung durch.
Westbereich (Zweckverbandsgebiet)
Im Bereich eines größeren Ansiedlungswunsches in der mittleren Hangartraube
wurden durch den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr die noch
vorhanden militärische Infrastruktur zurückgebaut, unter anderem eine Anzahl von
unterirdischen Öltanks. Die Arbeiten wurden altlastentechnisch begleitet. Es ergaben
sich insgesamt keine Hinweise auf davon ausgehende Bodenkontaminationen.
Im Zuge des Umbaus / Verlängerung Einsteinallee konnte ein kleiner Kerosinschaden
erfolgreich saniert werden. Im Zuge des Kanalneubaus waren grundwassertechnische
Fragestellungen zu klären.
Beim Rückbau der Halle S50 und der Umgebung im Zuge eines großen
Ansiedlungsvorhabens der Raiffeisengruppe wurden mehrere kleinere Untergrundkontaminationen in Abstimmung mit den Behörden im Zuge der Rückbaumaßnahmen
direkt entfernt. Nach Entfernung der Bodenplatte der Halle S50 wurde ein bisher nicht
bekannter Mineralölschaden entdeckt, für den die Planung und Ausschreibung der für
2015 geplanten Sanierungsmaßnahmen erfolgte.
2.4. Allgemeine und verwaltungstechnische Aufgaben
Stellvertretend für die verschiedenen Aufgabenbereiche stehen folgende Beispiele:
• Pflege des Altlastenkatasters im Rahmen des GIS-Systems bei der Stadt Lahr.
Die Erhebung und Erfassung der altlastenrelevanten Daten ist abgeschlossen.
Im Zuge der weiteren Nachführung und Aktualisierung sind zurzeit 1010 Fälle
erfasst, darunter 208 Flächen auf dem Flugplatz-Areal. Die relevanten GISDaten werden im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben auch den
anderen Ämtern und Abteilungen zur Verfügung gestellt. Der Datenbestand
wurde zuletzt mit Stand Oktober 2014 mit dem Landratsamt Ortenaukreis
abgeglichen.
• Begleitung der Bauleitplanung, Beratung hinsichtlich Altlastenproblematik, ggf.
Veranlassung und Durchführung von Untergrunduntersuchungen. Altlastentechnische Beratung erfolgte im Zusammenhang mit planerischen Vorhaben,
z.B. Kasernenareal, Flughafenareal, Innenstadt-Südwest und diverse kleinere
Bauvorhaben.
Auskunftserteilung und Stellungnahmen bezüglich des Altlastenverdachts im
Zusammenhang mit Bauvorhaben, Wasserrechtsverfahren etc. an berechtigte Dritte,
aber auch verwaltungsintern an andere Ämter und Abteilungen. Dieser Dienst wird
weiterhin häufig in Anspruch genommen, so wurden im vergangenen Jahr 224
Auskünfte in schriftlicher Form, sowohl verwaltungsintern als auch an Dritte, erteilt.
3. „Kommunales GIS“
Abteilung Grün und Umwelt
Grünflächen und Baumkataster
2 GIS Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz zusammen mit der Abteilung 605
Zwischenzeitlich sind 516 (514) Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 165 (157)
ha und 13.015 (12.272) Bäume erfasst.
Seit 2011 besteht auch die Möglichkeit die Baumkontrolldaten des BGL direkt ins
MapInfo einzupflegen.
Nach der Baumkontrolle durch den BGL, wurden 41 (98) Bäume zur Fällung
vorgeschlagen.
1 CAD Arbeitsplatz
Hier werden alle Entwurfs- und Arbeitspläne für die Objektplanung erstellt. Auch die
jährlich zweimal wechselnden Pflanzpläne für die Wechselpflanzung werden mit dem
CAD-Programm VectorWorks erstellt.
Altlasten
2 GIS-Arbeitsplätze
Im Bereich der GIS-Fachschale „Altlasten“ wurde der Datenbestand weiter gepflegt
und ausgebaut. Momentan sind 1010 Altlasten- und Verdachtsflächen im GIS erfasst,
davon 208 Flächen auf dem Flugplatz, die je nach Bearbeitungsstand laufend
fortgeführt werden. Das Altlastenkataster bildet auch die Basis für insgesamt 224
schriftliche Altlastenauskünfte, die 2014 im Sachgebiet 60/602 abgefragt wurden. Der
Datenbestand des Landratsamtes Ortenaukreis wurde mit Stand Oktober 2014
übertragen. Ergänzt werden die GIS-Daten durch eine mit dem GIS verknüpfte
Datenbank, in der aktuell unter anderem knapp 4000 Bohrungen und Meßstellen,
sowie nahezu 8500 chemische Einzelanalysen erfasst sind. Weiterhin werden durch
die Fachabteilung die thematischen Karten "Geologie", „Gebäude-Datenbank
Flughafen“, „Öltanks Flughafen“ sowie diverse andere vorgehalten und gepflegt. Die
Verknüpfung der Sachthemen ALK und ALB wurde aktualisiert.
Abt. Gebäudemanagement
Technisches (TGM) und Integriertes Gebäudemanagement (IGM)
Hochbauplanung
9 CAD-Arbeitsplätze
Die Bearbeitung sämtlicher Hochbauprojekte erfolgt mittels des CAD-Systems
Nemetschek (Allplan). Momentan stehen zusammen mit dem Stadtplanungsamt 6
Floating-Lizenzen auf dem Server zur Verfügung, die abwechselnd an den
Arbeitsplätzen genutzt werden. Die vorliegenden Bestandspläne der städtischen
Gebäude sind eingescannt und ins CAD-Programm eingelesen. Zahlreiche Gebäude
wurden bereits digitalisiert und sind als dxf- bzw. dwg-Dateien lieferbar.
CAFM-Software
Das Gebäudemanagement beschäftigte sich in den vergangenen zwei Jahren mit der
Beschaffung eines Computerprogramms zur elektronischen Unterstützung der
Arbeitsprozesse in allen drei Sachgebieten (TGM, IGM, KGM). Das Auswahlverfahren
ist mittlerweile abgeschlossen. Im März 2015 findet eine Auftaktveranstaltung zur
Einführung von „IMSWARE“ statt, woraufhin die Computer-Aided-FacilityManagement-Software (CAFM-Software) sukzessive in der Abteilung implementiert
wird.
Neben den bereits in Auftrag gegebenen Fachmodulen bietet der multifunktionale und
modulare Aufbau von „IMSWARE“ weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Potentielle
Systemerweiterungen sind nicht nur in Form von Nachlizenzierungen bestimmter,
ausgewählter Einzelmodule möglich, sondern können auch durch den Aufbau von
Schnittstellen zu vorhandenen Fachanwendungen realisiert werden. So besteht u.a.
auch die Möglichkeit, das Geoinformationssystem mit der CAFM-Software zu
verknüpfen.
Feuerlöschwartung
1 GIS-Arbeitsplatz
Die Verwaltung führt seit November 2008 die Feuerlöscherwartung in Eigenregie
durch. Die Wartungen wurden verwaltungstechnisch zunächst durch die Abt.
Bauverwaltung betreut und durch die Feuerwehr durchgeführt. Für die
Feuerlöscherverwaltung
wurden
Pläne
mit
den
entsprechenden
Feuerlöscherstandorten erstellt. Die Pläne der einzelnen Objekte sowie Protokolle der
Objektbegehungen sind nach Abschluß der Arbeiten über GIS abrufbar. Es ist
angedacht die durch die Feuerwehr selbst entwickelte Feuerlöscherdatenbank, mit
MapInfo zu verknüpfen, um so dem Sachbearbeiter, aber auch der Feuerwehr eine
optimale Abwicklung der Feuerlöscherwartungen zu ermöglichen. Mit Bildung der
Abteilung 603 /IGM im Jahr 2012 ist die Zuständigkeit auf das integrierte
Gebäudemanagement übergegangen. Die Fortführung ruht derzeit, die GIS- Lizenz
wird momentan an einem anderen Arbeitsplatz genutzt.
Abt. Tiefbau
Kanalkataster, Brückenkataster und Straßenkataster
5 GIS-Arbeitsplätze, 1 mobiler Arbeitsplatz
- Kanalkataster:
Pflege des GIS:
- zeitnahe Erfassung neuer Kanäle
in Zahlen: Schächte + Bauwerke
8.419 Stück
Aus- und Einläufe
696 Stück
Haltungen
8.891 Stück (ca. 312 km Kanal)
- zeitnahe Einarbeitung der Schaden-/Stutzen-Protokolle im Zuge der
Kanalabfahrung (Eigenkontrollverordnung)
- Sanierungskonzepte erstellen: Auswertung, Schadensbeurteilung,
Sanierungsmaßnahmen
- 31 Grundwassermesspegel werden monatlich überwacht und eingepflegt
- Brückenkataster im Aufbau. Von insgesamt 188 vorhandenen Brücken wurden
zwischenzeitlich 92 Stück erfasst und eingepflegt.
- Straßenkataster wird zeitnah aktualisiert. Erfasste Straßenlänge ca. 185,7 km
Vermessungs- und Liegenschaftsamt, Abt. Vermessung
GeoBasisdaten, digitaler Stadtplan, Baulasten, Kleinräumige Gliederung
3 GIS-Arbeitsplätze
Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters sind die Grundlage der GISAnwendungen und werden für das Stadtgebiet und die Umlandgemarkungen mittels
XML-(NAS)-Daten in GIS-kompatible Formate umgesetzt. Nach der Umstellung der
Datenformate in die aktuelle ALKIS-Struktur ist noch für längere Zeit mit kleineren
Problemen bei den inhaltlichen Zuordnungen zu rechnen, da sich die Dateninhalte
noch verändern können.
Aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters werden die Daten des digitalen
Stadtplans kontinuierlich aktualisiert. 2014 wurden verschiedene Karten erstellt, z.B.
Anfahrtspläne für kulturelle Veranstaltungen, neue Infostelen an den Hauptzufahrtsstraßen und für den Stadtteil Kippenheimweiler. Des weiteren Pläne für die Stelen in
der Innenstadt, für das Bürgerbuch und die StadtInfo-Broschüre. Dazu kamen
zahlreiche andere Verwendungszwecke, die hier nicht einzeln aufgeführt werden.
Informationen über das Vorhandensein von Baulasten wurden für die Übernahme und
Fortschreibung im GIS aufbereitet und sollen nach Abschluss der Arbeiten über
TerraWeb den Nutzungsberechtigten in der Stadtverwaltung als Übersicht zur
Verfügung stehen.
Die Daten der kleinräumigen Gliederung wurden aufgrund aktueller Änderungen
fortgeführt. Sie dienen als Grundlage für die Einteilung der Wahlbezirke.
Vermessungs- und Liegenschaftsamt, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Sachgebiet Erschließung
1 GIS-Arbeitsplatz
Die GIS-Funktionalitäten, gekoppelt mit einer MS-Access-Datenbank, werden zur
Berechnung von Flächen und der graphischen Darstellung von Abrechnungsgebieten
für die Abwasserbeitragserhebung genutzt. Momentan sind 9327 Einträge in der
Datenbank vorhanden. Das System wird laufend fortgeführt.
Sachgebiet Bodenordnung
Grundstücksneuordnungen
1 GIS - Arbeitsplatz
Entwürfe von Karten und Grafiken für eine mögliche Realisierung der künftigen
Baulandumlegung „HOSENMATTEN II, 2. Abschnitt“ in Lahr und für die freiwillige
Grundstücksneuordnung „Hagendorn“ in Lahr sowie verschiedene Entwürfe von
Karten von sonstigen Projekten im Gemeindegebiet.
Sachgebiet Liegenschaften
Verpachtungen, Erbbaurecht, Jagdpacht
3 GIS-Arbeitsplätze
Die
Liegenschaftsverwaltung
z.B.
mit
städtischen
Grundstücken,
Pachtverhältnissen etc. wird im GIS-System dokumentiert und verwaltet. Hierzu
wurde eine MapInfo-Fachschale mit Datenbankanbindung (MS-Access) geschaffen.
936 Liegenschaften sind bisher erfasst worden.
Ebenfalls sind alle Kleingärten erfasst worden und werden fortlaufend gepflegt. Die
Kleingärten wurden in die TerraWeb-Verwaltungsauskunft eingepflegt. Es wurden
nur die Losnummern als Info hinterlegt. Momentan sind 1150 Kleingärten erfasst,
wovon 170 dem Klein- und Hobbygarten Verein angehören.
Das Erbbaurecht ist dokumentiert und wurde fortlaufend gepflegt. Gleichfalls wurde
die im Jahr 2008 erstellte Anwendung Jagdpacht weiter aktualisiert und gepflegt.
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Kaufpreissammlung, Richtwertkarte, Gutachten
3 GIS - Arbeitsplätze
Im Rahmen der Kaufpreissammlung wurden ca. 670 Kauffälle mit der GIS
Applikation erfasst, ausgewertet und Statistiken über den Lahrer Immobilienmarkt
erstellt.
Im Internet wird die Bodenrichtwertkarte für das gesamte Stadtgebiet digital geführt,
zudem sind historische Bodenrichtwertkarten in 2-jährigem Turnus ab dem Stand
31.12.2006 verfügbar.
Für die Erstellung von Verkehrswertgutachten wurden u. a. Daten aus dem GIS
herangezogen.
Stadtplanungsamt
Bauleitplanung, städtebauliche Entwürfe, Ausweisung Entwicklungsbereiche
4 GIS-Arbeitsplätze, 1 CAD-Arbeitsplatz
Bisher wurden 70 Bebauungspläne, ca. 53 städtebauliche Entwürfe sowie 3
Entwicklungsbereiche (Nördliche Altstadt, Innenstadt Südwest und Albert-SchweitzerStraße / Fröbelstraße) sowie 1 Energetische Stadtsanierung bearbeitet.
Alle älteren bestehenden Bebauungspläne (ca. 120 Stk.) wurden gescannt und sind
bereits in das GIS-System übernommen worden. Ebenfalls gescannt und ins GIS
übernommen wurde der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim. Weitere Änderungen des FNP werden auf digitaler
Basis erstellt.
Der Übersichtsplan "rechtsverbindliche Bebauungspläne" wurde weiter vervollständigt
bzw. fortgeführt, die zugehörige Datenbank erweitert, HotLinks zu den rechtskräftigen
Plänen, Legenden und textlichen Festsetzungen wurden gesetzt.
Außerdem wird die turnusmäßig vom statistischen Landesamt angeforderte
Flächenerhebung der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Lahr-Kippenheim ebenfalls
mit dem GIS der Stadt Lahr ermittelt.
Aufbau der Fachschale ‚Denkmale’. Erstellung der Datenbank und Befüllen mit Daten
der Kernstadt sowie aller Stadtteile. Bedingt durch die Verwaltungsgemeinschaft mit
Kippenheim werden Denkmale von Kippenheim und Schmieheim ebenfalls in das
Denkmal-Gis mit aufgenommen. Diese Fachschale der Denkmale bedarf
kontinuierlicher
Ergänzung
und
Erweiterung;
Datenabgleich
mit
dem
Landesdenkmalamt in Freiburg wird folgen.
Mitarbeit im Rahmen der GIS-Betreuung („Super-User“) bei der Aufstellung des
digitalen Stadtplanes, GIS-Administration sowie bei der GIS-Auskunft (Terraweb) im
Intranet/Internet. Betreuung der vorhandenen MapInfo-GIS und CAD-Arbeitsplätze.
Kontinuierliches Einstellen neuer Feuerwehreinsatzpläne und einhergehender
Betreuung der Feuerwehr-GIS-Anwendung. Verlinkung aller im GIS befindlichen
Bebauungspläne, deren Attribute sowie Betreuung zugehöriger Datenbanken für den
Internet-Auftritt.
Fortführung den Arbeitslauf unterstützender Relationen wie Symbolbibliothek und
Nutzungszusammenstellungen.
Jährliches Update aller Verlinkungen der Bushaltestellen (SWEG) für die
Bürgerauskunft.
Mitarbeit/Zuarbeit im Rahmen der LGS 2018 (Erhebungen, Abfragen, Auswertungen,
Übersichtspläne u.a.)
Datenpflege aller vorgenannten Fachschalen
Stabstelle Feuerwehr
1 GIS-Arbeitsplatz, 2 GIS-Notebooks
Die Arbeit mit dem GIS erleichtert der Feuerwehr durch den schnellen Zugriff auf
verschiedene Daten die Arbeit. Ebenso bei der Planung (auch SAE etc.) und den
Stellungnahmen ist es sehr hilfreich.
Im Frühjahr 2014 wurde eine feuerwehrspezifische Schulung der Mitarbeiter durch den
GIS-Administrator durchgeführt. Die Einsatzorte werden seit 2014 in ein neues GISThema eingepflegt. Die Wasser-, Strom- und Gasversorgungsdaten wurden erneuert.
Das Layout wurde angepasst um die Ladezeit zu verkürzen. Das Feuerwehr-GIS der
Stadt Lahr wurde beispielhaft im Rahmen der Feuerwehr-FÜG des Ortenaukreises
vorgestellt.
Ein neues Notebook wurde zu Jahresende beschafft. Im GIS wurden ansonsten keine
strukturellen Änderungen durchgeführt, die Pläne und das System wurden über die
GIS-Betreuung aktuell gehalten.
Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
1 GIS-Arbeitsplatz
Die Fachdaten für verschiedene Themen und Anwendungen wurden auf einem
aktuellen Stand gehalten und für diverse Fragestellungen und Projekte genutzt. Neu
hinzugekommen ist die Fachauskunft zum Abwasserwärmepotential.
Amt für Soziales, Schulen und Sport
1 GIS-Arbeitsplatz
Anfang 2014 erfolgte eine Datenaktualisierung im GIS. Ansonsten fanden aus
arbeitstechnischen Gründen keine weiteren Aktivitäten statt. Eine Aufnahme der Kitas
in das GIS verbunden mit einer Überarbeitung des Homepage-Auftrittes des Amts für
Soziales, Schulen und Sport wurde ins Auge gefasst.
Wirtschaftsförderung
1 Arbeitsplatz
Um Anliegen und Wünsche von Lahrer Betrieben und Unternehmen für die
Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur besser aufgreifen und die Bearbeitung
kontinuierlich verfolgen zu können, werden seit drei Jahren von der
Wirtschaftsförderung der Stadt Lahr wirtschaftsrelevante und wirtschaftsfördernde
Vorgänge in der Standortdatenbank KWIS.net dokumentiert. Es ist für die Zukunft
angedacht, die in KWIS.net erfassten Firmenadressen mit unserem kommunalen
Geoinformationssystem zu verknüpfen, um Lahrer Firmen dort visualisieren zu
können. Dafür wurden bereits erste Testläufe durchgeführt.
GIS-Administration
Im Rahmen der GIS-Administration waren im Jahr 2014 neben den Routineaufgaben
der oben beschriebenen laufenden Aktualisierung und Fortführung der vielfältigen
GIS-Grundlagendaten und Sachthemen folgende Themen zu besonders zu
vermerken:
• Weiterer Ausbau der Kanalfachschale im Bereich Tiefbau (Test GeoAsFachschale Kanal, Upgrade Smallworld-System)
• Umstellung der vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
bezogenen GIS-Datengrundlagen in das neue ALKIS-Format
• Zusammenarbeit in GIS-Arbeitsgruppe Eurodistrikt: Ausschreibung und
Vergabe eines WebGIS, Erstellung eines Prototyps
• GIS-Schulungen (intern und extern)
Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
Der Arbeitsbereich umfasst neben den vielfältigen Belangen des Umwelt- und
Klimaschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur nachhaltigen
Entwicklung der Stadt Lahr auch die Betreuung der Lokalen Agenda 21. Hier ein
Auszug aus den bearbeiteten Themengebieten und Projekten:
Umwelt- und Klimaschutz
Projektsteuerung beim European Energy Award, interne und externe
Datenbeschaffung, Umsetzung des Maßnahmenplans, Durchführung des zweiten
externes Re-Audit (61,3 % Zielerreichung), überregionaler Erfahrungsaustausch
Projektsteuerung beim integrierten Klimaschutzkonzept, Umsetzung des
Maßnahmenplans,
überregionaler
Erfahrungsaustausch,
fortwährende
Förderantragstellung beim BMU für eine/n Klimaschutzmanager/in
Projektsteuerung für die energetischen Quartierskonzepte Kaiser-/Lotzbeckstraße
und Kanadaring (hier auch: Unterstützung beim Wettbewerb des UM BW
„Klimaschutz mit System“)
Förderantragstellung beim BMU für das Projekt „Integrierte Wärme- und
Kältenutzung in Lahr“, Projektsteuerung für das Lahrer Wärmekataster
Projektsteuerung für zwei Machbarkeitsstudien zur Abwasserwärmenutzung im
Stadtgebiet und an der Kläranlage, Projektabwicklung beim Land BW als
Fördergeber
Projektsteuerung bei der Klimapartnerschaft Lahr – Alajuela, Besuch der
Fachdelegation aus Lahr in Alajuela, Besuch der Fachdelegation aus Alajuela in
Lahr, Erarbeitung und Abstimmung des gemeinsamen Handlungsprogramms,
Erstellung
und
Veröffentlichung
eines
Info-Flyers,
überregionaler
Erfahrungsaustausch beim Netzwerktreffen der deutschen Kommunen,
Internationaler Abschlussworkshop in Berlin, Förderantragstellung beim BMZ im
Rahmen von ASA-Kommunal Süd-Nord 2015 für das Projekt „Analyse und
Diagnostik der Daten der kommunalen Klimaveränderungen in Alajuela (Costa
Rica) und Lahr zur optimalen Zukunftsplanung sowie zur Information und
Kommunikation“, Förderantragstellung beim BMZ im Rahmen der Fazilität
„Emissionsminderung, Anpassung an den Klimawandel, Wald- und
Biodiversitätserhalt“ 2015 - 2017 für das Projekt „Nachhaltige Optimierung des
Abwassermanagements für die Bürger und Umwelt von Alajuela“ (Optimierung der
Reinigungsleistung der dezentralen Kläranlagen und Einführung einer kommunalen
Abwasser/Schlamm-Annahmestation)
Projektsteuerung
bei
den
Fifty-Fifty-Projekten
an
Lahrer
Schulen,
Ergebnisvorstellung für das vergangene Aktionsjahr (Wärmeverbrauch - 5,8 %,
Stromverbrauch - 4,0 %, Wasserverbrauch - 1,9 %, Vermeidung Kohlendioxid 72
Tonnen, jeweils gegenüber dem Basisjahr), Aufnahme neuer Schulen in das
Projekt
Teilnahme
am
Kooperationsprojekt
„TANDEM
deutsch-französische
Klimapartnerschaften für die lokale Energiewende“ vom Klima-Bündnis, Energy
Cities, KEA und dfi, Aktivitäten zur Einbindung der Partnerstadt Dole
Projektsteuerung bei der Entwicklung eines Umweltkonzeptes und von Leitlinien für
eine umwelt- und klimafreundliche Landesgartenschau 2018
Unterstützung des Projektes Ortenauer Bau- und Sanierungsinitiative
Unterstützung bei der Erarbeitung des Teilflächennutzungsplanes Windkraft
Vertragsgestaltung und -abstimmung für die Erneuerung der Windenergieanlage
auf dem Langenhard
Organisation und Teilnahme bei den „Energietagen Lahr – Messe Energie &
Umwelt 2014“, Organisation und Präsentation des Expeditionsmobil N der Stiftung
BW mit der Ausstellung „Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“, Unterstützung der
Ausstellung „Lahrer Architekten präsentieren beispielhaft sanierte Wohnhäuser“
Unterstützung der Klimapartner-Oberrhein-Bürgerumfrage zu Energie und Klima
(Energiewende-Index)
Einbindung bei der Neuvergabe der Stromkonzession für das Gebiet der Stadt
Lahr
Projektsteuerung
bei
dem
Thema
Klimaanpassung,
überregionaler
Erfahrungsaustausch
Organisation von Energieberatungen
Erarbeitung von Nachhaltigkeitsindikatoren, Teilnahme am Modellprojekt der
SKEW, LUBW und FEST
Auswertung des neuartigen Vergrämungs- und Umsiedlungskonzeptes für
Saatkrähen
Aktivitäten zur Änderung der Satzung der KABS (Beitritt einzelner Stadtteile zum
Projekt zur Stechmücken-Bekämpfung)
Unterstützung bei der umweltfreundlichen und fairen Beschaffung (u.a. Druckerund Kopierkonzept, Stromausschreibung, Büromaterialien)
Unterstützung der Arbeit der lokalen Umwelt- und Naturschutzvereine
Betreuung des Umweltausschusses
Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats, des Technischen Ausschusses, der
Ortschaftsräte u. a. zur Vertretung von Umwelt-, Klima und Nachhaltigkeitsthemen
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Themen und Planverfahren
Verfolgung von Umweltdelikten
Organisation und Verteilung der Abfallabfuhrkalender
Beratung und Information von Bürgern zu umweltrelevanten Themen
Pflege und Ausbau des Internetauftrittes
Überregionaler Erfahrungsaustausch, u. a. in der Expertengruppe Umwelt des
Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, bei der Kommission für Rheinübergreifende
Angelegenheiten des Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles (SPPPI), beim Klimapartner Oberrhein, beim Regionalen Netzwerk zu
Klimawandel und Klimafolgenanpassung sowie beim Arbeitskreis Umweltämter des
Städtetags Baden-Württemberg
Mitarbeit im Stab für außergewöhnliche Ereignisse für den Bereich Vb7 Umwelt
Lokale Agenda 21
Organisation, Beratung, Information, Koordinierung und Unterstützung der drei
Agenda-Gruppen
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen und
Projekten: u. a. Deutschlanduraufführung des Filmes aus Costa Rica „Puerto
Padre“ im Beisein des Regisseurs, Autorenlesungen „Kein Fleisch macht glücklich“
und „Kaufen für die Müllhalde“, Lahr is(s)t Veggie
Programmgestaltung des Agenda-Kinos: Nirgendwo in Afrika, Parada, Raising
Resistance, Four Lions, Das Geheimnis des Bienensterbens, Weniger ist mehr
Abteilung Gebäudemanagement / 603
Neben der weiter vorangetriebenen systematischen Aufbauarbeit des zentralen
Gebäudemanagements wurden unter anderem folgende Tätigkeitsschwerpunkte
wahrgenommen:
1.
Beschaffung einer CAFM-Software
Das Gebäudemanagement beschäftigte sich in den vergangenen zwei Jahren mit der
Beschaffung eines Computerprogramms zur elektronischen Unterstützung der
Arbeitsprozesse in allen drei Sachgebieten.
Mithilfe der Informationstechnik sollen die vorhandenen Datenmengen aus dem
Technischen, Infrastrukturellen und Kaufmännischen Gebäudemanagement in einer
gemeinsamen Datenbank zusammengetragen werden. Vorrangiges Ziel ist dabei die
Bereitstellung von transparenten Informationen über sämtliche Liegenschaften und
Gebäude der Stadtverwaltung.
Die CAFM-Lösung konzentriert sich zunächst einmal auf die Kernprozesse, die im
Gebäudemanagement zu bewältigen sind. Hauptsächlich sind die Arbeitsschritte in
der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudebewirtschaftung, der Gebäudereinigung und
dem Energiemanagement zu optimieren. Der multifunktionale und modulare Aufbau
der CAFM-Software ordnet die Aufgabenbereiche entsprechend zu und trägt somit zur
Konzentration der Verantwortlichkeit bei.
Der Auftrag für die Ausstattung des Gebäudemanagements mit einer CAFM-Software
wurde im Rahmen des durchgeführten Auswahlverfahrens an die Firma IMS
Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH mit der Lösung
“IMSWARE“ vergeben.
2.
Zentrale Datenerhebung
Im Rahmen einer Kooperation mit der badenova AG & Co. KG erarbeitet das
Gebäudemanagement ein Energieeinsparkonzept für die städtischen Liegenschaften
(Bestandteil der Erdgasausschreibung 2013). Mit dessen Hilfe soll - ausgehend von
der Bestellmenge - der Norm-Erdgasendenergieverbrauch der Stadtverwaltung Lahr
um jeweils 1,5 % pro Jahr verringert werden. Sämtliche Kosten, die im
Zusammenhang mit der Erstellung entstehen, sind mit dem vom Lieferanten
angebotenen Erdgaspreis abgegolten. Das Energieeffizienzkonzept muss konkrete
Vorschläge zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen enthalten.
Als Grundlage für eine nähere Untersuchung wurde im Jahr 2014 eine
Energiedatentabelle aufgebaut, mit deren Hilfe eine Bestandsaufnahme der
grundlegenden Gebäudedaten (Eigenschaften, BGF-Flächen, Baujahre, Heizsysteme,
Stromverbräuche, Straßenbeleuchtung, …) stattgefunden hat.
Mit dem Ziel, Energieeinsparmaßnahmen abzuleiten, soll die Tabelle in regelmäßigen
Zeitabständen fortgeschrieben werden.
3.
Schulsanierungsprogramm – Ausdehnung um ein Jahr bis 2024
In 2012 hat das Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement anhand eines 50
Punkte umfassenden Beurteilungskatalogs die Sanierungszustände der 18
Schulliegenschaften in 49 Einzelgebäuden ermittelt. Daraufhin wurde zu jeder
Schulliegenschaft ein Objektsteckbrief erarbeitet. Die 50 Einzelpunkte wurden
systematisch in 20 Kategorien der Einheiten „Gebäudehülle“, „Ausbau“, „Haustechnik“
und „Außenanlage“ zugewiesen.
Auf dieser Grundlage wurden Prioritäten festgelegt und für die notwendigen
Sanierungsmaßnahmen die Kosten berechnet.
Daraus wurde ein Maßnahmenkatalog für die Jahre 2014 bis 2023 entwickelt, welcher
vorbehaltlich unabsehbarer Schäden und Ereignisse und der grundsätzlichen
Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr verbindlich angewendet wird.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.11.2013 dieses Vorgehen beschlossen.
Die Fülle an Baumaßnahmen der öffentlichen und privaten Auftraggeber sorgen
anhaltend für eine gute Auftragslage bei den Firmen. Da bei einigen Ausschreibungen
gar keine Angebote eingingen und die Leistungen erneut ausgeschrieben werden
mussten, traten Verzögerungen auf. Durch die in der ersten Jahreshälfte 2014
erkennbare Auslastung der Firmen wurden daher einige Projekte verschoben. Diese
wurden, bzw. werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.
Von dieser Thematik betroffen waren auch einige Maßnahmen des
Schulsanierungsprogramms. In Abstimmung mit der Stadtkämmerei schlug die
Abteilung
Gebäudemanagement
daher
vor,
einzelne
Maßnahmen
des
Schulsanierungsprogrammes, die in 2015 vorgesehen waren, um ein Jahr zu
schieben. Insgesamt muss jedoch eine realistisch umsetzbare Anzahl an Maßnahmen
pro Haushaltsjahr vorgesehen werden. Daher wurde der ursprünglich für die Jahre
2014 bis 2023 erarbeitete Maßnahmenkatalog um ein zusätzliches Jahr erweitert und
die Maßnahmen entsprechend neu zugewiesen.
Der Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen am 29. September 2014 einstimmig zu.
4.
Wartungsmanagement
Neben der Aufbauarbeit des Wartungsmanagements und der Überwachung der
Kündigungsfristen (Steuerung und Kontrolle) wurden sowohl für objektbezogene
technische Anlagen, als auch objektübergreifend sog. Rahmenverträge
abgeschlossen.
Im Zuge der stetigen Überwachung der technischen Anlagen und mithilfe des
Wartungsprüfbogens wurden weitere Vertragslücken ergänzt und Verträge für neu
installierte Anlagen ausgearbeitet, sowie demontierte Anlagen gekündigt.
Gebäudebestand
Im Haushaltsjahr 2014 sind Veränderungen im Gebäudebestand eingetreten. Es
wurde die Kindertagesstätte Alleestraße, Alleestraße 21 neu errichtet und bezogen.
Die technischen Anlagen bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle/Wartung durch
zertifizierte Unternehmen. Hierzu wurden die Wartungsverträge für die gesamten
technischen Anlagen ausgearbeitet und abgeschlossen. Zu den technischen Anlagen
zählen u.a.:
Rauchabzugseinrichtungen
Blitzschutzanlagen
Feststelleinrichtungen
Instandhaltung sowie Aufschaltung Brandmeldeanlagen und Aufzügen
Heizungsanlagen, MSR- Techniken
Lüftungsanlagen
Flucht- und Rettungswegesysteme
Industriespülmaschinen
Rahmenverträge
In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz wurde ein
Bereitschafts- Vertrag zur Personenbefreiung für die nachstehend aufgeführten
öffentlichen Behinderten WC- Anlagen ausgearbeitet und zum 22.05.2014
geschlossen.
Am Bergfriedhof, Friefhofstraße 45 in Lahr
Parkhaus am Marktplatz, Marktplatz 1 in Lahr
Rathaus 1 Nordflügel, Rathausplatz 4 in Lahr
Friedhof Dinglingen, Bergstraße 81 in Lahr
Am Stadtpark, Am Stadtpark 2 in Lahr
Die Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz übernimmt durch einen den gültigen
Rechtsvorschriften entsprechenden Anschluss der Notrufzentrale die Verpflichtung,
eine Notrufmeldung zu empfangen, wenn Personen sich in einer Notlage im
Behinderten WC befinden. Die Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz verschafft
sich gewaltfrei Zugang, leistet im Bedarfsfall Erste Hilfe und alarmiert bei Bedarf den
Notruf.
In diesem Zusammenhang wurden alle öffentlichen Behinderten WC- Anlagen mit
Notrufeinrichtungen ausgestattet.
Für die Urinalanlagen der städtischen Gebäude wurde ein Rahmenvertrag
geschlossen. Zunächst wurde eine Objektaufstellung angefertigt, um sich einen
Überblick über das Volumen zu verschaffen, ehe die Vertragsinhalte ausgearbeitet
wurden.
Die Stadt Lahr hat insgesamt 82 Geräteraumtore zu unterhalten. Hiervon sind elf Tore
(sechs Rheintalhalle/ fünf Schutterlindenberghalle) in den Haushaltsjahren 2012/2013
neu beschafft worden. Für die übrigen 71 Geräteraumtore wurde die Wartung und
Sicherheitsüberprüfung im Jahr 2012 ausgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2015 steht
nun wieder die Ausschreibung der Geräteraumtore im Stadtgebiet einschl. der sieben
Stadtteile (ausgenommen der neu beschafften in den Jahren 2012/2013) an.
Notrufaufschaltungen Aufzüge
Die Notrufaufschaltungen der bestehenden Aufzugsanlagen wurden weiter überprüft
und entsprechend den Erfordernissen ergänzt (z.B. Hallenbad, Martin-Luther-Str. 22;
Scheffel- Gymnasium, Otto- Hahn- Str. 7).
Uhrenanlagen (Kirchturmuhren)
Im Haushaltsjahr 2014 wurden an der Kirchturmuhr der Evang. Kirche im Stadtteil
Kippenheimweiler umfangreiche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.
Die vorhandenen, beschädigten Aufstiegsleitern wurden demontiert und durch neue,
massive und unfallsichere Holzstege ersetzt.
Im Zuge der Sanierung der Aufstiege mussten noch zusätzlich, entsprechend den
gültigen Unfallverhütungsvorschriften, auf zwei Ebenen Zwischenböden mit den
dazugehörigen Absturzsicherungen (Schutzgeländer) montiert werden.
Nach Fertigstellung der Aufstiegsleitern und der Zwischenpodeste wurde die Uhr
repariert.
Auch bei der Kirchturmuhr in der Stiftskirche wurden 2014 Instandhaltungsarbeiten
durchgeführt (Doppelhammerwerk instandgesetzt.)
Der mechanische Teil des Schlagwerks war ausgeleiert und der Schlaghammer
(Bronze) defekt. Das gesamte Schlagwerk musste außer Betrieb genommen werden.
Die Reparatur beinhaltete den Austausch und teilweise Ersatz der mechanischen Teile
des Schlagwerks.
Für 2015 sind folgende Maßnahmen geplant:
Austausch Ziffernblätter mit Zeiger, Zeigerwerk Kirche KHW, Am Kirchberg 3
Ausführung in Zusammenhang mit der Kirchensanierung (Fassade) der
Evang. Kirchengemeinde
Motorzeigerwerk Gemeinderatssaal, Rathaus 2, Rathausplatz 7
Erneuerung und Erweiterung Hauptuhr, Rathaus 2, Rathausplatz 7
Austausch defekter Uhren Hallensportzentrum, Martin- Luther- Str. 22
Einnahmen öffentliche Uhrenanlagen
Durch die Verpachtung von öffentlichen Uhrensäulen wurden im Haushaltsjahr 2014
insgesamt 600,00 € Einnahmen verbucht.
Sachgebiet Infrastrukturelles Gebäudemanagement:
1.
Hausdienst
a.)
Weiterführung der Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung sowie Auswertung
der Ergebnisse
Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung (ab August 2014) für 34 Objekte
Fremdvergabe der Glasreinigung (ab März 2015) für alle städtischen Objekte
Durchführung von Bieterbegehungen für alle ausgeschriebenen Objekten
b.)
Einarbeitung neuer Fremdfirmen in die Objekte
c.)
Weiterführung „Umsetzung der Optimierung der Gebäudereinigung auf der
Grundlage des Gutachtens der FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility
Mangement GmbH“ nach Beschlussfassung des GR vom 25.05.2010
Neuberechnung von Reinigungsbereichen (Erstumstellung) nach Gutachten
Neuberechnung von Reinigungsbereichen nach Gutachten aufgrund
Nutzungsänderungen
Optimierung der Reinigung durch Einsatz von Maschinen (Bedarfsermittlung,
Angebotseinholung, Umsetzung und Einweisung Mitarbeiter/innen)
d.)
Schulungen für Hausmeister und Reinigungskräfte
Bedarfsermittlung der Schulungsthemen
Versammlungsstättenverordnung
Sicherheitsunterweisung für Hausmeister und Reinigungskräfte
Durchführung von „Hausmeisterrunden“ vierteljährlich
e.)
Weitere Aufgabenschwerpunkte
Weiterführung Vorbereitung HM-Aufgabenkatalog u. Abstimmung mit TGM
Vorbereitung „Notfallordner“ für HM in Vertretung u. Abstimmung mit TGM
Einstellung u. Einarbeitung weiterer „Springerkräfte“ Reinigung
Einstellung u. Einarbeitung weiterer „Springerkräfte“ HM
Beginn einer Erarbeitung für eine Rufbereitschaft
Erarbeitung einer Qualitätssicherung für die Eigenreinigung
Durchführung von Qualitätssicherung in der Eigen- und Fremdreinigung
2.
Immobilienverwaltung
a) An- und Verkäufe/ Miet- und Pachtverträge
Im Jahr 2014 wurden rund 210 Liegenschaften betreut, die überwiegend im Eigentum
der Stadt Lahr standen. Innerhalb der stadteigenen Immobilien nutzten mehr als 40
Vereine einen oder mehrere Räume ausschließlich für ihre Zwecke. Mit der Mehrzahl
der Vereine war ein eigener Miet- bzw. Nutzungsvertrag abgeschlossen.
Nach dem Erwerb der Grundstücke Friedrichstr. 12 und Rappentorgasse 3 im Jahr
2012 wurde im Jahr 2013 der Neubau der Kindertagestätte Alleestraße fertiggestellt,
die Anfang 2014 in Betrieb gehen konnte.
Die Stadt ist am 27.11.2014 als Eigentümer der Kreuzstraße 6 im Grundbuch
eingetragen worden. In der Tonofenfabrik wird ein Stadtgeschichtliches Museum
entstehen.
Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung im Jahr 2014 Verhandlungen
aufgenommen, um im Keller des ehemaligen Kaufhaus Krauss Gebäude
Archivflächen anzumieten.
Zum 01. Juli wurde das Bistro in der Dreyspringstr. 16 neu verpachtet. Die neuen
Pächter nutzten die Übergangszeit bis zur Betriebsöffnung am 01. September, um die
vorhandenen Räumlichkeiten zur „Essbar“ umzugestalten.
Da es im Bistro nur unzureichende Möglichkeiten gibt, Vorräte sowie Putz- und
Reinigungsmittel zu lagern und darüber hinaus auch separate Räume für die
Abwicklung der kaufmännischen Tätigkeiten fehlen, hat die Stadt die leerstehenden
Zimmer im 1. Obergeschoss des nördlichen Nebengebäudes an die Bistro Pächter
vermietet.
Aufgrund der Bauarbeiten zur Umsetzung des Verkehrskonzeptes am Friedrich-EbertPlatz wurde der bestehende Kiosk zurückgebaut und an anderer Stelle neu errichtet.
Nachdem das überbaute Gelände am alten Standort noch an die Betreiberin
verpachtet worden war, ist für die neue Fläche auf dem Parkgelände ein Erbbaurecht
begründet worden.
Das auslaufende Mietverhältnis in der Tramplerstr. 16a wurde bis zum 31.05.2015
verlängert.
Der ehemalige Werkraum im Keller des Altbaus der Theodor-Heuss-Schule wurde als
Lagerraum an die Lahrer Narrenzunft vermietet.
Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft verwaltete für die Stadt Lahr nach wie vor
die Villa im Friedrich-Maurer-Park, Tramplerstr. 38, mit drei Wohnungen.
Für die Geschäftsstelle der Landesgartenschau wurden Büroräume in der Alten
Bahnhofstraße 10/6 angemietet.
Die Stadt Lahr hat einen Großteil des Gebäudes in der Jammstr. 9 angemietet
(Kinder- und Jugendbüro). Die Jugendberufshilfe Ortenau e.V. hat zum 01.11.2014 im
gleichen Gebäude zwei Räume angemietet. Da der Einbau von Energie- und
Wasserzähler zum Zweck der Nebenkostenabrechnung mit der Jugendberufshilfe aus
wirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigt ist, haben die Stadt und die
Jugendberufshilfe
eine
Vereinbarung
über
die
Bezahlung
einer
Betriebskostenpauschale getroffen.
b) Beschäftigtenstellplätze und Fahrradboxen
Das Infrastrukturelle Gebäudemanagement war ebenso zuständig für die Vergabe und
Mietabwicklung der rund 110 Beschäftigtenstellplätze (stadteigene und angemietete).
Im Jahr 2014 wurden zusätzlich, aufgrund des Neubaus Kindertagesstätte Alleestraße
und der sich daraus ergebenden größeren Nachfrage an Beschäftigtenstellplätzen,
5 Stellplätze in der Tiefgarage Marktplatz sowie 2 weitere Stellplätze in der Tiefgarage
Feuerwehr angemietet.
Außerdem waren am Bahnhof Lahr 100 Fahrradboxen zu verwalten. Die Warteliste
am Jahresende umfasste rund 15 Personen. Die Einnahmen 2014 beliefen sich auf
rund 10.250 €. Da beim Bau- und Gartenbetrieb keine freien Kapazitäten zur
Verfügung standen, fielen für die Reinigung der Fahrradboxen durch Vergabe an eine
Fremdfirma Ausgaben i. H. v. 900 € an.
Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement:
1.
Rundfunkbeitrag
Der Rundfunkbeitrag ersetzte ab dem Jahr 2013 die vormals erhobene
Rundfunkgebühr und wird seither geräteunabhängig eingefordert. Nachdem das GM
die beitragsrelevanten Daten bereits im Jahr 2012 erhoben hatte, wurde die
Betriebsstättenliste im Laufe der Folgejahre fortgeführt und stetig aktualisiert.
Mittlerweile verwaltet das Gebäudemanagement 60 Betriebsstätten, in denen 1.039
Beschäftigte (inkl. Lehrer) untergebracht sind. Da die Stadt über weitaus weniger
Kraftfahrzeuge verfügt als sie Betriebsstätten unterhält, sind alle auf die
Stadtverwaltung gemeldeten Fahrzeuge von der Beitragspflicht befreit.
Während für die Bezahlung der Rundfunkgebühren im Jahr 2012 noch lediglich
5.947,86 € aufgewendet werden mussten, stiegen die Ausgaben für die ab 2013
geltenden Rundfunkbeiträge auf insgesamt 10.859,37 € an (s. Grafik, Quelle: KGM).
Im Jahr 2014 betrugen die Rundfunkbeiträge insgesamt sogar 11.056,35 €.
Auch wenn eine Überarbeitung des bisherigen Berechnungsmodells aufgrund der
fortschreitenden Technologie nachzuvollziehen ist, sind sowohl der erhöhte
Verwaltungsaufwand und vor allem die beträchtliche Kostensteigerung
unangemessen. So nahmen die Ausgaben der Stadt Lahr aufgrund der neuen
Beitragsstaffel seit der Umstellung im Jahr 2012 um über 85 % zu.
Auch wenn die Ansätze dem Rundfunkstaatsvertrag entsprechen, steht sowohl die
Erhebungsform als auch die vielerorts beklagte signifikante Entgelterhöhung stark in
der Kritik. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Deutsche Städtetag und die
kommunalen Spitzenverbände in den Verhandlungen mit dem Landesgesetzgeber
und dem SWR Verbesserungen erwirken. Aus diesem Anlass leistet die
Stadtverwaltung die Zahlungen unter Vorbehalt. Das Gebäudemanagement hat sich
mit Schreiben vom 08.01.2013 der Initiative des Städtetags angeschlossen. In
Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedsstädten soll eine aufkommensneutrale
Umstellung der Entgelterhebung erreicht werden. Das Verfahren ist noch nicht
abgeschlossen.
Entwicklung der
Rundfunkbeiträge
EUR
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
2009
2010
2011
2012
JAHR
2013
2014
2.
Erdgasversorgung städtischer Liegenschaften / Verlängerung Liefervertrag
Im September 2013 hatte die Stadt Lahr die Erdgasversorgung der städtischen
Liegenschaften sowie des Alten- und Pflegeheim Spital europaweit öffentlich
ausgeschrieben. Die badenova AG & Co. KG hat am 18.11.2013 im Anschluss an die
EU-weite Ausschreibung im Zuge einer Gesamtvergabe (ohne Losaufteilung) den
Auftrag bekommen, die Abnahmestellen der Stadt Lahr mit Erdgas zu versorgen.
Der Lieferzeitraum für die städtischen Liegenschaften beträgt zwei Jahre (01.01.2014
bis 31.12.2015) und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden, wenn keine
der Vertragsparteien den Versorgungsvertrag kündigt. Der Vertrag endet somit zum
01.01.2018.
Die jährliche Liefermenge kann jeweils in zwei Tranchen eingekauft werden, wobei die
Stadt Lahr die Termine der Preisfixierung an der Leipziger Börse EEX vorgibt.
Aufgrund der günstigen Marktlage am Ende des Jahres hat das Gebäudemanagement
die Chance ergriffen, bereits schon im Dezember Teilmengen für die Lieferjahre 2016
und 2017 einzukaufen. Um den vorteilhaften Einkauf zu ermöglichen, vereinbarten
beide Parteien einvernehmlich den Verzicht auf die Ausübung der Kündigung für die
Lieferjahre 2016 und 2017. Der Vertrag wurde somit bis zum 01.01.2018, 06:00 Uhr
fest verlängert.
Die Parteien sind im Kontext der Vertragsverlängerung übereingekommen, dass sich
am ursprünglichen Preisbildungsprozess, der in der Ausschreibung beschlossen
worden war, nichts ändert. Die im Leistungsverzeichnis angebotenen und als
wirtschaftlich zu bezeichnenden Ausgangsarbeitspreise der badenova gelten
unverändert als Maßstab für die Ermittlung der Arbeitspreise und verbleiben somit auf
demselben Niveau. Im Vergleich zu einer Neuausschreibung entstehen der
Stadtverwaltung also keinerlei finanzielle Nachteile.
3.
Überprüfung Kommunalrabatt Erdgas
Laut der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) kann neben oder anstelle von
Konzessionsabgaben ein Preisnachlass von bis zu 10 Prozent auf diejenigen
Netznutzungsentgelte vereinbart werden, die für den in Niederdruck abgerechneten
Erdgaseigenverbrauch der Gemeinde erhoben werden.
Da der Preisnachlass in den Jahren 2012 und 2013 nur für vereinzelte
Verbrauchsstellen oder nicht auf die gesamte Abnahmemenge ausbezahlt worden
war, hat das Gebäudemanagement eine Überprüfung in die Wege geleitet.
Dabei hat sich herausgestellt, dass es im Jahr 2012 zu leichten
Abrechnungsverzögerungen beim Verteilnetzbetreiber gekommen war, weshalb einige
Anlagen erst im darauffolgenden Jahr abgerechnet werden konnten. Somit wurden
diese Verbrauchsmengen auch erst im Jahr 2013 rabattiert.
Nachdem sich das Gebäudemanagement intensiver um die Gutschriften für die bereits
geleisteten Netznutzungsentgelte 2012 und 2013 bemüht hatte, wurde mit Rechnung
v. 17.12.2014 ein Gemeinderabatt in Höhe von 20.177,94 € ausbezahlt.
Im Zuge der rechnerischen Überprüfung der eingegangenen Rabatte stellte die
Fachabteilung Abweichungen fest, woraufhin erneut Kontakt zum Erdgaslieferanten
und Verteilnetzbetreiber aufgenommen wurde. Als die Abnahmemengen aus den
Jahresabrechnungen 2012 und 2013 mit den in den Gutschriften abgerechneten
Netznutzungsmengen abgeglichen worden waren, ergaben sich Differenzen.
Für einige Erdgasverbrauchsstellen wurde noch nicht der gesamte Kommunalrabatt
gewährt, der der Stadt gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 KAV zusteht. Deren ausstehender
Gemeinderabatt muss noch zusammen mit der Gutschrift für das Jahr 2014 von
unserem Erdgaslieferanten ausbezahlt werden.
4.
Stromversorgung städtischer Liegenschaften / Ausschreibung Liefervertrag
Im August hat die Stadtverwaltung die Stromversorgung für die städtischen
Liegenschaften, Straßenbeleuchtungen und Abwasserpumpwerke europaweit
öffentlich ausgeschrieben. Der Ausschreibung haben sich außerdem das Spital –
Wohnen und Pflege und der Abwasserverband Raumschaft Lahr angeschlossen. Die
Lieferung ist in zwei Lose aufgeteilt und zum 01.01.2015 vergeben worden. Der
Lieferzeitraum ist auf zwei Jahre (01.01.2015 bis zum 31.12.2016) festgelegt, wobei
sich der Vertrag automatisch bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert, wenn
keine der Vertragsparteien ihn kündigt. Der Vertrag endet damit spätestens am
31.12.2018.
Um eine detailliertere Angebotslegung zu ermöglichen sind die Abnahmestellen des
ersten Loses, das die städtischen Liegenschaften, die Straßenbeleuchtung, die
Abwasserpumpwerke sowie das Spital – Wohnen und Pflege miteinschließt, in drei
preisgleiche Gruppen unterteilt worden. Die Gruppen spiegeln die Abnahmestruktur
der Verbrauchsstellen wider.
Das zweite Los beinhaltete die Kläranlage des Abwasserverbands Raumschaft Lahr.
Die Vergabe des Auftrags erfolgte losweise. Die Vergabeentscheidung für das Los
eins traf die Stadt Lahr, für das Los zwei entschied der Abwasserverband Raumschaft
Lahr über den Zuschlag.
Insgesamt liegt der jährliche Bedarf der von der Stadt Lahr betriebenen 280
Abnahmestellen bei rund 6.75 Millionen Kilowattstunden, der Verbrauch des Spital
liegt bei ungefähr 190.000 Kilowattstunden.
Die Stadt Lahr und das Spital haben besondere Anforderungen an die Herkunft der
elektrischen Energie gestellt. So muss die elektrische Energie, die an alle
Abnahmestellen des Los eins geliefert wird, aus Anlagen mit regenerativen
Einsatzstoffen stammen (Ökostrom), die nicht älter als sechs Jahre sein dürfen.
Im Rahmen der Ausschreibung waren die potentiellen Bieter aufgefordert, im
Leistungsverzeichnis
die
Energiepreisdifferenz
als
Aufschlag
auf
den
Börsenstrompreis anzubieten. Damit folgte die durchgeführte Ausschreibung den
Prinzipien des Marktes, da nur der Energiepreis als Anteil des Strompreises im
Wettbewerb steht. Alle anderen Strompreiskomponenten unterliegen nicht dem
Einfluss der Stromlieferanten.
Der Energiepreis setzt sich aus dem Börsenstrompreis und der Rohmarge des
jeweiligen Bieters zusammen. Die Höhe des Börsenstrompreises ist sehr stark davon
abhängig, wann die Energie eingekauft wird. Der Lieferant verpflichtete sich, den
Strompreis zu bereits feststehenden Terminen an der Börse zu fixieren. So ist die
Liefermenge für das Jahr 2015 zu den Börsenstrompreisen vom 03.12.2014 und vom
17.12.2014 einzukaufen. Die Liefermenge für das Jahr 2016 wird ebenfalls in zwei
gleichgroßen Tranchen eingekauft, einmal zum 03.12.2014 und einmal zum
16.09.2015.
Die Tranchenbildung dient grundsätzlich der Risikostreuung. Um die am Energiemarkt
schwankenden Preise auszugleichen, wird die gesamte Strommenge nicht an einem
Tag beschafft, sondern auf mehrere Einkaufstermine verteilt. Die Stadt Lahr hat
bereits vorsorglich - für den Fall einer möglichen Vertragsverlängerung - die zwei
potentiellen Handelstage für die Lieferjahre 2017 und 2018 festgelegt.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt eine (dynamische)
Preisobergrenze in den Versorgungsvertrag mitaufgenommen hat, um den
Börsenstrompreis abzusichern. Sollte der Börsenstrompreis über den Wert der
festgelegten Preisobergrenze steigen, so hat der Lieferant automatisch den ersten
Kurs des Folgetages zu realisieren.
Die Bieter hatten also lediglich die Energiepreisdifferenz (Rohmarge) im
Leistungsverzeichnis einzutragen. Maßgebend für den Zuschlag für die Lieferung der
elektrischen Energie war demnach die niedrigste Angebotssumme, die sich aus der
Summe der Energiepreisdifferenz je Gruppe multipliziert mit der erwartungsgemäßen
Bestellmenge dieser Gruppe errechnet.
Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG hat für die zu beschaffende
Strommenge den niedrigsten Gesamtaufschlag auf den Börsenpreis angeboten und
folgerichtig den Zuschlag für die Lieferung der elektrischen Energie erhalten.
5.
Überprüfung der Strombezugskosten bei der Straßenbeleuchtung
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seinem Urteil vom 24. April 2013
(Aktenzeichen VIII ZR 88/12) höchstrichterlich entschieden, dass die
Straßenbeleuchtung einer Stadt - obgleich sie aus mehreren einzelnen
Straßenbeleuchtungsanlagen besteht - zur Berechnung der Umlage zur Förderung der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Umlage) als eine einzige Abnahmestelle anzusehen ist.
Dieselben Erkenntnisse gelten sowohl für die Berechnung der §19-Umlage
(Stromnetzentgeltverordnung), als auch für die Ermittlung der OffshoreHaftungsumlage, da der Belastungsausgleich dieser beiden Umlagen nach demselben
Muster durchgeführt wird.
Die Umlagen sind Bestandteil des Netznutzungsentgelts und werden als Aufschläge
darauf zusätzlich eingefordert. Dabei gelten die vom örtlichen Netzbetreiber
entsprechend den gesetzlichen Regulierungen festgelegten Aufschläge als vereinbart.
Die Stadtkämmerei und das Gebäudemanagement haben festgestellt, dass die
Stromabrechnungen für die öffentlichen Straßenbeleuchtungen mit Blick auf die
entschiedene Abrechnungspraxis des BGH fehlerhaft durchgeführt wurden. Die
Straßenbeleuchtungsanlagen waren jeweils als separate Abnahmestellen erfasst
worden.
Hierdurch ergaben sich rückwirkend Überzahlungen für die Jahre 2013 und 2014.
Das Gebäudemanagement hat die Höhe der zu viel bezahlten Umlagen berechnet. Da
im Stromliefervertrag eine Lieferung “frei Betrieb“ vereinbart worden war, waren die
Rückforderungen beim Lieferanten geltend zu machen.
Da unter Berücksichtigung der Feststellungen im vorzitierten Urteil des BGH die
Netznutzungsrechnung des Verteilnetzbetreibers fehlerhaft war, war der Stromlieferant
dazu verpflichtet, eine entsprechende Rechnungskorrektur beim Verteilnetzbetreiber
anzufordern. Der Verteilnetzbetreiber hatte die Rechnungsbeträge ebenfalls zu
korrigieren.
Für das Jahr 2013 betrug die Rückforderung insgesamt 18.337,46 € brutto.
Entgegen der Empfehlung des Gebäudemanagements hat die Lieferfirma die aus der
Rechtsprechung gewonnenen Erkenntnisse nicht sofort bzw. bei Erstellung der
Jahresabrechnungen 2014 umgesetzt, sodass auch für das Lieferjahr 2014 zu viel
bezahlte Umlagen zurückerstattet werden müssen. Auch hier hat das
Gebäudemanagement den Erstattungsbetrag i. H. v. 5.514,25 € brutto ermittelt.
6.
Sicherheitsdienstleistungen an städtischen Liegenschaften / Ausschreibung
Im Jahr 2007 musste die Stadtverwaltung vermehrt Sachbeschädigungen in und an
den Rathausanlagen feststellen. Die Schäden und erheblichen Verschmutzungen
waren insbesondere vom Rathausinnenhof ausgegangen.
Um dem zunehmenden Vandalismus und dem damit einhergehenden, erhöhten
Instandsetzungs- und Reinigungsaufwand (mit der Folge von steigenden Verwaltungs-
und Personalkosten) entgegen zu wirken, hatte sich die Stadtverwaltung im Februar
2007 entschlossen, einen privaten Sicherheitsdienst mit der Überwachung der
Rathausanlagen zu beauftragen.
Da die Verwaltung auch an weiteren Liegenschaften der Stadt Lahr eine Zunahme von
Schadensfällen beobachten musste, wurde der Sicherheitsdienst im Laufe der Zeit
erweitert.
Im Oktober 2014 hat die Stadt Lahr den Kontrolldienst für die städtischen
Liegenschaften öffentlich ausgeschrieben. Der Vertrag läuft über drei Jahre, wobei er
sich automatisch verlängert, wenn keine der Vertragsparteien fristgerecht kündigt.
Im Leistungsverzeichnis ist eine Bedarfsposition enthalten. Sollten abgesehen der
oben aufgeführten Liegenschaften weitere Objekte Schutz in Form des Revierdienstes
benötigen, so ist der dort eingetragene Stundenverrechnungssatz für diese zusätzliche
Auftragsvergabe maßgebend. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die
Stadtverwaltung Brennpunktobjekte identifiziert und kurzfristigen Handlungsbedarf
anmeldet.
Darüber hinaus ist die Stadt als Auftraggeber jederzeit berechtigt, die dem
Leistungsverzeichnis zugrunde liegenden Frequentierungen und Zeitfenster
umzuverteilen. Sollte sich
demnach ein erhöhter Sicherheitsbedarf bei einem Objekt einstellen, so kann
stattdessen die Überwachungszeit von einem anderen Gebäude entsprechend gekürzt
werden. Ebenso ist
ein kompletter Austausch von einem im Leistungsverzeichnis aufgeführten Objekt zu
einem neu hinzukommenden möglich. Insoweit sich der Aufwand für den Dienstleister
dadurch nicht verändert, erfolgt der Austausch kostenneutral.
Der Revierwachdienst wird überwiegend an 365 Tagen im Jahr mit einem
Stundenumfang von bis zu 7,75 Stunden pro Nacht ausgeführt und enthält im
Wesentlichen folgende Aufgaben:
Streifendienst
Überwachung vor Ort, insbesondere Verschlusskontrolle aller Zugangstüren
Ausübung des Hausrechts
Sicherung bzw. Entsicherung von Alarmanlagen
Schließdienst (innen und außen)
Verschluss offener Fenster, Türen und Tore
Abschalten von Beleuchtungen, abgesehen der Notbeleuchtung
Meldung von Schäden oder Einbrüchen an die Rufbereitschaft
tägliche Protokollführung über An- und Abfahrtszeiten und besondere
Vorkommnisse
Die Sicherheitsmitarbeiter verrichten den Dienst so flexibel wie möglich und passen
die Routen in unregelmäßigen Zeitabständen an, um das Risiko von
Sachbeschädigungen zu minimieren.
Die Vergütung wird durch den Stundenverrechnungssatz und die Einsatzzeit
bestimmt.
Der an den Liegenschaften aufzuwendende Zeitbedarf, aufgegliedert nach Anfahrt pro
Nacht und Zeitfenster je Anfahrt, ist von der Stadt vorgegeben.
Der Dienstleister hat sich verpflichtet, seine Angestellten nach dem Tarifvertrag für
den
Revierwachdienst
in
Baden-Württemberg
zu
vergüten.
Der
Stundenverrechnungssatz ist vorbehaltlich etwaiger Tariflohnanpassungen über die
gesamte Vertragslaufzeit festgeschrieben.
7.
Photovoltaikanlagen auf den städtischen Dächern
Die Stadt Lahr stellt einen Teil ihrer Dachflächen zum Betrieb von Solarstromanlagen
zur
Verfügung.
Hierzu
schließt
die
Stadt
Dachnutzungsverträge
mit
Solaranlagenbetreibern ab, die für die Überlassung der Pachtflächen ein Entgelt in
Abhängigkeit der realisierten Einspeisevergütung zu entrichten haben.
Die Vergütung ist jeweils zum 31.03. des auf den Bewirtschaftungszeitraum folgenden
Kalenderjahres fällig. Im Jahr 2013 betrug das Nutzungsentgelt für die Überlassung
der kommunalen Dächer insgesamt 6.610,38 €.
Neben der der Pachtabrechnung und der Vertragsabwicklung ist das
Gebäudemanagement
u.a.
auch
für
die
fortlaufende
Kontrolle
der
Betriebshaftpflichtversicherungen und für die Entgegennahme und Prüfung neu
eingehender Anfragen verantwortlich.
Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement:
1.
Neubau-, Umbau-, Erweiterungsbaumaßnahmen
Kita Alleestraße
In direkter Nachbarschaft zum Kinoprojekt am Urteilsplatz wurde der Bau einer 6gruppigen Kindertagesstätte realisiert. Fertigstellung war im Frühjahr 2014. Das TGM
übernahm hier die Projektleitung sowie die Bauherrenvertretung.
Otto-Hahn-Realschule
Im Oktober 2013 hat der Gemeinderat die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur
Ganztagsschule beschlossen. Hierzu wird ein zweigeschossiger Neubau im Norden
des Bestandsgebäudes mit einer punktuellen, barrierefreien Anbindung im
Obergeschoss errichtet. Das Raumprogramm umfasst insgesamt rund 2000 m²
Nettogrundrissfläche. Untergebracht werden im künftigen Erweiterungsbau eine
Mensa, Musikräume, drei Naturwissenschaftliche Räume, ein Ruhe- und
Bewegungsraum sowie Räume für Soziales Lernen und ein Lehrerbereich. Für das
Projekt wurde in 2014 die Entwurf-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt.
Das TGM ist für die Projektleitung und die Bauherrenvertretung zuständig. Die
Gesamtbaukosten sind mit 5,2 Mio Euro beziffert.
Stadtgeschichtliches Museum in der ehemaligen Tonofenfabrik
Für den Umbau der Tonofenfabrik wurde die Vorentwurfsplanung erstellt und im
Dezember 2014 vom Gemeinderat genehmigt. Zuvor wurden einige
Voruntersuchungen und Schadenskartierungen am Bestandsgebäude vorgenommen.
Die denkmalrechtlich notwendigen Abstimmungen wurden vorgenommen und der
erforderliche Antrag auf Fördermittel entsprechend gestellt.
Die Baukosten einschließlich der Planerhonorare liegen nach Abschluss der
Vorentwurfsplanung bei 4.260.000,00 Euro. Nach Abzug der voraussichtlichen Mittel
durch die Denkmalförderung sowie der Städtebauförderung wird von erforderlichen
städtischen Haushaltsmitteln in Höhe von brutto 2.480.000,00 Euro ausgegangen.
Um- und Erweiterung der Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
Im Bestandsgebäude der Kita Max-Planck-Straße wurden zwei Krippengruppen für
rund 100.000,- Euro eingerichtet, sodass die angrenzende Containeranlage im Januar
2015 rückgebaut werden konnte.
Die Bauarbeiten für den neuen Bewegungsraum, der den positiven Effekt bringt, dass
beide Häuser nun eine innere Verbindung bekommen, haben Anfang Dezember 2014
begonnen. Die 352.000,- Euro teure Maßnahme soll zum neuen Kindergartenjahr im
September 2015 abgeschlossen werden.
Aussegnungshalle Sulz
Angrenzend an die Aussegnungshalle in Sulz wurde ein Vordach errichtet. Für diesen
Bereich wurden neue Sitzelemente beschafft.
Hort Luisenschule
Im Hortbereich des Gebäudes im Industriehof 12 wurde ein Hausaufgabenraum
geschaffen.
Rathausgebäude Kernstadt – Bürgerbüro
Im Bürgerbüro wurde eine Glastrennwand eingezogen.
Eichrodtschule
Ein Teilbereich der Außenanlage bei der Eichrodtschule wurde neu gestaltet und mit
einer Edelstahlröhrenrutsche ausgestattet.
2.
Gebäudeunterhaltung und Sanierungsmaßnahmen
Neben zahlreichen kleineren Sanierungen und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
wurden insbesondere folgende größere Projekte umgesetzt:
Ortsverwaltung im Stadtteil Langenwinkel
Der letzte Bauabschnitt der Fenstersanierung wurde abgeschlossen. Zudem wurde die
Kellerdecke gedämmt.
Ortsverwaltung Hugsweier
Beim Rathaus Hugsweier wurde eine Fassadensanierung durchgeführt.
Feuerwehrgebäude in den Stadtteilen
Beim Feuerwehrgebäude im Stadtteil Mietersheim wurden das Dach und die Attika
saniert.
Schutterlindenbergschule
Nach dem Auftreten von Feuchtigkeitsschäden an den Holz-Aluminiumfenstern im 2.
Obergeschoss wurden die Fenster in diesem Bereich ausgetauscht.
Luisenschule Industriehof 12
Im Nordflügel des ersten Obergeschosses wurden drei Klassenräume sowie der Flur
komplett, einschließlich Elektroinstallation und Beleuchtung, saniert.
Im Hortbereich wurden der Werkraum, das Leitungszimmer, die Küche und zwei
Aufenthaltsräume renoviert. Die Jungen-Toilette wurde saniert.
Nach Vorlage des Prüfberichts der ortsfesten elektrischen Anlagen wurden Mängel
beseitigt.
Schule Kippenheimweiler
Im Mittelbau wurden Dämmmaßnahmen vorgenommen.
Grundschule Langenwinkel
Im Grundschulgebäude wurden die Kellerräume, einschließlich Elektro- und
Lüftungsanlage, saniert.
Turnhalle Langenwinkel
Der Duschbereich wurde, einschließlich der Vorräume, komplett saniert. Dabei wurde
das Leitungsnetz komplett erneuert und im Bereich der Wasserinstallation ein
Hygienespülsystem installiert.
Schule Sulz
Im Hauptgebäude wurden sowohl das Mädchen- als auch das Jungen-WC von Grund
auf saniert.
Schule Mietersheim Turnhalle
In der Turnhalle wurde der Dusch- und Umkleidebereich komplett saniert. Das
Leitungsnetz wurde erneuert und ein Hygienespülsystem installiert.
Turnhalle Friedrichschule
Im Anschluss an die Sanierung des Umkleide-/WC- und Sanitärbereichs wurde das
Treppenhaus renoviert.
Theodor-Heuss-Schule
Als Sicherheitsmaßnahme wurden im Trakt 2 des Altbaus alte Heizkörper
ausgetauscht. Zudem wurden Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. In diesem
Zusammenhang wurde eine Stahlfluchttreppe errichtet.
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
Im Sanitärbereich der Turnhalle wurde eine neue Lüftungsanlage installiert.
Scheffel-Gymnasium
Im Scheffel-Gymnasium wurden Restarbeiten nach erfolgter umfangreicher
Brandschutzsanierung ausgeführt. Ein Schaltschrank musste sicherheitstechnisch
nachgerüstet werden.
Die ELA-Anlage erhielt eine feuerhemmende Einhausung.
In der Aula wurde der Bodenbelag einschließlich des Unterbaus erneuert.
Elektromängel im Neubaubereich wurden nach Prüfung durch einen Sachverständigen
beseitigt.
Max-Planck-Gymnasium
Im zweiten Obergeschoss wurden vier Klassenräume saniert.
Im Bereich der Turnhalle wurde mit der Sanierung der Umkleideräume und Duschen
begonnen. Die Grundleitungen wurden erneuert, ein neuer Estrich eingebaut sowie
Fliesen- und Bodenbeläge erneuert. Ebenfalls wurden in diesem Bereich die Fenster
ausgetauscht.
Eine
neue
Lüftungsanlage
sowie
neue
Sanitärund
Elektroinstallationen werden eingebaut.
Otto-Hahn-Realschule
In der Otto-Hahn-Realschule wurde der Unterverteiler im Bereich der Werkräume aus
Sicherheitsgründen saniert.
Kindertagesstätte Schießrain
Die Glasdächer über dem Treppenhaus wurden neu verfugt.
Kindertagesstätte Kanadaring
In der Martinskita fanden Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage statt.
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Nach einem Brand im Technikgebäude des Schwimmbads Reichenbach wurde dieser
Bereich komplett saniert, der Brandschaden beseitigt sowie eine neue Wassertechnik
eingebaut.
Rheintalsporthalle
In der Sporthalle 1 wurde der Sportboden aus Sicherheitsgründen saniert.
Sporthallen im Mauerfeld
Weitere Brandschutzmaßnahmen wurden ausgeführt.
Aussegnungshalle Sulz
Die Hauptfassade wurde erneuert und das Flachdach in diesem Bereich saniert.
Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
Das Herren-WC im Eingangsbereich wurde saniert. Zudem wurde ein neuer
Bühnenvorhang, entsprechend der Brandschutzvorschriften, beschafft.
Geroldseckerhalle Reichenbach
Der Elektroverteiler im Bühnenbereich wurde saniert.
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
Die Bühnenbeleuchtung wurde aus Sicherheitsgründen saniert. In diesem
Zusammenhang
wurde
die
Notbeleuchtung
umgerüstet.
Verschiedene
Brandschutzmaßnahmen mussten ausgeführt werden.
Lotzbeckstraße 20/Städtische Musikschule
Beim Gebäude der Städtischen Musikschule wurde der letzte Abschnitt der Schmutzund Regenwasserleitungen saniert.
3.
Gebäudeabbrüche
Kindertagesstätte Arche Noah
Nach Bezug des neuen Kita-Gebäudes
Bestandsgebäude abgebrochen.
in
der
Heiligenstraße
wurde
das
4.
Sanierungen/Maßnahmen im Bereich der Haustechnik
Energiepässe
Es wurden weitere Energiepässe für städtische Liegenschaften erstellt.
Gebäudeleittechnik
Weitere Gebäude konnten auf die Gebäudeleittechnik im Rathaus 2 aufgeschaltet
werden.
Haus zum Pflug
Im Haus zum Pflug wurde die Heizungsanlage saniert. Es wurden zwei
Gasbrennwerttherme sowie ein BHKW installiert.
Sulzberghalle
Mit den Lüftungsarbeiten wurde begonnen.
Geroldseckerschule
Die Heizungserzeugung für das Areal musste erneuert werden.
5.
Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz
Storchenturm
Sorgfältige Voruntersuchungen und Kartierungen für die Sanierungsarbeiten am
Storchenturm haben stattgefunden. Die Leistungsverzeichnisse wurden erstellt und
die Natursteinarbeiten sowie die Zimmerarbeiten ausgeschrieben. Die Planung der
statischen Sanierung wurde überarbeitet und mit den Denkmalbehörden abgestimmt.
Die Gesamtsanierungskosten wurden mit rund 800.000 Euro beziffert. Zum Projekt
werden Zuschüsse aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes mit 150.000
Euro, eine vergleichbare Summe aus den Denkmalmitteln des Landes sowie 50.000
Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz erwartet.
Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach
In der Hammerschmiede in Reichenbach wurde der echte Hausschwamm
diagnostiziert. Aufgrund dessen wurde der Fußboden ausgebaut und entsprechend
einem Gutachten die Sanierungsschritte in die Wege geleitet.
6.
Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr
Hallenbad
Vor Beginn und während der Hallenbadsaison wurden Reparaturen und umfangreiche
Wartungsarbeiten durchgeführt.
Die Armaturen in den Duschen wurden durch moderne elektronisch gesteuerte
Duschpaneele ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten mußten ebenfalls Teile der
Fliesenwandbeläge erneuert werden. In Teilbereichen der Schwimmbecken und
Umkleiden
mussten
beschädigte
Fliesenbeläge
erneuert
werden.
Die
Blitzschutzanlage musste nach der Feststellung von erheblichen Mängeln
instandgesetzt und teilerneuert werden. Der Aufzug wurde mit einer Aufschaltung an
die Notbereitschaft ausgestattet. An den Wasserbehältern wurden 3 Schotts erneuert.
Aufgrund von Undichtigkeiten an der Dachhaut mussten mehrfach Reparaturen
durchgeführt werden.
Terrassenbad
Vor Beginn und während der Freibadsaison wurden Reparaturarbeiten an den
Außenanlagen, technischen Anlagen und sanitären Anlagen vorgenommen.
Am Kinderbecken mußten die Mauerabgrenzungen aus Beton wegen Rissebildung
und Materialabplatzungen aufwändig saniert werden. Das Durchschreitebecken zum
Schwimmerbecken auf der Westseite mußte Aufgrund von Undichtigkeiten und
Belagsverschleiss saniert werden. Im Bereich des Zugangs zum Schwimmerbecken
wurden neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Eine Duschanlage im Umkleidebereich
wurde komplett saniert. Die Holzdecke im Flurbereich der Umkleiden wurde teilweise
erneuert. Im Bereich der ehemaligen Umkleiden auf der Ostseite musste eine
Erdleitung aufgrund einer Undichtigkeit repariert werden. Für die Lecksuche waren
umfangreiche Grabarbeiten notwendig. Das Kassenhäuschen wurde mit einer
Handwaschmöglichkeit ausgestattet. An der Nordseite wurde ein Teilstück der
Zaunanlage erneuert.
Grafische Gestaltung von Buswartehallen
Die in 2014 neu errichteten 18 Buswartehallen wurden grafisch gestaltet. Dabei wurde
besonders auf die Belange von sehbehinderten Menschen geachtet.
Buswartehallen
Die Reinigung der Buswartehallen wurde organisiert. Verschiedene Unterhaltungsund Reparaturmaßnahmen wurden ausgeführt.
Tiefgarage Alleestraße
Vor Eröffnung der Kita Alleestraße und des Kinos wurden in der Tiefgarage
Alleestraße Malerarbeiten durchgeführt. Die Wände wurden ansprechend gestaltet
und der Boden neu beschichtet. Zudem wurden Familienparkplätze eingerichtet.
Fahrradboxen am Bahnhof
An den Fahrradboxen am Bahnhof wurden kleinere Reparaturen ausgeführt.
7.
Maßnahmen im Bereich Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Bei den Pumpwerken im Stadtgebiet und den Stadtgebieten wurden kleinere
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.
8.
Planungen / Kostenermittlungen / Studien / Wettbewerbe
Für die im Haushaltsjahr 2014 ausgeführten Hochbaumaßnahmen wurden die
Planungen und Kostenberechnungen erstellt und fortgeschrieben.
Des Weiteren wurden für sämtliche Maßnahmen, welche für den Haushaltsplan 2015
angemeldet wurden, Vorplanungen und Kostenschätzungen erstellt.
Sporthalle+ im Bürgerpark
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2014 den Neubau eines
modernen Sporthallenkomplexes im Bürgerpark entsprechend einer vorangegangenen
Studie des Herrn Prof. Aldinger beschlossen. Auf dieser Grundlage hat für den
Sporthallenkomplex (Projekttitel Sporthalle+) ein Architektenwettbewerb stattgefunden.
Am 9. Dezember 2014 entschied sich das Preisgericht einstimmig für den Entwurf des
Büros Ackermann+Raff aus Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Tragwerksplaner
Leonhardt,
Andrä
und
Partner
aus
Stuttgart.
Nach
durchgeführtem
Verhandlungsverfahren erhielt dieses Projektteam den Planungsauftrag. Ein erster
Kostenrahmen sieht für den Sporthallenkomplex 12,85 Mio Euro vor.
Kita+ im Bürgerpark
Am 12. Mai 2014 hat der Gemeindeart den Neubau einer 4-gruppigen
Kindertagesstätte im Bürgerpark beschlossen. Zudem stimmte der Gemeinderat der
Schaffung von Funktionsräumen für die museale Betreuung des römischen
Streifenhauses, dass in unmittelbarer Nähe zur Kita entstehen soll, und von
Begegnungsräumen für die Menschen im Westen der Kernstadt zu. Auf dieser
Grundlage wurde in 2014 ein Architektenwettbewerb, Projekttitel Kita+, durchgeführt.
Am 8. Dezember entschied sich die Jury einstimmig für den Entwurf des Büros
(se)arch,
Freie
Architekten
aus
Stuttgart.
Nach dem durchgeführten
Verhandlungsgespräch erhielt dieses Büro den Planungsauftrag. Derzeit ist für das
Projekt ein Kostenrahmen mit 4,38 Mio Euro vorgesehen.
9.
Zusätzliche Aufgaben
Landesgartenschau
Das TGM ist bei den Projekten „Haus am See“, „Sporthallenkomplex“,
„Begegnungshaus“ und „Kindertagesstätte“ projektleitend und bei weiteren
Landesgartenschau-Projekten beteiligt. Das TGM ist im wöchentlichen
Landesgartenschau-Jourfixe, der Lenkungsgruppe und dem LGS-Koordinationsteam
vertreten.
Für das Werbeschild an der Autobahn wurde der Bauantrag erstellt, die
Fundamentierung ausgeschrieben sowie die Arbeiten vor Ort begleitet.
EEA und Klimaschutzkonzept
Das TGM nimmt an den Sitzungen der Arbeitsgruppen EEA und Klimaschutzkonzept
teil und bereitet erforderliche Daten vor.
Fifty-Fifty-Projekt an Schulen
Für die Energie-AGs, welche sich im Rahmen des Fifty-Fifty-Projektes an
verschiedenen Schulen gebildet haben, werden Daten geliefert und teilweise
Maßnahmen zur Erreichung des Projektzieles getroffen.
Beschilderungen/Hinweistafeln
In den Verwaltungsgebäuden wurde bei Änderungen die jeweilige Modifikation der
Beschilderung vorgenommen, bzw. ergänzt.
Die Stelen in der Kernstadt und den Stadtteilen werden ebenso vom TGM betreut.
Kreisverkehre
Die Rahmen in den Kreisverkehren B3/Schwarzwaldstraße,
Goethestraße und Burgheim wurden gestaltet und betreut.
Gärtnerstraße,
Büromöblierungen
Für die Verwaltungsgebäude und weitere städtische Liegenschaften wurden
Büromöbel und Stühle beschafft. Zuvor wurde seitens des TGM eine Beratung der
Nutzer vorgenommen sowie Planungen erstellt. Insbesondere wurde in 2014 die
Saalbestuhlung in der Stadthalle erneuert.
Flucht- und Rettungswege
Für 26 Gebäude wurden Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne und
teilweise Zimmerpläne an zwei externe Büros beauftragt. Jedes Gebäude wurde
gemeinsam mit dem jeweiligen Hausmeister und dem jeweiligen Büro begangen und
aufgenommen. Die auf dieser Grundlage erstellten Vorabzugspläne wurden von den
verschiedenen Sachbearbeitern sowie von der Feuerwehr vor Ort nochmals auf
Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Die fertigen Pläne wurden dann an die
Hausmeister übergeben und vor Ort angebracht.
In weiteren Gebäuden wurden die Fluchtwege- u. Bestuhlungsplänen vom TGM
ergänzt bzw. aktualisiert.
Trinkwasseruntersuchungen
Auf Grundlage der Trinkwasserverordnung wurde festgelegt, welche Gebäude zu
untersuchen sind. Entsprechend wurden Proben vor Ort genommen und
Legionellenuntersuchungen
durchgeführt.
Hierzu
waren
bei
einigen
Trinkwassernetzen Entnahmestellen nachzurüsten.
VDS-Prüfung
Für weitere Gebäude wurde die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen an VdSSachverständige vergeben. Einige Prüfberichte wurden erstellt und bereits
Mangelbeseitigungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Weitere Berichte werden in
2015 vorgelegt.
Bestellung Elektroartikel
Die Bestellung von Elektroartikeln und Ersatzteilen, welche von den Hausmeistern
benötigt werden, wurde vom TGM wahrgenommen.
Elektronische Schließanlagen
Die Unterhaltung und Programmierung der elektronischen Schließanlagen mit derzeit
78 Elektronikzylindern und 800 Transpondern nimmt jährlich immer mehr Zeit in
Anspruch.
Rahmenverträge Baugewerke
Zum Jahresende wurden die Rahmenvertragsarbeiten für die Baugewerke in 47
Verfahren neu ausgeschrieben. Das Elektrogewerk sowie Maler wurden in vier anstatt
in drei Bezirke aufgeteilt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass gerade in den
auslastungsstarken Zeiten, wie z. B. Pfingst- oder Sommerferien Firmen zur
Verfügung stehen.
Verschiebung von Maßnahmen
Aufgrund der baukonjunkturellen Lage und nachdem im Sommer 2014 erkennbar war,
dass die Baufirmen stark ausgelastet sind und kaum Angebote zu bekommen waren,
wurden einige Maßnahmen nach 2015 verschoben. Hierüber wurde der Technische
Ausschuss in seiner Sitzung am 29. September 2014 informiert.
Abt. Tiefbau / 605
Straßenbau
Straßenumgestaltung
Umbau Knotenpunkt Friedrich-Ebert-Platz
Ausbau Rappentorgasse
Ausbau Weilerfeldstraße
Ausbau Ostlandstraße
Wohnbaugebietserschließungen
Alte Bergstraße in Mietersheim
Gewerbegebietserschließung
Erweiterung Gewerbegebiet Zweckverband Raum Lahr II (Entsorgung)
Planungsberatung für vorbereitende Maßnahmen in 2015
Straßenunterhaltung / Sanierung
Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
Feuerwehrstraße
Gutleutstraße
Altmühlgasse
Lotzbeckstraße
D.h. insgesamt wurden 26.227 m² Verkehrsflächen ausgebaut, umgestaltet bzw. einer
umfangreichen Sanierung unterzogen.
Radwegebau
Radweg entlang Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
Radweg zwischen Schillingsweg / Breitmatten und Hohbergweg
Radfahrschutzstreifen Friedrich-Ebert-Platz
Wirtschaftswegebau
Ausbau von Wirtschaftswegen im Gereut (Fahrbahnsanierung)
Brückenbau / Sanierung
Brückenhauptprüfungen: 3
Brückennebenprüfungen: 50
Derzeit werden gemäß Programm SIB-Bauwerke die Brückenbauwerke digitalisiert.
Neubau einer Brücke über die Schutter im Bereich Herzklinik / Hohbergweg
Brückensanierung im Zuge der Kruttenau / Schutter
Brückensanierung Klostermühlgassse / Schutter
Verkehrsmaßnahmen
Absenkungen an Fußgängerüberwegen
Beschilderungsmaßnahmen im Nachgang zu Verkehrsschauen
Abwasserbeseitigung
Kanalbau / Abwasserbehandlung
Im Haushaltsjahr 2014 wurden insgesamt 1841 m Abwasserleitungen Nennweite 200
mm bis 1800 mm verlegt. Davon 1424 m Neuverlegung und 417 m Kanalaustausch
und Aufdimensionierung.
Umfangreiche Maßnahmen waren hierbei:
Kanalaufdimensionierung / Neuverlegung Hauptsammler zum Klärwerk
Trennkanalisation Mauerfeld / Bürgerpark
Trennkanalisation Alte Bergstraße
Kanalauswechslungen in der Oberdorfstraße, Ostlandstraße, Weilerfeldstraße
Kanalunterhaltung / Kanalbetrieb
Die
ständig
anstehenden
und
wiederkehrenden
Kanalreinigungsund
Unterhaltungsarbeiten wurden größtenteils mit dem Personal und den Gerätschaften
des BGL im Auftrag des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung durchgeführt. Im Zuge
der Zweituntersuchung der Eigenkontrollverordnung konnten mit den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln 21,6 km öffentliche Kanäle abgefahren und untersucht
werden. Des Weiteren erfolgten in Erweiterung der Eigenkontrollverordnung
entsprechende Sichtkontrollen (80) an Rückhalte- und Regenüberlaufbecken.
Haus- und Grundstücksentwässerungen
2014
wurden
196
Baugesuche
und
Bauanfragen
abgearbeitet.
124
Entwässerungsgesuche wurden geprüft. Davon 13 für die Gemeinde KippenheimSchmieheim. An Genehmigungsgebühren wurden diesbezüglich 21.060 €
eingenommen.
225 mal erfolgte eine fachtechnische Beratung von Bauherren, Architekten und
Baufirmen in Abwasserangelegenheiten. Zu 7 Wasserrechtsverfahren mussten
Stellungnahmen abgegeben werden. 415 Teilabnahmen wurden vorgenommen,
davon 63 in Kippenheim und Schmieheim. Die Anzahl der Vollabnahmen von
Grundstücksentwässerungsanlagen beliefen sich auf 57. Davon 3 wiederum in
Kippenheim und Schmieheim. 90 mal wurden Baufirmen für die beabsichtigte
Aufgrabung Einsicht in die Kanalakten gewährt und Auskünfte zu
Kanalisationsanlagen
erteilt.
48
beratende
Gespräche
in
Entwässerungsangelegenheiten wurden bei Firmen und Gewerbebetrieben
wahrgenommen.
Die 33 Anlagen, welche noch der dezentralen Abwasserbeseitigung unterliegen,
werden von Mitarbeitern der Abteilung Tiefbau überwacht. Der Inhalt der Gruben/
Kläranlagen wird größtenteils ins Klärwerk des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
gebracht und dort entsorgt.
In Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei wurden 28 Überprüfungen von
Wasserversorgungsanlagen
hinsichtlich
Abwasserschlüssel
und
Abwassergebührenbefreiungsanträgen vorgenommen.
30 Bestandnacherhebungen im Zuge der gesplitteten Abwassergebühren.
Industrieabwässer
Im Benehmen mit dem Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und
Bodenordnung,
dem
Abwasserverband
Raumschaft
Lahr
und
dem
Wirtschaftskontrolldienst wurden 2 Betriebskontrollen hinsichtlich Abwasserreinigung
Lahrer Industrie- und Gewerbebetriebe durchgeführt.
Grundwasserbeobachtung
An den verpegelten Grundwasserbeobachtungsmessstellen im Stadtgebiet und auf
dem ehemaligen Flugplatzareal wurden an 36 Messstellen 336 Einzelmessungen
durchgeführt und aufgezeichnet. Diese vorliegenden Aufzeichnungen/Messdaten sind
in einem Grundwasserkataster auf GIS-Basis mit Langzeitganglinien eingearbeitet.
Abwasseranfall
In das Klärwerk des Abwasserverbands Raumschaft Lahr flossen über die beiden
Hauptsammler 6.501,880 m³ (Mischwasser) Abwasser zur Reinigung zu. Davon
wurden 933.186 m³ Abwasser (nur QTW) vom Schuttertal, Seelbach und Kippenheim
lediglich durch das Kanalnetz von Lahr zum Klärwerk hingeleitet. Aus der
Trennkanalisation des Stadtteiles Hugsweier wurden 114.195 m³ Schmutzwasser der
Kläranlage des Abwasserverbandes Friesenheim zugeführt. Aus dem Gewerbegebiet
westlich des Almwegs, dem Flugplatz Ost-Teil und dem Zweckverbandsgebiet
westlich der Start- und Landebahn leitete die Stadt Lahr weitere 687.506 m³ Abwasser
zum Abwasserverband Friesenheim.
Pump- und Hebewerke
Sämtliche städtischen Pumpwerke werden von den Betriebsleuten des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für die Stadt verantwortlich und technisch
betreut. Der hierfür entstehende Aufwand wird der Stadt Lahr, Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung, berechnet. Im Berichtsjahr 2014 wurden in den 17 über das
gesamte Stadtgebiet einschließlich Flugplatzareal und dem Zweckverbandsgebiet
verteilten Schmutz- und Regenwasserpumpwerke 3.572.850 m³ Abwasser und
Regenwasser gefördert.
GIS-Rechenschaftsbericht (Kanalfachschale)
Die schon im Jahr 2013 gestartete Testphase, die relativ kostenintensive SmallworldKanalfachschale durch eine auf MapInfo-basierende Kanalfachschale abzulösen,
scheiterte an dem komplexen Gesamtpaket Smallworld und wurde somit beendet.
Nach einigen Verhandlungen mit GE (Lizengeber von Smallworld) wurde im Juli 2014
ein 5-jähriger Lizenzvertrag über die Betreuungsfirma GIS-Consult abgeschlossen, die
eine erhebliche Reduzierung der Lizenz- und Wartungskosten hervorbrachte.
Die veraltete Smallworld-Version 4,0 wurde auf die neue Version 4,3 migriert. In
diesem Zuge mussten alle kundenspezifischen Anpassungen und sonstige
Neuerungen der Kanalfachschale geprüft werden.
Des Weiteren war eine Umstellung auf die benutzerfreundliche ALKIS-Fachschale
nötig, da das Land Baden-Württemberg die ALK-/ALB-Daten nicht mehr weiterführt.
Eine neue Schnittstelle auf XML-Basis, die sogenannte DWA-M-150-Schnittstelle
wurde installiert, da im Bereich der Kanalkameraabfahrung diese die alte ISYBAUSchnittstelle künftig ablöst.
Der Betreiberfirma wurde nach dieser Testphase eine detaillierte Fehler-/Mängelliste
zur Überarbeitung bzw. Verbesserung von GeoAs übergeben, um gleich zu Beginn
des neuen Jahres in einem gemeinsamen Gespräch das weitere Vorgehen
festzulegen. Ziel von Abteilung Tiefbau war ganz klar, das bisherige
„Bearbeitungsniveau“ was Smallworld bietet, auch zukünftig beizubehalten; ein
Rückschritt ist nicht angedacht. Sollte dies nicht gewährleistet sein, wird es vorerst
keine Ablösung der Smallworld-Kanalfachschale geben.
Die Testphase von TerraWeb als Auskunftssystem ergänzend zur Kanalfachschale
konnte im letzten Jahr erfolgversprechend durchgeführt werden. Letzte Detailpunkte
werden momentan noch von der Firma TerraPlan bearbeitet und umgesetzt.
Planauskünfte bzw. die Bearbeitung der Befahrungsdaten
Eigenkontrollverordnung sind schon seit geraumer Zeit möglich.
im
Zuge
der
Wartung / Unterhaltung
Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen, Signalanlagen,
Beleuchtungsanlagen wurden ebenso gemäß Jahresauftrag vom Personal des BGL in
Abstimmung mit der Tiefbauabteilung bzw. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
abgewickelt.
Das Gesamtstraßennetz der Stadt Lahr beträgt mittlerweile 119,18 km. Das zu
bewirtschaftende Kanalnetz hat eine Länge von 282,34 km.
Straßenbeleuchtung
Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt in Lahr mit Stadtteilen gemäß
Wartungsvertrag mit der EWM-AG.
Erweiterung und Ergänzung von Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgte im
Zusammenhang mit den vorgenannten Wohnbaugebietserschließungen und
Straßenbaumaßnahmen. Darüber hinaus erfolgten Nachrüstungen im Zuge
Schutterradwegausleuchtung und der Parkplätze entlang der Feuerwehrstraße.
Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Klimaschutz/Plus des Landes BadenWürttemberg erfolgte die Komplettumrüstung auf 210 LED Leuchtmittel hauptsächlich
in der Jammstraße, Friedhofstraße, Im Nägele, Bergstraße, In der Breite, Im Blumert
u.a..
Landesgartenschau
Vorbereitende Arbeiten für die Landesgartenschau 2018 wie Erarbeitung und
Aktualisierung von Projektdatenblättern, Terminplänen, Bauzeitenplänen, Vorplanung
und Kostenschätzungen für begleitende Projekte. Anlage von Baustraßen und
Vorverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bürgerpark.
Maßgebliche Betreuung und Planungskoordination der LGS-Rad- und Fußwegbrücke,
Stand Genehmigungsplanung.
Sonstige Arbeiten / Verkehrsschauen
Gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem BGL war die
Abteilung Tiefbau nahezu an sämtlichen Verkehrsschauen beteiligt. Daraus
resultierend wurden 79 Verkehrsanordnungen umgesetzt. Des weiteren erfolgte die
Bearbeitung von Aufgrabungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenraum.
Planungen / Projektbearbeitungen
An 5 umfangreichen Projekten erfolgte eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Ingenieurbüros. 8 Projekte wurden innerhalb der Planungsgruppe der Tiefbauabteilung
ausgearbeitet.
Stadtplanungsamt / 61
1.
-
Bebauungspläne
Bebauungsplan ALTSTADTQUARTIER 1, 1. Änderung: Satzungsbeschluss
Bebauungsplan HOSENMATTEN II, 2. Änderung: Offenlage
Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 6. Änderung: Offenlage / Planreife
Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 2. Änderung; Mietersheim:
umfassende Aktualisierung des Städtebaulichen Vertrages (Fachmarktzentrum)
Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 3. Änderung: Offenlage,
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 3. Änderung: Städtebaulicher
Vertrag (Aldi)
Bebauungsplan BÜRGERPARK: frühzeitige Beteiligung und Offenlage
Bebauungsplan SEEPARK: frühzeitige Beteiligung, Offenlage / Planreife
Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 7. Änderung: Offenlage, Satzungsbeschluss
Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD, 7. Änderung: Städtebaulicher Vertrag
Bebauungsplan MAUERFELD-OST, 3. Änderung: Offenlage, Planreife
Bebauungsplan HAGENDORN: Offenlage
Bebauungsplan GEWERBEGEBIET RHEINSTRASSE SÜD, 1. Änderung:
Offenlage
Bebauungsplan RUBINMÜHLE: frühzeitige Beteiligung
Beteiligung an der Umsetzung fertig gestellter Bebauungspläne im Rahmen von
Umlegung, Erschließung, Bebauung etc.
2.
-
Vorbereitungsarbeiten für weitere Bebauungspläne
Standortsuche, Standortentscheidung und Projektberatung für eine Moschee
TRAMPLER AREAL, 1. Änderung (Altes Kino und Penny)
BLOCKSCHLUCK GÖTZMANN, 4. Änderung (Ausschluss zentrenrel. Sortimente)
BREITMATTEN, 4. Änderung, Kuhbach
3. Flächennutzungsplan
- 5. Änderung Flächennutzungsplan, Beschluss, Antrag auf Genehmigung RP
- 7. Änderung Flächennutzungsplan, LGS, Aufstellungsbeschluss
4. Stadtsanierung
- Nördliche Altstadt: Aufstockungsantrag für das Programmjahr 2015, Mitwirkung bei
der ehem. Tonofenfabrik, Betreuung von Privateigentümern bei der Abwicklung
von Gebäudemodernisierungen
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), Ortsmitte Kippenheimweiler,
2. BA Wylerter Hauptstraße
- Ortsmitte Kuhbach: Bestandsaufnahme, Varianten, Klärung der Förderfähigkeit
- Kanadaring:
Beschluss
Rahmenplan,
Antrag
auf
Aufnahme
ins
Städtebauförderprogramm Soziale Stadt
5. Konversion
- Beratung
der
IGZ
bei
Ansiedlungsvorhaben,
EntwicklungsNutzungskonzeptionen für einzelne Grundstücke bzw. Teilbereiche
und
6. Bauberatung
- Bearbeitung
von
252
Bauvoranfragen
und
Bauanträgen
sowie
Kenntnisgabeverfahren zur planungsrechtlichen Prüfung
- Beratung von Bauherren und Architekten in bauordnungsplanrechtlicher und
gestalterischer Hinsicht sowie im Rahmen der ELR-Anträge; insgesamt wurden in
2014 ca. 500 Bauberatungsgespräche geführt
- Entwicklung bzw. Ausarbeitung von Vorentwürfen für Bebauungsmöglichkeiten
- Investorenverhandlungen
7. Denkmalpflege
- Überprüfung von Zuschussanträgen für die Denkmalpflege
- Überprüfung und Berechnung von steuerlichen Bescheinigungen für
denkmalgeschützte Gebäude
- Beratung von Bauherren und Architekten in denkmalschutzrechtlichen Fragen
sowie Abstimmung mit dem Regierungspräsidium
8. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Eurodistrikt Straßburg-Ortenau: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene,
Betreuung der ÖPNV-Studie
- Städtenetz am Oberrhein: Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene
- Mitarbeit in den Gremien von Infobest, Euro-Institut und Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e.V. im Europäischen Kompetenzzentrum Kehl
- Interkommunaler Zweckverband Vis-à-Vis: Projekt Rheinquerung auf Höhe
Lahr/Erstein
9.
-
Verkehr
Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes
Betreuung Arbeitskreis Fuß- und Radverkehr
Parkraumkonzept Innenstadt
Ausbau Rheintalbahn: Begleitung des Variantenvergleichs DB-Antragstrasse /
autobahnparallele Trasse
ÖPNV-Studie („Bähnle“): Bestandsaufnahme
Beteiligung an der Umsetzung des Verkehrskonzeptes Innenstadt
Lärmsanierung Rheintalbahn
Erarbeitung verkehrsplanerischer Konzeptionen, beispielweise Knotenpunkt/Straßenentwurf Friedhofstraße
Verkehrsprognose Bebauungsplan KLEINFELD-SÜD; 7. Änderung
Betreuung Gutachten zur Verkehrsführung über den Urteilsplatz
10. Landesgartenschau
2014 arbeitete das Stadtplanungsamt insgesamt ca. 1.320 Stunden an der Planung
der Landesgartenschau.
-
Koordination
und
Abstimmung
fachlicher
Fragen,
ämterund
dezernatsübergreifend
See – Mitwirkung bei der Vorlagenerstellung und der Bürgerinfo im März
Ausarbeitung der Vorlage zum Rahmenplan und Mitwirkung bei der Erstellung
Begleitung der Wettbewerbe Sporthalle und Kindertagesstätte mit musealen
Räumen
11. Sonstiges
- Sitzungsdienst Technischer Ausschuss und Gemeinsamer Ausschuss
- Ausarbeitung von Präsentationen/Vorträgen von Dezernat III
- Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Projekten der Nachbargemeinden
- Ausarbeitung von Pressemitteilungen
- Beschilderungen (Hinweisschilder Stadtteile, Beschilderung Kita etc.)
- Neuauflage der Bauinformationsbroschüre mit dem MediaPrint-Verlag
- Organisation der AK-Ausstellung „Nachhaltiges Bauen – was steckt dahinter?“
- Teilnahme am überregionalen Wettbewerb „Mittendrin ist Leben. Grün in Städten
und Gemeinden“, zwei Projekte wurden ausgezeichnet, Organisation der
Wanderausstellung in Lahr
- Teilnahme am Auszeichnungsverfahren Beispielhaftes Bauen Ortenaukreis
2008 – 2014, fünf Projekte wurden ausgezeichnet
Vermessungs- und Liegenschaftsamt / 62
Abt. Vermessung / 621
Katastervermessungen
2014 wurden 144 Flurstücke durch eigene oder beigebrachte Vermessungsschriften in
ihrer Form verändert. Es wurden 9 Anträge auf Grenzfeststellungen gestellt und 125
Grenzpunkte auf Lageänderungen überprüft. Zur Fortführung des Liegenschaftskatasters wurden 117 Gebäudeänderungen eingemessen.
Auf Antrag wurden 350 Auszüge aus dem Liegenschaftskataster gefertigt.
Ingenieurvermessung
Es wurden 4 Absteckungen für Neubauvorhaben und 39 topographische
Geländeaufnahmen bearbeitet. Ebenso wurden 17 Grenzvorweisungen durchgeführt
und 1 Sachverständigenlageplan gefertigt.
Für das Kanalkataster im Minicipal GIS wurden 78 Schächte, 47 Ein- und Ausläufe,
154 Sinkkästen, 183 Deckelhöhen, 22 Topographische Punkte, 8 Querrinne, 1
Sandfang, 2 Grundwasserpegel und 12 Krümmer aufgenommen.
Einnahmen
Die Einnahmen belaufen sich auf 163.458,45 € bei den Vermessungsgebühren und
auf 88.272,49 € bei der Ingenieurvermessung.
Für Baulastenauskünfte und sonstige Auskünfte nach der Städt. Satzung wurden
145 Gebührenbescheide erstellt und 1.602,00 € eingenommen.
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice / 622
Liegenschaften, Jagd und Fischereipacht
Der Haushaltsansatz von 530.000,- € (Vorjahr 530.000,- €) Einnahmen bei der
Haushaltsstelle Verkaufserlöse aus Grundvermögen, konnte mit 584.869,- €
Mehreinnahmen übertroffen werden. Dies erfolgte u.a. durch den Verkauf von vier
Grundstücken im Baugebiet HEXENMATT in Reichenbach, vier Bauplätzen in
Mietersheim und sowie einer großer Fläche an die städtische Wohnungsbau GmbH.
Ein Teil der Mehreinnahmen wurden für Mehrausgaben verwendet.
Außerhalb dieses Haushaltsansatzes wurden dreizehn Bauplätze im Baugebiet
HOSENMATTEN II in Lahr, ein Bauplatz im Baugebiet HEUBÜHL in Reichenbach und
ein Erbbaugrundstück verkauft.
Der Haushaltsansatz von 500.000,- € (Vorjahr 500.000,- €) Ausgaben bei der
Haushaltsstelle Erwerb von Grundstücken, wurde nicht voll ausgeschöpft.
Zusätzlich zu einem Teil der Mehreinnahmen wurden auch übertragene Mittel, in
Höhe von ca. 330.000,- € aus dem Vorjahr zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind
gebunden an Grundstückkäufe, die im Jahr 2015 umgesetzt werden.
Für den Erwerb von Grundstücken für die Landesgartenschau gab es im Vorjahr 2013
einen Haushaltsansatz von 200.000. Der Ansatz 2014 von 0,-€ wurde mit
Budgetüberträgen auf 620.950,- € erweitert, da acht Grundstücke 2014 im Bereich der
Landesgartenschau, in den Gebieten Mauerfeld und Stegmatten erworben werden
konnten und zwei weitere noch erworben werden sollen.
Es wurden 302 (288) Negativzeugnisse bezüglich Vorkaufsrechts an die zuständigen
Notare bzw. Notariate gefertigt. Seit 1. September 2014 wird für das gesetzlich neu
eingefügte Negativzeugnis nach § 29 Wassergesetz (WG) jeweils eine
Verwaltungsgebühr in Höhe von 35,00 € erhoben. Die Einnahmen für das
Kalenderjahr 2014 betragen 2.555,00 €.
•
Fischwasserpacht Einnahmen 2014
Im Haushaltsjahr 2014 hatten wir Einnahmen in Höhe von 2.710,00 €.
•
Fischwasserpacht Ausgabe 2014
Die Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich auf 38,35 €.
•
Jagdabrechnung 2014
Bei der Jagdabrechnung im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Reinertrag in Höhe
von 21.608,50 € (Vorjahr 19.791,57 €) erzielt. Dieser wurde hälftig - mit je
10.804,25 € - auf die Feld- und Waldwegeunterhaltung aufgeteilt.
Pachtverhältnisse:
Die Anzahl der Pachtverhältnisse hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Nicht
alle Grundstücke, bei welchen die Pachtverhältnisse aufgelöst wurden, wurden erneut
verpachtet, da sie sich in künftigen Baugebieten befinden.
Durch die Landesgartenschau haben sich die Pachtabgänge deutlich erhöht, der
Seepark wurde der LGS übergeben.
Stadt Lahr
Hospital und Armenfonds
Pachtabgänge 2014 Pachtzugänge 2014
120
Landwirtschaftliche
Flächen
90
Pachtabgänge 2014
45
Kleingartenflächen
Landwirtschaftliche
Flächen
Pachtzugänge 2014
8
Kleingartenflächen
Landwirtschaftliche
Flächen
30
15
30
8
(Tabelle: Stand Ende November 2014)
6
Kleingartenflächen
Landwirtschaftliche
Flächen
Kleingartenflächen
0
6
0
Pachteinnahmen:
Bei der Haushaltsstelle 1.8800.142000 –Miete/Pacht- wurden 330.906,00 €
(316.941,00 €) vereinnahmt, hiervon 161.545,76 € (123.805,99 €) durch die
Kiesgewinnung (Dezember 2013 – November 2014) in Kippenheimweiler.
Gegenüber dem Haushaltsansatz von 270.000,00 € (293.000,00 €) ist dies eine
Mehreinnahme von 60.906,00 €.
Anzahl der Bewerber auf Kleingärten im Jahr 2014:
Durch Überarbeitung der Liste Kleingartensuchende auf Wegzug oder Tod ist die
Warteliste kleiner geworden.
Insgesamt haben sich 59 neue Bewerber auf die Warteliste für Kleingärten eintragen
lassen. Die aktuelle Anzahl der Kleingartensuchenden bei der Stadt Lahr beträgt ca.
437. Darunter sind 52 Bewerber, die sich für die zukünftige Anlage im Kleingartenpark
der LGS interessieren.
Sachgebiet Vergabewesen
Das Sachgebiet 3 der Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice ist für das
Vergabewesen zuständig und damit mitverantwortlich für den Einkauf von Leistungen.
Der Einkauf von Leistungen umfasst im Wesentlichen Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen, sowie freiberufliche Leistungen, bei denen der der Bedarf
hauptsächlich für Architekten- und Ingenieurleistungen besteht.
Die zentrale Verwaltungsstelle für das Vergabewesen arbeitet als Querschnittsstelle
nicht nur eng mit den bautechnischen Fachabteilungen zusammen, sondern ist
allgemeiner Ansprechpartner und Servicedienstleister für Vergaben der Stadt Lahr und
deren öffentliche Betriebe.
Beim Einkauf der Leistungen ist aufgrund des Wettbewerbsgedankens und dem
Grundsatz des wirtschaftlichen Handelns ein streng formalisiertes Verfahren
einzuhalten. Die Angebotseinholung geschieht in der Regel durch eine Ausschreibung.
Im Jahr 2014 gab es wesentliche Änderungen im Vergaberecht. Mit der Verordnung
(EU) Nr. 1336/2013 vom 13. Dezember 2013 wurden die Schwellenwerte für
europaweite Verfahren auf 5.186.000,- € bei Bauaufträgen und 207.000,- € bei Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen erhöht. Im Rahmen der der freiberuflichen Leistungen
wurde im Jahr 2014 die am 17.07.2013 in Kraft getretene Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI 2013) umgesetzt.
Zum 18.04.2016 müssen alle öffentlichen Auftraggeber ihre Ausschreibungsunterlagen elektronisch zur Verfügung stellen. Auch bei den Bieterfirmen wird die
Softwarelösung „Deutsche eVergabe“(eingesetzt bei der Stadt Lahr seit 01. Juli 2011)
zunehmend angenommen. So werden Angebote immer häufiger digital abgeholt,
bearbeitet und abgegeben
I. Kauf von Leistungen
Beim Kauf der verschiedenen Leistungen im Jahr 2014 ergaben sich folgende
Sachverhalte:
1. Bauleistungen:
Im Jahr 2014 wurden in 227 Vergabeverfahren (inklusive freihändiger Vergaben) 215
Aufträge im Gesamtwert von 11.130.646,13 € (Vorjahr: ca. 18.100.000,- €) vergeben.
Im Rahmen der 50 beschränkten Ausschreibungen wurden 231 Firmen
angeschrieben. Von diesen wurden 115 Angebote eingereicht.
Bei den 17 öffentlichen Ausschreibungen/offenen Verfahren im Jahr 2014 wurden
von 162 Firmen Vergabeunterlagen angefordert. Der Kostenbeitrag für die
Vergabeunterlagen in Papierform bzw. über die Vergabeplattform betrug 1.844,00 €.
Es wurden 82 Angebote zu den Submissionen eingereicht.
2. Liefer- und Dienstleistungen:
Während des Jahres 2014 wurden 113 Aufträge im Rahmen von 118 durchgeführten
Vergabeverfahren (inklusive freihändiger Vergaben) im Gesamtwert von
2.098.735,41€ (Vorjahr: ca. 977.000,- €) vergeben. Der Auftrag zur Ausschreibung
„HLF 20“ (Feuerfahrzeug) mit einem geschätzten Auftragsvolumen von 400.000€
Brutto wird erst am 10.04.2015 erfolgen und ist daher nicht im oben genannten
Gesamtwert enthalten. Das Verfahren läuft derzeit noch.
Bei 17 beschränkten Ausschreibungen wurden 43 Firmen angeschrieben, welche
insgesamt 23 Angebote einreichten.
Im Zuge von 9 öffentlichen Ausschreibungen/offenen Verfahren im Jahr 2014
forderten 95 Firmen Vergabeunterlagen an. Dabei lag der Kostenbeitrag für die
Unterlagen in Papierform bzw. über die Vergabeplattform bei 1.192,00 €. Zu den
Submissionen wurden 32 Angebote eingereicht.
3. Freiberufliche Leistungen:
Es wurden 114 Verträge mit einer Auftragssumme von insgesamt 3.478.545,60€
(Vorjahr: ca. 1.350.000,-€) abgeschlossen. Für die Stadt Lahr waren dies 109
Verträge, für die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH ein Vertrag und für den
Abwasserverband Raumschaft Lahr (AVR Lahr) vier Verträge. Zudem wurden für den
Bau der Kita+ und der Sporthalle+ zwei VOF Verfahren durchgeführt an welchen 136
Teilnahmeanträge abgeholt und 89 Entwürfe eingereicht wurden. Dabei lag der
Kostenbeitrag für beide Verfahren bei 664,00 €.
Bäderwesen:
1. Hallenbad
1.1 Besucherzahlen
In der Saison 2014 (1. Saisonhälfte: 01.01.–30.04.2014, 2. Saisonhälfte: 22.09.31.12.2014) wurde das Lahrer Hallenbad von insgesamt 81.221 (82.967)
Badegästen besucht (die in Klammer stehenden Zahlen sind die Zahlen des
Vorjahres).
Hiervon waren:
- 59.197 Einzelpersonen (61.835)
- 8.716 Schüler/-innen und Begleitpersonen im Rahmen des Schulsports (8.896)
- 4.669 Angehörige der Bereitschaftspolizei (4.308)
- 8.639 Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (7.928)
1.2 Einnahmen
Die in der Hallenbadsaison 2014 erzielten Eintrittsgelder beliefen sich auf
176.792,13 € (175.022,81 €).
1.3 Löhne und Gehälter
Im Hallenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 274.379,89 € (inkl. ZVK
und Sozialversicherung) (271.104,02 €) an die Beschäftigten bezahlt.
1.4 Baumaßnahmen:
Im Hallenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison
verschiedene, kleinere und größere Reparatur- und Sanierungsarbeiten
ausgeführt.
Weiterhin wurden umfangreiche Wartungsarbeiten an den gesamten technischen
Anlagen ausgeführt.
Nachfolgend sind einige der größten Maßnahmen aufgelistet.
- Die Armaturen in den Duschen wurden durch moderne elektronisch gesteuerte
Duschpaneele ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten mußten ebenfalls Teile der
Fliesenwandbeläge erneuert werden.
- Aufgrund von Undichtigkeiten an der Dachhaut mussten hier mehrfach
Reparaturen durchgeführt werden.
- Erneuerung von drei Schotts an den drei Wasserbehältern
2. Terrassenbad
2.1 Besucherzahlen
In dem vom 10.05.2014 bis 14.09.2014 geöffneten Terrassenbad konnten,
aufgrund des unbeständigen Wetters nur insgesamt 60.186 (91.670) Badegäste
begrüßt werden. Dies stellt leider einen negativen Rekord in der Geschichte des
Terrassenbades dar.
Die Gesamtzahl der Terrassenbadbesucher in der Saison 2014 setzt sich wie folgt
zusammen:
- 52.356 Einzelpersonen (82.632)
-
3.682 Schüler/innen (4.864)
1.720 Angehörige der Bereitschaftspolizei (2.339)
2.428 Mitglieder von Vereinen und sonstigen Gruppen (1.835)
2.2 Einnahmen
Insgesamt wurden in der Freibadsaison 2014 Eintrittsgelder in Höhe von
134.881,80 € (201.742,92 €) eingenommen.
2.3 Löhne und Gehälter
Im Terrassenbad wurden Löhne und Gehälter in Höhe von 244.133,61 € (inkl. ZVK
und Sozialversicherung) (257.282,70 €) für die Beschäftigten bezahlt.
2.4 Baumaßnahmen
Im Terrassenbad wurden vor Beginn und während der gesamten Badesaison
verschiedene,
kleinere
und
größere
Reparaturund
verschiedene
Sanierungsarbeiten ausgeführt.
Nachfolgend sind die ausgeführten Maßnahmen aufgelistet.
- Am Kinderbecken mußten die Mauerabgrenzungen aus Beton wegen
Rissebildung und Materialabplatzungen aufwändig saniert werden.
- Das Durchschreitebecken zum Schwimmerbecken auf der Westseite mußte
aufgrund von Undichtigkeiten und Belagsverschleiss saniert werden.
- Im Bereich des Zugangs zum Schwimmerbecken wurden neue
Sitzmöglichkeiten geschaffen.
- Eine Duschanlage im Umkleidebereich wurde komplett saniert (neuer
Fliesenbelag und elektronische Duschpaneelen).
Aufgrund von Erdbewegungen wurden an den Schwimmbecken Messpunkte
zur regelmäßigen Überwachung angebracht. Die Messungen erfolgen durch die
Vermessungsabteilung.
- Der Zaun an der Nordseite wurde auf einer Länge von ca. 60 m erneuert.
3. Familien- und Freizeitbad Reichenbach
Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2014 betrug 34.500,- €.
Entwicklung in der vergangenen Saison
Zum 31.12.2014 konnte eine Mitgliederzahl von 1.450 (1.500) Mitgliedern verzeichnet
werden.
Durch einen Brand in der Schwimmbadtechnik am 28.04.2014 Entstand ein Schaden
in Höhe von rd. 259.100,- €. Hiervon wurden rd. 167.000,- € von der Versicherung
übernommen. Seitens der Stadt Lahr mussten rd. 92.100,- € aufgewendet werden um
die Anlage auf den neuesten Stand der Technik zu bringen (Chlorgranulatanlage statt
Chlorgas, neuer Elektroschaltschrank, Brandschutzmaßnahmen etc.). Das Bad war
über die komplette Freibadsaison aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen.
Somit konnten keine Besucherzahlen verzeichnet werden.
Erstmals wurde seitens des Badvereins eine eigene Fachkraft für Bäderbetriebe
eingestellt.
Arbeiten in 2014
Neben den Sanierungsarbeiten nach dem Brand, diversen Reparatur und
Instandhaltungsarbeiten wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:
- Volleyballfeld teilsaniert
- Spielplatz saniert
- Flutlichtbeleuchtung erneuert
- Durchschreitebecken, Seitenwände und Treppen neu gestrichen
- Betonplatten vor Garage neu verlegt
- Bocciafeld saniert
- Hangabsicherung Parkplatz
4. Naturbad Sulz
Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2014 betrug 30.000,- €.
Neben diversen Reparatur und Instandhaltungsarbeiten wurden insbesondere
folgende Maßnahmen durchgeführt:
-
-
Im Stegbereich wurden zahlreiche Bretter ausgetauscht.
Dabei wurde festgestellt, dass die Unterkonstruktion der Stege marode ist und
auf Dauer die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist.
Die im Herbst/Winter 2013 begonnenen Arbeiten im Kleinkinderbecken und am
Kleinkinderkiesstrand, sowie die neue Dusche wurden fertig gestellt. Der Rasen
wieder hergerichtet.
In der Saison 2014 war sehr unbeständiges Wetter, und war somit die Schlechteste
seit Bestehen des Naturbades. Sehr gute Besucherzahlen konnten nur am sehr
heißen Pfingstwochenende erreicht werden.
10.545 Badegäste wurden in der Saison gezählt, dies bedeutet 28% Rückgang
gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil an Tagesgästen belief sich auf 19 %.
Die Grundschule Sulz kommt zum Schulschwimmen wieder ins Naturbad.
Es wurde das Qualitätsmanagement fortgesetzt. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.
Auch 2014 gab es keine Grenzwertüberschreitungen und Schließungen.
Die Regelung der Badeaufsicht durch vereinseigene Rettungsschwimmer funktionierte
wie in den vergangen Jahren auch in der Saison 2014 problemlos.
Im Bereich der Teich und Anlage-Pflege, sowie im Schließ- und Putzdienst waren
insgesamt 8 Mitarbeiter beschäftigt.
Zum Ende 2014 hatte der Verein 1.152 Mitglieder.
Die Familie Baumann hat auch 2014 den Kiosk betrieben und wird ihn auch 2015
weiterführen.
Der Gastronomiebetrieb hatte durch Wasserpfadbesucher guten Zuspruch.
Sachgebiet Bodenordnung
Stadtentwicklungsmaßnahme „Hosenmatten II“ Gemarkung. Lahr
Gespräche und Berechnungen mit Darstellung in Karten und Grafiken über die
Möglichkeit der Realisierung des 2. Umlegungsabschnitts im Bereich des
Städtebaulichen Vertrages.
Bebauungsplan „Hagendorn“ Gemarkung. Lahr
Verschiedene Entwürfe einer Grundstücksneuordnung und Gespräche mit der Firma
Eichner (Erschließungsträger) zur Bildung von 17 Bauplätzen im Bereich des
Bebauungsplans „Hagendorn“.
Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Der Gutachterausschuss traf sich zu 12 (8) Sitzungen und erstellte 18 (13) Gutachten
für Wohn- und Gewerbeobjekte. Weiterhin wurden interne Wertermittlungen für die
Stadtverwaltung und fachliche Äußerungen für das Amtsgericht und die
Sozialbehörden verfasst.
Mit rd. 1.000 Auskünften aus der Bodenrichtwertkarte war, wie auch in den
vorangegangenen Jahren, ein starkes Interesse an Bodenrichtwerten, die auch im
Internet bereitgestellt werden, festzustellen. Für das Geschäftsjahr wurden über 660
Kauffälle im Rahmen der Führung der Kaufpreissammlung ausgewertet.
Stadtkämmerei / 20
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt / 201
1. Aufgabengebiet
Das Aufgabengebiet der Abt. 201 umfasst u.a. die Aufstellung und den Vollzug des
städtischen Haushaltsplanes, des Haushaltsplanes für den Abwasserverband
Raumschaft Lahr und für den Hospital- und Armenfonds Lahr einschließlich der
Mitwirkung bei der Aufstellung und dem Vollzug des Wirtschaftsplanes für den
Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Spital sowie die Erstellung der jeweiligen
Jahresrechnungen.
Wichtige Aufgaben sind außerdem die Kalkulation von Gebühren und Entgelten,
die Beantragung von Fördermitteln (auch EU-Förderungen) bzw. die Abwicklung
bewilligter Zuwendungen für einzelne Bereiche (z.B. für Straßenbaumaßnahmen,
für Maßnahmen der Verbandskläranlage Lahr), die Verwaltung des Vermögens der
Stadt,
die
Bearbeitung
steuerrechtlicher
Sachverhalte
(Stadt
als
Steuerschuldnerin), die Darlehensverwaltung sowie die Bearbeitung von Anträgen
auf Stundung/ Niederschlagung/ Erlass städtischer Forderungen.
Zu den Dienstleistungen der Abteilung gehören u.a.:
Kalkulation von Gebühren / Entgelten:
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen
soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen,
soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Gebühren und Entgelte
werden auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen kalkuliert. Beispiele hierfür
sind die Friedhofs- und Bestattungs-, Markt-, Sondernutzungs- sowie Verwaltungsgebühren.
Erstattung von Schmutzwassergebühren:
Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen
eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der
Bemessung der Schmutzwassergebühr abgesetzt.
Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen:
Die Abteilung bearbeitet eingehende Anträge auf Stundung / Niederschlagung /
Erlass städtischer Forderungen. Ausgenommen hiervon sind Anträge für den
Bereich der Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer.
Spenden:
Die Abteilung vereinnahmt die an die Stadt Lahr gerichteten Spenden und stellt
hierfür Spendenbescheinigungen aus. Spendenbescheinigungen für Spenden an
Vereine werden nicht ausgestellt; dies obliegt den jeweiligen Vereinen.
Zuschüsse:
Die Stadt Lahr erhält selbst für Investitionen oder den Betrieb von Einrichtungen
staatliche Zuschüsse. Daneben werden für Vorhaben Privater und auch für den
Betrieb von privaten Einrichtungen Zuschüsse der Stadt vergeben (z.B. Zuschüsse
für das Tierheim des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung e.V. und das
Deutsche Rote Kreuz -Ortsvereine Lahr-).
2. Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben (Mehrausgaben) in 2014
21 (14) Anträge; Bewilligung durch den Gemeinderat bzw.
Haupt- und Personalausschuss
mit einem Volumen von
€ 2.324.340,00
38 (36) Anträge; Bewilligung durch den Oberbürgermeister
mit einem Volumen von
€
444 (370) Anträge; Bewilligung durch den Stadtkämmerer
mit einem Volumen von
€ 1.306.264,12
872.049,00
3. Erlasse in 2014
2 (5) Teilerlasse mit einem Gesamtvolumen von
€
2.174,91
€
18.774,62
€
33.337,05
4. Niederschlagungen in 2014
3 (3) befristete Niederschlagung
mit einem Gesamtvolumen von
360 (242) unbefristete Niederschlagungen
mit einem Gesamtvolumen von
(davon 273 unbefristete Niederschlagungen
des Rechts- und Ordnungsamtes
mit einem Gesamtvolumen von € 10.244,75)
5. Erstattung von Schmutzwassergebühren in 2014
44 (57) bewilligte Erstattungsanträge mit einer
Gesamtmenge von rd. 62.771 m³ (60.661 m³) Schmutzwasser
Im vergangenen Haushaltsjahr wurden einige Sachverhalte an den Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung“ übergeben. Diese werden nun systemgestützt abgewickelt.
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern / 202
1. Aufgabenstellungen der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und
Steuern
Das Aufgabengebiet der Abt. 202 umfasst die Erhebung der Gewerbe-, Grund- und
Vergnügungssteuer, sowie die Erhebung der Abwassergebühren, das
Beteiligungsmanagement sowie das Controlling mit Betreuung und Ausbau der
Kosten- und Leistungsrechnung.
Daneben werden die Sonderrechnungen, welche nach Eigenbetriebsrecht
kaufmännisch zu führen sind, von der Abt. 202 verwaltet und betreut. Hierbei
handelt es sich um die Eigenbetriebe „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“,
„Abwasserbeseitigung Lahr“ und „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“. Beim Eigenbetrieb
„Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ erfolgt die Unterstützung der Betriebsleitung bei der
Erstellung der Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse. Bei den übrigen
Eigenbetrieben erstellt die Abteilung die Wirtschaftspläne. Die Jahresabschlüsse
werden in Zusammenarbeit mit der Abt. Stadtkasse erstellt.
Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde seit ihrer Einführung im Jahr 2004
kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Wie in den vergangenen Jahren
wurden der Kostenarten- und der Kostenstellenplan sowie die in SAP
erforderlichen Zuordnungstabellen laufend den Entwicklungen angepasst.
Außerdem wurden die Vorarbeiten im Hinblick auf die Einführung des Neuen
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens fortgesetzt.
2. Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Vergnügungssteuer
Nach den gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen werden von der
Stadt Lahr/Schwarzwald Gewerbesteuer, Grundsteuer und Vergnügungssteuer
erhoben.
Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt für das Jahr 2014 390 v.H.
Das Aufkommen 2014 teilt sich wie folgt auf:
Festsetzung von Vorauszahlungen 2014
Veranlagungen für Vorjahre
€ 16.812.165,00
€ 3.381.300,42
€ 20.193.465,42
501.713,15
€ 19.691.752,27
Abzüglich Kassenrest (Vorjahre)
Befristete Niederschlagungen 2014 Hauptforderung (1)*
Unbefristete Niederschlagungen 2014 Hauptforderung (9)*
Umwandlung befristete in unbefristete Niederschlagungen (8)*
Erlasse 2014: (2)*
Unbefristete Niederschlagung von Veranlagungszinsen (14*)
€
€
€
€
€
2.509,50
27.517,80
87.659,25
22.327,50
29.330,71
Grundsteuer
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt für das Jahr 2014 390 v.H.
Die Erhebung der Grundsteuer, aufgeteilt nach A und B, ergibt für 2014 folgendes
Bild:
Grundsteuer A
Grundsteuer B
landwirtschaftl. Grundstücke
bebaute und unbebaute Grundstücke
Erlasse für 2014 (0)*:
Unbefristete Niederschlagungen (0)*
* In Klammern Anzahl
€
79.076,09
€ 6.592,407,31
€ 6.671.483,40
€
€
0,00
0,00
Vergnügungssteuer
Die Besteuerung der Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte, sowie der Diskotheken
führte im Jahr 2014 zu Einnahmen in Höhe von € 1.263.182,85. Von den 44 Automatenaufstellern wurden 136 Spielgeräte in 52 Gaststätten und 198 Spielgeräte in
14 Spielhallen betrieben.
Abwassergebühren (Stand 09.02.2015)
Vorrauszahlungen 2014 (15.03., 15.06., 15.09., 15.12.2014)
Abrechnung 2014
Saldo 2014
€ 4.453.277,00
€ 4.581.340,33
€
128.263,17
Schmutzwassermenge 2014:
Versiegelte Fläche 2014:
2.307.744 m³
4.424.865 m²
Eigentumswechsel 2014:
Neuanlagen:
Jahresendabrechnungen 2014:
Abgerechnete Zähler:
202
100
8.700
8.628
Abt. Stadtkasse / 203
Die Liquidität war im Berichtsjahr 2014 gewährleistet. Durchweg konnten Fest- und
Tagesgelder angelegt werden, was Zinseinnahmen von insgesamt 69.498,44 €
erbrachte. Die Zunahme der Zinserträge (2013: 63.264,31 €) resultiert aus einem
höheren Anlagevolumen bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau.
Bei Sachgebiet Beitreibung ergaben sich folgende Fallzahlen:
Ausgefertigte Vollstreckungs- bzw. Einziehungsaufträge:
3.045 (2.819)
Höhe der beigetriebenen Forderungen:
- öffentlich-rechtlich
- privat-rechtlich
zusammen
(446.506,24 €)
(100.615,44 €)
(547.121,68 €)
Amtshilfeersuchen
505.453,34 €
78.965,56 €
584.418,90 €
von auswärtigen
an auswärtige
Behörden
251 (211)
Pfändungs- und Einziehungsverfügungen:
415
Höhe der gepfändeten Forderungen:
2.011.078,47 €
Höhe der dazu eingegangenen Beträge: 532.093,21 €
26,46 %
Anträge auf Erlass von Mahnbescheiden:
Anträge auf Erlass von Vollstreckungsbescheiden:
Aufträge an Gerichtsvollzieher zur Durchführung von Pfändungen:
386 (508)
(502)
(1.213.230,55 €)
(606.272,57 €)
(49,97 %)
40
31
50
(54)
(44)
(42)
Abnahme der Vermögensauskunft durch Gerichtsvollzieher:
Anträge auf Anordnung der Zwangsversteigerung
Anmeldungen zu Zwangsversteigerungsverfahren:
Anmeldungen zu Insolvenzverfahren:
Anträge auf Eintrag von Sicherungshypotheken:
Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen:
24
2
18
89
0
12
( 0)
( 4)
(12)
(89)
( 1)
(21)
Bei den Sachgebieten Kasse und Buchhaltung sind auszugsweise folgende
Fallzahlen zu verzeichnen
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Kinderbetreuungsgeb.
Miete/Pacht/Erbbauzins
Abwassergebühren
Debitorenbestand
18.539 (17.641)
3.298 ( 3.158)
2.661 ( 2.482)
1.275 ( 2.776)
1.980 ( 1.842)
10.166 ( 9.787)
davon
Abbucher
11.921 (11.437)
748 ( 654)
506 ( 429)
697 ( 719)
1.192 ( 1.104)
7.220 ( 6.760)
Abbucherquote
64,3% (64,8%)
22,7% (20,7%)
19,0% (17,3%)
54,7% (25,9%)
60,2% (60,0%)
71,3% (69,0%)
Mahnungen wegen Zahlungsverzug erfolgten in 12.770 (11.033) Fällen.
Auszahlungen wurden über 17.543 (15.901) Kreditoren abgewickelt.
Haushaltsrechnung
für den
Verwaltungshaushalt
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 1
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0000
Gemeindeorgane
Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen
57.353,01
56.853,78
K
499,23
18.500
39.353 +
5.000500 Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben
H
6.000,00
1.306.968,69
1.276.090,69 H
30.000,00
1.211.100
196.807 +
31.000
K
6.878,00
100.938 26.040________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis
1.249.615,681.219.236,911.192.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.00 - Einnahmen
57.353,01
56.853,78
K
499,23
18.500
39.353 +
5.000500 Abschnitt 1.00 - Ausgaben
H
6.000,00
1.306.968,69
1.276.090,69 H
30.000,00
1.211.100
196.807 +
31.000
K
6.878,00
100.938 26.040________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.00 - Ergebnis
1.249.615,681.219.236,911.192.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0100
Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 1.0100 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0100 - Ausgaben
K
86.800,00
185.041,30
307.888,85
185.041,30
307.888,85
K
86.800,00
121.300
313.800
63.741 +
19.927 +
25.838 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0100 - Ergebnis
122.847,55122.847,55192.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.01 - Einnahmen
Abschnitt 1.01 - Ausgaben
K
86.800,00
185.041,30
307.888,85
185.041,30
307.888,85
K
86.800,00
121.300
313.800
63.741 +
19.927 +
25.838 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.01
Ergebnis
122.847,55122.847,55192.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0200
Hauptverwaltung
Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben
66.630,00
1.134.619,28
66.630,00
1.080.119,28
8.220 115.845 +
2.510
13.776 8.160________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis
1.067.989,281.013.489,28957.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
54.500,00
74.850
1.032.550
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0220
Personalverwaltung / Organisation
Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen
K
642,40
242.454,40
242.454,40
K
642,40
222.350
22.800 +
2.696 Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben
H
10.000,00
922.285,10
922.285,10 H
10.000,00
722.600
208.942 +
36.600
9.257 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis
679.830,70679.830,70500.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0230
Amtsleitung Amt 30
Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen
K
250,00
12.735,00
12.385,00
K
600,00
3.400
9.535 +
200 Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben
H
11.000,00
161.366,02
171.316,02 H
1.050,00
173.000
24.794 +
55036.428 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis
148.631,02158.931,02169.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 2
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0251
Ortsverwaltung Hugsweier
Unterabschnitt 1.0251 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0251 - Ausgaben
H
9.050,00
5.300,00
146.987,90
5.300,00
144.337,90
H
11.700,00
5.300
132.000
20.948 +
18.560
5.960 5.660________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0251 - Ergebnis
141.687,90139.037,90126.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0252
Ortsverwaltung Kippenheimweiler
Unterabschnitt 1.0252 - Einnahmen
K
722,88
14.885,72
14.885,72
K
722,88
14.550
1.193 +
1.150857 Unterabschnitt 1.0252 - Ausgaben
H
24.700,00
109.759,40
113.609,40 H
20.850,00
122.900
4.527 +
2.700
17.668 14.435________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0252 - Ergebnis
94.873,6898.723,68108.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0253
Ortsverwaltung Kuhbach
Unterabschnitt 1.0253 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0253 - Ausgaben
206 11.574 +
2.920
11.379 10.240________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0253 - Ergebnis
119.651,64109.451,64119.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
5.750,00
7.893,73
127.545,37
7.893,73
117.345,37
H
15.950,00
8.100
127.350
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0254
Ortsverwaltung Langenwinkel
Unterabschnitt 1.0254 - Einnahmen
1.582,50
1.422,50
K
160,00
1.600
83 +
100 Unterabschnitt 1.0254 - Ausgaben
H
54.500,00
84.454,67
98.604,67 H
40.350,00
110.900
1.797 +
20.91028.242 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0254 - Ergebnis
82.872,1797.182,17109.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0255
Ortsverwaltung Mietersheim
Unterabschnitt 1.0255 - Einnahmen
13.729,04
13.729,04
13.700
1.109 +
9851.080 Unterabschnitt 1.0255 - Ausgaben
H
14.500,00
123.904,59
102.804,59 H
35.600,00
140.600
4.634 +
640
21.330 2.655________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0255 - Ergebnis
110.175,5589.075,55126.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0256
Ortsverwaltung Reichenbach
Unterabschnitt 1.0256 - Einnahmen
31.415,45
31.415,45
27.400
4.524 +
4.500509 Unterabschnitt 1.0256 - Ausgaben
H
16.700,00
147.596,92
160.896,92 H
3.400,00
162.450
2.932 +
300
17.785 16.450________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0256 - Ergebnis
116.181,47129.481,47135.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 3
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0257
Ortsverwaltung Sulz
Unterabschnitt 1.0257 - Einnahmen
K
728,56
12.817,68
13.546,24
7.250
6.333 +
1.800765 Unterabschnitt 1.0257 - Ausgaben
H
950,00
156.453,29
143.853,29 H
13.550,00
168.800
6.008 +
480
18.355 5.680________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0257 - Ergebnis
143.635,61130.307,05161.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0260
Amt für Projektentwicklung
Unterabschnitt 1.0260 - Einnahmen
100,00
0,00
K
100,00
0
100 +
Unterabschnitt 1.0260 - Ausgaben
266.736,30
266.736,30
0
266.736 +
136.375
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0260 - Ergebnis
266.636,30266.736,300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.02 - Einnahmen
K
2.343,84
409.543,52
409.662,08
K
2.225,28
378.500
45.676 +
8.43514.633 Abschnitt 1.02 - Ausgaben
H
147.150,00
3.381.708,84
3.321.908,84 H
206.950,00
2.893.150
668.739 +
201.085
180.180 84.740________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.02
Ergebnis
2.972.165,322.912.246,762.514.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0300
Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen
K
182.825,28
806.157,05
821.238,33
K
167.744,00
350.175
462.848 +
69.1216.866 Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben
K
86,00
1.082.504,36
1.064.579,36 H
18.000,00
893.095
235.728 +
75.411
K
11,00
46.319 460________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0300
Ergebnis
276.347,31243.341,03542.920____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0310
Stadtkasse
Unterabschnitt 1.0310 - Einnahmen
K
275.057,74
437.182,49
421.651,27
K
290.588,96
313.100
124.162 +
9.43480 Unterabschnitt 1.0310 - Ausgaben
K
2.073,25
811.624,79
813.698,04
685.850
126.868 +
13.934
1.094 600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0310
Ergebnis
374.442,30392.046,77372.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0320
Einführung NKHR
Unterabschnitt 1.0320 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.0320 - Ausgaben
0,00
0,00
10.500
10.500 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0320 - Ergebnis
0,00
0,00
10.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0350
Liegenschaften und Verwaltungsservice
Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben
K
H
3.228,52
3.000,00
178.440,68
636.298,49
181.497,20
636.348,49
K
H
172,00
2.950,00
166.200
619.900
12.241 +
2.00066.107 +
950
49.709 1.235________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis
457.857,81454.851,29453.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 4
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.03 - Einnahmen
K
461.111,54
1.421.780,22
1.424.386,80
K
458.504,96
829.475
599.251 +
80.5556.946 Abschnitt 1.03 - Ausgaben
H
3.000,00
2.530.427,64
2.514.625,89 H
20.950,00
2.209.345
428.704 +
90.295
K
2.159,25
K
11,00
107.621 2.295________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.03 - Ergebnis
1.108.647,421.090.239,091.379.870____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0500
Standesamt
Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen
K
308,00
75.181,00
74.681,00
K
808,00
73.100
2.181 +
100 Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben
296.179,16
296.179,16
294.415
23.887 +
22.123 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis
220.998,16221.498,16221.315____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0520
Wahlen
Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen
30.894,09
30.894,09
20.000
10.894 +
Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben
146.775,46
146.775,46
155.000
8.225 800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis
115.881,37115.881,37135.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0550
Beauftragte für Chancengleichheit
Unterabschnitt 1.0550 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0550 - Ausgaben
255 +
937 +
4.199 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.0550
Ergebnis
61.833,7363.483,7365.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
3.700,00
254,62
62.088,35
254,62
63.738,35
H
2.050,00
0
65.350
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.05 - Einnahmen
K
308,00
106.329,71
105.829,71
K
808,00
93.100
13.330 +
100 Abschnitt 1.05 - Ausgaben
H
3.700,00
505.042,97
506.692,97 H
2.050,00
514.765
24.824 +
80034.546 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.05 - Ergebnis
398.713,26400.863,26421.665____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0600
Datenverarbeitung
Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben
24.170,00
24.170,00
23.970
200 +
H
15.000,00
603.801,77
599.288,58 H
19.750,00
628.820
26.999 +
7.505K
236,81
52.017 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis
579.631,77575.118,58604.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0610
Drucksachenstelle
Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben
K
802,09
46.942,71
42.077,25
46.120,04
42.077,25
K
1.624,76
36.000
40.250
10.943 +
2.009 +
2.030
181 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis
4.865,46
4.042,79
4.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 5
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0620
Verwaltungsgebäude
Unterabschnitt 1.0620 - Einnahmen
K
1.376,25
66.315,46
66.452,96
K
1.238,75
58.750
8.985 +
4.5291.420 Unterabschnitt 1.0620 - Ausgaben
H
119.400,00
1.165.953,76
1.228.453,76 H
56.900,00
1.253.870
16.344 +
10.574
104.260 28.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0620 - Ergebnis
1.099.638,301.162.000,801.195.120____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0630
Stadtarchiv
Unterabschnitt 1.0630 - Einnahmen
15.267,60
15.267,60
1.500
15.260 +
1.492 Unterabschnitt 1.0630 - Ausgaben
K
500,00
157.622,40
157.072,40 H
1.050,00
156.000
3.542 +
1.915
1.919 1.030________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0630 - Ergebnis
142.354,80141.804,80154.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.06 - Einnahmen
K
2.178,34
152.695,77
152.010,60
K
2.863,51
120.220
35.387 +
4.5292.912 Abschnitt 1.06 - Ausgaben
H
134.400,00
1.969.455,18
2.026.891,99 H
77.700,00
2.078.940
48.893 +
14.519
K
736,81
158.378 37.185________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.06 - Ergebnis
1.816.759,411.874.881,391.958.720____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0800
Personalrat und Betriebsgemeinschaft
Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben
H
4.550,00
0,00
175.648,75
0,00
164.348,75
H
15.850,00
0
178.850
18.213 +
9.530
21.414 530________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis
175.648,75164.348,75178.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0810
Ausbildung, Schulung und Fortbildung
Unterabschnitt 1.0810 - Einnahmen
10.358,00
10.358,00
15.500
358 +
5.500 Unterabschnitt 1.0810 - Ausgaben
K
311,00
327.611,37
312.365,35 H
15.000,00
324.200
26.199 +
2.000K
557,02
22.787 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0810 - Ergebnis
317.253,37302.007,35308.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0830
Sonstiger Personalaufwand
Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben
K
1.327,00
125.830,74
127.157,74
1.624.400
1.498.569 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis
125.830,74127.157,741.624.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.08 - Einnahmen
10.358,00
10.358,00
15.500
358 +
5.500 Abschnitt 1.08 - Ausgaben
H
4.550,00
629.090,86
603.871,84 H
30.850,00
2.127.450
44.412 +
9.530
K
1.638,00
K
557,02
1.542.771 2.530________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.08 - Ergebnis
618.732,86593.513,842.111.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 6
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.0 - Einnahmen
K
552.741,72
2.343.101,53
2.344.142,27
K
551.700,98
1.576.595
797.097 +
98.51930.590 Einzelplan 1.0 - Ausgaben
H
298.800,00
10.630.583,03
10.557.971,07 H
368.500,00
11.348.550
1.432.304 +
346.429
K
4.534,06
K
7.446,02
2.150.271 153.590________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.0 - Ergebnis
8.287.481,508.213.828,809.771.955____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1100
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben
K
H
129.050,96
6.550,00
1.559.226,33
1.340.671,25
1.533.874,86
1.328.221,25
K
H
154.402,43
19.000,00
1.285.150
1.381.550
274.076 +
9.090100.180 +
25.730
141.058 12.065________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis
218.555,08
205.653,61
96.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1110
Bürgerbüro
Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben
K
2.512,58
249.008,84
625.258,33
249.539,24
625.258,33
K
1.982,18
257.000
719.900
7.991 6.163 +
145
100.804 645________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis
376.249,49375.719,09462.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.11 - Einnahmen
K
131.563,54
1.808.235,17
1.783.414,10
K
156.384,61
1.542.150
274.076 +
9.0907.991 Abschnitt 1.11 - Ausgaben
H
6.550,00
1.965.929,58
1.953.479,58 H
19.000,00
2.101.450
106.342 +
25.875
241.863 12.710________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.11 - Ergebnis
157.694,41170.065,48559.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1300
Feuerschutz
Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen
K
54.944,60
380.473,14
408.895,98
K
26.521,76
335.000
64.222 +
53.67018.748 Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben
H
99.600,00
1.011.646,74
1.068.996,74 H
42.250,00
962.950
90.338 +
52.220
41.641 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis
631.173,60660.100,76627.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.13 - Einnahmen
K
54.944,60
380.473,14
408.895,98
K
26.521,76
335.000
64.222 +
53.67018.748 Abschnitt 1.13 - Ausgaben
H
99.600,00
1.011.646,74
1.068.996,74 H
42.250,00
962.950
90.338 +
52.220
41.641 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.13 - Ergebnis
631.173,60660.100,76627.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 7
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1400
Katastrophen-/Bevölkerungsschutz
Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben
H
1.950,00
0,00
37.747,59
0,00
39.697,59
0
38.200
6.401 +
1.450
6.854 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis
37.747,5939.697,5938.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.14 - Einnahmen
Abschnitt 1.14 - Ausgaben
H
1.950,00
0,00
37.747,59
0,00
39.697,59
0
38.200
6.401 +
1.450
6.854 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.14 - Ergebnis
37.747,5939.697,5938.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.1 - Einnahmen
K
186.508,14
2.188.708,31
2.192.310,08
K
182.906,37
1.877.150
338.298 +
62.76026.740 Einzelplan 1.1 - Ausgaben
H
108.100,00
3.015.323,91
3.062.173,91 H
61.250,00
3.102.600
203.081 +
79.545
290.357 12.710________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.1 - Ergebnis
826.615,60869.863,831.225.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2000
Allgemeine Schulverwaltung
Unterabschnitt 1.2000 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2000 - Ausgaben
H
57.300,00
0,00
263.651,19
0,00
308.601,19
H
12.350,00
0
287.800
25.474 +
6.100
49.623 47.910________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2000 - Ergebnis
263.651,19308.601,19287.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.20 - Einnahmen
Abschnitt 1.20 - Ausgaben
H
57.300,00
0,00
263.651,19
0,00
308.601,19
H
12.350,00
0
287.800
25.474 +
6.100
49.623 47.910________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.20 - Ergebnis
263.651,19308.601,19287.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2110
Eichrodtschule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben
K
H
667,50
17.550,00
14.965,35
154.220,17
14.381,85
171.770,17
K
1.251,00
14.000
164.850
965 +
12.473 +
5.243
23.103 13.963________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis
139.254,82157.388,32150.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2111
Geroldseckerschule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen
K
4.450,00
10.757,64
10.122,64
K
5.085,00
8.150
3.598 +
2.010990 Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben
H
1.850,00
206.034,75
192.684,75 H
15.200,00
178.650
44.817 +
35.635
17.432 250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis
195.277,11182.562,11170.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 8
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2112
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben
72,50
125.825,43
72,50
119.425,43
73 +
739.228 +
4.213
12.053 9.609________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis
125.752,93119.352,93128.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
6.400,00
0
128.650
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2113
Luisenschule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen
45.396,05
45.396,05
45.400
446 +
375450 Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben
H
2.050,00
350.351,02
328.801,02 H
23.600,00
311.500
51.316 +
40.725
12.465 4.210________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis
304.954,97283.404,97266.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2114
Schutterlindenbergschule (Grundschule)
Unterabschnitt 1.2114 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2114 - Ausgaben
K
H
152,65
11.450,00
132.668,67
504.501,10
132.768,67
482.251,10
K
H
52,65
33.700,00
87.700
409.800
44.969 +
43.354107.575 +
100.624
12.874 8.666________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2114 - Ergebnis
371.832,43349.482,43322.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2116
Schulgebäude im Stadtteil
Kippenheimweiler
Unterabschnitt 1.2116 - Einnahmen
K
786,47
1.569,82
1.427,04
K
929,25
800
810 +
40 Unterabschnitt 1.2116 - Ausgaben
H
39.250,00
69.884,38
105.234,38 H
3.900,00
118.400
1.680 +
1.000
50.196 24.280________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2116 - Ergebnis
68.314,56103.807,34117.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2117
Grundschule im Stadtteil Kuhbach
Unterabschnitt 1.2117 - Einnahmen
1.478,07
1.478,07
700
878 +
782100 Unterabschnitt 1.2117 - Ausgaben
H
4.900,00
110.046,67
83.896,67 H
31.050,00
97.200
18.177 +
16.052
5.330 1.899________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2117
Ergebnis
108.568,6082.418,6096.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2118
Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
Unterabschnitt 1.2118 - Einnahmen
K
510,00
18.759,78
19.269,78
18.750
409 +
399 Unterabschnitt 1.2118 - Ausgaben
H
98.050,00
177.929,32
261.779,32 H
14.200,00
159.600
26.459 +
24.176
8.130 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2118 - Ergebnis
159.169,54242.509,54140.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 9
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2119
Grundschule im Stadtteil Mietersheim
Unterabschnitt 1.2119 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2119 - Ausgaben
K
H
1.575,00
288.300,00
58.082,07
225.329,93
58.157,07
382.829,93
K
H
1.500,00
130.800,00
56.550
169.850
1.532 +
36763.379 +
60.617
7.899 1.902________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2119 - Ergebnis
167.247,86324.672,86113.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2120
Grundschule im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 1.2120 - Einnahmen
17.007,64
17.007,64
16.450
670 +
112 Unterabschnitt 1.2120 - Ausgaben
H
45.950,00
232.696,19
187.146,19 H
91.500,00
224.850
25.408 +
18.400
17.562 6.287________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2120 - Ergebnis
215.688,55170.138,55208.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2121
Grundschule im Stadtteil Sulz
Unterabschnitt 1.2121 - Einnahmen
K
431,15
37.932,95
37.904,95
K
459,15
33.200
5.970 +
5.5501.238 Unterabschnitt 1.2121 - Ausgaben
H
120.850,00
311.481,58
432.331,58
276.750
55.278 +
51.930
20.547 17.211________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2121 - Ergebnis
273.548,63394.426,63243.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2130
Friedrichschule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen
K
17.268,55
405.130,18
391.230,36
K
31.168,37
429.400
10.526 +
9.55034.796 Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben
H
128.700,00
530.439,74
466.589,74 H
192.550,00
499.800
77.400 +
61.187
46.760 28.869________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis
125.309,5675.359,3870.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2131
Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 1.2131 - Einnahmen
K
896,87
382.121,33
381.658,07
K
1.360,13
398.550
10.840 +
1.26527.269 Unterabschnitt 1.2131 - Ausgaben
H
139.800,00
671.200,50
566.150,50 H
244.850,00
634.500
58.752 +
29.410
22.051 18.910________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2131 - Ergebnis
289.079,17184.492,43235.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2180
Grundschulförderklassen
Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben
11.625,00
14.206,43
11.625,00
14.206,43
12.000
17.700
375 84 +
2.2843.578 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis
2.581,432.581,435.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Einnahmen
K
26.738,19
1.137.567,05
1.122.499,69
K
41.805,55
1.121.650
81.686 +
63.32565.769 Abschnitt 1.21 - Ausgaben
H
898.700,00
3.684.147,21
3.795.097,21 H
787.750,00
3.392.100
552.027 +
449.211
259.979 138.340________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.21 - Ergebnis
2.546.580,162.672.597,522.270.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 10
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2210
Otto-Hahn-Realschule
Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen
408.363,90
408.363,90
399.500
13.376 +
13.2154.512 Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben
H
37.400,00
735.931,54
742.981,54 H
30.350,00
677.800
75.927 +
48.612
17.795 3.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2210
Ergebnis
327.567,64334.617,64278.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.22 - Einnahmen
408.363,90
408.363,90
399.500
13.376 +
13.2154.512 Abschnitt 1.22 - Ausgaben
H
37.400,00
735.931,54
742.981,54 H
30.350,00
677.800
75.927 +
48.612
17.795 3.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.22 - Ergebnis
327.567,64334.617,64278.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2310
Scheffel-Gymnasium
Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen
622.963,02
622.963,02
613.100
15.100 +
4.1335.237 Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben
H
334.950,00
1.177.766,31
1.477.416,31 H
35.300,00
878.850
352.797 +
353.431
53.881 43.930________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis
554.803,29854.453,29265.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2311
Max-Planck-Gymnasium
Unterabschnitt 1.2311 - Einnahmen
476.892,16
473.430,36
K
3.461,80
467.100
33.531 +
33.44023.739 Unterabschnitt 1.2311 - Ausgaben
H
24.100,00
974.609,49
860.354,77 H
138.300,00
924.700
94.459 +
72.150
K
54,72
44.549 25.007________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2311 - Ergebnis
497.717,33386.924,41457.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.23 - Einnahmen
1.099.855,18
1.096.393,38
K
3.461,80
1.080.200
48.631 +
37.57328.976 Abschnitt 1.23 - Ausgaben
H
359.050,00
2.152.375,80
2.337.771,08 H
173.600,00
1.803.550
447.256 +
425.581
K
54,72
98.430 68.937________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.23
Ergebnis
1.052.520,621.241.377,70723.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2700
Gutenbergschule (Förderschule)
Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen
K
8.951,75
276.798,24
284.897,49
K
852,50
280.100
11.724 +
10.84615.026 Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben
H
18.700,00
327.133,54
339.783,54 H
6.050,00
308.950
35.676 +
25.801
17.492 2.806________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2700
Ergebnis
50.335,3054.886,0528.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 11
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2740
Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Unterabschnitt 1.2740 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2740 - Ausgaben
60 +
2.039 +
1.890
11.025 3.280________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2740 - Ergebnis
19.853,7316.903,7328.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
9.800,00
31.060,00
50.913,73
31.060,00
47.963,73
H
12.750,00
31.000
59.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.27 - Einnahmen
K
8.951,75
307.858,24
315.957,49
K
852,50
311.100
11.784 +
10.84615.026 Abschnitt 1.27 - Ausgaben
H
28.500,00
378.047,27
387.747,27 H
18.800,00
368.850
37.715 +
27.691
28.517 6.086________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.27 - Ergebnis
70.189,0371.789,7857.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2900
Schülerbeförderung
Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen
38.068,31
38.068,31
30.000
8.068 +
8.068-
Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben
82.483,72
82.483,72
70.000
12.484 +
12.718
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis
44.415,4144.415,4140.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2910
Verlässliche Grundschule
Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben
K
53,50
19.150,00
23.605,73
19.182,00
23.605,73
K
21,50
13.500
22.400
5.650 +
1.760 +
1.700
554 430________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.2910
Ergebnis
4.455,734.423,738.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2920
Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 1.2920 - Einnahmen
114.838,17
114.838,17
87.000
28.163 +
28.150325 Unterabschnitt 1.2920 - Ausgaben
236.418,93
234.018,93 H
2.400,00
221.000
27.918 +
28.150
12.499 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.2920 - Ergebnis
121.580,76119.180,76134.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.29 - Einnahmen
K
53,50
172.056,48
172.088,48
K
21,50
130.500
41.881 +
36.218325 Abschnitt 1.29 - Ausgaben
342.508,38
340.108,38 H
2.400,00
313.400
42.162 +
42.568
13.054 430________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.29 - Ergebnis
170.451,90168.019,90182.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.2 - Einnahmen
K
35.743,44
3.125.700,85
3.115.302,94
K
46.141,35
3.042.950
197.357 +
161.177114.607 Einzelplan 1.2 - Ausgaben
H
1.380.950,00
7.556.661,39
7.912.306,67 H
1.025.250,00
6.843.500
1.180.560 +
999.763
K
54,72
467.398 265.353________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.2 - Ergebnis
4.430.960,544.797.003,733.800.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 12
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben
K
17,85
0,00
320.456,82
0,00
320.474,67
0
309.550
20.489 +
9.582 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis
320.456,82320.474,67309.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.30 - Einnahmen
Abschnitt 1.30 - Ausgaben
K
17,85
0,00
320.456,82
0,00
320.474,67
0
309.550
20.489 +
9.582 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.30 - Ergebnis
320.456,82320.474,67309.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben
K
H
9.588,00
3.100,00
19.509,50
159.184,75
22.124,00
160.384,75
K
H
6.973,50
1.900,00
15.000
160.800
4.510 +
19.092 +
5.435
20.708 9.675________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis
139.675,25138.260,75145.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.32 - Einnahmen
Abschnitt 1.32 - Ausgaben
K
H
9.588,00
3.100,00
19.509,50
159.184,75
22.124,00
160.384,75
K
H
6.973,50
1.900,00
15.000
160.800
4.510 +
19.092 +
5.435
20.708 9.675________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.32 - Ergebnis
139.675,25138.260,75145.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3310
Theater
Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen
K
12.688,44
210.283,17
216.538,28
K
6.433,33
192.400
19.231 +
10.3001.348 Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben
527.225,81
526.061,25 K
1.164,56
520.350
12.406 +
9.550
5.530 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis
316.942,64309.522,97327.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3320
Kulturpflege / Kulturförderung
Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben
0,00
62.722,78
0,00
62.722,78
0
59.750
4.364 +
4.800
1.391 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis
62.722,7862.722,7859.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3330
Städtische Musikschule
Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen
K
28.446,25
905.691,49
924.257,03
K
9.880,71
904.200
62.940 +
56.17061.448 Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben
H
3.700,00
1.469.059,77
1.466.509,77 H
6.250,00
1.391.500
90.585 +
69.409
13.025 4.435________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis
563.368,28542.252,74487.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 13
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.33 - Einnahmen
K
41.134,69
1.115.974,66
1.140.795,31
K
16.314,04
1.096.600
82.171 +
66.47062.796 Abschnitt 1.33 - Ausgaben
H
3.700,00
2.059.008,36
2.055.293,80 H
6.250,00
1.971.600
107.354 +
83.759
K
1.164,56
19.946 4.435________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.33 - Ergebnis
943.033,70914.498,49875.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3500
Volkshochschule
Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen
K
8.042,91
1.206.229,87
1.198.122,54
K
16.150,24
1.046.300
172.413 +
111.67912.483 Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben
H
47.000,00
1.441.822,27
1.484.292,32 H
4.500,00
1.345.800
124.223 +
98.974
K
29,95
28.201 5.120________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis
235.592,40286.169,78299.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3520
Mediathek
Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen
K
3.097,65
84.895,07
83.735,39
K
4.257,33
85.000
16.027 +
6.00016.132 Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben
H
1.900,00
588.925,48
588.995,53 H
1.800,00
569.450
28.332 +
13.160
K
29,95
8.857 6.625________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis
504.030,41505.260,14484.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3550
Abendrealschule/Abendgymnasium
Unterabschnitt 1.3550 - Einnahmen
K
4.457,84
287.709,46
288.432,26
K
3.735,04
296.540
5.169 +
4.60014.000 Unterabschnitt 1.3550 - Ausgaben
321.034,91
321.034,91
316.850
8.945 +
4.600
4.760 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3550 - Ergebnis
33.325,4532.602,6520.310____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3551
Pfluggebäude
Unterabschnitt 1.3551 - Einnahmen
K
180,00
104.264,23
104.444,23
102.300
1.965 +
1.1501 Unterabschnitt 1.3551 - Ausgaben
H
13.000,00
65.492,56
54.692,56 H
23.800,00
40.700
26.077 +
25.605
1.284 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3551 - Ergebnis
38.771,67
49.751,67
61.600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3555
Außerschulische Bildung
Unterabschnitt 1.3555 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.3555 - Ausgaben
500,00
500,00
500
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3555 - Ergebnis
500,00500,00500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.35 - Einnahmen
K
15.778,40
1.683.098,63
1.674.734,42
K
24.142,61
1.530.140
195.574 +
123.42942.616 Abschnitt 1.35 - Ausgaben
H
61.900,00
2.417.775,22
2.449.515,32 H
30.100,00
2.273.300
187.577 +
142.339
K
59,90
43.102 11.745________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.35 - Ergebnis
734.676,59774.780,90743.160____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 14
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3660
Denkmalpflege
Unterabschnitt 1.3660 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3660 - Ausgaben
70.000 53.352 +
53.000
9.954 4.830________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.3660
Ergebnis
519.848,4594.948,45406.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
114.850,00
1.500,00
521.348,45
1.500,00
96.448,45
H
539.750,00
71.500
477.950
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3661
Gemeinschaftspflege
Unterabschnitt 1.3661 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.3661 - Ausgaben
K
K
1.844,95
373,55
300.058,37
807.476,44
295.421,39
807.539,76
K
K
6.481,93
310,23
196.600
689.000
103.458 +
100.320126.305 +
136.310
7.828 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3661 - Ergebnis
507.418,07512.118,37492.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.36 - Einnahmen
K
1.844,95
301.558,37
296.921,39
K
6.481,93
268.100
103.458 +
100.32070.000 Abschnitt 1.36 - Ausgaben
H
114.850,00
1.328.824,89
903.988,21 H
539.750,00
1.166.950
179.657 +
189.310
K
373,55
K
310,23
17.782 4.830________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.36
Ergebnis
1.027.266,52607.066,82898.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.3700
Kirchen
Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben
0,00
0,00
2.000
2.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis
0,00
0,00
2.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.37 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.37 - Ausgaben
0,00
0,00
2.000
2.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.37 - Ergebnis
0,00
0,00
2.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.3 - Einnahmen
K
68.346,04
3.120.141,16
3.134.575,12
K
53.912,08
2.909.840
385.713 +
290.219175.412 Einzelplan 1.3 - Ausgaben
H
183.550,00
6.285.250,04
5.889.656,75 H
578.000,00
5.884.200
514.169 +
420.843
K
391,40
K
1.534,69
113.119 30.685________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.3 - Ergebnis
3.165.108,882.755.081,632.974.360____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4000
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen
K
150,00-
314.318,53
314.248,53
K
80,00-
292.200
26.032 +
3.5003.913 Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben
H
2.000,00
804.946,73
802.846,73 H
4.100,00
649.100
168.069 +
12.222 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis
490.628,20488.598,20356.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 15
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4010
Wohnraumförderung
Unterabschnitt 1.4010 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4010 - Ausgaben
4,00
308.118,80
4,00
308.118,80
150
271.900
146 40.509 +
4.290 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4010 - Ergebnis
308.114,80308.114,80271.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4050
Lahr-Pass/Familienförderung
Unterabschnitt 1.4050 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4050 - Ausgaben
0,00
65.302,26
0,00
65.302,26
0
72.000
12.331 +
19.029 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4050 - Ergebnis
65.302,2665.302,2672.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4080
Rentenantragsstelle
Unterabschnitt 1.4080 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4080 - Ausgaben
0,00
73.732,24
0,00
73.732,24
50
72.100
50 2.573 +
941 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4080
Ergebnis
73.732,2473.732,2472.050____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.40 - Einnahmen
K
150,00-
314.322,53
314.252,53
K
80,00-
292.400
26.032 +
3.5004.109 Abschnitt 1.40 - Ausgaben
H
2.000,00
1.252.100,03
1.250.000,03 H
4.100,00
1.065.100
223.482 +
36.482 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.40
Ergebnis
937.777,50935.747,50772.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4310
Treffpunkt Stadtmühle
Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen
K
1.140,45
57.571,43
58.711,88
54.500
12.221 +
8759.150 Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben
H
8.800,00
126.991,13
133.291,13 H
2.500,00
136.400
13.261 +
2.375
22.670 3.450________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis
69.419,7074.579,2581.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4350
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben
K
H
58.833,37
9.700,00
202.426,35
434.511,04
187.177,63
444.211,04
K
74.082,09
163.200
430.200
39.226 +
1.50527.494 +
7.365
23.183 19.015________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis
232.084,69257.033,41267.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4390
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen
K
7.550,00
37.416,24
24.356,24
K
20.610,00
33.650
21.311 +
17.545 Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben
H
6.000,00
317.760,28
323.760,28
345.200
5.311 +
4.630
32.750 3.885________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis
280.344,04299.404,04311.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 16
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4392
Zentrales Begegnungszentrum
Unterabschnitt 1.4392 - Einnahmen
33.388,70
31.800,70
K
1.588,00
30.550
3.000 +
161 Unterabschnitt 1.4392 - Ausgaben
84.523,30
83.373,30 H
1.150,00
91.200
7.244 +
5.165
13.921 7.525________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4392 - Ergebnis
51.134,6051.572,6060.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.43 - Einnahmen
K
67.523,82
330.802,72
302.046,45
K
96.280,09
281.900
75.759 +
2.38026.856 Abschnitt 1.43 - Ausgaben
H
24.500,00
963.785,75
984.635,75 H
3.650,00
1.003.000
53.309 +
19.535
92.524 33.875________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.43 - Ergebnis
632.983,03682.589,30721.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4600
Kinder- und Jugendbüro
Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben
K
178,00
15.309,30
225.120,41
15.234,30
223.620,41
K
H
253,00
1.500,00
7.000
249.300
8.309 +
5.0109.153 +
6.640
33.333 3.820________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis
209.811,11208.386,11242.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4601
Jugenderholungsmaßnahmen
Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen
K
4.877,46
100.420,58
101.352,19
K
3.945,85
94.500
6.851 +
5.400930 Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben
122.540,94
122.540,94
122.950
4.638 +
4.690
5.047 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis
22.120,3621.188,7528.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4604
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 1.4604 - Einnahmen
K
575,00
19.860,16
19.670,16
K
765,00
28.100
28 +
8.268 Unterabschnitt 1.4604 - Ausgaben
298.742,32
298.742,32
330.300
29.059 +
20.750
60.617 4.174________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4604
Ergebnis
278.882,16279.072,16302.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4605
Jugendsozialarbeit an Schulen
Unterabschnitt 1.4605 - Einnahmen
K
2.508,00
209.297,71
208.365,87
K
3.439,84
196.300
16.007 +
10.5003.009 Unterabschnitt 1.4605 - Ausgaben
527.806,36
526.206,36 H
1.600,00
604.800
9.494 +
9.650
86.487 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4605
Ergebnis
318.508,65317.840,49408.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4609
Sonstige Förderung der Jugendhilfe
Unterabschnitt 1.4609 - Einnahmen
58.000,00
58.000,00
56.000
2.000 +
Unterabschnitt 1.4609 - Ausgaben
H
36.000,00
339.216,84
350.716,84 H
24.500,00
371.600
32.383 23.210________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4609 - Ergebnis
281.216,84292.716,84315.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 17
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4640
Kindertagesstätte Am Schießrain
Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen
K
22.947,11
733.171,65
734.160,47
K
21.958,29
771.000
20.276 +
55658.105 Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben
H
43.300,00
1.492.237,16
1.474.538,48 H
61.000,00
1.499.550
17.101 +
8.111
K
1,32
24.414 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis
759.065,51740.378,01728.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4641
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen
K
15.017,05
530.395,43
532.641,07
K
12.771,41
579.500
10.368 +
10.06059.472 Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben
H
71.600,00
1.151.005,21
1.183.555,21 H
39.050,00
1.200.350
32.321 +
23.930
81.666 1.485________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis
620.609,78650.914,14620.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4642
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen
K
8.330,54
531.284,26
531.115,27
K
8.499,53
527.000
51.274 +
43.43146.990 Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben
H
27.950,00
932.483,30
946.683,30 H
13.750,00
999.400
17.395 +
11.656
84.312 5.970________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis
401.199,04415.568,03472.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4643
Kindertagesstätte Kanadaring
Unterabschnitt 1.4643 - Einnahmen
K
1.097,14
124.715,40
123.916,40
K
1.896,14
126.500
495 +
2.280 Unterabschnitt 1.4643 - Ausgaben
274.503,16
270.703,16 H
3.800,00
292.100
6.709 +
4.696
24.306 9.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4643 - Ergebnis
149.787,76146.786,76165.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4644
Kindertagesstätte Kuhbach
Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen
K
5.180,67
121.350,93
124.536,60
K
1.995,00
116.000
8.059 +
5.6082.709 Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben
H
1.750,00
314.295,49
316.045,49
307.300
16.940 +
6.757
9.945 7.115________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis
192.944,56191.508,89191.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4645
Kindertagesstätte Reichenbach
Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen
K
5.235,16
127.967,00
130.634,38
K
2.567,78
131.500
520 +
4.053 Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben
H
1.100,00
310.126,88
308.926,88 H
2.300,00
323.750
4.435 +
3.410
18.058 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.4645
Ergebnis
182.159,88178.292,50192.250____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 18
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4646
Hort Eichrodtschule
Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen
K
8.314,41
171.907,87
169.756,43
K
10.465,85
162.000
11.196 +
7.2451.289 Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben
H
7.750,00
417.067,33
416.667,33 H
8.150,00
412.450
9.328 +
6.422
4.711 1.150________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis
245.159,46246.910,90250.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4647
Hort Luisenschule
Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen
K
12.884,42
165.599,40
163.976,40
K
14.507,42
142.500
29.349 +
1.0706.250 Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben
H
2.600,00
488.403,44
478.503,44 H
12.500,00
470.450
37.923 +
35.555
19.970 7.635________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis
322.804,04314.527,04327.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4648
Förderung von Kindergärten u.
Kindertagheimen
Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen
2.904.003,30
2.904.003,30
3.220.000
34.009 +
4.500350.006 Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben
H
25.000,00
6.000.958,83
5.785.458,83 H
240.500,00
6.020.350
4.500 +
4.500
23.891 17.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis
3.096.955,532.881.455,532.800.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4650
Kindertagesstätte Heiligenstraße
("Arche Noah")
Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen
K
2.660,50
202.986,14
202.168,08
K
3.478,56
205.000
6.464 +
1.6008.478 Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben
H
11.700,00
562.001,37
569.701,37 H
4.000,00
650.000
13.671 +
11.550
101.670 5.785________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis
359.015,23367.533,29445.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4651
Kindertagesstätte Alleestraße
Unterabschnitt 1.4651 - Einnahmen
118.638,29
107.947,39
K
10.690,90
131.000
12.238 +
70024.600 Unterabschnitt 1.4651 - Ausgaben
H
29.250,00
1.012.965,07
1.042.215,07
1.028.800
157.932 +
111.646
173.767 15.810________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4651 - Ergebnis
894.326,78934.267,68897.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.46 - Einnahmen
K
89.805,46
6.134.907,42
6.127.478,31
K
97.234,57
6.493.900
217.444 +
95.680576.436 Abschnitt 1.46 - Ausgaben
H
258.000,00
14.469.474,11
14.314.825,43 H
412.650,00
14.883.450
370.600 +
269.962
K
1,32
784.576 104.604________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.46 - Ergebnis
8.334.566,698.187.347,128.389.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 19
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4700
Förderung der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben
90.952,40
90.952,40
95.450
4.498 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis
90.952,4090.952,4095.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.47 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.47 - Ausgaben
90.952,40
90.952,40
95.450
4.498 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.47 - Ergebnis
90.952,4090.952,4095.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4980
Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben
H
7.000,00
0,00
64.958,94
0,00
69.708,94
H
2.250,00
0
62.000
2.974 +
3.000
15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis
64.958,9469.708,9462.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.49 - Einnahmen
Abschnitt 1.49 - Ausgaben
H
7.000,00
0,00
64.958,94
0,00
69.708,94
H
2.250,00
0
62.000
2.974 +
3.000
15 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.49 - Ergebnis
64.958,9469.708,9462.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.4 - Einnahmen
K
157.179,28
6.780.032,67
6.743.777,29
K
193.434,66
7.068.200
319.235 +
101.560607.402 Einzelplan 1.4 - Ausgaben
H
291.500,00
16.841.271,23
16.710.122,55 H
422.650,00
17.109.000
650.366 +
292.497
K
1,32
918.095 138.479________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.4 - Ergebnis
10.061.238,569.966.345,2610.040.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5470
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben
6.160,00
6.160,00
6.200
40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis
6.160,006.160,006.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.54 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 1.54 - Ausgaben
6.160,00
6.160,00
6.200
40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.54 - Ergebnis
6.160,006.160,006.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 20
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5500
Förderung des Sports
Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben
312 +
6.060 +
40.69545.393 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis
1.069.904,281.081.904,281.109.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
12.000,00
312,00
1.070.216,28
312,00
1.082.216,28
0
1.109.550
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.55 - Einnahmen
Abschnitt 1.55 - Ausgaben
312 +
6.060 +
40.69545.393 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.55 - Ergebnis
1.069.904,281.081.904,281.109.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
12.000,00
312,00
1.070.216,28
312,00
1.082.216,28
0
1.109.550
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5610
Rheintal-Sporthalle I
Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben
K
1.359,38
59.108,75
250.657,36
58.836,88
250.657,36
K
1.631,25
58.950
225.450
159 +
27.752 +
26.915
2.544 905________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.5610
Ergebnis
191.548,61191.820,48166.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5611
Rheintal-Sporthalle II
Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen
K
521,89
51.278,00
51.249,89
K
550,00
51.550
12 +
284 Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben
79.341,71
79.341,71
90.500
4.402 +
3.570
15.561 10.220________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis
28.063,7128.091,8238.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5612
Sporthallen im Mauerfeld
Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben
K
H
1.000,00
30.300,00
374.963,63
493.671,86
373.963,63
503.971,86
K
H
2.000,00
20.000,00
373.250
436.250
1.714 +
62.806 +
58.960
5.384 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis
118.708,23130.008,2363.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5620
Sportplätze und -anlagen
Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben
K
H
6.895,00
4.500,00
289.780,89
828.291,39
291.000,29
756.541,39
K
H
5.675,60
76.250,00
286.250
826.450
3.531 +
2.40032.391 +
13.890
30.550 19.805________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis
538.510,50465.541,10540.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.56 - Einnahmen
K
9.776,27
775.131,27
775.050,69
K
9.856,85
770.000
5.415 +
2.400284 Abschnitt 1.56 - Ausgaben
H
34.800,00
1.651.962,32
1.590.512,32 H
96.250,00
1.578.650
127.351 +
103.335
54.039 30.930________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.56
Ergebnis
876.831,05815.461,63808.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 21
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5711
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 1.5711 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5711 - Ausgaben
0,00
42.059,05
0,00
42.059,05
0
39.350
2.910 +
3.255
201 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5711 - Ergebnis
42.059,0542.059,0539.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5712
Freibad im Stadtteil Sulz
Unterabschnitt 1.5712 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.5712 - Ausgaben
30.964,27
30.964,27
31.550
586 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5712 - Ergebnis
30.964,2730.964,2731.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5713
Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler
Unterabschnitt 1.5713 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5713 - Ausgaben
H
3.500,00
0,00
34.829,89
0,00
27.579,89
H
10.750,00
0
35.950
529 +
500
1.649 1.450________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5713 - Ergebnis
34.829,8927.579,8935.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.57 - Einnahmen
Abschnitt 1.57 - Ausgaben
H
3.500,00
0,00
107.853,21
0,00
100.603,21
H
10.750,00
0
106.850
3.439 +
3.755
2.436 1.450________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.57 - Ergebnis
107.853,21100.603,21106.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5800
Öffentliche Grünanlagen
Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben
K
H
1.405,80
10.150,00
6.506,65
1.186.030,04
6.479,38
1.189.180,04
K
H
1.433,07
7.000,00
10.500
1.033.450
3.993 162.190 +
162.610
9.610 7.330________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis
1.179.523,391.182.700,661.022.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5801
Stadtpark
Unterabschnitt 1.5801 - Einnahmen
K
320,00
131.118,43
131.294,43
K
144,00
123.500
8.118 +
4.980500 Unterabschnitt 1.5801 - Ausgaben
H
9.200,00
757.541,70
736.741,70 H
30.000,00
742.100
30.848 +
25.845
15.407 360________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5801 - Ergebnis
626.423,27605.447,27618.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5803
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /
Stabsstelle Umwelt
Unterabschnitt 1.5803 - Einnahmen
K
57.519,00
183.202,22
168.577,22
K
72.144,00
186.100
34.320 +
15.79137.218 Unterabschnitt 1.5803 - Ausgaben
H
158.700,00
596.292,61
515.742,61 H
239.250,00
640.750
35.006 +
34.850
79.463 24.659________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5803 - Ergebnis
413.090,39347.165,39454.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 22
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5820
Kinderspielplätze
Unterabschnitt 1.5820 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5820 - Ausgaben
0,00
157.333,23
0,00
155.333,23
H
2.000,00
0
151.200
7.256 +
7.260
1.122 500________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5820 - Ergebnis
157.333,23155.333,23151.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5850
Landesgartenschau 2018
Unterabschnitt 1.5850 - Einnahmen
16.231,33
16.231,33
12.000
16.031 +
11.800 Unterabschnitt 1.5850 - Ausgaben
H
79.350,00
622.650,23
603.578,48 H
99.900,00
1.139.100
226.500 +
460.105K
1.478,25
742.950 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5850 - Ergebnis
606.418,90587.347,151.127.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.58 - Einnahmen
K
59.244,80
337.058,63
322.582,36
K
73.721,07
332.100
58.470 +
20.77153.511 Abschnitt 1.58 - Ausgaben
H
257.400,00
3.319.847,81
3.200.576,06 H
378.150,00
3.706.600
461.800 +
230.565
K
1.478,25
848.552 492.954________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.58 - Ergebnis
2.982.789,182.877.993,703.374.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5910
Miniaturgolfanlage
Unterabschnitt 1.5910 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5910 - Ausgaben
1.160 6.2001.491 +
1.490
2.149 1.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5910 - Ergebnis
11.902,6217.302,6211.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
9.250,00
2.739,86
14.642,48
2.739,86
20.042,48
H
3.850,00
3.900
15.300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.5956
Wassertretstelle im Stadtteil
Reichenbach
Unterabschnitt 1.5956 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.5956 - Ausgaben
0,00
17.205,16
0,00
17.205,16
0
18.000
854 +
860
1.649 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.5956 - Ergebnis
17.205,1617.205,1618.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.59 - Einnahmen
Abschnitt 1.59 - Ausgaben
1.160 6.2002.345 +
2.350
3.798 1.950________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.59 - Ergebnis
29.107,7834.507,7829.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
9.250,00
2.739,86
31.847,64
2.739,86
37.247,64
H
3.850,00
3.900
33.300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.5 - Einnahmen
K
69.021,07
1.115.241,76
1.100.684,91
K
83.577,92
1.106.000
64.197 +
29.37154.956 Einzelplan 1.5 - Ausgaben
H
316.950,00
6.187.887,26
6.017.315,51 H
489.000,00
6.541.150
600.995 +
340.005
K
1.478,25
954.258 567.979________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.5 - Ergebnis
5.072.645,504.916.630,605.435.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 23
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6020
Tiefbauverwaltung
Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben
417.337,00
641.062,69
417.337,00
641.062,69
381.950
629.500
35.387 +
13.204 +
340
1.642 600________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis
223.725,69223.725,69247.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6030
Gebäudemanagement
Unterabschnitt 1.6030 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6030 - Ausgaben
70.576 +
30.421 +
14.935
190.876 77.560________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6030 - Ergebnis
903.638,67930.238,671.134.670____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
118.800,00
184.905,78
1.088.544,45
184.905,78
1.115.144,45
H
92.200,00
114.330
1.249.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.60 - Einnahmen
Abschnitt 1.60 - Ausgaben
105.963 +
43.625 +
15.275
192.518 78.160________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.60 - Ergebnis
1.127.364,361.153.964,361.382.220____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
118.800,00
602.242,78
1.729.607,14
602.242,78
1.756.207,14
H
92.200,00
496.280
1.878.500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6100
Stadtplanung
Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen
110.565,20
110.565,20
67.350
44.241 +
451.026 Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben
H
199.650,00
886.425,27
939.125,27 H
146.950,00
989.300
68.508 +
23.550
171.382 22.690________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis
775.860,07828.560,07921.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6120
Vermessung
Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen
K
2.112,43
253.332,94
251.517,79
K
3.927,58
240.120
19.754 +
3906.542 Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben
635.364,90
628.164,90 H
7.200,00
665.350
6.627 +
740
36.612 350________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis
382.031,96376.647,11425.230____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6121
Gutachterausschuss
Unterabschnitt 1.6121 - Einnahmen
K
90,00
17.005,85
17.065,85
K
30,00
20.000
2.994 -
Unterabschnitt 1.6121 - Ausgaben
114.842,80
114.842,80
120.000
5.157 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis
97.836,9597.776,95100.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6130
Bauordnung
Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben
K
63.297,27
468.535,24
442.948,82
487.299,95
442.948,82
K
44.532,56
354.100
432.600
114.435 +
105.72035.358 +
770
25.009 770________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis
25.586,42
44.351,13
78.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 24
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6140
Bodenordnung
Unterabschnitt 1.6140 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6140 - Ausgaben
101.270,00
188.319,52
101.270,00
188.319,52
101.200
188.000
70 +
6.421 +
6.102 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6140 - Ergebnis
87.049,5287.049,5286.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Einnahmen
K
65.499,70
950.709,23
967.718,79
K
48.490,14
782.770
178.501 +
106.15510.561 Abschnitt 1.61 - Ausgaben
H
199.650,00
2.267.901,31
2.313.401,31 H
154.150,00
2.395.250
116.914 +
25.060
244.263 23.810________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.61 - Ergebnis
1.317.192,081.345.682,521.612.480____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6200
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen
K
896,00
31.752,83
32.648,83
31.400
391 +
38 -
127-
Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis
31.752,83
32.648,83
31.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.62 - Einnahmen
K
896,00
31.752,83
32.648,83
31.400
391 +
38 -
127-
Abschnitt 1.62 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.62 - Ergebnis
31.752,83
32.648,83
31.400
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6300
Gemeindestraßen
Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen
K
7.427,57
307.766,47
308.176,89
K
7.017,15
307.250
8.881 +
8.365 Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben
K
1.028,11
2.681.526,93
2.631.943,50 H
49.000,00
2.614.400
243.531 +
73.675
K
1.611,54
176.404 44.320________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis
2.373.760,462.323.766,612.307.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.63 - Einnahmen
K
7.427,57
307.766,47
308.176,89
K
7.017,15
307.250
8.881 +
8.365 Abschnitt 1.63 - Ausgaben
K
1.028,11
2.681.526,93
2.631.943,50 H
49.000,00
2.614.400
243.531 +
73.675
K
1.611,54
176.404 44.320________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.63 - Ergebnis
2.373.760,462.323.766,612.307.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 25
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6700
Straßenbeleuchtung
Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen
K
11.943,20
40.887,81
40.341,13
K
12.489,88
38.000
15.888 +
1.97013.000 Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben
1.052.991,30
1.071.328,76 K
18.337,461.058.850
19.865 +
20.000
25.723 25.505________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis
1.012.103,491.030.987,631.020.850____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6750
Straßenreinigung u. Winterdienst
Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben
735.738,45
735.738,45
790.800
55.062 6.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis
735.738,45735.738,45790.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.67 - Einnahmen
K
11.943,20
40.887,81
40.341,13
K
12.489,88
38.000
15.888 +
1.97013.000 Abschnitt 1.67 - Ausgaben
1.788.729,75
1.807.067,21 K
18.337,461.849.650
19.865 +
20.000
80.785 31.505________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.67 - Ergebnis
1.747.841,941.766.726,081.811.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6800
Parkhäuser, Parkplätze
Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben
267.660,64
86.517,00
267.660,64
78.767,00
2.561 +
33.597 +
33.605
1.930 1.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.6800
Ergebnis
181.143,64
188.893,64
210.250
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
7.750,00
265.100
54.850
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.68 - Einnahmen
Abschnitt 1.68 - Ausgaben
267.660,64
86.517,00
267.660,64
78.767,00
2.561 +
33.597 +
33.605
1.930 1.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.68 - Ergebnis
181.143,64
188.893,64
210.250
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
7.750,00
265.100
54.850
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6900
Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben
0,00
116.599,05
0,00
116.599,05
0
116.150
1.604 +
1.605
1.155 1.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis
116.599,05116.599,05116.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.69 - Einnahmen
Abschnitt 1.69 - Ausgaben
0,00
116.599,05
0,00
116.599,05
0
116.150
1.604 +
1.605
1.155 1.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.69 - Ergebnis
116.599,05116.599,05116.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 26
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.6 - Einnahmen
K
85.766,47
2.201.019,76
2.218.789,06
K
67.997,17
1.920.800
312.184 +
108.25231.964 Einzelplan 1.6 - Ausgaben
H
318.450,00
8.670.881,18
8.703.985,21 H
303.100,00
8.908.800
459.136 +
169.220
K
1.028,11
K
16.725,92697.054 180.595________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.6 - Ergebnis
6.469.861,426.485.196,156.988.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7000
Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen
262.034,93
261.397,93
K
637,00
265.000
61 +
3.027 Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben
5.791,02
5.791,02
14.700
8.909 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis
256.243,91
255.606,91
250.300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.70 - Einnahmen
262.034,93
261.397,93
K
637,00
265.000
61 +
3.027 Abschnitt 1.70 - Ausgaben
5.791,02
5.791,02
14.700
8.909 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.70
Ergebnis
256.243,91
255.606,91
250.300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7240
Altlastenerkundung und -sanierung
Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen
76.102,77
76.102,77
89.050
7.218 +
20.165 Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben
213.394,26
205.894,26 H
7.500,00
219.500
1.285 +
7.390 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7240
Ergebnis
137.291,49129.791,49130.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.72 - Einnahmen
76.102,77
76.102,77
89.050
7.218 +
20.165 Abschnitt 1.72 - Ausgaben
213.394,26
205.894,26 H
7.500,00
219.500
1.285 +
7.390 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.72
Ergebnis
137.291,49129.791,49130.450____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7300
Märkte
Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben
K
1.382,88
18.718,52
15.977,87
17.002,56
15.977,87
K
3.098,84
20.500
20.600
1.781 164 +
4.786 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis
2.740,65
1.024,69
100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.73 - Einnahmen
Abschnitt 1.73 - Ausgaben
K
1.382,88
18.718,52
15.977,87
17.002,56
15.977,87
K
3.098,84
20.500
20.600
1.781 164 +
4.786 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.73 - Ergebnis
2.740,65
1.024,69
100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 27
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7500
Bestattungswesen
Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben
K
H
83.896,13
87.200,00
886.511,46
1.275.304,30
886.839,36
1.356.554,30
K
H
83.568,23
5.950,00
869.750
1.276.300
16.761 +
43.043 +
39.384
44.039 36.995________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis
388.792,84469.714,94406.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.75 - Einnahmen
Abschnitt 1.75 - Ausgaben
K
H
83.896,13
87.200,00
886.511,46
1.275.304,30
886.839,36
1.356.554,30
K
H
83.568,23
5.950,00
869.750
1.276.300
16.761 +
43.043 +
39.384
44.039 36.995________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.75 - Ergebnis
388.792,84469.714,94406.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7620
Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche
Waagen
Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben
912,28
7.651,87
912,28
7.651,87
700
4.650
212 +
3.147 +
3.150
145 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis
6.739,596.739,593.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7630
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst.
Werbeeinrichtungen
Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen
8.201,81
8.201,81
7.000
1.202 +
1.200-
Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis
8.201,81
8.201,81
7.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7650
Öffentliche Bedürfnisanstalten
Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben
H
1.950,00
0,00
48.679,50
0,00
50.629,50
0
36.350
13.111 +
13.170
781 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis
48.679,5050.629,5036.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7670
Stadthalle
Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen
49.730,12
49.205,12
K
525,00
48.500
2.402 +
1.172 Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben
355.219,45
355.219,45
369.800
23.241 +
20.713
37.822 1.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis
305.489,33306.014,33321.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7671
Schutterlindenberghalle im Stadtteil
Hugsweier
Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben
K
H
579,28
13.800,00
60.346,00
102.294,18
60.246,00
116.094,18
K
679,28
60.000
108.150
346 +
3155.007 +
2.760
10.862 7.545________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis
41.948,1855.848,1848.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 28
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7672
Kaiserswaldhalle im Stadtteil
Kippenheimweiler
Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben
K
H
2.315,00
7.000,00
59.889,84
133.529,86
58.828,84
111.179,86
K
3.376,00
60.450
560 H
16.150,00
114.100
28.186 +
25.610
K
13.200,00
8.756 2.350________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7672
Ergebnis
73.640,0252.351,0253.650____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7673
Sport- und Festhalle im Stadtteil
Kuhbach
Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben
K
320,00
57.984,00
107.216,88
57.767,00
75.766,88
K
H
537,00
31.450,00
58.550
120.700
566 1.994 +
130
15.477 8.295________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis
49.232,8817.999,8862.150____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7675
Bürgerhaus Mietersheim
Unterabschnitt 1.7675 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7675 - Ausgaben
11.133,50
165.897,30
11.133,50
155.997,30
7.134 +
11.727 +
4.367
14.779 2.160________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7675 - Ergebnis
154.763,80144.863,80164.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
9.900,00
4.000
168.950
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7676
Geroldseckerhalle im Stadtteil
Reichenbach
Unterabschnitt 1.7676 - Einnahmen
K
200,00
34.473,75
33.208,25
K
1.465,50
30.150
4.381 +
3.50057 Unterabschnitt 1.7676 - Ausgaben
H
36.950,00
130.362,06
149.262,06 H
18.050,00
111.700
20.048 +
11.420
1.386 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7676 - Ergebnis
95.888,31116.053,8181.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7677
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
Unterabschnitt 1.7677 - Einnahmen
K
4.013,66
239.258,59
242.448,31
K
823,94
246.850
317 +
7.908 Unterabschnitt 1.7677 - Ausgaben
348.377,98
345.177,98 H
3.200,00
342.650
33.096 +
28.320
27.368 12.150________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7677 - Ergebnis
109.119,39102.729,6795.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7678
Aktienhof
Unterabschnitt 1.7678 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7678 - Ausgaben
K
H
175,50
1.850,00
13.117,29
45.963,81
13.001,29
47.813,81
K
291,50
10.600
53.550
2.517 +
1.4501.210 +
2.6008.796 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7678 - Ergebnis
32.846,5234.812,5242.950____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.76 - Einnahmen
K
7.603,44
535.047,18
534.952,40
K
7.698,22
526.800
18.510 +
6.46510.263 Abschnitt 1.76 - Ausgaben
H
61.550,00
1.445.192,89
1.414.792,89 H
78.750,00
1.430.600
140.766 +
109.640
K
13.200,00
126.173 36.800________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.76 - Ergebnis
910.145,71879.840,49903.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Verwaltungshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 29
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7700
Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof
Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen
48.212,54
48.212,54
48.000
213 +
Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis
48.212,54
48.212,54
48.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.77 - Einnahmen
48.212,54
48.212,54
48.000
213 +
Abschnitt 1.77 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.77 - Ergebnis
48.212,54
48.212,54
48.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7810
Feld- u. Wirtschaftswege
Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben
10.804,25
256.819,30
10.804,25
256.819,30
11.000
220.200
196 46.473 +
46.475
9.853 9.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
1.7810
Ergebnis
246.015,05246.015,05209.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.78 - Einnahmen
Abschnitt 1.78 - Ausgaben
10.804,25
256.819,30
10.804,25
256.819,30
11.000
220.200
196 46.473 +
46.475
9.853 9.250________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.78
Ergebnis
246.015,05246.015,05209.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7900
Tourismus
Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben
K
H
146,10
35.450,00
17.254,87
94.191,88
17.203,99
111.191,88
K
H
196,98
18.450,00
7.900
107.800
9.355 +
2.9643.808 +
3.799
17.416 10.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis
76.937,0193.987,8999.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7910
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen
625.454,01
625.454,01
655.200
325.354 +
273.733355.100 Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben
K
120.586,67
1.093.336,53
1.209.173,20 H
4.750,00
1.108.800
459.163 +
456.333
474.627 4.030________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis
467.882,52583.719,19453.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7911
Industriegleisanlage
Unterabschnitt 1.7911 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 1.7911 - Ausgaben
4.604,00
4.604,00
4.600
4+
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7911 - Ergebnis
4.604,004.604,004.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 30
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7912
EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"
Unterabschnitt 1.7912 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7912 - Ausgaben
61.878,32
61.878,32
75.000
13.122 H
89.950,00
168.703,52
272.666,00 K
13.833,52
102.600
114.715 +
25.105
K
27.846,00
48.611 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7912 - Ergebnis
106.825,20210.787,6827.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7920
Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs
Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen
Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben
K
86.241,60
125.491,45
186.922,94
211.708,05
186.922,94
K
25,00
100.000
189.900
25.491 +
1.995757 +
760
3.734 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis
61.431,4924.785,11
89.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.79 - Einnahmen
K
86.387,70
830.078,65
916.244,37
K
221,98
838.100
360.200 +
278.692368.222 Abschnitt 1.79 - Ausgaben
H
125.400,00
1.547.758,87
1.784.558,02 H
23.200,00
1.513.700
578.447 +
485.997
K
148.432,67
K
13.833,52
544.389 14.030________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.79
Ergebnis
717.680,22868.313,65675.600____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.7 - Einnahmen
K
179.270,15
2.667.510,30
2.751.556,18
K
95.224,27
2.668.200
402.964 +
285.157403.653 Einzelplan 1.7 - Ausgaben
H
274.150,00
4.760.238,51
5.040.387,66 H
115.400,00
4.695.600
810.178 +
681.497
K
148.432,67
K
27.033,52
745.539 97.075________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.7
Ergebnis
2.092.728,212.288.831,482.027.400____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8100
Elektrizitätsversorgung
Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen
1.458.887,53
1.458.887,53
1.470.000
11.112 -
Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis
1.458.887,53
1.458.887,53
1.470.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8170
Gas-/ Wärme-/ Wasserversorgung
Unterabschnitt 1.8170 - Einnahmen
K
72.500,00
434.761,24
507.261,24
445.000
10.239 -
Unterabschnitt 1.8170 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8170 - Ergebnis
434.761,24
507.261,24
445.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.81 - Einnahmen
K
72.500,00
1.893.648,77
1.966.148,77
1.915.000
21.351 -
Abschnitt 1.81 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.81 - Ergebnis
1.893.648,77
1.966.148,77
1.915.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 31
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8300
Versorgung und Verkehr
Unterabschnitt 1.8300 - Einnahmen
1.386.306,85
1.386.306,85
1.566.000
257 +
179.950 -
Unterabschnitt 1.8300 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8300 - Ergebnis
1.386.306,85
1.386.306,85
1.566.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.83 - Einnahmen
1.386.306,85
1.386.306,85
1.566.000
257 +
179.950 -
Abschnitt 1.83 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.83 - Ergebnis
1.386.306,85
1.386.306,85
1.566.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8800
Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen
K
13.164,59
1.498.639,54
1.495.534,25
K
16.269,88
1.469.765
111.718 +
51.06082.844 Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben
H
338.550,00
247.479,16
454.179,16 H
131.850,00
408.200
117.492 +
110.210
278.212 17.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis
1.251.160,38
1.041.355,09
1.061.565
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.88 - Einnahmen
K
13.164,59
1.498.639,54
1.495.534,25
K
16.269,88
1.469.765
111.718 +
51.06082.844 Abschnitt 1.88 - Ausgaben
H
338.550,00
247.479,16
454.179,16 H
131.850,00
408.200
117.492 +
110.210
278.212 17.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
1.88
Ergebnis
1.251.160,38
1.041.355,09
1.061.565
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.8 - Einnahmen
K
85.664,59
4.778.595,16
4.847.989,87
K
16.269,88
4.950.765
111.975 +
51.060284.145 Einzelplan 1.8 - Ausgaben
H
338.550,00
247.479,16
454.179,16 H
131.850,00
408.200
117.492 +
110.210
278.212 17.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
1.8
Ergebnis
4.531.116,00
4.393.810,71
4.542.565
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.9000
Steuern, allg. Zuweisungen und allg.
Umlagen
Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen
K
649.437,57
75.356.938,17
74.828.499,16
K
1.177.876,58
73.307.000
2.118.555 +
1.264.94368.617 Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben
28.872.885,69
28.872.885,69
28.860.000
14.338 +
14.338
1.452 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis
46.484.052,48
45.955.613,47
44.447.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Verwaltungshaushalt
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 32
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.90 - Einnahmen
K
649.437,57
75.356.938,17
74.828.499,16
K
1.177.876,58
73.307.000
2.118.555 +
1.264.94368.617 Abschnitt 1.90 - Ausgaben
28.872.885,69
28.872.885,69
28.860.000
14.338 +
14.338
1.452 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.90 - Ergebnis
46.484.052,48
45.955.613,47
44.447.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen
K
2.104,56
2.471.907,02
2.471.499,08
K
2.512,50
2.387.500
101.719 +
92.56617.312 Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben
K
4.382,89
13.080.435,29
13.081.092,95 K
3.725,23
9.113.400
4.231.651 +
43.340
264.616 208.860________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis
10.608.528,2710.609.593,876.725.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.91 - Einnahmen
K
2.104,56
2.471.907,02
2.471.499,08
K
2.512,50
2.387.500
101.719 +
92.56617.312 Abschnitt 1.91 - Ausgaben
K
4.382,89
13.080.435,29
13.081.092,95 K
3.725,23
9.113.400
4.231.651 +
43.340
264.616 208.860________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 1.91 - Ergebnis
10.608.528,2710.609.593,876.725.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.9 - Einnahmen
K
651.542,13
77.828.845,19
77.299.998,24
K
1.180.389,08
75.694.500
2.220.274 +
1.357.50885.929 Einzelplan 1.9 - Ausgaben
K
4.382,89
41.953.320,98
41.953.978,64 K
3.725,23
37.973.400
4.245.989 +
57.678
266.068 208.860________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 1.9 - Ergebnis
35.875.524,21
35.346.019,60
37.721.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 1 - Einnahmen
K
2.071.783,03
106.148.896,69
105.749.125,96
K
2.471.553,76
102.815.000
5.149.294 +
2.545.5831.815.398 Sachbuchteil 1 - Ausgaben
H
3.511.000,00
106.148.896,69
106.302.077,13 H
3.495.000,00
102.815.000
10.214.270 +
3.497.686
K
160.248,70
K
23.068,26
6.880.373 1.672.625________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 1 - Ergebnis
0,00
552.951,170
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Haushaltsrechnung
für den
Vermögenshaushalt
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 33
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0000
Gemeindeorgane
Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben
673,31
673,31
0
673 +
680
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis
673,31673,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.00 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.00 - Ausgaben
673,31
673,31
0
673 +
680
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.00 - Ergebnis
673,31673,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0100
Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 2.0100 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0100 - Ausgaben
550,33
550,33
1.000
450 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0100 - Ergebnis
550,33550,331.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.01 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.01 - Ausgaben
550,33
550,33
1.000
450 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.01 - Ergebnis
550,33550,331.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0200
Hauptverwaltung
Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen
500,00
500,00
0
500 +
Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben
H
10.000,00
1.832,148.167,86
0
1.832 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis
2.332,14
7.667,860
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0230
Amtsleitung Amt 30
Unterabschnitt 2.0230 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0230 - Ausgaben
547,04
547,04
0
547 +
550
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0230 - Ergebnis
547,04547,040
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0250
Ortsverwaltungen
Unterabschnitt 2.0250 - Einnahmen
3.000,00
3.000,00
0
3.000 +
Unterabschnitt 2.0250 - Ausgaben
15.793,17
15.793,17
0
15.793 +
15.815
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0250 - Ergebnis
12.793,1712.793,170
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0260
Amt für Projektentwicklung
Unterabschnitt 2.0260 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0260 - Ausgaben
1.827,80
1.827,80
0
1.828 +
2.180
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0260 - Ergebnis
1.827,801.827,800
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.02 - Einnahmen
Abschnitt 2.02 - Ausgaben
3.500 +
18.168 +
18.545
1.832 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.02 - Ergebnis
12.835,8722.835,870
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
10.000,00
3.500,00
16.335,87
3.500,00
26.335,87
0
0
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 34
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0300
Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben
0,00
0,00
200
200 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis
0,00
0,00
200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0310
Stadtkasse
Unterabschnitt 2.0310 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0310 - Ausgaben
2.427,60
2.427,60
0
2.428 +
2.430
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0310 - Ergebnis
2.427,602.427,600
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0350
Liegenschaften und Verwaltungsservice
Unterabschnitt 2.0350 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0350 - Ausgaben
H
4.000,00
282,81
4.282,81
0
283 +
285
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0350 - Ergebnis
282,814.282,810
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.03 - Einnahmen
Abschnitt 2.03 - Ausgaben
H
4.000,00
0,00
2.710,41
0,00
6.710,41
0
200
2.710 +
2.715
200 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.03 - Ergebnis
2.710,416.710,41200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0600
Datenverarbeitung
Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben
1.147 +
7.515 +
7.590
292 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis
152.975,96168.625,96146.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
67.000,00
1.147,16
154.123,12
1.147,16
169.773,12
H
51.350,00
0
146.900
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0620
Verwaltungsgebäude
Unterabschnitt 2.0620 - Einnahmen
7.195,00
7.195,00
0
7.195 +
Unterabschnitt 2.0620 - Ausgaben
H
65.300,00
25.457,30
67.357,30 H
23.400,00
28.000
2.543 1.200________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0620 - Ergebnis
18.262,3060.162,3028.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0630
Stadtarchiv
Unterabschnitt 2.0630 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.0630 - Ausgaben
H
2.500,00
500,211.999,79
9.000
9.500 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.0630 - Ergebnis
500,21
1.999,799.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.06 - Einnahmen
Abschnitt 2.06 - Ausgaben
8.342 +
7.515 +
7.590
12.335 1.200________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.06 - Ergebnis
170.738,05230.788,05183.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
134.800,00
8.342,16
179.080,21
8.342,16
239.130,21
H
74.750,00
0
183.900
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Vermögenshaushalt
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 35
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.0 - Einnahmen
Einzelplan 2.0 - Ausgaben
11.842 +
29.066 +
29.530
14.816 1.200________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.0 - Ergebnis
187.507,97261.557,97185.100____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
148.800,00
11.842,16
199.350,13
11.842,16
273.400,13
H
74.750,00
0
185.100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1100
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben
H
35.000,00
0,00
7.692,75
0,00
7.692,75
H
35.000,00
0
8.000
1.381 +
1.385
1.688 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis
7.692,757.692,758.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.11 - Einnahmen
Abschnitt 2.11 - Ausgaben
H
35.000,00
0,00
7.692,75
0,00
7.692,75
H
35.000,00
0
8.000
1.381 +
1.385
1.688 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.11 - Ergebnis
7.692,757.692,758.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1300
Feuerschutz
Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen
130.793,00
130.793,00
150.000
19.207 -
Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben
434.894,74
30.994,74 H
403.900,00
435.000
105 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis
304.101,7499.798,26
285.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.13 - Einnahmen
130.793,00
130.793,00
150.000
19.207 -
Abschnitt 2.13 - Ausgaben
434.894,74
30.994,74 H
403.900,00
435.000
105 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.13 - Ergebnis
304.101,7499.798,26
285.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.1 - Einnahmen
Einzelplan 2.1 - Ausgaben
19.207 1.381 +
1.385
1.793 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.1 - Ergebnis
311.794,4992.105,51
293.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
35.000,00
130.793,00
442.587,49
130.793,00
38.687,49
H
438.900,00
150.000
443.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2000
Allgemeine Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.2000 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2000 - Ausgaben
0,00
489,00
0,00
489,00
0
20.000
489 +
1.000
20.000 19.925________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2000 - Ergebnis
489,00489,0020.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 36
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.20 - Einnahmen
Abschnitt 2.20 - Ausgaben
0,00
489,00
0,00
489,00
0
20.000
489 +
1.000
20.000 19.925________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.20 - Ergebnis
489,00489,0020.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2110
Eichrodtschule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen
16.752,84
16.752,84
0
16.753 +
16.753-
Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben
29.749,51
29.749,51
0
29.750 +
29.778
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis
12.996,6712.996,670
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2111
Geroldseckerschule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen
9.754,19
9.754,19
0
9.754 +
9.754-
Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben
H
3.000,00
19.649,49
22.649,49
8.000
11.649 +
12.409
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis
9.895,3012.895,308.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2112
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2112 - Einnahmen
18.000,00
0,00
H
18.000,00
18.000
Unterabschnitt 2.2112 - Ausgaben
69.300,00
0,00 H
69.300,00
65.300
4.000 +
4.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2112 - Ergebnis
51.300,000,00
47.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2113
Luisenschule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben
H
15.700,00
0,00
3.057,71
0,00
2.057,71
H
16.700,00
0
2.500
656 +
660
98 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis
3.057,712.057,712.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2114
Schutterlindenbergschule (Grundschule)
Unterabschnitt 2.2114 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2114 - Ausgaben
H
K
H
37.300,00
3.188,37
31.400,00
3.188,37-
0,00
H
37.300,00
0
3.188 -
8.337,43-
562,57
H
22.500,00
0
563 +
565
8.900 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2114 - Ergebnis
5.149,06
562,570
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2117
Grundschule im Stadtteil Kuhbach
Unterabschnitt 2.2117 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.2117 - Ausgaben
1.311,08
1.311,08
0
1.311 +
1.315
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2117 - Ergebnis
1.311,081.311,080
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2118
Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
Unterabschnitt 2.2118 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.2118 - Ausgaben
562,57
562,57
0
563 +
565
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2118 - Ergebnis
562,57562,570
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 37
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2119
Grundschule im Stadtteil Mietersheim
Unterabschnitt 2.2119 - Einnahmen
2.031,04
2.031,04
0
2.031 +
Unterabschnitt 2.2119 - Ausgaben
5.531,04
2.031,04 H
3.500,00
3.500
2.031 +
2.035
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2119 - Ergebnis
3.500,000,00
3.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2120
Grundschule im Stadtteil Reichenbach
Unterabschnitt 2.2120 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.2120 - Ausgaben
662,83
662,83
0
663 +
685
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2120 - Ergebnis
662,83662,830
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2121
Grundschule im Stadtteil Sulz
Unterabschnitt 2.2121 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2121 - Ausgaben
0,00
86.635,45
0,00
3.735,45
H
82.900,00
0
86.500
460 +
500
325 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2121 - Ergebnis
86.635,453.735,4586.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2130
Friedrichschule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben
H
25.000,00
0,00
36.306,34
0,00
42.206,34
H
19.100,00
0
44.000
7.625 +
7.650
15.319 10.825________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis
36.306,3442.206,3444.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2131
Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
Unterabschnitt 2.2131 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2131 - Ausgaben
H
242.400,00
0,00
2.086,37
0,00
151.486,37
H
93.000,00
0
0
2.197 +
2.200
110 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2131 - Ergebnis
2.086,37151.486,370
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Einnahmen
H
K
H
37.300,00
3.188,37
317.500,00
43.349,70
28.538,07
H
55.300,00
18.000
28.538 +
26.5073.188 Abschnitt 2.21 - Ausgaben
246.514,96
257.014,96 H
307.000,00
209.800
61.468 +
62.362
24.753 10.825________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.21 - Ergebnis
203.165,26228.476,89191.800____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2210
Otto-Hahn-Realschule
Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben
H
307.200,00
400.000,00
1.412.771,82
0,00
240.971,82
H
H
400.000,00
1.479.000,00
400.000
1.408.000
4.838 +
4.850
67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis
1.012.771,82240.971,821.008.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.22 - Einnahmen
Abschnitt 2.22 - Ausgaben
H
307.200,00
400.000,00
1.412.771,82
0,00
240.971,82
H
H
400.000,00
1.479.000,00
400.000
1.408.000
4.838 +
4.850
67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.22 - Ergebnis
1.012.771,82240.971,821.008.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 38
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2310
Scheffel-Gymnasium
Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben
H
H
128.900,00
33.750,00
0,00
116.340,20
0,00
28.590,20
H
H
128.900,00
121.500,00
0
8.000
108.393 +
108.400
52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis
116.340,2028.590,208.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2311
Max-Planck-Gymnasium
Unterabschnitt 2.2311 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.2311 - Ausgaben
H
H
56.800,00
423.600,00
414,12
328.263,57
414,12
178.613,57
H
H
56.800,00
573.250,00
0
301.900
414 +
41426.771 +
26.914
407 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2311 - Ergebnis
327.849,45178.199,45301.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.23 - Einnahmen
Abschnitt 2.23 - Ausgaben
H
H
185.700,00
457.350,00
414,12
444.603,77
414,12
207.203,77
H
H
185.700,00
694.750,00
0
309.900
414 +
414135.163 +
135.314
459 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
2.23
Ergebnis
444.189,65206.789,65309.900____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2700
Gutenbergschule (Förderschule)
Unterabschnitt 2.2700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.2700 - Ausgaben
6.886,91
6.886,91
8.000
1.113 1.100________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2700 - Ergebnis
6.886,916.886,918.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2740
Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Unterabschnitt 2.2740 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.2740 - Ausgaben
878,57
878,57
0
879 +
880
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.2740 - Ergebnis
878,57878,570
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.27 - Einnahmen
Abschnitt 2.27 - Ausgaben
0,00
7.765,48
0,00
7.765,48
0
8.000
879 +
880
1.113 1.100________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.27 - Ergebnis
7.765,487.765,488.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.2 - Einnahmen
H
K
H
223.000,00
3.188,37
1.082.050,00
443.763,82
28.952,19
H
641.000,00
418.000
28.952 +
26.9213.188 Einzelplan 2.2 - Ausgaben
2.112.145,03
713.445,03 H
2.480.750,00
1.955.700
202.837 +
204.406
46.392 31.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.2
Ergebnis
1.668.381,21684.492,841.537.700____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 39
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 2.3210 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3210 - Ausgaben
17.500,00
17.500,00
7.500
10.000 +
10.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3210 - Ergebnis
17.500,0017.500,007.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.32 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.32 - Ausgaben
17.500,00
17.500,00
7.500
10.000 +
10.000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.32 - Ergebnis
17.500,0017.500,007.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3330
Städtische Musikschule
Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben
H
1.550,00
14.701,72
16.251,72
15.000
298 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis
14.701,7216.251,7215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.33 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.33 - Ausgaben
H
1.550,00
14.701,72
16.251,72
15.000
298 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.33 - Ergebnis
14.701,7216.251,7215.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3500
Volkshochschule
Unterabschnitt 2.3500 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3500 - Ausgaben
22.340,12
22.340,12
19.000
3.340 +
3.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3500 - Ergebnis
22.340,1222.340,1219.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3520
Mediathek
Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben
5.980,75
1.880,75 H
4.100,00
6.000
19 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis
5.980,751.880,756.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3551
Pfluggebäude
Unterabschnitt 2.3551 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3551 - Ausgaben
H
230.000,00
35.119,89
105.519,89 H
159.600,00
40.000
4.880 4.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3551 - Ergebnis
35.119,89105.519,8940.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.35 - Einnahmen
Abschnitt 2.35 - Ausgaben
H
230.000,00
0,00
63.440,76
0,00
129.740,76
H
163.700,00
0
65.000
3.340 +
3.600
4.899 4.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.35 - Ergebnis
63.440,76129.740,7665.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 40
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3661
Gemeinschaftspflege
Unterabschnitt 2.3661 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.3661 - Ausgaben
924,31
924,31
0
924 +
1.100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.3661 - Ergebnis
924,31924,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.36 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.36 - Ausgaben
924,31
924,31
0
924 +
1.100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.36 - Ergebnis
924,31924,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.3 - Einnahmen
Einzelplan 2.3 - Ausgaben
H
231.550,00
0,00
96.566,79
0,00
164.416,79
H
163.700,00
0
87.500
14.264 +
14.700
5.198 4.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.3 - Ergebnis
96.566,79164.416,7987.500____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4350
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterabschnitt 2.4350 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.4350 - Ausgaben
H
13.000,00
3.298,169.701,84
12.000
15.298 11.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4350 - Ergebnis
3.298,16
9.701,8412.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4392
Zentrales Begegnungszentrum
Unterabschnitt 2.4392 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.4392 - Ausgaben
1.828,32
1.828,32
0
1.828 +
1.830
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4392 - Ergebnis
1.828,321.828,320
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.43 - Einnahmen
Abschnitt 2.43 - Ausgaben
H
13.000,00
0,00
1.469,84-
0,00
11.530,16
0
12.000
1.828 +
1.830
15.298 11.300________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.43 - Ergebnis
1.469,84
11.530,1612.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4600
Kinder- und Jugendbüro
Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen
2.500,00
2.500,00
0
2.500 +
Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben
3.926,17
3.926,17
2.300
1.626 +
1.630
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis
1.426,171.426,172.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4604
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 2.4604 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.4604 - Ausgaben
541 +
5412.612 +
2.615
67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4604 - Ergebnis
4.004,2528.804,252.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
320.000,00
541,00
4.545,25
541,00
29.345,25
H
295.200,00
0
2.000
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 41
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4605
Jugendsozialarbeit an Schulen
Unterabschnitt 2.4605 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.4605 - Ausgaben
4.574,32
2.074,32 H
2.500,00
0
4.574 +
4.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4605 - Ergebnis
4.574,322.074,320
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4649
Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderh
orte
Unterabschnitt 2.4649 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.4649 - Ausgaben
H
H
557.500,00
1.739.900,00
21.578,47
987.491,92
279.078,47
1.869.841,92
K
H
300.000,00
857.550,00
0
848.000
21.578 +
189.259 +
189.440
49.767 35.090________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4649 - Ergebnis
965.913,451.590.763,45848.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.46 - Einnahmen
Abschnitt 2.46 - Ausgaben
H
H
557.500,00
2.059.900,00
24.619,47
1.000.537,66
282.119,47
1.905.187,66
K
H
300.000,00
1.155.250,00
0
852.300
24.619 +
541198.072 +
198.285
49.834 35.090________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt
2.46
Ergebnis
975.918,191.623.068,19852.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.4700
Förderung der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 2.4700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.4700 - Ausgaben
H
500.000,00
199.998,00
334.998,00 H
365.000,00
200.000
2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.4700 - Ergebnis
199.998,00334.998,00200.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.47 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.47 - Ausgaben
H
500.000,00
199.998,00
334.998,00 H
365.000,00
200.000
2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.47 - Ergebnis
199.998,00334.998,00200.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.4 - Einnahmen
Einzelplan 2.4 - Ausgaben
H
H
557.500,00
2.572.900,00
24.619,47
1.199.065,82
282.119,47
2.251.715,82
K
H
300.000,00
1.520.250,00
0
1.064.300
24.619 +
541199.900 +
200.115
65.134 46.390________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan
2.4
Ergebnis
1.174.446,351.969.596,351.064.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5500
Förderung des Sports
Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben
H
29.200,00
67.035,00
52.235,00 H
44.000,00
60.000
7.035 +
7.500
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis
67.035,0052.235,0060.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.55 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.55 - Ausgaben
H
29.200,00
67.035,00
52.235,00 H
44.000,00
60.000
7.035 +
7.500
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.55 - Ergebnis
67.035,0052.235,0060.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 42
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5615
Sporthallen
Unterabschnitt 2.5615 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5615 - Ausgaben
H
23.000,00
0,00
40.231,97
0,00
29.831,97
H
33.400,00
0
42.300
5.568 +
5.600
7.636 6.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5615 - Ergebnis
40.231,9729.831,9742.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5620
Sportplätze und -anlagen
Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben
0,00
104.315,44
0,00
83.315,44
H
21.000,00
0
93.000
11.862 +
12.100
546 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis
104.315,4483.315,4493.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.56 - Einnahmen
Abschnitt 2.56 - Ausgaben
H
23.000,00
0,00
144.547,41
0,00
113.147,41
H
54.400,00
0
135.300
17.429 +
17.700
8.182 6.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.56 - Ergebnis
144.547,41113.147,41135.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5715
Freibäder
Unterabschnitt 2.5715 - Einnahmen
97.168,66
50.000,00
K
47.168,66
0
97.169 +
97.000-
Unterabschnitt 2.5715 - Ausgaben
189.087,74
186.914,21 K
2.173,53
0
189.088 +
189.100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5715 - Ergebnis
91.919,08136.914,210
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.57 - Einnahmen
97.168,66
50.000,00
K
47.168,66
0
97.169 +
97.000-
Abschnitt 2.57 - Ausgaben
189.087,74
186.914,21 K
2.173,53
0
189.088 +
189.100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.57 - Ergebnis
91.919,08136.914,210
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5800
Öffentliche Grünanlagen
Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen
H
85.000,00
9.731,93
94.731,93
0
11.617 +
1.885 Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben
H
508.500,00
308.558,33
187.308,33 H
629.750,00
190.000
150.000 +
150.000
31.442 30.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis
298.826,4092.576,40190.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5801
Stadtpark
Unterabschnitt 2.5801 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5801 - Ausgaben
H
15.000,00
595,83
15.595,83
0
596 +
600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5801 - Ergebnis
595,8315.595,830
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 43
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5820
Kinderspielplätze
Unterabschnitt 2.5820 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5820 - Ausgaben
H
47.000,00
0,00
49.900,77
0,00
74.000,77
H
22.900,00
0
50.000
5.976 +
6.000
6.075 6.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5820 - Ergebnis
49.900,7774.000,7750.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5850
Landesgartenschau 2018
Unterabschnitt 2.5850 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.5850 - Ausgaben
0
43.774 +
H
507.400,00
1.895.000
330.000 +
330.000
K
4.631,25
2.445.436 304.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5850 - Ergebnis
264.210,53
1.028.308,221.895.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
1.804.550,00
43.774,23
220.436,30-
43.774,23
1.072.082,45
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.58 - Einnahmen
H
85.000,00
53.506,16
138.506,16
0
55.391 +
1.885 Abschnitt 2.58 - Ausgaben
H
2.375.050,00
138.618,63
1.348.987,38 H
1.160.050,00
2.135.000
486.572 +
486.600
K
4.631,25
2.482.953 340.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.58 - Ergebnis
85.112,471.210.481,222.135.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.5910
Miniaturgolfanlage
Unterabschnitt 2.5910 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.5910 - Ausgaben
H
51.000,00
19,7150.980,29
0
20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.5910 - Ergebnis
19,71
50.980,290
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.59 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.59 - Ausgaben
H
51.000,00
19,7150.980,29
0
20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.59 - Ergebnis
19,71
50.980,290
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.5 - Einnahmen
H
85.000,00
150.674,82
188.506,16
K
47.168,66
0
152.560 +
97.0001.885 Einzelplan 2.5 - Ausgaben
H
2.478.250,00
539.269,07
1.752.264,29 H
1.258.450,00
2.330.300
700.124 +
700.900
K
6.804,78
2.491.155 346.700________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.5 - Ergebnis
388.594,251.563.758,132.330.300____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6020
Tiefbauverwaltung
Unterabschnitt 2.6020 - Einnahmen
1.700,00
1.700,00
0
1.700 +
Unterabschnitt 2.6020 - Ausgaben
28.029,10
28.029,10
0
28.029 +
28.150
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6020 - Ergebnis
26.329,1026.329,100
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 44
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6030
Gebäudemanagement
Unterabschnitt 2.6030 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.6030 - Ausgaben
0,00
52.003,97
0,00
44.703,97
H
7.300,00
0
49.200
2.809 +
2.810
5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6030 - Ergebnis
52.003,9744.703,9749.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.60 - Einnahmen
Abschnitt 2.60 - Ausgaben
1.700,00
80.033,07
1.700,00
72.733,07
1.700 +
30.839 +
30.960
5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.60 - Ergebnis
78.333,0771.033,0749.200____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
H
7.300,00
0
49.200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6120
Vermessung
Unterabschnitt 2.6120 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.6120 - Ausgaben
0,00
0,00
0
520
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6120 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6140
Bodenordnung
Unterabschnitt 2.6140 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.6140 - Ausgaben
94.432,38
94.432,38
0
94.432 +
94.450
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6140 - Ergebnis
94.432,3894.432,380
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6150
Stadtsanierung
Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben
H
H
516.500,00
967.550,00
788.845,53
1.900.930,00
217.645,53
857.580,00
H
1.087.700,00
853.000
64.154 H
2.010.300,00
1.875.000
36.712 +
36.850
K
600,00
10.782 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis
1.112.084,47639.934,471.022.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.61 - Einnahmen
Abschnitt 2.61 - Ausgaben
H
H
516.500,00
967.550,00
788.845,53
1.995.362,38
217.645,53
952.012,38
H
1.087.700,00
853.000
64.154 H
2.010.300,00
1.875.000
131.144 +
131.820
K
600,00
10.782 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.61 - Ergebnis
1.206.516,85734.366,851.022.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6200
Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 2.6200 - Einnahmen
1.248,82
1.248,82
4.000
2.751 -
Unterabschnitt 2.6200 - Ausgaben
896,00
896,00
0
896 +
127
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6200 - Ergebnis
352,82
352,82
4.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.62 - Einnahmen
1.248,82
1.248,82
4.000
2.751 -
Abschnitt 2.62 - Ausgaben
896,00
896,00
0
896 +
127
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.62 - Ergebnis
352,82
352,82
4.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
IST
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 45
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6300
Gemeindestraßen
Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen
H
547.000,00
411.751,22
836.456,54 H
173.500,00
350.000
68.132 +
59.446K
119.970,20
K
68.764,88
6.381 Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben
H
1.016.500,00
2.099.594,03
2.215.685,09 H
900.300,00
2.093.550
221.801 +
229.951
K
4.333,82
K
4.442,76
215.757 203.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis
1.687.842,811.379.228,551.743.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.63 - Einnahmen
H
547.000,00
411.751,22
836.456,54 H
173.500,00
350.000
68.132 +
59.446K
119.970,20
K
68.764,88
6.381 Abschnitt 2.63 - Ausgaben
H
1.016.500,00
2.099.594,03
2.215.685,09 H
900.300,00
2.093.550
221.801 +
229.951
K
4.333,82
K
4.442,76
215.757 203.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.63 - Ergebnis
1.687.842,811.379.228,551.743.550____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6700
Straßenbeleuchtung
Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben
H
8.200,00
65.908,66
68.608,66 H
5.500,00
66.000
91 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis
65.908,6668.608,6666.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.67 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.67 - Ausgaben
H
8.200,00
65.908,66
68.608,66 H
5.500,00
66.000
91 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.67 - Ergebnis
65.908,6668.608,6666.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6800
Parkhäuser, Parkplätze
Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben
8.332,38
8.332,38
19.000
10.668 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis
8.332,388.332,3819.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.68 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.68 - Ausgaben
8.332,38
8.332,38
19.000
10.668 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.68 - Ergebnis
8.332,388.332,3819.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6900
Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben
H
23.000,00
20.641,802.358,20
0
20.642 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis
20.641,80
2.358,200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.69 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.69 - Ausgaben
H
23.000,00
20.641,802.358,20
0
20.642 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.69 - Ergebnis
20.641,80
2.358,200
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 46
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.6 - Einnahmen
H
1.063.500,00
1.203.545,57
1.057.050,89 H
1.261.200,00
1.207.000
69.832 +
59.446K
119.970,20
K
68.764,88
73.287 Einzelplan 2.6 - Ausgaben
H
2.015.250,00
4.229.484,72
3.320.625,78 H
2.923.400,00
4.102.750
384.680 +
392.857
K
4.333,82
K
5.042,76
257.945 203.650________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.6 - Ergebnis
3.025.939,152.263.574,892.895.750____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7500
Bestattungswesen
Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben
H
99.100,00
0,00
134.726,16
0,00
190.026,16
H
43.800,00
0
94.000
41.544 +
43.650
818 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis
134.726,16190.026,1694.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.75 - Einnahmen
Abschnitt 2.75 - Ausgaben
H
99.100,00
0,00
134.726,16
0,00
190.026,16
H
43.800,00
0
94.000
41.544 +
43.650
818 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.75 - Ergebnis
134.726,16190.026,1694.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7679
Hallen, Gemeinschaftshäuser
Unterabschnitt 2.7679 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.7679 - Ausgaben
H
230.000,00
242.690,68
372.140,68 H
100.550,00
272.350
29.659 28.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7679 - Ergebnis
242.690,68372.140,68272.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.76 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.76 - Ausgaben
H
230.000,00
242.690,68
372.140,68 H
100.550,00
272.350
29.659 28.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.76 - Ergebnis
242.690,68372.140,68272.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.7900
Tourismus
Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen
Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben
H
10.000,00
0,00
15.565,00
0,00
715,00
H
24.850,00
0
15.000
600 +
600
35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis
15.565,00715,0015.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Einnahmen
Abschnitt 2.79 - Ausgaben
H
10.000,00
0,00
15.565,00
0,00
715,00
H
24.850,00
0
15.000
600 +
600
35 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.79 - Ergebnis
15.565,00715,0015.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
Vermögenshaushalt
SOLL
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 47
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.7 - Einnahmen
Einzelplan 2.7 - Ausgaben
H
339.100,00
0,00
392.981,84
0,00
562.881,84
H
169.200,00
0
381.350
42.144 +
44.250
30.512 28.850________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.7 - Ergebnis
392.981,84562.881,84381.350____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.8300
Versorgung und Verkehr
Unterabschnitt 2.8300 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Unterabschnitt 2.8300 - Ausgaben
0,00
0,00
5.000
5.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.8300 - Ergebnis
0,00
0,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.83 - Einnahmen
0,00
0,00
0
Abschnitt 2.83 - Ausgaben
0,00
0,00
5.000
5.000 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.83 - Ergebnis
0,00
0,00
5.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.8800
Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen
K
2.296,12
1.419.085,00
1.377.964,19
K
43.416,93
1.210.000
626.473 +
609.532417.388 Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben
H
552.100,00
1.069.577,40
401.677,40 H
1.220.000,00
560.000
567.177 +
567.177
57.600 53.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt
2.8800
Ergebnis
349.507,60
976.286,79
650.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.88 - Einnahmen
K
2.296,12
1.419.085,00
1.377.964,19
K
43.416,93
1.210.000
626.473 +
609.532417.388 Abschnitt 2.88 - Ausgaben
H
552.100,00
1.069.577,40
401.677,40 H
1.220.000,00
560.000
567.177 +
567.177
57.600 53.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.88 - Ergebnis
349.507,60
976.286,79
650.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.8 - Einnahmen
K
2.296,12
1.419.085,00
1.377.964,19
K
43.416,93
1.210.000
626.473 +
609.532417.388 Einzelplan 2.8 - Ausgaben
H
552.100,00
1.069.577,40
401.677,40 H
1.220.000,00
565.000
567.177 +
567.177
62.600 53.000________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.8 - Ergebnis
349.507,60
976.286,79
645.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen
H
2.000.000,00
13.943.097,70
13.943.097,70
H
2.000.000,00
10.630.000
3.903.098 +
590.000 Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben
K
327.126,72
7.046.393,25
7.369.978,42 K
3.541,55
2.500.000
4.697.113 +
10.000150.720 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis
6.896.704,45
6.573.119,28
8.130.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
Vermögenshaushalt
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 48
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.91 - Einnahmen
H
2.000.000,00
13.943.097,70
13.943.097,70
H
2.000.000,00
10.630.000
3.903.098 +
590.000 Abschnitt 2.91 - Ausgaben
K
327.126,72
7.046.393,25
7.369.978,42 K
3.541,55
2.500.000
4.697.113 +
10.000150.720 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 2.91 - Ergebnis
6.896.704,45
6.573.119,28
8.130.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.9 - Einnahmen
H
2.000.000,00
13.943.097,70
13.943.097,70
H
2.000.000,00
10.630.000
3.903.098 +
590.000 Einzelplan 2.9 - Ausgaben
K
327.126,72
7.046.393,25
7.369.978,42 K
3.541,55
2.500.000
4.697.113 +
10.000150.720 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 2.9 - Ergebnis
6.896.704,45
6.573.119,28
8.130.000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 2 - Einnahmen
H
3.929.000,00
17.327.421,54
17.020.325,76 H
3.902.200,00
13.615.000
4.817.376 +
793.440K
125.454,69
K
459.350,47
1.104.955 Sachbuchteil 2 - Ausgaben
H
9.455.000,00
17.327.421,54
16.849.092,99 H
10.249.400,00
13.615.000
6.838.686 +
2.155.321
K
331.460,54
K
15.389,09
3.126.264 726.490________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 2 - Ergebnis
0,00
171.232,77
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW
Reste
vom Vorjahr
HJ. 2014 / 01- 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
SOLL
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Seite 49
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamteinnahmen
H
K
3.929.000,00
123.476.318,23
122.769.451,72 H
3.902.200,00
116.430.000
9.966.670 +
3.339.0232.197.237,72
K
2.930.904,23
2.920.352 6.126.237,72
6.833.104,23
Gesamtausgaben
H
12.966.000,00
123.476.318,23
123.151.170,12 H
13.744.400,00
116.430.000
17.052.956 +
5.653.007
K
491.709,24
K
38.457,35
10.006.637 2.399.11513.457.709,24
13.782.857,35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
7.331.471,520,00
381.718,406.949.753,120
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2014
Verwaltungshaushalt SBT.1
Vermögenshaushalt SBT.2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
106.148.896,69
123.503.118,23
3.902.200,00
127.405.318,23
3.929.000,00
123.476.318,23
1.
2.
3.
4.
5.
Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen
106.148.896,69
106.148.896,69
17.354.221,54
3.902.200,00
21.256.421,54
3.929.000,00
17.327.421,54
6.
7.
8.
9.
10.
Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben
106.164.896,69
3.495.000,00
109.659.896,69
3.511.000,00
106.148.896,69
16.533.021,54
10.249.400,00
26.782.421,54
9.455.000,00
17.327.421,54
122.697.918,23
13.744.400,00
136.442.318,23
12.966.000,00
123.476.318,23
11.
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)
0,00
0,00
0,00
Gruppierungsübersicht
für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
0
Steuern, allgemeine Zuweisungen
00
Realsteuern
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
000
Grundsteuer A
77.696,62
1,78
0,07
85.000
001
Grundsteuer B
6.592.407,31
151,19
6,21
6.550.000
42.407,31
003
Gewerbesteuer
20.123.558,32
461,52
18,96
19.000.000
1.123.558,32
15.464.682,35
354,67
14,57
15.400.000
64.682,35
01
7.303,38-
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
010
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
012
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.477.363,27
56,82
2,33
2.507.000
29.636,73-
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
1.422.032,90
32,61
1,34
1.345.000
77.032,90
27.535.537,20
631,51
25,94
26.735.000
800.537,20
404.187,20
9,27
0,38
400.000
4.187,20
1.259.473,00
28,89
1,19
1.285.000
02-03
04
041
06
061
09
091
Schlüsselzuweisungen vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom
Land
Ausgleichsleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem
25.527,00-
Familienleistungsausgleich
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 0
75.356.938,17
1.728,25
70,99
73.307.000
2.049.938,17
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10-12
Gebühren und ähnliche Entgelte
6.030.360,31
138,30
5,68
5.774.010
256.350,31
13-15
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten
2.655.784,85
60,91
2,50
2.807.525
151.740,15-
16
Erstattungen f. Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Bund
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Land
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Gden. u. Gde-V.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
Zweckverb. u. dgl.
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
sonst. öff. Bereich
30.894,09
0,71
0,03
20.000
130.706,83
3,00
0,12
139.350
229.596,47
5,27
0,22
192.500
37.096,47
224.612,12
5,15
0,21
174.000
50.612,12
117.287,87
2,69
0,11
16.000
101.287,87
160
161
162
163
164
10.894,09
8.643,17-
Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
165
167
168
Erstattungen f. Ausgaben des VWH v.
komm. Sonderrechnungen
Erstattungen Hospital u. Armenfonds
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
EUR/Einw.
%
Ansatz
Planvergleich +/-
745.300,00
17,09
0,70
726.100
19.200,00
176.990,73
4,06
0,17
169.300
7.690,73
18.024,60
0,41
0,02
16.365
1.659,60
2.688.994,20
61,67
2,53
2.417.550
271.444,20
229.325,11
5,26
0,22
316.500
87.174,89-
7.875.027,12
180,61
7,42
8.219.800
344.772,88-
460.264,85
10,56
0,43
400.300
59.964,85
1.166,40
0,03
0
1.166,40
104.685,39
170
Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom
übrigen Bereich
Innere Verrechnungen innerhalb des
Verwaltungshaushalts
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.
Zwecke
Zuweisungen vom Bund
171
Zuweisungen vom Land
172
Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.
174
Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich
177
Zuschüsse vom übrigen Bereich
257.785,39
5,91
0,24
153.100
178
Zuschüsse vom übrigen Bereich
71.078,32
1,63
0,07
93.650
169
17
Beträge in EUR
22.571,68-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 1
21.943.199,26
503,25
20,67
21.636.050
1.747.519,22
40,08
1,65
1.764.400
16.880,78-
2.169.386,91
49,75
2,04
2.370.500
201.113,09-
26
von unternehmerischen und übrigen
Bereichen
Gewinnanteile v. wirtschaftl.
Unternehmen u. aus Beteiligungen,
Weitere Finanzeinnahmen
2.772.634,26
63,59
2,61
1.679.550
1.093.084,26
27
Kalkulatorische Einnahmen
2.159.218,87
49,52
2,03
2.057.500
101.718,87
2
Sonstige Finanzeinnahmen
20
Zinseinnahmen
205-208
21-22
307.149,26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 2
8.848.759,26
202,94
8,34
7.871.950
976.809,26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
106.148.896,69
2.434,44
100,00
102.815.000
3.333.896,69
Mandant 895 Lahr
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
30
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
300
31
310
32
325-328
34
35
36
361
365-368
37
378
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
(Hauptgruppe 3)
Allgemeine Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme aus Rücklagen
Entnahme aus allg. Rücklage
SOLL
EUR/Einw.
12.043.097,70
276,20
0,00
0,00
1.248,82
0,03
1.564.141,80
35,87
%
69,50
Ansatz
8.140.000
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
3.903.097,70
490.000
490.000,00-
0,01
4.000
2.751,18-
9,03
1.274.000
Rückflüsse von Darlehen
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse für
Investitionen u.
vom Land
von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen
Einnahmen aus Krediten u. inneren
Darlehen einschl. Umschuldung
von übrigen Bereichen
3.389,10-
0,08-
0,02-
3.000
290.141,80
6.389,10-
1.704.106,55
39,08
9,83
1.686.000
18.106,55
118.215,77
2,71
0,68
18.000
100.215,77
1.900.000,00
43,57
10,97
2.000.000
100.000,00-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)
17.327.421,54
397,39
100,00
13.615.000
3.712.421,54
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einnahmen Gesamthaushalt
123.476.318,23
2.831,83
116.430.000
7.046.318,23
Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
4
Personalausgaben
40
41
Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
42-43
44
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
339.911,00
7,80
0,32
354.950
15.039,00-
18.609.085,81
426,78
17,53
19.550.600
941.514,19-
Versorgung
3.145.836,25
72,15
2,96
3.228.900
83.063,75-
3.202.968,32
73,46
3,02
3.346.100
143.131,68-
45
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
578.542,42
13,27
0,55
561.200
17.342,42
46
Personalnebenausgaben
14.693,96
0,34
0,01
35.200
20.506,04-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 4
25.891.037,76
593,79
24,39
27.076.950
1.185.912,24-
5/6
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50-51
Unterhaltung d. Grundstücke u.
baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Mieten und Pachten
5.231.308,17
119,98
4,93
4.853.900
377.408,17
736.359,99
16,89
0,69
608.050
128.309,99
1.309.742,81
30,04
1,23
1.345.070
35.327,19-
3.063.021,20
70,25
2,89
3.326.350
263.328,80-
55
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
129.886,05
2,98
0,12
140.750
10.863,95-
56
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
163.504,98
3,75
0,15
179.650
16.145,02-
57-63
Weitere Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
5.851.279,46
134,19
5,51
6.117.765
266.485,54-
2.529.721,40
58,02
2,38
2.598.065
68.343,60-
45.568,31
1,05
0,04
37.500
8.068,31
932.303,08
21,38
0,88
480.000
452.303,08
52
53
54
64-66
67
672
673
675-678
679
68
Erstattungen von Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.
Erstattungen von Verw.- u.
Betriebsaufwand an Zweckverbände
an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche
Innere Verrechnungen
5.990.283,97
137,38
5,64
5.795.750
194.533,97
2.688.994,20
61,67
2,53
2.417.550
271.444,20
Kalkulatorische Kosten
2.159.218,87
49,52
2,03
2.057.500
101.718,87
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 5/6
30.831.192,49
707,09
29,05
29.957.900
873.292,49
Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
7
70
71
712
713
715-717
718
73-79
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für
Investitionen)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für
lfd. Zwecke
Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und
Gde.verb.
Zuweisungen u. Zuschüsse an
Zweckverbände u. dgl.
an kommunale u. sonstige öffentl.
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen
Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen
Bereich
Sozialleistungen
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
SOLL
EUR/Einw.
6.906.634,94
158,40
38,35
%
6,51
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
7.288.200
381.565,06-
0,00
50
11,65-
0,00
0,00
20.000
20.000,00-
274.348,84
6,29
0,26
276.950
2.601,16-
59.243,39
1,36
0,06
59.550
306,61-
64.958,94
1,49
0,06
62.000
2.958,94
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 7
8
Sonstige Finanzausgaben
80
Zinsausgaben
800
805
808
81
810
83
Zinsen für Kredite des Bundes, LAF,
ERP-Sonderverm.
Zinsen für äussere Kassenkredite
Zinsen für Kredite von übrigen
Bereichen
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
7.305.224,46
167,54
6,88
7.706.750
401.525,54-
36.117,95
0,83
0,03
900
25.379,00
0,58
0,02
80.000
54.621,00-
975.840,64
22,38
0,92
1.042.500
66.659,36-
3.376.337,79
77,43
3,18
3.362.000
14.337,79
35.217,95
Allgemeine Umlagen
831
Allgemeine Umlagen an Land
10.815.234,30
248,04
10,19
10.816.000
765,70-
832
14.681.313,60
336,70
13,83
14.682.000
686,40-
84
Allgemeine Umlagen an Gden. u.
Gde.verb.
Weitere Finanzausgaben
168.121,00
3,86
0,16
100.000
68.121,00
85
Deckungsreserve
0,00
0,00
100.000
100.000,00-
86
Zuführung zum Vermögenshaushalt
12.043.097,70
276,20
0,00
0,00
860
88
Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt
Globale Minderausgabe
11,35
8.140.000
250.000-
3.903.097,70
250.000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Hauptgruppe 8
42.121.441,98
966,02
39,68
38.073.400
4.048.041,98
Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
SOLL
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
106.148.896,69
2.434,44
100,00
102.815.000
3.333.896,69
Mandant 895 Lahr
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
Einwohner: 43.603 Stand 2013
RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT
(Hauptgruppe 9)
Gruppierung
Nummer
Bezeichnung
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
91
Zuführungen an Rücklagen
910
EUR/Einw.
%
Ansatz
Beträge in EUR
Planvergleich +/-
5.096.509,93
116,88
29,41
500.000
20.896,00
0,48
0,12
25.200
936.603,13
21,48
5,41
695.000
241.603,13
920.252,03
21,11
5,31
858.400
61.852,03
7.357.439,01
168,74
42,46
8.906.400
1.548.960,99-
174.603,00
4,00
1,01
74.000
1.775.280,32
40,71
10,25
1.926.000
987
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
an private Unternehmen
937.001,98
21,49
5,41
600.000
337.001,98
988
an übrige Bereiche
107.932,38
2,48
0,62
30.000
77.932,38
989
Rückz. zuviel erhaltener
Erschl.beiträge
903,76
0,02
0,01
0
903,76
93
930
932-933
935-936
94-96
97
Zuführung an allgemeine Rücklage
SOLL
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen,
Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
970
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
vom Bund
978
von übrigen Bereichen
98
4.596.509,93
4.304,00-
100.603,00
150.719,68-
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
17.327.421,54
397,39
100,00
13.615.000
3.712.421,54
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Ausgabe Gesamthaushalt
123.476.318,23
2.831,83
116.430.000
7.046.318,23
Rechnungsquerschnitt
für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
01
Aufgabenbereich
02
00
01
02
03
05
Gemeindeorgane
Rechnungsprüfung
Hauptverwaltung
Finanzverwaltung
Besondere Dienststellen
der allgem. Verwaltung
06 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Sonstige
Investitionsausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
Seite 1
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
57.353,01
185.041,30
409.543,52
575.656,77
106.329,71
0,00
0,00
0,00
846.123,45
0,00
1.074.464,30
301.114,34
2.736.483,41
2.146.405,79
322.574,92
232.504,39
6.774,51
638.884,33
370.940,95
182.468,05
0,00
0,00
6.341,10
13.080,90
0,00
1.249.615,68
122.847,55
2.972.165,32
1.108.647,42
398.713,26
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.359,76
0,00
0,00
673,31
550,33
3.976,11
2.710,41
0,00
0
0
0
0
0
152.695,77
0,00
737.448,53
1.232.006,65
0,00
1.816.759,41
8.342,16
24.937,98
154.142,23
0
10.358,00
0,00
431.360,38
197.730,48
0,00
618.732,86
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 0
1.496.978,08
846.123,45
7.749.851,67
2.861.309,36
19.422,00
8.287.481,50
11.842,16
37.297,74
162.052,39
0
EUR
je
Einwohner
34,33
19,41
177,74
65,62
0,45
190,07
0,27
0,86
3,72
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 Öffentliche Ordnung
13 Feuerschutz
14 Katastrophenschutz
468.221,59
1.340.013,58
1.293.473,52
625.941,06
46.515,00
157.694,41
0,00
6.312,16
1.380,59
0
380.473,14
0,00
478.806,33
522.840,41
10.000,00
631.173,60
130.793,00
0,00
434.894,74
0
0,00
0,00
35.443,23
2.304,36
0,00
37.747,59
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 1
848.694,73
1.340.013,58
1.807.723,08
1.151.085,83
56.515,00
826.615,60
130.793,00
6.312,16
436.275,33
0
EUR
je
Einwohner
19,46
30,73
41,46
26,40
1,30
18,96
3,00
0,14
10,01
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20
21
22
23
27
Schulverwaltung
Grund- u. Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Sonderschulen u.
Schulkindergärten
f. Lernbeh.
29 Sonstiges
0,00
1.137.567,05
408.363,90
1.099.855,18
307.858,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.513,55
817.421,86
202.788,91
416.412,38
121.113,53
22.137,64
2.866.725,35
533.142,63
1.735.963,42
256.933,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.651,19
2.546.580,16
327.567,64
1.052.520,62
70.189,03
0,00
43.349,70
400.000,00
414,12
0,00
0,00
169.134,10
1.399.933,38
419.444,82
0,00
489,00
77.380,86
12.838,44
25.158,95
7.765,48
0
37.000
1.000.000
0
0
172.056,48
0,00
19.069,70
125.520,40
197.918,28
170.451,90
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
01
Aufgabenbereich
02
Summe Einzelplan 2
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
3.125.700,85
0,00
1.818.319,93
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
5.540.423,18
Zuweisungen
und
Zuschüsse
197.918,28
Zuschussbedarf
4.430.960,54
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
443.763,82
1.988.512,30
Sonstige
Investitionsausgaben
Seite 2
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
123.632,73
1.037.000
EUR je Einwohner
71,69
0,00
41,70
127,07
4,54
101,62
10,18
45,60
2,84
23,78
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
33 Theater, Konzerte,
Musikpflege
35 Volksbildung
36 Naturschutz und
Landschaftspflege
0,00
0,00
297.470,15
19.986,67
3.000,00
320.456,82
0,00
0,00
0,00
0
19.509,50
0,00
69.944,21
89.240,54
0,00
139.675,25
0,00
0,00
17.500,00
0
1.115.974,66
0,00
1.028.366,52
975.124,44
55.517,40
943.033,70
0,00
0,00
14.701,72
0
1.683.098,63
301.558,37
0,00
0,00
1.162.159,02
0,00
1.255.616,20
1.328.083,52
0,00
741,37
734.676,59
1.027.266,52
0,00
0,00
35.119,89
0,00
28.320,87
924,31
0
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 3
3.120.141,16
0,00
2.557.939,90
3.668.051,37
59.258,77
3.165.108,88
0,00
35.119,89
61.446,90
0
EUR
je
Einwohner
71,56
0,00
58,66
84,12
1,36
72,59
0,00
0,81
1,41
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
40 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
43 Einrichtungen der
Sozialhilfe
46 Einrichtungen der
Jugendhilfe
47 Förd. v. and. Trägern der
Wohlfahrtspfl. (o.
Altenar.)
49 Sonstige soziale
Angelegenheiten
314.322,53
0,00
1.110.745,03
75.752,74
65.602,26
937.777,50
0,00
0,00
0,00
0
330.802,72
0,00
445.733,59
518.052,16
0,00
632.983,03
0,00
3.945,90-
2.476,06
0
6.134.907,42
0,00
5.726.296,41
2.403.002,03
6.340.175,67
8.334.566,69
24.619,47
967.285,50
33.252,16
0
0,00
0,00
0,00
0,00
90.952,40
90.952,40
0,00
0,00
199.998,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
64.958,94
64.958,94
0,00
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
01
Aufgabenbereich
02
Summe Einzelplan 4
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
6.780.032,67
0,00
7.282.775,03
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
2.996.806,93
Zuweisungen
und
Zuschüsse
6.561.689,27
Zuschussbedarf
10.061.238,56
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
24.619,47
963.339,60
Sonstige
Investitionsausgaben
Seite 3
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
235.726,22
0
EUR je Einwohner
155,49
0,00
167,02
68,73
150,49
230,75
0,56
22,09
5,41
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
54 Sonst. Einrichtungen u.
Massnahmen
d. Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
57 Badeanstalten
58 Park- und Gartenanlagen
59 Sonstige
Erholungseinrichtungen
0,00
0,00
0,00
0,00
6.160,00
6.160,00
0,00
312,00
775.131,27
0,00
337.058,63
2.739,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.059,55
88.541,31
2.124,37
498.144,55
0,00
925.460,51
1.563.421,01
41.228,84
2.766.703,26
31.847,64
98.696,22
0,00
64.500,00
55.000,00
0,00
1.069.904,28
876.831,05
107.853,21
2.982.789,18
29.107,78
0,00
0,00
97.168,66
53.506,16
0,00
0,00
0,00
142.227,45
189.087,74
84.181,04
19,71-
0,00
0
67.035,00
2.319,96
0,00
54.437,59
0,00
0
0
0
3.420.000
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 5
1.115.241,76
0,00
634.869,78
5.328.661,26
224.356,22
5.072.645,50
150.674,82
415.476,52
123.792,55
3.420.000
EUR
je
Einwohner
25,58
0,00
14,56
122,21
5,15
116,34
3,46
9,53
2,84
78,43
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60 Bauverwaltung
602.242,78
0,00
1.579.737,88
149.869,26
0,00
1.127.364,36
1.700,00
0,00
80.033,07
0
61 Orts- und Regionalplanung
950.709,23
0,00
1.991.974,30
275.927,01
0,00
1.317.192,08
788.845,53
1.395.972,88
599.389,50
950.000
62 Wohnungsbauförderung und
0,00
31.752,83
0,00
0,00
0,00
31.752,831.248,82
0,00
896,00
0
Wohnungsfürsorge
63 Gemeindestraßen
307.766,47
0,00
0,00
2.681.526,93
0,00
2.373.760,46
411.751,22
2.089.690,27
9.903,76
550.000
67 Straßenbeleuchtung und
40.887,81
0,00
0,00
1.788.729,75
0,00
1.747.841,94
0,00
65.908,66
0,00
0
-reinigung
68 Einrichtungen für den
267.660,64
0,00
0,00
86.517,00
0,00
181.143,640,00
8.332,38
0,00
0
ruhenden Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
0,00
0,00
0,00
116.599,05
0,00
116.599,05
0,00
20.641,800,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
01
Aufgabenbereich
02
Summe Einzelplan 6
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
2.169.266,93
31.752,83
3.571.712,18
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
5.099.169,00
Zuweisungen
und
Zuschüsse
0,00
Zuschussbedarf
6.469.861,42
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
1.203.545,57
3.539.262,39
Sonstige
Investitionsausgaben
Seite 4
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
690.222,33
1.500.000
EUR je Einwohner
49,75
0,73
81,91
116,95
0,00
148,38
27,60
81,17
15,83
34,40
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
70
72
73
75
76
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Märkte
Bestattungswesen
Sonstige öffentliche
Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der
Verwaltung
78 Förderung der Land- u.
Forstwirtschaft
79 Fremdenverk., sonst.
Förd. v.
Wirtschaft u. Verkehr
4.973,50
76.102,77
18.718,52
886.511,46
535.047,18
257.061,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.784,67
5.255,68
9.777,53
247.053,42
5.791,02
116.609,59
10.722,19
1.265.526,77
1.198.139,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.243,91137.291,49
2.740,65388.792,84
910.145,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.562,73
242.690,68
0,00
0,00
0,00
18.163,43
0,00
0
0
0
0
0
0,00
48.212,54
0,00
0,00
0,00
48.212,54-
0,00
0,00
0,00
0
10.804,25
0,00
0,00
256.819,30
0,00
246.015,05
0,00
0,00
0,00
0
256.345,86
573.732,79
102.035,35
1.259.696,95
186.026,57
717.680,22
0,00
14.965,00
600,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 7
1.788.503,54
879.006,76
460.906,65
4.113.305,29
186.026,57
2.092.728,21
0,00
374.218,41
18.763,43
0
EUR
je
Einwohner
41,02
20,16
10,57
94,34
4,27
48,00
0,00
8,58
0,43
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
81 Versorgungsunternehmen
0,00
1.893.648,77
0,00
0,00
0,00
1.893.648,770,00
0,00
0,00
0
83 Kombinierte Versorgungs0,00
1.386.306,85
0,00
0,00
0,00
1.386.306,850,00
0,00
0,00
0
und Verkehrsunternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.498.639,54
0,00
6.939,54
240.501,27
38,35
1.251.160,381.419.085,00
2.100,001.071.677,40
0
Summe Einzelplan 8
1.498.639,54
3.279.955,62
6.939,54
240.501,27
38,35
4.531.116,00-
1.419.085,00
2.100,00-
1.071.677,40
0
EUR je Einwohner
34,37
75,22
0,16
5,52
0,00
103,9232,55
0,0524,58
0,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895 Lahr
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
01
Aufgabenbereich
02
Summe Einzelpläne 0 - 8
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
10-17
061,20-27
40-46
50-68,84
70-76,78-79
(Sp.5bis7./.3+4)
03
04
05
06
07
08
21.943.199,26
6.376.852,24
25.891.037,76
Sächlicher
Verwaltungsund Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
30.999.313,49
Zuweisungen
und
Zuschüsse
7.305.224,46
Zuschussbedarf
35.875.524,21
Objektbezogene
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Baumaßnahmen
Gruppen
Gruppen
Gruppen
32-36
94-96
92,93,98,991
09
10
11
3.384.323,84
7.357.439,01
Sonstige
Investitionsausgaben
2.923.589,28
Seite 5
Beträge in EUR
Verpflichtungsermächtigungen
12
5.957.000
EUR je Einwohner
503,25
146,25
593,79
710,94
167,54
822,78
77,62
168,74
67,05
136,62
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895 Lahr
Einzelplan 9
Einwohner: 43.603 Stand 2013
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
RECHNUNGSQUERSCHNITT
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
Sonstige
Finanzeinnahmen
Sonstige
Finanzausgaben
Gruppen
Gruppen
Gruppen
00-07,09
158,20-28
03
04
HJ.2014 / 01 - 16
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
Überschuss
Sonstige
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Gruppen
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
Gruppen
689,80-86,88
(Sp.3+4./.5)
30,31,36,37,39
90,91,933,97,99
05
06
07
08
47, 679, 686,687,
01
02
90 Steuern, allg.
Zuweisungen
und allg. Umlagen
91 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
75.356.938,17
0,00
28.872.885,69
46.484.052,48
0,00
2.471.907,02
13.080.435,29
10.608.528,27-
0,00
0,00
13.943.097,70
7.046.393,25
____________________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 9
75.356.938,17
2.471.907,02
41.953.320,98
35.875.524,21
13.943.097,70
7.046.393,25
EUR
je
Einwohner
1.728,25
56,69
962,17
822,78
319,77
161,60
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Seite 6
Beträge in EUR
Abschluss
des
Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge
zum 31.12.2014
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0200
Hauptverwaltung
Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen
K
2.216,36
13.534,34
13.696,76
K
2.053,94
0
Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben
K
1.000,00
13.534,34
14.534,34
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis
0,00
837,580
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0220
Personalverwaltung / Organisation
Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen
K
1.155,53
11.566.597,52
11.564.946,44
K
2.806,61
0
Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben
K
152.970,50
11.566.597,52
11.551.021,80 K
168.546,22
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis
0,00
13.924,64
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0221
Unterabschnitt 4.0221 - Einnahmen
K
14.450,07
334.919,89
338.874,56
K
10.495,40
0
Unterabschnitt 4.0221 - Ausgaben
K
2.656,80
334.919,89
337.576,69
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0221 - Ergebnis
0,00
1.297,87
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0230
Amtsleitung Amt 30
Unterabschnitt 4.0230 - Einnahmen
K
32.793,95
6.949,93
12.645,23
K
27.098,65
0
Unterabschnitt 4.0230 - Ausgaben
6.949,93
6.949,93
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0230 - Ergebnis
0,00
5.695,30
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0252
Ortsverwaltung Kippenheimweiler
Unterabschnitt 4.0252 - Einnahmen
K
272,81
2.700,70
2.973,51
0
Unterabschnitt 4.0252 - Ausgaben
2.700,70
2.700,70
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0252 - Ergebnis
0,00
272,81
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0254
Ortsverwaltung Langenwinkel
Unterabschnitt 4.0254 - Einnahmen
K
287,78
3.185,19
3.175,69
K
297,28
0
Unterabschnitt 4.0254 - Ausgaben
3.185,19
3.185,19
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0254 - Ergebnis
0,00
9,500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0256
Ortsverwaltung Reichenbach
Unterabschnitt 4.0256 - Einnahmen
2.474,53
2.474,53
0
Unterabschnitt 4.0256 - Ausgaben
2.474,53
2.451,03 K
23,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0256 - Ergebnis
0,00
23,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0257
Ortsverwaltung Sulz
Unterabschnitt 4.0257 - Einnahmen
K
2.933,82
3.128,96
5.254,13
K
808,65
0
Unterabschnitt 4.0257 - Ausgaben
3.128,96
3.128,96
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0257 - Ergebnis
0,00
2.125,17
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.02 - Einnahmen
K
54.110,32
11.933.491,06
11.944.040,85
K
43.560,53
0
Abschnitt 4.02 - Ausgaben
K
156.627,30
11.933.491,06
11.921.548,64 K
168.569,72
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.02 - Ergebnis
0,00
22.492,21
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0300
Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen
K
11.993,07
409.930,32
357.226,30
K
64.697,09
0
Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben
K
81.241,15
409.930,32
446.049,39 K
45.122,08
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis
0,00
88.823,090
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0310
Stadtkasse
Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen
K
8.930,55
11.194,44
11.154,99
K
8.970,00
0
Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben
K
50,85
11.194,44
11.245,29
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis
0,00
90,300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0350
Liegenschaften und Verwaltungsservice
Unterabschnitt 4.0350 - Einnahmen
31.431,70
31.431,70
0
Unterabschnitt 4.0350 - Ausgaben
31.431,70
31.431,70
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0350 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.03 - Einnahmen
K
20.923,62
452.556,46
399.812,99
K
73.667,09
0
Abschnitt 4.03 - Ausgaben
K
81.292,00
452.556,46
488.726,38 K
45.122,08
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.03 - Ergebnis
0,00
88.913,390
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0500
Standesamt
Unterabschnitt 4.0500 - Einnahmen
K
28.420,29
23.103,32
21.928,21
K
29.595,40
0
Unterabschnitt 4.0500 - Ausgaben
K
560,00
23.103,32
22.873,32 K
790,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0500 - Ergebnis
0,00
945,110
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0550
Beauftragte für Chancengleichheit
Unterabschnitt 4.0550 - Einnahmen
60,00
60,00
0
Unterabschnitt 4.0550 - Ausgaben
60,00
60,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0550 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.05 - Einnahmen
K
28.420,29
23.163,32
21.988,21
K
29.595,40
0
Abschnitt 4.05 - Ausgaben
K
560,00
23.163,32
22.933,32 K
790,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.05 - Ergebnis
0,00
945,110
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0600
Datenverarbeitung
Unterabschnitt 4.0600 - Einnahmen
K
38,54
1.923,64
1.905,36
K
56,82
0
Unterabschnitt 4.0600 - Ausgaben
1.923,64
1.923,64
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0600 - Ergebnis
0,00
18,280
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.06 - Einnahmen
K
38,54
1.923,64
1.905,36
K
56,82
0
Abschnitt 4.06 - Ausgaben
1.923,64
1.923,64
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.06 - Ergebnis
0,00
18,280
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0880
Unterabschnitt 4.0880 - Einnahmen
K
5.130.304,70
194.074,13
2.058,52
K
5.322.320,31
0
Unterabschnitt 4.0880 - Ausgaben
194.074,13
180.299,02 K
13.775,11
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.0880 - Ergebnis
0,00
178.240,500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.08 - Einnahmen
K
5.130.304,70
194.074,13
2.058,52
K
5.322.320,31
0
Abschnitt 4.08 - Ausgaben
194.074,13
180.299,02 K
13.775,11
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.08 - Ergebnis
0,00
178.240,500
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.0 - Einnahmen
K
5.233.797,47
12.605.208,61
12.369.805,93
K
5.469.200,15
0
Einzelplan 4.0 - Ausgaben
K
238.479,30
12.605.208,61
12.615.431,00 K
228.256,91
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.0 - Ergebnis
0,00
245.625,070
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1100
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen
K
77.586,03
173.536,38
184.690,32
K
66.432,09
0
Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben
K
42.000,00
173.536,38
177.536,38 K
38.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis
0,00
7.153,94
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1110
Bürgerbüro
Unterabschnitt 4.1110 - Einnahmen
K
363,92
53.828,46
53.511,46
K
680,92
0
Unterabschnitt 4.1110 - Ausgaben
K
4.100,88
53.828,46
52.847,25 K
5.082,09
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.1110 - Ergebnis
0,00
664,21
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.11 - Einnahmen
K
77.949,95
227.364,84
238.201,78
K
67.113,01
0
Abschnitt 4.11 - Ausgaben
K
46.100,88
227.364,84
230.383,63 K
43.082,09
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.11 - Ergebnis
0,00
7.818,15
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.1 - Einnahmen
K
77.949,95
227.364,84
238.201,78
K
67.113,01
0
Einzelplan 4.1 - Ausgaben
K
46.100,88
227.364,84
230.383,63 K
43.082,09
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.1 - Ergebnis
0,00
7.818,15
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2000
Allgemeine Schulverwaltung
Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen
96.916,36
96.916,36
0
Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben
K
5.381,00
96.916,36
93.429,86 K
8.867,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis
0,00
3.486,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.20 - Einnahmen
96.916,36
96.916,36
0
Abschnitt 4.20 - Ausgaben
K
5.381,00
96.916,36
93.429,86 K
8.867,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.20 - Ergebnis
0,00
3.486,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.2 - Einnahmen
96.916,36
96.916,36
0
Einzelplan 4.2 - Ausgaben
K
5.381,00
96.916,36
93.429,86 K
8.867,50
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.2 - Ergebnis
0,00
3.486,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen
K
2.201,60
60.774,25
61.587,90
K
1.387,95
0
Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben
K
4.907,70
60.774,25
63.812,21 K
1.869,74
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis
0,00
2.224,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.30 - Einnahmen
K
2.201,60
60.774,25
61.587,90
K
1.387,95
0
Abschnitt 4.30 - Ausgaben
K
4.907,70
60.774,25
63.812,21 K
1.869,74
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.30 - Ergebnis
0,00
2.224,310
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3310
Theater
Unterabschnitt 4.3310 - Einnahmen
4.884,90
4.884,90
0
Unterabschnitt 4.3310 - Ausgaben
K
13.289,95
4.884,90
13.032,12 K
5.142,73
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.3310 - Ergebnis
0,00
8.147,220
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3330
Städtische Musikschule
Unterabschnitt 4.3330 - Einnahmen
5.400,00
5.400,00
0
Unterabschnitt 4.3330 - Ausgaben
K
23.753,06
5.400,00
479,08 K
28.673,98
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.3330 - Ergebnis
0,00
4.920,92
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.33 - Einnahmen
10.284,90
10.284,90
0
Abschnitt 4.33 - Ausgaben
K
37.043,01
10.284,90
13.511,20 K
33.816,71
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.33 - Ergebnis
0,00
3.226,300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3500
Volkshochschule
Unterabschnitt 4.3500 - Einnahmen
6.128,02
6.128,02
0
Unterabschnitt 4.3500 - Ausgaben
6.128,02
6.128,02
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.3500 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.35 - Einnahmen
6.128,02
6.128,02
0
Abschnitt 4.35 - Ausgaben
6.128,02
6.128,02
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.35 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.3 - Einnahmen
K
2.201,60
77.187,17
78.000,82
K
1.387,95
0
Einzelplan 4.3 - Ausgaben
K
41.950,71
77.187,17
83.451,43 K
35.686,45
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.3 - Ergebnis
0,00
5.450,610
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4000
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.4000 - Einnahmen
K
104,52
1.000,00
1.000,00
K
104,52
0
Unterabschnitt 4.4000 - Ausgaben
1.000,00
1.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.4000 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4080
Rentenantragsstelle
Unterabschnitt 4.4080 - Einnahmen
K
577,85
16.918,07
16.905,15
K
590,77
0
Unterabschnitt 4.4080 - Ausgaben
16.918,07
16.918,07
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.4080 - Ergebnis
0,00
12,920
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.40 - Einnahmen
K
682,37
17.918,07
17.905,15
K
695,29
0
Abschnitt 4.40 - Ausgaben
17.918,07
17.918,07
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.40 - Ergebnis
0,00
12,920
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4604
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Unterabschnitt 4.4604 - Einnahmen
K
612,59
1.800,00
2.412,59
0
Unterabschnitt 4.4604 - Ausgaben
K
75,00
1.800,00
1.800,00 K
75,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.4604 - Ergebnis
0,00
612,59
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.46 - Einnahmen
K
612,59
1.800,00
2.412,59
0
Abschnitt 4.46 - Ausgaben
K
75,00
1.800,00
1.800,00 K
75,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.46 - Ergebnis
0,00
612,59
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.4 - Einnahmen
K
1.294,96
19.718,07
20.317,74
K
695,29
0
Einzelplan 4.4 - Ausgaben
K
75,00
19.718,07
19.718,07 K
75,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.4 - Ergebnis
0,00
599,67
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.6000
Bauverwaltung
Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen
K
57.847,28
31.115,27-
15.890,83- K
42.622,84
0
Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben
K
137.317,92
31.115,2720.422,98- K
126.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis
0,00
4.532,15
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SHV
SOLL
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.60 - Einnahmen
K
57.847,28
31.115,27-
15.890,83- K
42.622,84
0
Abschnitt 4.60 - Ausgaben
K
137.317,92
31.115,2720.422,98- K
126.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.60 - Ergebnis
0,00
4.532,15
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.6 - Einnahmen
K
57.847,28
31.115,27-
15.890,83- K
42.622,84
0
Einzelplan 4.6 - Ausgaben
K
137.317,92
31.115,2720.422,98- K
126.625,63
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.6 - Ergebnis
0,00
4.532,15
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7200
Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 4.7200 - Einnahmen
K
838,20
5.511,00
5.481,30
K
867,90
0
Unterabschnitt 4.7200 - Ausgaben
K
1.801,80
5.511,00
1.801,80 K
5.511,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.7200 - Ergebnis
0,00
3.679,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.72 - Einnahmen
K
838,20
5.511,00
5.481,30
K
867,90
0
Abschnitt 4.72 - Ausgaben
K
1.801,80
5.511,00
1.801,80 K
5.511,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.72 - Ergebnis
0,00
3.679,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7500
Bestattungswesen
Unterabschnitt 4.7500 - Einnahmen
4.133,52
4.133,52
0
Unterabschnitt 4.7500 - Ausgaben
4.133,52
4.133,52
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.7500 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.75 - Einnahmen
4.133,52
4.133,52
0
Abschnitt 4.75 - Ausgaben
4.133,52
4.133,52
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.75 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7910
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 4.7910 - Einnahmen
K
120.000,00
0,00
120.000,00
0
Unterabschnitt 4.7910 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.7910 - Ergebnis
0,00
120.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.79 - Einnahmen
K
120.000,00
0,00
120.000,00
0
Abschnitt 4.79 - Ausgaben
0,00
0,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.79 - Ergebnis
0,00
120.000,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.7 - Einnahmen
K
120.838,20
9.644,52
129.614,82
K
867,90
0
Einzelplan 4.7 - Ausgaben
K
1.801,80
9.644,52
5.935,32 K
5.511,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.7 - Ergebnis
0,00
123.679,50
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Ergebnisse Sachbuch
HW
Reste
vom Vorjahr
SOLL
SHV
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9210
Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen
K
12.500.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
K
12.500.000,00
0
Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben
33.800.000,00
33.800.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.92 - Einnahmen
K
12.500.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
K
12.500.000,00
0
Abschnitt 4.92 - Ausgaben
33.800.000,00
33.800.000,00
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.92 - Ergebnis
0,00
0,00
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9510
Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen
5.096.509,93
5.096.509,93
0
Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben
K
18.926.084,89
5.096.509,93
0,00 K
24.022.594,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis
0,00
5.096.509,93
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.95 - Einnahmen
5.096.509,93
5.096.509,93
0
Abschnitt 4.95 - Ausgaben
K
18.926.084,89
5.096.509,93
0,00 K
24.022.594,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.95 - Ergebnis
0,00
5.096.509,93
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9910
Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen
K
8.734.733,56
13.338.565,38
8.734.733,56
K
13.338.565,38
0
Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben
13.338.565,38
13.338.565,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis
0,00
4.603.831,820
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.99 - Einnahmen
K
8.734.733,56
13.338.565,38
8.734.733,56
K
13.338.565,38
0
Abschnitt 4.99 - Ausgaben
13.338.565,38
13.338.565,38
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Abschnitt 4.99 - Ergebnis
0,00
4.603.831,820
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.9 - Einnahmen
K
21.234.733,56
52.235.075,31
47.631.243,49
K
25.838.565,38
0
Einzelplan 4.9 - Ausgaben
K
18.926.084,89
52.235.075,31
47.138.565,38 K
24.022.594,82
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Einzelplan 4.9 - Ergebnis
0,00
492.678,11
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 4 - Einnahmen
K
26.728.663,02
65.239.999,61
60.548.210,11
K
31.420.452,52
0
Sachbuchteil 4 - Ausgaben
K
19.397.191,50
65.239.999,61
60.166.491,71 K
24.470.699,40
0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sachbuchteil 4 - Ergebnis
0,00
381.718,40
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mandant 895
Lahr
Haushaltsstelle
Nummer Bezeichnung
HAUSHALTSRECHNUNG
Gesamtergebnisse
HW
Reste
vom Vorjahr
HJ. 2014
Stand 23.06.2015
Finanzkreis: 1000 Stadt Lahr
SOLL
IST
Neue Reste
Haushaltsansatz
incl.Veränd.
Planvergleich
mehr+/wenig.-
Beträge in EUR
Zulässige
Mehrausgaben
Gesamtsummen Mandant
(Summen aller Sachbuchteile)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gesamteinnahmen
K
26.728.663,02
65.239.999,61
60.548.210,11 K
31.420.452,52
0
26.728.663,02
31.420.452,52
Gesamtausgaben
K
19.397.191,50
65.239.999,61
60.166.491,71 K
24.470.699,40
0
19.397.191,50
24.470.699,40
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergebnis Mandant
7.331.471,52
0,00
381.718,40
6.949.753,12
0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Feststellung und Aufgliederung
des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2014
Verwaltungshaushalt SBT.1
Vermögenshaushalt SBT.2
Gesamthaushalt
SB-Teile 1+2
ShV
SBT.4
1.
2.
3.
4.
5.
Soll-Einnahmen
zu: neue Haushaltseinnahmereste
Zwischensumme
ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr
bereinigte Soll-Einnahmen
65.239.999,61
6.
7.
8.
9.
10.
Soll-Ausgaben
zu: neue Haushaltsausgabereste
Zwischensumme
ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr
bereinigte Soll-Ausgaben
65.239.999,61
11.
Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)
65.239.999,61
65.239.999,61
65.239.999,61
65.239.999,61
0,00
0,00
0,00
Vermögensrechnung
für das
Rechnungsjahr 2014
(vom 01.01.2014 bis 31.12.2014)
Stadt Lahr
Lahr
Vermögensrechnung
Zeit 14:03:30
Datum 23.06.2015
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2003 Seite
1
Beträge in EUR
Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Aktiva
Deckungskreis Aktiva 1
0 Anlagevermögen
00000000 Unbebaute Grundstücke incl. grundstücksgl. R
00000090 WB unbebaute Grundstücke
** Summe Unbebaute Grundstücke
00100000 Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. Rech
00100090 WB Grund und Boden (bebaut) incl. grdstgl. R
00100100 Grund u. Boden (bebaut)ausserhalb AV Flugpla
00101000 Grund und Boden (m. Wohnbau) incl. grdstgl.
00101090 WB Grund und Bod.(m.Wohnbau) incl. grdstgl.
* Summe Grund und Boden
00110000 Gebäude und andere Bauten
00110090 WB Gebäude und andere Bauten
00111000 Wohngebäude
00111090 WB Wohngebäude
* Summe Gebäude und andere Bauten
00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)
00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)
* Summe Straßen, Wege, Plätze
00130000 Grünflächen
00130090 WB Grünflächen
* Summe Grünflächen
** Summe Bebaute Grundstücke
00200000 Betriebsvorrichtungen
00200090 WB Betriebsvorrichtungen
** Summe Betriebsvorrichtungen
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung
** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung
00600000 Fahrzeuge
00600090 WB Fahrzeuge
** Summe Fahrzeuge
00700000 Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
00700090 WB Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
** Summe Kunstwerke, Bilder, Denkmäler
00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen
00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen
** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung
*** Summe Sachanlagen
01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
** Summe Beteiligungen
01900000 Sonstige Finanzanlagen
** Summe Sonstige Finanzanlagen
*** Summe Finanzanlagen
**** Summe Anlagevermögen
1 Abgrenzung zum Anlagevermögen
1000 88100000 Haushaltsausgabereste (VmH)
**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen
***** Summe Deckungskreis Aktiva 1
Deckungskreis Aktiva 2
2 Geldanlagen
Anfangsbestand
(01.01.2014)
Zugang
Abgang
Endbestand
(31.12.2014)
28.612.825,49
554,8828.612.270,61
43.544.217,41
6.522,218.615.415,37
262.401,62
1,0252.415.511,17
129.311.077,26
76.366.296,582.098.347,96
1.634.174,9653.408.953,68
68.741.876,93
49.665.587,5519.076.289,38
7.994.910,48
6.527.758,391.467.152,09
126.367.906,32
6.441.700,48
4.125.260,482.316.440,00
8.431.816,37
6.883.402,911.548.413,46
1.889.523,24
1.041.544,24847.979,00
145.199,04
1.397,58143.801,46
7.895.753,19
0,687.895.752,51
167.732.563,36
10.594.863,84
10.594.863,84
10.594.863,84
34.581.666,77
34.581.666,77
45.176.530,61
212.909.093,97
894.121,77
1,67
894.123,44
222.281,71
2,63
121.755,31
0,00
0,00
344.039,65
4.476.613,77
0,00
0,00
0,00
4.476.613,77
4.211.339,32
0,00
4.211.339,32
293.983,43
0,00
293.983,43
9.325.976,17
593.298,15
0,00
593.298,15
651.115,51
129.313,19
780.428,70
623.509,77
10.450,00
633.959,77
17.500,00
0,00
17.500,00
7.374.379,42
0,00
7.374.379,42
19.619.665,65
20.896,00
20.896,00
20.896,00
0,00
0,00
20.896,00
19.640.561,65
1.185.513,83
0,29
1.185.514,12
33.800,72
0,39
0,00
0,00
0,00
33.801,11
0,00
2.408.201,77
0,00
15.862,00
2.424.063,77
14.000,00
1.261.027,09
1.275.027,09
0,00
162.831,71
162.831,71
3.895.723,68
0,00
319.456,15
319.456,15
134.457,01
454.375,98
588.832,99
10.450,00
231.497,77
241.947,77
0,00
251,00
251,00
8.885.739,99
0,00
8.885.739,99
15.117.465,70
0,00
0,00
0,00
1.248,82
1.248,82
1.248,82
15.118.714,52
28.321.433,43
553,5028.320.879,93
43.732.698,40
6.519,978.737.170,68
262.401,62
1,0252.725.749,71
133.787.691,03
78.774.498,352.098.347,96
1.650.036,9655.461.503,68
72.939.216,25
50.926.614,6422.012.601,61
8.288.893,91
6.690.590,101.598.303,81
131.798.158,81
7.034.998,63
4.444.716,632.590.282,00
8.948.474,87
7.208.465,701.740.009,17
2.502.583,01
1.262.592,011.239.991,00
162.699,04
1.648,58161.050,46
6.384.392,62
0,686.384.391,94
172.234.763,31
10.615.759,84
10.615.759,84
10.615.759,84
34.580.417,95
34.580.417,95
45.196.177,79
217.430.941,10
9.455.000,00
0,00
9.455.000,00
9.455.000,0010.249.400,00
794.400,00
222.364.093,97
20.434.961,65
0,00
0,00
0,00
0,00
10.249.400,00
10.249.400,00
15.118.714,52
227.680.341,10
Stadt Lahr
Lahr
Vermögensrechnung
Zeit 14:03:30
Datum 23.06.2015
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2003 Seite
1
Beträge in EUR
Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.
1000 88210000 Einlage bei Kreditinstituten (Rückflüsse)
*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten
**** Summe Geldanlagen
4 Forderungen aus laufender Rechnung
1000 88411000 Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt
1000 88412000 Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt
1000 88413000 Kasseneinnahmereste SHV
*** Summe Kasseneinnahmereste
1000 88420000 Haushaltseinnahmereste (VmH)
*** Summe Haushaltseinnahmereste
1000 88440000 Kassenbestand
*** Summe Kassenbestand
**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung
***** Summe Deckungskreis Aktiva 2
****** Summe Aktiva
Anfangsbestand
(01.01.2014)
Zugang
Abgang
Endbestand
(31.12.2014)
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
33.800.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
2.071.783,03
125.454,69
5.493.929,46
7.691.167,18
3.929.000,00
0,00
3.929.000,00
8.734.733,56
8.734.733,56
20.354.900,74
399.770,73
333.895,78
87.957,68
821.624,19
3.929.000,003.902.200,00
26.800,0013.338.565,38
13.338.565,38
14.133.389,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.734.733,56
8.734.733,56
8.734.733,56
2.471.553,76
459.350,47
5.581.887,14
8.512.791,37
0,00
3.902.200,00
3.902.200,00
13.338.565,38
13.338.565,38
25.753.556,75
32.854.900,74
47.933.389,57
42.534.733,56
38.253.556,75
255.218.994,71
68.368.351,22
57.653.448,08
265.933.897,85
Stadt Lahr
Lahr
Vermögensrechnung
Zeit 14:03:30
Datum 23.06.2015
/DZBW/VMR_VERMRECH/FLAH2003 Seite
2
Beträge in EUR
Buchungskreis 1000
Buch Texte
krs.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Passiva
Deckungskreis Passiva 1
5 Deckungskapital
10520000 BauGB-Beiträge
10520090 WB BauGB-Beiträge
*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte
10550000 Ertragszuschüsse
10550090 WB Ertragszuschüsse
*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse
12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
12700000 Verb. gg. Körpersch., Anstalten, Stiftungen
*** Summe Kredite
16502000 Flugplatz Rahmenkonto Ost
*** Summe Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
88560000 sonstiges Deckungskapital (Position 56 VMR)
*** Summe Sonstiges Deckungskapital
**** Summe Deckungskapital
7 Abgrenzung zum Deckungskapital
1000 88710000 Haushaltseinnahmereste (VmH)
*** Summe Haushaltseinnahmereste
**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital
**** Summe Deckungskreis Passiva 1
Anfangsbestand
(01.01.2014)
Zugang
Abgang
Endbestand
(31.12.2014)
14.113.144,04
10.646.471,223.466.672,82
25.576.355,21
9.666.981,7715.909.373,44
22.311.584,18
2.880.000,00
25.191.584,18
9.717.926,42
9.717.926,42
164.149.537,11
164.149.537,11
218.435.093,97
246.230,34
0,00
246.230,34
5.428.954,37
0,00
5.428.954,37
3.054.112,08
0,00
3.054.112,08
121.755,31
121.755,31
15.608.177,52
15.608.177,52
24.459.229,62
8.398,52
473.532,82
481.931,34
2.316.047,33
642.906,38
2.958.953,71
2.352.336,36
174.603,00
2.526.939,36
0,00
0,00
13.148.358,08
13.148.358,08
19.116.182,49
14.350.975,86
11.120.004,043.230.971,82
28.689.262,25
10.309.888,1518.379.374,10
23.013.359,90
2.705.397,00
25.718.756,90
9.839.681,73
9.839.681,73
166.609.356,55
166.609.356,55
223.778.141,10
3.929.000,00
0,00
3.929.000,00
3.929.000,00
3.929.000,003.902.200,00
26.800,0026.800,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.902.200,00
3.902.200,00
3.902.200,00
222.364.093,97
24.432.429,62
19.116.182,49
227.680.341,10
18.926.084,89
18.926.084,89
18.926.084,89
5.096.509,93
5.096.509,93
5.096.509,93
0,00
0,00
0,00
24.022.594,82
24.022.594,82
24.022.594,82
*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH)
**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung
160.248,70
331.460,54
471.106,61
962.815,85
3.511.000,00
0,00
9.455.000,00
0,00
12.966.000,00
13.928.815,85
0,00
0,00
0,00
0,00
3.511.000,003.495.000,00
9.455.000,0010.249.400,00
778.400,00
778.400,00
137.180,44
316.071,45
23.002,03
476.253,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.253,92
23.068,26
15.389,09
448.104,58
486.561,93
0,00
3.495.000,00
0,00
10.249.400,00
13.744.400,00
14.230.961,93
****** Deckungskreis Passiva 2
32.854.900,74
5.874.909,93
476.253,92
38.253.556,75
255.218.994,71
30.307.339,55
19.592.436,41
265.933.897,85
Deckungskreis Passiva 2
8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen
1000 88810000 Allgemeine Rücklage
*** Summe Allgemeine Rücklage
**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb.
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung
1000 88911000 Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt
1000 88912000 Kassenausgabereste Vermögenshaushalt
1000 88913000 Kassenausgabereste SHV
*** Summe Kassenausgabereste
1000 88921000 Haushaltsausgabereste VwH
1000 88922000 Haushaltsausgabereste VmH
****** Summe Passiva