Beschlussvorlage (Entwicklung Städt. Musikschule)
13. Mai 2013
Zuschussentwicklung
Rechnungsergebnisse 1998-2012
Zuschussbedarf
in Tausend EURO
•
ø Zuschussbedarf
401.000 EURO
2012
•
2011
•
2010
2004
2003
2002
2001
2000
1999
•
2009
•
•
2008
•
2007
•
• Rechnungsergebnissen
•
•
•
2005
•
Zuschussbedarf laut
2006
•
•
1998
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
Zuschussentwicklung
& Schülerzahlen
Rechnungsergebnisse 1998-2012
Schülerzahlen Zuschussbedarf
in Tausend EURO
•
•
•
•
•
•
•
Schülerzahlen
•• Zuschussbedarf laut
Rechnungsergebnis
ø Zuschussbedarf
401.000 EUR
•
2012
•
2011
2004
2003
2002
2000
•
•
2010
•
2009
•
2008
•
•
•
•
•
•
2007
•
•
•
2006
•
•
2005
•
•
2001
•
1999
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
1998
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
Kostenentwicklungen
1998-2012
Tausend
EURO
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
•
Kostenanstieg bei
Miete, Heizung, Gebäudeunterhltung...
Innere Verrechung
62.000 EUR
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
•
1998
170
160
150
140
130
120
110
100
90
- Personalkosten: Tarifanpassungen von 30,5 % im Zeitraum 1998-2012
- Kürzung des Landeszuschusses um 20%
- Anstieg VwHH: 70 Mio. auf 94 Mio. (Anstieg um 34%)
Kostenentwicklungen
1998-2012
Schülerzahlen Zuschussbedarf
in Tausend EURO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schüler
•• Zuschussbedarf laut
Rechnungsergebnis
•
•
•
•
•
ø Zuschuss
401.000 EUR
•
•
•
- Personalkosten: Tarifanpassungen von 30,5 % im Zeitraum 1998-2012
- Kürzung des Landeszuschusses um 20%
- Anstieg VwHH: 70 Mio. auf 94 Mio. (Anstieg um 34%)
•
Kostenanstieg bei
Miete, Heizung, Gebäudeunterhltung...
Innere Verrechung
62.000 EUR
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
•
2000
170
160
150
140
130
120
110
100
90
•
1999
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
1998
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
Tausend EURO
•
1998-2012
Einnahmen
aktuell
842.000,- EURO
•
•
•
ø 614.000 EUR
•
•
•
2004
2003
2002
2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• Zuschussbedarf laut
Rechnungsergebnis
•
•
•
2008
•
•
•
2007
•
•
•
2006
•
•
2005
•
2001
•
•
•
•
ø Zuschuss
401.000 EUR
•
•
2012
•
2011
•
2010
•
•
2009
•
•
1999
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
Einnahmen
1998
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
730
720
710
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
Zuschuss pro Schüler
1998-2012
Zuschussbedarf : Anzahl der Schüler
EURO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ø 693,- EURO
•
•
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
aktuell
• 371,- EURO
1998
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360