Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste -mit Änderungen gem. HPA-Vorberatungen)

                                    
                                        Anlage 3)
Änderungsliste für den
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
(Stand: 07.12.2016)

07.12.2016

Stadtkämmerei
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Änderungsliste IV

Haushaltsplan 2017 -Entwurf-

Im Zuge der Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2017 durch den Haupt- und Personalauschuss am 05.12.2016 sind dem
Gemeinderat im Vergleich zum gedruckten Entwurf des Haushaltsplanes 2017 bei nur einer Gegenstimme nachstehende
Änderungen empfohlen worden:
Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

A) Verwaltungshaushalt
1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt
1
2
3
4

1.4995.160300
1.4995.160400
1.9000.041000
1.9000.041100

Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung -Aufwendungsersatz vom Land
Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung -Kostenersatz Mietaufwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Kommunale Investitionspauschale

15.000
0
140.000
0
25.345.000
23.275.000
3.650.000
3.433.000
Summe Mehreinnahmen

15.000
140.000
2.070.000
217.000
2.442.000

8.800
10.000
16.740.000
17.022.000
3.580.000
3.602.000
1.345.000
1.355.000
Summe Wenigereinnahmen

-1.200
-282.000
-22.000
-10.000
-315.200

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt
5
6
7
8

1.0300.261100
1.9000.010000
1.9000.012000
1.9000.091000

Stadtkämmerei -Stundungs- und Aussetzungszinsen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

1

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt
9
10
9
9
9
9
11
12
13
9
9
9
9
9
9
14
9
9
9
15
9
9
16
9
9
9
9
9
9
9
9

1.0200.400000
1.0200.700100
1.0220.400000
1.0230.400000
1.0252.400000
1.0255.400000
1.0300.650000
1.0520.620000
1.0520.675500
1.0630.400000
1.0810.400000
1.0830.400000
1.1100.400000
1.1300.400000
1.2210.400000
1.2210.520000
1.2910.400000
1.3210.400000
1.3215.400000
1.3215.600000
1.4000.400000
1.4080.400000
1.4310.700100
1.4392.400000
1.4605.400000
1.4641.400000
1.4643.400000
1.4646.400000
1.4651.400000
1.4652.400000
1.4654.400000

Hauptverwaltung -Personalausgaben
Hauptverwaltung -Zuschüsse an Vereine
Personalverwaltung -Personalausgaben
Amtsleitung Amt 30 -Personalausgaben
Ortsverwaltung Kippenheimweiler -Personalausgaben
Ortsverwaltung Mietersheim -Personalausgaben
Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben
Wahlen - Aufwand für Wahlen
Wahlen - Kostenerstattung an BGL
Stadtarchiv -Personalausgaben
Aus- und Fortbildung/Schulung -Personalausgaben
Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben
Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben
Feuerschutz -Personalausgaben
Otto-Hahn-Realschule -Personalausgaben
Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung
Verlässliche Grundschule -Personalausgaben
Museen/Ausstellungen -Personalausgaben
Stadtgeschichtliches Museum -Personalausgaben
Stadtgeschichtliches Museum -Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben
Rentenantragsstelle -Personalausgaben
Treffpunkt Stadtmühle -Zuschuss Buchprojekt "Lahr erzählt"
Zentrales Begegnungszentrum -Personalausgaben
Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben
Kita Max-Planck-Straße -Personalausgaben
Kita Kanadaring -Personalausgaben
Hort Eichrodtschule -Personalausgaben
Kita Alleestraße -Personalausgaben
Kita Lotzbeckstraße -Personalausgaben
Kita Im Bürgerpark -Personalausgaben

983.400
10.000
764.400
155.900
87.600
83.800
15.160
73.000
9.000
83.500
301.200
1.900.900
1.350.500
544.700
277.900
44.750
30.200
43.200
169.500
27.800
827.900
75.700
2.000
69.200
798.800
832.500
281.700
319.300
879.600
385.900
153.300

963.300
0
746.200
142.400
83.700
79.900
15.000
38.000
4.500
80.800
295.600
1.842.700
1.324.500
535.500
221.500
19.750
21.200
40.500
149.500
0
808.400
64.200
0
54.900
772.500
805.600
270.100
298.200
839.200
362.900
144.600

20.100
10.000
18.200
13.500
3.900
3.900
160
35.000
4.500
2.700
5.600
58.200
26.000
9.200
56.400
25.000
9.000
2.700
20.000
27.800
19.500
11.500
2.000
14.300
26.300
26.900
11.600
21.100
40.400
23.000
8.700

2

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

17
18
19
20
21
22
9
9
23
24

1.4700.700000
1.4995.531400
1.4995.668000
1.5620.500000
1.5711.500000
1.6030.501000
1.6100.400000
1.6130.400000
1.7673.500000
1.8800.500000
1.9100.860000

Bezeichnung

Förderung der Wohlfahrtspflege -Zuschüsse an Verbände und Vereine
Flüchtlings-/ Asylbewerberbetr. -Mietaufwand f. Anschlussunterbringung
Flüchtlings-/ Asylbewerberbetr. -Vermischte Ausgaben Flüchtlingsunterbringung
Sportplätze und -anlagen - Gebäudeunterhaltung Klostermatte
Freibad im Stadtteil Reichenbach - Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Gebäudemanagement - Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
Stadtplanung -Personalausgaben
Bauordnung -Personalausgaben
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
Allgemeines Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
Zuführung zum Vermögenshaushalt

neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

65.000
60.000
150.000
0
10.000
0
29.700
3.000
28.000
5.500
90.000
30.000
884.400
855.200
567.900
516.700
10.500
5.500
107.600
101.600
8.755.000
7.464.560
Summe Mehrausgaben

5.000
150.000
10.000
26.700
22.500
60.000
29.200
51.200
5.000
6.000
1.290.440
2.213.200

324.300
380.700
4.170.000
4.200.000
Summe Wenigerausgaben

-56.400
-30.000
-86.400

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt
9
25

1.0100.400000
1.9000.810000

Rechnungsprüfung -Personalausgaben
Gewerbesteuerumlage

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit

117.050.000

3

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

B) Vermögenshaushalt
1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt
26
27

2.6300.361200-080
2.6300.361300-080
2.9100.300000-001
2.9100.310000-001
2.9100.377100-001

Umbau Bahnhofsvorplatz - Zuw./Zusch. Land: P+R-Stellplätze
Umbau Bahnhofsvorplatz - Zuschüsse Land: Radboxen/Zweiradüberdachung
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Entnahme aus allg. Rücklage
Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung

120.000
52.000
80.000
50.000
8.755.000
7.464.560
7.500.000
5.000.000
9.230.000
7.785.340
Summe Mehreinnahmen

68.000
30.000
1.290.440
2.500.000
1.444.660
3.888.440

400
1.300
Summe Wenigereinnahmen

-900
-900

5.000
0
13.000
3.000
40.000
0
20.000
0
175.000
0
11.300.000
9.500.000
10.600.000
8.700.000
2.310.000
2.060.000
1.120.000
710.000
315.000
200.000
90.000
0
21.000
0
2.000
0
495.000
0
Summe Mehrausgaben

5.000
10.000
40.000
20.000
175.000
1.800.000
1.900.000
250.000
410.000
115.000
90.000
21.000
2.000
495.000
5.333.000

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt
28

2.6200.327000-001 Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2.2119.962000-999
2.2210.935000-002
2.3660.942000-999
2.5620.962000-401
2.5620.962000-601
2.5850.987000-998
2.5850.987500-998
2.5850.987900-998
2.6150.950600-005
2.6300.940000-080
2.6300.950000-087
2.6300.950000-106
2.6300.950300-999
2.7679.942000-002

Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen
Otto-Hahn-Realschule - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen
Sportplatz Langenwinkel -bauliche Verbesserungen
Sportplatz Reichenbach -bauliche Verbesserungen
Landesgartenschau 2018 - Maßn. gem. Rahmen- u. Kostenplan LGS
Landesgartenschau 2018 - Maßn. gem. Zukunftsinvestitionsprogramm
Landesgartenschau 2018 - Zuführung gem. Erfolgsplan
Stadtsanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone
Umbau Bahnhofsvorplatz - Neugestaltungs-/Verbesserungsmaßnahmen
Gemeindestraßen -Gehweganlage Bottenbrunnenstraße
Gemeindestraßen -Ausbau von Gehweganlagen Hugsweier
Gemeindestraßen -Erläuterungsschilder Straßennamen
Stadthalle -bauliche Verbesserungen

4

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung
neu

Ansatz
bisher

Veränderung
+/-

€

€

€

4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt
43

2.6300.950200-999 Gemeindestraßen -allgemeine Planungskosten

14.200
15.000
Summe Wenigerausgaben

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit

-800
-800
42.600.000

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit

159.650.000

C) Verpflichtungsermächtigung
5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen
44

2.6300.950000-087 Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -Straßenbau
Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen

0

90.000

-90.000
-90.000

40.000
260.000
150.000

0
0
0

40.000
260.000
150.000
450.000

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen
45
46
47

2.3660.942000-999 Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen
2.6150.950600-005 Stadtsanierungsmaßnahme Nördliche Altstadt -Ausbau Kreuzstraße
2.7679.942000-002 Stadthalle - Bauliche Verbesserungen
Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf

2.740.000

5

Anlage
Fußnote - Erläuterungen
Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung

07.12.2016

Veränderung
+/-

€
A) Verwaltungshaushalt
1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt
1
2
3
4

1.4995.160300
1.4995.160400
1.9000.041000
1.9000.041100

Aufwendungsersatz vom Land für die kommunale Anschlussunterbringung
Kostenersatz für Mietaufwendungen für die kommunale Anschlussunterbringung
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W vom 17.11.2016 -Anstieg Grundkopfbetrag um 42,-- €
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W vom 17.11.2016 -Anstieg Einwohnersatz um 1,-- €

15.000
140.000
2.070.000
217.000
2.442.000

2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt
5
6
7
8

1.0300.261100
1.9000.010000
1.9000.012000
1.9000.091000

Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Volumens des Verwaltungshaushaltes
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 100 Mio. € geringer
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 5 Mio. € geringer
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -Ausschüttungsvolumen 3,5 Mio. € geringer

-1.200
-282.000
-22.000
-10.000
-315.200

1

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung

Veränderung
+/-

€
3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.++++.400000
1.0200.700100
1.0300.650000
1.0520.620000
1.0520.675500
1.2210.520000
1.3215.600000
1.4310.700100
1.4700.700000
1.4995.531400
1.4995.668000
1.5620.500000
1.5711.500000
1.6030.501000
1.7673.500000
1.8800.500000
1.9100.860000

Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen vom 21.11.2017 zum Stellenplan 2017
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine e.V. für die Stellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
Anpassung des Ansatzes zur Glättung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt
Erhöhung des Ansatzes: Durchführung Bürgerentscheid im Frühjahr 2017
Erhöhung des Ansatzes: Durchführung Bürgerentscheid im Frühjahr 2017
Mittel für die Ausstattung der NWT-Räume
Mittel für Geschäftsausstattung, Werbung, Produkte und Druckwerke
Zuschuss für das Buchprojekt "Lahr erzählt"
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen Ortenau e.V."
Mietaufwendungen für die kommunale Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
Sonstige Ausgaben für die kommunale Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
Erhöhung des Ansatzes für die Dachsanierung der Sportanlage Klostermatte
Erhöhung des Ansatzes für die Warmwasserversorgung der Duschen im Freibad Reichenbach
Bereitstellung von Mitteln zur System-/Softwareumstellung der Gebäudeleittechnik
Ersatz der Kühlanlage im Thekenbereich der Sport- und Festhalle Kuhbach
Schaffung eines behindertengerechten Eingangs (Rampe) für die Kindertagesstätte Hugsweier
Zuführung zum Vermögenshaushalt

533.100
10.000
160
35.000
4.500
25.000
27.800
2.000
5.000
150.000
10.000
26.700
22.500
60.000
5.000
6.000
1.290.440
2.213.200

4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt
9
25

1.0100.400000
1.9000.810000

Auswirkungen der gemeinderätlichen Beschlussfassungen zum Stellenplan 2017
Änderung gem. Haushaltserlass 2017 des Landes B-W -um 0,5 % reduzierter Vervielfältiger zur Ermittlung der Umlage

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit

-56.400
-30.000
-86.400
117.050.000

2

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung

Veränderung
+/-

€
B) Vermögenshaushalt
1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt
26
27

2.6300.361200-080
2.6300.361300-080
2.9100.300000-001
2.9100.310000-001
2.9100.377100-001

Erhöhung der erwarteten Förderung für die P+R-Stellplätze beim Bahnhofsvorplatz
Erhöhung der erwarteten Förderung für die Radboxen und Zweiradüberdachung beim Bahnhofsvorplatz
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Entnahme aus allg. Rücklage
Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung

68.000
30.000
1.290.440
2.500.000
1.444.680
3.888.440

2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt
28

2.6200.327000-001 Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Kreditbedarfes 2017

-900
-900

3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2.2119.962000-999 Mittel für die Erweiterung des bestehenden Spielangebotes (unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins)
2.2210.935000-002 Mittel für die Ausstattung der NWT-Räume
2.3660.942000-999 Erweiterung des Bewirtschaftungsraumes der Hammerschmiede in Reichenbach (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)
2.5620.962000-401 Einbau einer ortsfesten Bewässerungsanlage beim Sportplatz Langenwinkel
2.5620.962000-601 Umbau des bestehenden Tennenplatzes in einen Allwetterrasenplatz (SC Kuhbach-Reichenbach)
2.5850.987000-998 Verschiebung Mittelbedarf/-abruf der LGS-GmbH von 2016 nach 2017
2.5850.987500-998 Verschiebung Mittelbedarf/-abruf der LGS-GmbH von 2016 nach 2017
2.5850.987900-998 Mittel für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte und Partner der
Stadt Lahr (Partnergärten)
2.6150.950600-005 Veränderung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016 (Umsetzung aller vorgesehenen Ausbauflächen)
2.6300.940000-080 Erhöhter Mittelbedarf aufgrund neuer Förderkulisse -u.a. Überdachung Fernbussteige
2.6300.950000-087 Bauliche Verbesserung der Gehweganlage Bottenbrunnenstraße
2.6300.950000-106 Ausbau weiterer Gehweganlagen im Stadtteil Hugsweier
2.6300.950300-999 Informations-/Erläuterungsschilder zu Straßennamen
2.7679.942000-002 Stadthalle -Erweiterung des Foyers

5.000
10.000
40.000
20.000
175.000
1.800.000
1.900.000
250.000
410.000
115.000
90.000
21.000
2.000
495.000
3

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung

Veränderung
+/-

€
5.333.000

4

Fußnote Haushaltsstelle
(Anlage)

Bezeichnung

Veränderung
+/-

€
4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt
43

2.6300.950200-999 Anpassung des Ansatzes zur Glättung des Volumens des Vermögenshaushaltes

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit

Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit

-800
-800
42.600.000

159.650.000

C) Verpflichtungsermächtigung
5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen
44

2.6300.950000-087 Für die Maßnahme ist zunächst eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Entwurf 2017 aufgenommen worden; diese VE
ist nun durch einen Mittelansatz 2017 ersetzt worden
Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen

-90.000
-90.000

6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen
45
46
47

2.3660.942000-999 Erweiterung des Bewirtschaftungsraumes der Hammerschmiede in Reichenbach (unter Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)
2.6150.950600-005 Veränderung des Ansatzes gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016 (Umsetzung aller vorgesehenen Ausbauflächen)
2.7679.942000-002 Stadthalle -Erweiterung des Foyers
Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf

40.000
260.000
150.000
450.000

2.740.000

5

Anlage
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Stand:

Anforderung Fachamt
Ansatz
Euro

Maßnahme

07.12.2016)

Im Entwurf vorgesehen

VE
Euro

Ansatz
Euro

VE
Euro

Maßnahmen gem. Rahmen- und
Kostenplan Landesgartenschau 2018
(Finanzposition: 2.5850.987000-998)
1.0 Planungsleistungen
A-1 Planungsleistungen
A-1_1 Parkanlagen, LP 4-5
A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8
A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen
Zwischensumme A-1
A-2 Übergreifende Planung
A-3 Bürgerpark Planungsleistungen
A-4 Seepark Planungsleistungen
A-5 Kleingartenpark Planungsleistungen
A-7 Brückenschlag Planungsleistungen
A-7_1 Sicherheit Brücke
A-7_2 Sicherheit Planung

Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen
1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt

4.418
400.000
15.000
419.418

4.500
400.000
15.000
419.500

88.000

88.000

100.500

101.000

32.695

33.000

1.500

1.500

161.289

162.000

28.834
78.915

0
0

803.402

805.000

107.749

0

2.577.474

2.577.000

2.0 Parkanlagen
Bereich B: Bürgerpark

163.950

0

4.425.905

4.426.000

Bereich C: Sicherheit Seepark

310.185

0

Bereich D: Kleingartenpark

846.846

846.000

Bereich B: Sicherheit Bürgerpark

Bereich C: Seepark

Bereich D: Sicherheit Kleingartenpark

Zwischensumme 2.0 Parkanlagen
2.0 Sicherheit Parkanlagen gesamt

33.900

0

7.850.225

7.849.000

508.035

0

2.565.000

2.565.000

4.0 Brückenschlag
Bereich F: Brückenschlag
Bereich F: Sicherheit Brückenschlag

Zwischensumme 4.0 Brückenschlag
4.0 Sicherheit Brückenschlag gesamt

125.000

0

2.565.000

2.565.000

125.000

0

1.366.000

1.366.000

5.0 Haus am See
Bereich G: Haus am See

161.600

0

1.366.000

1.366.000

161.600

0

Bereich H: Römisches Streifenhaus

265.000

265.000

Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus

265.000

265.000

Bereich G: Sicherheit Haus am See

Zwischensumme 5.0 Haus am See
5.0 Sicherheit Haus am See gesamt
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im Durch-

6.0 Römisches Streifenhaus (*)

führungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt

Zwischensumme (Brutto):
Summe der Sicherheiten gesamt (Brutto):

Zwischensumme mit Sicherheiten (Brutto):

12.849.627

0

0

13.752.011

12.850.000

Bereinigung Vorsteuer
(= Netto-Ausweisung)
Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):

12.850.000

902.384

0

-1.550.000
13.752.011

0

11.300.000

0

Anlage
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Stand:

Anforderung Fachamt
Ansatz
Euro

Maßnahme

07.12.2016)

Im Entwurf vorgesehen

VE
Euro

Ansatz
Euro

VE
Euro

Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)
1.0 Planungsleistungen
A-6 Sportfreianlagen
A-8 Sporthalle+
A-9 Kita+
A-9 Sicherheit Kita+

A-10 Jugendverkehrsschule
A-10 Sicherheit Jugendverkehrsschule

Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen
1.0 Sicherheit Planungsleistungen gesamt

108.000

108.000

1.008.000

1.008.000

164.000

164.000

25.050

0

50.000

50.000

3.500

0

1.330.000

1.330.000

28.550

0

883.000

883.000

3.0 Sportfreianlagen
Bereich E: Sportfreianlagen
Bereich E: Sicherheit

Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage
3.0 Sicherheit Sportfreianlage gesamt

10.000

0

883.000

883.000

10.000

0

5.012.000

5.012.000

6.0 Sporthalle+
Bereich H: Sporthalle+
Außenanlage
Zwischensumme 6.0 Sporthalle+
Parkplatz Bürgerpark
Parkplatz Bürgerpark: Sicherheit

Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark
Sicherheit Parkplatz Bürgerpark gesamt

350.000

350.000

5.362.000

5.362.000

500.000
40.000

500.000
0

500.000

500.000

40.000

0

2.783.166

2.784.000

7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule

erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die

Bereich J: Kita+ (inkl. museale Begegnungsräume) (*)
-Bau

Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau

Sicherheit Bau

(600 T€) (s.u.)

-Außenanlage

(*) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der

Sicherheit Außenanlage

Jugendverkehrsschule
Sicherheit Jugendverkehrsschule
(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung

Interkulturelles Gartenprojekt (**)

302.320

0

223.000

223.000

13.400

0

500.000

500.000

25.000

0

100.000

100.000

3.606.166

3.607.000

340.720

0

der erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sprakasse Offenburg/Ortenau
(50 T€) (s.u.); der Restbetrag (15 T€) wird über den
Durchführungshaushalt der LGS-GmbH abgewickelt

Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
7.0 Sicherheit Kita+ / Jugendverkehrsschule gesamt

Zwischensumme 2 (Brutto):

11.681.166

Summe der Sicherheiten gesamt

419.270

0

12.100.436

11.682.000

Zwischensumme 2 mit Sicherheiten (Brutto):
* Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf
Sporthalle+ und museale
Betreuungsräumlichkeiten

0

Bereinigung Vorsteuer
(= Netto-Ausweisung) *
Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen

11.682.000

-432.000
12.100.436

0

11.250.000

-600.000

-600.000

-50.000

-50.000

Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung
der Sparkasse Offenburg/Ortenau (Antragstellerin und
Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses
wird bzw. ist die LGS-GmbH)
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Interkultutelles Gartenprojekt" durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw.
Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)

0

0

Anlage
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Stand:

Anforderung Fachamt
Ansatz
Euro

Maßnahme

Summe 2 (um Vorsteuer u. Invest.zusch. bereinigt):

11.450.436

VE
Euro

07.12.2016)

Im Entwurf vorgesehen
Ansatz
Euro

10.600.000

VE
Euro

Anlage
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019

(Stand:

Anforderung Fachamt
Ansatz
Euro

Maßnahme

Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH

(Durchführungshaushalt der GmbH)

07.12.2016)

Im Entwurf vorgesehen

VE
Euro

Ansatz
Euro

VE
Euro

2.062.000

2.310.000

2.062.000

2.310.000

(Finanzposition: 2.5850.987900/998)
(ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog
der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und
somit von vornherein ebenfals als Netto-Betrag)
(Im Zuführungsbetrag 2017 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag "Kunst auf der LGS" und 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge
der Partnerstädte u. Partner
der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)

Summe 3 (um Vorsteuer bereinigt):
Gesamtsumme (Summen 1 bis 3):
davon Anteil "Sicherheiten"

27.264.447

0

24.210.000

0

1.321.654

0

0

0