Beschlussvorlage (Zeitplan GM 2017)
27. März 2017
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
Einzel-Beträge
1
1.0251.500000
OV Hugsweier
GU
2
1.0251.500000
OV Hugsweier
Wartungen
3
1.0251.500000
OV Hugsweier
HHRest 2.OG Bodenbelag
4
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler
GU - Rathaus
5
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler
Wartungen - Rathaus
6
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler
GU - Bauhof
1.000,00 €
7
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler
GU - 1. OG
1.000,00 €
8
1.0252.500000
OV Kippenheimweiler
HHRest Eingangstür Bürgersaal
4.790,00 €
9
1.0253.500000
OV Kuhbach
GU
1.900,00 €
Summe 2017
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
300,00 €
10.600,00 €
15.400,00 €
5.700,00 €
300,00 €
10
1.0253.500000
OV Kuhbach
Wartungen
1.0254.500000
OV Langenwinkel
GU
12
1.0254.500000
OV Langenwinkel
Wartungen
13
1.0254.500000
OV Langenwinkel
HHRest Sanierung Grundleitungen
2.700,00 €
14
1.0255.500000
OV Mietersheim
GU
3.200,00 €
100,00 €
12.790,00 €
2.000,00 €
4.300,00 €
200,00 €
7.200,00 €
15
1.0255.500000
OV Mietersheim
Wartungen
300,00 €
3.500,00 €
16
1.0255.515100
OV Mietersheim Strukturmittel
Bühnenbeleuchtung, Vorhangschiene, Infotafel
9.800,00 €
9.800,00 €
17
1.0256.500000
OV Reichenbach
GU
1.900,00 €
18
1.0256.500000
OV Reichenbach
Wartungen
19
1.0256.515100
OV Reichenbach Strukturmittel
Innenausbau Wachthisli, Bühnenbeleuchtung Geroldseckerhalle
20
1.0257.500000
OV Sulz
GU
21
1.0257.500000
OV Sulz
Wartungen
22
1.0257.500000
OV Sulz
HHRest Abrechnung Baumaßnahmen
23
1.0257.500000
Jugendclub Trotte
GU
1.000,00 €
24
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 1
GU
17.100,00 €
25
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 1
Wartungen
26
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 1
Renovierung Diensträume
10.000,00 €
27
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 1
Blitzschutz
56.100,00 €
28
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel
GU
29
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel
Wartungen
30
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel
Renovierung Diensträume
31
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
GU
32
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
Wartungen
33
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
Renovierung Diensträume
34
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
HHRest Renovierung Diensträume RH1+2, Brandschutzmaßn. RH2
35
1.0620.500000
Rathaus Nordflügel + Bürgerbüro
GU
36
1.0620.500000
Rathaus Nordflügel + Bürgerbüro
Wartungen
6.700,00 €
37
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Altes Rathaus
GU
5.000,00 €
38
1.0620.500000
Verwaltungsgebäude Altes Rathaus
Wartungen
2.800,00 €
39
1.1300.500000
Feuerschutz Kernstadt
GU
9.500,00 €
40
1.1300.500000
Feuerschutz Kernstadt
Wartungen
41
1.1300.500000
Feuerschutz Kernstadt
Erneuerung Hofbelag (Asphaltfläche vor Feuerwehrgerätehaus)
42
1.1300.500000
Feuerschutz Hugsweier
GU
43
1.1300.500000
Feuerschutz Hugsweier
Wartungen
44
1.1300.500000
Feuerschutz Kippenheimweiler
GU
2.000,00 €
45
1.1300.500000
Feuerschutz Kuhbach
GU
1.500,00 €
46
1.1300.500000
Feuerschutz Langenwinkel
GU
1.000,00 €
47
1.1300.500000
Feuerschutz Langenwinkel
Wartungen
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
2
4.500,00 €
11
PS
1
100,00 €
2.000,00 €
15.400,00 €
15.400,00 €
6.300,00 €
200,00 €
1.300,00 €
8.800,00 €
5.500,00 €
5.100,00 €
100,00 €
4.000,00 €
18.000,00 €
4.600,00 €
15.000,00 €
Rechnungsschluss
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
8.600,00 €
10.000,00 €
168.600,00 €
2.700,00 €
20.500,00 €
2.000,00 €
500,00 €
500,00 €
1 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
Einzel-Beträge
48
1.1300.500000
Feuerschutz Mietersheim
GU
49
1.1300.500000
Feuerschutz Mietersheim
Wartungen
50
1.1300.500000
Feuerschutz Reichenbach
GU
1.000,00 €
51
1.1300.500000
Feuerschutz Reichenbach
Wartungen
1.000,00 €
52
1.1300.500000
Feuerschutz Sulz
GU
2.000,00 €
53
1.2110.500000
Eichrodtschule
GU
15.000,00 €
54
1.2110.500000
Eichrodtschule
Wartungen
1.300,00 €
55
1.2110.500100
Eichrodtschule Turnhalle
GU
3.800,00 €
56
1.2110.500100
Eichrodtschule Turnhalle
Wartungen
200,00 €
4.000,00 €
57
1.2110.505000
Eichrodtschule SSP
HHR SSP Abrechnung der Baumaßnahmen
20.500,00 €
20.500,00 €
58
1.2111.500000
Geroldseckerschule
GU
10.000,00 €
59
1.2111.500000
Geroldseckerschule
Wartungen
60
1.2111.500000
Geroldseckerschule
HHRest Schaden Glas-Holz-Konstuktion im Treppenhausbereich
61
1.2111.500000
Geroldseckerschule Turnhalle
GU
7.000,00 €
1.500,00 €
8.500,00 €
48.250,00 €
48.250,00 €
10.250,00 €
1.2111.500000
Geroldseckerschule Turnhalle
Wartungen
Geroldseckerschule SSP
HHRest SSP Sanierung Klassenzimmer (Wände und Decken)
64
1.2112.500000
Johann-Peter-Hebel-Schule
GU
65
1.2112.500000
Johann-Peter-Hebel-Schule
Wartungen
66
1.2113.500000
Luisenschule - Neuwerkhof 6
GU
67
1.2113.500000
Luisenschule - Neuwerkhof 6
Wartungen
2.600,00 €
68
1.2113.500000
Luisenschule - Neuwerkhof 6
HHRest Abrechnung Wartungsarbeiten Heizung
1.250,00 €
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
16.300,00 €
23.250,00 €
600,00 €
8.600,00 €
12.000,00 €
1.2113.500000
Luisenschule - Neuwerkhof 6 - WHG
GU
3.000,00 €
70
1.2113.501000
Luisenschule - Industriehof 12
GU
8.000,00 €
71
1.2113.501000
Luisenschule - Industriehof 12
Wartungen
1.000,00 €
72
1.2113.501000
Luisenschule - Industriehof 12
73
1.2113.501000
74
18.850,00 €
Sanierung Turnhalle BA II
43.000,00 €
Luisenschule - Industriehof 12
HHRest Sanierung Turnhalle BA l - SR
15.400,00 €
1.2113.505000
Luisenschule - Neuwerkhof 6 SSP
HHRest SSP Abrechnung der Baumaßnahmen
69.100,00 €
69.100,00 €
75
1.2113.505100
Luisenschule - Industriehof 12 SSP
HHRest SSP Abrechnung der Baumaßnahmen
43.950,00 €
43.950,00 €
15.000,00 €
67.400,00 €
76
1.2114.500000
Schutterlindenbergschule
GU
77
1.2114.500000
Schutterlindenbergschule
Wartungen
4.500,00 €
78
1.2114.500000
Schutterlindenbergschule GIG
GU
5.000,00 €
79
1.2114.500000
Schutterlindenbergschule GIG
Wartungen
80
1.2114.501000
Schutterlindenbergschule Mensa
GU
5.000,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
102.100,00 €
102.100,00 €
400,00 €
24.900,00 €
81
1.2114.501000
Schutterlindenbergschule Mensa
Wartungen
82
1.2114.505000
Schutterlindenbergschule SSP
HHRest SSP Erneuerung Beleuchtung von 5 Klassenzimmern
83
1.2116.500000
Schule Kippenheimweiler
GU - Hauptgebäude
5.000,00 €
84
1.2116.500000
Schule Kippenheimweiler
GU - Pavillon
2.900,00 €
85
1.2116.500000
Schule Kippenheimweiler
Wartungen
86
1.2116.500000
Schule Kippenheimweiler
HHRest Abrechnung Baumaßnahmen
87
1.2116.505000
Schule Kippenheimweiler SSP
HHRest SSP Sanierung Toilettenanlage
88
1.2117.500000
Schule Kuhbach
GU
89
1.2117.500000
Schule Kuhbach
Wartungen
500,00 €
5.000,00 €
90
1.2117.505000
Schule Kuhbach SSP
HHRest SSP Abrechnung Sanierung WC-Anlagen
9.350,00 €
9.350,00 €
91
1.2118.500000
Schule Langenwinkel
GU
6.500,00 €
92
1.2118.500000
Schule Langenwinkel
Wartungen
93
1.2118.500000
Schule Langenwinkel
P
94
1.2118.500000
Schule Langenwinkel
P
95
1.2118.500000
Schule Langenwinkel
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
4
46.200,00 €
8.000,00 €
69
Sanierung Jugendraum (Grundwasser, 15.000 € Strukturm. 2015)
Feb
3
3.000,00 €
1.2111.505000
E
2
500,00 €
63
E
1
1.500,00 €
62
P
Summe 2017
Rechnungsschluss
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
100,00 €
6.190,00 €
14.190,00 €
21.300,00 €
21.300,00 €
4.500,00 €
1.200,00 €
30.000,00 €
Küchenzeile / Theke (8.250 € Strukturmittel von 2016)
8.250,00 €
Videoüberwachung (2.500 € aus Strukturmittel)
5.900,00 €
51.850,00 €
2 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
96
1.2118.500100
Schule Langenwinkel Turnhalle
GU
5.000,00 €
97
1.2118.500100
Schule Langenwinkel Turnhalle
Wartungen
1.100,00 €
6.100,00 €
98
1.2118.505000
Schule Langenwinkel SSP
HHRest SSP Abrechnung Honorarkosten ELA-Anlage
2.200,00 €
2.200,00 €
99
1.2118.505100
Schule Langenwinkel Turnhalle SSP
HHR SSP Außenanlage, Fenster- / Außentür
12.800,00 €
100
1.2118.505100
Schule Langenwinkel Turnhalle SSP
HHR SSP WC Damen+Herren, Außenanlage, Fenster- / Außentür
68.000,00 €
101
1.2119.500000
Schule Mietersheim
GU
102
1.2119.500000
Schule Mietersheim
Wartungen
103
1.2119.500000
Schule Mietersheim
Einbau Brandschutzwand Werkraum KG
104
1.2119.500100
Schule Mietersheim Turnhalle
GU
4.000,00 €
105
1.2119.500100
Schule Mietersheim Turnhalle
Wartungen
1.000,00 €
106
1.2119.500100
Schule Mietersheim Turnhalle
HHRest Erneuerung Regelung Lüftung
23.500,00 €
28.500,00 €
107
1.2119.505000
Schule Mietersheim SSP
HHRest SSP Einbau ELA-Anlage
29.200,00 €
29.200,00 €
108
1.2120.500000
Schule Reichenbach
GU
10.000,00 €
109
1.2120.500000
Schule Reichenbach
Wartungen
110
1.2120.500000
Schule Reichenbach
111
1.2120.500100
Schule Reichenbach Turnhalle
GU
112
1.2120.500100
Schule Reichenbach Turnhalle
Wartungen
100,00 €
2.000,00 €
113
1.2120.505000
Schule Reichenbach SSP
HHRest SSP Überarb. Holzfenster, San. Klassenzimmer
46.700,00 €
46.700,00 €
114
1.2121.500000
Schule Sulz
GU
22.000,00 €
115
1.2121.500000
Schule Sulz
Wartungen
116
1.2121.500000
Schule Sulz
HHRest Abrechnung Erneuerung ELA-Anlage
117
1.2121.500100
Schule Sulz Turnhalle
GU
118
1.2121.500100
Schule Sulz Turnhalle
Wartungen
119
1.2121.500100
Schule Sulz Turnhalle
HHRest Abrechnung Baumaßnahmen
120
1.2121.505000
Schule Sulz SSP
121
1.2121.505100
122
P
Einzel-Beträge
Sanierung Dachflächen Klassentrakt
Summe 2017
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
500,00 €
12.500,00 €
19.500,00 €
1.000,00 €
38.500,00 €
49.500,00 €
1.900,00 €
1.800,00 €
48.400,00 €
72.200,00 €
9.600,00 €
400,00 €
14.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
Schule Sulz Turnhalle SSP
HHRest SSP Sanierung Toilettenanlage
11.200,00 €
11.200,00 €
1.2130.500000
Friedrichschule
GU
25.000,00 €
123
1.2130.500000
Friedrichschule
Wartungen
124
1.2130.500000
Friedrichschule
HHRest Mängelbeseitigung VDS-Bericht
125
1.2130.500100
Friedrichschule Turnhalle
GU
126
1.2130.500100
Friedrichschule Turnhalle
Wartungen
127
1.2130.500100
Friedrichschule Turnhalle
HHRest Sanierung Wandputz
128
1.2130.505000
Friedrichschule - SSP
SSP Sanierung von 4 Klassenräumen
187.300,00 €
129
1.2130.505000
Friedrichschule - SSP
HHRest SSP Abnahme / Abrechnung Sanierung Klassenräume
138.000,00 €
325.300,00 €
130
1.2130.505100
Friedrichschule
HHRest Maßnahme Prallschutzwände
19.000,00 €
19.000,00 €
131
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule
GU
18.000,00 €
132
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule
Wartungen
133
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule
HHRest Brandschutzmaßnahmen, Abrechnung San. Bodenbelag
29.000,00 €
134
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Altbau
GU
12.000,00 €
135
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Altbau
Wartungen
136
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Altbau
Tor (Einbruchschutz)
137
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Altbau
138
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Neubau
GU
139
1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule Neubau
Wartungen
140
1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
GU
141
1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
Wartungen
142
1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
Einbau Fluchttür in Gymnastikhalle
143
1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
HHRest Sanierung Umkleide- und Duschräume
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
Feb
3
6.500,00 €
HHRest SSP Abrechnung Erneuerung ELA-Anlage Leitungsverl.
Sanierung Räume VHS (in SSP bisher nicht berücksichtigt)
2
80.800,00 €
4.000,00 €
P
1
3.000,00 €
109.500,00 €
137.500,00 €
Rechnungsschluss
PS
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
3.000,00 €
100,00 €
10.000,00 €
13.100,00 €
3.300,00 €
400,00 €
2.500,00 €
40.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
111.700,00 €
14.000,00 €
800,00 €
4.500,00 €
267.800,00 €
287.100,00 €
3 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
144
1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule - SSP
SSP Beleuchtung
24.500,00 €
145
1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule - SSP
SSP Elektroinstallation
16.800,00 €
146
1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule - SSP
HHRest SSP
67.000,00 €
108.300,00 €
147
1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle SSP
HHRest SSP Sanierung Umkleide- und Duschräume
198.500,00 €
198.500,00 €
148
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule
GU
149
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule
Wartungen
150
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule
HHRest Maßnahme Erneuerung Unterverteilung
151
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule - Neubau
GU
152
1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule - Neubau
Wartungen
153
1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule SSP
HHRest SSP, Erneuerung Bodenbeläge
154
1.2310.500000
Scheffel-Gymnasium
GU
35.000,00 €
155
1.2310.500000
Scheffel-Gymnasium
Wartungen, Standkosten BMA
20.000,00 €
156
1.2310.500000
Scheffel-Gymnasium
Teilerneuerung Zaunanlage Südseite
8.500,00 €
63.500,00 €
157
1.2310.500200
Scheffel-Gymnasium Brandschutz
HHRest Abrechnung Brandverhütungsmaßnahmen
4.250,00 €
4.250,00 €
158
1.2311.500000
MPG
GU
159
1.2311.500000
MPG
Wartungen
30.500,00 €
160
1.2311.500000
MPG
Sanierung Mädchen-WC EG
36.000,00 €
161
1.2311.500000
MPG
Sanierung EDV-Verteilung gesamtes Schulgebäude
162
1.2311.500000
MPG
HHRest Wartungen
163
1.2311.500000
MPG
HHRest Sanierung Dacheinläufe+ Fallrohre
25.000,00 €
164
1.2311.500000
MPG
HHRest Herrichten Raum für Schulsozialarbeit
14.500,00 €
165
1.2311.500000
MPG
HHRest Erweiterung Bühnentechnik
33.600,00 €
166
1.2311.500004
MPG
HHRest Jungen-WC
25.500,00 €
167
1.2311.500100
MPG Turnhalle
GU
168
1.2311.500100
MPG Turnhalle
Wartungen
169
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
PS
170
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
171
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
172
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
173
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
HHRest Nebenzone Turnhalle / Lager für Sportgeräte
35.500,00 €
174
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
HHRest Jalousien
30.000,00 €
175
1.2311.500200
MPG Brandverhütungsmaßnahmen
HHRest diverse Maßnahmen BVS
176
1.2311.505000
MPG - SSP
SSP Fachraumeinrichtung (Physikbereich BA II)
160.800,00 €
177
1.2311.505000
MPG - SSP
HHRest SSP Fachraumeinrichtung (Physikbereich BA I)
156.100,00 €
178
1.2311.505000
MPG - SSP
HHRest SSP Sanierung Klassenzimmer
153.300,00 €
179
1.2700.500000
Gutenbergschule
GU
180
1.2700.500000
Gutenbergschule
Wartungen
1.700,00 €
181
1.2700.500000
Gutenbergschule
HHRest Regulierung diverser Schadensfälle
6.000,00 €
27.700,00 €
182
1.2700.505000
Gutenbergschule SSP
HHRest SSP Abrechnung Sanierungsmaßnahmen
62.600,00 €
62.600,00 €
183
1.2740.500000
Schulkiga f. Sprachbehinderte
GU
P
Einzel-Beträge
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
8.500,00 €
175.000,00 €
8.500,00 €
12.000,00 €
239.000,00 €
108.000,00 €
108.000,00 €
65.000,00 €
165.400,00 €
4.650,00 €
400.150,00 €
4.000,00 €
1.500,00 €
67.500,00 €
PS
Brandschutztechn. Schottungen (BVS)
36.500,00 €
PS
Ergänzung RS-Türen (BVS)
PS
Sprinkleranlage gem. Brandschutzkonzept
5.500,00 €
95.000,00 €
118.000,00 €
7.350,00 €
389.850,00 €
470.200,00 €
20.000,00 €
4.000,00 €
184
1.2740.500000
Schulkiga f. Sprachbehinderte
Wartungen
185
1.2740.500000
Schulkiga f. Sprachbehinderte
Reparatur Sandsteinmauer (Sicherheit)
5.500,00 €
186
1.2740.500000
Schulkiga f. Sprachbehinderte
HHRest schallabsorbierende Elemente
8.650,00 €
187
1.3210.500000
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
GU
7.000,00 €
188
1.3210.500000
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Wartungen
189
1.3215.500000
stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
GU (4.Quartal 2017)
190
1.3215.500000
stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
Wartungen
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
1
35.000,00 €
Brandschutztechn. F90-Abtrennung KGs(BVS)
P
Summe 2017
Rechnungsschluss
PS
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
500,00 €
500,00 €
18.650,00 €
7.500,00 €
4.000,00 €
21.000,00 €
25.000,00 €
4 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
191
1.3330.500000
Städtische Musikschule
GU
192
1.3330.500000
Städtische Musikschule
Wartungen
193
1.3330.500000
Städtische Musikschule
HHRest Brandschutzmaßnahmen
194
1.3520.500000
Mediathek
GU
7.000,00 €
195
1.3520.500000
Mediathek
Wartungen
1.200,00 €
196
1.3520.500000
Mediathek
Verkabelung für intelligentes Rückgaberegal
1.500,00 €
197
1.3520.500000
Mediathek
HHRest Neue Verkabelung für die Internetzugangsplätze
4.000,00 €
198
1.3551.500000
Pfluggebäude
GU
199
1.3551.500000
Pfluggebäude
Wartungen
3.800,00 €
200
1.3551.500000
Pfluggebäude
Sanierung Notstrombatterieanlage
8.000,00 €
201
1.3551.500000
Pfluggebäude
202
1.3551.500200
Pfluggebäude Brandschutz
PS
Brandmeldeanlage
207.000,00 €
203
1.3551.500200
Pfluggebäude Brandschutz
PS
Rauchschutztüren
12.500,00 €
204
1.3551.500200
Pfluggebäude Brandschutz
PS
Änderung zweiter Rettungsweg Dachgeschoss
26.500,00 €
205
1.3660.500000
Denkmalpflege
206
1.3660.500000
Denkmalpflege
65.000,00 €
71.000,00 €
207
1.3660.500100
Hammerschmiede Reichenbach
GU
2.500,00 €
2.500,00 €
208
1.3660.500200
Storchenturm
GU und Monitoring Sanierungserfolg
6.000,00 €
209
1.3660.500200
Storchenturm
HHRest Restl. Arbeiten der Sanierungsmaßnahme (Erdleitungen)
7.000,00 €
210
1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle
GU
7.200,00 €
211
1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle
Wartungen
212
1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle
213
1.4310.500000
Treffpunkt Stadtmühle
HHRest versch. Aufträge zur Mängelbeseit. Brandschutzbegehung
16.650,00 €
214
1.4350.500000
Soziale Einricht. Wohnungslose
GU (Biermann/Flugplatz)
12.000,00 €
215
1.4350.500000
Soziale Einricht. Wohnungslose
Wartungen (Biermann/Flugplatz)
7.000,00 €
216
1.4350.500000
Soziale Einricht. Wohnungslose
Reparaturen angemietete Wohnungen (15 Stck)
4.500,00 €
217
1.4350.500000
Soziale Einricht. Wohnungslose
HHRest Abrechnung Vandalismusschäden und Brandalarme
7.450,00 €
30.950,00 €
218
1.4600.500000
Kinder- und Jugendbüro, Jammstraße 9
GU
1.500,00 €
1.500,00 €
219
1.4604.500000
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
GU
24.500,00 €
220
1.4604.500000
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Wartungen
221
1.4604.500000
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
HHRest Etnwässerungsarbeiten
18.850,00 €
222
1.4640.500000
Kita Schießrain
GU
14.000,00 €
223
1.4640.500000
Kita Schießrain
Wartungen
224
1.4640.500000
Kita Schießrain
HHRest Durchführung der Baumaßnahmen / Abrechnung
55.900,00 €
225
1.4641.500000
Kita Max-Planck
GU
16.000,00 €
226
1.4641.500000
Kita Max-Planck
Wartungen
227
1.4641.500000
Kita Max-Planck
HHRest Sanierung Gruppenraum / Überholen Fensterleibungen
228
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnen
GU
229
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnen
Wartungen
230
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnen
P
231
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnen
P
232
1.4642.500000
Kita Bottenbrunnen
HHRest Sanierung Eingangselemente und Windfänge
35.150,00 €
61.050,00 €
233
1.4643.500000
Kindergarten Kanadaring 45
GU (Kostenanteil Stadt Lahr)
4.500,00 €
4.500,00 €
234
1.4644.500000
Kindergarten Kuhbach
GU
4.100,00 €
235
1.4644.500000
Kindergarten Kuhbach
Wartungen
236
1.4644.500000
Kindergarten Kuhbach
HHRest Umbau Wickelbereich
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
S
Einzel-Beträge
HHRest Abrechnung Baumaßnahmen
GU (alle Denkmale im Stadtgebiet)
Sanierung Wehrturm / Stadtmauerrest Kreuzstr.
PS
P
E
E
Brandschutzlüftungsanlage / Abschottung
Summe 2017
1
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
10.000,00 €
1.000,00 €
33.450,00 €
44.450,00 €
13.700,00 €
17.000,00 €
38.800,00 €
67.600,00 €
246.000,00 €
6.000,00 €
13.000,00 €
300,00 €
3.000,00 €
27.150,00 €
Rechnungsschluss
P
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
500,00 €
43.850,00 €
400,00 €
70.300,00 €
700,00 €
30.000,00 €
46.700,00 €
9.000,00 €
900,00 €
Sanierung Grundleitungen
9.000,00 €
Beleuchtung Gruppenräume (Gutachten) 1.BA
7.000,00 €
100,00 €
1.550,00 €
5.750,00 €
5 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Maßnahme
P
E
Einzel-Beträge
237
1.4645.500000
Kindergarten Reichenbach
GU
238
1.4645.500000
Kindergarten Reichenbach
Wartungen
239
1.4645.500000
Kindergarten Reichenbach
HHRest Sanierung Aussenanlagen
240
1.4646.500000
Hort Eichrodtschule
GU
241
1.4646.500000
Hort Eichrodtschule
Wartungen
242
1.4646.500000
Hort Eichrodtschule
HHRest schallabsorbierende Elemente
243
1.4647.500000
Luisenschule - Industriehof 12 - Hort
GU
244
1.4647.500000
Luisenschule - Industriehof 12 - Hort
245
1.4647.500000
Luisenschule - Industriehof 12 - Hort
246
1.4647.500000
247
1.4647.500000
248
Wartungen
PS
Summe 2017
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
13.350,00 €
500,00 €
14.750,00 €
20.750,00 €
3.000,00 €
500,00 €
HHRest GU
9.750,00 €
Luisenschule - Industriehof 12 - Hort
HHRest Sanierung / Umbau Personal-WC
1.4650.500000
Kita Arche Noah
GU
5.000,00 €
249
1.4650.500000
Kita Arche Noah
Wartungen
2.800,00 €
250
1.4651.500000
Kita Alleestraße
GU
6.200,00 €
251
1.4651.500000
Kita Alleestraße
Wartungen
12.800,00 €
252
1.5610.500000
Rheintalhalle I (Sporthalle)
GU
10.000,00 €
253
1.5610.500000
Rheintalhalle I (Sporthalle)
Wartungen
2.000,00 €
254
1.5611.500000
Rheintalhalle II (Großmarkthalle)
GU
8.000,00 €
255
1.5611.500000
Rheintalhalle II (Großmarkthalle)
Wartungen
1.500,00 €
256
1.5611.500000
Rheintalhalle II (Großmarkthalle)
HHRest Erneuerung Eingangstür
257
1.5612.500000
Hallensportzentrum
GU
10.500,00 €
6.250,00 €
27.750,00 €
7.800,00 €
19.000,00 €
12.000,00 €
15.750,00 €
25.000,00 €
258
1.5612.500000
Hallensportzentrum
Wartungen
259
1.5612.500000
Hallensportzentrum
Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung Halle 2
260
1.5612.500000
Hallensportzentrum
HHRest Herrichtung Zuwegung zum OHR-Innenhof
261
1.5620.500000
Sportplätze/Anlagen Klostermatte
GU
262
1.5620.500000
Sportplätze/Anlagen Klostermatte
Wartungen
263
1.5620.500000
Sportplätze/Anlagen Klostermatte
Dachsanierung
26.700,00 €
29.700,00 €
264
1.5620.500300
Schützenhaus Kippenheimweiler
GU
1.500,00 €
1.500,00 €
265
1.5620.500400
Sportplätze/Anlagen Stadion Dammenmühle
GU
8.500,00 €
266
1.5620.500400
Sportplätze/Anlagen Stadion Dammenmühle
Wartungen
267
1.5620.500400
Sportplätze/Anlagen Stadion Dammenmühle
268
1.5620.500400
Sportplätze/Anlagen Stadion Dammenmühle
HHRest Abrechnung Sanierungsmaßnahmen
5.100,00 €
269
1.5620.500500
Schulsportplatz Mauerfeld - Sanitäranlagen
GU
2.000,00 €
270
1.5620.500500
Schulsportplatz Mauerfeld - Sanitäranlagen
Wartungen
500,00 €
2.500,00 €
271
1.5620.500600
Sportplätze/-anlagen Schützenhaus Langenw.
GU und Wartungen
1.500,00 €
1.500,00 €
272
1.5620.500700
Sportplätze/-anlagen Sonst. Anlagen
GU und Wartungen
2.000,00 €
2.000,00 €
273
1.5711.500000
Freibad im Stadtteil Reichenbach
GU (Kostenanteil Stadt Lahr)
3.500,00 €
274
1.5711.500000
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Wartungen (Verrechnung mit Zuschuss)
2.000,00 €
275
1.5711.500000
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Warmwasser-Bereitung
22.500,00 €
28.000,00 €
276
1.5800.515100
Kreisverkehre
GU
20.000,00 €
20.000,00 €
277
1.5801.500000
Stadtpark
GU (15 Gebäude)
13.000,00 €
278
1.5801.500000
Stadtpark
Wartungen
279
1.5801.500000
Stadtpark
HHRest Sanierung Leitungen + Erd- u. Pflasterarbeiten
280
1.5910.500000
Minigolfanlage
GU
281
1.5910.500000
Minigolfanlage
Wartungen
282
1.5910.500000
Minigolfanlage
HHR Austausch Kanalschachtabdeckung, Erweit. Außenlichtanl.
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
4
5.500,00 €
Luisenschule - Industriehof 12 - Hort
Sanierung Duschraum (Wasserschaden)
Feb
3
200,00 €
11.350,00 €
4.000,00 €
P
2
1.800,00 €
Neue Kücheneinrichtung (Hygiene)
PS
1
7.500,00 €
4.600,00 €
38.000,00 €
75.100,00 €
2.900,00 €
100,00 €
500,00 €
16.500,00 €
30.600,00 €
Rechnungsschluss
Haushaltsstelle
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
Nr.
2.500,00 €
12.250,00 €
27.750,00 €
4.300,00 €
200,00 €
3.950,00 €
8.450,00 €
6 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Maßnahme
P
E
Einzel-Beträge
283
1.6030.501000
Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
E
Wartungskosten (Gebäudeleittechnik)
284
1.6030.501000
Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
E
Aufschaltung weiterer Gebäude (Klimaschutzkonzept)
285
1.6030.501000
Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
286
1.6030.501000
Umbau/Erweiterung Gebäudeleittechnik
287
1.6030.520000
Gebäudemanagement
288
1.6030.620000
289
HHRest Erweiterung der Aufschaltungen
System-/Softwareumstellung
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5.000,00 €
25.000,00 €
105.600,00 €
195.600,00 €
Inventarunterhaltung
2.500,00 €
2.500,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
HHRest IMSWARE
25.300,00 €
25.300,00 €
1.6030.650000
Gebäudemanagement
Geschäftsausgaben
25.000,00 €
25.000,00 €
290
1.6030.654000
Gebäudemanagement
Dienstreisen
5.000,00 €
5.000,00 €
291
1.6800.500000
Parkpalette Turmstraße
GU (Kostenanteil Stadt Lahr)
4.500,00 €
292
1.6800.500000
Parkpalette Turmstraße
Wartungen
293
1.6800.500000
Parkpalette Turmstraße
HHRest Abrechnung Sanierung Ablaufrinne / Betonsturz
10.500,00 €
294
1.7500.500000
Bestattungswesen Bergfriedhof
GU
12.000,00 €
295
1.7500.500000
Bestattungswesen Bergfriedhof
Wartungen
1.000,00 €
296
1.7500.500000
Bestattungswesen Bergfriedhof
Schrankenanlage austauschen
5.000,00 €
297
1.7500.500100
Bestattungswesen Kippenheimweiler
GU
2.500,00 €
298
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Kuhbach
GU
1.000,00 €
299
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Langenwinkel
GU
3.000,00 €
300
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Mietersheim
GU
2.000,00 €
301
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Reichenbach
GU
2.000,00 €
302
1.7500.500100
Bestattungswesen Sulz
GU
2.000,00 €
303
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Hugsweier
GU
2.000,00 €
304
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Hugsweier
Wartungen
305
1.7500.500100
Bestattungswesen Leichenhalle Hugsweier
HHR Erweit. Beleuchtung Kapelle, Wasserschaden Außenwand
306
1.7650.500000
Öffentl. WC-Anlagen Stadtgebiet
GU
307
1.7650.500000
Öffentl. WC-Anlagen Stadtgebiet
Wartungen, Standkosten Notrufsystem
308
1.6030.501000
Energiebericht
Erstellung des Energieberichts
309
1.7670.500000
Stadthalle
GU
310
1.7670.500000
Stadthalle
Wartungen
311
1.7670.500000
Stadthalle
HHRest Akustikmaßnahmen Foyerbereich
39.500,00 €
69.500,00 €
312
1.7670.500200
Stadthalle Brandverhütungsmaßnahmen
Brandverhütungsmaßnahmen
58.500,00 €
58.500,00 €
313
1.7671.500000
Schutterlindenberghalle Hugsweier
GU
8.000,00 €
314
1.7671.500000
Schutterlindenberghalle Hugsweier
Wartungen
2.500,00 €
315
1.7671.500000
Schutterlindenberghalle Hugsweier
HHRest Wand Basketballanlage
2.100,00 €
316
1.7672.500000
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
GU
8.000,00 €
317
1.7672.500000
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
Wartungen
318
1.7672.500000
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler
HHRest Abrechnung Sanierung Herren-WC
319
1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach
GU
4.500,00 €
320
1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach
Wartungen
1.000,00 €
321
1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach
Erneuerung Thekenbereich Küche
322
1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach
HHRest Einbau Beh. WC
323
1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim
GU
8.000,00 €
324
1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim
Wartungen
2.500,00 €
325
1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim
HHRest Lüftungsanlage
9.000,00 €
326
1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach
GU
8.000,00 €
327
1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach
Wartungen
1.000,00 €
328
1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach
HHRest Einbau Beh. WC / Sanierung WC-Anlagen / Thekenbel.
PS
E
1
60.000,00 €
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
P
Summe 2017
500,00 €
15.500,00 €
18.000,00 €
200,00 €
24.150,00 €
38.850,00 €
8.000,00 €
500,00 €
8.500,00 €
-
€
20.900,00 €
9.100,00 €
Rechnungsschluss
Haushaltsstelle
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
Nr.
12.600,00 €
1.000,00 €
16.250,00 €
25.250,00 €
5.000,00 €
18.550,00 €
149.550,00 €
29.050,00 €
19.500,00 €
158.550,00 €
7 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
Einzel-Beträge
329
1.7677.500000
Sulzberghalle
GU
330
1.7677.500000
Sulzberghalle
Wartungen
331
1.7677.500000
Sulzberghalle
PS
Austausch defekter Bodenplatten Foyer/Kulturhaus
15.000,00 €
332
1.7677.500000
Sulzberghalle
PS
Austausch Bodenschutzbelag Sporthalle (Sicherheitsmangel)
13.400,00 €
333
1.7677.500000
Sulzberghalle
P
Vermessungstechn. Prüfung Stützen
3.000,00 €
334
1.7677.500000
Sulzberghalle
HHRest Bodenschutzbelag
7.550,00 €
335
1.7678.500000
Aktienhof Unterh + Baul Anlagen
GU
6.500,00 €
336
1.7678.500000
Aktienhof Unterh + Baul Anlagen
Wartungen
337
1.7900.500100
Unterhaltung Infotafeln
GU
1.000,00 €
338
1.7900.500100
Unterhaltung Infotafeln
Reinigung Geschäftsstelen
2.500,00 €
339
1.7900.500100
Unterhaltung Infotafeln
Reinigung Partnerschaftsstelen
1.000,00 €
340
1.7900.500100
Unterhaltung Infotafeln
Reinigung Veranstaltungsstelen
2.000,00 €
341
1.8800.500000
Am Stadtpark 4 (Sottru)
GU
3.500,00 €
342
1.8800.500000
Am Stadtpark 4 (Sottru)
Wartungen
343
1.8800.500000
Dienstwhg. Rheintalhalle, Rheinstrasse 43
GU
2.500,00 €
344
1.8800.500000
Eichholzstr. 3 (Kiga LW)
GU
5.000,00 €
345
1.8800.500000
Flugplatz Gebäude C50 (IGZ)
Vertragliche Instandhaltung (Stadtmarketing)
346
1.8800.500000
Friedrichschule HM-Wohnung
GU
347
1.8800.500000
Friedrichschule HM-Wohnung
Wartungen
348
1.8800.500000
Friedrichstr. 7 (Stiftschaffnei)
GU (8 Mietwhng.)
349
1.8800.500000
Friedrichstr. 7 (Stiftschaffnei)
Wartungen
1.200,00 €
350
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegungshaus
GU - Kindergarten
4.000,00 €
351
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegnungshaus
Wartungen
352
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegnungshaus
353
1.8800.500000
354
700,00 €
100,00 €
10.000,00 €
700,00 €
3.700,00 €
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegungshaus
GU - Begegnungshaus
2.000,00 €
355
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegungshaus
GU - Wohnungen (3 Stck)
4.000,00 €
356
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegnungshaus
357
1.8800.500000
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegnungshaus
HHR Sonnensegel/Ziegeleindeckung Kiga Hugsweier/Friedrichstr.7
358
1.8800.500000
Kindergarten Sulz
GU
3.700,00 €
359
1.8800.500000
Kindergarten Sulz
Wartungen
1.300,00 €
360
1.8800.500000
Lotzbeck 20
GU (+ Kita 2.OG neu)
361
1.8800.500000
Lotzbeck 20
Wartungen
362
1.8800.500000
Lotzbeck 20
HHRest Elektroanlagen / Brandschutz
54.350,00 €
363
1.8800.500000
Neuwerkhof 11
GU und Wartungen (+Instandhaltungspsch.)
17.000,00 €
364
1.8800.500000
Obertorstr. 4
GU
365
1.8800.500000
Obertorstr. 4
Wartungen
366
1.8800.500000
Tramplerstr. 38/2 (Gärtnerhaus)
GU und Wartungen
1.900,00 €
367
1.8800.500000
Tramplerstr. 5 (Schutterflöhe)
GU
5.000,00 €
368
1.8800.500000
Tramplerstr. 5 (Schutterflöhe)
Wartungen
369
1.8800.500000
Ehem. Pfarrhaus Christuskirche
GU
370
1.8800.500000
Ehem. Pfarrhaus Christuskirche
Wartungen
371
1.8800.500000
Trinkwasseruntersuchungen
372
1.8800.500100
GU v. städt. Wohnbau Verwalt. Geb.
Tramplerstr.38/1 (Villa) Instandhaltungspauschale
373
1.8800.500100
GU v. städt. Wohnbau Verwalt. Geb.
HHRest Sanierungsmaßnahme Whg
374
1.8800.500200
Martinskindergarten
GU
6.000,00 €
375
1.8800.500200
Martinskindergarten
HHRest Abrechnung Wasserschaden
4.000,00 €
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
6.500,00 €
1.400,00 €
1.8800.500000
Laborkosten (Mängelbeseitigung über GU)
4
7.200,00 €
600,00 €
GU - Kinderkrippe
P
Feb
3
55.950,00 €
500,00 €
Hugsweier Kiga/Krippe/Begegungshaus
Treppenhaus (Sanierung nach Wasserschaden - Schimmel)
2
4.000,00 €
6.000,00 €
P
1
13.000,00 €
Kiga: Behindertengerechter Eingang (Rampe)
P
Summe 2017
5.500,00 €
Rechnungsschluss
E
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
P
22.200,00 €
12.000,00 €
1.500,00 €
900,00 €
100,00 €
500,00 €
6.300,00 €
700,00 €
6.000,00 €
184.150,00 €
2.100,00 €
26.600,00 €
28.700,00 €
10.000,00 €
8 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Verwaltungshaushalt 2017
Maßnahme
P
376
1.8800.650100
Kostenaufwand für Energiepässe
E
Kostenaufwand für Energiepässe
20.000,00 €
377
1.8800.650100
Kostenaufwand für Energiepässe
E
HHRest
19.650,00 €
39.650,00 €
378
6.1547.530000
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
Unterhaltung Buswartehallen
25.000,00 €
25.000,00 €
379
6.2547.500000
Tiefgarage Alleestraße/Kino
GU (Kostenanteil Stadt Lahr)
9.000,00 €
380
6.2547.500000
Tiefgarage Alleestraße/Kino
Wartungen
1.500,00 €
381
6.2547.500000
Tiefgarage Alleestraße/Kino
Erneuerung Notbeleuchtung (Sicherheitsmangel, Anteil Stadt)
14.500,00 €
382
6.5547.500000
Terrassenbad
GU - Bad
15.000,00 €
383
6.5547.500000
Terrassenbad
Wartungen
384
6.5547.500000
Terrassenbad
Reparaturarbeiten vor Saisonbeginn
385
6.5547.500000
Terrassenbad
386
6.5547.500000
Terrassenbad
387
6.5547.500000
Terrassenbad
Teilerneuerung WC-Anlage Herren (Urinale, Vormauerung)
388
6.5547.505000
Unterhaltung Wohnung TB
GU
389
6.5547.505000
Unterhaltung Wohnung TB
Wartungen
390
6.6547.500000
Hallenbad
GU
391
6.6547.500000
Hallenbad
Wartungen
392
6.6547.500000
Hallenbad
Reparaturarbeiten vor Saisonbeginn
393
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Pumpwerke Kernstadt
5.000,00 €
394
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Pumpwerk Langenwinkel
1.500,00 €
395
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Hebewerk Kippenheimweiler
2.500,00 €
396
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Überlaufbauwerk Tullastrasse
2.500,00 €
397
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Überlaufbauwerk Reichenbach
4.500,00 €
398
6.7547.501000
Pumpwerke im Stadtgebiet
GU - Hebewerk Mietersheim
399
6.
Spital - Wohnen und Pflege
GU
31.500,00 €
400
6.
Spital - Wohnen und Pflege
Wartungen, Standkosten BMA
20.000,00 €
51.500,00 €
401
Sitz- und Büromöblierung
Bestellung für Gesamtverwaltung
80.000,00 €
80.000,00 €
402
Sitz- und Büromöblierung
Ausschreibungen Rahmenverträge
PS
E
Einzel-Beträge
PS
Erneuerung Trennwände WC-Anlage Damen
P
Erneuerung Zaunanlage Westseite
1
25.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
6.500,00 €
9.500,00 €
11.500,00 €
68.500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
2.500,00 €
31.000,00 €
6.687.730,00 €
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
18.500,00 €
GESAMTSUMME
Verwaltung - Ausdruck 22.02.2017
Summe 2017
Rechnungsschluss
Haushaltsstelle
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
Jan
Nr.
€
6.687.730,00 €
9 von 9
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Vermögenshaushalt 2017
Jan
Maßnahme
P
E
Einzel-Beträge
1
2.0620.942000-999 Verwaltungsgebäude allgem.
EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung
2
2.0620.942000-999 Verwaltungsgebäude allgem.
HHRest Erneuerung Paternoster, Maßn. EDV-Verkabelung etc.
Summe
143.250,00 €
6.900,00 €
6.900,00 €
3
2.2113.942000-999 Luisenschule - Neuwerkhof 6
HHRest Abrechnung Fachplanung Einbau ELA-Anlage
2.2130.941000-999 Friedrichschule
Erweiterung zur Gemeinschaftsschule
500.000,00 €
5
2.2130.941000-999 Friedrichschule
HHRest VgV-Verfahren, Beauftragung Architekturbüro
250.000,00 €
750.000,00 €
13.100,00 €
13.100,00 €
6
2.2130.942000-999 Friedrichschule
HHRest Voruntersuchungen
2.2210.941000-002 Otto-Hahn-Realschule
Umbau im Bestand - Lehrerbereich
8
2.2210.941000-002 Otto-Hahn-Realschule
HHRest - Umbau im Bestand - Lehrerbereich
2.2210.941000-002 Otto-Hahn-Realschule
HHRest Abnahmen, Schlußrechnungen
1.550.600,00 €
2.022.600,00 €
HHRest Stahlbauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten
54.500,00 €
54.500,00 €
11
2.2311.942000-002 MPG - Bauliche Verbesserungen
Sanierung Fachraumeinrichtung (EDV-Räume)
254.000,00 €
18.550,00 €
12
2.2311.942000-002 MPG - Bauliche Verbesserungen
HHRest Abrechnung Sanierung Chemie- und Lehrerbereich
13
2.2311.935000-002 MPG - Bauliche Verbesserungen
Möblierung Lehrerbereich, Stühle Physik (Bew.Stelle: 501)
14
2.2311.935300-002 MPG - Bauliche Verbesserungen
Ergänzung EDV-Möblierung (Bew.Stelle: 501)
15
2.3660.942000-999 Hammerschmiede Reichenbach
Erweiterung Bewirtungsraum
16
2.4604.942000-999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
HHRest Erweiterung Großviehstallung
17
2.4649.940000-012 Kita Alleestraße
HHRest Abrechnung fachplanerische Leistungen
18
2.4649.940000-013 Kita Arche Noah
HHRest Elektroarbeiten bzgl. Beleuchtung Fassade
10.000,00 €
10.000,00 €
19
2.4649.940000-015 Kita Lotzbeckstr. 20
HHRest Fertigstellung Gesamtmaßnahme
477.900,00 €
477.900,00 €
20
2.4649.940000-017 Kita Geroldseckervorstadt
HHRest Neubau (Planung)
60.000,00 €
60.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
205.500,00 €
205.500,00 €
6.850,00 €
6.850,00 €
21
2.5615.942000-002 Hallensportzentrum
HHRest ELA-Anlage
2.5620.940000-010 Schulsportplatz Mauerfeld
HHRest Neubau Umkleidegeb. Abrechn. Kostenanteil Stadt Lahr
23
2.5715.942000-701 Freibad Sulz
HHRest Abrechnung Austausch der Holzstege
24
2.5801.940000-999 Stadtpark
25
2.5801.940000-999 Stadtpark
HHRest Erneuerung Tiergehege und Futterküche
275.650,00 €
26
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
Budgeterhöhung
125.000,00 €
27
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
Induktionsschleife lt. GR-Beschluss (343/2015) vom 25.01.16
28
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
Museumsausstattung (Planungs- + Ausführungsrate)
29
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
Museumsaustattung VE für 2018: 75.000,00 €
30
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
HHRest (Fertigstellung Baumaßnahme)
31
2.6150.942000-005 Museum / alte Tonofenfabrik
HHRest (Museumsausstattung)
32
2.6150.367020.005 Museum / alte Tonofenfabrik
Zusch. v. priv. Bereich
33
2.6300.940000-080 Umbau Bahnhofsvorplatz
Fahrradständer
34
2.7679.942000-002 Stadthalle Planungsrate H/L/S
HHRest
71.100,00 €
71.100,00 €
35
2.7679.940000-003 Konzeption Stadthalle
HHRest
20.050,00 €
20.050,00 €
36
2.7679.942000-
Foyererweiterung
495.000,00 €
495.000,00 €
37
2.7679.942000-502 Bürgerhaus Mietersheim Stuhllager
HHRest
4.150,00 €
4.150,00 €
38
2.7900.940000-002 Aufstellung von Infotafeln
HHRest Stadteingangsstelen
42.300,00 €
42.300,00 €
Kita+ im Bürgerpark
Neubau
40
Kita+ im Bürgerpark
Rohbau
41
Kita+ im Bürgerpark
Ausbau
42
Kita+ im Bürgerpark
Erwerb von beweglichen Sachen
43
Sporthalle+ im Bürgerpark
Neubau
44
Sporthalle+ im Bürgerpark
Rohbau
45
Sporthalle+ im Bürgerpark
Ausbau
Vermögen - Ausdruck 22.02.2017
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
272.550,00 €
25.000,00 €
22
39
4
205.000,00 €
2.2210.942000-002 OHR Fahrradabstellplätze
Stadthalle
Feb
3
472.000,00 €
9
Neubau Tiergehege und Futterküche
2
500.000,00 €
10
P
1
30.000,00 €
113.250,00 €
4
7
VE
32.000,00 €
32.000,00 €
121.000,00 €
121.000,00 €
13.350,00 €
13.350,00 €
40.000,00 €
210.000,00 €
485.650,00 €
13.000,00 €
220.000,00 €
75.000,00 €
1.567.000,00 €
37.000,00 €
1.962.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
315.000,00 €
315.000,00 €
Rechnungsschluss
Haushaltsstelle
Mittelanmeldungen/ -berechnungen HH 2018
Nr.
150.000,00 €
2.500.000,00 €
103.000,00 €
2.603.000,00 €
6.000.000,00 €
6.000.000,00 €
1 von 2
Dezernat III
Stadtbauamt
Abt. GM/ TGM
Planung
Ferien
Angebotseinholung
TA
Ausführung
Gemeinderat
Bezug
Abrechnung
Vermögenshaushalt 2017
Jan
Nr.
Haushaltsstelle
Maßnahme
P
E
Einzel-Beträge
46
Haus am See
Neubau
47
Haus am See
Rohbau
48
Haus am See
Summe
1
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1.366.000,00 €
Ausbau
1.366.000,00 €
49
7.1905.900000-001 ÖPNV
Aufstellung von Buswartehallen
135.000,00 €
50
7.1905.900000-001 ÖPNV
ZOB
657.000,00 €
51
7.9202.900000-001 Tiefgarage Alleestraße/Kino
Überdachung Treppenaufgang
792.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
52
Römisches Streifenhaus
Neubau
265.000,00 €
265.000,00 €
53
Interkulturelles Gartenprojekt
Neubau
100.000,00 €
100.000,00 €
19.030.750,00 €
19.030.750,00 €
GESAMTSUMME
Vermögen - Ausdruck 22.02.2017
VE
2 von 2