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Beschlussvorlage (Vergleichsberechnung)

                                    
                                        13-2017 Anlage 1

Amt für Soziales, Schulen und Sport
29.03.2017

Vergleichsberechnung der städtischen Investitions- und Betriebsausgaben für Neubau und Betrieb Kita St. Raphael
Neubau durch die Stadt Lahr
Bundes-Investitionszuschuss

Neubau und Betrieb durch die Katholische Kirchengemeinde
städt. Einnahmen städt. Ausgaben
in Euro
in Euro
120.000,00
einmalig

Baukosten (ohne Abbruchkosten)
ergibt Ausgaben

2.500.000,00 einmalig
2.380.000,00 einmalig

Mehrkosten bei Bau durch die Stadt

Gebäudeunterhaltung (geschätzt)

durchschnittlich

jährliche Ausgaben

Einnahmen aus Grundstücksverkauf an die Kirche entfallen

1.832.000,00 einmalig
1.640.000,00 einmalig

Jährliche Betriebskostenförderung der Stadt an katholischen Träger
293.000,00 jährlich
5.000,00 jährlich
298.000,00 jährlich

Mehrausgaben laufende Betriebsausgaben bei städtischer
34.500,00
bei städtischer Trägerschaft
(zuzüglich kalkulatorische Kosten)

Investitionskosten-Anteil Stadt Lahr
ergibt städtischen Zuschussbedarf

einmalig

740.000,00 einmalig

Jährlicher Zuschussbedarf für städtische Kita
laufende ungedeckte Betriebsausgaben (Zuschussbedarf)

Einnahmen Stadt Lahr aus Grundstücksverkauf

städt. Einnahmen
städt. Ausgaben
in Euro
in Euro
192.000,00

jährlich

jährlicher Betriebskostenzuschuss
Gebäudeunterhaltung als Baukostenzuschuss 70%
(geschätzt aus durchschnittlich 5.000 Euro/Jahr)
jährliche Ausgaben

260.000,00 jährlich
3.500,00 jährlich
263.500,00 jährlich