Beschlussvorlage (1 Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr)
3. Mai 2017
Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr (Zuschussbedarf) Verwaltungshaushalt Anlage 1 2015 2016 3.049.497,37 3.841.003,68 2.825.122,83 4.571.016,17 35.486,16 362.432,73 1.596,22 2.258,00 26.080,00 26.080,00 23.000,00 23.000,00 87.500,00 87.500,00 63.000,00 3.388,31 63.000,00 3.756,31 45.094,32 45.094,32 11.100,00 150,00 11.100,00 0,00 46.074,01 44.765,54 756,00 756,00 232.766,32 250.070,45 23.814,36 25.081,75 265.751,52 291.410,59 343.730,07 348.404,63 4.802,50 3.505,42 168.280,63 166.399,67 0,00 3.160,00 13.334,04 2.779,36 89.138,66 96.891,83 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.925,00 2.000,00 30.227,00 23.893,00 4.601,70 4.601,70 2.475,00 2.475,00 2.420,00 2.475,00 227,95 317,95 7.411.414,97 10.318.154,10 städt. Kindertagesstätten und Horte* (ohne Abschreibungen, ohne Verzinsung des Anlagekapitals, nur 2015: ohne innere Verrechnungen, ca. 520.000,--) Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (1.4648)** (abzügl. LZ und Interkommunaler Kostenausgleich) Bauunterhaltungszuschüsse Familienförderung Mietwert für die Kindergärten Hugsweier und Langenwinkel Mietwert Kita Tramplerstraße (Schutterflöhe e.V.) Mietwert Evang. Martinskindergarten Mietwert Kita St. Elisabeth, Sulz Erbbauzins Sophie-Scholl-Kindergarten Mietzuschüsse an: die kleinen Strolche, die Kinderstube, Waldkindergarten, Waldorfkindergarten Zuschuss Kindertagespflege Florentine Zuwendung an Kitas für Jubiläen etc. Interkommunaler Kostenausgleich für Lahrer Kinder in auswärtigen Kitas Mietzuschuss Jugendclubs Allgemeine Jugendpflege (1.4600) Stadtranderholung und Zeltlager (1.4601) Jugendbegegnungsstätte Schlachthof (1.4604) Schulsozialarbeit (1.4605) Zuschüsse an Jugendgruppen für die Jugendarbeit (1.4609) Zuschüsse an Schülerhilfe AWO, Caritas und Förderverein Gutenbergschule (1.4609) Miete u. Bewirtschaftungskosten für die Schülerhilfe in Langenwinkel Zuschüsse an Erw.Verl.Grundschule AWO und Caritas Zuschüsse für Don-Bosco-Zentrum (1.4609.700100+700400) Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern (1.4609) Zuschuss an die Jugendberufshilfe Ortenau e.V. Zuschuss Lahrer Rockwerkstatt Entgeltübernahme Schülerhilfe Zuschuss an den Verein "Frühberatung e.V." Offenburg (1.4000) Mitgliedsbeitrag Jugendwerk im Ortenaukreis (1.4000) Mitgliedsbeitrag Jugendberufshilfe Ortenaukreis (1.4000) Sonstige Mitgliedsbeiträge (ADAC, DJH, Deutsches Kinderhilfswerk e.V., AGJF,1.4000) Summe Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Städtische Kitas (Sammel-FiPo) Kita Am Schießrain Kita Max-Planck-Straße Kita Bottenbrunnenstraße Kita Kanadaring Kita Kuhbach Kita Reichenbach Hort Eichrodtschule Hort Luisenschule Kita Arche Noah Kita Alleestraße Kita Lotzbeckstraße Kita Sulz, St. Elisabeth Kita Langenwinkel Kita im Lahrer Westen Zuschüsse für Baumaßnahmen und Erstanschaffungen an/in Gebäuden von kirchl.+ freien Trägern Kinder- und Jugendbüro Jugendsozialarbeit an Schulen Jugendbegegnungsstätte Schlachthof 2015 3.711,66 2.925,20 304.322,42 0,00 538,00 0,00 559,30 3.149,10 4.100,00 79.609,40 0,00 0,00 16.315,61 0,00 104.500,88 2016 4.389,23 8.107,81 86.892,69 5.083,36 1.895,72 4.807,72 2.835,94 0,00 0,00 31.729,97 7.602,75 297.677,61 4.147,15 0,00 0,00 0,00 25.286,67 3.143,20 2.469,25 19.304,00 118,42 0,00 138.239,45 Summe Vermögenshaushalt abzüglich: Martinskindergarten (Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung") 544.648,02 618.814,49 54.575,50 20.000,00 7.901.487,49 10.936.968,59 Gesamtzuschussbedarf: *Zuschussbedarf 2015 ohne innere Verrechnungen, ca. 520.000,-- ** Umstellung auf Betriebskostenzuschüsse und Nachberechnung 2013-2015