Beschlussvorlage (Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017) im Feuerschutz-Deckungskreis „GD 13005200“)
26. Februar 2018
Beschlussvorlage
Amt: St. Feuerw
Vogt
Datum: 08.01.2018 Az.: StFW / BVS Drucksache Nr.: 5/2018
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
05.02.2018
vorberatend
nichtöffentlich
Gemeinderat
26.02.2018
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Rechts- und
Ordnungsamt
Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017) im
Feuerschutz-Deckungskreis „GD 13005200“
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2017 beim
Deckungskreis „GD 13005200“ (Ausgabepositionen 1.1300.520100 „Anschaffung Ausrüstungsgegenstände“, 1.1300.520200 „Instandhaltung
Feuerwehrgeräte“, 1.1300.525000 „Unterhaltung der Funktechnik“,
1.1300.550000 „ Haltung von Fahrzeugen“, 1.1300.562000 „ Aus- und
Fortbildung“, 1.1300.575000 „Betriebsaufwand“, 1.1300.575100 „Persönliche Entschädigungen“, 1.1300.575300 „Betriebsaufwand zentr. Atemschutzwerkstatt“, 1.1300.66100 „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“, 1.1300.668000 „ Vermischte Ausgaben“, überplanmäßige Ausgaben
in Höhe von (aufgerundet) € 181.650,00.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt zum einen durch Mehreinnahmen bei der
Finanzposition 1.1300.150100 „Kostenerstattung n. d. Feuerwehrgesetz“ in Höhe von
€ 163.350,00 und zum anderen durch Mehreinnahmen bei der Finanzposition
1.1300.150300 „Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz“
in Höhe von € 18.300,00.
Anlage(n):
Übersicht der Finanzpositionen im Deckungskreis „GD13005200“
BERATUNGSERGEBNIS
Sitzungstag:
Bearbeitungsvermerk
Einstimmig lt. Beschlussvorschlag abweichender Beschluss (s. Anlage)
mit Stimmenmehrheit
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 5/2018
Seite - 2 -
Begründung:
In dem Unterabschnitt 1300 „Feuerschutz“ des Verwaltungshaushaltes sind die jeweiligen Ausgabepositionen 1.1300.520100 „Anschaffung Ausrüstungsgegenstände“,
1.1300.520200 „Instandhaltung Feuerwehrgeräte“, 1.1300.525000 „Unterhaltung der
Funktechnik“, 1.1300.550000 „ Haltung von Fahrzeugen“, 1.1300.562000 „ Aus- und
Fortbildung“, 1.1300.575000 „Betriebsaufwand“, 1.1300.575100 „Persönliche Entschädigungen“, 1.1300.575300 „Betriebsaufwand zentr. Atemschutzwerkstatt“,
1.1300.66100 „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“, 1.1300.668000 „ Vermischte Ausgaben“ haushaltstechnisch gesehen im Deckungskreis „GD 13005200“
(GD = gegenseitige Deckungsfähigkeit“) zusammengefasst.
Das im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Gesamtvolumen des Deckungskreises
„GD 13005200“ belief sich auf € 368.000,--. Nach dem Stand der Haushaltsrechnung
für 2017 vom 09.01.2018 ist der Deckungskreis um (aufgerundet) € 181.650,-- überschritten (siehe Anlage -Übersicht der Haushaltsstellen im Deckungskreis
„GD 13005200“).
Ursächlich für die derartige Ausgabenüberschreitung ist vor allem der dramatische
Anstieg der Einsatzzahlen der Feuerwehr Stadt Lahr. Im Vergleich zum Vorjahr stieg
die Zahl der Einsätze um rund 34% auf 720 Einsätze. Ein derartiger nicht vorhersehbarer Anstieg an Einsätzen zieht ein entsprechend großer Wartungs-, Instandsetzungs-, und Entschädigungsaufwand sowie ein enormer Ersatzbeschaffungsaufwand
nach sich.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt zum einen durch Mehreinnahmen bei der Finanzposition 1.1300.150100 „Kostenerstattung n. d. Feuerwehrgesetz“ und zum anderen durch Mehreinnahmen bei der Finanzposition 1.1300.150300 „Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz“. Die Haushaltsrechnung 2017 weist bei der Finanzposition 1.1300.150100 bei einem Ansatz 2017 von 190.000,-- € Mehreinnahmen in
Höhe von 163.365,34 €, bei der Finanzposition 1.1300.150300 bei einem Ansatz
2017 von 40.000,-- € Mehreinahmen in Höhe von 37.085,09 € aus.
Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Thomas Happersberger
Brandoberamtsrat