Beschlussvorlage (Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017) hier: Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen)
5. Februar 2018
Beschlussvorlage
Amt: 10/102
Tricard
Datum: 09.01.2018 Az.: sie/tr
051.400
Drucksache Nr.: 10/2018
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
05.02.2018
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
---
Rechts- und
Ordnungsamt
---
Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2017)
hier: Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2017 bei der
Finanzposition 1.0220.651000 (Personalverwaltung/Organisation - Stellenausschreibungen/Vorstellungsreisen) überplanmäßige Mehrausgaben in Höhe von 91.000,-Euro.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen bei
den Finanzpositionen:
1.4641.164000 (Kindertagesstätte Max-Planck-Straße - Personalkostenersätze) in Höhe von 31.000,-- Euro
1.4642.164000 (Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) in Höhe von 34.000,-- Euro
1.4643.164000 (Kindertagesstätte Kanadaring - Personalkostenersätze) in
Höhe von 3.300,-- Euro
1.4652.164000 (Kindertagesstätte Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) in
Höhe von 22.700,-- Euro
BERATUNGSERGEBNIS
Sitzungstag:
Bearbeitungsvermerk
Einstimmig lt. Beschlussvorschlag abweichender Beschluss (s. Anlage)
mit Stimmenmehrheit
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 10/2018
Seite - 2 -
Begründung:
Für Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen (Finanzposition 1.0220.651000) waren
im Haushaltsplan 2017 Ausgabenmittel in Höhe von 35.000,-- € veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2017 sind auf der vorgenannten Finanzposition Ausgaben in Höhe von 125.686,-- € verbucht worden, die damit um 90.686,-- € über
dem Planansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der Stadtkämmerei zur Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine vorausschauende verbindliche Planung des Haushaltsansatzes „Stellenausschreibungen“ ist dabei nur bedingt möglich. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein jahresbezogener Haushaltsansatz
von 35.000,-- € als Ausgangsbasis vereinbart.
Im Vergleich zum Vorjahr (36 externe Ausschreibungen) lag die Anzahl der externen Ausschreibungen um 50% höher (54 Ausschreibungen). Im Haushaltsjahr 2017 war auch eine
hohe Anzahl bundesweiter und damit kostenintensiver Ausschreibungen zu schalten (z.B.
Erster Bürgermeister mit Gesamtkosten von 8.150,-- €, Amtsleitung Amt 50 mit Gesamtkosten von 5.775,-- €, Amtsleitung Amt 30 mit Gesamtkosten von 5.735,-- €). Mehrere Stellen
mussten aufgrund mangelnder Bewerbungen wiederholt ausgeschrieben werden, wie z.B.
die bundesweite Stellenausschreibung für die über den Stellenplan 2017 geschaffene Stelle
eines „Einsatzbeamten des gehobenen Dienstes Feuerwehr“, die in 2017 letztendlich für eine
zweimalige Ausschreibung Ausgaben von insgesamt ca. 10.000,-- € verursachte.
Die Digitalisierung schreitet auch im Bereich der Stellenausschreibungen immer weiter voran.
Jobsuchende informieren sich immer weniger über die klassische Printanzeige und orientieren sich bei der Jobsuche zunehmend auf dem Markt der Online-Stellenbörsen (z.B. Stepstone, Monster, Jobware etc.). Um weiterhin gute Bewerbungen (quantitativ und qualitativ) zu
erhalten, ist es daher unerlässlich, ausgewählte Stellen zusätzlich zu den Veröffentlichungen
in den Printmedien auch auf Online-Stellenbörsen zu schalten. In 2017 wurden 10 Stellenanzeigen auf Online-Börsen geschaltet (z.B. Stellen mit Leitungsfunktion, Ingenieursstellen,
etc.). Die durchschnittlichen Kosten hierfür betragen pro Schaltung zusätzlich ca. 1.750,-- €.
Grundsätzlich steigen die Preise und somit die Ausgaben sowohl in den Print- als auch in
den Onlinemedien kontinuierlich an. Im Jahr 2014 verursachte eine externe Stellenausschreibung nach Schaltungskosten von durchschnittlich 1.704,-- €. In 2017 mussten für eine
externe Stellenausschreibung schon durchschnittlich 2.325,-- € aufgewendet werden.
Ende 2016 wurde in Zusammenarbeit mit einer Recruiting-Agentur das Layout der Stellenanzeigen überarbeitet. Um sich künftig in den Printmedien besser aus der Masse der Stellenanzeigen herauszuheben, wurde ein neues und modernes Layout kreiert, angepasst an den
Farben und dem Layout des Logos der Stadt Lahr. Dieses neue Layout entfaltet seine Wirkung jedoch nur bei einem Abdruck in Farbe, was zum bisherigen Abdruck in schwarz-weiß
insgesamt zu höheren Schaltungskosten führt.
Seitens der Abteilung 10/102 werden zur Kosteneinsparung die Stellenanzeigen in den
Printmedien grundsätzlich nur noch in der Kurzfassung geschaltet und auf die Langversion
auf der Homepage der Stadt Lahr verwiesen. Ausnahmen bilden nur noch Stellen mit herausgehobener Bedeutung, wie z.B. Bürgermeisterstellen.
Drucksache 10/2018
Seite - 3 -
Die Deckung der Mehrausgaben kann durch Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen
1.4641.164000 (Kindertagesstätte Max-Planck-Straße - Personalkostenersätze) in
Höhe von 31.000,-- Euro,
1.4642.164000 (Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) in
Höhe von 34.000,-- Euro,
1.4643.164000 (Kindertagesstätte Kanadaring - Personalkostenersätze) in Höhe von
3.300,-- Euro
1.4652.164000 (Kindertagesstätte Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) in Höhe
von 22.700,-- Euro
erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.
Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister
Markus Wurth
Stadtkämmerei
Achim Siefert
Abt. 10/102