Anlage 2
Caritasverband Lahr
SD_Schulsozialarbeit_Kostenkalkulation_20180828
Ausgaben
Personalkosten
Sachkosten
Büro & Betriebsaufwand
Verwaltungskostenanteil
Einnahmen
Zuschuss Land Baden-Württemberg
Zuschuss Ortenaukreis
Stadt Lahr – Übernahme Defizit
50%
100%
(1 Standort;
(2 Standorte;
1 Mitarbeiter)
mögl. 2 Köpfe)
37.494,85 €
71.059,96 €
33.652,77 €
63.490,25 €
Gehalt Sozialpädagogische Fachkraft
28.687,48 €
57.374,96 €
(Sozialarbeiter B.A. oder
vergleichbar) nach Tarif
Fortbildung inkl. Nebenkosten
850,00 €
1.700,00 €
Supervision
- €
- €
(Teilnahme an der
Supervisionsgruppe der
Schulsozialarbeiter Stadt Lahr)
Dienstreisekosten nach Aufwand
300,00 €
600,00 €
Dienst- und Fachaufsicht
3.815,29 €
3.815,29 €
(5% Stellenanteil Leitungskraft nach
Tarif)
Pauschale
2.750,00 €
5.500,00 €
Telefonie, EDV, Fachliteratur,
Büromaterial
Programmgestaltung; Materialien für
Angebote
Raum inkl. Möblierung und Reinigung
etc. stellt die Stadt zur Verfügung
gedeckelt auf 3% der
Gesamtkosten
Personalsachbearbeitung,
Buchhaltung, Sekretariat,
Zuschussanträge, allgemeine
Sachkosten (Steuern,
Versicherungen, Wartung,
Nebenkosten) etc.
1.092,08 €
2.069,71 €
37.494,85 €
8.350,00 €
8.350,00 €
20.794,85 €
71.059,96 €
16.700,00 €
16.700,00 €
37.659,96 €