Beschlussvorlage (Plan 2019 Finanzentwurf Forst)

                                    
                                        BGL - Bereich Stadtwald
PLAN 2019
540.000
27.000
5.800
1.400
0
600
11.000
200
4.400
15.000
500
2.800
4.400
0
1.000
8.000
30.800
8.000
4.000
0
0
0,00
664.900,00
113.000

PLAN 2018
490.000

JA 2017
517.210,55

4.300
900
0
600
11.000
500
4.400
12.000
500
2.800
4.400
0
1.000
8.000
30.800
8.000
4.000
0
0
0,00
583.200,00
112.000

4.480,00
2.532,80
0,00
565,00
11.798,52
0,00
4.350,00
15.042,55
511,29
2.800,00
4.459,19
0,00
960,00
8.956,00
100,00
11.355,43
5.153,00
0,00
79,30
576,62
590.930,25
115.094,81

13.500

11.000

12.111,96

4.900

4.000

5.240,53

5.000

6.000

4.120,89

40.000

30.000

31.360,78

14.000

14.000

17.763,26

2.000

2.000

2.688,89

500

6.000

295,00

14.000

14.000

19.434,73

9.000

9.000

9.424,49

159.900

155.200

149.639,10

5.300

5.000

5.086,20

26.000

22.000

22.000,00

9.700

9.700

9.700,00

118.900

118.500

112.852,90

Personalkosten

297.600

286.900

285.956,02

Lohn, Sozialvers., ZVK

282.100

274.900

272.047,82

Waldarbeiter bezogener Aufwand

7.000

5.000

6.794,64

Berufsgenossenschaft

8.500

7.000

7.113,56

A

Erlöse aus Holzproduktion
Holzerlöse Schutterentlastungskanal
B
Erträge aus Kulturen (Fördermittel)
C
Erträge aus Waldschutz
D
Erträge aus Bestandspflege
E
Erträge aus Wegeunterhaltungskosten
F
Erträge aus Jagdpachten
G
Verkaufserlöss Fahrzeuge/Geräte
H
Erträge aus Nebenbetrieb, Steinbruch
H
Erstattung Windenergie FlSt-Nr: 4130/1
H
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 4131/7
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6227 (2.100 € + 700 €)
H
H
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6221 (mtl. 368,63 €)
J
Erträge aus Bodenschutz / Kalksteingrube
K
Erträge aus Hüttenvermietung
K
Erträge aus Erholung/Sulzbachtalpfad
K
allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion
T
Leistungen an Stadt Lahr
T
Erträge aus Erholung/Wassertretstelle
Z 22 Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald
Z 61 Sonstige betriebliche Erträge
Außerordentliche Erträge

Summe Erlöse
A

Holzernte
Aufbereitung, Transportkosten, Schlagpflege

B

Kulturen
Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung

C

Waldschutz
gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen

D

Bestandspflege
Jundbestandspflege, Ästung

E

Erschließung
Bau und Unterhaltung von Waldwegen

G

Fahrzeuge und Geräte
Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräte bis 410,00 €

H

Nebenbetriebe und Nebennutzungen
Wasser/Abwasser, Strom, Schornsteinfeger, Forsthof

J

Schutzfunktionen
Wasser- und Bodenschutz, Tier- und Pflanzenschutz

K

Erholungsvorsorge
Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten

L

Gemeinkosten Forstbetrieb
Versicherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer
Verkehrssicherungspflicht
Mitglieds und Verbandbeiträge

N

Verwaltungskosten
Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher
Verwaltungskosten intern
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr
Gehälter Beamte

P

P10
Z
Z

Sachaufwand (Rückstellungen Urlaub, Überstunden)
auserordentliche Aufwendungen
Abschreibungen

Summe Aufwand
Ersatzbeschaffung

vorläufiges Ergebnis

C:\SD.NET\Internetaktualisierung\tmp\anlagen\T4501.xlsx

251,15

16.000

15.000

13.954,95

689.400,00

665.100,00

667.336,56

Schutzwagen 18,5 T€

-24.500,00

Schutzwagen 16T€

-81.900,00

-76.406,31

29.10.2018