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Beschlussvorlage (5.2) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2018-2022)

                                    
                                        Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2018 - 2022

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Entwurf

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

05.12.2018

Nettokosten

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
1

0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)

85.400

204.000

120.000

120.000

120.000

120.000

85.400

204.000

120.000

120.000

120.000

2

0620 u.a. Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung

10.500

3.000

15.000

15.000

15.000

15.000

10.500

3.000

15.000

15.000

15.000

3

4604 u.a. Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4

2000 u.a. Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen

5

2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen

6

Geroldseckerschule -2020: Erwerb von bewegl. Sachen: a). Neuausstattung für 7
Klassenräume, Verwaltungs- und Lehrerbereich und Beratungsgesprächszimmer
(60.000 €); b). EDV-Ausstattung: Medientechnik für 4 Klassenräume inkl.
2119 999 Netzwerkkomponente (40.000 €)

7

3210 999 Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)

8

3215 999 Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum

12.500

9

3330 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule

16.000

10

3500 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Volkshochschule

11

3520 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek

12

Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung; Mittel für
4649 017 festinstallierte Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (siehe unter Rubrik "TGM")

13

4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte

14

6100 004 Stadtplanung -Erwerb von 4 (E-)Lastenräder

15

75.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

75.000

30.000

30.000

30.000

30.000

117.500

90.500

40.000

40.000

40.000

40.000

117.500

90.500

40.000

40.000

40.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

100.000
7.500

12.000

18.000

100.000

10.000

10.000

10.000

10.000

7.500

5.000

5.000

5.000

5.000

12.500

10.000

10.000

10.000

10.000

16.000

2.500

Summe

18.000
2.500

6.000

9.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

9.000

5.000

5.000

5.000

23.500

27.500

20.000

20.000

20.000

20.000

23.500

27.500

20.000

20.000

20.000

15.000

Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)

12.000

15.000

25.000

29.500

20.000

20.000

20.000

20.000

378.900

441.000

390.000

290.000

290.000

290.000

200

200

0

0

0

0

0

0

25.000

29.500

20.000

20.000

20.000

378.900

441.000

390.000

290.000

290.000

200

200

25.000

25.000

25.000

70.000

50.000

30.000

Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie
(einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes
16

0300 999 Beteiligungen an BGV

17

Gemeinschaftspflege -2018: Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil
3661 998 Kippenheimweiler

25.000

18

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:
2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb bewegl. Sachen); 2019: Kita Hugsweier
(Ausstattungspauschale für 2 Gruppen, 50.000 €), Kita Lahrer Pünktchen Kaiserstraße- (weiterer Zuschuss für Ausstattungskosten, 18.000 €); 2020 ff.: weitere
4648 998 allg. Zuschüsse

45.000

68.000

19

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael

1.982.000

991.000

991.000

20

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische
4648 998 Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)

700.000

700.000

700.000

21

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Erweiterungsmaßnahme Waldkindergarten

161.000

161.000

161.000

22

5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine

23

Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle+ im Bürgerpark: 2019: Restförderung
5615 001 i.H.v. 519.500 €

13.000

25.000

25.000

70.000

25.000

50.000

25.000

30.000

2.590.000

25.000

20.000

68.000

991.000

991.000

13.000

470.000

1

45.000

519.500

-470.000

-519.500

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)
24

Waldmattensee Kippenheimweiler: Zuschuss an Angelsportverein Kippenheimweiler
5714 999 e.V. für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage

10.000

10.000

10.000

25

6100 004 Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder

10.000

10.000

10.000

26

Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
6200 998 hier: Aufstockung Eigenkapital Baugenossenschaft Lahr eG

1.000

1.000

1.000

27

Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
6200 998 hier: Kapitalaufstockung Wohnbau Stadt Lahr GmbH

1.800.000

28

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem:
Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen; Veranschlagung der erwarteten
Fördermittel in 2018; da die Fördermittel aber erst im Jahr 2019 eingehen, erneute
7915 003 Veranschlagung im Jahr 2019 (Bew.St.: 610)

29

Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)

30

8550 999 Erwerb von Waldflächen

31

8800 999 Grunderwerb

32

8800 999 Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)
Städt. Beteiligung/Kapitaleinlage Projektgründungsgesellschaft Güterverkehrsterminal
(GVT)

33

600.000

600.000

600.000

305.000

52.000

52.000

253.000

50.000

50.000
690.000
800.000

600.000

600.000

1.210.000

400.000

400.000

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

-52.000

50.000

1.210.000

400.000

400.000

400.000

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

30.000

600.000

690.000

30.000

30.000

25.000

25.000

20.000

15.000

15.000

15.000

25.000

25.000

20.000

15.000

15.000

8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost / (Sonder-)Tilgung

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

36

9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

37

9100 999 Tilgungen

2.100.000

2.150.000

2.450.000

2.600.000

2.600.000

2.100.000

2.150.000

2.450.000

2.600.000

2.600.000

38

9100 999 Sondertilgungen (Schuldenrückführung)

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.795.000

6.890.000

6.870.000

6.004.700

6.795.000

6.890.000

6.870.000

-10.000

-15.000

34

8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke

35

Summe

5.194.200

6.576.200

1.660.000

522.000

571.500

0

10.000

15.000

0

0

0

4.672.200

Feuerschutz / Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

39

Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 €
(erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und
1300 999 2020: 15.000 €)

200.000

40

Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im
Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und
Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter
Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter
1300 999 Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €

80.000

41

Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in
Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €,
1300 999 2018: 26.300 €, 2019: 18.000 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)

400.000

42

Neubeschaffung Digitalfunk (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000
1300 999 €)

160.000

43

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: 2018: Beschaffung
Industriewaschmaschine + Trockner (erw. Förderung); 2019: allg. Beschaffungen,
1300 999 Ersatzbeschaffung Sprungpolster HLF 1

44

1300

Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM" und "Tiefbau")

45

1300

Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen)

46

1300

47

48

30.000

5.000

26.300

-5.000

18.000

160.000

17.000

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3.700

50.000

Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)

800.000

800.000

120.000

1300

Ersatzbeschaffung HLF 20 (450.000 € pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge =
900.000 €) im Jahr 2025; möglicher Zuschuss pro Fahrzeug i.H.v. ca. 92.000 €

900.000

900.000

184.000

1400

Katastrophen-/Bevölkerungschutz: Erwerb von bewegl. Sachen
hier: Neuanschaffung Stromerzeuger zur Sicherstellung der Stromversorgung der
städt. Sporthallen bei Notunterbringungen (erw. Förderung von 30 % = ca. 10.500 €)

35.000

35.000
17.000

47.000

-18.000

13.300

12.000

49.000

50.000

Summe

-26.300

10.500
10.000

10.000

10.000

2

1.920.000

30.000

38.500

10.000

10.000

10.000

-5.000

5.000

10.000

24.500
15.000

5.000

0

353.000

-13.000

8.500

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

2019

Vorgesehen in den Jahren
2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Stadtsanierung
49

6150 001 Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge

50

6150 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)

51
52

Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"

53

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014:
Grunderwerb

54

Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe
unter Rubrik "TGM"

55

Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"

56

Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"

57

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

58

Neubau Parkhaus Turmstraße --> siehe unter Rubrik "TGM"

59

20.000

160.000

20.000

10.000

20.000

60.000

-20.000

96.000

-10.000

64.000

-20.000

-60.000

20.000

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":

60

A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:
(GR-Beschluss vom 27.10.2014)

61

Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€))

62

Grunderwerbsmaßnahmen (2016)

63

Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)

64

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger):
Gesamt 7.695.000 €, davon 2016 4.095.000 € und 2017 3.600.000 €;

65

Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark)
--> ab 2015 unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 /
Zukunftsinvestitionsprogramm" und dort unter "Kita +" geführt

66

Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Sporthalle+ +"

67

Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

68

Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"

69

B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter
Berücksichtung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche
Erweiterung; 2021: Komplementärfinzierung für westliche Erweiterung des
Sanierungsgebietes, 2022 Komplementärfinanzierung unter Berücksichtigung erhöhter
Kosten für die östliche Erweiterung (die vorgesehenen Gebiets-erweiterungen -östliche
und westlich- sind im Finanzplanungszeitraum bis 2022 finanzierungstechnisch
vollständig abgedeckt)

70

Ideenwettbewerb QUARTIER 2020 (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige
Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; 2018:
Bürgerbeteiligung zum städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des
Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land
auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier

6150

Summe

649.000

7.695.000

6.430.000

160.000

850.000

900.000

2.900.000

1.780.000

850.000

920.000

2.900.000

1.780.000

3

0

116.000

150.000

560.000

1.700.000

1.060.000

160.000

580.000

1.760.000

1.060.000

0

44.000

700.000

340.000

1.200.000

720.000

690.000

340.000

1.140.000

720.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

2019

Vorgesehen in den Jahren
2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

(alle Beträge in Euro)

Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 / Kosten nach Beendigung der LGS 2018
(Anm.: die von der LGS-GmbH Lahr 2018 in Abstimmung mit Amt 15 für die Rubrik "Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" angemeldeteten und betragsgleich berücksichtigten Mittelbedarfe für 2019 basieren -analog der Vorjahre- auf der entsprechenden Mittelabflussplanung der Gesellschaft)

Landesgartenschau 2018

71

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land"
(LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (2015 bis 2017 sind Fördermittel i.H.v.
5850 001 zusammen 4.488.000 € eingegangen)

512.000

-512.000

72

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415
(bewilligte Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (Fördermittelabrufe bzw. -eingänge
5850 001 im Jahr 2017 i.H.v. 460.000 €)

520.000

-520.000

73

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für
Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 ( ggf.
5850 998 inkl. Bereinigung Vorsteuer)

4.100.000

530.000

4.100.000

530.000

74

Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018
GmbH für laufende Rechnung (ggf. inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl.
5850 998 Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen)

1.180.000

200.000

1.180.000

200.000

75

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019
76

6150 008 Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt"

77

5850

78

740.000

55.000

-55.000

Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung"
(erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)

180.000

180.000

-180.000

Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete
Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)

600.000

79

6150 008 Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweckhalle

690.000

80

Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung:
Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum,
Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017
erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die
Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10
% = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw.
Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)

805.000

80.000

-80.000

81

Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung für
Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) und für Rasenplatz (75.000 €); Auszahlung der
Fördermittel erst nach vollständiger Baufertigstellung bzw. Vorlage der
Verwendungsnachweise im Jahr 2019

120.000

195.000

-195.000

82

Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung (Planansatz 2017,
5850 001 Zahlungseingang 2018)

83

Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen
gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer
"Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe
5850 998 Anlage

84

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

85

5850

195.000

180.000

-195.000

-180.000

12.000

11.000.000

1.600.000

11.000.000

Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH
(erwartete externe Finanzierung)

Sonstige Maßnahmen
(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)

Straßenbaumaßnahme(n):
86

5850 004

-Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)

490.000

87

5850 004

-Parkierung Mauerweg (Planansätze 2016 u. 2017)

195.000

4

1.600.000

2020

2021

2022

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)
88

5850 004

-Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (Planansätze 2016 u. 2017)

89

6300

-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

90

6300

-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

91

6300

-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

92

6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")

93

Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

94

Maßnahmen der DB am Bahnhof -- > siehe unter Rubrik "Tiefbau"
Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung pauschal- auf 1,25 Mio. € gedeckelt)

95

Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "

96

Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "

97

Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik
"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage

205.000

Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018
Landesgartenschau 2018: Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen

98

5850

99

Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe LGS
5850 999 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)

100

5850 999 Vorsteuerabzug LGS

101

Nachnutzungen LGS als Daueranlagen (Ergänzungen zu den Daueranlagen im
5850 999 Rahmen des Rückbaues der Ausstellungsflächen) und Vermögenserwerbe

102

10.000

10.000

10.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000
500.000

500.000

-500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit erkennbzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken "Landesgartenschau 2018"
999 und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten bzw. berücksichtigt
Summe

16.280.000

7.440.000

0

0

0

5

0

1.462.000

955.000

0

0

0

0

14.818.000

6.485.000

0

0

0

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Öffentl. Grün und Umwelt
103

Johann-Peter-Hebel Schule -2026 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage
2112 999 und Baumaßnahme

104

Luisenschule (Industriehof) -2023 ff.: Errichtung Holzdeck mit Schattenbaum über dem
2113 999 Sandkasten

105

Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage: 2018: neues Spielgerät;
2113 999 2019: Verbesserungsmaßnahmen Pausenhof

106

2113 999 Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte

107

2114 002 Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen

108

2117 999 Grundschulgebäude Kuhbach -Geräteschuppen für die Spielgeräteaufbewahrung

10.000

109

Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl.
Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule
für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz
und Aufbau: 5.000 €); 2023 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der
2119 999 Spielangebote

15.000

110

Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit
finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2023 ff.:
weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen,
2120 999 Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn

138.000

111

Grundschule Sulz - 2023 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl.
2121 999 Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)

112

2131 005 Theodor-Heuss-Schule -2023 ff.: Schulhofumbau

113

Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €):
Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018:
Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes (= Beginn 2. BA); 2023ff.:
2210 002 Fertigstellung 2. BA)

114

Gutenbergschule -grundlegende Erneuerung der beiden Pausenhöfe: 2020: Planung
1. BA -Lph 1 bis 5- (30.000 €) und Erneuerung Zaun (20.000 €): 2021: Planung 1. BA Lph 6 bis 9- (20.000 €), baul. Umsetzung 1. BA (260.000 €) und Planung 2. BA -Lph 1
bis 5- (45.000 €); 2022: Planung 2. BA -Lph 6 bis 9- (30.000 €) und baul. Umsetzung 2.
BA
(315.000 €)
2700 002

115

Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um
3551 999 einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)

116

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen/Umgestaltung der
Außen-/Freiflächen: siehe unter Rubrik "TGM" und dort unter "UA 4604 Neukonzeption Schlachthof"; in den dortigen Gesamtkosten sind auch die Kosten für
4604 003 die Außen-/ Freiflächen enthalten

117

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2023 ff.: Verbesserung Außenanlage und
Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit
4649 002 Mini-Hügelkletterlandschaft)

62.000

118

Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich:
Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche
4649 005 (50.000 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)

95.000

65.000

119

Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung
Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €); 2018:
4649 008 weitere Mittelbereitstellung (70.000 €)

120.000

70.000

120

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der
Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine
außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr
2016 übertragen wurde); weitere Mittelbereitstellungen in 2017 (100.000 €) und 2018
4649 015 (50.000 €); 2020: bauliche Verbesserung nördl. Schulhof

450.000

50.000

121

Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): 2016: Planungsrate
Außenbereich 50.000 €; 2019: Investitionskostenzuschuss an den Investor zur
4649 017 Realisierung des Spielshofs der Kita und Schule

125.000

75.000

75.000

122

Kindertagesstätte Hugsweier: Erneuerung der Außenanlage nach erfolgter
4649 101 Erweiterungsmaßnahme (Anbau)

320.000

320.000

320.000

123

4649 301 Kindertagesstätte Kuhbach: Spielhaus mit Klettermöglichkeit

25.000

25.000

25.000

178.000

178.000

13.000

13.000

104.000

44.000

60.000

44.000

40.000

40.000

177.000

177.000
10.000

10.000

18.000

120.000

50.000

50.000

100.000

100.000

1.350.000

60.000

600.000

400.000

720.000

50.000

10.000

325.000

8.000

10.000

600.000

345.000

50.000

10.000

30.000

65.000

70.000

50.000

6

345.000

10.000

62.000

200.000

325.000

200.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

124

Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage
4649 601 (Baumwurzeln)

35.000

125

Kindertagessätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der
4649 701 Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebotte

20.000

126

Sporthallen im Mauerfeld -2023 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung
und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen,
5615 002 Aufwertung der Eingangszone)

155.000

127

Sportzentrum Dammenmühle -2018: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die
Diskuswurfanlage; 2019: baul. Maßnahahmen zum Schutz der Anlage vor/bei
Starkregenereignissen (50.000 €) und Planungsmittel für "Sportkonzeption
Dammenmühle" (70.000 €); 2021: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage
5620 002 (Stufen); 2023 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)

792.000

12.000

5620

Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2023 ff.:
Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000
€), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)

420.000

70.000

129

5620

Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau bestehender Hockeykunstrasenzu einem Fußballkunstrasenplatz (--> "Gesamtkonzeption Sport"); evtl. mögliche
Förderung i.H.v. ca. 30.000 €

290.000

290.000

30.000

130

5620

(ehem.) Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2023 ff.: Umbau ehemaliger
Hockeynaturrasen- zu einem Hockeykunstrasenplatz (--> Gesamtkonzeption Sport");
evtl. mögliche Förderung i.H.v. ca. 100.000 €

1.150.000

1.150.000

100.000

131

5620 008 Stadion Klostermatte -2023 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage

10.000

10.000

132

Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn
(90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen in eine Kunststofffläche (55.000 €); lt. Prüfung Amt 50 ist ein
Zuschuss des BSB für die Gesamtmaßnahme (Laufbahn u. Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen) möglich und zwar in Höhe von ca. 35.000 €; Antragsteller bzw.
Zuschussempfänger ist der Verein; der angemeldete Mittelbedarf (145 T€) wird somit
um die erwartete Förderung (35 T€) auf 110.000 € (städtischer Kostenanteil) reduziert
5620 101 (Netto-Darstellung)

110.000

133

Sportplatz Kippenheimweiler -2023 ff.: Einbau einer Bewässerungsanlage Trainingsplatz- (55.000 €), Abgrenzung Trainingsgelände (10.000 €) und Erneuerung
5620 201 der Zaunanlage (10.000 €)

75.000

134

5620 301 Sportplatz Kuhbach: Erneuerung der Beregnungsanlage (keine Fördermöglichkeit)

35.000

135

Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage 20.000 € (unter
Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018:
Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore (3.000 €); 2019: Neubau Rasenspielfeld
(Gesamtkosten-schätzung 490.000 € inkl. Bewässerungsanlage, Flutlicht,
Baunebenkosten, Anlegung Tiefbrunnen, bes. Boden-/Tragschicht; erwartete
Projektföderungen (Zuschuss-empfänger Verein): Zuschuss BSB 95.000 € u. Zuschuss
Regionalstiftung 20.000 €, somit Gesamtzuschusserwartung 115.000 € (Verein); städt.
5620 401 Kostenanteil 375.000 €

398.000

136

Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennenplatz in einen
Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger
Zuschussmittel -Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen
5620 601 des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €

175.000

137

Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt
Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2023 ff.: weitere
5800 003 Planungsrate u. baul. Maßnahmen)

650.000

138

5800 005 Ökokonto -Allg. Maßnahmen

50.000

10.000

139

Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (evtl. refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen
5800 005 Jahren?)

50.000

50.000

140

5800 005 Aufforstung von Waldersatzflächen

20.000

141

Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark: Aufwertung Gereutertalbach -städt.
Kostenanteil (erwartete jahresbezogene Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds
bis zu max. 70 % der förderfähigen Kosten: Förderanteil 2019: Ausgabeansatz
5800 005 190.000 € und Förderanteil 120.000 €

260.000

142

5800 005 Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier

100.000

143

Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung
5800 005 vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2023 ff.: Straßenuntertunnelung

128

53.000

35.000

35.000

20.000

20.000

155.000

120.000

100.000

560.000

12.000

350.000

70.000

110.000

120.000

100.000

110.000

75.000
35.000

3.000

35.000

375.000

3.000

375.000

10.000

10.000

600.000
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000
10.000

70.000

10.000

10.000

10.000

190.000

63.000

120.000

7.000

100.000

13.000

40.000

7

13.000

70.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)
144

5800 005 Amphibienleiteinrichtung Hohbergweg: Kompletterneuerung Zaunanlage

145

4.000

4.000

Waldkalkung als Ausgleichsmaßnahme B-Plan "Industriegebiet West" bei gleichzeitig
5800 005 erwarteter Kostenerstattung

39.500

39.500

146

Ökokonto -2023 ff.: Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden (25.000 €), Ersatz
geschützte Biotope in Baugebieten (25.000 €), vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
5800 002 für diverse B-Pläne (100.000 €)

150.000

147

Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die
5800 005 Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher VwH?)

120.000

148

5800

Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (siehe unter Rubrik
"Tiefbau")

149

5800

Neuschaffung von Retentionsflächen (siehe unter Rubrik "Tiefbau")

150

Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen
(Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018:
Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €; 2019: allg. bauliche
5800 015 Verbesserungsmaßnahmen

151

5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)

45.000

40.000

152

Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße (40.000 €) und Blumenstraße
5800 015 (50.000 €) in Kippenheimweiler

90.000

90.000

153

5800 015 Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)

30.000

30.000

154

5800 015 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße

25.000

25.000

155

5800 015 Baumpflanzung in der Bertholdstraße

110.000

110.000

156

5800 015 Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen

145.000

145.000

157

5800 015 Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage

20.000

20.000

158

5800 015 Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen

72.000

72.000

159

5800 015 Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)

145.000

160

Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage:
5800 020 Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz")

960.000

161

Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr
5800 025 Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate (100.000 €)

125.000

162

5800

163

Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2023 ff.: Wirtschaftsplatz
-Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für
5801 999 betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)

164

Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch
5801 999 Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"

165

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 und 2019 (2018:
5820 999 Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)

400.000

166

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 Spielplatz BG Heubühl: 2019: Planungsrate; 2020: Umsetzung

215.000

167

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2023 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle

200.000

200.000

170.000

170.000

168

5820

Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal

Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
2023 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park

100.000

4.000
39.500

150.000
120.000

20.000

20.000

20.000

120.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

145.000
760.000

145.000

200.000

760.000

75.000

200.000

75.000

75.000

175.000

120.000

200.000

200.000

15.000

20.000

200.000

200.000

15.000

200.000

8

200.000

20.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

bisher

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

169

Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2018: allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Erneuerung Spielgeräte
Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und Erneuerung Spielgerät
Spielplatz Schule Husgsweier (25.000 €); 2019: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von
Spielgeräten (30.000 €), Einbau Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €),
neue Spielgeräte Spielplatz Zeppelinstraße (25.000 €), Basketballkorb Spielplatz
"Grenzenlos" Reichenbach (12.000; Einsatz Strukturverbesserungsmittel in
betragsgleicher Höhe), Umgestaltung/Ergänzung Spielangebot Spielplatz Rathausplatz
(45.000 €, erwartete Bezuschussung durch Regionalstiftung 15.000 €), neues
Spielgerät Spielplatz Albert-Schweitzer-Straße (20.000 €); 2020: allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielgeräte Spielplatz
Reichenbach (21.000 €),Spielplatz Sportplatz Hugsweier Einbau Zugangstor (4.000 €);
2021 ff.: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.), 2023 ff.:
5820 999 Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz Hebelpark (25.000 €)
Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche) (--> siehe
unter Rubrik "LGS 2018")

382.000

95.000

182.000

55.000

30.000

30.000

15.000

55.000

95.000

167.000

170

5850

171

5910 999 Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung

172

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018:
-Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen,
Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000
€); 2017: weitere Maßnahmen (60.000 €); Berechnung Stadtsanierungsördermittel auf
6150 008 Basis der förderfähigen Kosten)

173

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach
6150 008 der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen

174

6300 005 Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"

175

6300 302 Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen

184.000

184.000

176

Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage
u. Wegebau (175.000 €); 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K (30.000 €) und
Pflanz-arbeiten beim Kreuz (15.000 €); 2023 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz)
7500 999 (285.000 €)

505.000

285.000

177

7500 999 Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)

120.000

30.000

178

Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab (2017 und 2018 jeweils
7500 999 15.000 €); 2019: weitere Mittelbereitstellung

40.000

15.000

179

7500 999 Bergfriedhof -Erwerb bewegl. Sachen (Möbel, Ausstattung)

180

7500 999 Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen

12.000

181

Friedhof Kippenheimweiler -Baumbestattungen (10.000 €), gärtnergepflegtes Grabfeld
7500 999 (5.000 €)

15.000

182

Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015:
Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter
Friedhofsteil (32.000 €); ab 2019: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im Jahr
2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 50.000 € für Planungsaufträge;
7500 999 Ausgabeansatz 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)

462.000

183

7500 999 Friedhof Langenwinkel -gärtnergepflegtes Grabfeld

184

Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €);
2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier
7500 999 Zugang zum Grabfeld (12.000 €);

23.000

185

Friedhof Reichenbach -2018: Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit
7500 999 Wegeerschließung; 2019: Urnenfelder, Baumbestattung

50.000

5.000

45.000

5.000

45.000

186

Friedhof Sulz - 2018 und 2019: Generalsanierung Friedhofsmauer (326.000 €); 2019:
7500 999 gärtnergepflegtes Grabfeld (5.000 €)

331.000

180.000

151.000

180.000

151.000

187

7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle

188

Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden
Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2023 ff.: Neuanlage von 180
Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die
Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten
8800 999 von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)

2.451.000

1.922.800

Summe

55.000

30.000

200.000

175.000

855.000

925.000

30.000

225.000
18.000

18.000

310.000

30.000

10.000

15.000

800

800

800

12.000

12.000
15.000

15.000

200.000

175.000

5.000

5.000

5.000

42.000

42.000

315.000

295.000
2.522.000

10.000

2.107.300

855.000

925.000

425.000

9

6.601.000

71.000

174.500

0

0

0

130.000

425.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Technisches Gebäudemanagement (TGM)
189

Ortsverwaltung Sulz -2020: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept
0250 701 Rathausgebäude

190

Verwaltungsgebäude -2018: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung
Netzwerkbereich; 2019: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u.
Netzerweiterung (30.000 €) und Mittel für Kommunalstatistikstelle (Einbauschrank)
0620 999 (3.000 €)

191

Rathaus 1 Südflügel -2019: Planungsrate (Klimaschutzteilkonzept, Dacherneuerung);
0620 999 2023 ff.: Dacherneuerung

192

Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe
Baukostenschätzung TGM ohne Planungsgrundlage: 5,5 Mio. €); Beginn der baul.
Umsetzung ab 2019; erwartete Festbetragsförderung für das Gerätehaus mit 8
Stellplätzen i.H.v. 410.000 € sowie Anteilsförderung für Atemschutzübungsanlage
i.H.v. 40% der erst noch zu ermittelnden Kosten, derzeit vorsichtige Annahme einer
Förderung i.H.v. 90.000 €; Eingang der beiden erwarteten Förderungen nach
1300 999 derzeitigem Stand nach Abschluss der Maßnahme, somit frühestens im Jahr 2021

5.500.000

193

Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach
1300 999 (mögliche Förderung: 375.000 € ?)

2.800.000

194

2110 999 Eichrodtschule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für Nachmittagsangebote

50.000

50.000

195

Johann-Peter-Hebel-Schule -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für
2112 999 Nachmittagsangebote

50.000

50.000

196

Luisenschule (Industriehof 12) -Sanierung der Heizungsanlage (264.500 €)
--> Berücksichtigung im Verwaltungshaushalt und dort als Schulsanierungsmaßnahme
2113 999 mit teilweiser Fördermöglichkeit SSF

197

2113 999 Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz

198

Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €;
2114 999 Vorhang Mensa: 6.000 €)

199

2114 999 Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)

200

78.000

153.000

58.000

30.000

33.000

30.000

20.000

30.000

30.000

50.000

50.000

200.000

500.000

30.000

3.800.000

33.000

30.000

30.000

3.800.000

500.000

30.000

50.000

1.000.000

500.000

200.000

500.000

2.800.000

2.000

24.000

24.000

293.000

293.000

Schulgebäude Kippenheimweiler -Planungsrate für Erweiterung/Umbau für
2116 999 Nachmittagsangebote

40.000

40.000

201

Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer (6.500 €),
2117 999 Lehrerparkplatz (40.500 €)

47.000

47.000

202

2118 999 Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub

203

Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2020:
2119 999 Anbringung eines Windfangs/Eingangsbereich (35.000 €)

204

2120 999 Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich

205

Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im
Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2023 ff.: Herstellung behindertengerechter
2121 999 Zugang (Rampe) beim Haupteingang

206

Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/
Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014;
Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016); seinerzeit erwartete
Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel für VOF-Verfahren sowie Planungsrate
LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungsrate (500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel;
2020 ff.: Mittel für baul. Umsetzung; für die Maßnahme werden zwischenzeitlich
2130 999 erhöhte Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet

207

2130 999 Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation

208

Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
2131 999 Heizungsanlage

209

Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2023 ff.: Energetische
Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung Außenhülle Trakt II 2131 999 Eingangsseite- nach EnEV)

210

2.400

2.400

85.000

2.400

35.000

85.000

50.000

35.000

50.000

120.000

60.000

6.500.000

500.000

60.000

2.000.000

2.000.000

1.250.000

130.000

80.000

30.000

160.000

2.000

120.000

58.000

60.000

400.000

400.000

300.000

500.000

130.000

80.000

80.000

1.075.000

1.075.000

2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)

420.000

420.000

211

Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig,
2131 999 ob Maßnahme ggf. entfallen kann)

500.000

500.000

212

Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule
(erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf.
2131 999 entfallen kann)

1.628.000

1.628.000

10

1.600.000

1.600.000

950.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

213

Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl.
Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere
Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme:
2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für
Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen
im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €);
bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende
Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet,
2210 002 somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)

214

2310 999 Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Lehrerzimmer (Planungsrate)

215

Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume (254.000
€); 2018: Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt;
(Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket
"Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich
2311 999 (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)

254.000

216

2700 002 Gutenberschule -bauliche Verbesserungen: Planungsrate (Umbau/Erweiterung)

100.000

217

3210 999 Villa Jamm, Planungsrate

30.000

30.000

218

3330 999 Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung

27.000

27.000

219

3660 999 Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche

20.000

20.000

220

Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter
Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)
3660 999 (2017 u. 2018 jeweils Planansatz 40.000 €)

80.000

221

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Planung Neukonzeption mit möglichem
Kostenaufwand (2019-2022) von ca. 5.250.000 €; erwartete Förderung aus dem
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport,
Jugend und Kultur" im Zeitraum bis 2022 i.H.v. 2.362.500 € (= Förderquote von 45%);
4604 999 2019: Planungsrate; ab 2020: bauliche Umsetzung

222

4649 002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8

223

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2019: Überdachung für Sommerbistro Terrasse
(15.000 €); 2023 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA (42.500 €), Erneuerung Fassade
4649 002 M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung Bewegungsraum (11.500 €)

224

Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €)
( Anm.: Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab
dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr
2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der
4649 014 zugehörigen Anlage)

225

Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita (3
Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3
Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt (Investoren-/Mietmodell): festinstallierte
4649 017 Einbaumöbel für Schul- und Nebenräume (2019: VE 100.000 €); 2020: 100.000 €

100.000

226

Kindertagesstätte Hugsweier (Kita Farbklecks") -Umbau der Kita (Gesamtkosten für die
Hochbaumaßnahme 705.000 €; davon sind 200.000 € im Jahr 2018 außerplanmäßig
bereitgestellt worden; daneben sind im Plan 2019 Mittel für die Außenanlage i.H.v.
320.000 € und für die Ausstattung i.H.v. 50.000 € veranschlagt); erwartete
4649 101 Krippenförderung für die Maßnahme im Jahr 2020 i.H.v. ca. 100.000 €

705.000

227

Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung
Beschallungsanlage (45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €;
Bezuschussung i.H.v. 25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA, mit
Kostenanteil EB Bäder von 30.000 €); 2020: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau
5615 002 Eingangsbereich zum Hallensportzentrum

345.000

228

Sportzentrum Dammenmühle -Planungsrate für ein Funktionsgebäude (-->
5620 002 Sportkonzeption)

229

Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate
i.H.v. 50.000 €; finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer Stadtpark
e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von jeweils
100.000 € ( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr 2016
i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015) bzw.
nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen erfolgten;
5801 999 2019: letzte Zuschussrate i.H.v. 25.000 € (Berger-Pfänder-Stiftung)

6.134.000

205.000

86.000

90.000
86.000

86.000

100.000

100.000

40.000

40.000

250.000

5.250.000

1.000.000

3.000.000

112.500

1.000.000

132.000

450.000

1.350.000

137.500

450.000

550.000

132.000

15.000

94.000

20.000

205.000

79.000

100.000

100.000

505.000

120.000

505.000

100.000

20.000

120.000

-100.000

20.000

20.000

20.000

610.000

25.000

11

25.000

-25.000

-25.000

1.650.000

550.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

(alle Beträge in Euro)

230

Stadtpark -2019: Planungsrate für Zutrittsystem Zugang Ost mit vorgesehener
Umsetzung im Jahr 2020; 2023 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000
€), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park
5801 999 (20.000 €)

219.000

15.000

231

Kinderspielplatz Liebensteinstraße -Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage im
5820 999 Zuge der Erneuerung des Kinderspielplatzes

120.000

120.000

232

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zum
Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate
(1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption
(20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel
für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €);
2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die
Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel
für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die
Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018:
Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017
i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017:
650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere
Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse
Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die
erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den Förderverein bezieht sich
auf die Dauerausstellungen); 2018: weiter erwartete Zuschussmittel der
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im
Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €; 2019: Erweiterung der
6150 005 Dauerausstellung "Lahr heute"

5.050.000

105.000

25.000

233

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus: (2013: Erneuerung der
Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019:
Erneuerung/Sanierung Fenster 1. u. 2. DG; 2020 u. 2021: 2. BA der Sanierungs-/
Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils 70.000 € p.a.,
6150 005 erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 € p.a.)

262.000

50.000

12.000

234

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude (Friedrichstraße 7): 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2020 u. 2021:
Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils
6150 005 100.000 € p.a., erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 € p.a.)

255.000

235

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4:
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von ca. 220.000 €)

135.000

15.000

69.000

135.000

120.000

9.000

25.000

35.000

25.000

12.000

100.000

27.000

100.000

96.000

70.000

70.000

25.000

55.000

100.000

100.000

28.000

530.000

100.000

190.000

240.000

50.000

100.000

120.000

50.000

90.000

120.000

236

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 :
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2020 u. 2021: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen190.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von 96.000 €)

215.000

25.000

70.000

120.000

12.000

36.000

60.000

13.000

34.000

60.000

237

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Neubau Parkhaus Turmstraße:
erwartete Gesamtkosten von 960.000 €; Fördermöglichkeit im Rahmen der
Stadtsanierungsmaßnahme: 66 projektierte Stellplätze x 13.000 €/Stellplatz = 858.000
6150 005 € förderfähige Kosten x 60% Fördersatz = 515.000 €; 2019: Planungsrate

960.000

238

Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und
heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und
Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFGFörderung: 80.000 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung
2018: 40.000 €; 2023 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände
6300 080 (96.000 €)

491.000

239

Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw.:Überdachung Haupteingang (25.000
7500 999 €), mobile Tontechnik (5.000 €)

30.000

240

Parktheater (ehem. Stadthalle) -2017: Erweiterung Foyer (495.000 €); 2018:
Fortsetzung Erweiterung Foyer (150.000 €), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150.000
€) Planungsrate Architekt u. HLSE Klimaschutzteilkonzept (50.000 €),
Fahrradanlehnbügel (9.000 €), Rampe für barrierefreien Zugang zum oberen Foyer
(15.000 €); 2021: Maßnahmen gem. Klimaschutzteilkonzept (850.000 €); 2023 ff.:
7679 002 Aufwertung Außenbereich -oberer Vorplatz- (175.000 €)

241

7679 003 Neubau Stadthalle

242

7679 003 Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)

243

Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Errichtung
7679 201 Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)

244

Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2023 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung:
7979 302 600.000 € ?)

1.894.000

100.000

860.000

35.000

100.000

515.000

80.000

96.000

40.000

35.000

35.000

345.000

40.000

30.000

374.000

850.000

175.000

40.500

40.500

2.200.000

2.200.000

12

374.000

850.000

2022

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

6.854.400

4.845.000

1.530.000

(alle Beträge in Euro)
245

Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2023
7679 601 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €

246

Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2023 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung
7679 701 im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)

104.000

247

Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2023 ff.: Infostele beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €),
Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St.
7900 002 (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahnanschluss A 5 (50.000 €)

217.200

248

7900

249

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt.
7915 002 Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)

100.000

120.000

250

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih-/
7915 003 Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)

130.000

270.000

251

8800 999 Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Einbau einer neuen Küche und Theke

150.000

150.000

150.000

252

8800 999 Haus am See (Seepark LGS-Areal) -Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung)

50.000

50.000

50.000

253

Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der
8800 999 VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)

20.000

Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)

Summe

60.000

50.000

10.000

50.000

104.000

6.000

211.200

15.000

6.000

15.000

2.555.000

30.000

90.000

270.000

2.111.000

8.490.400

7.410.000

2.280.000

13

10.607.700

306.000

137.500

1.636.000

2.565.000

750.000

0

2.249.000

1.858.500

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Tiefbau
Stadtsanierungsmaßnahmen

254

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau der Fußgängerzone zwischen
Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016:
Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die
Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000
€ gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und
Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik
"Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr
2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige
Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition
2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme in Höhe von
52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl.
Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1
(Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße)
sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016; 2017: Bewilligung
von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); 2018: 325.000 € (inkl. 15.000 € für
Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz und
6150 005 Storchenturm)

1.482.000

325.000

255

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen
6150 005 Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)

270.000

180.000

256

Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter
6150 005 Zuschuss ca. € 96.000)

345.000

315.000

257

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur
LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-Hahn-Straße
(30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau
Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €),
fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl.
Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg
(fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000
€); die Berechnung der für den 1. BA erwarteten Stadtsanierungsfördermittel erfolgte
6150 008 auf Basis der förderfähigen Kosten

2.670.000

470.000

258

Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen
nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen: 2019: Ausbau Straße Kanadaring inkl.
Straßenbegleitgrün und Planungsmittel für Ausbau der Schwarzwaldstraße; 2020:
Ausbau Schwarzwaldstraße mit Gewässerrandstreifen Schutter. (Anm.: Antrag auf
Erweiterung des Fördergebietes/ein Aufstockungsförderantrag soll noch gestellt
6150 008 werden bzw. ist gestellt worden)

73.000

252.000

90.000

50.000

130.000

90.000

30.000

96.000

219.000

30.000

470.000

1.230.000

1.600.000

430.000

540.000

350.000

50.000

800.000

1.060.000

-350.000

-50.000

Gemeindestraßen
259

6300 001 Erschließungsbeiträge

350.000

50.000

50.000

-350.000

Kernstadt:

260

Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u.
Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier
noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der
Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen
6300 014 der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)

261

6300 014 Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße

262

Rathausplatz -2023 ff.:Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (50.000
€), (Ausbau Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2023 ff., siehe unter den Pos.
6300 015 weiter unten in der Listung (*) ; 2019: Planungsrate Rathausplatz (Bew.St.: 610)

263

Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: erwartete
(Bew.St.: 201)
6300 067 Einnahmen Abrechnung 2. BA

130.000

90.000

130.000

40.000

40.000

50.000

1.500.000

4.000.000

14

-4.000.000

-50.000

-50.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

264

Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und
Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen
(50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-SchaefflerStraße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück
entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg
Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die
Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen
Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz
innerorts (25.000 €); 2019: Mittel für allg. Maßnahmen (50.000 €) und für den Bau des
Radweges entlang der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (Kreisverkehr Raiffeisenstraße
Richtung Stadt entlang SWEG -Lückenschluss stadteinwärts, 225.000 €);
Mittelberücksichtigung ab 2020 ff.: für allg. Maßnahmen (50.000 € p.a.), 2023 ff.
zuzüglich für Generalsanierung Radweg entlang der B415 hinter dem
6300 072 Fachmarktzentrum (200.000 €)

265

Bau von Radwegen -städt. Kostenbeteiligung für den Radwegeneubau zwischen
Hugsweier und B3 (Maßnahme des Ortenaukreises): voraussichtl.
Kostenanteil/Zuschuss der Stadt i.H.v. 20% berechnet aus den Herstellungskosten
6300 072 nach Abzug der LGVFG-Förderung, somit voraussichtlich i.H.v. 95.000 €

266

Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)
6300 077 (2014: Planungsrate 60.000 €; 2023 ff.: Ausbau)

2.260.000

267

Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den
Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015:
Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 €
plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017:
Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB,
Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr,
Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu PkwStellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage,
Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000
€); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 €
6300 080 (Neuveranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018)

1.730.000

268

Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler6300 088 Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 % >(Planansätze 2017)

750.000

269

Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des
Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. GeorgSchaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A
6300 089 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 % (Planansätze 2017)

125.000

270

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der
Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %
6300 090 (Planansätze 2017)

626.000

271

Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter
6300 090 Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 % (Planansätze 2017)

15.000

272

Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungs6300 091 beitragsfähige Maßnahme)

45.000

45.000

273

Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2
Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung
einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle
Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €),
Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl.
Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße
(nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl.
Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €),
Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen
Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines
Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße
zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck
(100.000 €) und Umsetzung Sonderkonzepte "Gehwegparken" (50.000 €); 2020 ff.:
6300 092 weitere Maßnahmen

400.000

100.000

274

6300 093 Verbreiterung Radwegebrücke Rosenweg

275

6300

276

Generalsanierung Brücke Rheinstraße: zweistufige Vorgehensweise: 1.
Umsetzungsstufe 2019 und 2020: Berührungsschutz mit Gehwegkappen mit einem
Kostenaufwand von 415.000 € (Planungs-/Vorbereitungs-/ Umsetzungsmittel);
Förderantrag für das Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" wird gestellt;
mögliche Förderung i.H.v. 160.000 € mit einem angenommenen Fördermitteleingang in
Höhe von jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020; 2. Umsetzungsstufe 2023 ff.:
6300 094 Generalsanierung der Brückenfahrbahn mit Abdichtungen

815.000

315.000

277

Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2019: straßenbaumäßige
6300 095 Erschließung

500.000

500.000

Verbreiterung Radwegebrücke MPG/Feuerwehrstraße

840.000

150.000

50.000

50.000

50.000

250.000

150.000

95.000

95.000

15.000

275.000

275.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

95.000
2.200.000

130.000

-130.000

45.000

150.000

50.000

50.000

50.000

100.000

15.000

150.000
15.000

15.000

15.000

100.000

400.000

80.000

80.000

235.000
500.000

15

20.000

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

2019

Vorgesehen in den Jahren
2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

(alle Beträge in Euro)
278

Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
6300 096 (Umbau der Gehwege u. Herstellung öffentl. Parkplätze an der B415)

279

6300

Ausbau Liebensteinstraße

180.000

180.000

280

6300

Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)

420.000

420.000

281

6300

Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)

640.000

640.000

282

6300

Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.

400.000

400.000

283

6300

Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)

500.000

500.000

284

6300

Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)

350.000

350.000

285

6300

Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)

170.000

170.000

286

6300

Ausbau Hildastraße

370.000

370.000

287

6300

Ausbau Langsdorffstraße

290.000

290.000

288

6300

Ausbau Hansastraße

480.000

480.000

289

6300

Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl.
Kostenhöhe: 250.000 €)

290

6300

Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom
Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist
vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)

150.000

291

6300

Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der
Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten)
(Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")

1.100.000

1.100.000

6300

Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks
Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt
verlaufenden Geh- u. Radweges ist)

45.000

45.000

293

6300

P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer
Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des
Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung
möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)

830.000

830.000

294

6300

Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)

150.000

150.000

3.500.000

3.500.000

292

170.000

170.000

170.000

150.000

150.000

Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:
295

6300

Unter-/Überführung Bahnhof

296

6300

Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)

297

5850 004 Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

490.000

298

5850 004 Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "

195.000

299

Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts5850 004 investitionsprogramm "

205.000

300

6300 083 Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)

200.000

301

6300 084 Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (Planansätze 2016 u. 2017)

160.000

302

6300

Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (Planansatz 2017)

45.000

Stadtteile
Stadtteil Hugsweier:
303

Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP":
6300 103 Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2020: Planungsrate

304

6300

305

Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2018: weitere
6300 106 Maßnahmen

306

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf.
Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)

620.000

25.000

595.000

400.000

67.000

25.000

400.000

20.000

20.000

40.000

40.000

16

2022

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

(alle Beträge in Euro)
Stadtteil Kippenheimweiler:
307

6300

Ausbau Bahnhofstraße

540.000

540.000

308

6300

Ausbau Luisenstraße

240.000

240.000

Stadtteil Kuhbach:

6300

Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" ( Ansatz 2016:
50.000 €)

50.000

310

6300

Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der
Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für
erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe); ELR-Zuwendung für
die Neugestaltung und Aufwertung der Ortsmitte zur Verbesserung des
Wohnumfeldes: Gesamtförderung i.H.v. 67.920 €; erwarteter Fördermitteleingang i.H.v.
jeweils 50% in den Jahren 2019 und 2020

1.080.000

311

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

312

6300

Eichgarten-Ost -Neubaugebiet

309

200.000

200.000

650.000

300.000

300.000

1.200.000

1.200.000

34.000

34.000

200.000

166.000

-34.000

Stadtteil Langenwinkel:
6300

Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage

130.000

130.000

314

6300

Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)

240.000

240.000

315

6300

Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung

100.000

100.000

316

6300

Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)

230.000

230.000

30.000

30.000

125.000

90.000
700.000

313

Stadtteil Mietersheim:
Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für
das Bürgerhaus

317

6800

318

Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem
6300 506 Grunderwerb)

319

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost

700.000

320

6300

Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte:
BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)

250.000

321

6300

Alte Bergstraße

400.000

400.000

322

6300

Ausbau Brunnenstraße

120.000

120.000

323

Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €): 2015:
BA "Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli" mit BA "Teilausbau Gereutertalstraße"
(690.000 €); 2019: Planungsrate (60.000 €) für BA "Ausbau der Gereutertalstraße
zwischen Lindenplatz und Burgstraße " mit Umsetzung im Jahr 2020 (560.000 €); 2023
6300 607 ff.: Umsetzung letzter BA

1.870.000

60.000

324

Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017:
Planungsrate; 2019: Ausbau der Gehweganlagen entlang der Ortsdurchfahrt (Anm.:
Gehwegausbau im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung der
6300 608 Ortsdurchfahrt/B415 durch den Bund)

750.000

750.000

325

Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und
beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €): 2019: Bereitstellung
zusätzlicher Haushaltsmittel; für die beiden Maßnahmen werden Förderanträge für das
Zuschussprogramm "Sanierungsfonds Brücken" gestellt, eine Förderung i.H.v. ca.
270.000 € wird für möglich gehalten; Annahme: Fördermitteleingang i.H.v. jeweils
6300 605 135.000 € in den Jahren 2019 und 2020

775.000

250.000

250.000

Stadtteil Reichenbach:

326

6300

Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der
Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52

327

6300

Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten

328

6300

Ausbau der Geroldseckerstraße

329

6300

Endausbau Baugebiet Heubühl

60.000
95.000

110.000

160.000

560.000

560.000

750.000

135.000

300.000

135.000

110.000

60.000
95.000

95.000

400.000

400.000

1.200.000

1.200.000

17

25.000

165.000

2021

2022

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

Vorgesehen in den Jahren

2019

2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Stadtteil Sulz:
330

6300

331

6300 702 Ausbau Ortsmitte Sulz

Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)

950.000

80.000

80.000

332

6300

Ausbau Waldstraße (1. BA)

130.000

130.000

333

6300

Ausbau Waldstraße (2. BA)

300.000

300.000

334

Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung
6300 713 Straßenentwässerung)

100.000

50.000

50.000

850.000

100.000

850.000

50.000

Vorhandene Einrichtungen:
335

6300 999 Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

336

6300 999 Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen

95.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51.400

13.900

7.500

10.000

10.000

10.000

13.900

7.500

10.000

10.000

10.000

6.000

4.000

337

6300 999 Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen

338

6300 999 Erläuterungsschilder für Straßennamen (2016: 2.000 € und 2017: 4.000 €)

339

6300 999 Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark

340

Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der
Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016:
Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier
Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein
Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach
(Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat.
6300 999 Messanlage Lahrer Straße 90.000 €

380.000

35.000

341

Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet:
2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen;
2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg
(10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg.
Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des
Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der
Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Mittel für Beleuchtungsmaßnahmen nach
Verkehrsschauen (20.000 €), an Fußgängerüberwegen (20.000 €) und (nachträglich)
an Kreisverkehrsanlagen (10.000 €), Ausleuchtung Radweg zwischen Kuhbach und
Seelbach: 1. BA: Straßenbeleuchtung entlang des Radweges von Kuhbach nach
Reichenbach (130.000 €), zusätzl. Beleuchtung Zufahrt Waldmattensee Kippenhw.
6700 999 (15.000 €); 2020 ff.: allg. Beleuchtungsmaßnahmen/ sonstige Ergänzungen

200.000

25.000

195.000

50.000

50.000

50.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.000

30.000

30.000

30.000

90.000

35.000

50.000

25.000

195.000

50.000

50.000

50.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Parkhäuser, Parkplätze

342

Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße (siehe hierzu
auch unter der Rubrik "TGM" und dort unter der Pos. "Stadtsanierung Nördl. Altstadt 6800 999 Neubau Parkhaus Turmstraße")

343

6800 999 Parkierungseinrichtungen

75.000

15.000

344

6800 999 Erneuerung Parkleitsystem

50.000

50.000

150.000

150.000

50.000

18

lfd. Unter-

VKZ Maßnahme

Gesamtaufwand

Nr. abschn.

bisher

Bereitgestellt
in den Jahren
2018

2019

Vorgesehen in den Jahren
2020

2021

2022

Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbeträge
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

Nettokosten
2023 ff.

2018

2019

2020

2021

2022

(alle Beträge in Euro)

Wasserläufe, Wasserbau

345

6900

Schaffung von Retentionsräumen (Rückhalteräumen) an Bachläufen / vorgezogene
Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben

346

6900

Renaturierung der Schutter zwischen Lahr und Hugsweier (Prüfung einer
rechtlichen/vertraglichen Verpflichtung ist anhängig; evtl. mit Förderung?)

560.000

560.000

Breitbandausbau

347

Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016
(100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel" (120.000 €); ab
2018 bzw. 2019: Umsetzung der Ausbaumaßnahme; Fördereinnahmen werden
(Bew.St.: 010)
7610 002 erwartet)

7810

1.820.000

800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

300.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.518.900

4.578.500

-2.339.000

545.000

395.000

10.240.000

500.000

Feld- und Wirtschaftswege

Tourismus

348

Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz
7900 005 150.000 €)

150.000

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

349

Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem.
Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und
der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung
Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v.
75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €);
7915 002 2018: Schlussrate

1.250.000

250.000

250.000

1.000.000

200.000

200.000

3.617.900

6.167.500

Förderung des ÖPNV
350

7920 002 Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)

200.000

200.000

200.000

3.260.000

795.000

645.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.099.000

1.229.000

5.039.000

250.000

250.000

43.133.700 3.606.000 2.766.000

7.270.000

4.580.000 2.060.000 483.000 27.119.000 22.489.000 12.890.400 14.640.000

39.263.700 3.236.000 2.406.000

3.200.000

4.470.000 2.010.000 483.000

Allgemeines Grundvermögen
351

Bodenordnungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Wohnbebauung (wie z.B.
8800 999 archäologische Grabungen) (hier: Grundstück in der Leopoldstraße) (Bew.St.: 610)
Summe

Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen

Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) /
Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.
Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter (Grupp. 98)

300.000

300.000

30.725.000 25.740.000 20.720.400 19.220.000 12.300.000

8.324.900 15.265.000 12.605.400

18.214.000

5.315.000

1.035.000

9.130.000

3.350.000

2.990.000

1.850.000

19

22.055.000

60.000

0

5.088.900 12.859.000

9.405.400

4.660.000

1.340.000