Beschlussvorlage (Kultur- und Nutzungsplan)

                                    
                                        Stadtwald
Plan 2013
A
B
C
D
E
F
G
H
H
H
H
H
K
T10
Z 22
Z 61

Erlöse aus Holzproduktion (Zeile 1020)
Erlöse aus Kulturen (Zeile
Erlöse aus Waldschutz (Zeile 1067)
Erlöse aus Bestandspflege (Zeile 1044)
Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten (Zeile 1040)
Erlöse aus Jagdpachten (Zeile 1042)
Fahrzeuge/Geräte (Versicherungsentschäd.)
Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch (Zeile 1056)
Erstattung Windenergie FlSt-Nr: 4130/1
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 4131/7
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6227 (2.100 € + 700 €)
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6221 (mtl. 333 €)
Erlöse aus Hüttenvermietung (Zeile 1043)
Dienstleistungen für Dritte
Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald
Sonstige betriebliche Erlöse (Zeile 1090)

Summe Erlöse

A

Holzernte (Zeile 1110)

Plan 2012

Vollzug 2011

510.500
800
1.000
6.000
600
11.000

579.500
3.300
1.600
6.000
400
11.000

511.489,99

4.100
5.000
500
2.800
4.000
1.300

3.800
5.000
500
2.800
4.000
1.200

600
0

700
0,00

548.200,00

619.800,00

546.217,11

113.500

108.000

109.169,06

8.500

14.900

14.275,44

2.000

2.000

3.265,93

8.500

14.600

6.350,56

30.000

30.000

28.912,62

12.000

12.000

12.377,61

2.000

2.000

2.328,37

500

500

280,10

12.000

12.000

11.724,73

11.000

11.000

8.419,36

145.700

140.500

137.329,70

2.200

1.800

2.277,23

22.000

22.000

22.000,00

1.311,91
2.010,00
2.206,67
11.333,04
124,83
3.834,68
5.000,00
7.307,29

1.095,00
451,13
52,57

Aufbereitung, Transportkosten, Holzkonservierung

B

Kulturen (Zeile 1115)
Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung

C

Waldschutz (Zeile 1117)
gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen

D

Bestandspflege (Zeile 1118)
Jundbestandspflege, Ästung

E

Erschließung (Zeile 1120)
Bau und Unterhaltung von Waldwegen

G

Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158, 6846, 6851)
Fahrzeugkosten
Anschaffung Geräte bis 410,00 €

H

Nebenbetriebe und Nebennutzungen
Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger, Forsthof
Strom (Konto 6327)

J

Schutzfunktionen (Zeile 1130)
Waldschutzgebiete, Schutz gefärdeter Tier- und Pflanzenarten,
Wasser- und Bodenschutz, Landschaftspflege

K

Erholungsvorsorge (Zeile 1135)
Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten

L

Gemeinkosten Forstbetrieb
Versicherungen (6401)
Müllgebühren, Reparaturen, GMK-Forstbetrieb (5453)
Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)
Bürgernutzen (6308)
Grundsteuer (7681)

N

Verwaltungskosten
Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831)
Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842)
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842)
Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)

P

Personalkosten
Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152)
Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307)
Berufsgenossenschaft (6125)

P10
Z

9.000

9.000

8.100,00

112.500

107.700

104.952,47

283.400

256.700

252.111,18

265.500

239.700

234.501,18

5.000

5.000

4.671,37

12.900

12.000

12.938,63

2.600

2.000

2.253,00

631.700,00

606.200,00

606.843,67

-83.500

13.600,00

-60.626,56

Sachaufwand
Abschreibungen (6220)

Summe Aufwand

18.046,01

Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Erträge
Versicherungsentschädigung

vorläufiges Ergebnis

W:\DezernatI\20\202-Beteiligungen-Steuern\Stutz\EB\BGL\WP\WP13\Betriebsplan Wald\Kultur- und Nutzungsplan.xlsx

19.11.2012