Beschlussvorlage (Neubau Kindertagesstätte Alleestraße - Information über Mehrkosten - Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2013))
27. Januar 2014
Beschlussvorlage
Amt: 603
Kabisch
Datum: 23.12.2013 Az.: 60/603GMKa
Drucksache Nr.: 273/2013
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Technischer Ausschuss
15.01.2014
vorberatend
nichtöffentlich
Haupt- und Personalausschuss
20.01.2014
vorberatend
nichtöffentlich
Gemeinderat
27.01.2014
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Rechts- und
Ordnungsamt
Betreff:
Neubau Kindertagesstätte Alleestraße
- Information über Mehrkosten
- Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2013)
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt die Information über die Erhöhung der Ausgaben beim Neubau
der Kindertagesstätte Alleestraße und die Gesamtkostenfortschreibung, Stand 12/2013
zur Kenntnis.
Der Gemeinderat bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2013 für den Neubau der Kindertagesstätte Alleestraße bei der
Finanzposition 2.4649.940000-012 (Neubau Kindertagesstätte Alleestraße) überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 398.000,-- € Bau Kita und 159.000,-- € für die Einrichtung
einer Kochküche mit Spülküche. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Einsparungen bei der Finanzposition 2.4649.940000-013 (Kindertagesstätte Heiligenstraße,
Neubau Kindertagesstätte).
Anlage(n):
Kosten Stand 12/2013
Kosten Kochküche
Kosten Außenanlage
BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig
Sitzungstag:
lt. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
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Begründung:
Insbesondere aufgrund der baukonjunkturellen Situation am Markt sind beim Bauvorhaben Neubau Kindertagesstätte Alleestraße Mehrkosten von rund 13 % zu
decken.
Die zusätzliche Investition zur Einrichtung einer Kochküche mit Spülküche gliedert
sich in Kosten für die Ausstattung in Höhe von 87.294,73 Euro (lt. Kostenschätzung 60.000,- €) sowie die baulichen Kosten für die Spülküche, den Umkleideraum für die Küchenkraft, den Fettabscheider und die erforderlichen Installationen
für Elektro sowie Sanitär mit 71.338,85 Euro
Durch die Lage des Kindergartens im Sanierungsgebiet „Nördliche Altstadt“ wird
die Baumaßnahme mit 21% der tatsächlichen Baukosten gefördert, wovon der Anteil des Landes Baden-Württemberg bei 60% liegt. Bei einer anrechenbaren Bausumme von ca. 3.7 Mio. Euro entspricht dies einer Förderung von rund 470.000,00
Euro.
Zusätzlich wird die Gruppe der unter Dreijährigen mit 300.000,00 Euro gefördert.
Daraus ergeben sich folgende Gesamtkosten:
Gesamtkosten
(Stand Dezember 2013)
Förderung
Gesamtkosten abzüglich der Förderung
3.845.988,63 Euro
770.000,00 Euro
3.075.988,63 Euro
1. Ausgangslage
Das innerstädtische Baugrundstück (Rappenareal) mit einer Fläche von ca. 860
qm liegt zwischen Urteilsplatz, Alleestraße und Rappentorgasse im Bereich des
Sanierungsgebietes „Nördliche Altstadt“.
Auf Grund der vorhandenen Fläche auf dem Rappenareal gab es die ursprüngliche Überlegung, dort eine 5-gruppige Kindertagesstätte zu errichten. Die Gesamtbaukosten wurden im November 2011 auf ca. 2,5 Millionen Euro geschätzt. Im
Zuge der Entwurfsplanung hatte sich gezeigt, dass Bedarf an einer 6-gruppigen
Einrichtung besteht.
Unter Beachtung der Tatsache, dass nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Alleestraße gleichzeitig 2 Gruppen in der Kindertagesstätte Max-PlanckStraße geschlossen werden müssen, ist es vor dem Hintergrund einer verbesserten Bedarfsdeckung erforderlich, in der Alleestraße nicht eine 5-gruppige, sondern
eine 6-gruppige Kindertagesstätte zu bauen.
Dort können 105 Kinder in einer Regelgruppe, einer altersgemischten Regelgruppe, einer Ganztagsgruppe, einer VÖ-Gruppe und in 2 Krippengruppen betreut
werden.
Während zuvor bei der Grobkostenschätzung von Gesamtbaukosten für eine 5gruppige Einrichtung von 2,5 Millionen Euro ausgegangen wurde (pro Gruppe
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500.000 Euro) wurden für die 6-gruppige Einrichtung Baukosten von 2.840.000
Euro ermittelt. Durch die 6-gruppige Lösung, welche am 18. Juni 2012 vom Gemeinderat beschlossen wurde, entsteht ein wirtschaftlicheres Verhältnis von tatsächlicher Nutzfläche zur Verkehrsfläche, womit eine optimale Ausnutzung des
Grundstücks erfolgt. Gleichermaßen zieht es ein besseres Verhältnis von Nutzfläche zur Konstruktionsfläche nach sich.
Das Fachamt sieht gerade bei einer innerstädtischen Kindertagesstätte, wo eine
große zusammenhängende Außenfläche fehlt, die Notwendigkeit in der pädagogischen Arbeit einen wesentlichen Schwerpunkt auf den Bewegungsbereich (beziehungsweise Sportbereich) zu legen. In der Planung ist hierzu im Untergeschoss
ein Mehrzweckraum von 118 qm vorgesehen, der selbstverständlich auch für andere Aktivitäten genutzt werden kann. Um den Schwerpunkt Bewegung/Sport umsetzen zu können, wird es für notwendig erachtet, einen zweiten zusätzlichen Bewegungsraum zu haben. Auf der Dachfläche wird daher durch Beschluss des
Gemeinderats vom 18. Juni 2012 ein solcher Raum mit 138 qm realisiert. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten von 290.000 Euro.
2. Planungskonzeption/Baubeschreibung
Gemeinsam mit dem Neubau des geplanten „Forum Kino“ wird durch den KitaNeubau der vorhandene Block geschlossen. Durch die beiden Neubauten wird eine innerstädtische Brache beseitigt und die Qualität des Standortes gestärkt.
Die geforderten Außenspielflächen wurden aufgrund der beengten Grundstückssituation auf den Innenhof, auf einen überdeckten Spielbereich im UG, zwei Loggien
im 1. OG und im 2. OG sowie eine Dachterrasse aufgeteilt. Es entsteht somit eine
Vielzahl von verschiedenen Spielbereichen auf mehreren Ebenen die auch altersgemäß in unterschiedlicher Weise genutzt werden können. Die Außenspielflächen
belaufen sich auf ca. 666 qm.
Vom EG erreicht man über eine zentrale Treppe mit Aufzug das UG. Hier befindet
sich der ca.118 qm große Mehrzweckraum der sich nach außen zum Spielbereich
hin öffnet. Der Spielbereich ist mit Rutschen und verschiedenen Klettermöglichkeiten abwechslungsreich gestaltet. Im UG befinden sich weiterhin verschiedene Nebenräume sowie Technikräume.
Im EG erreicht man über den Windfang und den zentralen Flur das Bistro mit angeschlossener Küche und Lager. Weiterhin befinden sich zwei Krippenräume mit
jeweils einem Schlafraum im EG die über einen gemeinsamen Garderobenbereich
erschlossen werden. Über den vorgelagerten Balkon kann man in den Innenhof
gelangen.
Im 1. OG befinden sich das Bistro, das Atelier, ein Intensivraum sowie der Personalraum. Weiterhin die Räume für die Ganztagesgruppe und die Regelgruppe die
durch eine Loggia räumlich getrennt sind.
Im 2. OG befindet sich der Besprechungsraum für die Eltern, weitere Nebenräume
sowie der Gruppenraum für eine weitere Regelgruppe und die Gruppe für die Verlängerten Öffnungszeiten - ebenfalls wie im 1. OG durch eine Loggia getrennt.
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An die Loggia angeschlossen befindet sich die Fluchttreppe als zweiter baulicher
Rettungsweg vom Dach über die Geschosse bis ins EG. Im DG ist ein weiterer
Bewegungsraum von ca. 138 qm der für sportliche Betätigungen auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann.
3. Kostenschätzung
Auf Grundlage des vorstehenden Raumprogramms wurde für die 6-gruppige Kindertagesstätte einschließlich dem zusätzlichen Bewegungsraum im DG im April
2012 von der Werkgruppe Lahr eine Kostenschätzung erstellt.
Insgesamt wurden für die Kostengruppen 200, 300, 400, 600 und 700 Kosten von
brutto 3.043.000 Euro ermittelt. Zudem 197.000 Euro für die Außenanlage.
4. Kostenberechnung
Im Oktober 2012 legte die Werkgruppe Lahr eine Kostenberechnung für die Kostengruppen 200, 300, 400, 600 und 700 mit 3.246.481,62 Euro vor. Gemeinsam
mit der Abteilung Gebäudemanagement, Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement wurden in verschiedenen Gewerken Einsparungsvorschläge erarbeitet,
so dass die Kostenberechnung bei einem Betrag in Höhe von 3.061.131,49 Euro
lag.
5. Kostenprognose/Mehrkosten
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 25.September 2013 wurde über
die Auswirkungen der guten Auftragslage der Handwerksbetriebe und Baufirmen
auf Bauzeit und Kosten berichtet. Diese halten nach wie vor an. Lagen die Ausschreibungsergebnisse zu Projektbeginn noch im vorgesehen Kostenrahmen,
setzte sich im weiteren Projektverlauf die in der Vorlage vom September beschriebene Entwicklung weiter fort. Bei verschiedenen anderen Hochbauprojekten wurden die Ausführungszeiten nach 2014 verschoben, mit der Absicht, günstigere
Ausschreibungsergebnisse erzielen zu können. Bei der Kita Alleestraße war dies
aufgrund des vorgeschriebenen Fertigstellungs- und förderbedingten Abrechnungstermins nicht möglich.
Anfang Dezember 2013 wurden die letzten Aufträge (Bodenbeläge, Möblierung,
Sanitärtrennwände, etc.) erteilt. Für die einzelnen Gewerke werden entsprechend
dem Baufortschritt die Schlussrechnungen jetzt nach und nach gestellt. Zudem
werden derzeit noch verschiedene Nachträge seitens des Architekturbüros und
der Fachplaner geprüft. Danach können die kompletten Baukosten zusammengestellt werden.
Nach derzeitiger Prognose wird insbesondere aufgrund der baukonjunkturellen
Lage von einer Kostensteigerung von ca. 13 % bei einer Bausumme von
3.043.000 Euro ausgegangen. Dies bedeutet Gesamtkosten für die Kostengruppen 200, 300, 400, 600 und 700 mit 3.440.656,58 Euro und eine Überschreitung
in Höhe von 397.656,58 Euro.
Die Kostensteigerung lässt sich im Wesentlichen wie folgt begründen:
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5.1 Mehrkosten durch Auftragsvergaben/Baukonjunkturelle Kostensteigerung
Aufgrund der gegenwärtigen baukonjunkturellen Lage und der hohen Kapazitätsauslastung bei den Baufirmen entsteht bei den Ausschreibungen kaum Wettbewerb. Es gehen trotz zusätzlicher aktiver Nachfrage bei geeigneten Firmen nur
wenige und oft nur hochpreisige Angebote ein.
Die Auftragsvergaben liegen, wie die u. a. Beispiele zeigen, derzeit mehrfach weit
über den Kostenberechnungssummen aus 2012.
Gewerk
Zimmer- und Holzbauarbeiten
Dachabdichtungsarbeiten
Fensterbauarbeiten
WC-Trennwände
Metallbauarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Malerarbeiten
Trockenbauarbeiten
KostenbeAuftragsAbweichung
rechnungssumme
summe
65.000,00 €
84.589,31 €
30 %
70.000,00 €
79.210,45 €
13 %
224.200,00 €
239.431,86 €
7%
4.500,00 €
9.293,54 €
106 %
40.000,00 €
78.181,81 €
95 %
55.000,00 €
90.968,93 €
65 %
50.000,00 €
61.076,23 E
22 %
70.000,00 €
103.416,36 €
47 %
5.2 Mehrkosten durch Planungsfortschreibung
In geringem Umfang wurden innerhalb der Planungsfortschreibung Änderungen,
bzw. Anpassungen erforderlich.
Im Laufe der Planung wurde beispielsweise entschieden, weitere Holzfenster aus
Wetterschutzgründen außen mit Aluminiumprofilen auszustatten.
Zudem wurden im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Brandschutzelemente mit Aufschaltung auf die Brandmeldeanlage erforderlich. Außerdem forderte das Brandschutzkonzept die Überwachung weiterer Räume.
Ursprünglich war eine gemeinsame Wärmeerzeugung mit dem Kinogebäude vorgesehen. Nachdem eine solche nicht realisiert werden konnte, kam als wirtschaftlichste Lösung eine Holzpelletanlage zur Ausführung, welche eine Schornsteinanlage erforderte.
5.3 Mehrkosten durch unvorhergesehene Maßnahmen
Insgesamt kann festgestellt werden, dass bei derartiger Projektgröße Nachträge in
verhältnismäßig geringem Umfang eingereicht, bzw. erforderlich wurden.
Bei den Stahltreppen und -podesten im Forum kam es aufgrund der erschwerten
Einbringung der Stahlkonstruktionen sowie von statischen Erfordernissen zu einem Nachtrag, ebenso bei Stahlbetonstützen.
Die statischen Berechnungen erforderten teilweise Änderungen der geplanten
Wandstärken, der Deckenränder und –auflager.
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6. Kostenprognose Außenanlage
Für die Herstellung der Außenanlage waren in der Kostenschätzung der Werkgruppe Lahr vom April 2012 197.000 Euro (einschließlich Planerhonorar) vorgesehen. Einschließlich der notwendigen Arbeiten im Eingangsbereich (Alleestraße)
wurden Mittel in Höhe von 222.000 Euro bereitgestellt.
Aufgrund der erschwerten Eibringung der Winkelstufen im Forum und Kostensteigerungen im Bereich Schlosser- und Metallbauarbeiten liegt die derzeitige Prognose bei 246.698,47 Euro. Dies bedeutet eine Kostenüberschreitung in Höhe von
24.698,47 Euro, bzw. rund 11 %.
7. Kosten Kochküche
In der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 15. Juli 2013 wurde entschieden, anstatt der geplanten Verteilerküche eine Kochküche zur Versorgung
der Kinder der Kita Alleestraße sowie der Kita am Schießrain vorzusehen.
Die zusätzlichen Mittel für die Ausstattung in Höhe von 87.294,73 Euro (lt. Kostenschätzung 60.000,- €) sowie die baulichen Kosten für die Spülküche, den Umkleideraum für die Küchenkraft, den Fettabscheider und die erforderlichen Installationen für Elektro sowie Sanitär mit 71.338,85 Euro sind noch bereitzustellen.
8. Förderung Sanierungsgebiet Nördliche Altstadt
Im Rahmen des allgemeinen Bund-Länder-Sanierungs- und Entwicklungsprogramm wurde in 2006 die Erneuerungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ aufgenommen und mit Fördergelder bedacht.
Da sich die Kita im Sanierungsgebiet befindet, wird der Neubau hierüber bezuschusst. Bei Baukosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro wurde von einer Finanzhilfe in Höhe von 400.000,- Euro ausgegangen. Aufgrund der tatsächlichen Baukosten wird sich die Förderung voraussichtlich um rund 70.000,- Euro erhöhen.
9. Bauzeit
Meilensteine
Genehmigung der Entwurfsplanung (GR)
Abbrucharbeiten Rappenareal
Vergabe der Rohbauarbeiten
Beginn Verbau/Erdarbeiten
Baubeginn Rohbau
Offizieller Erster Spatenstich
Richtfest
Fertigstellung
Bezug/Inbetriebnahme
Stand
06/2012
06/2012
08/2012
09/2012
09/2012
11/2013
12/2013
Stand
12/2013
06/2012
08/2012
10/2012
10/2012
11/2012
12/2012
09/2013
02/2014
02/2014
Nach rund 15monatiger Bauzeit erfolgt die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte
im Februar 2014.
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10. Zusammenfassung
Die in der Vorlage benannten Zahlen sind als detaillierten Aufstellungen als Anlage beigefügt.
Die Deckung der Mehrausgaben für den Neubau der Kindertagesstätte Alleestraße bei der Finanzposition 2.4649.940000-012 (Neubau Kindertagesstätte Alleestraße) in Höhe von 398.000,-- € Mehrkosten Bau Kita und 159.000,-- € Einrichtung einer Kochküche mit Spülküche kann durch Einsparungen bei der Finanzposition 2.4649.940000-013 (Kindertagesstätte Heiligenstraße, Neubau Kindertagesstätte) erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.
Karl Langensteiner-Schönborn
Silke Kabisch