Beschlussvorlage (Anlage 1 -Auflistung der Haushaltsreste 2018)
6. Mai 2019
1
Haushaltsreste 2018 -Verwaltungshaushalt-
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Anlage 1a
Stand: 14.03.2019
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1
1.0200.655000
Hauptverwaltung -Internetauftritt
101
40.320
19.187
21.100
2
1.0200.655100
Hauptverwaltung -Stadtmarketing
101
30.750
20.735
10.000
3
1.0251.500000
OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung
001
18.346
3.067
15.250
4
1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
10.776
824
9.950
5
1.0251.626000
OV Hugsweier -Förderung der Heimatpflege
001
9.800
91
9.700
6
1.0251.675500
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
12.950
3.493
9.450
7
1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
20.744
3.786
16.950
8
1.0253.515100
OV Kuhbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
003
7.527
4.827
2.700
9
1.0253.675500
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
4.890
869
4.000
x
10 1.0254.500000
OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
002
11.965
1.847
10.100
x
11 1.0254.675500
OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
002
4.440
2.678
1.750
x
12 1.0255.500000
OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
41.942
15.086
26.850
x
x
13 1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
6.121
5.039
1.100
14 1.0256.515100
OV Reichenbach -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
006
4.321
0
4.300
15 1.0256.668000
OV Reichenbach -Vermischte Ausgaben
006
784
538
250
16 1.0257.515100
OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
007
14.900
0
14.900
x
17 1.0257.620000
OV Sulz -Ortsgeschichte
007
7.910
1.559
6.350
x
18 1.0257.675500
OV Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
6.810
1.983
4.750
19 1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
225.998
125.433
100.550
20 1.0630.576000
Stadtarchiv -Buchprojekt "Zeitenwende"
410
21.150
800
20.350
21 1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
030
115.714
51.503
64.200
22 1.1400.562000
Katastrophen-/Bevölkerungsschutz -Aus- und Fortbildung
030
990
0
23 1.2000.520000
Allgemeine Schulverwaltung -Inventarunterhaltung
501
3.995
431
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
950
x
x
3.500
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
24 1.2110.500000
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
25 1.2110.505000
Eichrodtschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
26 1.2110.520000
Eichrodtschule -Inventarunterhaltung
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
25.327
23.122
2.200
603
53.702
18.056
35.500
501
11.146
8.093
3.000
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
x
x
x
27 1.2111.520000
Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung
501
16.634
11.882
4.000
28 1.2112.500000
Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
40.629
3.566
37.050
29 1.2114.505700
Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gem. KInvFG II
603
255.420
16.758
238.650
30 1.2114.520000
Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung
501
9.361
1.857
7.000
31 1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
59.630
56.701
2.850
x
32 1.2118.500000
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
41.578
28.158
13.400
x
33 1.2118.500100
Grundschule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
004
71.639
4.637
67.000
x
34 1.2118.505100
Grundschule Langenwinkel -Maßn. gem. Schulsanierungsprogr. Turnhalle
603
27.800
0
27.800
35 1.2119.505000
Grundschule Mietersheim -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
62.707
52.031
10.650
x
36 1.2119.520000
Grundschule Mietersheim -Inventarunterhaltung (GD)
005
5.765
3.765
2.000
x
37 1.2120.505500
Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsfonds (Land)
603
143.055
0
143.050
38 1.2120.520000
Grundschule Reichenbach -Inventarunterhaltung
501
3.221
1.218
2.000
x
39 1.2121.505100
Grundschule Sulz -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
11.000
9.530
1.450
x
(***)
x
x
x
x
x
x
x
40 1.2121.505500
Grundschule Sulz -Maßnahmen gem. Schulsanierungsfonds (Land)
603
206.910
0
206.900
41 1.2121.675500
Grundschule Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
8.100
3.202
4.850
x
42 1.2130.500000
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung
603
126.419
20.564
105.850
43 1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
11.082
6.487
4.550
44 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
153.550
36.189
117.350
45 1.2130.505100
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Turnhalle
603
11.350
8.588
2.750
46 1.2130.571000
Friedrichschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
17.665
13.752
3.900
x
47 1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
253.372
109.642
143.700
x
48 1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
45.000
0
45.000
x
49 1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle
603
12.100
0
12.100
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
603
verfügbare
Mittel (*)
€
65.585
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
50 1.2210.500000
Otto-Hahn-Realschule -Gebäudeunterhaltung
51 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
44.550
5.246
39.300
x
52 1.2210.571000
Otto-Hahn-Realschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
25.245
11.762
13.000
x
53 1.2310.505700
Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen gem. KInvFG II
603
865.260
0
865.250
54 1.2310.520000
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
64.350
43.401
20.900
x
55 1.2310.571000
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagsschule
501
13.400
7.599
5.800
x
56 1.2311.500000
Max-Planck-Gymnasium -Gebäudeunterhaltung
603
229.840
148.795
81.000
57 1.2311.500200
Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
144.650
51.597
93.000
58 1.2311.505000
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
282.400
254.951
27.400
59 1.2311.505700
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. KInvFG II (***)
603
1.030.590
0
1.030.550
60 1.2311.520000
Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
31.770
29.318
2.450
61 1.2311.541000
Max-Planck-Gymnasium -Heizungsaufwand
603
53.460
52.676
700
62 1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
15.600
11.682
3.900
x
63 1.2700.571000
Gutenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
11.500
8.390
3.100
x
64 1.2700.625000
Gutenbergschule -Fifty-Fifty-Projekt
501
2.650
0
2.650
65 1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
25.525
6.294
19.200
66 1.2740.520000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)
501
6.405
3.678
2.200
67 1.3000.575500
Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Beschilderung Kunst im öff. Raum
410
4.220
0
4.200
68 1.3210.500000
Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Gebäudeunterhaltung
603
15.770
10.409
5.350
69 1.3330.500000
Städtische Musikschule -Gebäudeunterhaltung
603
29.640
9.872
19.750
x
70 1.3330.520000
Städtische Musikschule -Inventarunterhaltung
433
31.467
21.711
9.700
x
71 1.3500.520000
Volkshochschule -Inventarunterhaltung
431
25.162
15.162
10.000
(***)
216.295
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
150.700
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
72 1.3500.600000
Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
431
36.320
34.669
800
73 1.3520.500000
Mediathek -Gebäudeunterhaltung
432
10.692
6.428
4.250
x
74 1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
91.527
74.430
17.050
x
75 1.3551.500200
Pfluggebäude -Brandschutzmaßnahmen
603
222.650
78.925
142.200
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
76 1.3660.717000
Denkmalpflege -Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche
410
18.750
741
18.000
x
77 1.4000.520000
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Inventarunterhaltung
502
6.130
1.315
4.200
x
78 1.4000.620000
Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Sozialplanung/Öffentlichkeitsarbeit
502
6.460
0
3.000
x
79 1.4310.575100
Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadtseniorenbeirat
502
2.475
1.337
850
80 1.4600.520000
Kinder- und Jugendbüro -Inventarunterhaltung
502
3.970
2.379
1.550
x
x
x
81 1.4600.550000
Kinder- und Jugendbüro -Haltung von Fahrzeugen
502
9.207
5.267
2.000
x
82 1.4600.575000
Kinder- und Jugendbüro -Betriebsaufwand
502
17.435
14.525
2.900
x
83 1.4600.578000
Kinder- und Jugendbüro -Aufwand Jugendcafé
502
9.000
0
9.000
x
84 1.4604.500000
Schlachthof -Gebäudeunterhaltung
603
31.000
14.170
16.800
x
85 1.4609.700200
Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Zusch. sozialpädagogische Schülerhilfe
501
236.000
208.850
25.000
x
x
86 1.4609.700800
Sonstige Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe
501
85.000
70.279
13.000
x
x
87 1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
108.456
21.123
84.300
x
88 1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
603
60.849
14.823
46.000
x
89 1.4644.675500
Kindergarten Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
20.692
6.691
14.000
90 1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
39.048
1.530
37.500
91 1.4648.700100
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse
502
597.300
236.104
361.150
92 1.4648.700800
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Zusch. Betreuung unter 3-Jährige
502
2.330.000
2.107.610
60.000
93 1.4648.701400
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Zuschuss Kindertagespflege
502
45.100
26.160
2.500
94 1.4648.702000
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Interkommun. Kostenausgleich
502
49.845
35.462
14.350
95 1.4654.520000
Kita im Bürgerpark -Inventarunterhaltung
502
126.045
58.143
12.000
96 1.5500.700000
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
76.500
66.568
9.000
97 1.5612.500000
Sporthallen im Mauerfeld -Gebäudeunterhaltung
603
100.305
50.489
49.800
98 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
12.420
5.249
7.000
99 1.5620.540500
Sportplätze/-anlagen -Bewirtschaftungskosten Schulsportplatz Mauerfeld
603
3.465
0
3.450
100 1.5800.575600
Öffentliche Grünanlagen -Biotoppflege
602
44.100
34.095
10.000
101 1.5801.500000
Stadtpark -Gebäudeunterhaltung
603
79.535
11.756
67.750
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
102 1.5801.515000
Stadtpark -Unterhaltung gärtnerischer Anlagen
103 1.5803.625000
104 1.5803.655100
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
602
24.000
21.674
2.300
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
020
48.500
15.000
29.000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten
602
8.700
0
8.700
105 1.5850.635000
Landesgartenschau 2018 -städtische Präsentationen auf dem LGS-Areal
101
172.000
169.097
2.500
106 1.5850.635411
Landesgartenschau 2018 -Museumspädagogik römisches Streifenhaus
410
9.900
4.659
5.200
107 1.5910.515000
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlage
602
12.960
780
12.000
108 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
149.450
42.426
107.350
109 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
66.090
13.065
33.400
110 1.6100.520000
Stadtplanung -Inventarunterhaltung
610
2.475
219
2.200
111 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen
610
278.965
135.974
142.950
112 1.6100.620200
Stadtplanung -Verkehrsplanungen (****)
610
59.400
13.059
46.000
113 1.6100.620400
Stadtplanung -Planung Güterverkehrsterminal
610
39.600
409
39.000
114 1.6121.655000
Gutachterausschuss -Entschädigungen Gutachterausschuss
699
12.870
10.281
2.550
115 1.6300.510000
Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung
605
295.900
182.237
100.000
x
116 1.6300.511000
Gemeindestraßen -Sanierung von Brücken
605
49.500
28.949
10.000
x
117 1.6300.512000
Gemeindestraßen -Sanierung von Stützmauern
605
19.800
0
19.800
x
118 1.6300.575100
Gemeindestraßen -Verkehrsregelnde Maßnahmen (Sondermarkierung)
605
14.500
0
13.500
119 1.6700.510100
Straßenbeleuchtung -Umrüstung der Leuchtmittel
605
523.000
186.822
336.150
120 1.6800.500000
Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße
603
6.985
819
6.150
121 1.6900.510000
Wasserbau -Wasserlaufunterhaltung
605
25.150
19.957
5.000
122 1.7240.510100
Altlastenerkundung -Maßnahmen (nicht förderbar)
622
46.580
25.508
12.000
123 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
48.549
24.740
23.800
124 1.7500.510000
Bestattungswesen -Unterhaltung der Friedhofsanlagen
602
9.900
2.946
6.950
125 1.7500.510100
Bestattungswesen -Friedhofsunterhaltung in den Stadtteilen
602
25.300
3.445
21.850
126 1.7500.575000
Bestattungswesen -Kosten der Beerdigung
602
9.880
6.778
3.000
127 1.7620.520100
Glocken, Uhren, Waagen -Unterhaltung der Uhren
603
34.056
305
33.700
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Neuer
Mittel
Haushaltsrest
€
€
Umsetzung erfolgt,
(Schluss-)
Rechnungseingang erst nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (**)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
128 1.7670.500000
Stadthalle -Gebäudeunterhaltung
603
258.403
125.132
133.250
x
129 1.7670.500200
Stadthalle -Brandverhütungsmaßnahmen
603
241.050
124.676
116.350
x
130 1.7671.500000
Schutterlindenberghalle -Gebäudeunterhaltung
603
20.240
6.696
13.500
x
131 1.7671.520000
Schutterlindenberghalle -Inventarunterhaltung
001
2.970
392
2.550
132 1.7671.675500
Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL
001
8.250
2.057
6.150
133 1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
21.125
6.022
15.100
134 1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
12.900
10.027
2.850
135 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
27.110
18.112
8.950
136 1.7677.575000
Sulzberghalle -Betriebsaufwand
007
4.950
3.450
1.500
x
137 1.7677.675500
Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL
007
8.450
5.411
3.000
x
138 1.7900.600000
Tourismus -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
101
79.020
72.893
6.100
x
139 1.7900.600100
Tourismus -Kosten für Werbematerial u.a.
101
3.960
2.054
1.900
x
140 1.7910.601100
Wirtschaftsförderung -Standortwerbung (UD)
010
116.200
87.206
29.000
141 1.7910.717000
Wirtschaftsförderung -Zuschüsse für Existenzgründungen
010
5.000
0
5.000
142 1.7915.575000
Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Betriebskosten Pedelecs
610
39.400
21.358
5.000
143 1.7915.600000
Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Öffentlichkeitsarbeit Pedelecs
610
34.650
4.500
10.000
144 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
249.008
96.023
152.950
145 1.8800.500500
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost
202
99.000
27.627
71.050
146 1.8800.520200
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10
001
2.940
0
2.900
x
147 1.8800.650100
Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe
603
38.800
411
38.300
x
148 1.8800.675500
Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL
622
84.500
25.417
55.000
x
149 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
9.860
355
9.500
x
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
(**) Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
(***) KInvFG II = Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 des Bundes
(****) Der Haushaltsausgaberest i.H.v. 46 T€ bei der Finanzposition 1.6100.620200 "Verkehrsplanungen"
wurde bereits durch GR-Beschluss vom 28.01.2019 für übertragbar erklärt (Drucksache 338/2018).
6.768.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
Haushaltsreste 2018 -Vermögenshaushalt-
Stand: 14.03.2019
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
Anlage 1b
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1
2.2210.361000-001
Otto-Hahn-Realschule -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
501
130.000
0
2
2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
501
56.800
0
56.800
3
2.4649.360000-014
Kindertagesstätte im Bürgerpark -Zuw./Zuschüsses vom Bund
502
180.000
0
180.000
4
2.5850.361000-001
Landesgartenschau 2018 -Landeszuschuss "Natur in Stadt und Land"
201
512.000
0
512.000
x
5
2.6150.361000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
622
674.800
176.579
498.200
x
6
2.6150.361020-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. stadtg. Museum
622
100.000
22.397
77.600
x
7
2.6150.361030-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Landeszuw. Denkmalförderung
603
66.000
0
48.500
8
2.6150.361000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land
622
3.610.000
1.673.708
1.936.200
x
9
2.6150.361200-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Sporthalle+
622
356.400
292.655
63.700
x
10 2.6150.361300-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Kita+
622
356.800
258.763
98.000
x
11 2.6150.361400-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. vom Land -Grunderwerb
622
318.500
0
318.500
x
12 2.6300.361200-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Stellplätze
605
250.000
89.100
150.000
13 2.6300.361300-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Überdachung Bussteige 7+8
603
120.000
57.900
62.000
x
14 2.7915.361500-002
Modernisierung Bahnhof -Zuschuss vom Land für Sanierung Sanitäranlage
603
30.000
13.500
16.500
x
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
130.000
x
x
x
x
x
4.148.000
Ausgaben Vermögenshaushalt
15 2.0600.935000-003
Datenverarbeitung -Telekommunikationsanlage
102
46.000
9.582
36.400
x
16 2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens
102
132.100
113.501
16.000
x
17 2.0620.935400-999
Verwaltungsgebäude -Erwerb bewegl. Sachen für Verwaltungsgebäude
603
22.500
17.484
5.000
x
18 2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
204.500
110.774
93.700
19 2.1300.935100-999
Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen
030
100.000
40.330
59.650
x
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
603
verfügbare
Mittel
€
200.000
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
0
200.000
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
20 2.1300.940000-999
Feuerschutz -Neubau Feuerwache West
x
21 2.2000.935100-999
Allgemeine Schulverwaltung -Anschaffungspauschale Grundschulen
501
12.035
0
10.000
x
22 2.2000.935300-999
Allgemeine Schulverwaltung -EDV-Vermögen
501
15.174
0
15.000
x
23 2.2113.962000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage
602
75.000
30.929
44.000
x
24 2.2119.942000-999
Grundschule Mietersheim -bauliche Verbesserungen
603
95.000
9.079
85.900
25 2.2121.942000-999
Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen
603
60.000
0
60.000
x
26 2.2130.935300-999
Friedrichschule -EDV-Ausstattung
501
12.406
2.205
10.000
x
27 2.2130.941000-999
Friedrichschule -Erweiterung zur Gemeinschaftsschule
603
1.249.000
54.497
1.194.500
28 2.2131.942000-999
Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen
603
80.000
0
80.000
x
29 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
91.000
37.562
52.000
x
30 2.2210.935300-002
Otto-Hahn-Realschule -EDV-Ausstattung
501
28.000
15.757
12.000
31 2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule
603
1.016.350
117.543
898.800
x
32 2.2210.962000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage
602
740.000
219.063
520.000
x
33 2.2310.935000-002
Scheffel-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
43.865
22.738
21.000
x
34 2.2311.935000-002
Max-Planck-Gymnasium -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
501
44.750
25.177
9.000
x
35 2.2311.935300-002
Max-Planck-Gymnasium -EDV-Ausstattung
501
39.450
28.025
11.000
x
36 2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen
603
181.150
151.796
29.350
37 2.2700.935300-002
Gutenbergschule -EDV-Ausstattung
501
15.000
2.977
12.000
38 2.3215.935000-999
Stadtgeschichtliches Museum -Erwerb von bewegl. Sachen d. AV
410
37.650
12.470
25.150
39 2.3500.935000-999
Volkshochschule -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
431
7.850
5.341
2.500
40 2.3660.942000-999
Denkmalpflege -bauliche Verbesserungen Hammerschmiede
603
107.800
99.503
8.250
41 2.3661.988200-998
Gemeindschaftspflege -Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche
002
25.000
16.194
8.800
42 2.4600.935000-999
Kinder- und Jugendbüro -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
502
9.400
899
8.500
x
43 2.4604.935000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
502
30.500
27.297
3.200
x
44 2.4604.940100-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Neukonzeption
603
30.000
0
30.000
45 2.4604.942000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
45.300
24.354
20.900
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
46 2.4648.987000-998
Förderung von Kindergärten und Kitas -Zusch. f. Baumaßn. u. Erstansch.
502
47 2.4649.962000-005
Kita Am Schießrain -bauliche Verbesserung der Außenanlage
602
48 2.4649.940000-013
Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte
603
49 2.4649.960000-013
Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage
602
50 2.4649.940000-015
Kita Lotzbeckstraße -Umbau
51 2.4649.962000-015
Kita Lotzbeckstraße -bauliche Verbesserung der Außenanlage
52 2.4649.940000-017
verfügbare
Mittel
€
1.688.300
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
285.932
1.374.000
x
x
65.000
7.242
57.000
10.000
4.287
5.700
24.000
19.808
4.000
603
133.200
59.441
73.750
602
61.000
10.227
50.000
Kita Geroldsecker Vorstadt -Planungsmittel
603
60.000
0
60.000
x
53 2.4649.940000-101
Kita Hugsweier -Umbau/Neubau
603
200.000
0
200.000
x
54 2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
150.000
0
150.000
x
55 2.5500.987000-998
Förderung des Sports -Zuschüsse an Vereine
501
19.000
16.000
3.000
x
56 2.5615.942000-002
Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
603
152.000
2.300
149.700
x
57 2.5615.935100-005
Sporthalle+ -Vermögenserwerbe Gaststätte
603
45.000
0
45.000
x
58 2.5615.942100-005
Sporthalle+ -bauliche Verbesserungen Gaststätte
603
135.000
0
135.000
x
59 2.5620.962000-002
Sportplätze/-anlagen -Sportzentrum Dammenmühle
602
22.500
17.486
5.000
60 2.5620.962000-003
Sportplätze/-anlagen -Hockeyplatz Dammenmühle
602
70.000
0
70.000
61 2.5620.960000-010
Sportplätze/-anlagen -Außenanlage Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
602
12.500
7.299
5.000
62 2.5620.962000-101
Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Hugsweier
602
110.000
101.435
8.500
x
63 2.5620.962000-601
Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Reichenbach
602
73.500
16.000
57.500
x
64 2.5620.962000-701
Sportplätze/-anlagen -Sportplatz Sulz
602
15.000
0
15.000
x
65 2.5800.960000-005
Öffentliche Grünanlagen -Öko-Konto
602
167.000
34.387
132.000
66 2.5800.960000-015
Öffentliche Grünanlagen -Bau von öffentlichen Grünflächen
602
112.100
45.662
60.000
67 2.5800.960000-020
Öffentliche Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
602
763.700
235.510
528.000
68 2.5800.962000-025
Öffentliche Grünanlagen -Mehr Grün in die Stadt
602
99.000
81.852
17.000
69 2.5801.940000-999
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege und Futterküche
603
58.450
43.507
14.900
70 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
602
134.000
85.021
48.000
71 2.5820.962100-999
Kinderspielplätze -Spielplatz Liebensteinstraße
602
200.000
20.336
179.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
72 2.5850.953000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau des Mauerweges
605
163.300
83.784
79.500
x
73 2.5850.954000-004
Landesgartenschau 2018 -Parkierung Mauerweg
605
99.300
22.076
77.200
x
74 2.5850.955000-004
Landesgartenschau 2018 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße
605
63.200
45.326
6.000
x
75 2.6020.935000-999
Tiefbauverwaltung -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
605
1.600
0
1.600
76 2.6150.940000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Altes Rathaus
603
50.000
0
50.000
77 2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)
603
720.200
617.084
103.100
78 2.6150.944000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Obertorstraße 2
603
25.000
0
25.000
x
79 2.6150.946000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Obertorstraße 4
603
100.000
0
100.000
x
80 2.6150.947000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Sanierung Friedrichstraße 7
603
55.000
0
55.000
x
81 2.6150.950600-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Fußgängerzone/Kreuzstraße
605
494.900
365.454
129.000
82 2.6150.950700-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Brestenbergstraße
605
315.000
23.569
291.400
x
83 2.6150.950800-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße
605
180.000
13.837
166.100
x
84 2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
459.200
130.213
328.900
x
85 2.6150.950100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Straßenbau
605
1.420.000
1.023.459
396.000
x
86 2.6150.960100-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Gestaltung öffentlicher Frei- und Grünflächen
602
252.275
26.660
225.500
87 2.6150.987000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
622
4.979.700
2.789.514
2.190.000
x
x
x
x
x
x
x
88 2.6300.950000-072
Gemeindestraßen -Bau von Radwegen
605
446.100
259.921
186.100
89 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen
605
19.900
0
19.900
x
x
90 2.6300.940000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
603
360.000
234.887
120.000
x
91 2.6300.950000-080
Umbau Bahnhofsvorplatz -Straßenbau
605
449.400
426.478
22.900
92 2.6300.950000-082
Parkierungsanlage Königsberger Ring
605
70.000
0
70.000
93 2.6300.950000-084
Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße
605
167.600
72.592
95.000
x
94 2.6300.950000-087
Gehweganlage Bottenbrunnenstraße
605
2.500
0
2.500
x
95 2.6300.950000-088
Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Straße/Einsteinallee
605
878.200
855.480
22.700
x
96 2.6300.950000-089
Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Straße (2. BA)
605
327.900
71.580
256.300
x
97 2.6300.980000-090
Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Straße/B415/A5 -Zuschuss an Bund
605
766.360
612.817
111.100
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
98 2.6300.950000-091
Endausbau Bürklinstraße
605
51.000
34.500
16.000
x
x
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
99 2.6300.950000-092
Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur
605
100.000
5.286
94.700
100 2.6300.950000-305
Ausbau der Dorfmitte Kuhbach
605
230.000
0
230.000
x
x
x
101 2.6300.960000-604
Ausgleichsmaßnahmen BG Heubühl
602
94.000
0
94.000
x
102 2.6300.950000-605
Brücke über Gereutertalbach
605
313.900
2.402
311.400
103 2.6300.950000-606
Anlegung von Ausweichbuchtung in der Gereutertalstraße
605
95.000
538
94.400
x
104 2.6300.950000-607
Ausbau der Gereutertalstraße
605
2.000
0
2.000
x
105 2.6300.950000-608
Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
30.300
8.151
22.100
106 2.6300.950000-702
Ausbau Ortsmitte Sulz
605
109.900
9.400
100.400
107 2.6300.950000-706
Straßenbau Kähnermatt
605
35.000
26.016
8.900
108 2.6300.950000-713
Brücke über den Sulzbach
605
50.000
6.432
10.000
109 2.6300.950100-999
Gemeindestraßen -Umbaumaßnahmen nach Verkehrsschauen
605
15.000
0
15.000
x
110 2.6300.950200-999
Gemeindestraßen -Planungskosten allgemein
605
7.900
2.684
5.100
x
111 2.6700.959000-999
Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
605
64.800
11.689
47.400
x
112 2.7500.942400-999
Bestattungswesen -Friedhof Langenwinkel (Hochbau)
603
10.300
0
10.300
x
113 2.7500.962100-999
Bestattungswesen -Friedhof Hugsweier
602
12.000
0
12.000
x
114 2.7500.962600-999
Bestattungswesen -Friedhof Reichenbach
602
5.000
0
5.000
115 2.7500.962700-999
Bestattungswesen -Friedhof Sulz
602
180.000
24.893
155.000
116 2.7610.959000-002
Breitbandausbau -Ausbau Breitbandnetz in Lahr
010
800.000
7.154
70.000
117 2.7679.942000-002
Parktheater -bauliche Verbesserungen
603
674.350
511.688
162.650
118 2.7679.942000-502
Bürgerhaus Mietersheim -bauliche Verbesserungen
603
15.000
0
15.000
119 2.7679.942000-601
Geroldseckerhalle -bauliche Verbesserungen
603
50.000
0
50.000
120 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
48.300
0
48.300
121 2.7915.940000-003
Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Pedelec Verleihstationen
603
197.200
44.344
152.850
x
122 2.7915.940100-003
Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Ladeschränke/Schließfächer
603
50.000
25.340
24.650
x
123 2.7915.987000-003
Sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr -Zuw./Zusch. an private Unternehmen
61
205.000
81.409
114.000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
124 2.7920.950000-002
Förderung des ÖPNV -Barrierefreiheit an Bushaltestellen
605
125 2.8800.935900-999
Allg. Grundvermögen -Haus am See -Erwerb von bewegl. Sachen des AV
126 2.8800.942900-999
Allg. Grundvermögen -Haus am See -bauliche Verbesserungen
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Neuer
Umsetzung erfolgt,
Mittel
Haushaltsrest
(Schluss-)
€
€
Rechnungseingang nach
Kassenschluss 2018
135.400
Maßnahme/n (*)
begonnen
nicht begonnen
kein
jedoch Auftrag Auftrag
erteilt
erteilt
200.000
64.526
603
40.000
0
40.000
x
603
110.000
0
110.000
x
14.317.000
x