Beschlussvorlage (Kultur- und Nutzungsplan)

                                    
                                        BGL - Bereich Stadtwald
Plan 2014
A
B
C
D
E
F
G
H
H
H
H
H
K
T10
Z 22
Z 61

Erlöse aus Holzproduktion (Zeile 1020)
Erlöse aus Kulturen (Zeile
Erlöse aus Waldschutz (Zeile 1067)
Erlöse aus Bestandspflege (Zeile 1044)
Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten (Zeile 1040)
Erlöse aus Jagdpachten (Zeile 1042)
Fahrzeuge/Geräte (Versicherungsentschäd.)
Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch (Zeile 1056)
Erstattung Windenergie FlSt-Nr: 4130/1
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 4131/7
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6227 (2.100 € + 700 €)
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6221 (mtl. 333 €)
Erlöse aus Hüttenvermietung (Zeile 1043)
Dienstleistungen für Dritte
Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald
Sonstige betriebliche Erlöse (Zeile 1090)

Summe Erlöse

A

Holzernte (Zeile 1110)

Plan 2013

Vollzug 2012

506.000
900
700
6.800
600
11.000

510.500
800
1.000
6.000
600
11.000

575.280,88
874,06
1.549,60
7.470,50
955,58
11.778,20

4.100
5.000
500
2.800
4.000
1.300

4.100
5.000
500
2.800
4.000
1.300

4.090,34
5.000,00
511,29
2.800,00
3.996,00
1.305,00

0
4.000

600
0,00

53,93

547.700,00

548.200,00

615.665,38

118.300

113.500

109.567,03

16.100

8.500

17.981,25

2.000

2.000

1.352,36

16.600

8.500

12.225,57

30.000

30.000

31.829,50

12.000

12.000

10.985,61

2.000

2.000

1.541,97

500

500

152,56

12.000

12.000

12.559,76

11.000

11.000

12.778,18

147.000

145.700

137.688,39

2.200

2.200

2.783,68

22.000

22.000

22.000,00

Aufbereitung, Transportkosten, Holzkonservierung

B

Kulturen (Zeile 1115)
Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung

C

Waldschutz (Zeile 1117)
gegen Wild, Insekten, Pilze, Nistkästen

D

Bestandspflege (Zeile 1118)
Jundbestandspflege, Ästung

E

Erschließung (Zeile 1120)
Bau und Unterhaltung von Waldwegen

G

Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158, 6846, 6851)
Fahrzeugkosten
Anschaffung Geräte bis 410,00 €

H

Nebenbetriebe und Nebennutzungen
Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger, Forsthof
Strom (Konto 6327)

J

Schutzfunktionen (Zeile 1130)
Waldschutzgebiete, Schutz gefärdeter Tier- und Pflanzenarten,
Wasser- und Bodenschutz, Landschaftspflege

K

Erholungsvorsorge (Zeile 1135)
Erholungswege und -Einrichtungen, Sauberhaltung Hütten

L

Gemeinkosten Forstbetrieb
Versicherungen (6401)
Müllgebühren, Reparaturen, GMK-Forstbetrieb (5453)
Mitglieds und Verbandbeiträge (6611)
Bürgernutzen (6308)
Verkehrssicherungspflicht (5971)
Grundsteuer (7681)

N

Verwaltungskosten
Bürobedarf, Porto, Telefon, Bücher (6635-6831)
Verwaltungskostenbeitrag BGL (6842)
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Lahr (6842)
Gehälter Beamte (6055, 6153, 6165)

P

Personalkosten
Lohn, Sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152)
Waldarbeiter bezogener Aufwand (6175, 6307)
Berufsgenossenschaft (6125)

P10

9.000

9.000

8.700,00

113.800

112.500

104.204,71

272.600

283.400

260.763,47

255.100

265.500

244.351,49

5.000

5.000

4.324,54

12.500

12.900

12.087,44

Sachaufwand

157,92

auserordentliche Aufwendungen (7301, 7510)

Z

Abschreibungen (6220)

Summe Aufwand

388,15
6.600

2.600

2.425,65

646.700,00

631.700,00

612.397,37

-99.000

-83.500,00

3.268,01

Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Erträge
Versicherungsentschädigung

vorläufiges Ergebnis