Informationsvorlage (Anlage 1 a + b -Darstellung erkennbare Veränderungen)
22. Juli 2019
Anlage 1 a
UA
Bezeichnung
Abweichung (ger.)
+ /€
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019
Bemerkung
(Stand: 01.07.2019)
Diverse Unterabschnitte
+
300.000
Diverse Einnahmen (Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes, Personalkostenersätze u.a.)
0300
Stadtkämmerei
+
275.000
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
2110
bis
2740
Schulen
+
275.000
Pauschale Landeszuwendung für die
Digitalisierung der Schulen
4640
bis
4651
Kindertagesstätten, Kinderhorte
einschl. Förderung von Kindergärten
+
490.000
Lfd. Zuweisungen des Landes für Kindergarten- und
Kleinkindbetreuung (erhöhte Kopfbeträge je Kind)
7910
Wirtschaftförderung
+
975.000
Sonstige Finanzeinnahmen
8170
Gas-/Wärme-/Wasserversorg.
+
240.000
Konzessionsabgabe Wasser (Annahme)
9000
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
+
1.340.000
Gewerbesteuer
(Stand gem. HHRechnung 2019 vom 01.07.2019:
31.338.014,50 € bei einem Ansatz von 30,0 Mio. €)
+
580.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Abschlusszahlung 2018
+
90.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Abschlusszahlung 2018
+
400.000
+
+
650.000
575.000
420.000
-
40.000
+
190.000
+
4.485.000
Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG):
Saldo Einnahmen:
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019
a). 1. FAG-Schlussabrechnung 2018
b). Auswirkungen Mai-Steuerschätzung 2018
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
(inkl. Anpassung Einwohnerzahl u. Hinzurechnungen)
- Kommunale Investitionspauschale,
Familienleistungsausgleich
c). Sachkostenbeiträge
(Stand: 01.07.2019)
2110
bis
2740
Schulen
+
275.000
Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen
(Einsatz der pauschalen Landeszuweisung)
4648
Förderung von Kindergärten und
Kindertagheimen
-
115.000
Miete für Container
(Haushaltsansatz 2019: 115.000 €)
4982
Betreuung u. Förderung der
Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber und Asylberechtigten
-
75.000
Mietaufwand für Anschlussunterbringung
(Haushaltsansatz 2019: 150.000 €)
7910
Wirtschaftförderung
+
975.000
Ablieferung von Steuern an Zweckverbände
9000
Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
+
-
105.000
305.000
+
220.000
b). Reduzierung Vervielfältiger Umlagenberechnung
(bezogen auf das Gewerbesteueraufkommen lt. Plan 2019)
c). höheres Gew.St.-Aufkommen 2019
Sonstige allg. Finanzwirtschaft
-
150.000
Zinsaufwendungen
Diverse Unterabschnitte
+
300.000
Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:
+
255.000
Saldo Verwaltungshaushalt
+
4.230.000
9100
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)
Gewerbesteuerumlage:
a). Abschlusszahlung 2018
Anlage 1 b
UA
Bezeichnung
Abweichung (ger.)
+ /€
Einnahmen Vermögenshaushalt 2019
Bemerkung
(Stand: 01.07.2019)
5620
Sportplätze- und anlagen
+
35.000
Zuwendung für Kleinspielfeld im Bürgerpark
6150
Stadtsanierungsmaßnahme
Kanadaring
+
130.000
Ausgleichsbeträge
6300
Gemeindestraßen
+
125.000
Zuweisung/Zuschuss v. Zweckverband für Maßnahme
"Kreisverkehr Dr. Georg-Schaeffler-Str./Einsteinallee"
8800
Allgemeines Grundvermögen
+
Saldo Einnahmen:
+
1.885.000 Verkaufserlöse Grundvermögen (einschl. Erbbaugrundstücke)
2.175.000
Ausgaben Vermögenshaushalt 2019
5850
Landesgartenschau 2018
(Stand: 01.07.2019)
+
2.600.000
Verlustabdeckung für die Durchführung der LGS 2018
(Mehrausgabenbewilligung gem. GR-Beschluss vom
01.04.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich
abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)
+
700.000
Verlustabdeckung für das Wirtschaftsjahr 2019 (vorgesehene
Mehrausgabenbewilligung i.H.v. 696 T€ durch den GR am
08.07.2019 mit Deckung durch bereits feststehende bzw. sich
abzeichnende Haushaltsverbesserungen 2019)
6300
Gemeindestraßen
+
690.000
Ortsdurchfahrt Reichenbach -Ausbau der Gehweganlagen
entlang der Ortsdurchfahrt (Mehrausgabenbewilligung i.H.v.
688 T€ gem. GR-Beschluss vom 06.05.2019 mit vorläufiger
Deckung)
9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-
170.000
Tilgungsaufwendungen
Diverse Unterabschnitte
+
100.000
Diverse Mehrausgaben (Deckung z.T. durch o.g.
Mehreinnahmen/Minderausgaben)
Saldo Ausgaben:
+
3.920.000
Saldo Vermögenshaushlt
-
1.745.000
+
2.485.000
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)
Saldo Gesamthaushalt
( + = Verbesserung / - = Verschlechterung)