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Beschlussvorlage (Anlage 3 -Darstellung Vermögenshaushalt)

                                    
                                        Haushaltsausgabereste 2013
- Zusammenfassende Darstellung der Haushaltsausgabereste für den Vermögenshaushalt

Gruppierung

Bezeichnung

Haushaltsausgabereste vom Vorjahr
2012

Haushaltsansatz
2013

zulässige
Mehrausgaben
2013

verfügbare
Mittel
2013

Soll-Ausgaben
2013

(Summe Spalten 1 - 3)

93*

Erwerb von Grundstücken und von
bewegl. Sachen des
Anlagevermögens (1)

Anlage 3

bereinigte
Soll-Ausgaben
2013

verbleibende
Mittel
2013

(Spalte 5 ./. 1)

(Spalte 4 ./. 5)

Neue Haushaltsausgabereste
2013

Differenz
2013
(Spalte 7 ./. 8)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Spalte 1

Spalte 2

Saplte 3

Spalte 4

Spalte 5

Spalte 6

Spalte 7

Spalte 8

Spalte 9

1.820.260

5.326.600

908.828

8.055.688

6.615.507

4.795.247

1.440.181

1.354.600

85.581

14,33%

94*

Baumaßnahmen Hochbau

2.704.650

4.406.600

197.150

7.308.400

3.637.971

933.321

3.670.429

3.540.850

129.579

37,45%

95*

Baumaßnahmen Tiefbau

1.272.700

2.932.800

-37.000

4.168.500

2.521.735

1.249.035

1.646.765

1.374.050

272.715

14,53%

96*

Baumaßnahmen Öffentl. Grün

1.010.850

2.214.000

43.843

3.268.693

1.290.669

279.819

1.978.024

1.969.000

9.024

20,82%

98*

Zuschüsse für
Investitionen Dritter

824.050

2.885.000

288.210

3.997.260

2.766.941

1.942.891

1.230.319

1.216.500

13.819

12,87%

Summen:

7.632.510

17.765.000

1.401.031

26.798.541

16.832.823

9.200.313

9.965.718

9.455.000
100,00%

(1)

Anmerkung zu Gruppierung 93 *:

Spalte 3 "zulässige Mehrausgaben 2013" inkl. 188 T€ bezogen auf UA 2.8800 (UD-Beziehung)

510.718