Beschlussvorlage (Übersicht der Folgekosten)

                                    
                                        Herr Guido Schöneboom
Frau Senja Töpfer
Amt für Soziales, Schulen
und Sport

14. Juli 2020

Ergänzende Übersicht der Folgekosten zur Beschlussvorlage Nr. 140/2020 Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung

1. Kita-Dorf, 6 Gruppen
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Neue Plätze:

20 U 3 und 95 Ü 3

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Zeitschiene:

Start der Planungen im Herbst, HH-Mittel vorhanden

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Inbetriebnahme:

frühestens Herbst 2022

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Personalbedarf:

ca. 15 Fachkräfte, ca. 830.000 €

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Investitionskosten: ca. 5.200.000 € zzgl. 350.000 € Außenanlage, jährliche
Folgekosten basierend auf KGST November 2019 ca.
170.000 €/Jahr

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Trägerschaft:

Stadt Lahr

2. Don Bosco, Erweiterung um 3 Gruppen im Rahmen der
Quartiersentwicklung Flugplatzstraße
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Neue Plätze:

10 U 3 und 30 Ü 3

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Zeitschiene:

Wettbewerb abgeschlossen, weiterer Zeitplan muss im
Zuge des Gesamtprojektes noch geklärt werden

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Inbetriebnahme:

noch offen, keinesfalls vor 2022

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Personalbedarf:

ca. 7 Fachkräfte ca. 380.000 € als
Betriebskostenzuschuss zzgl. Miete und Erstausstattung
(25.000 € pro Gruppe)

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Trägerschaft:

Katholische Kirche

3. Kita Freie Evangelische Schule (FES), 4 Gruppen
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Neue Plätze:

10 U 3 und 70 Ü 3

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Zeitschiene:

Start der Planungen nach dem Sommer möglich

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Inbetriebnahme:

noch zu klären, frühestens 2023, bisher noch keine
Beschlusslagen

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Personalbedarf:

ca. 10 Fachkräfte, ca. 560.000 € als
Betriebskostenzuschuss zzgl. Miete und Erstausstattung
(25.000 € pro Gruppe)

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Trägerschaft:

FES Lahr

4. St. Elisabeth Sulz, plus 1 Gruppe im Rahmen der Verstetigung der
Krippengruppen-Container im Schulgebäude
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Neue Plätze:

25 Ü 3

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Zeitschiene:

Start der Planungen ab sofort, HH-Mittel vorhanden

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Inbetriebnahme:

Ende 2021 Fertigstellung wegen Auslaufen
Baugenehmigung Container

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Personalbedarf:

zzgl. 2 Fachkräfte, ca. 110.000 € zzgl. Erstausstattung für
eine Gruppe (25.000 €)

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Trägerschaft:

Katholische Kirche

5. Kita Jammstr., 5 Gruppen
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Neue Plätze:

20 U3 und 70 Ü 3

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Zeitschiene:

Start der Planungen ab sofort unter Einbindung des Trägers,
Beginn der Gesamtmaßnahme inkl. Wohnungsbau Ende
2021, Bauabfolge noch zu klären

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Inbetriebnahme:

Nicht vor 2023

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Personalbedarf:

12 Fachkräfte, ca. 670.000 €, zzgl. Miete und
Erstausstattung (25.000 € pro Gruppe)

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Trägerschaft:

MRK – Mehr Raum für Kinder gGmbH

6. Großtagespflege Kenk
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Neue Plätze:

ca. 35 Plätze

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Zeitschiene:

ab sofort möglich

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Inbetriebnahme:

ab sofort möglich

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Personalbedarf:

selbstständige Tagespflegepersonen, Kosten für die Stadt

fallen in Form von Mietkosten und Verwaltungsanteil für den Träger an
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Trägerschaft:

DRK

Den Kosten gegenüber stehen mögliche Förderungen durch
Bundesinvestitionsmittel oder neue Investitionsfördermaßnahmen, Einnahmen
durch die FAG-Mittel in Höhe von ca. 30% der Betriebskosten Ü3 und ca. 68%
der Betriebskosten U3 sowie teilweise Eigenbeteiligungen der Träger.