Beschlussvorlage (Anlage 0)
22. Februar 2021
1
Stadt Lahr I___i
Beschlussvorlage
Datum: 14.12.2020 Az.: 60/603GMKaA/ö
Amt: 603
Vöcking
Drucksache Nr.: 359/2020
Abstimmung
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Technischer Ausschuss
10.02.2021
vorberatend
öffentlich
Gemeinderat
22.02.2021
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbüfj^hrieister
Erster Bürgermeister
ni
-
<77
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
£boy /oa/
Kämmerei
K CifQl
Stabsstelle
Recht
fi
Betreff:
Schulsanierungsmaßnahmen, Scheffel-Gymnasium
- Projektmanagement-Bericht 09, Stand Januar 2021
Beschlussvorschlag:
Der Projektmanagement-Bericht 09, Stand Januar 2021 zur Sanierung des
Scheffel-Gymnasiums wird zur Kenntnis genommen.
Anlage(n)::
Schulsanierung Scheffel-Gymnasium, Projektmanagement-Bericht 09
□ Einstimmig
Bearbeitungsvermerk
Sitzungstag:
BERATUNGSERGEBNIS
□ It. Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss (s. Anlage)
□ mit Stimmenmehrheit
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
' Seite - 2 -
Drucksache 359/2020
Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
□
Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
□
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
Kl
Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Ta
belle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
Kl Investition
Nicht investive
□ Maßnahme oder
Projekt
Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungs
bedarf:
Eigenmittel oder Kredite
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig ver
minderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-) .
2020
2021
2022
2023
2024 ff.
in EUR
Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Stelle / Bezeichnung
1.
Entgeltgruppe/ Be
soldungsgruppe
Ärbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
□ Ja, mit den angegebenen Kosten
DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□ Ja, mit den angegebenen Kosten
DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Sejte - 3 -
Drucksache 359/2020
Sachdarstellung:
Um die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit des Projektverlaufs zu gewährleisten, wird
im Rahmen des vom Gemeinderat am 27.01.2014 beschlossenen Projektmanagements der
Abteilung Gebäudemanagement über die Sanierung des Scheffel-Gymnasiums berichtet.
Der Projektmanagement-Bericht 09 in der Anlage stellt den Sachstand vom Januar 2021 dar.
Tilman Petters
Bürgermeister
Silke Kabisch
Abteilungsleitung