Beschlussvorlage (Anlage 0)
8. März 2021
Stadt Lahr I___i
Beschlussvorlage
Amt: Stabsstelle
Fw / Bs
Datum: 22.02.2021
Az.
Drucksache Nr.:
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
08.03.2021
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
/oflOJC
2________
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
/
uv
k
m
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
—■*
Rechts- und
Ordnungsamt
ic
Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020) in der Bud
geteinheit „Feuerschutz/BVS“ der Stabsstelle Feuerwehr/BS
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Ge
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 für die
Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von (auf
gerundet) € 68.200,--.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der Kostenstelle
12605050 „Erstattungen aus Feuerwehreinsätzen“ in Höhe von € 68.200,-.
Anlaqe(n):
Haushaltsrechnung der Budgeteinheit "Feuerschutz/Bevölkerungsschutz"
□ Einstimmig
□
□ It. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
Sitzungstag:
BERATUNGSERGEBNIS
□ abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 135/2015
Seite - 2 -
Sachdarstellung:
Das im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Gesamtvolumen der Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ belief sich auf€ 321.350,00 Nach dem Stand der Haushaltsrechnung für 2020
ist die Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ um (aufgerundet) € 68.200,00—überschritten.
Dies ergab sich 2020 aus der besonderen Situation und die damit einhergehende Mehrbelas
tung insbesondere bei der Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, welche unmittel
bar die nun vorliegende Überschreitung und Ermächtigungsübertragung mit sich bringt.
So war es beispielweise Aufgrund der Einschränkung in 2020 nicht möglich den Aus- und
Fortbildungsdienst wie geplant durchzuführen. Es ist jedoch zwingend notwendig ein Teil der
ausgefallenen Lehrgänge aus 2020 im Nachgang zusätzlich zu den geplanten Aus- und Fort
bildungen in 2021 durchzuführen. Zudem war 2020 der zwingende zusätzliche Bedarf an
Schutzkleidung gegeben, wodurch hierbei der Kostenansatz überschritten wurde.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der Kostenstelle
12605050 „Erstattungen aus Feuerwehreinsätzen“.
Die Haushaltsrechnung 2020 weist auf der Ertragsseite bei dieser Kostenstelle bei einem
Ansatz 2020 von 225.000,-- € Erträge in Höhe von rund 482.900,00 € aus.
Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.
Haushaltsrechnunq der Budaeteinheit "Feuerschutz/Bevölkerunasschutz1
Stand der Haushaltsrechnuna: 19.02.2021
Kostenstelle
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605000
12605005
12605005
12605005
12605010
12605010
12605010
12605010
12605010
12605015
12605015
12605015
12605015
12605020
12605020
12605025
12605025
12605025
12605025
12605025
12605030
12605030
12605030
12605035
12605035
12605035
12605035
12605035
12605040
12605040
12605040
12605050
12605050
12605050
12605050
12607001
12607002
12607003
12607003
12607004
12607005
12607006
12607007
12607008
12607009
12607010
12607011
Bezeichnung Kostenstelle
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
allgemeiner Brandschutz
Brandschutz (Hauptamtliche)
Brandschutz (Hauptamtliche)
Brandschutz (Hauptamtliche)
Atemschutzwerkstatt
Atemschutzwerkstatt
Atemschutzwerkstatt
Atemschutzwerkstatt
Atemschutzwerkstatt
Kleiderkammer
Kleiderkammer
Kleiderkammer
Kleiderkammer
Atemschutzübungsstrecke
Atemschutzübungsstrecke
Aus-& Fortbildung Feuerwehr
Aus-& Fortbildung Feuerwehr
Aus-& Fortbildung Feuerwehr
Aus-& Fortbildung Feuerwehr
Aus-& Fortbildung Feuerwehr
Zentrale Schlauchwerkstatt
Zentrale Schlauchwerkstatt
Zentrale Schlauchwerkstatt
Funk & Alarmierung (luK)
Funk & Alarmierung (luK)
Funk & Alarmierung (luK)
Funk & Alarmierung (luK)
Funk & Alarmierung (luK)
vorbeugender Brandschutz
vorbeugender Brandschutz
vorbeugender Brandschutz
Erstattungen für FW-Einsätze
Erstattungen für FW-Einsätze
Erstattungen für FW-Einsätze
Erstattungen für FW-Einsätze
Abrollbehälter A/ABC
Abrollbehälter Mulde
Abrollbehälter Rüst
Abrollbehälter Rüst
Abrollbehälter Schlauch
Abrollbehälter Transport
Abrollbehälter Sonderlösch
Boot
Bootstrailer LR-LR 79
DLA (K) 23-12 LR-LR
DMF.OG 8505
ELW 2 LR-LR 212
Kostenart Plan 2020
Ist Budget
Verfügbar
42210000
0,00
6.715,05
-6.715,05
15.000,00
4.316,81
10.683,19
42220000
42310000
500,00
1.272,70
-772,70
42320000
0,00
0,00
0,00
42510000
0,00
0,00
0,00
42710000
21.271,14
0,00
-21.271,14
43180000
10.000,00
10.000,00
0,00
44290000
2.100,00
2.037,53
62,47
13.297,84
13.702,16
44310000
27.000,00
44310100
2.000,00
75,64
1.924,36
44520000
0,00
0,00
0,00
2.348,52
10.000,00
7.651,48
42610000
42610100
0,00
5.242,20
-5.242,20
44310000
1.000,00
74,63
925,37
42210000
2.000,00
4.851,38
-2.851,38
42220000
2.615,44
8.000,00
5.384,56
42610100
0,00
177,50
-177,50
42710000
60.000,00
68.952,58
-8.952,58
29,93
44310000
0,00
-29,93
42210000
1.000,00
1.872,30
-872,30
42220000
20.000,00
151,88
19.848,12
0,00
75.060,30
42610100
-75.060,30
42710000
1.000,00
4.722,54
-3.722,54
42220000
0,00
31,98
-31,98
442,17
42710000
5.000,00
4.557,83
42210000
0,00
120,24
-120,24
42610200
0,00
16,00
-16,00
42710000
5.000,00
241,54
4.758,46
42740000
1.500,00
266,83
1.233,17
42750000
1.500,00
0,00
1.500,00
42210000
2.000,00
311,81
1.688,19
42220000
17.000,00
16.335,13
664,87
2.939,82
42710000
1.000,00
-1.939,82
42210000
0,00
2.232,37
-2.232,37
42220000
0,00
6.673,67
-6.673,67
42710000
' 500,00
1.262,13
-762,13
44290000
0,00
300,00
-300,00
44310000
0,00
3.972,78
-3.972,78
42210000
5.000,00
243,19
4.756,81
42220000
15.000,00
1.163,90
13.836,10
42710000
500,00
16.738,08
-15.238,08
42710000
0,00
41,90
-41,90
44310000
0,00
0,00
0,00
1.988,82
44520000
0,00
-1.988,82
0,00
1.012,29
-1.012,29
44580000
42510000
1.650,00
465,75
1.184,25
4.093,36
-3.243,36
42510000
850,00
42510000
1.650,00
725,96
924,04
42710000
0,00
104,39
-104,39
42510000
1.650,00
641,87
1.008,13
42510000
1.650,00
254,49
1.395,51
1.173,32
42510000
1.650,00
476,68
42510000
500,00
111,60
388,40
63,72
42510000
200,00
136,28
42510000
3.300,00
6.578,18
-3.278,18
2.192,59
42510000
3.300,00
1.107,41
42510000
3.300,00
847,90
2.452,10
Kostenstelle
12607011
12607012
12607013
12607014
12607015
12607016
12607017
12607018
12607019
12607020
12607021
12607022
12607023
12607024
12607025
12607026
12607027
12607028
12607029
12607030
12607031
12607032
12607033
12607101
12607201
12607301
12607302
12607401
12607501
12607601
12607602
12607603
12607604
12607701
12607702
Bezeichnung Kostenstelle
ELW 2 LR-LR 212
ELW Anhänger LR-LR 2120
Erkunder OG 8001
Gabelstapler
Gew. Lastanhänger LR-LR 226
Großlüfter
HLF 20 LR-LR 1441
HLF 20/16 LR-LR 1442
KDOW LR-LR 2101
KEF LR-LR 2720
MTW LR-LR 219
MTW LR-LR 119
MTW LR-LR 419
Ölsanimat LR-LR 255
Schlauchanhänger LR-LR 4222
TLF 24/50 LR-LR 124
TLF 24/50 LR-LR 224
Werbebus OG 2499
WLF 1 LR-LR 2651
WLF 2 LR-LR 2652
WLF 3 LR-LR 2653
LF Kats OG-BS 8005
KFZ LR-LR 2102 -VB und Einsatzführung
StLF 10/6 LR-LR 4221
StLF 10/6 LR-LR 4222
MTW LR-LR 5190
StLF 10/6 LR-LR 5221
StLF 10/6 LR-LR 4223
StLF 10/6 LR-LR 322
LF 16/12 LR-LR 5440
LF Kats OG-BS 8001
LKW LR-LR 5740
StLF 10/6 LR-LR 5222
LF 8/6 LR-LR 342
MTW LR-LR 10
Kostenart Plan 2020
Ist Budget
Verfügbar
44310000
0,00
42,82
-42,82
484,66
42510000
500,00
15,34
42510000
1.650,00
1.131,27
518,73
42510000
850,00
2.465,52
-1.615,52
42510000
200,00
171,25
28,75
42510000
850,00
986,65
-136,65
42510000
466,76
3.300,00
2.833,24
42510000
3.300,00
2.047,01
1.252,99
42510000
1.650,00
5.323,63
-3.673,63
42510000
3.300,00
2.270,03
1.029,97
42510000
1.650,00
2.887,86
-1.237,86
42510000
322,97
1.650,00
1.327,03
42510000
1.650,00
1.418,55
231,45
42510000
850,00
405,35
444,65
42510000
200,00
0,00
200,00
-1.187,01
42510000
4.487,01
3.300,00
42510000
3.300,00
4.174,04
-874,04
-1.801,16
42510000
1.650,00
3.451,16
42510000
3.300,00
1.449,19
1.850,81
42510000
3.300,00
2.929,79
370,21
42510000
988,93
3.300,00
2.311,07
42510000
0,00
1.151,12
-1.151,12
42510000
0,00
229,29
-229,29
42510000
5.300,00
4.445,06
854,94
42510000
5.300,00
2.898,09
2.401,91
42510000
-554,07
1.650,00
2.204,07
42510000
5.300,00
3.417,61
1.882,39
42510000
5.300,00
3.036,75
2.263,25
42510000
5.300,00
2.703,80
2.596,20
42510000
3.627,37
-327,37
3.300,00
42510000
3.300,00
74,41
3.225,59
42510000
2.906,63
3.300,00
393,37
42510000
5.300,00
3.531,20
1.768,80
42510000
1.057,66
3.300,00
2.242,34
42510000
1.650,00
1.870,11
-220,11
321.350,00 368.717,35 -47.367,35
gerundete Überschreitung der Budgeteinheit:| -47.400,00|
zzgl. Beantragte Ermächtigungsübertragungen:| -20.800,00|
Summe der zu bewilligenden Mehraufwendungen: -68.200,00