Beschlussvorlage (Anlage 0)
28. Juni 2021
Stadt Lahr L _i
Beschlussvorlage
Datum: 25.03.2021
Amt: 602
Sottru
Beratungsfolge
Az.: 60/602
Termin
Haupt- und Personalausschuss
Gemeinderat
•14.06.2021
28.06.2021
Drucksache Nr.: 70/2021
Beratung
Kennung
Abstimmung
vorberatend
nichtöffentlich
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
1
Ü
Im w
Bürgermeister
—----
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Stabsstelle
Recht
O* zdWU
Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen in den Budgeteinheiten des BGL
für Grün und Friedhof. (Haushaltsjahr 2020)
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Ba
den-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 auf der Budgeteinheit „BGl_Kosten Grün“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 153.000 €.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Einsparungen in der Kostenstelle
42405001 Stegmattensee Kostenart 4271000 in Höhe von 86.000 € und durch
Mehrerträge bei der Kostenstelle 61105000 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ mit
Kostenart 31110000 „Schlüsselzuweisungen in der Höhe von 67.000 €
Der Gemeinderat der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Ba
den-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 auf der Budgeteinheit „BGLKosten Friedhof“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 178.000 €.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Einsparungen in der Kostenstelle
55305000 Bestattungswesen, Kostenart 4212000 in Höhe von 31.000 €, sowie
r/urch <
.• Mehrerträge bei der Kostenstelle 61105000 „Steuern, Zuweisungen,
Umlagen“ mit Kostenart 31110000 „Schlüsselzuweisungen in der Höhe von 147.000€
Anlage(n):
Budget BGL-Kosten Friedhof 2020, Budget BGL-Kosten Grün 2020
Sitzungstag:
BERATUNGSERGEBNIS
□ Einstimmig □ It. Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss (s. Anlage)
□ mit Stimmenmehrheit
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Bearbeitungsvermerk
Datum
Handzeichen
Drucksache 70/2021
Seite - 2 -
Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
E3
Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
□
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
□
Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Ta
belle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
ES) Investition
Nicht investive
□ Maßnahme oder
Projekt
Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittei
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungs
bedarf:
Eigenmittel oder Kredite
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig ver
minderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-)
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
2020
2021
2022
2023
2024 ff.
in EUR
Jährlich ab Inbetriebnahme/
nach Abschluss der Maßnahme in EUR
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Stelle / Bezeichnung
Entgeltgruppe/ Be
soldungsgruppe
Arbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
1.
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
□ Ja, mit den angegebenen Kosten
DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten
DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Drucksache 70/2021
Seite - 3 -
Sachdarstellung:
Im der Budgeteinheit „BGL-Kosten Grün" kam es im Jahr 2020 zu Mehraufwendun
gen bei den BGL - Leistungen. Diese sind vor allem bedingt durch Nutzungsintensität
der Anlagen, und den damit einhergehenden Pflege und Instandhaltungserfordernis
sen. Auch der Witterungsverlauf, hier insbesondere Bewässerungsaufwendungen
haben einen deutlichen Einfluss auf die jährliche Kostenentwicklung. Hinzu kommet
aber auch der ständige Flächenzuwachs durch die Entwicklung neuer Baugebiete
und Infrastrukturprojekte.
In der Budgeteinheit „BGL-Kosten Friedhof“ kam es im Jahr 2020 zu Mehraufwen
dungen bei den BGL Leistungen. Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, dass durch
eine Organisationsänderung die .Persönalstelle zur Friedhofsverwaltung an den BGL
übergegangen ist und die Kosten hierfür nun vom BGL an die Stadt verrechnet wer
den. Weiterhin lassen sich die Mehraufwendungen durch die Erschließung und Pfle
ge neuer Grabflächen begründen.
Ti man Peters
Bürgermeister
Übersicht der Budgeteinheit "BGL-Kosteh Friedhof1 für das Haushaltsjahr 2020
Stand der Haushaltsrechnung: 25.03.2021
Kostenstelte
55305000
55305002
55305003
55305004
55305005
55305006
55305007
55305008
55305011
55305012
55305015
55305016
55305017
55305018
55305019
55305025
55305026
55305400
55305902
55305903
55305904
55305905
55305907
55305908
55305909
Bezeichnung Kostenstelle
Bestattungswesen
Müllentsorgung Friedhöfe Kernstadt
Wegeunterhaltung Friedhöfe Kernstadt
Außenanlagen Friedhöfe Kernstadt
Grünanlagen Friedhöfe Kernstadt
Urnen Reihengrab Friedhöfe Kernstadt
Erdreihengräber Friedhöfe Kernstadt
UrnenWG -Nische/Mauer Friedhöfe Kernstadt
UrnenWG - Baumbestattung Friedhöfe Kernstadt
Erdwahlgräber - Friedhöfe Kernstadt
Einsegnungen - Kernstadt
Erdbestattung Reihengräber Friedhöfe Kernstadt
Erdbestattung Wahigrab Friedhöfe Kernstadt
Urnenbestattung Erdgräber Friedhöfe Kernstadt
Urnenbestattung Nische Friedhöfe Kernstadt
Kriegsgräber
Ehrengräber Friedhöfe Kernstadt
alter Friedhof Langenwinkel
Müilentsorgung Friedhöfe Ortsteiie
Wegeunterhaltung Friedhöfe Ortsteile
Außenanlagen Friedhöfe Ortsteile
Grünanlagen Friedhöfe Ortsteiie
Erdreihengräber Friedhöfe Ortsteile
UrnenWG -Nische/Mauer Friedhöfe Ortsteile
UrnenWG -ErdUG Friedhöfe Ortsteiie
Kostenart Plan
Ist Budget Verfügbar
44550000
730.000,00 127.082,52 602.917,48
44550000
0,00
63.390,28
-63.390,28
44550000
0,00
32.951,47
-32.951,47
44550000
0,00
69.851,23
-69.851,23
44550000
0,00 183.467,02 -183.467,02
44550000
0,00
900,00
-900,00
44550000
0,00
1.759,03
-1.759,03
44550000
2.999,41
0,00
-2.999,41
44550000
0,00
180,00
-180,00
44550000
0,00
1.056,00
-1.056,00
44550000
0,00
12.669,00
-12.669,00
44550000
0,00
11.868,36
-11.868,36
44550000
0,00
70.978,26
-70.978,26
44550000
0,00
17.561,90
-17.561,90
44550000
0,00
3.585,50
-3.585,50
44550000
0,00
3.791,63
-3.791,63
44550000
0,00
3.996,00
-3.996,00
44550000
0,00
3.788,50
-3.788,50
44550000
0,00
35.337,31
-35.337,31
44550000
0,00
13.290,49
-13.290,49
44550000
0,00
60.867,65
-60.867,65
44550000
0,00 113.180,58 -113.180,58
44550000
0,00
2.580,00
-2.580,00
44550000
0,00
7.779,69
-7.779,69
44550000
0,00
1.837,50
-1.837,50
Kostenstelle
55305910
55305912
55305915
55305916
55305917
55305918
55305919
55305926
Bezeichnung Kostenstelle
UrnenWG - Sammelgrabstätte Friedhöfe Ortsteile
Erdwahlgräber - Friedhöfe Ortsteile
Einsegnungen - Ortsteile
Erdbestattung Reihengräber Friedhöfe Ortsteile
Erdbestattung Wahlgrab Friedhöfe Ortsteile
Urnenbestattung Erdgräber Friedhöfe Ortsteile
Urnenbestattung Nische Friedhöfe Ortsteile
Ehrengräber Friedhöfe Ortsteile
Kostenart Plan
Ist Budget Verfügbar
44550000
0,00
255,20
-255,20
44550000
0,00
1.549,50
-1.549,50
44550000
0,00
6.601,50
-6.601,50
44550000
0,00
6.677,50
-6.677,50
44550000
0,00
30.623,00
-30.623,00
44550000
0,00
13.460,50
-13.460,50
44550000
0,00
175,50
-175,50
44550000
0,00
1.282,50
-1.282,50
730.000,00 907.374,53 -177.374,53
Übersicht der Budqeteinheit "BGL-Kosten Öffentl. Grün" für das Haushaltsjahr 2020
Stand der Haushaltsrechnung: 25.03.2021
Kostenstelle
25305001
42405001
42415003
42415004
52305000
54105002
54105020
55105000
55105030
55105060
55105621
Bezeichnung Kostenstelle
Stadtpark
Stegmattensee
Sportplätze Kernstadt
Sonstige Sportanlagen OT
Denkmalschutz
Brunnen
Grün an Straßen GS
Grün- und Parkanlagen - Allgemein
Stegmattensee ALT Spielplätze
Minigolfanlage
Ist Budget
Verfügbar
Kostenart Plan
19.705,86
44550000
630.000,00
610.294,14
41.460,20
-41.460,20
44550000
0,00
456.426,74 -456.426,74
44550000
0,00
-23.857,37 431.857,37
44550000
408.000,00
2.346,00
44550000
2.500,00
154,00
44550000
42.950,60
-42.950,60
0,00
68.807,52
-68.807,52
44550000
0,00
50.533,07
44550000
1.900.000,00 1.849.466,93
44550000
0,00
2.329,76
-2.329,76
-44.887,65
44550000
200.000,00
244.887,65
44550000
9.311,50
-311,50
9.000,00
3.149.500,00 3.302.231,67 -152.731,67