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Beschlussvorlage (Anlage 3a_GesamtergebnisHH 2021)

                                    
                                        Gesamtergebnishaushalt
Stadt Lahr
2021

Gesamtergebnishaushalt 2021
Gesamtergebnishaushalt

lfd.
Nr.

1

2

+

+

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

68.248.150

68.491.000

30110000 Grundsteuer A

0,00

85.500

86.000

30120000 Grundsteuer B

0,00

8.100.000

8.000.000

30130000 Gewerbesteuer

0,00

36.000.000

33.000.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

0,00

20.345.000

19.925.000

30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

0,00

5.300.000

5.640.000

30310000 Vergnügungssteuer

0,00

1.700.000

1.600.000

30320000 Hundesteuer

0,00

180.000

190.000

30490000 Sonstige steuerähnliche
Erträge

0,00

2.650

0

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

0,00

1.535.000

1.550.000

30999999 Pauschaler Minderertrag
-Corona

0,00

5.000.000-

1.500.000-

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

0,00

47.668.500

46.740.150

31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land

0,00

32.055.000

29.575.000

31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land

0,00

430.000

435.000

31319999 Corona-Soforthilfe vom
Land

0,00

1.000.000

750.000

31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund

0,00

937.000

418.550

31400010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

0

995.400

31400200 DigitalPakt
-Administration

0,00

0

100.000

31400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

0,00

40.000

34.000

31400400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

129.200

31400500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

188.000

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land

0,00

4.807.100

4.800.100

31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

0,00

3.511.900

3.958.200

31410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

0,00

0

59.800

31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

0,00

3.910.700

4.142.100

31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

0,00

534.000

606.500

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV

0,00

390.300

512.300

31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.

0,00

1.500

1.500

Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

3

5

6

7

+

+

+

+

2

3

31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter

0,00

8.500

3.000

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

0,00

42.500

31.500

Aufgelöste
Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

1.500.000

1.550.000

31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z

0,00

839.900

850.000

31620000 Erträge aus der Aufl.
von SoPo aus Beitr

0,00

660.100

700.000

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

0,00

6.501.650

6.480.850

33110000 Verwaltungsgebühren

0,00

1.227.850

1.433.150

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

0,00

3.059.500

2.774.200

33210100 Betreuungsgebühren Ü3

0,00

1.020.500

1.011.000

33211000 Bestattungsgebühren

0,00

380.000

399.000

33212000 Grabstättengebühren

0,00

550.000

577.500

33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J

0,00

263.800

286.000

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

51,13

4.495.650

4.211.600

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

51,13

2.197.700

1.917.400

34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

0,00

8.500

7.250

34111000 Erträge aus Pachten

0,00

580.000

612.000

34210000 Erträge aus Verkauf

0,00

699.800

697.800

34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

0,00

353.600

330.850

34610100 Erträge aus Verpflegung

0,00

586.500

573.000

34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3

0,00

67.900

71.950

34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

0,00

1.650

1.350

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

0,00

6.087.950

8.881.950

34800000 Erstattungen vom Bund

0,00

451.900

390.000

34810000 Erstattungen vom Land

0,00

156.200

194.000

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV

0,00

570.350

614.800

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

0,00

3.315.450

6.162.850

34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic

0,00

62.000

80.000

34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv

0,00

915.500

881.500

34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

0,00

3.200

2.700

34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen

0,00

65.800

105.300

Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

8

10

+

+

547.550

450.800

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

1.460.300

982.900

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

0,00

769.700

794.050

36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten

0,00

150.000

150.000

36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh

0,00

518.600

18.000

36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge

0,00

22.000

20.850

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

3.225.050

4.526.700

35110000 Konzessionsabgaben

0,00

1.635.000

2.501.200

35610000 Bußgelder

0,00

1.308.000

1.656.000

35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli

0,00

30.050

150.000

35620100 Nebenforderungen aus
der Vollstreckung

0,00

0

10.000

35620200 Nachzahlungszinsen

0,00

250.000

200.000

35620300 Verspätungszuschlag

0,00

2.000

9.500

51,13

139.187.250

141.865.150

Personalaufwendungen

0,00

37.081.600-

39.560.200-

40000000 Planung
Personalaufwendungen

0,00

195.800-

0

40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen

0,00

4.022.500-

3.934.900-

40112000 Beamte Einmalzahlungen

0,00

45.000-

45.000-

40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen

0,00

21.956.300-

23.712.700-

40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal

0,00

355.000-

377.000-

40123000 Jahressonderzahlungen

0,00

1.328.700-

1.442.300-

40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte

0,00

1.971.400-

2.180.200-

40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

0,00

2.053.200-

2.274.200-

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

0,00

4.912.800-

5.329.900-

40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B

0,00

205.800-

247.600-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc

0,00

4.800-

2.900-

40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil

0,00

23.300-

10.500-

40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil

0,00

7.000-

3.000-

Versorgungsaufwendungen

0,00

750.000-

267.000-

41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.

0,00

750.000-

267.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

21.861.250-

20.514.550-

=

Ordentliche Erträge

12

-

14

-

-

3

0,00

11

13

2

34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen

Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

4.645.900-

3.476.650-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

0,00

515.400-

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

0,00

0

198.100-

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

0,00

243.600-

100.700-

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

0,00

8.600-

8.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

551.200-

42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr

0,00

11.400-

12.400-

42112000 Unterhaltung baul.
Anlage Abt. 602

0,00

330.000-

66.500-

42113000 GU
Schlüsselmanagement

0,00

0

87.800-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

1.442.500-

1.185.000-

42121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605

0,00

30.000-

0

42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

0,00

221.350-

181.000-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen

0,00

114.000-

114.000-

42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr

0,00

6.000-

11.000-

42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen

0,00

1.056.200-

626.500-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

451.500-

48.000-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

0,00

0

1.244.500-

42221200 DigitalPakt
-Administration

0,00

0

100.000-

42221400 DigitalPakt -Schulbudget
Corona

0,00

0

129.200-

42221500 DigitalPakt -Leihgeräte
Lehrkräfte

0,00

0

188.000-

42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr

0,00

17.000-

13.500-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.947.000-

2.324.300-

42320000 Leasing

0,00

34.250-

69.800-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

0,00

3.960.500-

3.791.450-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

206.950-

189.250-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

0,00

516.500-

240.500-

42610100 Dienst- und
Schutzkleidung

0,00

0

33.900-

42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe

0,00

2.941.750-

2.323.950-

42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)

0,00

81.750-

72.050-

Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

15

16

17

18

-

-

-

-

2

3

42710100 Schulveranstaltungen

0,00

22.350-

11.100-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

823.900-

819.100-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

20.000-

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit

0,00

60.000-

249.800-

42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial

0,00

359.000-

338.400-

42750000 Lernmittel

0,00

238.450-

318.300-

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.

0,00

724.100-

575.750-

42910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

0,00

831.300-

794.750-

Abschreibungen

0,00

7.500.000-

7.900.000-

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

7.500.000-

7.900.000-

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

0,00

619.000-

430.000-

45130000 Zinsaufwendungen an
ZV u.dergl.

0,00

10.000-

10.000-

45150000 Zinsaufwendungen an
verb.U.,Bet.,SV

0,00

40.000-

40.000-

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

0,00

400.000-

280.000-

45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche

0,00

97.000-

7.000-

45930000 Aufwand des
Geldverkehrs

0,00

72.000-

93.000-

Transferaufwendungen

0,00

53.161.950-

56.257.100-

43110000 Zuweisungen an das
Land

0,00

50-

50-

43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

0,00

330.000-

290.000-

43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich

0,00

11.940.900-

14.087.150-

43410000 Gewerbesteuerumlage

0,00

3.230.000-

2.960.000-

43710000 Allgemeine Umlagen an
Land

0,00

16.775.000-

16.990.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

0,00

20.870.000-

21.910.000-

43780000 Umlage an übrige
Bereiche

0,00

16.000-

19.900-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

0,00

21.861.050-

20.921.200-

44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.

0,00

182.000-

174.000-

44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit

0,00

2.037.000-

1.917.800-

44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV

0,00

5.000-

3.200-

44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u

0,00

1.123.150-

841.950-

44310000
Geschäftsaufwendungen

0,00

1.873.750-

1.560.150-

Gesamtergebnishaushalt 2021
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2019

2020

2021

EUR

EUR

EUR

1

2

3

44310100 Bewirtung

0,00

115.600-

122.100-

44410000 Versicherungen

0,00

172.250-

177.500-

44410100
Schülerunfallversicherung u.a.

0,00

237.050-

231.000-

44410200 Schadensersätze -Abt.
603

0,00

50.000-

50.000-

44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest

0,00

50.000-

50.000-

44410220 Schadensersätze
-sonstige

0,00

500-

0

44410300 Künstlersozialabgabe

0,00

4.000-

13.650-

44420000 Betriebliche
Steueraufwendungen

0,00

47.600-

48.500-

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

0,00

104.500-

158.500-

44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

0,00

5.260.000-

7.926.000-

44550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen, Bet.,

0,00

8.462.300-

7.670.050-

44551000
Straßenentwässerungsanteil an
Eigenbetri

0,00

0

1.015.000-

44560000 Erstattungen an sonst.
öffentl. Sonderr.

0,00

180.000-

180.000-

44570000 Erstattungen an private
Unternehmen

0,00

21.900-

16.500-

44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

0,00

144.200-

85.300-

44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.

0,00

150.000-

100.000-

44850000 Kleindifferenzen

0,00

250-

0

44980000 Deckungsreserve

0,00

3.400.000-

100.000-

44990000 Globaler Minderaufwand

0,00

760.000

770.000

44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona

0,00

1.000.000-

750.000-

44999999 Pauschaler
Minderaufwand -Corona

0,00

2.000.000

1.500.000

19

=

Ordentliche Aufwendungen

0,00

142.834.850-

145.850.050-

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

51,13

3.647.600-

3.984.900-

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

51,13

3.647.600-

3.984.900-