Beschlussvorlage (Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr; Stadtwald Lahr - Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021)
28. Juni 2021
Beschlussvorlage
Amt: 622
Brucker
Datum: 27.04.2021 Az.: 62/622/Br
Drucksache Nr.: 95/2021
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
14.06.2021
vorberatend
öffentlich
14 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltung
Gemeinderat
28.06.2021
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung
Abt. 10/102
Amt 20
BGL
beteiligt u.a. in Vorlagen Konf. 05.05.2021
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Stabsstelle
Recht
Behandlung in der Vorlagenkonferenz am 05.05.2021; Freigabe durch den Oberbürgermeister
Betreff:
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr;
Stadtwald Lahr - Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat genehmigt den vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Waldwirtschaft- Forstbezirk Lahr-, und dem Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr aufgestellten Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021.
Anlage(n):
Anlage 0
Formblatt Kommunalwald (KW) 31 Endfassung LRA
BERATUNGSERGEBNIS
Sitzungstag:
Einstimmig lt. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
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Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
☐ Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
☐ Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
☒ Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
☒ Investition
Nicht investive
☐ Maßnahme oder
Projekt
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig verminderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-)
Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungsbedarf:
Eigenmittel oder Kredite
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand
2021
2021
2022
2023
2024 ff.
in EUR
Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Entgeltgruppe/ BeStelle / Bezeichnung
soldungsgruppe
1. AZUBI
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
Arbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
17.700.-€
☐Ja, mit den angegebenen Kosten ☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
☐Nein
☐Ja, mit den angegebenen Kosten
☐Nein
☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
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Sachdarstellung:
1. Betriebsplan
Auf Grund der starken Trockenschäden und Käferbefall im Stadtwald müssen im Jahr 2021
weiterhin Fremdleistungen in Anspruch genommen werden. Auch im Bereich der Holzernte
werden die Forstmitarbeiter des BGL durch Dienstleister unterstützt (Holzrückmaschinen,
Holzerntemaschinen, manuelle Arbeitskräfte). Die Holzerntearbeiten im Schwachholzbereich
werden, wo möglich, teilmechanisiert ausgeführt. Der Einschlag wurde von 8.000 Festmeter
auf 10.000 Festmeter gem. dem Forsteinrichtungswerk erhöht.
Der Holzerlös wurde mit 60,- € pro Festmeter (2020: 58,- €, 2019: 65.- €) kalkuliert. Insgesamt ergeben sich für den Holzverkauf (A) durch die leichte Preissteigerung und den erhöhten Einschlag Einnahmen in Höhe von ca. 600.000.- € (2020: 500.000,- € ;2019: 540.000,- €).
Es werden 2021 ähnlich hohe Fördermittel wie im Vorjahr erwartet (2020: 46.000.-€; 2019:
7.800,- €). Für Kulturen (B) wurden 15.000,- €, für den Waldschutz (C) 17.000,- € und für den
Mehrbelastungsausgleich (N) weitere 17.600,- € eingeplant. Somit kann mit Fördermittel in
Höhe von insgesamt 49.600,-€ gerechnet werden.
Die Einnahmen aus Mieten und Pachten (H), Wegenutzungsentgelt (E) und Entgelte aus der
Hüttenvermietung (K) betragen 32.900.- €. Die Einnahmen aus Verwaltungsjagd betragen wir
im Vorjahr 10.000,- €.
Die Leistungen für andere Betriebsteile (sonst. Einzelaufträge und Dauerauftrag Wasserpfad
(Z11 + K99) sinkt auf 10.000,- € (2020: 23.000.- €; 2019: 20.000,- €), da die Kapazitäten für
die Holzernte benötigt werden..
Zu den Aufwendungen in Gesamthöhe von 847.700.-€ (2020: 773.700,- €) sind folgende
Ausführungen zu machen:
Der Aufwand für die Holzernte (A) bleibt bei 150.000,- € wie im Vorjahr.
Der Einschlag wird um 2.000 Festmeter erhöht. Dies soll durch die Einstellung eines weiteren
Forstwirtes bewerkstelligt werden. Die Inanspruchnahme von Drittfirmen soll daher nicht steigen.
Der Aufwand für die Kulturn (B) steigt ebenfalls. Der Ansatz beträgt nun 60.000,- €
Der Aufwand für Waldschutz (C) steigt auf 20.000,- € (2020: 4.000,- €). In diesem Bereich
werden ca. 80 % der Aufwendungen gefördert (Hacken von Insekten befallenem Derbholz
sowie Aufarbeitungshilfen bei Sturm- und Dürreschäden).
Der Aufwand für die Bestandspflege (D) entspricht mit 40.000,-€ dem Vorjahreswert. Ebenso
die Ansätze für die Erschließung €, die Nebenbetriebe (H) und die Schutzfunktion (J).
Im Jahr 2021 wurde der Aufwand für die Erholungsvorsorge (K 11) in Höhe von 22.000,- €
leicht erhöht angesetzt (2020: 21.000,- €).
Die Gemeinkosten (L) in Höhe von 9.000,- € beinhalten unter anderem Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Versicherungsbeiträge und die Grundsteuer.
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Die Verwaltungskosten (N) in Höhe von 169.000,- € (2020: 168.700,- €; 2019: 166.900,- €)
setzten sich u.a. zusammen aus Personalkosten der Förster (120.000,- €), den sonstigen
Verwaltungsaufwendungen (15.000,- €), der Verwaltungskostenumlage an die Stadt Lahr
(9.700,- €) und den Kosten für die Fahrzeuge der Förster in Höhe von 7.000,- €.
Die Löhne (P) der 6 Forstwirte werden mit 300.000,- € angesetzt.
Der Waldarbeiterbezogene Aufwand (P10) in Höhe von 44.000,- € beinhaltet u.a. 12.000,- €
für die Berufsgenossenschaft und 9.000,- € für Dienst- und Schutzkleidung. Darin sind ebenso die Kosten für die Fahrzeuge der Forstwirte enthalten.
Erfreulicherweise konnte ein Auszubildender für den Forstbetrieb gewonnen werden. Die
Ausbildungskosten ( U31) wurden mit 17.700,- € eingeplant.
Mit Gesamteinnahmen in Höhe von 702.500,- € (2020: 652.900,- €) und Gesamtausgaben
von 847.700.-€ (2020: 773.700,- €) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 im Ergebnis mit einem
Verlust in Höhe von 145.200,- € (2020: 160.800,- €) ab.
Die Verrechnung in Höhe von 50.000,- € bei der Erholungsvorsorge (K) spielt lediglich in der
Betrachtung durch das Landratsamt eine Rolle. Für die Stadtverwaltung ist das ermittelte
Jahresergebnis von -145.200,- € ausschlaggebend.
1.1 Nutzungsplan
Für das Jahr 2021 ist ein Holzeinschlag von 10.000 Fm (2020: 8.000 Fm) vorgesehen, hiervon entfallen 8.000 Fm auf den Bergwald und 2.000 Fm auf den Auewald.
Im Detail sieht der Nutzungsplan folgendes vor:
Bergwald
Fm
3.500
4.500
Auewald
Fm
1.000
1.000
Summe
Fm
4.500
5.500
ha
ha
1
Vornutzung
56,4
20,0
.Hauptnutzung 49,0
20,0
2
1.2 Kulturplan
Im Kulturplan sind auf 6,0 ha 9.650 Neupflanzen vorgesehen (2020: 9.600; 2019: 4.800 ),
hauptsächlich Aufforstungen im Auenwald nach dem Eschentriebsterben mit Stieleiche als
Hauptbaumart (4,8 ha) und 1,2 ha im Bergwald. 6.950 Stck. Neupflanzungen im Laubholz
werden mit Wuchshüllen versehen (2020: 7.750 Stck.; 2019: 2.750 Stk.).
Auf 10 ha (2020: 5 ha; 2019: 12 ha) soll die Naturverjüngung gefördert werden und dabei
Haselsträucher ( auf 5 ha) zurückgedrängt werden.
Wie bereits im Vorjahr, stehen auch im Jahr 2021 wieder 20 ha zur mechanischen Kultursicherung an.
Auf 20 ha (2020: 25 ha) sind Jungbestandspflegearbeiten erforderlich. Es ist die Wertastung
an 400 (2020: 450; 2019: 600 Stk.) Douglasien auf 10 Meter Höhe vorgesehen.
Der Wildschutz wird von den Jagdpächtern durchgeführt.
2. Ausblick:
Vorbehaltlich des Gemeinderatsbeschlusses wurde mit der Einstellung eines weiteren Forstwirtes zur Jahresmitte kalkuliert. Sollte die Stelle nicht genehmigt werden, so steigen dementsprechend die Fremdleistungskosten.
Wirtschaftlich ist der Holzmarkt durch die negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung auf
den Wald stark unter Druck.
Generell ist festzustellen, dass die Veränderungen im Temperaturbereich und im Wasserdargebot den Forst zukünftig vor besondere Herausforderungen stellen. Selbst ausgesprochene
Fachleute können keine halbwegs verlässliche Prognose abgeben, wie auf die klimatischen
Veränderungen mit forstwirtschaftlichen Maßnahmen reagiert werden kann, um den Bestand
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des Waldes zukunftsfähig umzubauen. Im Lahrer Stadtwald soll durch eine moderate Baumartenmischung, die durch unsere Förster jeweils standortbezogen dezidiert ausgearbeitet
wird der Bestand zukunftsfähig gesichert werden. Hierbei sollen vermehrt Baumarten gefördert werden, die temperaturtoleranter und trockenheitsresistenter sind. Trotzdem sollen dabei
großteils heimische Baumarten und wenn irgend möglich die Naturverjüngung des Waldes
aus eigener Kraft gefördert werden. Parallel dazu werden auf begrenzten Flächen auch
Baumarten aus Klimazonen versuchsweise gepflanzt, die den geänderten klimatischen B edingungen bei uns entsprechen. All diese Maßnahmen erfordern eine wesentlich intensivere
Beförsterung und Pflege, was sich nachhaltig im wirtschaftlichen Ergebnis negativ niederschlägt. Da der Stadtwald bereits seit einigen Jahren nicht nur die Funktion der waldwirtschaftlichen Nutzung erfüllen muss, sondern in den letzten Jahren die weiteren Funktionen
wie z.Bsp. Schutzfunktion (Boden-, Wasser-, Klima-, Immissions-Schutz, Sauerstoffproduzent), Erholung (Landschaft, Kulturgüter, Freizeit) und Lebensraumfunktion (Alt- und Totholz,
Habitatbäume) an Bedeutung gewinnen, müssen diese Leitungen, die sich monetär nicht
bewerten lassen mit in die Gesamtbeurteilung des Stadtwaldes einfließen.
Die Wirksamkeit und der Erfolg der o.g. Maßnahmen werden erst in 80 -120 Jahren für die
zukünftigen Generationen in Lahr sichtbar sein. Insofern gilt es mit größter Sorgsamkeit die
Aufgaben des Lahrer Stadtwaldes wahrzunehmen, um auch den zukünftigen Generationen
ein intaktes Ökosystem zu hinterlassen. U.U. müssen die wirtschaftlichen Bestrebungen der
heutigen Bürgerschaft dahinter zurück stehen.
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3-Jahres - Übersicht
A
B
C
E
F
G
H
K
K
K 99
N
Z 11
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
N
P
P10
U31
K
Holzernte
Hölzerlöse SEK
Hölzerlöse SEK
Kulturen
Waldschutz
Erschließung
Verwaltungsjagd und Fischerei
Regiemaschinen
Nebenbetriebe (Mieten und Pachten)
Erholungsvorsorge (Hüttenvermietung)
allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion
Wasserpfad
Mehrbelastungsausgleich
Leistungen für andere Betriebszweige
Summe Erlöse
Holzernte
Kulturen
Waldschutz
Bestandspflege
Erschließung
Regiemaschinen
Nebenbetriebe und Nebennutzungen
Schutzfunktionen
Erholungsvorsorge
Gemeinkosten Forstbetrieb
Verwaltungskosten
Personalkosten
Waldarbeiterbezogener Aufwand
Forstwirtausbildung
Abschreibungen
Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis
Verrechnung
Ergebnis
Ersatzbeschaffung
Tilman Petters
Bürgermeister
Plan 2021
600.000
0
0
15.000
17.000
4.600
10.000
0
27.300
1.000
50.000
10.000
17.600
1.000
752.500,00
150.000
60.000
20.000
10.000
40.000
2.000
3.000
1.000
22.000
9.000
169.000
300.000
44.000
17.700
0
847.700,00
-95.200,00
-50.000,00
-145.200,00
8.000,00
Plan 2020
500.000
0
0
20.000
1.000
4.600
10.000
0
27.300
1.000
40.000
0
26.000
23.000
652.900,00
150.000
50.000
4.000
10.000
40.000
0
3.000
2.000
21.000
9.000
168.700
270.000
40.000
6.000
0
773.700,00
-120.800,00
-40.000,00
-160.800,00
8.000,00
Ralph Brucker
JA 2019
562.722,74
93.569,00
27.228,03
6.189,00
3.858,00
2.593,00
12.745,04
0,00
41.599,68
905,00
59.462,02
0,00
0,00
0,00
810.871,51
107.216,54
21.895,25
16.654,45
2.754,96
40.147,26
3.251,33
2.735,44
170,31
12.752,05
8.065,19
197.399,01
240.550,18
27.460,82
10.920,64
17.767,38
709.740,81
101.130,70
-59.462,02
41.668,68