Beschlussvorlage (HH 2022 Gesamtliste_Finanzhaushalt_Terminplan)
1. Juni 2022
Stand Mai 2022 - inkl. EÜs
THH
Angebotseinholung
Ausführung
Abrechnung
PS
Ferien
TA
Gemeinderat
HPA
VgV
(nur ganze Wochen)
Finanzhaushalt 2022
Nr.
Planung
Jan
Auftragsnummer
Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung
Maßnahme
1
1
I11240010001
78710000
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
EÜ Abschliessbarer Fahrradkäfig inkl. Radbügel
2
1
I11240010002
78710000
Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel
EÜ Außenjalousien
3
1
I11240010003
78710000
Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel
EÜ Planungsrate – Neubau (6.025.000 €) + Verbindungsbau (760.000 €)
Mittelanmeldung
2022
50.000,00 €
Summe 2022
50.000,00 €
6.450,00 €
6.450,00 €
198.850,00 €
198.850,00 €
4
1
I11240010010
78710000
Haus zum Pflug
EÜ Wlan-Accesspoints
20.650,00 €
20.650,00 €
5
1
I11240010008
7210000
Verwaltungsgebäude
EÜ div. Vermögenserwerb (Portraits)
1.650,00 €
1.650,00 €
6
1
I12100010000
78312000
Verwaltungsgebäude
EÜ Einbauaktenschrank
3.000,00 €
3.000,00 €
7
1
I1124301xxxx
78710000
Ortsmitte Kuhbach
Abbruch
47.300,00 €
47.300,00 €
8
2
I12600000000
78710000
Feuerwache West
Neubau (7.790.000 €)
2.100.000,00 €
9
2
I12600000000
78710000
Feuerwache West
EÜ Neubau (7.790.000 €)
2.406.700,00 €
4.506.700,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
690.000,00 €
10
2
Feuerwache West
Feuerwache West - Projektsteuerung
11
3
I21100010001
78710000
Eichrodtschule
EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate
12
3
I21100010201
78710000
Eichrodtschule DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
13
3
I21100010201
78710000
Eichrodtschule DP
EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
8.000,00 €
14.000,00 €
14
3
I21100010202
78710000
Johann-Peter-Hebel-Schule
EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate
200.000,00 €
200.000,00 €
15
3
I21100010300
78710000
Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II
Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €)
110.200,00 €
16
3
I21100010300
78710000
Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II
EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €)
170.150,00 €
17
3
I21100010301
78710000
Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF
Maßnahmen SSF - Kostenerhöhung infolge Preissteigerungen
18
3
I21100010301
78710000
Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF
Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle > Heizung (478.700 €)
VE 2023
500.000,00 €
6.000,00 €
200.000,00 €
23.000,00 €
280.350,00 €
46.000,00 €
271.800,00 €
19
3
I21100010301
78710000
Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF
Maßnahmen SSF - Brandschutzertüchtigung Decke über Heizraum
20
3
I21100010301
78710000
Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF
Maßnahmen SSF - Erneuerung Fluchttreppen
165.000,00 €
8.000,00 €
21
3
I21100010301
78710000
Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF
EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle
765.650,00 €
22
3
I211000103xx
78710000
Luisenschule - Neuwerkhof 6 DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
124.000,00 €
124.000,00 €
23
3
I211000103xx
78710000
Luisenschule - Außenstelle Industriehof 12 DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
193.000,00 €
193.000,00 €
24
3
I21100010400
78710000
Schutterlindenbergschule KInvFG II
Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €)
25
3
I21100010400
78710000
Schutterlindenbergschule KInvFG II
EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €)
26
3
I21100010400
78710000
Schutterlindenbergschule KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021 (1.021.600 €)
27
3
Schutterlindenbergschule KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung
28
3
I21100010501
78710000
Friedrichschule
EÜ Schulgipfel - Ausführung Neubau Mensa, WC und Sanierung - weitere Planungsrate
29
3
I21100010601
78710000
Theodor-Heuss-Schule Sporthalle
EÜ Herstellen Prallschutzwände
1.256.450,00 €
30.600,00 €
479.150,00 €
99.000,00 €
608.750,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
23.550,00 €
23.550,00 €
30
3
I21100010602
78710000
Theodor-Heuss-Schule SSP
Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€)
302.200,00 €
31
3
I21100010602
78710000
Theodor-Heuss-Schule SSP
EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€)
150.250,00 €
452.450,00 €
32
3
I211000106xx
78710000
Theodor-Heuss-Schule DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
266.500,00 €
266.500,00 €
33
3
I21100010702
78710000
Otto-Hahn-Verbundschule
EÜ - Umbau im Bestand
12.000,00 €
12.000,00 €
34
3
I211000107xx
78710000
Otto-Hahn-Verbundschule
EÜ - Schrankenanlage
15.000,00 €
15.000,00 €
35
3
I21100010800
78710000
Scheffel-Gymnasium KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (916.600€ 2022+713.000€ VE)
36
3
I21100010800
78710000
Scheffel-Gymnasium KlnvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021 (334.700 €)
78.200,00 €
37
3
I21100010800
78710000
Scheffel-Gymnasium KlnvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021 (246.000 €)
12.000,00 €
38
3
Scheffel-Gymnasium KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung
39
3
I21100010802
78710000
Scheffel-Gymnasium
Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €)
40
3
I21100010802
78710000
Scheffel-Gymnasium
EÜ Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €)
41
3
I21100010900
78710000
Max-Planck-Gymnasium KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (1.367.500€ 2022+1.585.000€ VE)
42
3
I21100010900
78710000
Max-Planck-Gymnasium KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitärräume 2021 (197.700 €)
43
3
I21100010900
78710000
Max-Planck-Gymnasium KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Lüftung - E-Heizregister Lüftung Turn- und Gym.halle
44
3
Max-Planck-Gymnasium KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung
45
3
I21100010902
78710000
Max-Planck-Gymnasium
46
3
I21100010903
78710000
Max-Planck-Gymnasium
47
3
I2110201xxxx
78710000
Schule Kippenheimweiler
Barrierefreier Zugang zum Schulgebäude
48
3
I21105010000
78710000
Schule Mietersheim
49
3
I21105010001
78710000
50
3
I21105010003
78710000
51
3
I21106010000
500.000,00 €
266.500,00 €
1.723.900,00 €
1.814.100,00 €
72.800,00 €
150.850,00 €
223.650,00 €
4.352.500,00 €
450.000,00 €
114.350,00 €
22.000,00 €
4.488.850,00 €
EÜ Kameraüberwachung
23.000,00 €
23.000,00 €
EÜ Küche
13.000,00 €
13.000,00 €
7.400,00 €
7.400,00 €
EÜ Anbringung eines Windfangs
35.000,00 €
35.000,00 €
Schule Mietersheim DP
EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
13.900,00 €
13.900,00 €
Schule Mietersheim
EÜ Herstellen barrierefreien Zugang (Nord) + Neugestaltung Eingangsbereich inkl. Müllboxen
40.000,00 €
40.000,00 €
78710000
Schule Reichenbach SSF
Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €)
52.200,00 €
52
3
I21106010000
78710000
Schule Reichenbach SSF
EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €)
53
3
I21106010001
78710000
Schule Reichenbach DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen
76.000,00 €
128.200,00 €
54
3
I21106010001
78710000
Schule Reichenbach DP
EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
15.400,00 €
173.400,00 €
55
3
I21106010002
78710000
Schule Reichenbach
EÜ Überdachung Pausenhof
50.000,00 €
50.000,00 €
56
3
I21106010003
78710000
Schule Reichenbach
EÜ Brandschutztechnische Trennung Foyer und zwei Geschosse
25.000,00 €
25.000,00 €
158.000,00 €
1
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Angebotseinholung
Ausführung
Abrechnung
PS
Ferien
TA
Gemeinderat
HPA
VgV
(nur ganze Wochen)
Finanzhaushalt 2022
Stand Mai 2022 - inkl. EÜs
Auftragsnummer
Planung
Jan
Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung
Mittelanmeldung
2022
Nr.
THH
Maßnahme
57
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2022 (775.100 €)
848.000,00 €
58
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2021
243.850,00 €
Summe 2022
VE 2023
430.000,00 €
59
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2022 (314.800 €)
60
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021
3.900,00 €
61
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021
62
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2022 (303.800 €)
153.200,00 €
63
3
I21107010000
78710000
Schule Sulz KInvFG II
EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021
119.000,00 €
1.486.950,00 €
64
3
Schule Sulz KInvFG II
Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung
65
3
I21107010001
78710000
Schule Sulz
EÜ Umbau UG zur Unterbringung Kindergarten Ü3
452.350,00 €
452.350,00 €
66
3
I21107010002
78710000
Schule Sulz DP
Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen
67
3
I2110701xxxx
78710000
Schule Sulz
Herstellen 2ter baulicher Rettungsweg inkl. Sanierung Flachdach und Attika
68
3
I21200010000
78710000
Gutenbergschule SSP
EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Hülle (Fassade)
234.000,00 €
69
3
I21200010000
78710000
Gutenbergschule SSP
EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.)
314.000,00 €
70
3
I21200010000
78710000
Gutenbergschule SSP
EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Sanitäranlagen
71
3
I21200010001
78710000
Gutenbergschule
EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate
72
3
I21200010002
78710000
Gutenbergschule
68
3
I21200010003
78710000
69
4
I25300010000
78710000
70
4
I2530001xxxx
71
4
72
73
74
96.400,00 €
22.600,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
227.000,00 €
227.000,00 €
62.700,00 €
610.700,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
EÜ Erwerb Containeranlage
39.850,00 €
39.850,00 €
Gutenbergschule DP
EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich
14.200,00 €
14.200,00 €
Stadtpark
EÜ Zutrittsystem Zugang Ost
20.000,00 €
20.000,00 €
78710000
Stadtpark - Musikpavillon
Stahlkonstruktion für Scheinwerfer
3.000,00 €
3.000,00 €
I25300030001
78710000
Stadtpark
Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €)
4
I25300030001
78710000
Stadtpark
EÜ Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €)
4
I27300010000
78710000
Römisches Streifenhaus
EÜ Infotafel im Streifenhaus / Beschilderung archäobot. Garten / Schutzbau Töpferofen
4
I31400010011
78710000
Container - Standort Tullastraße
EÜ Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur
50.000,00 €
130.000,00 €
180.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
599.000,00 €
599.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
75
5
I36200010000
78710000
Schlachthof
EÜ Abrechnung Umbau Großviehstall
76
5
I36200010001
78710000
Schlachthof
EÜ Bauabschnitt 1 gemäß GR-Beschluss 189/2019, 2. Rate
468.950,00 €
77
5
I36200010000
78710000
Schlachthof
EÜ Neukonzeption + BA 1
500.000,00 €
968.950,00 €
78
5
I36200010002
78710000
Zugwaggon
EÜ Abrechnung Temporäres Aufstellen eines Zugwaggons auf dem Rathausplatz
11.800,00 €
11.800,00 €
79
5
I36500010030
78710000
KiTa Bottenbrunnen
EÜ Unterstellmöglichkeit Kinderwagen und Mülltonnen
16.500,00 €
80
5
I36500010030
78710000
KiTa Bottenbrunnen
EÜ Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte im Gartenbereich
21.000,00 €
37.500,00 €
81
5
I36500010070
78710000
KiTa Alleestraße
EÜ Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage unter Spülküche
12.700,00 €
12.700,00 €
82
5
I365xxxxxxxx
78710000
KiTa Alleestraße
Einbau einer Enthärtungsanlage
7.000,00 €
7.000,00 €
83
5
I36500010112
78710000
Hort Geroldsecker Vorstadt
EÜ Abrechnung Neubau - Einbaumöbel
1.600,00 €
1.600,00 €
84
5
I36506010000
78710000
Kindergarten Reichenbach
Implementierung Containteranlage
113.000,00 €
85
5
I36506010000
78710000
Kindergarten Reichenbach
EÜ Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz
140.400,00 €
86
5
I365xxxxxxxx
78710000
Schulkiga f. Sprachbeh. (Pinocchio) Lotzbeck 20
Abstellbox für Spielgeräte
87
5
I365xxxxxxxx
78710000
KiTa Dammenmühle + Vereinsbereich
88
6
I42410010010
78710000
253.400,00 €
7.400,00 €
7.400,00 €
Planungsrate - Neubau (8.100.000 €)
300.000,00 €
300.000,00 €
Hallensportzentrum
Sporthalle +
EÜ ELA-Anlage 2. BA, siehe GR-Beschluss (Drucksache-Nr.: 235/2020)
268.100,00 €
268.100,00 €
89
6
89
6
I424xxxxxxxx
78710000
Sporthalle +
Überwachungskameras im Außenbereich
Rechtsstreit
90
6
I424xxxxxxxx
78710000
Sporthalle +
Beschaffung von 4 zusätzlichen Theaterscheinwerfern
91
7
92
7
I51100010000
I51100010001
78710000
78710000
Verwaltungsgebäude Altes Rathaus
Zollamtstraße
EÜ Sanierung Fenster 1. und 2. DG
Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€)
600.000,00 €
93
7
I51100010001
78710000
Zollamtstraße
EÜ Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€)
410.000,00 €
94
7
95
7
I51100010002
I51100010002
78710000
78710000
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
EÜ Wegweiser
EÜ Abrechnung Fachingenieure
22.000,00 €
30.000,00 €
96
7
I51100010012
78710000
Fahrradboxen am Bahnhof
EÜ Errichtung zusätzlicher Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück)
94.550,00 €
94.550,00 €
97
7
Hammerschmiede Reichenbach
Krähennest
EÜ Zweiter Fluchtweg Ausstellungsräume im OG
Beschaffung von Schutznetzen aus Edelstahl
18.500,00 €
7
78710000
78710000
18.500,00 €
98
I52300010000
Ixxxxxxxxxxx
6.000,00 €
5.000,00 €
11.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
1.010.000,00 €
8.000,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
9.000,00 €
EÜ Neue Überdachung Eingangsbereich Leichenhalle
40.000,00 €
40.000,00 €
101
7
I57304010000
78710000
Friedhof Langenwinkel
EÜ Glockenturm inkl. Elektroarbeiten
20.000,00 €
20.000,00 €
102
7
I57304010000
78312000
Friedhof Langenwinkel
EÜ Abrechnung Glocke
15.000,00 €
15.000,00 €
Beschaffung einer solarbetriebenen Überwachungskamera
Friedhof Kippenheimweiler
Krähennest
78710000
78710000
I55100010001
Ixxxxxxxxxxx
7
7
99
100
500.000,00 €
500.000,00 €
1
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Stand Mai 2022 - inkl. EÜs
THH
Auftragsnummer
Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung
Mittelanmeldung
2022
Maßnahme
Summe 2022
8
I57300010000
78710000
Parktheater
Planungsrate - TGA (Sanierung Sanitär, Heizung und Lüftung)
104
8
I57300010000
78710000
Parktheater
Beleuchteter Schaukasten im Außenbereich
105
8
I57300010000
78710000
Parktheater
Digitales Mischpult inkl. Case
106
8
I57303010000
78710000
Festhalle Kuhbach
Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA
107
8
I57303010000
78710000
Festhalle Kuhbach
EÜ Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA
81.000,00 €
191.000,00 €
108
8
I57305010000
78710000
Bürgerhaus Mietersheim
EÜ Überdachung Eingangsbereich
15.000,00 €
15.000,00 €
109
8
I57306010000
78710000
Geroldeckerhalle Reichenbach
EÜ Planungsrate - Heizung / Lüftung / Elektro
47.800,00 €
47.800,00 €
110
8
I57307010000
78710000
Sulzberghalle
EÜ Einbau einer zentralen Trinkwasser und Enthärtungsanlage
15.000,00 €
15.000,00 €
111
8
I57500010000
78710000
Infostelen
Austellen einer Infostele im Ortsteil Mietersheim
78710000
VE 2023
1
54.600,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
66.600,00 €
110.000,00 €
GESAMTSUMME KERNHAUSHALT FINANZHAUSHALT
BGL
Planungsrate - bis LPH 4 (HOAI) (800.000€ Kauf über BGL)
113
Hallenbad
Planungsrate - Konzeptentwicklung Sanierung Hallenbad
114
Tiefgarage Alleestraße/Kino
6.000,00 €
6.000,00 €
22.875.100,00 €
22.875.100,00 €
400.000,00 €
400.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
Schrankenanlage
100.000,00 €
100.000,00 €
245.000,00 €
78710000
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
Installation von PV-Anlagen auf städtischen Dächern
165.000,00 €
165.000,00 €
GESAMTSUMME EIGENBETRIEBE FINANZHAUSHALT
1.155.000,00 €
1.155.000,00 €
GESAMTSUMME ERGEBNISHAUSHALT
24.030.100,00 €
185.000,00 €
245.000,00 €
185.000,00 €
7 Buswartehallen
DFI an Haltestellen (7 Standorte)
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr
78710000
78710000
I22100010006
I22100050021
116
115
117
Ausführung
Abrechnung
PS
TA
Gemeinderat
HPA
VgV
Jan
103
112
Angebotseinholung
Ferien
(nur ganze Wochen)
Finanzhaushalt 2022
Nr.
Planung
€
24.030.100,00
4.059.500,00 €
-
€
4.059.500,00 €
2
Feb
3
4
5
6
März
7
8
9
April
Mai
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52