Informationsvorlage (Anlage -Übersicht Verwaltungshaushalt 2014)
29. September 2014
Anlage
Übersicht über den Verwaltungshaushalt 2014
Einnahmen
Einzelplan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bezeichnung
Allgemeine Verwaltung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Haushaltsansatz
€
1.576.595,00
1.877.150,00
3.042.950,00
Stand 01.09.2014
Soll
€
1.378.942,09
1.362.430,25
1.644.507,11
2.909.840,00
1.951.291,49
7.068.200,00
1.106.000,00
3.843.844,30
873.622,20
1.920.800,00
958.456,60
2.668.200,00
1.875.891,70
4.950.765,00
2.704.147,92
75.694.500,00
53.076.576,49
102.815.000,00
69.669.710,15
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundund Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Anmerkung zu den „Einnahmen“, Stand 01.09.2014 Soll:
von den Einnahmen ist ein Betrag in Höhe von rd. 2,0 Mio. € abzuziehen, weil das
Gewerbesteueraufkommen und die Einnahmen aus Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer) jeweils um
einen systemtechnisch noch vorzunehmenden Soll-Abgang in Höhe von rd. 1,3 Mio. €
(Gewerbesteuer) und 0,7 Mio. € (Nach-zahlungszinsen) zu bereinigen sind.
Ausgaben
Einzelplan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summe
Bezeichnung
Allgemeine Verwaltung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundund Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz
€
11.348.550,00
3.102.600,00
6.843.500,00
Stand 01.09.2014
Soll
€
7.745.025,21
1.702.976,11
3.709.574,45
5.884.200,00
3.179.913,82
17.109.000,00
6.541.150,00
8.908.800,00
10.057.107,37
3.655.527,99
5.749.137,69
4.695.600,00
2.405.130,87
408.200,00
49.298,07
37.973.400,00
15.551.318,13
102.815.000,00
53.805.009,71
Anlage 2a
Stadtkämmerei
-Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt-
Darstellung der in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsreste
HHSt.
Bew.
Stelle
Bezeichnung
Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€
Verwaltungshaushalt
1.0200.520000
1.0220.655200
1.0230.655000
1.0251.515100
1.0253.515100
1.0253.541000
1.0254.541000
1.0255.500000
1.0255.515100
1.0255.675500
1.0256.620000
1.0257.500000
1.0257.541000
1.0350.520000
1.0620.500000
1.0620.520000
1.0620.540000
1.0620.541000
1.0630.577000
1.0630.578000
1.0800.570000
Inventarunterhaltung - Hauptverwaltung
Verwaltungsentwicklung - Personalverwaltung / Organisation
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten - Stabsstelle Recht
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Hugsweier
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Kuhbach
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Kuhbach
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Langenwinkel
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Ortsverwaltung Mietersheim
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Mietersheim
Kostenerstattung an BGL - Ortsverwaltung Mietersheim
Heimatbuch - Ortsverwaltung Reichenbach
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Ortsverwaltung Sulz
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Sulz
Inventarunterhaltung - Liegenschaftsverwaltung
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Verwaltungsgebäude
Inventarunterhaltung - Verwaltungsgebäude
Bewirtschaftungskosten - Verwaltungsgebäude
Heizungsaufwand - Verwaltungsgebäude
Sachaufwand für Mikroverfilmung - Stadtarchiv
Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film" - Stadtarchiv
Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge - Personalrat und Betriebsgemeinschaft
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800,00
3.900,00
4.500,00
7.500,00
3.700,00
1.700,00
1.600,00
5.300,00
9.800,00
4.000,00
150,00
1.900,00
3.950,00
400,00
92.300,00
4.150,00
17.100,00
45.550,00
3.050,00
7.650,00
12.500,00
800,00
3.788,06
4.500,00
500,00
0,00
1.700,00
0,00
1.759,68
0,00
0,00
0,00
1.900,00
2.998,29
400,00
50.541,45
0,00
17.100,00
28.022,30
829,62
7.650,00
12.500,00
HHSt.
Bew.
Stelle
Bezeichnung
1.1300.500000
Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen - Feuerschutz
Verwaltungshaushalt
1.1300.541000
Heizungsaufwand - Feuerschutz
1.1300.650000
Geschäftsausgaben - Feuerschutz
1.2000.520000
Inventarunterhaltung - Allg. Schulverwaltung
1.2000.675500
Kostenerstattung an BGL - Allg. Schulverwaltung
1.2110.541000
Heizungsaufwand - Eichrodtschule
1.2111.541000
Heizungsaufwand - Geroldseckerschule
1.2112.520000
Inventarunterhaltung (GD) - Johann-Peter-Hebel-Schule
1.2113.501000
Gebäudeunterhaltung Industriehof 12 - Luisenschule
1.2113.541000
Heizungsaufwand - Luisenschule
1.2114.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Schutterlindenbergschule
1.2114.501000
Gebäudeunterhaltung Mensagebäude - Schutterlindenbergschule
1.2114.541000
Heizungsaufwand - Schutterlindenbergschule
1.2114.571000
Betriebsaufwand Ganztagesschule - Schutterlindenbergschule
1.2116.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Schulgebäude Kippenheimweiler
1.2116.541000
Heizungsaufwand - Schulgebäude Kippenheimweiler
1.2117.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grundschule Kuhbach
1.2117.541000
Heizungsaufwand - Grundschule Kuhbach
1.2118.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grundschule Langenwinkel
1.2118.500100
Gebäudeunterhaltung Turnhalle - Grundschule Langenwinkel
1.2118.541000
Heizungsaufwand - Grundschule Langenwinkel
1.2119.541000
Heizungsaufwand - Grundschule Mietersheim
1.2130.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Friedrichschule
1.2130.541000
Heizungsaufwand - Friedrichschule
1.2130.571000
Betriebsaufwand Ganztagesschule - Friedrichschule
1.2131.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Th.-Heuss-Schule
1.2131.500100
Gebäudeunterhaltung Turnhalle - Th.-Heuss-Schule
1.2131.520000
Inventarunterhaltung (GD) - Th.-Heuss-Schule
1.2131.541000
Heizungsaufwand - Th.-Heuss-Schule
1.2150.541000
Heizungsaufwand - Grund- u. Hauptschule Reichenbach
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006
Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€
31.650,00
7.250,00
7.000,00
450,00
41.250,00
12.350,00
5.000,00
6.450,00
23.150,00
45.000,00
14.050,00
4.900,00
37.600,00
3.550,00
11.750,00
3.450,00
6.400,00
550,00
5.400,00
1.800,00
1.900,00
7.700,00
44.700,00
41.000,00
100,00
54.000,00
20.000,00
4.000,00
35.000,00
7.000,00
19.482,84
2.206,51
7.000,00
450,00
0,00
7.581,98
5.000,00
6.204,21
3.641,39
13.093,58
3.745,20
993,42
24.994,31
3.550,00
3.801,65
3.450,00
6.400,00
500,00
4.604,27
1.800,00
1.900,00
7.700,00
30.960,02
26.757,18
100,00
12.141,79
14.923,42
1.304,77
24.146,28
7.000,00
HHSt.
Bew.
Stelle
Bezeichnung
1.2151.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grund- u. Hauptschule Sulz
Verwaltungshaushalt
1.2151.500100
Gebäudeunterhaltung Sporthalle - Grund- u. Hauptschule Sulz
1.2151.541000
Heizungsaufwand - Grund- u. Hauptschule Sulz
1.2210.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Otto-Hahn-Realschule
1.2300.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Max-Planck-Gymnasium
1.2300.500200
Brandverhütungsmaßnahmen - Max-Planck-Gymnasium
1.2300.541000
Heizungsaufwand - Max-Planck-Gymnasium
1.2300.571000
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Max-Planck- Gymnasium
1.2300.591000
Lehr- und Unterrichtsmittel - Max-Planck-Gymnasium
1.2310.520000
Inventarunterhaltung (GD) - Scheffel-Gymnasium
1.2310.571000
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Scheffel-Gymnasium
1.2700.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Gutenbergschule
1.2700.541000
Heizungsaufwand - Gutenbergschule
1.2700.571000
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Gutenbergschule
1.2740.541000
Heizungsaufwand - Schulkindergarten für Sprachbehinderte
1.2900.575000
Betriebsaufwand - Schülerbeförderung
1.3210.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
1.3210.541000
Heizungsaufwand - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
1.3330.520000
Inventarunterhaltung - Städt. Musikschule
1.3330.541000
Heizungsaufwand - Städt. Musikschule
1.3500.541000
Heizungsaufwand - Volkshochschule (VHS)
1.3500.572300
Honorare und Entschädigungen - Volkshochschule (VHS)
1.3500.572500
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD) - Volkshochschule (VHS)
1.3500.572700
Projekte Integrationsbegleitung (UD) - Volkshochschule (VHS)
1.3500.600000
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung - Volkschochschule (VHS)
1.3520.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Stadtbücherei
1.3520.541000
Heizungsaufwand - Stadtbücherei
1.3551.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Pfluggebäude
1.3551.520000
Inventarunterhaltung - Pfluggebäude
1.3551.541000
Heizungsaufwand - Pfluggebäude
1.3660.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Denkmalpflege
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Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€
1.400,00
2.400,00
25.000,00
30.000,00
60.850,00
18.450,00
30.850,00
12.800,00
3.000,00
6.000,00
1.100,00
48.500,00
40.000,00
1.900,00
2.800,00
7.500,00
2.250,00
3.500,00
9.250,00
16.000,00
6.000,00
25.000,00
35.000,00
4.050,00
5.000,00
7.100,00
7.000,00
2.400,00
5.000,00
4.500,00
62.150,00
1.400,00
2.400,00
14.931,15
30.000,00
31.328,34
15.290,24
30.850,00
2.862,38
3.000,00
2.254,56
1.100,00
28.379,71
14.136,53
1.900,00
2.575,09
7.500,00
2.250,00
1.471,36
9.250,00
8.698,75
5.102,92
25.000,00
35.000,00
661,19
5.000,00
5.278,01
3.969,50
2.400,00
5.000,00
2.267,85
32.669,93
HHSt.
Bew.
Stelle
Bezeichnung
1.4000.520000
Inventarunterhaltung - Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
Verwaltungshaushalt
1.4050.700000
Lahr-Pass
1.4310.572000
Veranstaltungsaufwand - Treffpunkt Stadtmühle
1.4310.575100
Aufwand Stadtseniorenbeirat - Treffpunkt Stadtmühle
1.4350.540000
Bewirtschaftungskosten - Soz. Einricht. f. Wohnungslose
1.4600.520000
Inventarunterhaltung - Kinder- und Jugendbüro
1.4600.600000
Jugendschutz - Kinder- und Jugendbüro
1.4604.520000
Inventarunterhaltung - Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
1.4609.700600
Zuschuss f. verl. u. erw. verl. GS - Sonstige Förderung d. Jugendhilfe
1.4609.700800
Entgeltübernahme Schülerhilfe - Sonstige Förderung d. Jugendhilfe
1.4640.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Kita Am Schießrain
1.4640.575300
Sachaufwand Projekt Frühe Chancen - Kita Am Schießrain
1.4642.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Kita Bottenbrunnenstraße
1.4642.541000
Heizungsaufwand - Kita Bottenbrunnenstraße
1.4644.541000
Heizungsaufwand - Kita Kuhbach
1.4648.700000
Personalkostenzuschüsse - Förderung v. Kindergärten
1.4648.700100
Bauunterhaltungszuschüsse - Förderung v. Kindergärten
1.5610.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Rheintal-Sporthalle I
1.5612.520000
Inventarunterhaltung - Sporthallen im Mauerfeld
1.5612.540000
Bewirtschaftungskosten - Sporthallen im Mauerfeld
1.5620.500400
Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle - Sportplätze und -anlagen
1.5620.510100
Sportanlagenunterhaltung Stadtteile - Sportplätze und -anlagen
1.5800.575500
Öffentliche Brunnen - Öffentliche Grünanlagen
1.5800.575600
Biotoppflege - Öffentliche Grünanlagen
1.5800.700000
Zuschüsse an Dritte - Öffentliche Grünanlagen
1.5801.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Stadtpark
1.5801.515000
Unterhaltung gärtn. Anlagen - Stadtpark
1.5801.541000
Heizungsaufwand - Stadtpark
1.5801.620000
Entwicklungskonzept - Stadtpark
1.5803.620000
Massnahmen d. Umweltschutzes - Abt. Öffentl. Grün u. Umwelt / Stabsstelle Umwelt
1.5820.520000
Inventarunterhaltung - Kinderspielplätze
1.5850.600000
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Landesgartenschau 2018
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101
Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€
1.250,00
7.000,00
1.000,00
900,00
4.550,00
3.900,00
1.500,00
1.000,00
3.950,00
1.900,00
47.400,00
2.250,00
34.650,00
14.000,00
650,00
100.000,00
51.350,00
15.000,00
5.400,00
20.000,00
12.600,00
6.900,00
6.000,00
4.900,00
2.600,00
4.200,00
5.000,00
9.800,00
15.000,00
26.000,00
1.500,00
9.700,00
1.250,00
7.000,00
1.000,00
74,63
4.550,00
3.900,00
0,00
1.000,00
0,00
1.900,00
17.263,61
633,24
840,87
2.412,20
650,00
100.000,00
11.359,85
6.798,13
5.400,00
20.000,00
3.744,34
0,00
6.000,00
4.805,68
2.440,00
4.200,00
5.000,00
9.800,00
11.583,70
16.508,05
0,00
886,40
HHSt.
Bew.
Stelle
Bezeichnung
1.5850.655100
Kosten für Sachverständige - Landesgartenschau 2018
Verwaltungshaushalt
1.5910.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Miniaturgolfanlage
1.6010.501000
Wartung Gebäudeleittechnik - Hochbauverwaltung
1.6100.620100
Städtebauliche Planungen - Stadtplanung
1.6100.630100
Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. - Stadtplanung
1.6100.630200
Aus-/Neubau Rheintalbahn -jurist. Beratung - Stadtplanung
1.6121.650000
Geschäftsausgaben - Gutachterausschuss
1.6300.520400
Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage - Gemeindestraßen
1.6700.510100
Umrüstung der Leuchtmittel - Straßenbeleuchtung
1.7500.510000
Unterhaltung d. Friedhofsanlagen - Bestattungswesen
1.7500.510100
Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen - Bestattungswesen
1.7500.575200
Sonstiger Betriebsaufwand - Bestattungswesen
1.7671.675500
Kostenerstattung an BGL - Schutterlindenberghalle Hugsweier
1.7673.675500
Kostenerstattung an BGL - Sport- und Festhalle Kuhbach
1.7675.675500
Kostenerstattung an BGL - Bürgerhaus Mietersheim
1.7676.541000
Heizungsaufwand - Geroldseckerhalle Reichenbach
1.7677.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Sulzberghalle
1.7677.540000
Bewirtschaftungskosten - Sulzberghalle
1.7900.500100
Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.) - Tourismus
1.8800.500000
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Allg. Grundvermögen
1.8800.500500
Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost - Allg. Grundvermögen
1.8800.520200
Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10, Hugsweier -Allg. Grundvermögen
1.8800.541000
Heizungsaufwand - Allg. Grundvermögen
1.8800.650100
Kostenaufwand für Energiepässe - Allg. Grundvermögen
Insgesamt
Seite 6
201
604
604
61
61
300
62
605
605
602
602
602
001
003
005
006
007
007
604
604
202
001
601
604
Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€
3.350,00
4.200,00
5.550,00
42.100,00
1.100,00
19.750,00
2.200,00
6.900,00
30.000,00
3.500,00
2.500,00
5.000,00
1.850,00
4.200,00
1.400,00
2.400,00
6.900,00
14.950,00
7.500,00
121.800,00
70.000,00
1.050,00
38.850,00
19.900,00
2.041.450,00
0,00
1.718,42
0,00
12.606,12
1.100,00
0,00
2.200,00
6.900,00
30.000,00
1.535,09
1.188,85
5.000,00
253,42
0,00
905,71
2.400,00
6.900,00
14.524,74
1.359,01
59.976,76
24.272,83
0,00
17.320,34
18.903,15
1.174.414,87
Anlage 2b
Stadtkämmerei
-Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt-
Darstellung der in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsreste
HHSt.
Bezeichnung
Bew.
Stelle
Gebuchter
Haushaltsrest
€
Vermögenshaushalt
Einnahmen
2.2114.361000-001
2.2300.361000-001
2.2310.361000-001
2.4649.368000-011
2.4649.368000-101
2.6150.353000-001
2.6150.361000-005
2.6150.361000-008
2.6300.350000-001
2.6300.361000-001
2.6900.368000-004
2.8800.340010-001
2.9100.378100-001
Ausgaben
2.0600.935000-002
2.0600.935000-999
2.0620.935000-999
2.0620.942100-999
2.1100.988000-998
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Schutterlindenbergschule
Zuweisungen vom Land - Max-Planck-Gymnasium
Zuweisungen vom Land - Scheffel-Gymnasium
Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar - Kita Tramplerstraße 5
Zuschuss v. Einrichtungsträger für Mobiliar - Kita Hugsweier
Ausgleichsbeträge - Stadtsanierung
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Sanierungsmaßnahme Kanadaring
Erschließungsbeiträge - Gemeindestraßen
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Gemeindestraßen
Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich - Sulzbachrenaturierung
Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken -Allg. Grundvermögen
Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld. - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Insgesamt:
501
501
501
502
502
601
601
601
601
201
602
622
201
37.300,00
56.800,00
128.900,00
4.050,00
8.000,00
60.000,00
729.100,00
100.000,00
730.000,00
104.000,00
182.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.140.150,00
Datenverarbeitung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -GIS
Datenverarbeitung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Allg. EDV
Verwaltungsgebäude - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Verwaltungsgebäude - Bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1 -Vorh. Einrichtungen
Abt. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung - Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche
602
102
101
604
201
1.500,00
25.000,00
1.950,00
22.800,00
35.000,00
Seite 7
HHSt.
2.2000.935100-999
2.2114.941000-002
2.2119.942100-999
2.2131.942000-999
2.2210.941000-002
2.2300.935000-002
2.2300.941000-002
2.2300.942000-002
2.2300.962000-002
2.2310.935000-002
2.2310.941000-002
2.2310.942000-002
2.4600.935000-999
2.4605.935000-999
2.4648.987000-998
2.4649.942100-002
2.4649.962000-003
2.4649.940000-401
2.4649.940000-701
2.4649.962000-701
2.4649.935000-999
2.5500.987000-998
2.5500.935000-999
2.5615.940000-002
2.5800.960000-003
2.5800.960000-005
2.5800.960000-015
2.5820.960000-015
2.5820.962000-999
2.5850.932000-002
2.5850.960000-002
2.5850.961000-002
Bezeichnung
Allg. Schulverwaltung - Anschaffungspauschale für Schulmöbel
Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule) - Umbau / Erweiterung
Grundschule Mietersheim - Baul. Verbesserungen -ZIP- -Vorh. Einrichtungen
Th.-Heuss-Schule (Werkrealschule) - Bauliche Verbesserungen -Vorh. Einrichtungen
Otto-Hahn-Realschule - Planungsrate Ganztagesschule
Max-Planck-Gymnasium - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Max-Planck-Gymnasium - Ganztagesschule, Mensabereich
Max-Planck-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen
Max-Planck-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen Außenanlage
Scheffel-Gymnasium - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Scheffel-Gymnasium - Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa
Scheffel-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen
Kinder- u. Jugendbüro - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einricht.
Jugendsozialarbeit an Schulen - Erweb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. -Vorh. Einricht.
Förderung v. Kindergärten und Kitas - Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaffg.
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserung - Kita Max-Planck-Straße
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserungen -Kita Bottenbrunnenstraße
Kindertagesstätten - Anbau/Erweiterung -Kita Langenwinkel
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserungen -Kita Sulz
Kindertagesstätten - Umbau/Umgestaltung Außenanlage -Kita Sulz
Kindertagesstätten - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Förderung des Sports - Zuschüsse an Vereine
Förderung des Sports - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Sporthallen - Bewirtungsraum -Sporthallen im Mauerfeld
Öffentliche Grünanlagen - Bau -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
Öffentliche Grünanlagen - Bau -Öko-Konto
Öffentliche Grünanlagen - Bau
Kinderspielplätze - Bau
Kinderspielplätze - Bauliche Verbesserungen -Vorhandene Einrichtungen
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
Landesgartenschau 2018 - Planungsleistungen
Landesgartenschau 2018 - Leistungen eigener Ämter
Seite 8
Bew.
Stelle
501
604
604
604
604
501
604
604
604
501
604
604
502
501
502
604
602
604
604
602
502
501
501
604
602
602
602
602
602
622
610
610
Gebuchter
Haushaltsrest
€
3.700,00
34.000,00
5.000,00
26.800,00
44.800,00
10.250,00
55.300,00
463.500,00
12.350,00
20.700,00
5.150,00
43.000,00
1.300,00
7.000,00
99.150,00
38.400,00
14.000,00
5.200,00
244.900,00
20.000,00
2.850,00
27.900,00
5.000,00
6.100,00
198.000,00
16.000,00
17.000,00
13.000,00
24.000,00
277.050,00
7.300,00
17.000,00
HHSt.
2.6000.935000-999
2.6150.932000-005
2.6150.950000-005
2.6150.950100-005
2.6150.950200-005
2.6150.987000-005
2.6150.950000-008
2.6300.950000-005
2.6300.950200-012
2.6300.950300-012
2.6300.950000-067
2.6300.950000-068
2.6300.950000-072
2.6300.950000-074
2.6300.950000-203
2.6300.960000-203
2.6300.950000-302
2.6300.950000-303
2.6300.950000-501
2.6300.950000-502
2.6300.950000-505
2.6300.950000-602
2.6300.950000-604
2.6300.960000-604
2.6300.950000-607
2.6300.950000-608
2.6300.950000-702
2.6300.960000-706
2.6300.950000-999
2.6700.959000-999
2.6900.956000-004
2.7679.940000-501
Bezeichnung
Bauverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Vorh. Einrichtungen
Stadtsanierung - Grunderwerb -Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Urteilsplatz -Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Ausbau Dinglinger-Tor-Straße -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr. -San. Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Zuw. u. Zuschü. an übr. Bereiche -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Planungskosten -Sanierungsmaßnahme Kanadaring
Gemeindestr. - Fuß- u. Radwegeunterführung (Planung) -Gleisneubau Karlsruhe/Basel
Gemeindestraßen - BA Goethestr./Lotzbeckstr. -Innerstädtischer Tangentenring
Gemeindestraßen - Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz -Innerstädtischer Tangentenring
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Baugebiet Hosenmatten II
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Str.
Gemeindestraßen - Straßenbau -Bau von Radwegen
Gemeindestr. - Neubau einer Brücke über die Schutter -Brücke im Bereich Hohbergweg
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Breitacker Nord
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Erschließung Breitacker Nord
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Eichgarten Ost
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau Gehweg entl. der Str. Zum Schänkenbrünnle
Gemeindestr. - Ausbau Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh. Haupt -Ausbau Ortsmitte Mietersh.
Gemeindestraßen - Herstellung v. Parkierungseinrichtungen -Bürgerhaus Mietersheim
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Baugebiet Schutthalde
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung d. Baugebiets Hexenmatt
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung d. Baugebiets Heubühl
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Erschließung d. Baugebiets Heubühl
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau der Gereutertalstraße
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ortsdurchfahrt Reichenbach
Gemeindestraßen - Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche -Ausbau Ortsmitte Sulz
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Kähnermatt
Gemeindestraßen - Straßenbau -Vorhandene Einrichtungen
Straßenbeleuchtung - Erweiterung der Beleuchtungsanlagen -Vorh. Einrichtungen
Wasserläufe, Wasserbau - Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen -Sulzbachrenaturierung
Hallen, Gemeinschaftshäuser - Halle Mietersheim
Seite 9
Bew.
Stelle
601
622
605
605
605
601
610
605
605
605
605
605
605
605
605
602
605
605
605
605
605
605
605
602
605
605
605
602
605
605
602
604
Gebuchter
Haushaltsrest
€
2.050,00
543.000,00
195.000,00
99.800,00
56.200,00
557.300,00
120.800,00
11.600,00
144.800,00
25.000,00
56.100,00
14.700,00
49.800,00
20.900,00
4.300,00
48.000,00
5.000,00
25.000,00
66.500,00
10.900,00
12.400,00
46.400,00
170.900,00
14.500,00
13.400,00
20.300,00
24.000,00
9.000,00
25.000,00
9.200,00
250.000,00
31.450,00
HHSt.
2.7679.942000-601
2.7900.940000-002
2.8800.932000-999
2.8800.932300-999
2.8800.932400-999
Bezeichnung
Hallen, Gemeinschaftshäuser - Bauliche Verbesserungen -Geroldseckerhalle Reichenb.
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
Allg. Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken
Allg. Grundvermögen - Erwerb Gewässerstreifen Schutter
Allg. Grundvermögen - Kasernenareal (Grunderwerb)
Insgesamt
Seite 10
Bew.
Stelle
604
604
622
622
610
Gebuchter
Haushaltsrest
€
5.700,00
5.500,00
147.000,00
160.000,00
400.000,00
5.253.450,00
Anlage 2b
bis 02.07.2012
vereinnahmt bzw.
verausgabt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.647,28
0,00
107.600,00
0,00
0,00
145.247,28
1.500,00
25.000,00
810,90
9.651,71
0,00
Seite 11
bis 02.07.2012
vereinnahmt bzw.
verausgabt
0,00
9.381,99
5.000,00
0,00
0,00
646,88
2.727,46
223.887,12
3.008,29
20.700,00
3.500,00
20.228,66
1.290,98
7.000,00
0,00
0,00
5.806,12
0,00
121.997,67
1.053,78
0,00
5.800,00
4.628,40
0,00
1.979,35
1.800,00
12.943,73
3.284,72
14.887,42
277.050,00
7.300,00
5.608,47
Seite 12
bis 02.07.2012
vereinnahmt bzw.
verausgabt
2.050,00
519.750,00
428,00
0,00
9.025,29
49.232,90
0,00
0,00
2.248,07
0,00
0,00
0,00
556,28
0,00
908,48
0,00
0,00
0,00
25.179,27
0,00
3.144,00
1.754,76
87.703,19
494,94
3.500,00
0,00
0,00
0,00
1.890,44
9.200,00
77.800,00
29.675,66
Seite 13
bis 02.07.2012
vereinnahmt bzw.
verausgabt
5.700,00
0,00
147.000,00
160.000,00
0,00
1.935.714,93
,
Seite 14