Informationsvorlage
Federführende Stelle: 202
Sachbearbeitung: Lehmann
Drucksache Nr.: 172/2022
Az.: 922.6034
An der Vorlagenerstellung beteiligte Stellen
BGL
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Verwaltungs- und Vorlagenkonfe- 03.08.2022
renz
vorberatend
nichtöffentlich
Verwaltungs- und Vorlagenkonfe- 24.08.2022
renz
vorberatend
nichtöffentlich
Haupt- und Personalausschuss
12.09.2022
zur Kenntnis
öffentlich
Haupt- und Personalausschuss
10.10.2022
Abstimmung
öffentlich
Betreff:
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL);
Halbjahresbericht zum 30.06.2022
Mitteilung:
Der Haupt- und Personalausschuss nimmt vom Halbjahresbericht des BGL für das I.
Halbjahr 2022 Kenntnis.
Drucksache 172/2022
Seite 2
Sachdarstellung
Der Bau- und Gartenbetrieb Lahr informiert gemäß § 8 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bauund Gartenbetrieb Lahr (BGL) den Haupt- und Personalausschuss, als zuständigen Betriebsausschuss, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes.
Der Wirtschaftsplan, als Planungsinstrument, setzt sich aus dem Erfolgsplan, der Finanzplanung,
dem Vermögensplan und der Stellenübersicht zusammen. Der Erfolgsplan weist die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr aus. Der Vermögensplan enthält analog hierzu
die voraussichtlichen vermögenswirksamen Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung).
Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird neben dem Jahresabschluss auch ein Plan-Ist-Vergleich
des Wirtschaftsplans vorgelegt.
Zwischen Erstellung des Wirtschaftsplans und dem Jahresabschluss liegen meist bis zu 18 Monate.
Hier kommt das Berichtswesen zum Zug. Controlling als Bestandteil des Berichtswesens ist ein
wichtiger Baustein bei der Steuerung und gibt Hinweise zur Verbesserung, unterstützt die Betriebsführung bei Entscheidungen, fasst das bisher Erreichte zusammen und zeigt Steuerungspotenzial
auf. Der Betrieb wird stetig reflektiert und setzt damit Impulse für das Qualitätsmanagement. Alles in
Allem hilfreich, um eine öffentliche Institution sorgfältig im Hinblick auf die eingesetzten Ressourcen
(Steuermittel) zu führen.
Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.
Markus Ibert
berbürgermeister
Anlage(n):
HJBericht unterschrieben
Anlage0
Herbert SchneiderOBetriebsleiter