Beschlussvorlage (Forstplan_Übersicht 2021-2024.xlsx)

                                    
                                        BGL - Bereich Stadtwald
A
B
C
E
F
G
H
K
K
K 99
N
T10
T30

Holzernte
Kulturen
Waldschutz
Erschließung
Verwaltungsjagd und Fischerei
Regiemaschinen
Nebenbentriebe (Mieten und Pachten)
Erholungsvorsorge
allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion
Wasserpfad
Mehrbelastungsausgleich
Dienstleistungen an Dritte
Leistungen für andere Betriebszweige

Summe Erlöse
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Holzernte
Kulturen
Waldschutz
Bestandspflege
Erschließung
Verwaltungsjagd und Fischerei
Regiemaschinen
Nebenbetriebe und Nebennutzungen
Schutzfunktionen
Erholungsvorsorge
Gemeinkosten Forstbetrieb
Verkehrssicherungspflicht
N
Verwaltungskosten
P
Personalkosten
P10 Waldarbeiterbezogener Aufwand
U31 Forstwirtausbildung
Abschreibungen

Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis

Plan
2024
750.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
4.600,00 €
28.800,00 €
- €
27.300,00 €
1.000,00 €
50.000,00 €
18.000,00 €
17.600,00 €
- €
1.000,00 €

Plan
2023
652.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
4.600,00 €
28.800,00 €
- €
27.300,00 €
1.000,00 €
50.000,00 €
10.000,00 €
17.600,00 €
- €
1.000,00 €

JA 2022
649.399,44 €
8.730,00 €
14.358,04 €
- €
27.829,96 €
- €
48.165,95 €
675,00 €
42.935,81 €
15.624,00 €
17.572,10 €
- €
816,00 €

913.300,00 €

802.300,00 €

826.106,30 €

190.000,00 €
60.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
13.000,00 €
1.000,00 €
25.000,00 €
11.500,00 €
12.000,00 €
175.500,00 €
316.000,00 €
49.500,00 €
33.000,00 €
- €

180.000,00 €
55.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
22.000,00 €
16.000,00 €
- €
225.000,00 €
309.000,00 €
44.000,00 €
25.000,00 €
- €

178.017,00 €
76.791,78 €
9.507,22 €
10.830,86 €
56.565,18 €
4.628,95 €
4.221,67 €
28.082,65 €
1.228,00 €
17.765,69 €
17.504,35 €
10.147,88 €
160.911,09 €
262.062,94 €
47.875,32 €
19.493,97 €
10.477,73 €

JA 2021
627.179,54
15.838,00
33.901,75
4.603,00
28.866,70
0,00
28.444,67
650,00
53.971,75
34.896,00
17.572,10
624,00
312,00
882.157,35
165.341,02
72.586,74
17.846,46
12.961,75
31.806,89
0,00
3.139,38
826,61
6.661,55
17.041,72
14.933,34
420,00
197.865,82
273.624,21
36.426,48
18.647,41
8.910,17

976.500,00 € 964.000,00 € 916.112,28 €
- 63.200,00 € - 161.700,00 € - 90.005,98 €

879.039,55
3.117,80

W:\DezernatIII\62\622\SG11 Forst\Haushalt_Jahresabschlüsse_Betriebsplanung\Betriebsplanung\2024\Forstplan_Übersicht
17.06.2024
2021-2024.xlsx