Beschlussvorlage (Anlage0)
23. September 2024
Stadt Lahr L -j
Beschlussvorlage
Federführende Stelle: 622
Sachbearbeitung: Brücker
Drucksache Nr.: 113/2024
Az.: 62/622/Br
An der VoriagenersteiSung beteiligte Stellen
Beratungsfoige
Termin
Beratung
Kennung
Haupt- und Personalausschuss
09.09.2024
vorberatend
öffentlich
Gemeinderat
23.09.2024
beschließend
öffentlich
Abstimmung
Betreff:
Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 für den Stadtwald Lahr, Eigenbetrieb Bauund Gartenbetrieb Lahr
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat genehmigt den vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Waldwirtschaft
(AfW) und dem Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) aufgestellten Betriebs
plan für das Forstwirtschaftsjahr 2024.
Zusammenfassende Begründung:
Das AfW ist Fachaufsichtsbehörde des Forstbetriebes der Stadt Lahr. Die Daten für das Forstwirt
schaftsjahr 2024 werden für die Genehmigung gesondert aufbereitet und dem AfW vorgelegt.
Drucksache 113/2024
Seite 2
Sachdarstellung
Aktuelle Situation und Handlungsnotwendigkeit:
Nach wie vor kann der Forstbetrieb Stadt Lahr nur ein negatives Betriebsergebnis erwirtschaften. Dies
hängt u.a. damit zusammen, dass der Forstbetrieb außer der Wirtschaftsfunktion des Waldes noch
weitere Tätigkeiten im Stadtwald durchzuführen hat, die allesamt unwirtschaftlich sind aber für das Ge
meinwohl unabdingbar. Hierzu gehören Tätigkeiten für die Freizeitnutzung, der Erholungsfürsorge, der
Verkehrssicherung an Waldrändern, Bebauungen, Erholungseinrichtungen, Themenpfade, sowie der
wafdpädagogischen Bildung, des Gewässer- und Grundwasserschutzes, des Luft- und Bodenschutzes
sowie weiteren ökologischen Funktionen und der Sozialfunktion des Stadtwaldes. Aufgrund der günsti
geren Absatzkonditionen für den Holzverkauf minimiert sich das Defizit jedoch um 98.500,- € auf nun
geplante -63.200,- € (Vorjahr -161.700,- €). Ferner wurde bei der Haushaltsplanerstellung für das Jahr
2024 davon ausgegangen, dass die Stadt schon an dem Förderprogramm „kiimaangepasstes Wald
management“ teilnehmen kann und hatte deshalb mehr Einnahmen für den Förderbereich eingeplant.
Mit der Erstellung des Forstwirtschaftsplanes, der aufgrund der angespannten personellen Situation
erst jetzt eingebracht werden kann, ist klar, dass die Fördergelder in der damals angestrebten Höhe im
Jahr 2024 nicht fließen werden. Aus diesem Grunde weicht jetzt das Ergebnis von dem im Haushalts
plan ab. Da die Entwicklung des Holzabsatzes jedoch grds. positiv verlief, kann dies in der Umsetzung
2024 z.T. kompensiert werden. Ggf. werden nach den üblichen Regularien die gemeinderätiichen Gre
mien beteiligt.
Zielsetzung:
Da die o.g Funktionen des Stadtwaldes nachhaltig für die Allgemeinheit aufrecht erhalten werden müs
sen soll die wirtschaftliche Funktion (Gewinnerzielungsabsicht) weiterhin nicht im Vordergrund stehen.
Das dabei unvermeidliche Defizit soll so gering wie möglich gehalten werden..
Maßnahmen:
Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Vorgaben des Gemeinderates im Forsteinrichtungswerk.
Erwartete finanzielle und personelle Auswirkungen:
□
lEI
□
□
Die Maßnahme hat keine finanziellen oder personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkun
gen
Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in
der Übersichtstabeile dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung oder als An
lage beigefügt
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50.000 EUR und die dauerhaft ent
stehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20.000
EUR
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen mehr als 50.000 Euro und/oder die dauerhaft
entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich mehr als
20.000 Euro
Drucksache 113/2024
Seite 3
Finanzierung:
ist die Maßnahme im Haushaitspian berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten
SJa, mit abweichenden Kosten
□ Nein
ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten
□Ja, mit abweichenden Kosten
□Nein
Begründung:
1. Betriebsplan
Das Jahr 2024 ist das fünfte Jahr der 10-jährigen Forsteinrichtungsplanung. Nach Abschluss
des Jahres 2024 kommt eine Zwischenrevision der Fachaufsichtsbehörde.
Auf Grund der starken Trockenschäden und Käferbefall im Stadtwald und längerer Krankheits
ausfälle von Forstwirten müssen im Jahr 2024 weiterhin vermehrt Fremdieistungen in An
spruch genommen werden. Auch im Bereich der Floizernte werden die Forstmitarbeiter des
BGL durch Dienstleister unterstützt (Holzrückmaschinen, Holzerntemaschinen, manuelle Ar
beitskräfte). Die Holzerntearbeiten im Schwachholzbereich werden, wo möglich, teilmechani
siert ausgeführt. Der geplante Einschlag beträgt 10.500 Festmeter (VJ 10.000 FM).
Es werden in vielen Bereichen etwas höhere Erlöse als im Vorjahr angenommen. Summiert
sind dies Erlöse in Höhe von 913.300,- € (VJ 802.300,- €).
Der Holzerlös wurde mit 68,79 € pro Festmeter (2023: 62,-€; 2022: 60,- €; 2021: 60,- €) kal
kuliert. Diese deutliche Erhöhung der Holzerlöse stammt mitunter auch vom höheren Brenn
holzpreis seit Winter 2022/23. Insgesamt ergeben sich für den gesamten Holzverkauf (A), Ein
nahmen in Höhe von ca. 750.000,- € (VJ 652.000,- €).
Es werden Förderungen und Firmenunterstützung wie im Vorjahr erwartet. Für Kulturen (B)
wurden 10.000,-€ (VJ 5.000,- €), für den Waldschutz (C) 5.000,-€ (wie VJ) und für den Mehr
belastungsausgleich (N) weitere 17.600,- € (wie VJ) angesetzt. Somit kann mit Fördermittel
von insgesamt 32.600,- € (VJ 27.600,- €) gerechnet werden.
Die Einnahmen aus Mieten und Pachten (H), Wegenutzungsgebühren (E) und aus der Hüt
tenvermietung (K) entsprechen mit 27.300,- € den Werten der Vorjahre. Auch die Einnahmen
aus Verwaltungsjagd werden wie im Vorjahr mit 28.800,- € angesetzt.
Die Leistungen für andere Betriebsteile (sonst. Einzelaufträge und Dauerauftrag Wasserpfad
(K99 + T30) entsprechen mit 19.000,-€ ebenfalls dem Vorjahresniveau.
Die Aufwendungen in Gesamthöhe von 976.500,- € (VJ 964.000,- €) sind im Vergleich zum
Vorjahr etwas höher.
Der Aufwand für die Holzernte (A) nimmt 190.000,- € (VJ 180.000,- €) in Anspruch. Der Auf
wand für die Kulturen (B) erhöht sich auf von 60.000,- € (VJ; 55.000,-€). In 2023 standen dem
Einnahmen aus Firmen-Pflanzaktionen mit 22.000,- € gegenüber.
Der Aufwand für Waldschutz (C) sinkt auf 10.000,~€ (VJ: 15.000,- € )
Seite 4
Drucksache 1.13/2024
Der Aufwand für die Bestandspflege (D) erhöht sich auf 20.000,-€ (VJ 15.000,- €) Die Ansätze
für die Erschließung (E), die Regiemaschinen (G), die Nebenbetriebe (H), die Schutzfunktion
(J) und die Erholungsvorsorge (K) werden in Summe mit 94.000,-€ (VJ 79.000,- €) angenom
men.
Die Gemeinkosten (L) in Höhe von 23.500,- € beinhalten unter anderem Mitglieds- und Ver
bandsbeiträge, Versicherungsbeiträge, die Verkehrssicherung (VSP kostete 2023 rund
15.000€) und die Grundsteuer.
Die Verwaltungskosten (N) in Höhe von 175.500,- € sind geringer da ein Förster nur zu 40%
im Forstbetrieb angerechnet wird (2023: 225.000,- €). Die Verwaltungskosten setzten sich zu
sammen aus Personalkosten der Förster (126.000,- €), den sonstigen Verwaltungsaufwen
dungen inki. Fahrzeugkosten und Abschreibung der Fahrzeuge für die Förster (32.500,- €),
der Verwaltungskostenumlage an die Stadt Lahr (17.000,-€).
Die Löhne (P) der 5 Forstwirte werden mit 316.000,- € (VJ 309.000,- €) angesetzt.
Der Waldarbeiterbezogene Aufwand (P10) in Höhe von 49.500,- € (VJ 44.000.- €) beinhaltet
unter anderem 12.000,- € (wie VJ) für die Berufsgenossenschaft und 10.000,- € (VJ 9.000,- €)
für Dienst- und Schutzkleidung. Darin sind ebenso die Kosten für die Fahrzeuge der Forstwirte
enthalten.
Der Ausbildungskosten (ü 31) für die Auszubildenden wurden mit 33.000,-€ (VJ 25.000,- €)
beziffert.
Mit Gesamteinnahmen in Höhe von 913.300,- € (VJ 802.300,- €) und Gesamtausgaben von
976.500,- € (VJ 964.000.- €) schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von
63.200,-€ ab.
Die Verrechnung in Höhe von 50.000 € bei der Erholungsvorsorge (K) spielt lediglich bei der
Betrachtung durch das Landratsamt eine Rolle. Für die Stadtverwaltung Lahr ist das Jahres
ergebnis von -113.200,- € (VJ -211.700.- €) ausschlaggebend.
1.1 Nutzungsplan
Für das Jahr 2024 ist ein Holzeinschlag von 10.745 Fm vorgesehen, hiervon entfallen 10.565
Fm auf den Bergwald und 200 Fm auf den Auewald.
Im Detail sieht der Nutzungsplan folgendes vor:
Vornutzung
Hauptnutzung
Bergwald
ha
Fm
73,4
4.785
71,9
5.760
Auewald
ha
Fm
0,0
0
2,0
200
4785
5.960
Fm
Fm
1.2. Kulturplan
(m Kulturpfan ist auf 3,0 ha (Vorjahr 5,3 ha) die Kulturvorbereitung geplant. Hierbei sind auf
3,0 ha (es wurden nun sogar im Vollzug bisher 4,0 ha bepflanzt) Anbaufläche 3.050 Neupflan
Seite 5
Drucksache 113/2024
zen {19 Baumarten) vorgesehen (2023: 6.229; 2022: 5.490; 2021: 9.650). Davon werden
1.700 (Vorjahr 3.250) Neupflanzungen mit Wuchshüllen versehen.
Baumarten:
Douglasie
Esskastanie
Hybrid-Nuss
Walnuss
Nordmannstanne
Bornmüllertanne
Roteiche
Spitzahorn
Traubeneiche
Trojatanne
Tulpenbaum
Vogelkirsche
Baumhasel
Hybridlärche
Lindenblättrige Birke
Orientbuche
Platane
Hybrid-Pappei
Schwarznuss
620
70
90
25
144
50
50
25
200
24
50
50
50
40
100
200
25
700
240
Auf 25 ha (2023: 20 ha; 2022: 10 ha) soll durch Schlagpflege die Naturverjüngung gefördert
werden. !m Jahr 2024 stehen 25 ha zur mechanischen Kultursicherung an (2023: 40 ha).
Auf 22 ha (2023: 25 ha) sind Jungbestandspflegearbeiten erforderlich. Es ist die Wertastung
an 1.250 Douglasien (Vorjahr 1.210 Stk.) auf 5 Meter und an 430 Douglasien (Vorjahr 450
Stk.) auf 10 Meter vorgesehen. Der Wildschutz wird von den Jagdpächtern durchgeführt.
Drucksache 113/2024
Seite 6
3-Jahres - Übersicht
BGL- Bereich Stadtwald
Plan
Plan
2024
A
Holzernte
2023
JA 2022
750.000,00 €
652.000,00 €
JA 2021
649.399,44 €
627.179,54
B
Kulturen
10.000,00 €
5.000,00 €
8.730,00 €
15.838,00
C
Waldschutz
5.000,00 €
5.000,00 €
14.358,04 €
33.901,75
E
Erschließung
4.600,00 €
4.600,00 €
28.800,00 €
28.800,00 €
F
Verwaltungsjagd und Fischerei
G
Regiemaschinen
H
Nebenbentriebe (Mieten und Pachten)
K
Erholungsvorsorge
K
allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion
-
€
-
€
€
4.603,00
27.829,96 €
28.866,70
-
-
€
0,00
27.300,00 €
27.300,00 €
48.165,95 €
28.444,67
1.000,00 €
1.000,00 €
675,00 €
650,00
50.000,00 €
50.000,00 €
42.935,81 €
53.971,75
K 99 Wasserpfad
18.000,00 €
10.000,00 €
15.624,00 €
34.896,00
N
Mehrbelastungsausgleich
17.600,00 €
17.600,00 €
17.572,10 €
17.572,10
T10
Dienstleistungen an Dritte
T30
Leistungen für andere Betriebszweige
Summe Erlöse
€
624,00
1.000,00 €
-
€
1.000,00 €
-
€
816,00 €
312,00
913.300,00 €
802.300,00 €
826.106,30 €
882.157,35
190.000,00 €
180.000,00 €
178.017,00 €
165.341,02
55.000,00 €
76.791,78 €
72.586,74
-
A
Holzernte
B
Kulturen
60.000,00 €
C
Waldschutz
10.000,00 €
15.000,00 €
9.507,22 €
17.846,46
D
Bestandspflege
20.000,00 €
15.000,00 €
10.830,86 €
12.961,75
E
Erschließung
50.000,00 €
50.000,00 €
56.565,18 €
31.806,89
F
Verwaltungsjagd und Fischerei
5.000,00 €
1.000,00 €
4.628,95 €
0,00
G
Regiemaschinen
3.139,38
H
Nebenbetriebe und Nebennutzungen
J
Schutzfunktionen
K
Erholungsvorsorge
L
Gemeinkosten Forstbetrieb
Verkehrssicherungspflicht
12.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
4.221,67 €
13.000,00 €
3.000,00 €
28.082,65 €
826,61
1.000,00 €
1.000,00 €
1.228,00 €
6.661,55
25.000,00 €
22.000,00 €
17.765,69 €
17.041,72
11.500,00 €
16.000,00 €
17.504,35 €
14.933,34
€
10.147,88 €
420,00
-
N
Verwaltungskosten
175.500,00 €
225.000,00 €
160.911,09 €
197.865,82
P
Personalkosten
316.000,00 €
309.000,00 €
262.062,94 €
273.624,21
P10
Waldarbeiterbezogener Aufwand
49.500,00 €
44.000,00 €
47.875,32 €
36.426,48
33.000,00 €
25.000,00 €
19.493,97 €
18.647,41
U31 Forstwirtausbildung
Abschreibungen
Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis
-
€
€
10.477,73 €
8.910,17
964.000,00 €
916.112,28 €
879.039,55
- 63.200,00 € -161.700,00 € - 90.005,98 €
3.117,80
976.500,00 €
-
Ralph Brücker
Anlage(n):
Forstplan_Übersicht 2021-2024.xlsx
Formblatt KW 31 (AfW).xlsx
Hinweis:
Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuleilen. Ein befange
nes Mitglied hat sich in der öffentlichen Sitzung in den Zuhörerbereich zu begeben und in der nichtöffentlichen Sitzung den Beralungsraum zu verlassen.
Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entnehmen.
BGL - Bereich Stadtwaid
Plan
2024
Plan
2023
750.000,00 €
652.000,00 €
649.399,44 €
627.179,5.
10.000,00 €
5.000,00 €
8.730,00 €
15.838,0'
5.000,00 €
5.000,00 €
14.358,04 €
33.901,7
4.600,00 €
4.600,00 €
A
Holzernte
B
Kulturen
C
Waldschutz
E
F
Erschließung
28.800,00 €
28.800,00 €
G
H
Verwaltungsjagd und Fischerei
-
Regiemaschinen
Nebenbentriebe (Mieten und Pachten)
K
Erholungsvorsorge
K
allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion
T10
T30
€
27.300,00 €
K 99 Wasserpfad
Mehrbelastungsausgleich
N
Dienstleistungen an Dritte
Leistungen für andere Betriebszweige
Summe Erlöse
JA 2021
JA 2022
-
€
27.300,00 €
€
4.603,0'
27.829,96 €
28.866,7i
-
€
0,0'
48.165,95 €
28.444,6
1.000,00 €
1.000,00 €
675,00 €
650,0'
50.000,00 €
50.000,00 €
42.935,81 €
53.971,7
18.000,00 €
10.000,00 €
15.624,00 €
17,600,00 €
17.600,00 €
17.572,10 €
34.896,0'
17.572,1'
- €
1.000,00 €
- €
1.000,00 €
€
624,0'
816,00 €
312,0'
913.300,00 €
802.300,00 €
826.106,30 €
882.157,3.
190.000,00 €
180.000,00 €
178.017,00 €
165.341,0.
-
A
B
Holzernte
Kulturen
60.000,00 €
55.000,00 €
76.791,78 €
72.586,7'
C
Waldschutz
10.000,00 €
15.000,00 €
9.507,22 C
17.846,4
D
Bestandspflege
20.000,00 €
15.000,00 €
10.830,86 €
12.961,7
E
Erschließung
50.000,00 €
50.000,00 €
56.565,18 €
31.806,8'
F
Verwaltungsjagd und Fischerei
5.000,00 €
1.000,00 €
4.628,95 €
0,0'
G
Regiemaschinen
5.000,00 €
3.000,00 €
4.221,67 C
3.139,3.
H
J
Nebenbetrlebe und Nebennutzungen
13.000,00 €
3.000,00 €
28.082,65 C
826,6
1.000,00 €
1.000,00 €
1.228,00 €
6.661,5
K
Erholungsvorsorge
Gemeinkosten Forstbetrieb
25.000,00 €
22.000,00 €
17.765,69 €
17.041,7
11.500,00 €
16.000,00 €
17.504,35 €
14.933,3.
Verkehrssicherungspfilcht
12.000,00 €
10.147,88 €
420,0'
L
N
P
RIO
Schutzfunktionen
-
€
Verwaltungskosten
175.500,00 €
225.000,00 €
160.911,09 €
197.865,8.
Personalkosten
Waldarbelterbezogener Aufwand
316.000,00 €
309.000,00 €
262.062,94 €
273.624,2
49.500,00 €
44.000,00 €
47.875,32 €
36.426,4:
33.000,00 €
- €
25.000,00 €
- €
19.493,97 €
10.477,73 €
18.647,4
976.500,00 €
964.000,00 €
916.112,28 €
879.039,5!
90.005,98 €
3.117,8(
U31 Forstwirtausbildung
Abschreibungen
Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis
-
63.200,00 € - 161.700,00 € -
8.910,1
W:\Dezernatlff\62\622\5Gll Forst\Haushalt_Jahresabsch(üsse_ßetriefasp(anung\ßetriebsp[anung\2024\Forstplan_Übersid
KW 31 Forstwirtschaft!. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan
UFB-Nr.
Untere Forstbehörde
317
Ortenaukreis
Hoizbodenfläche haH
1.290
Betrieb (Name)
18
Bau- u. Gartenbetrieb Lahr
(BGL) Bereich Stadtwald
Revier (Nr.)
32
Revier (Name)
Lahr
Jährliches Soll EFm o.R.
Einnahmen / Erlöse
Kasse
Verrechnung
EUR
A
Holzernte
B
Kulturen
C
Waldschutz
D
Bestandespflege
E
Erschließung
F
Verwaltungsjagd und
Fischerei
G
Regiemaschinen
H
Nebenbetriebe / Werkhof
Nebennutzungen
H
( Pacht Steinbruch )
H
( Erstattung Windenergie)
H
(Erstattung Umsetzer)
J
Schutzfunktionen
K
Erholungsvorsorge
N
Gemeinkosten des
Forstbetriebs
Verwaltungskosten nur
Nichtstaatswald
N
Mehrbelastungsausgleich
P
Löhne
L
bis Jahr
1 2024
13 2024
Ausgeglichenes Soli EFm o.R.
I
EUR
AusgahcMi / Kosten
Kasse
Verrechnung
i
EUR
T 30
ü 31
Forstwirtausbildung
Z22
Beratung, Wirtschaftsv., im
PW
Kassenwirksame Beträge
EUR
172.750
387.250
10.000
60.000
42.130
-92.130
5.000
10.000
4.210
-9.210
20.000
33.700
-53.700
4.600
50.000
8.430
-53.830
28.800
' 5.000
23.800
5.000
2.110
-7.110
13.000
8.430
-21.430
4.600
4.600
15.000
15.000
7.700
7.700
1.000
50.000
1.000
2.110
-3.110
25.000
21.070
4.930
23.500
-23.500
175.500
-175.500
17.600
17.600
-316.000
49.500
19.000
-49.500
21.060
863.300
-2.060
33.000
-33.000
976.500
-113.200
50.000
913.300
Aufgestellt:
Überschuss /
Zuschuss
190.000
Verrechnungen
Ergebnis
EUR
Jährl.
Nutzungsplan
EFm o.R.
10.544
750.000
316.000
Waldarbeiterbezogener
Aufwand
Leistungen für andere
Betriebsteile
P 10
yon Jahr
10.500
Bezeichnung
BuA
Betrieb (Nr.)
50.000
97G.500
-63.200
Anerkannt:
Untere Forstbehörde Ortenaukreis
Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald
Ort, Datum
Ort. Datum
Offenburg. 10.06.2024
Unterschrift
KW31 Plan
'
Unterschrift
Seite; 1 von 1
17.08.2024