Beschlussvorlage (HH-Plan Entwurf 2025 Stadt Lahr)

                                    
                                        Lahr
Stadtverwaltung

Haushaltsplan
Entwurf

2025

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD
Haushaltsplan
für das

Haushaltsjahr 2025
(01.01.2025 – 31.12.2025)

Einwohnerzahlen:
Volkszählung am 17.05.1939
Volkszählung am 13.09.1950
Volkszählung am 06.06.1961
Volkszählung am 27.05.1970
Volkszählung am 25.05.1987
30. Juni 1990
30. Juni 2000
30. Juni 2010
30. Juni 2011

17.080
19.525
22.599
24.725
33.047
34.351
42.497
43.807
43.836

Zensus 2011 am 09.05.2011
30. Juni 2011
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2012
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2013
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2014
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2015
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2016
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2017
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2018
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2019
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2020
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2021
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2022
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2023
(Basis Zensus 2011)
30. Juni 2024
(Basis Zensus 2011)

42.517
42.558
43.109
43.603
43.914
44.445
45.568
45.993
46.539
47.002
47.294
47.773
48.695
49.272
49.750

Zensus 2022 am 15.05.2022
30. Juni 2022
(Basis Zensus 2022)
30. Juni 2023
(Basis Zensus 2022)

49.103
49.263
49.870

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:
- darunter Waldfläche

6.984 ha
2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2025:
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG
€ 111.550.478
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG
€ 51.705.258
Schlüsselzahl nach § 5 FAG
€ 59.845.220
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG
Steuerkraftsumme je Einwohner

€ 78.790.849
€ 1.578,97

Inhaltsverzeichnis
1. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen
zu den Teilhaushalten
3. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen
6. Gesamtergebnishaushalt 2025
7. Gesamtfinanzhaushalt 2025
8. Haushaltsquerschnitt 2025
9. Teilhaushalte (THH)
THH 1 „Innere Verwaltung“
THH 2 „Sicherheit und Ordnung“
THH 3 „Schulträgeraufgaben“
THH 4 „Kultur“
THH 5 „Soziales“
THH 6 „Sport und Bäder“
THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“
THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“
THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
10. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028
11. Übersicht der Personalaufwendungen 2025 und deren Entwicklung

12. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 2025


Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel
in den Stadtteilen



Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen

13. Stichwortverzeichnis

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald
für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 hat der Gemeinderat der Stadt
Lahr/Schwarzwald am ………………. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

175.238.650 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

173.072.100 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

2.166.550 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

0€

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

0€

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis

0€

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis

2.166.550 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

172.659.600 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

161.479.150 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

11.180.450 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.143.100 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25.284.766 €

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

-15.141.666 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf

-3.961.216 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

15.000.000 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.620.000 €

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

11.380.000 €
7.418.784 €

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt
auf

15.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

9.050.000 €.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a)

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 v.H.

b)

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

365 v.H.

der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge

Lahr/Schwarzwald, den ………………

Markus Ibert
Oberbürgermeister

390 v.H.

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte

Produktbereich

Produktgruppen

Teilhaushalt 1
Innere
Verwaltung

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

1110 Steuerung
1111 Organisation und
Dokumentation kommunaler
Willensbildung
1112 Steuerungsunterstützung /
Controlling
1113 Rechnungsprüfung
1114 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1123 Justiziariat
1124 Gebäudemanagement
1125 Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge
1126 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen
1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
Sicherheit und
Ordnung

Produktbereich 12
Sicherheit und
Ordnung

1210
1220
1221
1222
1223
1225
1260
1280

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 211001
Schulträgeraufgaben 211002

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Katastrophenschutz

Grundschulen
Haupt- und
Werkrealschulen
211004 Realschulen
211005 Schulverbund Grund-,
Werkreal- und Realschulen
211006 Gymnasien
211010 Gemeinschaftsschulen
212002 Sonderpädagogische
Bildungs- und
Beratungszentren
21200304 Sonderschule für
Sprachbehinderte
214001 Schülerbeförderung
214002 Fördermaßnahmen für
Schüler
2150
Sonst. schulische Aufgaben

Teilhaushalt 4
Kultur

Produktbereich 25
Museen, Archiv

2520 Kommunale Museen
2521 Stadtarchiv
2530 Zoologische und Botanische
Gärten

Produktbereich 26
Theater, Konzerte,
Musikschulen

2620 Musikpflege
2630 Musikschule

Produktbereich 27
Volkshochschulen,
Bibliotheken

2710 Volkshochschule und
Abendschulen
2720 Mediathek
2730 Sonstige Kultureinrichtungen

Produktbereich 28
Sonstige
Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 29 2910 Förderung Kirchen/
Religionsgemeinschaften
Förderung Kirchen/
Religionsgemeinsch.
Teilhaushalt 5
Soziales

Produktbereich 31
Soziale Hilfen

3140
3160
3180

Produktbereich 36
Kinder-, Jugendund Familienhilfe

3620

Soziale Einrichtungen (ältere
Menschen, Wohnungslose,
Anschlussunterbringung)
Förderung der
Wohlfahrtspflege
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen

Allgemeine Förderung junger
Menschen (Kinder- und
Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit)
3650 Förderung von Kindern in
Tageseinr./Tagespflege
36500101
Förderung von Kindern
(0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen
(Hort an der Schule)
368001 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 6
Sport und Bäder

Teilhaushalt 7
Planung, Bau und
Umwelt

Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

4110 Krankenhäuser
4120 Gesundheitseinrichtungen
(z.B. Kreisimpfzentrum,
Teststationen)
4140 Maßnahmen der
Gesundheitspflege

Produktbereich 42
Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports
4240 Bäder
4241 Sportstätten

Produktbereich 51
Räumliche Planung
und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung,
Städtebauliche
Planungen, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstückbez.
Daten
5112 Flurneuordnung

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. –
versorgung
5230 Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produktbereich 53
Ver- und
Entsorgung

5310
5320
5330
5340
5350
5360

Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Fernwärmeversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 54 5410 Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und 5420 Kreisstraßen
5440 Bundesstraßen
-anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und
Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und
Güterverkehr
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün /
Landschaftsbau
5520 Gewässers./Öffentliche
Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und
Bestattungswesen
5540 Naturschutz und
Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich 56
Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und
Tourismus

Produktbereich 57
Wirtschaft und
Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
5750 Tourismus

Teilhaushalt 9
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich 61
Allgemeine
Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine
Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
6120 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

- Entwurf -

November 2024

Vorbericht zum
Haushaltsplan 2025
der Stadt Lahr/Schw.

I.

Allgemeines

Der Vorbericht gibt gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter anderem soll im Vorbericht dargestellt werden:
o

wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr
vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden

o

wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den
folgenden drei Jahren entwickeln werden

o

welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

o

wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit,

der

veranschlagte

Finanzierungsmittelüberschuss

oder

–bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickeln

II.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit Erlass vom 30.03.2023 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht
erforderlich geworden.
Die Gegenüberstellung der Plandaten mit dem vorläufigen Ergebnis ergibt folgende
Abweichungen:

2

Ergebnishaushalt 2023

Planung

vorläufiges
Abweichung
Ergebnis

ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen

149.702.170 148.922.626
161.546.840 150.369.633

-779.544
11.177.207

vorläufiges Ergebnis lt. SAP

-11.844.670

-1.447.007*

10.397.663

vorläufiges ordentliches Ergebnis mit planmäßigen
Abschreibungen/Auflösungen

-11.844.670

-8.497.007

3.347.663

Finanzhaushalt 2023

Planung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

vorläufiges
Abweichung
Ergebnis

148.112.170 146.713.206
152.851.540 150.485.303

-1.398.964
2.366.237

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

-4.739.370

-3.772.096

967.274

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.076.610
18.018.790

7.798.282
21.886.478

-278.328
-3.867.688

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

-9.942.180 -14.088.196

-4.146.016

-14.681.550 -17.860.292

-3.178.742

Finanzierungsmittelbedarf
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf
aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

7.500.000
3.040.000

5.971.365
8.108.622

-1.528.636
-5.068.622

4.460.000

-2.137.258

-6.597.258

-10.221.550 -19.997.550

-9.776.000

* Abschreibungen sind noch nicht gebucht; müssen zusätzlich berücksichtigt werden

Ergebnishaushalt 2023:
Die Ergebnisverbesserung (lt. SAP noch ohne Abschreibungen/Auflösungen) i.H.v.
rd. 10,4 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mindererträgen i.H.v. rd. -0,8 Mio. EUR und
andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 11,2 Mio. EUR (in Summe jeweils im
Vergleich zur Planung).
Die angesetzten Erträge wurden damit nicht vollständig erreicht. Bei den Steuern
zeigte sich insgesamt der Haushaltsansatz von rd. 76,1 Mio. EUR unter Abzug der
Corona-Minderträge (-1,5 Mio. EUR) mit 77,6 Mio. EUR nicht erreicht wurde und nur

3

bei 73,6 Mio. EUR lag. Gerade die Mindererträge bei der Gewerbesteuer von
rd. 3,9 Mio. EUR konnten durch die übrigen Steuerarten nicht ausgeglichen werden.
Eine teilweise Kompensation erfolgte durch die Mehrerträge bei den Zuweisungen und
Zuwendungen (+0,9 Mio. EUR), den Kostenerstattungen (+0,5 Mio. EUR) und den
sonstigen ordentlichen Erträgen (+1 Mio. EUR). Ursächlich für die sonstigen Mehrerträge sind die nicht beeinflussbaren Zuweisungen und Zuwendungen. Hier wurden rd.
2 Mio. EUR Mehrerträge zugeteilt.
Die Minderaufwendungen von 11,2 Mio. EUR sind zunächst um die noch nicht eingebuchten Abschreibungen (-8,7 Mio. EUR) zu bereinigen. Die verbleibenden Minderaufwendungen sind ansonsten überwiegend auf den Bereich der Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (21,4 Mio. EUR bei einem Planansatz von 23,5 Mio. EUR) zurückzuführen. In diesem Titel wurden Ermächtigungsübertragungen von rd.
6,5 Mio. EUR (einschl. der Ermächtigungen aus 2022) beschlossen, sodass hier keine
wirkliche Verbesserung vorliegt. Die Personalaufwendungen lagen nur ganz knapp
und dem veranschlagten Wert von 45,3 Mio. EUR.
Derzeit liegt noch kein Jahresabschluss vor, so dass Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. Weitere
Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand sind ebenso
noch nicht enthalten. Insofern ist die aktuelle Prognose zum vorläufigen ordentlichen
Ergebnis noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Abschreibungen und Auflösungen wurden auf Grundlage der Planungsansätze berücksichtigt.
Insbesondere sind bis zum Jahresende nicht alle Mittel abgeflossen (in Betrachtung
mit den Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres). Da ein großer Anteil davon für
Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2024 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf
der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2024 i.H.v.
8,4 Mio. EUR erforderlich. Hierin enthalten sind bereits nach 2023 übertragene Ansätze. Der Anteil der Ermächtigungsübertragungen rein aus dem Jahr 2023 lässt sich
systembedingt nur abschätzen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses:

4

(alle Beträge in Euro)
= ordentliches Ergebnis:

-1.447.007

Bereinigung um zu erwartende
Auflösungen/Abschreibungen:

-7.088.500

= daraus abgeleitetes/
voraussichtl. Ergebnis:

-8.500.000

geschätzte Summe der Ermächtigungsübertragungen nur aus 2023:

-2.200.000

= voraussichtl. bereinigtes
Ergebnis (gerundet):

-10.700.000

Reduzierung der Ergebnisrücklage

Finanzhaushalt 2023:
Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2023 weist den Zahlungsmittelbedarf i.H.v. rd.
-3,8 Mio. EUR aus (Planung rd. -4,74 Mio. EUR). Auch hier zeigt sich, dass die zahlungswirksamen Mindererträge im Ergebnishaushalt (-1,4 Mio. EUR) dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss (2,4 Mio. EUR) von liquiden Mitteln gegenüberstehen. Es konnte kein Überschuss für die ordentlichen Tilgungen und darüber
hinaus gehende Investitionen erwirtschaftet werden.
Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 7,8 Mio. EUR (Planung: rd. 8,1 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf fehlende Veräußerungserlöse aus Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd.
21,9 Mio. EUR (Planung: rd. 18,0 Mio. EUR). Die Überschreitung ist in Teilen auf die
Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen. Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. rd. 13,2 Mio. EUR (Planung:
rd. 11,8 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

5

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. -14,1 Mio. EUR (Planung: rd. -9,94 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelbedarf

(für

lfd.

Verwaltungstätigkeiten

und

Investitionstätigkeiten)

auf

rd.

-17,9 Mio. EUR (Planung: rd. -14,68 Mio. EUR).
Infolge der Verschiebungen bei den Maßnahmen und Projekten und dem damit verbundenen Nichteingang von Fördermitteln für Investitionen bzw. Nichtabfluss von investiven Auszahlungsmitteln im Jahr 2023 waren auch im Finanzhaushalt umfassende
Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 6,2 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund
22,7 Mio. EUR.
Eine Darlehensneuaufnahme ist aus der Kreditermächtigung 2023 (7,5 Mio. EUR) ist
erst im Jahr 2024 erfolgt. Die Kreditermächtigung bezogen auf den Ansatz 2023 gilt
kraft Gesetzes weiter. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2023 sind Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 3,8 Mio. EUR realisiert worden.
Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd.
23,0 Mio. EUR.
Im Jahr 2023 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung - in Summe von rd.
2,5 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto
über 500 TEUR ist erfolgt.
Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 haben sich (nach Bereinigung um Haushaltsübertragungen) in der Annahme auf rd. 16,5 Mio. EUR belaufen.
Zum Jahresende 2023 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach
der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. 8,8 Mio. EUR aus.
Die Ermächtigungsübertragungen führen zu wesentlichen Vorbelegungen der Liquidität, die über eine Nebenrechnung bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von
Haushaltsplan und Jahresrechnung berücksichtigt werden. Das heißt, dass die zum
Jahresende 2023 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2024 zu
übertragenden (und erwartbaren) Ermächtigungen gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.
6

III.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Erlass vom 18.01.2024 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht
erforderlich geworden.

Ergebnishaushalt 2024

Planung

ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen

166.854.250
163.485.410

ordentliches Ergebnis

3.368.840

Finanzhaushalt 2024

Planung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

165.008.250
153.533.710

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

11.474.540

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

9.742.095
14.240.040

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

-4.497.945

Finanzierungsmittelüberschuss

6.976.595

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)

3.500.000
2.720.000
500.000

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

280.000

Veränderung des Finanzierungsmittelbestands

7.256.595

Kreditermächtigung

3.500.000

Verpflichtungsermächtigungen

7.724.000

7

Ergebnishaushalt 2024:
Für die Haushaltsrechnung 2024 - Ende Oktober 2024 - wird im Ergebnishaushalt ein
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe des Planwertes von rund
3,4 Mio. EUR erwartet. Die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen fanden bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung
2024 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet
werden. Es sind bis zum Buchungsschluss weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.
Die mögliche Erreichung des Planwertes in Summe geht mit unterschiedlichen Einzelannahmen einher. Bei den Steuereinnahmen wird insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer bei etwa 30 Mio. EUR deutlich hinter dem Planwert von 36 Mio. EUR
zurückbleiben. Die Positionen der Zuweisungen und der Kostenerstattungen werden
das fehlende Defizit mit einem Betrag von etwa 2 Mio. EUR über den Erwartungen in
Teilen kompensieren können. Ferner zeichnen sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Der Ansatz für die Personalaufwendungen (48,6 Mio. EUR) wird nach Erwartung der Facheinheit in etwa erreicht werden.
Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im
Jahr 2025 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.
Unter Berücksichtigung der Vorjahre, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und
den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich in einer Größenordnung von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet
werden. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse mehrerer Jahre ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

8

Finanzhaushalt 2024:
Die Entwicklungen des Ergebnishaushalts können vereinfacht auf die Hochrechnung
für den operativen Bereich des Finanzhaushalts übertragen werden. Folglich würde
sich bei der Gegenüberstellung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen
bzw. den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Planwertes von rd. 11,5 Mio. EUR ergeben.
Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd.
36,9 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2024 (14,2 Mio. EUR) und den
Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 (22,7 Mio. EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung Ende Oktober 2024 waren
rund 13,3 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2024
gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im
Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 7,1 Mio. EUR unter den 2024 veranschlagten Werten
(9,7 Mio. EUR zzgl. 6,2 Mio. EUR Übertragungen aus 2023). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich bis zum Buchungsschluss noch weiter erhöhen.
Für den investiven Bereich werden daher zur Fortführung der Maßnahmen sowohl auf
der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen
vom Haushaltsjahr 2024 ins Haushaltsjahr 2025 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.
Wie auch für den Ergebnishaushalt gilt hier, dass die Höhe der abgerechneten Haushaltsmittel erst nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) belastbarer
werden.
Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2024 in Höhe der letztjährigen Kreditermächtigung über 7,5 Mio. EUR zum dargestellten Zeitpunkt erfolgt. Es steht aktuell noch
eine Kreditermächtigung aus 20247 mit 3,5 Mio. EUR zur Verfügung. Umschuldungen
sind im unterjährigen Haushaltsvollzug 2024 in Höhe von 0,7 Mio. EUR erfolgt.
9

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) mit der planmäßigen Kreditaufnahme
2024 zum 31.12.2024 wird mit rd. 31,2 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2023: rd.
23,0 Mio. EUR).
Im

Jahr

2024

wird

mit

Tilgungen

ohne

Umschuldungen

in

Höhe

von

rd. 2,7 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommt die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR.
Die bereinigten liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 haben sich
auf rd. 8,8 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2024 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd.
8,5 Mio. EUR ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2025
1.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist verwaltungsintern aufgestellt und befindet sich in der örtlichen Prüfung. Deren
gemeinderätliche Feststellung ist letztlich Grundlage für den ersten dann folgenden
Jahresabschluss 2020. Einige der folgenden Angaben können dann entsprechen weiter präzisiert werden.

Hinweise zum Haushaltsplan 2025:
o

Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und
Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach
kein Vorzeichen, negative Ergebnis ein Minus.

o

Die veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf fortgeschriebenen Prognosen, da die Beschlussfassung über die

10

Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch
nicht abgeschlossen ist.
o

Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung
auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Produktgruppe des
jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt
zwar gegenwärtig die Aufwendungen wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.

o

Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch nicht
vollumfänglich abgebildet.

2.

Haushaltlage

Der Haushaltsentwurf 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 sind ein Zahlenwerk, das in schwierigen Zeiten entstanden ist. Es steht unter dem Eindruck globaler und nationaler Krisen. Die Kommunalhaushalte der Kommunen befinden sich weiter im Dauerstress, in einem anhaltenden Krisenmodus und mitten im Transformationsprozess.
Dabei findet sich immer wieder das bekannte Muster der fehlenden Konnexität vor:
Bund und Land setzen neue Standards, die Kommunen erhalten neue Aufgaben auf –
die finanziellen Mittel dafür stellen sie aber nicht zur Verfügung. Dabei kämpft die kommunale Familie landauf und landab mit immer mehr fehlenden Ressourcen.
Die Aufstellung des Haushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung erfolgten daher
unter zwingenden Einschnitten, nicht zuletzt einer pauschalen Kürzung im Sachkostenbereich, um die anstehende Finanzierung der erhöhten Kreisumlage bewerkstelligen zu können. Die Kürzungen führen zweifelsohne zu Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung der Mittelansätze 2025.
Um den Unsicherheiten zu begegnen, wurde die kommunale Deckungsreserve im
Planjahr nochmals von 250 TEUR auf 400 TEUR erhöht und in den Finanzplanungsjahren mit 250 TEUR weitergeführt.
Außerdem ist der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2025 mit
20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesen.
11

Dies ist eine präventive Maßnahme aufgrund der besonderen Ausnahmesituation und
soll für den Fall der Fälle die Möglichkeit einer entsprechenden Erweiterung der Liquiditätsausstattung der Stadt eröffnen. Die Kredithöhe für Investitionen ist in den Planungsjahren nahezu bei 100 %, was die Festsetzung einer Ermächtigung für Kassenkredite unterstreicht, da die investiven Kreditaufnahmen nicht für die Finanzierung des
laufenden Betriebes verwendet werden dürfen.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 89 GemO - Liquiditätssicherung) kann die
Gemeinde zur rechtzeitigen Sicherstellung der Auszahlungen Kassenkredite bis zu
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die
Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung dann
der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.
Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich nach dem Haushaltsplan 2025 auf
173.072.100 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von
größer 34.614.420 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3.

Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2025 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums
des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zur kommunalen
Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 vom 07.11.2024.
Darin berücksichtigt ist die Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024, welche insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer betrifft. Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert.
12

Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu
erwartenden Steuereinnahmen.
Auf die im Haushaltsplan 2025 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen
„Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2025“ wird
verwiesen.
Die Fortschreibung der Daten ist erfahrungsgemäß mit einer gewissen Unsicherheit
behaftet. Die aktuellen Orientierungsdaten dazu verweisen insbesondere auf die zum
Teil noch nicht abschließend beschlossenen Gesetze wie:
- das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- den Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- das Jahressteuergesetz 2024,
- das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen
der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie auf
- den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.
Die Orientierungsdaten wurden mit entsprechend kaufmännischer Vorsicht in den
Haushaltsplan der Stadt übernommen. Auf Grund der derzeitigen Entwicklungen werden auch künftige Schätzungen großen Unsicherheiten unterliegen.

4.

Eckdaten Gesamthaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den
(Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

13

Ergebnishaushalt 2025

Planung

ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen

175.238.650
173.072.100

ordentliches Ergebnis

2.166.550

Finanzhaushalt 2025

Planung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

172.659.600
161.479.150

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

11.180.450

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

10.143.100
25.284.766

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

-15.141.666

Finanzierungsmittelbedarf

-3.961.216

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)

15.000.000
3.120.000
500.000

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

11.380.000

Veränderung des Finanzierungsmittelbestands
Kreditermächtigung

7.418.784
15.000.000

Verpflichtungsermächtigungen

9.050.000

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2025 bei ordentlichen Erträgen i.H.v.
175.238.650 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 173.072.100 EUR als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von 2.166.550 EUR aus.
Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2025 erreicht, was bedeutet,
dass der im Jahr 2025 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig erwirtschaftet
wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).

14

Der planerische Überschuss für das Jahr 2025 wird der Ergebnisrücklage zugeführt,
um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 in Teilen ausgleichen zu können. Die einsetzbare Rücklage wird zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR
betragen wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter
Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.
Im NKHR sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) und Erträge (Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen) in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.
Im Ergebnishaushalt 2025 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 2,58 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht
zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd.11,57 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 9,01 Mio. EUR, der in das
planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.
Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
172.659.600 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
161.479.150 EUR ein planmäßiger Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

(bzw.

der

laufenden

Verwaltungstätigkeit)

in

Höhe

von

11.180.450 EUR. Mit diesem Überschuss können die ordentlichen Kredittilgungen
2025 in Höhe von 3,12 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als
eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit,
ist somit auf Basis der Planwerte 2025 eingehalten.
Dementsprechend stehen rd. 8,06 Mio. EUR Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
(= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die ordentlichen Tilgungen übersteigt) zur Verfügung. Mit der Sondertilgung für das Rahmenkonto
Ost (500 TEUR) ergibt sich ein Wert von 7,56 Mio. EUR.

15

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2025 einen
Umfang von rd. 25,28 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) eine Erhöhung von rund 11,04 Mio. EUR bedeutet und
insbesondere auf die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 zurückzuführen ist.
Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v.
rd. 10,14 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für
den

Investitionsbereich

ein

veranschlagter

Finanzierungsmittelbedarf

i.H.v.

-15.141.666 EUR.
Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 15.000.000 EUR ausgewiesen.
Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 beläuft sich auf rd.
8,5 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 15,92 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.
Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2025 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf 9.050.000 EUR.

16

5.

Ergebnishaushalt 2025

5.1

Bedeutung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Erträge
und Aufwendungen. Erträge und Aufwendungen sind dabei nicht gleichzusetzen mit
Einnahmen und Ausgaben oder mit Ein- und Auszahlungen, die Gegenstand des Finanzhaushaltes sind.
Erträge und Aufwendungen sind vielmehr der monetär (in Euro) bewertete Ausdruck
einer Leistung, die die Stadt für die Erfüllung einer Leistung in Anspruch nimmt oder
gewährt. Die Inanspruchnahme einer Leistung verursacht Aufwand und geht mit einem
Ressourcenverbrauch einher. Die Gewährung einer Leistung berechtigt zur Ausweisung eines Ertrags, welcher die verbrauchten Ressourcen ersetzt, soweit die erbrachte
Leistung berechnet wird. Dabei haben Erträge und Aufwendungen in diesem Sinne
letztlich immer entsprechend hohe Ein- oder Auszahlungen zur Folge.
Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das Ergebnis, welches ein
Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) bedeutet Wachstum im Eigenkapital und damit ein Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) symbolisiert das
Gegenteil.
Der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich wird im NKHR ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Danach ist Zielsetzung, dass
die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von
Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

17

5.2

Planaufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt 2025

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2025 auf:
(A)

ordentliches Ergebnis:

Zwischenstand nach den:

- Mittelanmeldungen der Facheinheiten:

-3,40 Mio. EUR

- Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten:

3,99 Mio. EUR

(B)

2,16 Mio. EUR

(= Verbesserung um 7,39 Mio. EUR)

Haushaltsplan 2025:

(inkl. Anpassung Kreisumlagehebesatz, weiterer Anpassungen & pauschaler Kürzung)

Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen

der

Facheinheiten

mit

einem

Fehlbetrag

von

-3,40 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 5,56 Mio. EUR auf den planmäßigen Stand von rd. 2,16 Mio. EUR erreicht werden.
Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage verschlechterte sich das Gesamtergebnis im
Vergleich zu den Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten. Um die Mehraufwendungen weitestgehend kompensieren zu können, wurden alle Aufwendungen, die nicht
in einer besonderen Form gebunden sind (rechtlich, tariflich, vertraglich, gesetzlich) im
Nachgang mit einem vorgegebenen Wert im Regelfall von 12 % pauschal gekürzt.
Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2024 für das Planjahr 2025
lag bei 1,21 Mio. EUR. Insofern liegt der nun vorliegende Überschuss um
0,95 Mio. EUR über dem Finanzplanungswert.

18

5.3

Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:
lfd.
Nr.

Ertragsarten

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

1

1

+ Steuern und ähnliche Abgaben

2

+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. + beiträge

3

5

+ Sonstige Transfererträge
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
+ Einrichtungen

6

+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+ Zinsen und ähnliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen u.
+ Bestandsveränderungen

4

9

10 + Sonstige ordentliche Erträge
11 = Ordentliche Erträge

2

Haushaltsplan
2025
EUR
3

2026
EUR
4

Finanzplanung
2027
EUR
5

2028
EUR
6

73.570.185
50.145.209

78.010.000
62.324.350

75.515.000
70.088.450

78.217.000
71.245.500

81.857.000
70.915.500

83.838.000
72.794.500

0
0

1.846.000
0

2.579.000
0

2.683.200
0

2.795.700
0

2.878.600
0

7.216.596

7.267.500

7.381.050

7.750.000

7.850.000

7.950.000

5.122.232
6.405.214
1.402.902

4.653.900
5.972.100
2.554.800

5.082.800
7.524.600
2.293.200

5.150.000
7.550.000
2.350.000

5.250.000
7.600.000
2.400.000

5.350.000
7.650.000
2.450.000

0
0
5.060.288
4.225.600
148.922.626 166.854.250

0
0
0
0
4.774.550
4.122.000
4.207.000
4.292.000
175.238.650 179.067.700 182.875.200 187.203.100

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2025 wie folgt dar:

In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Ertragspositionen näher erläutert.
19

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

75.515.000 EUR

Grundsteuer A und B
Der

Hebesatz

der

8.360.000 EUR
Grundsteuer

A

belief

sich

seit

dem

01.01.2011

auf

390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) und der Hebesatz der Grundsteuer B belief sich seit dem 01.01.2017 auf 420 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom
24.10.2016).
Die bisherige Grundsteuererhebung basierte auf veralteten Werten und wurde vom
Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Am 04.11.2020 hat der Landtag ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Die Neuregelung gilt
ab 01.01.2025. Danach wird anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes
ein Grundstückswert ermittelt, der dann mit der maßgeblichen Grundsteuermesszahl
multipliziert und den neuen Grundsteuermessbetrag ergibt. Dieser wird dann mit dem
kommunalen Hebesatz multipliziert und stellt im Ergebnis den neuen Grundsteuerbetrag dar.
Zur Umsetzung der Reform wurde im gemeinsamen Verständnis festgelegt, dass sich
für die Grundsteuer A und B in Summe ein vergleichbar hohes Grundsteueraufkommen wie bisher ergibt (=Aufkommensneutralität).
Für eine aufkommensneutrale Umsetzung wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf
voraussichtlich 350 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf voraussichtlich 365
v.H. zum 01.01.2025 festgesetzt (vorgesehener Gemeinderatsbeschluss am
18.11.2024).
Die Entwicklung der Grundsteuer A und B ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

20

Angaben
in T€

vorl. RE
2023

Ansatz
2024

Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2026
2027
2028

HH-Plan
2025

Grundsteuer A

85

82

60

62

62

62

Grundsteuer B

8.144

8.250

8.300

8.300

8.300

8.350

Grundsteuer
A+ B

8.229

8.332

8.360

8.362

8.362

8.412

9.000
8.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
2.000
3.000
1.000
2.000

0
1.000
0

vorl. RE
2023
vorl. RE
2023

Ansatz 2024
Ansatz 2024

HH-Plan
Finanzplanung
2025
2026
HH-Plan
Finanzplanung
Grundsteuer
A +2026
B
2025

Gewerbesteuer

Finanzplanung
2027
Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028
Finanzplanung
2028

32.500.000 EUR

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe (ausgenommen sind z.B. freiberufliche Tätigkeiten und betriebliche Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem
von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Hebesatz der Stadt Lahr
für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (GR-Beschluss
v. 22.11.2010).
Zur angemessenen Beurteilung der Gewerbebetriebe an den städtischen Investitionen
im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 ist ab dem 01.01.2026 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. vorgesehen. Der Zeitpunkt berücksichtigt eine
entsprechende Vorlaufzeit und mögliche Entlastung aus der Reform der Grundsteuer
für Gewerbebetreibende.
Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der örtlichen Steuerverhältnisse und der Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr wird für das Jahr 2025 ein
Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 32,5 Mio. EUR als realisierbar angesehen.
21

Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird,
ist in “Normalzeiten“ schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der
Krisensituation noch deutlich verschärft wird.
Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage
abzuführen. Für das Planjahr 2025 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 32,5 Mio. EUR auf 2,92 Mio. EUR.
Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2025 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf
ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 29,58 Mio. EUR.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:
Angaben in T€

vorl. RE
2023

Ansatz
2024

HH-Plan
2025

Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2026
2027
2028

Gewerbesteuer
-brutto-

33.070

36.000

32.500

33.830

36.000

36.500

Gewerbesteuerumlage

3.304

3.231

2.917

2.820

3.000

3.042

Gewerbesteuer
-netto-

29.766

32.769

29.583

31.010

33.000

33.458

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

vorl. RE
2023

Ansatz 2024

HH-Plan 2025

Gewerbesteuer
-brutto-

22

Finanzplanung
2026

Gewerbesteuer
-netto-

Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028

Hundesteuer

230.000 EUR

Die Hundesteuersätze sind mit Wirkung zum 01.01.2017 für den Ersthund auf
100 EUR und für jeden weiteren Hund auf 200 EUR festgesetzt worden (Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2016).
Vergnügungssteuer

1.970.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte
ab dem 01.01.2023 auf 22 % erhöht worden.
Mit Wirkung ab dem 01.01.2025 wird der Steuersatz für Geldspielgeräte auf voraussichtlich 25 % der Bruttokasse erhöht (vorgesehenen Gemeinderatsbeschluss am
18.11.2024), um auch hier einen Beitrag zur Finanzierung im Rahmen der Finanz- und
Investitionsagenda 2035 zu leisten.
Zweitwohnungssteuer

50.000 EUR

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde die Zweitwohnungssteuer zum
01.07.2023 eingeführt. Sie verfolgt primär die Erhöhung der Zahl an Erstwohnsitzen.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

24.575.000 EUR

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan

2025

basiert

auf

einem

kommunalen

Anteil

in

Höhe

von

8,120 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung).
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten
Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem
Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (40.000 EUR für einzeln veranlagte
23

Steuerpflichtige und 80.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde
gelegt.
Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2024 bis 2026) basiert auf der
Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft
sich ab dem Jahr 2024 auf 0,0030265. Damit hat sich die stadtspezifische Schlüsselzahl zum dritten Mal in Folge erhöht bzw. verbessert. Bei den fünf davor erfolgten
Neuberechnungen der Schlüsselzahl, die sich über einen Geltungszeitraum von 2003
bis 2017 erstreckt hatten, war es durchgängig zu Reduzierungen bzw. Verschlechterungen gekommen.
Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

Jahre
1972 - 1974
1975 - 1976
1977 - 1978
1979 - 1981
1982 - 1984
1985 - 1987
1988 - 1990
1991 - 1993
1994 - 1996
1997 - 1999
2000 - 2002
2003 - 2005
2006 - 2008
2009 - 2011
2012 - 2014
2015 - 2017
2018 - 2020
2021 - 2023

Schlüsselzahl
0,0038599
0,0036283
0,0036246
0,0035662
0,0037290
0,0033716
0,0034488
0,0034124
0,0033495
0,0033583
0,0033733
0,0032458
0,0031720
0,0030739
0,0029621
0,0028371
0,0029018
0,0029799

Veränderung +/-

2024 - 2026

0,0030265

0,0001247

24

-0,0002316
-0,0000037
-0,0000584
0,0001628
-0,0003574
0,0000772
-0,0000364
-0,0000629
0,0000088
0,0000150
-0,0001275
-0,0000738
-0,0000981
-0,0001118
-0,0001250
0,0000647
0,0000781

Entwicklung des Aufkommens aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
der Stadt Lahr:
Jahr

Gesamtaufkommen*

Veränderung
Vorjahr +/(ab 2010)

€

€

SchlüsselAnteil
zahl
Stadt Lahr
€

1995

3.358.716.348

---

0,0033495 11.250.020

2000

3.702.648.265

---

0,0033733 12.490.143

2005

3.295.739.170

---

0,0032458 10.697.310

2010

3.969.274.248

---

0,0030739 12.201.152

2011

4.229.617.830

260.343.582

0,0030739 13.001.422

2012

4.636.354.948

406.737.118

0,0029621 13.733.347

2013

5.020.503.188

384.148.240

0,0029621 14.871.232

2014

5.232.831.977

212.328.789

0,0029621 15.500.172

2015

5.563.191.282

330.359.305

0,0028371 15.783.330

2016

5.819.594.226

256.402.944

0,0028371 16.510.771

2017

6.314.160.494

494.566.268

0,0028371 17.913.905

2018

6.600.844.495

286.684.001

0,0029018 19.154.331

2019

6.808.333.614

207.489.119

0,0029018 19.756.422

2020

6.373.130.918

-435.202.696

0,0029018 18.493.551

2021

6.989.467.931

616.337.013

0,0029799 20.827.915

2022

7.012.851.774

23.383.843

0,0029799 20.897.597

2023

7.296.144.095

283.292.321

0,0029799 21.741.780

2024

7.795.000.000

498.855.905

0,0030265 23.591.568

2025

8.120.000.000

325.000.000

0,0030265 24.575.180

* Spalte "Gesamtaufkommen":
bis 2023: endgültige Abrechnung
2024: Planwerte
2025: Fortschreibung Orientierungdaten nach derHerbst-Steuerschätzung 2024

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.899.000 EUR

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre
neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25
Prozent

aus

dem

Gewebesteueraufkommen,

25

zu

50

Prozent

aus

den

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten).
Im Jahr 2023 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 auf der Basis gemeindescharfer
Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreformgesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2024 bis 2026 gültig. Danach hat sich
für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2024 von 0,0050159 ergeben. Für
den vorangegangenen Festsetzungszeitraum 2021 bis 2023 hatte sich die städtische
Schlüsselzahl auf 0,0046517 belaufen, so dass sich die ab 2021 geltende Schlüsselzahl im Vergleich hierzu um 0,0003642 erhöht hat.
Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für
das

Jahr

2025

prognostizierten

Ausschüttungsvolumens

von

1,176 Mrd. EUR (= Stand der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Oktober-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 5.899.000 EUR.
Die Entwicklung der Steueranteile der Stadt Lahr an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:
Angaben in T€

vorl. RE
2023

Ansatz
2024

HH-Plan
2025

Finanzplanung
2026

Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028

Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer

22.888

23.592

24.575

25.610

26.915

28.165

Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer

5.324

5.944

5.899

6.044

6.160

6.290

28.212

29.536

30.474

31.654

33.075

34.455

Gesamt
30.000
27.500
25.000
25.000
22.500
20.000
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
10.000
7.500
5.000
5.000
2.500
0
0

vorl. RE
2023
vorl.
RE
2023

Ansatz 2024
Ansatz 2024

HH-Plan 2025
HH-Plan 2025

Finanzplanung
2026
Finanzplanung
2026

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Finanzplanung
2027
Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028
Finanzplanung
2028

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

26

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

1.931.000 EUR

Die Kommunen erhalten als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 01.01.1996 einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer.
Maßgebend für die Verteilung auf die Kommunen ist die jeweils geltende Schlüsselzahl
für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.
Das Ausschüttungsvolumen 2025 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach
den Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 638 Mio. EUR.
Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0030265) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2025 von ger. 1.931.000 EUR.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse
Schlüsselzuweisungen vom Land

70.088.450 EUR
54.401.000 EUR

Unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
einschließlich Mehrzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale zusammengefasst.
Die Stadt Lahr hat im Jahr 2025 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2023 basierende
angenommene Steuerkraftmesszahl in Höhe von 51.705.258 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 78.790.849 EUR aufzuweisen.
Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.715 EUR errechnet sich hieraus für die Stadt
Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 2.143,60 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von
107.267.245 EUR.
Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 85,75 EUR angesetzt
27

worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe
von 4.283.234 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2025 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen
Betrag von 111.550.478 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.
Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit
51.705.258 EUR um 59.845.220 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die
Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer
Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 15.000 EUR in Summe von rd.
46.474.163 EUR.
Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2025
stellt sich wie folgt dar:
2024
Euro

2025
Euro
Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
(Ergebnisse 2023) -Stand 04.11.2024-

51.705.258
78.790.849
€

Grundsteuer A -umgerechnet-

41.950

Grundsteuer B -umgerechnet-

3.603.449

Gewerbesteuer -umgerechnet-

22.652.913

Gewerbesteuerumlage

-2.733.972

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

22.081.780

Familienleistungsausgleich

1.825.873

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.233.265

Steuerkraftmeßzahl 2025
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2023

51.705.258
27.085.591

zzgl. Mehrzuweisungen 2023

Steuerkraftsumme 2025

54.099.522
79.748.100

0

78.790.849

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich:
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt geändert:
Alt: 0,0029799
Neu: 0,0030265

28

Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Lahr zeigt folgende Grafik auf:

47.000
46.000
45.000
44.000

2024

2022

2020

42.000

2018

43.000

2016

628

48.000

2014

49.900

49.000

2012

2024

50.000

2010

136
183
333
417
406
30
-78
2
-6
177
29
-1.249
551
494
311
531
1.123
425
546
463
292
479
922
577

2008

42.314
42.497
42.830
43.247
43.653
43.683
43.605
43.607
43.601
43.778
43.807
42.558
43.109
43.603
43.914
44.445
45.568
45.993
46.539
47.002
47.294
47.773
48.695
49.272

2006

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen

2004

Veränderung
ggü. VJ
+/-

2002

fortgeschriebene
Einwohnerzahl
30.06.

2000

Jahr

Die Einwohnerzahlen basieren
- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011
'- FAG 2025: 50 % Zensus 2011 und 50 % Zensus 2022

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2025
auf Basis der Orientierungsdaten ein Betrag von 138 EUR je gewichtetem Einwohner
angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 7.927.000 EUR führt.
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land

607.000 EUR

Hier handelt es sich um die Zuweisung für Große Kreisstädte und die Zuweisung für
die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen), der kommunalen Investitionspauschale und der sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land ist aus
der folgenden Grafik ersichtlich:

29

Angaben in T€

vorl. RE
2023

Ansatz
2024

HH-Plan
2025

Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2026
2027
2028

Schlüsselzuweisungen
nach mangelnder
Steuerkraft (inkl.

27.618

38.830

46.474

47.801

46.939

48.282

Investitionspauschale

5.610

6.810

7.927

7.469

7.673

7.880

985

452

607

613

616

620

34.213

46.092

55.008

55.883

55.228

56.782

Mehrzuweisungen)

Sonstige allg. FAGZuweisungen
Gesamt
60.000
50.000
50.000
40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000
10.000
10.000
0
0

vorl. RE
Ansatz 2024
2023
vorl. RE
Ansatz 2024
2023
Schlüsselzuweisungen

HH-Plan 2025
HH-Plan 2025

nach mangelnder

Finanzplanung
Finanzplanung
Finanzplanung
2026
2027
2028
Finanzplanung
Finanzplanung
Finanzplanung
2026 (inkl. Mehrzuweisungen)
2027
2028
Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)
Investitionspauschale
Investitionspauschale
Sonstige
allg. FAG-Zuweisungen

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

5.243.000 EUR

Hier sind Landeszuweisungen für lfd. Zwecke wie z.B. die Sachkostenbeiträge für die
Schulen, Zuweisungen für Einrichtungen wie die Städt. Musikschule, Volkshochschule,
Abendrealschule und Abendgymnasium, für die Jugendsozialarbeit an Schulen usw.
veranschlagt.
Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuung

9.306.900 EUR

Es handelt sich hier um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist in den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.423 EUR je gewichtetem Kind,
was einen Zuweisungsbetrag von 3.847.450 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich
ein Kopfbetrag von 18.102 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von
4.783.600 EUR führt, angenommen worden.
Die Zuweisungen zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem dritten „KiTa-Qualitätsgesetz“ werden für 2025 i.H.v. 675.850 EUR erwartet.
30

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge

2.579.000 EUR

Im NKHR sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und
Beiträgen nach dem Kommunalabgabenrecht als Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen darzustellen.
Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge
erfolgt grundsätzlich linear und -wie im Falle der Abschreibungen- nach steuerlich vertretbaren Sätzen.
Die konkreten Werte der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.
Die derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2025 in Summe von
2.579.000 EUR geführt.
Die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 beruhen auf
der Schätzung für 2025.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht.

7.381.050 EUR

Hier werden Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen unabhängig von der
Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privat-rechtlich
per Vertrag) zugeordnet.
Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der NKHR-Darstellung fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren
und Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es
sich um Parkgebühren, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Musikschulentgelte,
Baugenehmigungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.
Für 2026 ist entsprechend der Finanzierung in der Finanz- und Investitionsagenda ein
aufgeführter Sprung (+330 TEUR) in den Fortschreibungswerten berücksichtigt.

31

Nr. 6 Sonstige privatr. Leistungsentgelte

5.082.800 EUR

In dieser Ertragsgruppe werden Mieterträge inkl. Mietnebenkosten, Erträge aus Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Erträge aus Verpflegung dargestellt.

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

7.524.600 EUR

Bei dieser Ertragsgruppe sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
veranschlagt.
Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die
eine Stelle für eine andere erbracht hat.
Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es
sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und
Gewerbesteuer stehen.
Danach folgen betragsmäßig die Erstattungen, die die Stadt von den Eigenbetrieben
für erbrachte Leistungen beansprucht.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

2.293.200 EUR

Bei dieser Ertragsgruppe sind Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden
und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen veranschlagt.
Der größte Anteil dieser Ertragsgruppe entfällt auf die Zinserträge, die aus der Gewährung der (Träger-)Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe entstehen, gefolgt von
den Erträgen aus Gewinnanteilen.

32

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

0 EUR

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

4.774.550 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern

2.075.500 EUR

Bußgelder

1.608.000 EUR

Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte

310.000 EUR

Nachzahlungszinsen

5.4

40.000 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen
ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:
lfd.
Nr.

Aufwandsarten

vorl. RE
2023
EUR
1

12 - Personalaufwendungen
13 - Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
14 - Dienstleistungen
15 - Abschreibungen
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 - Transferaufwendungen
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 = Ordentliche Aufwendungen

Ansatz
2024
EUR
2

Haushaltsplan
2025
EUR
3

2026
EUR
4

Finanzplanung
2027
EUR
5

2028
EUR
6

42.119.565
2.887.160

48.634.200
0

52.114.000
0

54.200.000
0

56.370.000
0

58.620.000
0

21.430.727
55.945
780.166
63.522.185
19.573.884

23.450.840
9.934.100
1.043.200
60.353.450
20.069.620

20.525.200
11.574.850
1.563.500
67.996.900
19.297.650

20.950.100
11.952.300
2.005.000
76.901.200
17.811.500

21.925.100
12.274.800
2.305.000
82.608.000
18.015.700

22.290.900
12.514.200
2.505.000
84.118.400
18.301.700

150.369.632 163.485.410

33

173.072.100 183.820.100 193.498.600 198.350.200

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2025 wie folgt auf:

In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher
erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend.

52.114.000 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe
von insgesamt 52.114.000 EUR veranschlagt.
Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen herzustellen ist es notwendig,
hier noch die nach der Einführung des NKHR unter der Aufwandsgruppe „Sonstige
ordentlichen Aufwendungen“ zu führenden Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse i.H.v. 186.000 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren
von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von
52.300.000 EUR gesprochen wird.
34

Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2023 einen Betrag von rund
45 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2024 (Ansatz: 48,8 Mio. EUR) wird der Ansatz
nach Erwartung der Facheinheit voraussichtlich in etwa ausgeschöpft.
Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik
auf:
Jahr

€

2000
2005

Ergebnis
Ergebnis

18.012.171 * Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
19.987.468 ** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

2010

Ergebnis

21.540.562

2015

Ergebnis

27.057.527

2016

Ergebnis

28.723.536

2017

Ergebnis

30.185.643

2018

Ergebnis

32.653.156

2019

Ergebnis

34.861.204

2020

Ergebnis

36.744.923

2021

Ergebnis

38.655.470

2022

Ergebnis

41.005.472

2023

Ergebnis

45.184.218

2024

HH-Plan

48.830.000

2025

HH-Plan

52.300.000 *** inkl. Aufw. für ehrenamtlich Beschäftigte

Zu den anstehenden Tarifverhandlungen im Januar 2025 sind bislang nur die Forderungen der Arbeitnehmerseite bekannt, die eine Verhandlungsgrundlage darstellen.
Verhandlungsauftakt ist am 24. Januar 2025 in Berlin. Die zweite Runde ist für Februar
geplant und die dritte Runde soll im März stattfinden.
Die Gewerkschaften fordern nicht nur Geldleistungen, sondern auch andere wirksame
Maßnahmen zur Entlastung.
Zu den geforderten Entlastungen zählen unter anderem auch zusätzliche freie Tage
pro Jahr und ein „Meine-Zeit-Konto“, in dem die Beschäftigten Entgelterhöhungen und
Zuschläge ansparen können, um sie zur Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit
oder für zusätzliche freie Tage beziehungsweise längere Freistellungsphasen zu
nutzen.
35

Der weitere Fortgang des Tarifgeschehens wird zu beobachten sein. Insoweit beruht
der Planwert 2025 auf den Hochrechnungen des bislang bekannten Tarifniveaus.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.

20.525.200 EUR

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten,
die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, die EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie Sachmittel für
die Schulen (Lehr-/Lernmittel).
In dieser Aufwandsgruppe auch enthalten ist der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer), analog der für
Betriebe gewerblicher Art (BgA) seit dem 01.01.2018 geltenden steuerlichen Wertgrenze.
Für die Unterhaltung/Sanierung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 4211*)
und für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen
Vermögens (Konten 4212*) sieht der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 4.795.250 EUR
vor.
Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 755.200 EUR vorgesehen.
Hiervon entfallen 71.500 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der
städtischen Schulen. Mittel für Investive Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.
Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2025 in Summe von
2.075.150 EUR veranschlagt.
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht
der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 5.314.750 EUR vor.

36

Die lfd. EDV-Aufwendungen, inklusive der Mittel für Digitalisierungsprojekte, (Konten
4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.825.900 EUR aus.

Darstellung der wesentl. Sach- und Dienstleistungen (Listung ab 100.000 EUR):
Kostenstelle Kostenstelle Beschreibung
28105000
Theater- und Konzertaufwand
11205001
EDV
54105010
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
11243062
Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium
54105000
Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße
11243913
Sporthalle + im Bürgerpark Steuer
11225000
Finanzverwaltung
11243061
Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule
11243055
Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium
11243906
Neue Schule Geroldsecker Vorstadt
11243084
Rainer-Haungs-Straße
11205001
EDV
11243053
M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.
54105030
Ingenieurbauwerke - Brücken
11215020
Fortbildung
11243908
Anschlussunterbringung Obdachlose
11243015
Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgeb
11243083
Seepark Haus am See
11205003
Digitalisierungsprojekte
36505006
KiTa Alleestraße
54705010
Anrufsammeltaxi
11243107
Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
11243053
M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.
11243902
Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkas
11243092
Obdachlosenwohnheim Biermannstr
11205002
Digitalisierung
11243073
Stefanienstr. 33 Friedrichschule
11243919
Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa
11243062
Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium
11245001
Gebäudeservice
12225001
Meldewesen
11243707
Waldstr. 7 Schulgebäude
11215040
Arbeitsschutz, -medizin
57505010
Chrysanthema -Budget Abt. 101
11235010
Abschluss, Verwaltung, Abwicklung Vers.
11243064
Rathausplatz 4 Rathaus 1
11241000
Vorkostenstelle Gebäude allgemein
11243038
Kaiserstr. 101 Stadtpark
11243055
Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium
54105031
Ingenieurbauwerke Stützmauern
11243014
Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule TH
11243016
Dreyspringstr. 16 Schlachthof
54105010
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Kostenart
42710000
42720000
42710000
42410000
42120000
42410000
42720000
42410000
42410000
42310000
42410000
42220000
42410000
42120000
42610200
42310000
42410000
42410000
42720000
42310000
42910000
42110000
42110000
42310000
42310000
42720000
42410000
42110000
42110000
42410000
42720000
42110000
42910000
42710000
42410000
42410000
42110000
42410000
42110000
42120000
42410000
42410000
42120000

37

Kostenart Beschreibung
Plan 2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
435.000
Aufwendungen für EDV
400.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
380.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
330.600
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
300.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
299.600
Aufwendungen für EDV
262.450
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
246.600
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
242.600
Mieten und Pachten
242.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
226.300
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
215.200
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
205.100
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
200.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung
198.000
Mieten und Pachten
186.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
185.200
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
183.700
Aufwendungen für EDV
180.000
Mieten und Pachten
174.400
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.
167.200
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
156.100
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
154.800
Mieten und Pachten
150.000
Mieten und Pachten
148.000
Aufwendungen für EDV
147.100
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
145.700
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
138.000
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
134.900
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
132.000
Aufwendungen für EDV
130.000
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
129.100
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.
123.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
113.300
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
110.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
109.900
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
108.600
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
104.800
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
104.300
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
102.000
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
100.300
Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage
100.300
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge
100.000
(Vorjahr: 10.466.100) 8.002.350

Nr. 15 Abschreibungen

11.574.850 EUR

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der
dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen soll damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt werden.
Es kommt also nicht nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für
ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der
Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das
dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können. Für den Wert des
Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Für
die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand
voraussichtlich genutzt werden kann.
Die im Haushaltsplan 2025 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von
11.574.850 EUR beruhen auf den derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen und
werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden
Jahresabschlüssen fortgeschrieben.
Die Abschreibungen wurden zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung
auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Kostenstelle des jeweiligen
Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen auf Ebene der verwendeten Kostenstelle, wird aber im Zuge der
Jahresabschlussarbeiten bereinigt.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

1.563.500 EUR

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen,
die im Wesentlichen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländische
Bereiche entsprechen.

38

Aufgrund des zusätzlich erforderlichen Kreditbedarfes wird mit erhöhten Kreditzinsen
gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis
2023 von rd. 780 TEUR auf 1.564 TEUR deutlich angehoben.

Nr. 17 Transferaufwendungen

67.996.900 EUR

Unter dieser Aufwandsgruppe sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an Dritte sowie (Finanz-)Umlagen zusammengefasst.
Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 20.460.900 EUR. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Bezuschussungen für
den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger. Hierbei
handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung.
Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Aufteilung der Zuschüsse auf die
jeweiligen Kostenstellen:
Kostenstelle
42405000
36205005
36505057
36505742
36505006
36505141
36505048
36505058
36505054
36505541
36505045
36505055
36505052
36505049
36505047
36505242
36505004
36505441
36501000
36505641
36505241
36505043

Kostenstelle Beschreibung
EB Bäder, Versorgung und Verkehr
Jugendsozialarbeit an Schulen
Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt
Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth ZU
KiTa Alleestraße
Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks ZU
Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss
Zuschuss KiTa Jammstraße "Wolkenvilla"
ZU Kath. KiGa St. Peter und Paul
Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss
Ev.Martinskindergarten Zuschuss
Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael
Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"
Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss
Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss
Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl ZU
KiTa "Ringelsöckchen"
Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss
Vorkostenstelle Abt. 502
Katholischer Kindergarten "St. Josef"
Ev. Kindergarten "Kiwy" Zuschuss
Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss

39

Plan 2025
1.770.000
1.500.000
1.243.600
1.065.700
928.600
896.000
873.200
869.900
821.800
719.100
702.300
657.100
641.500
634.000
626.000
587.500
500.500
500.500
494.500
440.900
427.100
406.600

36505044
36505741
36505042
36505046
36505053
36505041
42105001
31605001
21405003
11145071
36805004
12205000
36505056
52205010
26205000
42405601
31805002
42405701
21101501
28105020
57505020
12605000
11305003
57105003
11145000
41405000
12205006
11225000
36205006
31805008
42405201
11145050
11145070

WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss
Kath. Tageseinrichtung St. Landolin ZU
Kinderstube e.V. Zuschuss
Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss
ZU Kath. Kindergarten St. Maria
Waldorfkindergarten Christophorus e.V.
Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände
Förderung der Wohlfahrtspflege
Projekt Erfolgreich in Ausbildung
Lahrer Stadtgulden
Gemeinwesenarbeit
Fundsachen, Fundtiere
Kindertagespflege
Wohnraumförderung
Musikpflege
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Lahrpass
Freibad im Stadtteil Sulz
Vorkostenstelle Abt. 501
Kulturförderung
Weihnachtsaktionen/Tannenbäume
allgemeiner Brandschutz
Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsar.
Repräsentation
Hebammenförderung
Ordnungswesen
Finanzverwaltung
sonstige Förderung der Jugendhilfe
allgemeine Daseinsvorsorge
Badesee in Kippenheimweiler
Europaangelegenheiten, Internationales
Bürgerschaftliches Engagement

361.600
348.500
344.500
308.900
308.900
211.800
210.000
200.000
180.000
100.000
92.500
73.700
64.700
50.000
37.000
34.500
33.000
33.000
31.000
30.000
25.000
15.000
10.000
9.700
8.000
7.500
6.500
6.200
6.000
3.500
1.500
1.000
1.000
20.460.900

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und
Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2025 in Summe von 47.513.000 EUR veranschlagt
sind.
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme.
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2025 i.H.v. 32,5 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.
Die Finanzausgleichsumlage basiert auf der angenommenen Steuerkraftsumme in
Höhe von 78.790.849 EUR und beträgt 17.412.778 EUR mit einem Umlagesatz von
40

22,1 %. Die Steuerkraftsumme ist ebenfalls Grundlage für die Kreisumlage. Mit dem
bisherigen Umlagesatz von 28,5 würde sich ein Wert von 22.455.392 EUR ergeben.
Aufgrund des Vorschlages der Kreisverwaltung zur Erhöhung um 6 v.H. auf 34,5 v.H.
beträgt die Kreisumlage nunmehr 27.182.843 EUR. Mit der Beschlussfassung des
Kreishaushaltes 2025 kann sich der Satz ggf. noch ändern. Aus den Erfahrungen der
Vergangenheit wäre dann jedoch eher von geringeren Aufwendungen eventuell auszugehen.
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:
Angaben in T€

vorl. RE
2023

Gewerbesteuer
umlage

Ansatz
2024

HH-Plan
2025

Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2026
2027
2028

3.304

3.231

2.917

2.820

3.000

3.042

FAG-Umlage

19.478

17.624

17.413

20.567

22.682

23.087

Kreisumlage

25.118

22.728

27.183

32.106

35.409

36.040

Gesamt

47.900

43.583

47.513

55.493

61.091

62.169

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

vorl. RE
2023

Ansatz 2024

FAG-Umlage

HH-Plan 2025

Kreisumlage

Finanzplanung
2026

Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028

Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung des Nettoaufkommens aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Nr. 1)
sowie den FAG-Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder
Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) und den sonstigen allg. FAG-Zuweisungen
vom Land (Nr. 2) unter Absetzung der (Finanz-)Umlagen (Nr. 17) zeigt nachfolgende
Grafik auf:

41

Angaben in T€

vorl. RE
2023

Ansatz
2024

HH-Plan
2025

Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung
2026
2027
2028

Steuern u. ähnl.
Abgaben

73.570

78.010

75.515

78.217

81.857

83.838

FAGZuweisungen

34.213

46.092

55.008

55.883

55.228

56.782

./. Umlagen

47.900

43.583

47.513

55.493

61.091

62.169

Gesamt

59.883

80.519

83.010

78.607

75.994

78.451

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

vorl. RE
2023

Ansatz 2024

HH-Plan 2025

Steuern u. ähnl. Abgaben

Finanzplanung
2026

FAG-Zuweisungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzplanung
2027

Finanzplanung
2028

./. Umlagen

19.297.650 EUR

Unter dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt,
die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen beispielsweise Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, allgemeine
Geschäftsaufwendungen, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen an Dritte sowie die Deckungsreserve,
ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwandspositionen.
Im NKHR sind unter dieser Aufwandsgruppe auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten verortet.
Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 13.783.900 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 9.016.600 EUR entfällt der
größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL (Konto 44550000).
Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit
2.635.000 EUR. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen handelt es
42

sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes
IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine
Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.
Im Haushaltsplan 2025 ist aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten und zum Ausgleich
möglicher Fehlbedarfe durch Kürzungen einmalig eine erhöhte Deckungsreserve i.H.v.
400.000 EUR veranschlagt. Diese belief sich seit dem Haushaltsjahr 2023 auf
250.000 EUR und wird in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 so weitergeführt.
Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen
Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.
Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2025 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 895.000 EUR. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit
die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

5.5

Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

2.166.550 EUR

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis zeigt auf, inwieweit es der Kommune gelingt bzw. gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.
Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis somit vor dem
Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushalts43

ausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im
kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.
Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Summe aller ordentlichen
Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entspricht. Damit
fordert der Gesetzgeber von den Kommunen einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im
Ergebnishaushalt zu erreichen ist, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat. Nur dann ist
dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr
verbrauchten Ressourcen durch entsprechende ordentliche Erträge wieder ersetzen
soll, Rechnung getragen worden.
Nicht berücksichtigt werden kalkulatorische Elemente, die in der Unternehmens-wirtschaft unabdingbar sind. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse ist genauso
wenig gesetzlich gefordert, wie die allgemeine Steigerung des Eigenkapitals zur Schaffung von Rücklagen.
Dies ist dem kommunalpolitischen Ermessen und den finanzstrategischen Erwägungen des Gemeinderats unterstellt. Im Ergebnis bedeutet aber eine kommunale Strategie zur Eigenkapitalstärkung oder wenigstens zur Bewahrung eines gleichbleibenden
Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital das Ziel, im Ergebnishaushalt nicht
nur eine Null, sondern einen Überschuss zu erwirtschaften.
Der Haushaltsplan 2025 weist als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von
2.166.550 EUR aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen
werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2025 erwirtschaftet.
Verglichen mit dem bisherigen Finanzplanungswert 2025 (Haushaltsplan 2024) i.H.v.
1,21 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 0,96 Mio. EUR darüber.
Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

44

lfd.
Nr.

Ertragsarten

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

1

1

+ Steuern und ähnliche Abgaben

2

+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. + beiträge

3

5

+ Sonstige Transfererträge
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
+ Einrichtungen

6

+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+ Zinsen und ähnliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen u.
+ Bestandsveränderungen

4

9

10 + Sonstige ordentliche Erträge
11 = Ordentliche Erträge

lfd.
Nr.

Aufwandsarten

2

13 - Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
14 - Dienstleistungen
15 - Abschreibungen
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 - Transferaufwendungen
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 = Ordentliche Aufwendungen

2026
EUR

3

4

Finanzplanung
2027
EUR

2028
EUR

5

6

73.570.185
50.145.209

78.010.000
62.324.350

75.515.000
70.088.450

78.217.000
71.245.500

81.857.000
70.915.500

83.838.000
72.794.500

0
0

1.846.000
0

2.579.000
0

2.683.200
0

2.795.700
0

2.878.600
0

7.216.596

7.267.500

7.381.050

7.750.000

7.850.000

7.950.000

5.122.232
6.405.214
1.402.902

4.653.900
5.972.100
2.554.800

5.082.800
7.524.600
2.293.200

5.150.000
7.550.000
2.350.000

5.250.000
7.600.000
2.400.000

5.350.000
7.650.000
2.450.000

0
0
5.060.288
4.225.600
148.922.626 166.854.250
vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

1

12 - Personalaufwendungen

Haushaltsplan
2025
EUR

2

0
0
0
0
4.774.550
4.122.000
4.207.000
4.292.000
175.238.650 179.067.700 182.875.200 187.203.100
Haushaltsplan
2025
EUR

2026
EUR

3

4

Finanzplanung
2027
EUR

2028
EUR

5

6

42.119.565
2.887.160

48.634.200
0

52.114.000
0

54.200.000
0

56.370.000
0

58.620.000
0

21.430.727
55.945
780.166
63.522.185
19.573.884

23.450.840
9.934.100
1.043.200
60.353.450
20.069.620

20.525.200
11.574.850
1.563.500
67.996.900
19.297.650

20.950.100
11.952.300
2.005.000
76.901.200
17.811.500

21.925.100
12.274.800
2.305.000
82.608.000
18.015.700

22.290.900
12.514.200
2.505.000
84.118.400
18.301.700

150.369.633 163.485.410

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.447.007

3.368.840

173.072.100 183.820.100 193.498.600 198.350.200
2.166.550

-4.752.400 -10.623.400 -11.147.100

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht
erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn
des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren und/oder Überschüsse des Sonderergebnisses
bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung stehen.
Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeiten nicht zu einem Ausgleich führen, hat
der Gesetzgeber vorgegeben, dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen

Zeitraum

bewerkstelligt

werden

kann.

Danach

kann

in

der

4. Ausgleichsstufe ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Als letzte Stufe sieht der Gesetzgeber eine
Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) vor.
Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis
35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Die
45

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur
Abdeckung von entsprechenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.
Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2023 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR betragen wird. Durch die fehlenden
Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit
der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.
Der planerische Überschuss von 2.166.550 EUR für das Jahr 2025 wird der Ergebnisrücklage zugeführt, um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 in Teilen ausgleichen zu
können.

5.6

Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Haushaltsrecht wird das Gesamtergebnis in zwei Teilbereiche, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche (Sonder-)Ergebnis, unterschieden. Der Gesetzgeber möchte damit im Wesentlichen zwei Umständen einen besonderen Ausdruck verleihen und hat diese deshalb in den außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts verwiesen:
o im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen
und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht
der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise
ggf. einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen. Hierunter
fallen insbes. Großschadensereignisse, bei denen Kommunen hohe Aufwendungen
zu tragen haben.
o für Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, die wegen der im neuen
Haushaltsrecht geltenden Vollvermögenssicht eine Rolle spielen, fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und
der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.
Infolge dieser Sonderrolle und der fehlenden Vorhersagemöglichkeit werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts
46

geplant. Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt 2025 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das veranschlagte Gesamtergebnis entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten ordentlichen Ergebnis.

6.

Finanzhaushalt 2025

6.1

Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Der Finanzhaushalt und die in der Jahresrechnung folgende Finanzrechnung
beinhalten ausschließlich Ansätze und Verbuchungen, die auf echten Liquiditätsveränderungen beruhen. Insofern stellt der Finanzhaushalt eine echte Cashflow-Rechnung dar. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Ergebnis des Finanzhaushaltes in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes während des Haushaltsjahres, so dass ausgehend vom Anfangsbestand an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an
liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.
Auf dem Weg dorthin zeigt der Finanzhaushalt die Entwicklung der Liquidität in drei
Sektoren auf:
1.

Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Sektor münden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die
im laufenden Haushaltsjahr zu Zahlungen führen.
Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem kameralen Verwaltungshaushalt. Der sich im Saldo dieses Sektors ergebende Cashflow, der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes ist vergleichbar mit der
früheren Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Anforderungen
an die Höhe des Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze
zur ordnungsgemäßen Finanzierung des Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass
dieser Saldo mindestens ausreicht, um die (ordentlichen) Tilgungsverpflichtungen des
47

Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Leistungserbringung zurückbezahlt werden. Ein negativer
Cashflow in diesem Bereich bringt einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck.
Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (NettoInvestitionsrate).
In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
2.

Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Sektor werden alle investiven Auszahlungen und die mit Investitionen direkt
zusammenhängenden Einzahlungen dargestellt.
Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in
welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind.
Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt
insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft. Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen
Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.
Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht
nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushaltes, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen.
3.

Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide
48

Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.
Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit, weist die planerische Netto-Neuverschuldung aus.
Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden
können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten.
Ergebnis des Finanzhaushaltes
Das Ergebnis des Finanzhaushaltes wird durch die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres zum Ausdruck gebracht. Diese kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden,
wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.
Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt,
weil er frühestens zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vorliegt. Außerdem ist
dieser Bestand i.d.R. vorbelastet durch Vorgänge, die z.B. die Liquidität kurzfristig beeinflussen (Kassenkredite) oder durch Ermächtigungsübertragungen, auf deren
Grundlage noch Auszahlungen stattfinden werden, die aber in den laufenden Ansätzen
des neuen Haushaltsjahres nicht enthalten sind.
Über den Liquiditätsbestand in diesem Sinne ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu
führen, die Auskunft über die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditäts-mittelbestands unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gibt. Die Vorausschau
kann durchaus größeren Schwankungen zum später tatsächlichen Stand liquider Mittel unterliegen.

49

6.2

Planaufstellungsverfahren für den Finanzhaushalt 2025

Für das Planjahr 2025 wurden für Investitionsmaßnahmen Mittelbedarfe in Höhe von
rund 16,2 Mio. EUR gemeldet, ohne Berücksichtigung neuer Maßnahmen. Der Erstentwurf der Finanzplanung stellte sicher, dass sowohl die Mindestliquidität als auch
die ursprünglich festgelegte Schuldenobergrenze von 39,9 Mio. EUR eingehalten
wurden.
Auf Grund der wachsenden Bevölkerung und damit einhergehender zusätzlicher Bedarfe wurde die Finanz- und Investitionsagenda 2035 erstellt, die die Aufnahme weiterer wichtiger Investitionen in die Finanzplanung vorsieht. Darunter sind unter anderem der Neubau des Klinikums, der Neubau der Kreisstraße, der Bau der Kita in Reichenbach, die Einführung der Ganztagsbetreuung an Schulen und Mittel für Feuerwehrbedarfe.
Unter Einbeziehung dieser Projekte erhöht sich das Investitionsvolumen für das Jahr
2025 auf insgesamt 25,3 Mio. EUR.
Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2025 entfällt der größte Anteil mit rd.
14,8 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren sind für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz
i.H.v. 6,3 Mio. EUR und den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v.
2,4 Mio. EUR veranschlagt worden. Weitere Erläuterungen finden sich weiter hinten
im Vorbericht.

6.3

Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2025 wie folgt dar:

50

Nr.

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

1

1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
17
Ergebnishaushalts

2

Haushaltsplan
2025
EUR

VE
2025
EUR

3

4

2026
EUR

Finanzplanung
2027
2028
EUR
EUR

5

6

7

70.920.460

78.010.000

75.515.000

0

78.217.000

81.857.000

83.838.000

50.317.685

62.324.350

70.088.450

0

71.245.500

70.915.500

72.794.500

0

0

0

0

0

0

0

6.957.522

7.267.500

7.381.050

0

7.750.000

7.850.000

7.950.000

5.284.615

4.653.900

5.082.800

0

5.150.000

5.250.000

5.350.000

7.674.211

5.972.100

7.524.600

0

7.550.000

7.600.000

7.650.000

1.084.784

2.554.800

2.293.200

0

2.350.000

2.400.000

2.450.000

4.472.860

4.225.600

4.774.500

0

4.122.000

4.207.000

4.292.000

146.712.137

165.008.250

172.659.600

42.021.951

48.616.600

52.095.900

0

54.200.000

56.370.000

2.887.160

0

0

0

0

0

0

21.354.049

23.450.840

20.525.200

0

20.950.100

21.925.100

22.290.900

729.684

1.043.200

1.563.500

0

2.005.000

2.305.000

2.505.000

63.609.654

60.353.450

67.996.900

76.901.200

82.608.000

84.118.400

19.882.805

20.069.620

19.297.650

17.811.500

18.015.700

18.301.700

150.485.303

153.533.710

161.479.150

-3.773.166

11.474.540

11.180.450

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH

0 176.384.500 180.079.500 184.324.500

0

58.620.000

0 171.867.800 181.223.800 185.836.000
0

4.516.700

-1.144.300

-1.511.500

11.180.450 EUR

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (= aus laufender
Verwaltungstätigkeit) zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die
Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste und
die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.
Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2025 ff. sind auf Basis der Plandaten
im Jahr 2025 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die
Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2026 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass nach Abzug der ordentlichen Tilgungen eine geringe Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann.
Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ergeben sich, auf Basis der Plandaten Zahlungsmittelbedarfe, wodurch die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden.

51

6.4

Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2025 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 10.143.100 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 25.284.766 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von 15.141.666 EUR ergibt.
Das für das Jahr 2025 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd.
25,28 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) ein
höheres Volumen von rd. 11,04 Mio. EUR aus.
Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2025 wie folgt dar:

Nr.

vorl. RE
2023
EUR
1

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.998.453

Ansatz
2024
EUR
2

Haushaltsplan
2025
EUR

VE
2025
EUR

3

4

2026
EUR

Finanzplanung
2027
2028
EUR
EUR

5

6

7

3.695.795

3.711.800

0

3.877.500

2.332.500

2.635.863

172.479

445.000

1.500.000

0

1.745.000

1.810.000

1.280.000

358.077

5.000.000

4.330.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.071.390

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

197.883

600.000

600.000

0

0

0

0

7.798.282

9.742.095

10.143.100

0

6.823.800

5.343.800

5.117.163

5.411.835

2.250.000

2.392.000

0

1.250.000

1.250.000

1.250.000

13.245.584

8.899.240

14.816.400

9.050.000

19.040.100

13.629.000

9.210.000

980.435

479.400

1.668.000

0

121.000

224.000

1.265.500

375.400

375.400

450

0

0

0

0

1.616.015

2.066.000

6.257.916

0

990.000

755.000

842.500

257.209

170.000

150.000

0

100.000

100.000

100.000

21.886.478

14.240.040

25.284.766

9.050.000

21.501.100

15.958.000

12.668.000

Veranschlagter
31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

-14.088.196

-4.497.945

-15.141.666

9.050.000

-14.677.300

-10.614.200

-7.550.837

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-17.861.362

6.976.595

-3.961.216

9.050.000

-10.160.600

-11.758.500

-9.062.337

32

52

6.4.1 Investitionseinzahlungen

10.143.100 EUR

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw.

3.711.800 EUR

Hierunter fallen staatliche Investitionszuweisungen (z.B. für geförderte Schulbau-, Kindertagesstättenbau-, Straßenbau-, Stadtsanierungsmaßnahmen oder geförderte Erwerbsmaßnahmen, wie z.B. Feuerwehrfahrzeuge), Investitionszuschüsse Dritter sowie ggf. Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.
Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen stellen sich wie folgt dar:
Auftrag
I12600050004
I12600050005
I21100050200
I21100050500
I21105050001
I36500050001
I51100050010
I51100050070
I51100050200
I54100050005
I54700050010
I61200059999

Auftrag Beschreibung
Plan 2025
Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk
50.000
Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50
200.000
Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel
200.000
Friedrichschule -Förderung Schulgipfel
400.000
GS Mietersheim - Förderung Containeranl.
996.000
Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle
660.000
Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
823.200
Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen
59.000
Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.
384.000
Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
50.000
Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
100.000
Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.
-210.400
(Vorjahr: 3.695.795)
3.711.800

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 – 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch
auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -210.400 EUR und ist auf
dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.
Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

53

1.500.000 EUR

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm.

4.330.000 EUR

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und
Geschäftsausstattung. Bei der veranschlagten Mittelansatz handelt es sich insbesondere um erwartete Grundstückserlöse, u.a. aus der Abrechnung des Baugebietes Hosenmatten.

Nr. 21 Einzahlungen a. d. Veräußer. v. Finanzverm.

1.300 EUR

Der Posten enthält die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen. Der Planansatz
steht für Darlehensrückflüsse im Bereich der Wohnungsbauförderung/-fürsorge.

6.4.2 Investitionsauszahlungen

25.284.766 EUR

Für folgende Investitionstätigkeiten sind größere Auszahlungsbeträge vorgesehen
(Listung Investitionsaufträge ab 100.000 EUR).
Auftrag
I54209000000
I36500010140
I21100010202
I21100010501
I36506010001
I11330110003
I12600100020
I51100000101
I54100020021
I54100020024
I51100000200
I11330110010
I54100020030
I12600100050
I11240010014
I11330110000
I11330110001
I42410030000
I54700020000
I54800110000
I21105010004
I36500400005
I11200100010
I54105020001
I51100010020
I51100400000
I51100030202
I61200009999

Auftrag Beschreibung
Plan 2025
Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung
3.932.916
Sport-Kita -Neubau der Einrichtung
2.480.000 *
Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel
2.000.000
Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)
2.000.000
Kindertagesstätte Reichenbach
2.000.000
Erschließung Klinikum
2.875.000
Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz
1.400.000
Kanadaring -Investitionszuwendungen
1.367.000
Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.
1.000.000
Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
825.000 *
Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.
640.000
Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660
630.000
Ortenaubrücke - Mangelbehebung
552.000
Neubeschaffung Digitalfunk
550.000
Kauf Rathaus Nordflügel
512.000
Erwerb Grundstücke
500.000
Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
500.000
SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.
390.000 *
Barrierefreiheit des ÖPNV
200.000
Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
200.000
GS Mietersh. Errichtung Containeranlage
180.000
Investitionszuw. Kita Jammstraße
180.000
Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung
150.000
Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim
150.000
Abbruch Halle Gartenhöfe
120.000
Realisierung von Mobilitätsstationen
118.000
Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.
100.000
Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. -1.104.600
(Vorjahr: 13.152.140)

54

24.447.316

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb.

2.392.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in
den Erwerb der Gebäuden Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro i.H.v. 512.000 EUR,
den allg. Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR, die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung i.H.v. 500.000 EUR, den Erwerb von
Gewässerrandstreifen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Waldflächen i.H.v.
25.000 EUR, den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal i.H.v.
200.000 EUR und den Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 630.000 EUR.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

14.816.400 EUR

Entsprechend den Mittelveranschlagungen verteilen sich die vorgesehenen Baumaßnahmen schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche/Rubriken:
Schulen und Kindertagesstätten

rd. 9,7 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 9.725.000 EUR sind u.a.
Mittel für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. „Schulgipfels“
sowohl für die Friedrichschule als auch für die Johann-Peter-Hebel-Schule i.H.v.
2.000.000 EUR eingeplant. 180.000 EUR entfallen auf die Restmittel zur Errichtung
einer Containeranlage bei der Grundschule Mietersheim. Für die Maßnahme Kita Reichenbach sind weitere 2.000.000 EUR Mittel veranschlagt. Ein Betrag i.H.v
3.365.000 EUR ist für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle vorgesehen (inkl.
Außenanlage i.H.v. 60 TEUR und Erschließung i.H.v. 825 TEUR).
Darüber hinaus stehen für das Sportzentrum Dammenmühle Mittel i.H.v. 390.000 EUR
zur Verfügung.
Straßenbau/Infrastruktur/Erschließung

rd. 2,3 Mio. EUR

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 2.349.000 EUR werden u.a.
552 TEUR für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (Haushaltsneutrale Maßnahme, Einzahlung in gleicher Höhe) benötigt. Im Rahmen der Erschließung des
Wohngebietes „Neues Quartier Lahr-West“ sind insgesamt 1.220.000 EUR veranschlagt (Neubau der Flugplatzstraße 1 Mio. EUR, Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme
100 TEUR, Abbruch Halle Gartenhöfe 120 TEUR).
55

Gesundheitsdienste

rd. 2,9 Mio. EUR

Für den Neubau des Klinikums sind Mittel i.H.v. 2.875.000 EUR veranschlagt. Von den
Mitteln in der Finanz- und Investitionsagenda über 3.218.000 EUR wurden
343.000 EUR zuordnungsbedingt zunächst im Ergebnishaushalt kontiert.
Die einzelnen Projekte lassen sich den Teilfinanzhaushalten und dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm entnehmen. Jede einzelne Investitionsmaßnahme ist
dort mit ihren (ggf.) Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 - 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen, in Höhe von 10 % ist auf dem
Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Auf Maßnahmen,
die in der Finanz- und Investitionsagenda 2035 enthalten sind, wurde keine pauschale
Kürzung vorgenommen. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -1.104.600 EUR und basiert
auf der Gesamtsumme der übrigen baulichen Investitionen von 15.921.000 EUR (gem.
der Priorisierungsliste).

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen

1.668.000 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der
Summe auf 1.668.000 EUR. Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeuge sind
1.400.000 EUR vorgesehen.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen

450 EUR

Hier handelt es sich um den Erwerb von Stammkapital beim Badischen GemeindeVersicherungs-Verband i.H.v. 450 EUR.

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn.

6.257.916 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2025
Auszahlungen in Summe von 6.257.916 EUR vor.
Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 3.932.916 EUR auf den Neubau der Kreisstraße K 5344. Weitere Beträge sind beispielsweise für die Stadtsanierungs56

maßnahmen „Kanadaring“ i.H.v. 1.367.000 EUR, für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme der Innenstadt/Marktstraße i.H.v. 640.000 EUR oder für Fördermaßnahmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen i.H.v. 118.000 EUR vorgesehen.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände

150.000 EUR

Der Auszahlungsansatz für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
bezieht sich im Wesentlichen auf die Beschaffung von Lizenzen und Software für den
EDV-Bereich bzw. die Gesamtverwaltung.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

-15.141.666 EUR

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit. Dieser Saldo ist in
der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von
Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme
Auskunft.
Der Haushaltsplan 2025 weist diesen Saldo i.H.v. -15.141.666 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen

9.050.000 EUR

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen ist auch im neuen Haushaltsrecht
(NKHR) unverändert geblieben. Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die
aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen.
Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten bei den dort dargestellten Maßnahmen verortet. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist
nach wie vor ein Bestandteil der Haushaltssatzung.

57

Im Haushaltsplan 2025 sind

Verpflichtungsermächtigungen in Summe

von

9.050.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:
- Hochbaumaßnahmen:

6.000.000 EUR

- Tiefbaumaßnahmen:

1.750.000 EUR

- Grünbaumaßnahmen:

1.300.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2025 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf

-3.961.216 EUR

In Zeile 32 des Finanzhaushaltes wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus
Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.
Das Planwerk 2025 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -3.961.216 EUR aus.
Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder
aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes, d.h. aus Kreditaufnahmen oder
aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestandes.
Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im Haushaltsjahr übrig sind und somit
-unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

58

6.5

Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Sektor der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Einzahlungen aus
Kreditaufnahmen
Auszahlungen für
Kredittilgung
Auszahlungen für
Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)

HH-Plan
2024
EUR

5.971.365

3.500.000 15.000.000 14.500.000 10.500.000

7.500.000

8.108.622

2.720.000

3.120.000

3.690.000

4.110.000

4.450.000

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

280.000 11.380.000 10.310.000

5.890.000

2.550.000

Finanzierungsmittelüberschuss/
-bedarf aus Finanzierungs-2.137.257
tätigkeit

6.5.1

HH-Plan
2025
EUR

Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

vorl. RE
2023
EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2025

15.000.000 EUR

Im Haushaltsplan 2025 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2025 i.H.v. 15 Mio. EUR ausgewiesen.
Damit hat sich die in der Finanzplanung 2024 vorgesehene Kreditaufnahme von
5,5 Mio. EUR durch das erhöhte Investitionsvolumen fast verdreifacht. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2024 von rd.
31,22 Mio. EUR auf 43,10 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.

6.5.2

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2025

3.120.000 EUR

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich
im Haushaltsjahr 2025 auf 3.120.000 EUR.

59

Die aus dem Entschuldungskonzept bereits für 2021 und 2022 ausgesetzten Sondertilgungen i.H.v. mind. 2 Mio. EUR wurden mit Beschluss am 27.02.2023 bis auf weiteres ausgesetzt.
Für die planerische Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes ist am 18.11.2024 ein Beschluss des Gemeinderats zur Erhöhung auf
64 Mio. Euro vorgesehen, um die anstehenden Maßnahmen des Investitionsprogramms finanzieren zu können.
Sondertilgung Rahmenkonto Ost

500.000 EUR

An Sondertilgungsleistungen für das Rahmenkonto Ost ist erneut ein Jahresbetrag
i.H.v. 500.000 EUR veranschlagt.

6.6

Stand und Entwicklung der Liquidität

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes weist die Entwicklung der Liquidität wie
folgt aus:
vorl. RE
2023
EUR
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands
-19.998.620
zum Ende des Haushaltsjahres

Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

HH-Plan
2024
EUR

HH-Plan
2025
EUR

7.256.595

7.418.784

149.400

-5.868.500

-6.512.337

7.418.784

7.568.184

1.699.684

-4.812.653

15.918.784

16.068.184

10.199.684

3.687.347

3.040.709

3.103.321

3.245.871

3.430.472

aufsaldiert
Voraussichtlicher Bestand an
liquiden Eigenmitteln zum
Beginn des Haushaltsjahres
2025 (unter Berücksichtigung von

8.500.000

finanziellen Vorbelegungen aufgrund von
Haushaltsübertragungen 2024)

Voraussichtlicher Bestand an
liquiden Eigenmitteln zum
Ende des Haushaltsjahres
Mindestliquidität

2.733.505

2.904.756

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft
sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche
60

Bestand

an

liquiden

Mitteln

zum

31.12.2024

auf

rd.

8,5

Mio.

EUR

(= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2025).
Somit liegt zum 01.01.2025 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbezifferten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Für die weitere Entwicklung wird
auf die Ausführungen zur Finanzplanung (unter V.) verwiesen.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

7.418.784 EUR

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von
7.418.784 EUR aus.
Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2025 auf rd.
8,5 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen vor
Buchungsschluss). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresende 2025 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und
Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 15,92 Mio. EUR erhöhen.
Die Hochrechnung ist mit den entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

7.

Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1

Stand und Entwicklung der Rückstellungen

An dieser Stelle wird zukünftig über den Stand möglicher Rückstellungen zu informieren und darzustellen sein, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von
Rückstellungen entsteht.
Dann können auch Aussagen über nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen
(z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) getroffen werden. Der Plan 2025 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR
(Stand der vorläufigen Rückstellungen zum 01.01.2025: 78.380 EUR).

61

7.2

Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2025 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (gerundet):

31.220.000 EUR

+ Neuaufnahmen 2025:

15.000.000 EUR

./. Tilgungen 2025
-ordentliche Tilgungen:

3.120.000 EUR

-Sondertilgungen:

0 EUR

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:

43.100.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2025 als Anlage enthaltene „Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.

62

V.
1.

Finanzplanung
Allgemeines

Entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit
dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung
zu beschließen.
Damit beabsichtigt der Gesetzgeber, der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen.
Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht
werden soll.
Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten entsprechend der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt
werden.
Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen.
Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2028 können den entsprechenden Unterlagen
„Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.
2.

Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

vorl. RE
2023
EUR

HH-Plan
2024
EUR

HH-Plan
2025
EUR

Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

-1.447.007

3.368.840

2.166.550

-4.752.400 -10.623.400 -11.147.100

63

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur
Verfügung gestellten Fortschreibung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 07.11.2024 unter Berücksichtigung der Fortschreibung
der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024 ermittelt worden.
Die Fortschreibung der Daten ist unter Anlehnung der bislang prognostizierten Entwicklung der Steuerkraftsummen mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht berechnet worden.
Dies gilt allgemein schon in „Normalzeiten“ und wird durch die anhängigen ökonomischen Belastungen bzw. Auswirkungen der Krisen deutlich verschärft und ungewisser.
Derzeit lässt sich nicht belastbar abschätzen, wie sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen darstellen bzw. wie lange und wie stark hierdurch negative Auswirkungen
auf die Wirtschaft bestehen werden.
Die bis 2028 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine Negativtendez auf, was
den schneller steigenden Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen geschuldet ist.
Der Hebesatz für die Kreisumlage ist in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028
durchgängig mit einem Hebesatz i.H.v. 34,5 v.H. angesetzt worden. Auf Grund der
Steuerkraftsumme entwickelt sich alleine diese Umlage von 2025 zu 2028 von rd. 27
Mio. EUR auf rd. 36 Mio. EUR.
Weitere Aufwandsteigerungen gibt es auch bei den Personalaufwendungen, die auf
dem erhöhten Niveau fortgeschrieben werden und von 2025 zu 2028 von rd.
52,1 Mio. EUR auf rd. 58,6 Mio. EUR zunehmen.
Entsprechend wurde im Sinne einer Aufwandsreduzierung durch die abhängigen Konsolidierungsmaßnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2026 – 2028 ein Konsolidierungsbeitrag von 1 Mio. EUR pro Jahr eingestellt. Diesen gilt es im weiteren Prozess
mit Maßnahmen zu hinterlegen.

64

3.

Finanzhaushalt

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im entsprechenden Sektor des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:
vorl. RE
2023
EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushaltes

HH-Plan
2024
EUR

HH-Plan
2025
EUR

Finan z planu ng
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

-3.773.166 11.474.540 11.180.450 4.516.700 -1.144.300 -1.511.500

Die Finanzplanung weist im Jahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf aus. Für die Jahre
2024 bis 2026 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet, ehe für 2027 und
2028 wieder ein negativer Wert erwartet wird.
Im investiven Sektor des Finanzhaushaltes stellt sich die geplante Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:
Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

vorl. RE
2023
EUR

HH-Plan
2024
EUR

HH-Plan
2025
EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit

7.798.282

9.742.095

10.143.100

Auszahlungen Investitionstätigkeit

21.886.478 14.240.040 25.284.766 21.501.100 15.958.000 12.668.000

Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit

-14.088.196 -4.497.945 -15.141.666 -14.677.300 -10.614.200 -7.550.837

6.823.800

5.343.800

5.117.163

Finanzierung aus :
Zahlungsmittel-überschuss/
-bedarf des Ergebnishaushaltes

-3.773.166

11.474.540 11.180.450

4.516.700

-1.144.300

-1.511.500

Liquiditätsmittelbestand

19.998.620

-7.256.595

-7.418.784

-149.400

5.868.500

6.512.337

abzüglich Tilgungsleistungen

-8.108.622

-3.220.000

-3.620.000

-4.190.000

-4.610.000

-4.950.000

Kreditaufnahmen

5.971.365

3.500.000

15.000.000 14.500.000 10.500.000

7.500.000

Gesamt

14.088.196

4.497.945

15.141.666 14.677.300 10.614.200

7.550.837

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

65

Einzahlungen aus
Kreditaufnahmen
Auszahlungen für
Kredittilgung
Auszahlungen für
Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)

HH-Plan
2024
EUR

5.971.365

3.500.000 15.000.000 14.500.000 10.500.000

7.500.000

8.108.622

2.720.000

3.120.000

3.690.000

4.110.000

4.450.000

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

280.000 11.380.000 10.310.000

5.890.000

2.550.000

Finanzierungsmittelüberschuss/
-bedarf aus Finanzierungs-2.137.257
tätigkeit

HH-Plan
2025
EUR

Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

vorl. RE
2023
EUR

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2025 bis 2028 in Gesamthöhe
von 47,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von
rd. 15,38 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich
hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v.
32,12 Mio. EUR errechnet.
Für das Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum 2024-2026 wurde mit den
gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Die Maßnahmen der Finanz- und
Investitionsagenda 2035 sind davon ausgenommen. Dies bedeutet bei der Summe der
Auszahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen 2025-2026 ein Volumen von
2.458.500 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommene geringere
Förderungen auch die Einzahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen im gleichen
Zeitraum um 10 % mit 410.900 EUR. Die Gesamteinsparsumme für den Zeitraum 2024
bis 2026 beläuft sich auf 2.047.600 EUR.
Die Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt auf den Investitionsaufträgen
I61200009999 „Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen“ und I61200059999
„Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen“ für die Förderungen. Im laufenden
Haushaltsjahr wird die Einsparung durch die Nicht-Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze abgebildet. In Summe ist der Betrag der pauschalen Minderauszahlung zu erreichen, was sich auf die einzelnen Maßnahmen in
unterschiedlichen Prozent-Sätzen verteilen kann.

66

Ausgehend vom erwarteten Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2024 i.H.v. rd.
31,22 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2028 unter
Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 63,35 Mio. EUR erhöhen.
Die vorgeschlagene neue Schuldenobergrenze (vorgesehener Beschluss des Gemeinderats am 18.11.2024) wird sich auf 64 Mio. EUR belaufen und ist damit planerisch eingehalten.
Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und die Auszahlungen

für

das

Rahmenkonto

Ost

(Sondertilgungen)

in

Höhe

von

0,5 Mio. EUR pro Jahr auf.
Die Liquidität im Finanzhaushalt (Gesamtsicht) entwickelt sich wie folgt:
vorl. RE
2023
EUR
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands
-19.998.620
zum Ende des Haushaltsjahres

Finanz planung
2026
2027
2028
EUR
EUR
EUR

HH-Plan
2024
EUR

HH-Plan
2025
EUR

7.256.595

7.418.784

149.400

-5.868.500

-6.512.337

7.418.784

7.568.184

1.699.684

-4.812.653

15.918.784

16.068.184

10.199.684

3.687.347

3.040.709

3.103.321

3.245.871

3.430.472

aufsaldiert
Voraussichtlicher Bestand an
liquiden Eigenmitteln zum
Beginn des Haushaltsjahres
2025 (unter Berücksichtigung von

8.500.000

finanziellen Vorbelegungen aufgrund von
Haushaltsübertragungen 2024)

Voraussichtlicher Bestand an
liquiden Eigenmitteln zum
Ende des Haushaltsjahres
Mindestliquidität

2.733.505

2.904.756

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 verschlechtert sich
der Finanzierungsmittelbestand in Summe um rd. 4,8 Mio. EUR. Der voraussichtliche
Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende
(31.12.2028) auf rd. 3,7 Mio. EUR reduzieren.
Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich erfüllt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende belastende Entwicklung der Jahre 2028 ff. notwendig.

67

VI.

Ausblick

Für das Planjahr 2025 ist im ordentlichen Ergebnis noch ein Überschuss, für die Fi­
nanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind Defizite ausgewiesen. Die Planungsdaten zei­
gen auf, dass die Ausgaben weiter schneller und stärker steigen als die Einnahmen.
Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es ein gesamtstaatliches Leistungs­
versprechen, dessen Finanzierung schwieriger denn je erscheint. Gerade in diesen
vagen Zeiten mit kaum möglichen Entwicklungsprognosen soll der Haushalt ein Stück
weit mehr Sicherheit für die Einwohnerinnen und Einwohner Lahrs ermöglichen.

Insgesamt geht es gerade deshalb um eine optimistische Grundhaltung für eine stra­
tegische Verbesserung des strukturellen Finanzierungsdefizits. Mit Blick in die Zukunft
gilt es antizyklisch zu agieren und gerade jetzt für bessere Zeiten zu investieren.

Die Finanz- und Investitionsagenda 2035 mit den Investitionen in die vielfältige Infra­
struktur zusammen mit dem dazugehörigen Finanzierungskonzept sollen für Stabilität
und Verlässlichkeit in den kommenden Jahren stehen. Dabei können die Kommunen
nicht alle Auswirkungen der externen Krisen in vollem Umfang abfedern, dennoch gilt
es, die vorhandenen Handlungsspielräume zu nutzen und trotz aller Widrigkeiten eine
nachhaltige Zukunftsentwicklung zu gestalten.

Wir investieren in die Zukunft, und zwar in den Bereichen, die für die Lahrerinnen und
Lahrer entscheidend sind: Bildung, Betreuung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass uns dies gelingt und wir uns stets vom
besten Argument leiten lassen und gemeinsam die besten Lösungen finden - zum
Wohle unserer Stadt, zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger.

Lahr, im November 2024

68

Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsjahr 2025
a) Rechtliches / Grundlagen
Rechtliche Rahmenbedingungen
Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Diese
unterliegen einer Produktorientierung. Damit soll sich die Blickrichtung der
Verantwortlichen nicht mehr vorrangig auf die Organisationsstruktur richten, sondern
das Produkt (die Leistung) in den Fokus der Betrachtungen setzen.
Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Die
Budgets
sind
jeweils
einem
Verantwortungsbereich
zuzuordnen
(§ 4 Abs. 2 GemHVO). Budgets können auch unterhalb der Ebene eines
Teilhaushaltes in Produktbereiche, in Produktgruppen oder einzelnen Produkten
gebildet werden.
Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich
veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im
Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Budgeteinheiten
Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden sog.
„Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den
Kostenstellen und im Finanzhaushalt aus den Investitionsaufträgen sowie jeweils den
primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen.
Sofern keine unechte Deckungsfähigkeit vermerkt ist, beinhalten die Budgets nur
Aufwands- und Auszahlungskonten. Das Budget des Ergebnishaushaltes umfasst
nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die
entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres
neu anzulegender Kontierungsobjekte. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die
Investitionsaufträge. Die Höhe des ursprünglichen Budgets bleibt hiervon jeweils
unberührt.
Sofern es der unterjährige Haushaltsvollzug erforderlich macht, können bestehende
Budgeteinheiten neu angelegt, erweitert sowie mit einer oder mehreren
Budgeteinheit/en zusammengeschlossen werden. Dies bezieht sich jedoch nur auf die
Sachverhalte, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und
grundsätzlich haushaltsneutral sind. Unter den gleichen Voraussetzungen können

Vorkostenstellen einer Budgeteinheit zugeordnet werden. Sie sind am Jahresende
durch Umbuchungen auf die Hauptkostenstelle zu bereinigen.
Die vorhandenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die
unterjährige finanzielle Steuerung im Haushaltsvollzug und dienen der
Haushaltsüberwachung. Das stetige Ziel sollte sein, eine flexible Mittelbewirtschaftung
und eine Transparenz in der Budgetüberwachung zu gewährleisten.
Eine Gesamtliste aller Budgeteinheiten wird aufgrund der Menge an
Kontierungsobjekten nicht im Haushaltsplan abgebildet. Bei der Kämmerei der Stadt
Lahr kann diese bei Bedarf eingesehen werden.

b) Budgetgrundsätze
Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes
eine eigene Budgeteinheit dar. Im Ergebnishaushalt wurden in enger Abstimmung mit
den Organisationseinheiten auch mehrere Kostenstellen zu größeren Budgeteinheiten
zusammengefasst. Dabei können Budgets entstehen, welche auch produktbereichsübergreifend angelegt sind. Grundlage für die Budgetbildung ist der städtische
Kostenstellenplan.
Im Finanzhaushalt werden in Ausnahmefällen auch mehrere Investitionsaufträge mit
einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang in eine Budgeteinheit aufgenommen
(z.B. Grunderwerb, Digitalpakt, Stadtpark, ...). Sukzessive sollen auch hier größere
Budgets gebildet werden.

Deckungsfähigkeit
Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem
Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts
anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO
entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.
Im Falle des Erwerbs von Wirtschaftsgütern dürfen Minderaufwendungen des
Sachkontos 42220000 einschließlich aller zugeordneter Unterkonten für
Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt bei den Sachkonten der Kontenart 783*
innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden (= einseitige
Deckungsfähigkeit).
Aufgrund ihrer Besonderheit finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel,
Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile und grundsätzlich auch
die Kostenerstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung.

Diese nicht budgetierten Besonderheiten sind im Folgenden aufgelistet:
42110100 Unterhaltung Schulsanierungsprogramm
42110200 Unterhaltung Schulsanierungsfonds
42110300 Unterhaltung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42110500 Gebäudeunterhaltung zur Raumoptimierung
42111400 Wartung Feuerwehr
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen (Querbudget)
42223000 Erwerb Büromöbel (Querbudget)
42710010 Strukturverbesserungsmittel
42720000 EDV-Aufwendungen Gesamtverwaltung (Querbudget)
43410000 Gewerbesteuerumlage
43710000 Allgemeine Umlage an Land
43720000 Allgemeine Umlage an den Landkreis
44220000 Verfügungsmittel
44410100 Schülerunfallversicherung (Querbudget)
44550000 Erstattungen an BGL u.a.
44980000 Deckungsreserve
44990000 Globaler Minderaufwand

Budgetvorgaben
Erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde für die Planaufstellung im
Ergebnishaushalt die Budgetvorgabe als Planungsinstrument eingeführt.
Ausgangswert zur Ermittlung des Zuschussbedarfs bzw. Überschusses ist immer der
Planwert des vorangehenden Haushaltsjahres. Unter Berücksichtigung von
Besonderheiten bzw. Einmal-Effekte wie z.B. Wahlen, Projekten, Einzelmaßnahmen
und ähnliches werden die Budgetwerte individuell und in enger Absprache mit den
Facheinheiten festgelegt. Innerhalb dieser Vorgabe können die Ansätze auf die
Kostenstellen verteilt werden. Bei sich abzeichnenden Überschreitungen während des
unterjährigen Vollzugs greifen die nachfolgenden Budgetausgleichsregelungen.

Budgetausgleichsregelungen / Deckungsmöglichkeiten
In einem mehrstufigen Aufbau sind die Ausgleichsregelungen festgehalten. Die
GemHVO legt im § 20 die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten innerhalb eines
Budgets fest (Stufe 1). Sollte es notwendig werden, das vorhandene Budget nach den
Regelungen des § 84 GemO (Planabweichung) und den Zuständigkeiten finanzieller
Art aufzustocken, gelten folgende Ausgleichsregelungen (ab Stufe 2):
1. Stufe:
Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aus
dem eigenen Budget entsprechend der Regelungen des § 20 GemHVO decken,
sofern die Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird.
Gemäß § 19 GemHVO können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende
Mehraufwendungen verwendet werden (nähere Ausführungen zur „unechten
Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen“).

2. Stufe:
Ist der Ausgleich innerhalb des eigenen Budgets nicht möglich, so ist die nächsthöhere
Ebene innerhalb des eigenen Amtes (benachbarte Sachgebiete und/oder
benachbarte Abteilungen) für die Deckung zuständig.
3. Stufe:
Ist der Ausgleich auch dann nicht möglich, ist als nächsthöhere Ebene das eigene
Dezernat (andere Organisationseinheiten) für die Deckung zuständig.
4. Stufe:
Ist der Ausgleich auch innerhalb des eigenen Dezernats nicht möglich, sind in
nächsthöherer Ebene dezernatsübergreifend die sonstigen Organisationseinheiten
für die Deckung zuständig. Die letzte Entscheidung obliegt dabei dem
Oberbürgermeister ggf. unter Beachtung von notwendigen Gemeinderatsbeschlüssen.
5. Stufe:
In finaler und letzter Ebene können im Ausnahmefall mit Zustimmung der
Stadtkämmerei die sog. Sonderbereichsbudgets herangezogen werden. Das sind
insbesondere die Deckungsreserve und Steuern sowie der Finanzausgleich und die
Gemeindefinanzreform, soweit Mittel zur Verfügung stehen.
Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen
Wie eingangs erläutert beinhalten Budgeteinheiten grundsätzlich nur Aufwands- bzw.
Auszahlungssachkonten. Mehrerträge dürfen im Ergebnishaushalt auch zu
Mehraufwendungen führen, wenn sie durch einen Haushaltsvermerk für
deckungsfähig erklärt wurden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für den investiven
Bereich (§ 19 Abs. 3 GemHVO).
Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Vorgänge/ Budgets sind aufgrund
der vorliegenden Zweckbindung im Haushaltsplan jeweils Vermerke für eine unechte
Deckungsfähigkeit hinterlegt.
Darüber hinaus können Mehrerträge bei Spenden für schulische, kulturelle, soziale
und sonstige Zwecke für zweckentsprechende Mehraufwendungen in der jeweiligen
Budgeteinheit verwendet werden.

Bezeichnung des Budgets
Abgabewesen
Altlasten + Kleingärten
Bürgerservice
Chrysanthema
DigitalPakt an Schulen
Entwicklungsmanagement
Gewerbesteuer + Umlage
Grunderwerb investiv
Innere Verrechnungskonten
Städtische Kindertagesstätten
Kreditaufnahme & Tilgung
Kreis- und FAG-Umlage
Kultur-Programm
Musikschule
Schlachthof
Schulen/ Schulträgeraufgaben
Stadtkasse
VHS
Vorkostenstelle Tiefbau
Wahlen & Bürgerentscheide
Wald
Zuschüsse an externe Kitas
ZV IGP

Begründung der Zweckbindung
Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen,
Säumniszuschläge
Pachterträge für Kleingärten
Verwaltungsgebühren Fundsachen, Fundtiere,
Pass- und Meldewesen
Mehrerträge aus Gebühren, Verkauf und
Sponsoring
Fördermittel i.R.d. Digitalpakts
Mehrerträge aus Mietverhältnissen
Erträge aus der Gewerbesteuer
Verkaufserlöse von Grundstücken
Erträge aus internen Verrechnungen
Mehrerträge aus Verpflegungen, Interkommunaler
Kostenausgleich
Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Tilgungen
Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Mehrerträge bei Theater, Konzerten und WIRFestival
Mehrerträge aus Kostenerstattungen
Mehrerträge des Jugendcafés
Mehrerträge aus Verpflegungen,
Schülerbeförderung
Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen,
Säumniszuschläge
Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von
Kursen, Lehrgängen, Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen
Mehrerträge aus Schadensersätze
Mehrerträge aus den Erstattungsleistungen
Mehrerträge u.a. aus dem Holzverkauf
Mehrerträge aus Rückforderungen i.R.d.
Abmangelfinanzierung
Ablieferung von Steuererträge an den
Zweckverband

c) Budgetverantwortung
Rechte und Pflichten der budgetverantwortlichen Person
Die Budgetverantwortlichen (Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie
Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen
finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Gesamtverantwortung innerhalb
eines Dezernats liegt beim jeweiligen Dezernenten. Das stetige Ziel des
Budgetverantwortlichen ist es, den geplanten Zuschussbedarf zu unterschreiten bzw.
den Planansatz für einen Überschuss zu erreichen oder zu übersteigen.
Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen
können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für

das Finanzwesen (Stadtkämmerer) anzuzeigen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung
aller Einsparungsmöglichkeiten oder Ertrags-/Einzahlungsverbesserungen sind
unverzüglich einzuleiten und der Stadtkämmerei (Abt. Allg. Finanzverwaltung und
Haushalt) zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO
(Planabweichungen) zu beachten (dringendes Bedürfnis und Deckung gewährleistet
oder unabweisbar und kein erheblicher Fehlbetrag).
Jedes Budget ist dem Verantwortungsbereich von Amts-/ Abteilungs- und
Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen zugeordnet. Mit der Bildung von
Budgeteinheiten gehen größere Entscheidungsspielräume einher, was auch eine
höhere Verantwortung über die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit sich bringt.
Die Budgetgestaltung ist deutlich flexibler und vereinfacht den Rahmen der
Haushaltsplanungen. Durch die Verfügung über die vorhandenen Haushaltsmittel
obliegt dem Budgetverantwortlichen das Recht zum Eingehen von Verpflichtungen im
Rahmen der Zuständigkeitsregelungen aber auch die Pflicht, Forderungen und
Ansprüche gelten zu machen.
Gesetzlich verankert ist die Pflicht zur Haushaltsüberwachung. Durch geeignete
Maßnahmen haben die Budgetverantwortlichen sicher zu stellen, dass die Ansätze für
Aufwendungen und Auszahlungen eingehalten und Erträge und Einzahlungen
vollständig erfasst und rechtzeitig eingezogen werden. Eine systemgestützte
Nachrichtensteuerung an die Budgetverantwortlichen sowie eine Buchungssperre bei
nicht ausreichendem Budget sind ein zusätzliches Instrument für die
Haushaltsüberwachung. Im Falle einer Buchungssperre ist es Aufgabe der Facheinheit
kurzfristig einen Deckungsvorschlag entsprechend der Ausgleichsregelungen zu
unterbreiten.
Durch die größeren Handlungsspielräume und Gestaltungsfreiheiten darf der
politische Wille jedoch nicht umgangen werden. Beispielsweise im Rahmen der
Investitionspriorisierung gibt es Maßnahmen, welche vom Gemeinderat nicht näher
forciert werden und deshalb keine Haushaltsmittel veranschlagt werden. Sofern keine
positive Entscheidung des politischen Gremiums vorliegt, darf eine solche Maßnahme
nicht umgesetzt werden – auch nicht, wenn aufgrund einer vorbildlichen
Bewirtschaftung Haushaltsmittel freigeworden sind.

d) Sonderregeln
Querbudgets
Einzelne Kostenarten bzw. Vorgänge bilden sog. „Querbudgets“. Diese Kostenarten
sind demnach bei den sonstigen Budgeteinheiten ausgenommen. Die Querbudgets
sind teilhaushaltsübergreifend für einen speziellen Zuständigkeitsbereich eingerichtet
und in der Folge einer zentral bewirtschaftenden Facheinheit zugeordnet. Die
jeweiligen Aufwendungen pro Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Insbesondere sind folgende Querbudgets angelegt worden:
Bezeichnung
Abschreibungen

Kostenart
47110000

Interne Verrechnungen

3811* und 4811*

Personal- und Versorgungsaufwendungen
EDV-Aufwendungen der
Gesamtverwaltung
Versicherungen

40* und 41*

Zuständig
Allgem. Finanzverwaltung
und Haushalt
Allgem. Finanzverwaltung
und Haushalt
Personal und Organisation

42720000

Digitalisierung und IT

44410000

Möbelbeschaffungen

42223000

Schülerunfallversicherung

44410100

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Technisches
Gebäudemanagement
Bildung und Sport

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
Folgende Kostenarten sind für sämtliche Gebäudekostenstellen in der Kernstadt zu
gesonderten (Teil-)Querbudgets gebildet worden. Die Gebäude in den Stadtteilen sind
hiervon ausgenommen (siehe weitere Ausführungen unten):
o
o
o
o
o

42110000 „Gebäudeunterhaltung“
42111000 „Wartungen“
42113000 „Schlüsselmanagement“
42310000 „Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten“
42410000 „Bewirtschaftungskosten“

Den Bewirtschaftungskosten liegen i.d.R. Verträge mit den Dienstleistern zugrunde,
weshalb die Möglichkeiten der unterjährigen Haushaltssteuerung sehr beschränkt
sind. Am Jahresende kommt es meistens bei einigen Kostenstellen nach den
Schlussrechnungen zu Überschreitungen.
Um eine Vielzahl an Anträgen zur Bewilligung von überplanmäßigen
Planabweichungen zu vermeiden, sind die Bewirtschaftungskosten der
Gebäudekostenstellen für die Kernstadt in einer Budgeteinheit zusammengefasst und
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Gebäudeunterhaltungskosten, Mietaufwendungen, Wartungen und das Schlüsselmanagement.
Die im Haushaltsplan für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die o.g. Kostenarten,
die in der (zentralen) Bewirtschaftungszuständigkeit des Amtes für Hochbau,
Gebäudemanagement und Projektsteuerung stehen, dürfen im unterjährigen
Haushaltsvollzug grundsätzlich nur für den jeweiligen Stadtteil verwendet werden.

Eine Mittelumschichtung für Gebäude der Kernstadt oder eines anderen Stadtteils darf
von der bewirtschaftenden Stelle nur unter vorheriger und ausdrücklicher Zustimmung
durch den jeweiligen Stadtteil und unter Einbindung der Stadtkämmerei erfolgen.
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für Wartungen und Mieten der
Gebäude in den Stadtteilen wird jeweils ein separates „Stadtteilbudget“ gebildet.

Budgets der Ortsverwaltungen
Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im
Ergebnishaushalt Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind
für alle Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die
Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Kostenerstattungen an
den BGL (Sachkonto 44550000). Der Stadtteil Mietersheim hat die
Sachaufwendungen innerhalb der in den Gebäuden (Ortsverwaltung und Bürgerhaus)
anfallenden Aufgaben als zwei getrennte Budgets angelegt.

Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesrichtungen in freier und kirchlicher
Trägerschaft
Jede Kindertageseinrichtung hat eine eigene Kostenstelle. Das trifft sowohl auf die
städtischen als auch die freien und kirchlichen Träger zu. Alle städtischen
Kindertageseinrichtungen sind in einer Budgeteinheit zusammengefasst.
Die Zuschüsse an freie, kirchliche und sonstige Einrichtungsträger für die Betreuung
von unter Dreijährigen können im Voraus nur vage berechnet werden. Durch
unterschiedliche Haushaltsverläufe kommt es dadurch unterjährig immer wieder zu
Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenstellen.
Deshalb sind die einzelnen Kostenstellen für die externen Kindertageseinrichtungen in
freier und kirchlicher Trägerschaft analog den städtischen Einrichtungen zu einer
eigenen Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig
deckungsfähig erklärt.

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen
Kennziffer Bezeichnung
001

Ortsverwaltung Hugsweier

Kennziffer

003

Ortsverwaltung Kuhbach

004

Ortsverwaltung
Kippenheimweiler
Ortsverwaltung Langenwinkel

005

Ortsverwaltung Mietersheim

006

Ortsverwaltung Reichenbach

007

Ortsverwaltung Sulz

009

Personalrat

030

040

Zentrale Steuerung

041

Stabsstelle Feuerwehr /
Bevölkerungsschutz
Presse/Kommunikation

042

Justiziariat

043

Wirtschaftsförderung

044

Projektkoordination

101

Abt. Ratsarbeit, Marketing und
Internationales
Abt. Digitalisierung und IT

102

Abt. Personal und
Organisation
Rechnungsprüfungsamt

103

002

140

Bezeichnung

201

Abt. Allgemeine
202
Finanzverwaltung und Haushalt

203

Abt. Stadtkasse

301

Abt. Beteiligungen,
Betriebswirtschaft und
Steuern
Abt. Bürgerservice

302

303

Abt. Bauordnung

411

Abt. Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Kultur

412

Mediathek

413

Musikschule

431

Stadtmuseum

432

Stadtarchiv

501

Abt. Bildung und Sport

502

503

Abt. Soziales

504

Abt. Kinder, Jugend und
Familien
Volkshochschule

602

Abt. Grün und Umwelt

605

Abt. Tiefbau

611

612

Abt. Mobilität und Verkehr

621

Abt. Stadtentwicklung und
Stadtplanung
Abt. Geoinformation

622

Abt. Liegenschaften und
Verwaltungsservice

630

631

Technisches
Gebäudemanagement

632

699

Geschäftsstelle für den
Gutachterausschuss

Amt für Hochbau,
Gebäudemanagement und
Projektsteuerung
Kaufmännisches und
Infrastrukturelles
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025
Gesamtergebnishaushalt

lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben

+

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

73.570.185,21

78.010.000

75.515.000

30110000 Grundsteuer A

84.821,75

82.000

60.000

30120000 Grundsteuer B

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

30130000 Gewerbesteuer

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

226.802,01

230.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

50.145.209,11

62.324.350

70.088.450

31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land

33.228.066,12

45.640.000

54.401.000

31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land

984.699,90

452.000

607.000

31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund

419.772,76

332.200

177.000

31400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

0,00

0

0

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land

5.843.655,27

5.938.800

5.243.000

31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.231.936,00

3.903.000

3.847.450

0,00

0

0

31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.144.085,00

4.521.400

4.783.600

31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

641.036,30

612.500

675.850

31411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

0,00

0

0

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV

507.245,32

621.100

234.100

31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.

2.500,00

2.500

2.500

30320000 Hundesteuer

2

Ergebnis

31410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter

5

6

+

+

+

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3
62.300

102.086,18

98.050

54.650

12.676,32

0

0

Aufgelöste
Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

1.846.000

2.579.000

31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z

0,00

1.146.600

1.292.000

31620000 Erträge aus der Aufl.
von SoPo aus Beitr

0,00

699.400

1.287.000

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

7.216.595,82

7.267.500

7.381.050

33110000 Verwaltungsgebühren

1.807.021,60

1.588.250

1.725.550

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

3.081.022,22

3.214.600

3.298.900

33210100 Betreuungsgebühren Ü3

1.028.303,70

1.090.800

1.042.000

33211000 Bestattungsgebühren

413.746,61

400.000

400.000

33212000 Grabstättengebühren

642.033,69

700.000

700.000

33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J

244.468,00

273.850

214.600

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

5.122.232,38

4.653.900

5.082.800

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

2.397.999,83

2.119.150

2.467.500

6.780,26

6.700

6.600

34111000 Erträge aus Pachten

485.371,65

375.800

469.500

34112000 Erbbauzinsen

243.598,88

230.000

245.000

34210000 Erträge aus Verkauf

889.618,49

914.000

850.450

34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

351.875,43

206.850

254.750

34610100 Erträge aus Verpflegung

612.988,56

586.700

581.900

34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3

77.470,00

83.150

68.400

34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

15.663,80

1.350

5.700

34611000
Schadensersatzleistungen

40.865,48

130.200

133.000

6.405.213,53

5.972.100

7.524.600

538.262,83

430.000

450.000

34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

7

Ansatz

202.800

31488000 Geldspenden
+

Ansatz

27.449,94

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

3

Ergebnis

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
34800000 Erstattungen vom Bund

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3
287.600

34810100 Personalkostenersätze
-Land

0,00

0

869.600

844.196,99

1.012.200

807.300

0,00

0

421.000

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

2.209.745,62

2.013.400

1.732.500

34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic

274.497,14

350.000

350.000

1.039.415,63

1.226.100

1.535.100

4.327,36

0

0

0,00

500

0

34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen

280.498,31

205.550

210.000

34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen

1.062.876,89

619.250

693.500

0,00

0

168.000

Zinsen und ähnliche Erträge

1.402.901,67

2.554.800

2.293.200

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

1.260.934,77

2.337.200

2.247.200

36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten

74.029,89

72.500

0

36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen

36,74

0

0

36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh

40.947,28

119.000

19.000

36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge

20.549,58

20.100

21.000

36990010 Weiterbelastung
Bankgebühren

6.403,41

6.000

6.000

Sonstige ordentliche Erträge

5.060.288,06

4.225.600

4.774.550

35110000 Konzessionsabgaben

2.544.002,62

2.266.200

2.075.500

162.211,16

0

50.000

0,00

0

670.000

1.287.668,70

1.608.000

1.608.000

34851000 Erstattungen von
Eigenbetrieben
34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

34880100 Personalkostenersätze
-sonstige Bereiche

+

2023

115.100

34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv

10

Ansatz

151.392,76

34820100 Personalkostenersätze
-Gemeinden

+

Ansatz

34810000 Erstattungen vom Land

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV

8

Ergebnis

35210000 Erstattung von Steuern
35211000 Ausschüttung von
Steuererlöse
35610000 Bußgelder,
Zwangsgelder u.ä.

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

447.520,37

231.000

310.000

1.489,81

2.000

1.000

35620200 Nachzahlungszinsen

594.685,87

100.400

40.000

35620300 Verspätungszuschlag

22.585,00

18.000

20.000

35910100 Ausb. Kleinbetrag

85,92

0

50

35910500 Ertrag aus diversen
Differenzen

38,61

0

0

35620100 Nebenforderungen aus
der Vollstreckung

11

=

Ordentliche Erträge

148.922.625,78

166.854.250

175.238.650

12

-

Personalaufwendungen

42.119.565,19-

48.634.200-

52.114.000-

40000000 Planung
Personalaufwendungen

0,00

530.000-

500.000-

4.334.478,63-

4.613.400-

4.864.500-

63.785,61-

55.000-

60.000-

0,00

0

0

25.384.657,25-

28.318.000-

30.838.900-

40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal

1.986.865,20-

839.000-

132.600-

40123000 Jahressonderzahlungen

1.588.598,38-

1.784.800-

1.946.800-

0,00

2.994.600-

3.526.200-

40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

2.396.074,55-

2.636.300-

2.821.400-

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte

5.995.427,69-

6.600.600-

7.151.300-

266.960,19-

236.900-

246.200-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc

87.408,87-

8.000-

8.000-

40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil

11.776,13-

13.500-

13.900-

40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil

3.532,69-

4.100-

4.200-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.

2.887.160,21-

0

0

40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen
40112000 Beamte Einmalzahlungen
40120000 Dienstaufwendungen
Beschäftigte
40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen

40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte

40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B

13

-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21.430.727,37-

23.450.840-

20.525.200-

3.703.187,08-

3.851.500-

3.126.400-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

202.386,99-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

6.845,82-

16.700-

12.700-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

482.167,42-

682.350-

625.000-

6.451,79-

18.800-

12.800-

42112000 Unterh.
Grundstücke&baul. Anlage Abt.602

59.893,43-

151.700-

125.800-

42113000 GU
Schlüsselmanagement

68.671,59-

84.300-

59.250-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

642.677,11-

1.044.500-

763.300-

42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

85.156,78-

155.270-

146.100-

183.590,12-

172.100-

119.600-

35.579,68-

20.050-

38.000-

666.255,86-

705.180-

596.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

51.883,72-

86.600-

71.500-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

98.935,32-

0

0

0,00

0

0

34.226,18-

37.050-

27.000-

0,00

0

59.900-

2.136.183,33-

2.347.450-

2.075.150-

96.507,84-

149.000-

109.900-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

165.183,06-

6.110.900-

5.314.750-

42410100 Aufwand für Heizung

1.273.379,50-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr

42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen
42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen

42221600 DigitalPaket VHS
42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr
42223000 Erwerb von
geringwertigen Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410200 Aufwand für Strom

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2.081.916,56-

0

0

42410300 Aufwand für
Reinigungsmittel

160.630,41-

0

0

42410400 Aufwand für
Wasserversorgung

183.375,85-

0

0

42410500 Aufwand für
Abfallbeseitigung

172.342,95-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

108.801,69-

0

0

1.474.887,42-

0

0

186.057,79-

0

0

46.885,69-

0

0

42411100 Sonstige
Bewirtschaftung der Grundstücke

322.239,12-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

331.322,20-

219.600-

203.050-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

41.815,67-

71.500-

53.500-

42610100 Dienst- und
Schutzkleidung

76.525,81-

86.200-

114.550-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

270.700,46-

211.300-

207.700-

42610300 Coachingmaßnahmen

8.677,06-

18.000-

17.600-

1.876.202,20-

2.479.630-

2.223.150-

42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

42710100 Schulveranstaltungen

22.101,53-

31.300-

34.100-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.669,74-

0

0

1.188.715,68-

1.638.350-

1.547.000-

0,00

35.000-

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit

179.433,08-

282.750-

258.900-

42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial

228.310,11-

373.400-

375.400-

42750000 Lernmittel

304.430,31-

382.450-

384.700-

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.

916.053,48-

967.560-

839.900-

42410800 Aufwand
Gebäudereinigung - Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog.
Steuern

42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe

42720000 Aufwendungen für EDV
42720100 EDV-Aufwendungen GM

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42910100 Aufwand für
Verpflegung Kitas & Schulen

-

17

-

-

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3
867.200-

808.900-

4.307,79-

0

900-

55.944,67-

9.934.100-

11.574.850-

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

9.912.000-

11.523.000-

47220100 Ausb. Kleinbetrag

1.200,88-

0

500-

7,05-

0

50-

47221000 AfA a. FO wg.
Uneinbringlichkeit

21.896,14-

0

20.000-

47223000 AfA a. FO wg. unbefr.
Niederschlagung +

32.840,60-

22.100-

31.300-

780.166,43-

1.043.200-

1.563.500-

45130000 Zinsaufwendungen an
ZV u.dergl.

57.604,00-

0

0

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

696.241,35-

990.000-

1.460.000-

45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche

22.629,29-

50.000-

100.000-

45910000
Kreditbeschaffungskosten

0,00

0

0

45930000 Aufwand des
Geldverkehrs

0,00

0

0

45930010 Aufwand aus
Bankgebühren

3.691,79-

3.200-

3.500-

Transferaufwendungen

63.522.185,15-

60.353.450-

67.996.900-

43150000 Zuschüsse an verbu.
Unternehmen, Beteil.

0,00

800.000-

1.770.000-

43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

247.242,10-

220.000-

180.000-

43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich

15.354.334,24-

15.727.950-

18.510.900-

545,92

0

0

43410000 Gewerbesteuerumlage

3.303.617,83-

3.231.000-

2.917.000-

43710000 Allgemeine Umlagen an
Land

19.477.748,10-

17.624.000-

17.413.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

25.118.363,00-

22.728.000-

27.183.000-

Abschreibungen

47220500 Aufwand für diverse
Differenzen

16

Ansatz

999.238,98-

42910200 Verpflegung
Kitas+Schulen -Fremdleistung
15

Ergebnis

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

43310000
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric
ht.

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

43780000 Umlage an übrige
Bereiche
18

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21.425,80-

22.500-

23.000-

19.573.883,70-

20.069.620-

19.297.650-

302.258,20-

325.000-

310.000-

6.756,93-

40.000-

35.000-

2.233.458,53-

2.185.950-

1.850.000-

58.710,38-

74.000-

49.500-

2.546,24-

8.600-

8.600-

867.423,49-

1.175.530-

851.600-

0,00

0

343.000-

1.889.247,65-

1.935.480-

1.633.500-

141.759,07-

209.730-

127.650-

44310200
Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug

0,00

0

0

44317000 Dienstfahrten,
Reisekosten

85,60-

7.700-

27.950-

44410000 Versicherungen

202.320,26-

213.900-

200.000-

44410100
Schülerunfallversicherung u.a.

255.585,55-

266.700-

290.000-

44410200 Schadensersätze -Abt.
603

0,00

0

0

44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest

0,00

0

0

165.936,15-

130.700-

137.500-

27.194,99-

23.650-

16.850-

44415000 Betriebliche Steuern

0,00

45.600-

45.600-

44500000 Erstattungen an den
Bund

0,00

0

0

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

36.221,56-

101.000-

106.500-

44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

2.979.635,60-

3.538.000-

2.635.000-

44550000 Erstattungen an BGL,
Beteilig., Sonderv.

9.054.353,15-

8.905.480-

9.016.600-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44110100 Organisationsgestaltung
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit
44211000 Fahrtkosten
Honorarkräfte, ehrenamtlich
44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV
44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u
44292000 Projektkosten Neubau
Klinikum
44310000
Geschäftsaufwendungen
44310100 Bewirtung

44410220 Schadensersätze
44410300 Künstlersozialabgabe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

44551000
Straßenentwässerungsanteil an
Eigenbetri

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.015.000,00-

1.165.000-

1.015.000-

0,00

0

670.000-

44570000 Erstattungen an private
Unternehmen

228.830,13-

213.500-

251.900-

44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

51.492,59-

96.000-

88.900-

44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.

49.145,50-

53.100-

81.000-

0,00

0

500-

622,13-

0

500-

44980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

400.000-

44990000 Globaler Minderaufwand

0,00

895.000

895.000

5.300,00-

0

0

150.369.632,72-

163.485.410-

173.072.100-

1.447.006,94-

3.368.840

2.166.550

44552000 Erstattungen an
Rahmenkonto Ost

44850000 Kleindifferenzen
44910500 Aufwand für diverse
Differenzen

44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona
19

=

Ordentliche Aufwendungen

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0

0

53110000 Erträge aus Veräuß.
Grundstücke, Gebäude

0,00

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

1.447.006,94-

3.368.840

2.166.550

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025
Gesamtfinanzhaushalt

lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

70.920.459,79

78.010.000

75.515.000

0

60110000 Grundsteuer A

83.901,74

82.000

60.000

0

60120000 Grundsteuer B

8.180.805,26

8.250.000

8.300.000

0

60130000 Gewerbesteuer

30.458.410,01

36.000.000

32.500.000

0

60210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

0

60220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

0

60310000 Vergnügungssteuer

1.927.509,32

1.900.000

1.970.000

0

221.842,97

230.000

230.000

0

20.894,00

70.000

50.000

0

0,00

0

0

0

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

0

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

50.317.684,64

62.324.350

70.088.450

0

61110000 Schlüsselzuweisungen vom
Land

33.228.066,12

45.640.000

54.401.000

0

61310000 Sonstige allg. Zuweisungen
Land

984.699,90

452.000

607.000

0

61400000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

541.254,12

332.200

177.000

0

0,00

0

0

0

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

5.958.334,03

5.938.800

5.243.000

0

61410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.231.936,00

3.903.000

3.847.450

0

0,00

0

0

0

61410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.144.085,00

4.521.400

4.783.600

0

61410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

641.036,30

612.500

675.850

0

61411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

0,00

0

0

0

507.129,53

621.100

234.100

0

0,00

2.500

2.500

0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben

60320000 Hundesteuer
60340000 Zweitwohnungssteuer
60420000 Abgabe von Spielbanken
60510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
2

+

61400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

61410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.
öff. Sonderr.

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.
priv. Unternehmen

4

5

+

+

+

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8.300,00

202.800

62.300

0

61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

62.318,84

98.050

54.650

0

61488000 Geldspenden

10.524,80

0

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.957.521,95

7.267.500

7.381.050

0

63110000 Verwaltungsgebühren

1.671.751,00

1.588.250

1.725.550

0

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

2.972.776,70

3.214.600

3.298.900

0

63210100 Betreuungsgebühren Ü3

1.042.453,23

1.090.800

1.042.000

0

63211000 Bestattungsgebühren

400.107,59

400.000

400.000

0

63212000 Grabstättengebühren

625.743,91

700.000

700.000

0

63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung
v.K. 0- <3J.Kitas+Kit

244.689,52

273.850

214.600

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

5.284.614,67

4.653.900

5.082.800

0

64110000 Mieten und Pachten

2.426.651,92

2.119.150

2.467.500

0

8.252,14

6.700

6.600

0

64111000 Erträge aus Pachten

507.652,95

375.800

469.500

0

64112000 Erbbauzinsen

248.696,41

230.000

245.000

0

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

938.603,56

914.000

850.450

0

64610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

508.934,51

206.850

254.750

0

64610100 Erträge aus Verpflegung

519.523,93

586.700

581.900

0

64610110 Verpflegungserträge Kinder
U3

77.052,45

83.150

68.400

0

64610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

15.318,24

1.350

5.700

0

64611000 Schadensersatzleistungen

33.928,56

130.200

133.000

0

7.674.211,29

5.972.100

7.524.600

0

64800000 Erstattungen vom Bund

538.262,83

430.000

450.000

0

64810000 Erstattungen vom Land

107.699,57

115.100

287.600

0

64810100 Personalkostenersätze -Land

0,00

0

869.600

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

831.656,34

1.012.200

807.300

0

0,00

0

421.000

0

2.062.237,88

2.013.400

1.732.500

0

64110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

6

Ergebnis

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

64820100 Personalkostenersätze
-Gemeinden
64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

+

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

350.000

350.000

0

64850000 Erstattungen von
verbundenen Unternehmen

855.186,57

1.226.100

1.535.100

0

64851000 Erstattungen von
Eigenbetrieben

286,52

0

0

0

0,00

500

0

0

64870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen

287.630,82

205.550

210.000

0

64880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen

2.732.640,02

619.250

693.500

0

0,00

0

168.000

0

1.084.784,01

2.554.800

2.293.200

0

944.915,39

2.337.200

2.247.200

0

66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten

74.079,89

72.500

0

0

66180000 Zinseinzahlungen von
sonst.inländ.Bereichen

36,74

0

0

0

66510000 Einz.a.Gewinnanteilen
a.verb.Unterneh.u.Beteil.

39.826,98

119.000

19.000

0

66990000 Weitere sonstige
Finanzeinzahlungen

25.925,01

26.100

27.000

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

4.472.859,80

4.225.600

4.774.500

0

65110000 Konzessionsabgaben

2.538.755,34

2.266.200

2.075.500

0

73.174,62

0

50.000

0

0,00

0

670.000

0

1.488.598,24

1.608.000

1.608.000

0

370.702,34

349.400

370.000

0

1.489,81

2.000

1.000

0

0,00

0

0

0

139,45

0

0

0

Zinsen und ähnliche Einzahlungen
66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
,Beteil. , Sonderverm.

8

Ansatz

258.610,74

64880100 Personalkostenersätze
-sonstige Bereiche
+

Ansatz

64840000 Erstattungen von der
gesetzlichen Sozialvers.

64860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

7

Ergebnis

65210000 Erstattung von Steuern
65211000 Ausschüttung von
Steuererlöse
65610000 Bußgelder u.ä.
65620000 Säumniszuschläge uä
65620100 Nebenforderungen aus der
Vollstreckung
65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.
65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf.
Verwaltungstätigkeit
9

=

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

146.712.136,15

165.008.250

172.659.600

0

10

-

Personalauszahlungen

42.021.950,65-

48.616.600-

52.095.900-

0

0,00

530.000-

500.000-

0

70000000 Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

70111000 Beamte - Bezüge einschl.
Zulagen

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4
0

63.785,61-

55.000-

60.000-

0

78.160,27

0

0

0

0,00

0

0

0

25.383.066,62-

28.318.000-

30.838.900-

0

70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen

1.986.865,20-

839.000-

132.600-

0

70123000 Jahressonderzahlungen

1.588.598,38-

1.784.800-

1.946.800-

0

70190000 Sonstige Beschäftigte

0,00

0

0

0

70210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte

0,00

2.994.600-

3.526.200-

0

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

2.396.074,55-

2.636.300-

2.821.400-

0

70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter

5.995.427,69-

6.600.600-

7.151.300-

0

264.405,37-

236.900-

246.200-

0

87.408,87-

8.000-

8.000-

0

Versorgungsauszahlungen

2.887.160,21-

0

0

0

71410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng.

2.887.160,21-

0

0

0

21.354.049,16-

23.450.840-

20.525.200-

0

3.409.830,67-

3.851.500-

3.126.400-

0

72110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm

198.136,07-

0

0

0

72110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

177.794,43-

0

0

0

72110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.gesetz II

36.862,14-

0

0

0

5.619,71-

16.700-

12.700-

0

72110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

0

72111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

431.832,94-

682.350-

625.000-

0

72111400 GU-Wartungen Feuerwehr

5.237,10-

18.800-

12.800-

0

72112000 Unterhaltung baul. Anlagen
Abt. 602

56.822,38-

151.700-

125.800-

0

70121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen

70411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen Beamte
70412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Beschäftigte

-

VE

4.864.500-

70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte

12

Ansatz

4.613.400-

70112800 Korrektur
Personalauszahlungen HR

-

Ansatz

4.334.478,63-

70112000 Beamte - Einmalzahlungen

11

Ergebnis

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen

72110400 Unterhaltung Feuerwehr

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

72113000 GU Schlüsselmanagement

68.153,26-

84.300-

59.250-

0

72120000 Unterh. des sonst. Unbew.
Vermögens

639.033,95-

1.044.500-

763.300-

0

0,00

0

0

0

82.420,80-

155.270-

146.100-

0

178.983,03-

172.100-

119.600-

0

34.370,37-

20.050-

38.000-

0

676.567,24-

705.180-

596.800-

0

72221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

31.407,19-

86.600-

71.500-

0

72221010 DigitalPakt -Grundpaket

96.830,35-

0

0

0

0,00

0

0

0

40.541,88-

37.050-

27.000-

0

0,00

0

59.900-

0

2.130.955,90-

2.347.450-

2.075.150-

0

95.805,88-

149.000-

109.900-

0

163.462,42-

6.110.900-

5.314.750-

0

72410100 Aufwand für Heizung

1.449.981,35-

0

0

0

72410200 Aufwand für Strom

2.206.347,68-

0

0

0

72410300 Aufwand für Putz- und
Pflegemittel

163.719,96-

0

0

0

72410400 Aufwand für
Wasserversorgung

199.344,42-

0

0

0

72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

177.023,61-

0

0

0

72410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

173.911,96-

0

0

0

1.429.078,73-

0

0

0

186.854,78-

0

0

0

43.175,98-

0

0

0

72411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke und baul.

322.714,63-

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

329.436,99-

219.600-

203.050-

0

72121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605
72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens
72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
72212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

72221600 DigitalPaket VHS
72222000 Erwerb GWG Feuerwehr
72223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
72310000 Mieten inklusive Nebenkosten
und Pachten
72320000 Leasing
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul. Anl.

72410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
72410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherungen
72411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene
Steuern

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4
53.500-

0

72610100 Dienst- und Schutzkleidung

76.194,84-

86.200-

114.550-

0

72610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

260.280,64-

211.300-

207.700-

0

72610300 Coachingmaßnahmen

8.978,85-

18.000-

17.600-

0

1.871.954,61-

2.479.630-

2.223.150-

0

72710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

28.312,65-

83.150-

81.900-

0

72710100 Schulveranstaltungen

21.741,84-

31.300-

34.100-

0

72710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.431,37-

0

0

0

1.175.592,60-

1.638.350-

1.547.000-

0

0,00

35.000-

20.000-

0

72720200 EDV-Aufwand einzelner
Facheinheiten

170.839,10-

282.750-

258.900-

0

72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

208.886,93-

373.400-

375.400-

0

72750000 Lernmittel

315.632,68-

382.450-

384.700-

0

72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen

943.821,53-

967.560-

839.900-

0

72910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

971.595,44-

867.200-

808.900-

0

5.699,08-

0

900-

0

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

729.683,98-

1.043.200-

1.563.500-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.

696.882,43-

990.000-

1.460.000-

0

75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.

22.629,29-

50.000-

100.000-

0

0,00

0

0

0

75930000 Auszahlungen des
Geldverkehrs

10.172,26-

3.200-

3.500-

0

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

63.609.653,81-

60.353.450-

67.996.900-

0

0,00

800.000-

1.770.000-

0

195.222,14-

220.000-

180.000-

0

15.493.822,86-

15.727.950-

18.510.900-

0

545,92

0

0

0

3.303.617,83-

3.231.000-

2.917.000-

0

19.477.748,10-

17.624.000-

17.413.000-

0

72910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

75910000 Kreditbeschaffungskosten

-

VE

71.500-

72720100 EDV-Aufwendungen GM

14

Ansatz

40.829,20-

72720000 Aufwendungen für EDV

-

Ansatz

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte

72710000 Besondere Verwaltungs- u.
Betriebsausz.

13

Ergebnis

73150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
73170000 Zuschüsse an private
Unternehmen
73180000 Zuschüsse an übrige Bereich
73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers
außerh. v. Einricht.
73410000 Gewerbesteuerumlage
73710000 Allgemeine Umlagen an Land

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

25.118.363,00-

22.728.000-

27.183.000-

0

21.425,80-

22.500-

23.000-

0

19.882.804,70-

20.069.620-

19.297.650-

0

331.734,68-

325.000-

310.000-

0

6.756,93-

40.000-

35.000-

0

2.208.664,26-

2.185.950-

1.850.000-

0

58.026,08-

74.000-

49.500-

0

2.768,74-

8.600-

8.600-

0

74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

907.522,51-

1.175.530-

851.600-

0

74292000 Projektkosten Neubau
Klinikum

0,00

0

343.000-

0

1.802.673,14-

1.935.480-

1.633.500-

0

142.097,18-

209.730-

127.650-

0

74310200 Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug

0,00

0

0

0

74317000 Dienstfahrten, Reisekosten

0,00

7.700-

27.950-

0

74410000 Versicherungen

197.275,77-

213.900-

200.000-

0

74410100 Schülerunfallversicherung

255.585,55-

266.700-

290.000-

0

38.671,34-

0

0

0

0,00

0

0

0

139.594,73-

130.700-

137.500-

0

74410300 Künstlersozialabgabe

26.673,41-

23.650-

16.850-

0

74415000 Betriebliche Steuern

10.436,10-

45.600-

45.600-

0

0,00

0

0

0

75.224,05-

101.000-

106.500-

0

74530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

2.362.721,14-

3.538.000-

2.635.000-

0

74550000 Erstattungen an BGL,
Beteiligungen, Sonderverm.

8.795.341,95-

8.905.480-

9.016.600-

0

74551000 Straßenentwässerungsanteil
an Eigenbetrieb

2.180.000,00-

1.165.000-

1.015.000-

0

0,00

0

670.000-

0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

73720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)
73780000 Umlage an übrige Bereiche
15

-

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.
74110100 Organisationsgestaltung
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit
74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte,
ehrenamtlich Tätige u.a
74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1
Nr. 1 GemHVO)

74310000 Geschäftsauszahlungen
74310100 Bewirtung

74410200 Schadensersätze
74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest
74410220 Schadensersätze -sonstige

74500000 Erstattungen an den Bund
74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)

74552000 Erstattungen an
Rahmenkonto Ost

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

74570000 Erstattungen an private
Unternehmen

235.505,89-

213.500-

251.900-

0

74580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

50.603,59-

96.000-

88.900-

0

74820000 Säumniszuschläge uä.

49.145,50-

53.100-

81.000-

0

74850000 Kleindifferenzen

0,00

0

500-

0

74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd.
Verw.tätigkeit

0,00

0

0

0

482,16-

0

500-

0

74980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

400.000-

0

74990000 Globaler Minderaufwand

0,00

895.000

895.000

0

5.300,00-

0

0

0

150.485.302,51-

153.533.710-

161.479.150-

0

3.773.166,36-

11.474.540

11.180.450

0

74910500 Aufwand für diverse
Differenzen

74999998 Pauschaler Mehraufwand
-Corona
16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

17

=

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts

18

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

5.998.452,83

3.695.795

3.711.800

0

68100000 Investitionszu. vom Bund

1.942.984,74

0

0

0

68110000 Investitionszu. vom Land

2.996.676,77

3.015.000

3.922.200

0

68120000 Investitionszu. von
Kommunen

0,00

0

0

0

68130000 Investitionszu. von
Zweckverbände

0,00

0

0

0

68150000 Investitionszu. von verb.
Unternehmen

0,00

987.439

0

0

1.020.391,31

19.300

0

0

38.400,01

0

0

0

0,00

325.944-

210.400-

0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

172.479,14

445.000

1.500.000

0

68910000 Beiträge

172.479,14

445.000

1.500.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

358.077,10

5.000.000

4.330.000

0

68210000 Veräußerung von Grundst.
und Gebäuden

358.077,10

5.000.000

4.330.000

0

1.071.389,86

1.300

1.300

0

68180000 Investitionszu. von übrigen
Bereichen
68181000 Vorsteuerabzug
68190000 Pauschale
Mindereinzahlungen Baumaßnahmen
19

20

21

+

+

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

+

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

68530000
Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.

0,00

0

0

0

68800000 Planung Rückflüsse von
Ausleihungen

0,00

1.300

1.300

0

1.071.389,86

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

197.883,47

600.000

600.000

0

68710000 Einzahlungen aus der
Abwicklung von Baumaßnahmen

197.883,47

600.000

600.000

0

7.798.282,40

9.742.095

10.143.100

0

68850000 Rückflüsse von Ausleihungen
an verb. Unternehmen
22

Ergebnis

23

=

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

5.411.834,76-

2.250.000-

2.392.000-

0

78210000 Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden

5.411.834,76-

2.250.000-

2.392.000-

0

13.245.583,59-

8.899.240-

14.816.400-

9.050.000-

78710000 Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen

9.653.823,38-

5.458.600-

9.374.000-

6.000.000-

78720000 Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen

1.187.848,71-

3.935.000-

4.122.000-

1.750.000-

78730000 Auszahlung für
sonst.Baumaßnahmen

2.370.534,90-

480.000-

2.220.000-

1.300.000-

33.376,60-

10.000-

205.000-

0

0,00

984.360

1.104.600

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

980.435,32-

479.400-

1.668.000-

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

980.375,25-

479.400-

1.668.000-

0

60,07-

0

0

0

375.400,00-

375.400-

450-

0

0,00

400-

450-

0

400,00-

0

0

0

375.000,00-

375.000-

0

0

1.616.015,27-

2.066.000-

6.257.916-

0

3.619,77-

0

0

0

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

78740000 Auszahlung für sonstige
Maßnahmen
78790000 Pauschale
Minderauszahlungen Baumaßnahmen
26

-

78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v.
bewegl.
27

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
78510000 Ausz.Erwerb von börsennot.
Aktien
78520000 Ausz.Erwerb von
nichtbörsenn.Aktien
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.
Anteilsr.

28

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
78100000 Investitionszu.an Bund

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

78110000 Investitionszu.an Land

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

0

0

0

0,00

25.000-

3.932.916-

0

6.783,00-

0

0

0

1.592.117,89-

2.041.000-

2.325.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

257.209,46-

170.000-

150.000-

0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen

257.209,46-

170.000-

150.000-

0

78130000 Investitionszu.an
Zweckverbände
78180000 Investitionszu.an übrigen
Bereichen
-

Ansatz

13.494,61-

78120000 Investitionszu.an Kommunen

29

Ergebnis

30

=

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

21.886.478,40-

14.240.040-

25.284.766-

9.050.000-

31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

14.088.196,00-

4.497.945-

15.141.666-

9.050.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

17.861.362,36-

6.976.595

3.961.216-

9.050.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

5.971.364,50

3.500.000

15.000.000

0

34

-

Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

8.108.622,16-

3.220.000-

3.620.000-

0

35

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

2.137.257,66-

280.000

11.380.000

0

36

=

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres

19.998.620,02-

7.256.595

7.418.784

9.050.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

11

Innere Verwaltung

2.755.000

1.977.250

16.819.500-

4.126.900-

149.200-

6.486.150-

829.700

0

0

22.019.800-

12

Sicherheit und Ordnung

2.550.200

1.000

6.071.500-

2.213.400-

95.200-

1.143.350-

87.000

0

0

6.885.250-

1260

Brandschutz

740.550

0

1.221.600-

668.450-

15.000-

269.500-

0

0

0

1.434.000-

21

Schulträgeraufgaben

4.868.250

0

2.533.100-

5.390.400-

211.000-

1.326.750-

306.550

395.050-

0

4.681.500-

25

Museen, Archiv, Zoo

285.950

0

1.063.000-

575.600-

0

921.550-

7.000

7.000-

0

2.274.200-

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

1.198.600

0

1.868.700-

157.800-

37.000-

44.300-

102.000

176.300-

0

983.500-

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.982.750

0

2.013.300-

382.300-

0

815.500-

233.800

434.400-

0

1.428.950-

28

Sonstige Kulturpflege

286.100

0

541.200-

595.900-

30.000-

68.750-

23.200

18.000-

0

944.550-

31

Soziale Hilfen

550.600

0

1.242.300-

170.400-

236.500-

234.850-

0

14.000-

0

1.347.450-

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

13.065.950

0

13.641.400-

2.167.600-

17.583.800-

430.300-

648.700

1.221.200-

0

21.329.650-

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsplan 2025

3630

Hilfen für junge Menschen und
ihre Familien

12.000

0

385.900-

56.600-

92.500-

28.950-

0

0

0

551.950-

3650

Tageseinrichtungen für Kinder
und Tagespflege

12.390.250

0

11.107.900-

1.745.750-

15.985.300-

226.650-

648.700

1.221.200-

0

17.247.850-

41

Gesundheitsdienste

0

0

44.900-

0

7.500-

210.000-

0

0

0

262.400-

4110

Krankenhäuser

0

0

44.900-

0

0

210.000-

0

0

0

254.900-

42

Sport und Bäder

283.100

1.829.900

343.500-

1.073.600-

2.049.000-

1.666.700-

734.300

919.350-

0

3.204.850-

4240

Bäder

0

1.829.900

39.300-

43.200-

1.839.000-

57.200-

0

0

0

148.800-

4241

Sportstätten

86.700

0

187.300-

971.400-

0

511.600-

734.300

4.700-

0

854.000-

51

Räumliche Planung und
Entwicklung

3.201.200

0

2.094.700-

212.950-

0

6.261.800-

0

32.500-

0

5.400.750-

52

Bauen und Wohnen

1.168.500

44.100

1.386.900-

276.250-

50.000-

24.400-

0

0

0

524.950-

53

Ver- und Entsorgung

36.000

2.452.500

0

30.800-

0

18.500-

0

0

0

2.439.200

5330

Wasserversorgung

0

660.000

0

0

0

2.200-

0

0

0

657.800

5370

Abfallwirtschaft

22.500

0

0

19.800-

0

9.700-

0

0

0

7.000-

5380

Abwasserbeseitigung

13.500

377.000

0

11.000-

0

0

0

0

0

379.500

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

55

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsplan 2025

1.262.250

0

897.400-

1.429.350-

0

3.872.500-

0

0

0

4.937.000-

125.000

0

0

167.200-

0

35.500-

0

0

0

77.700-

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

2.049.900

50.000

496.600-

417.500-

0

4.159.800-

14.900

107.300-

0

3.066.400-

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.124.000

0

33.200-

158.750-

0

803.900-

0

107.300-

0

20.850

56

Umweltschutz

6.000

0

228.300-

88.800-

0

15.900-

0

0

0

327.000-

57

Wirtschaft und Tourismus

2.043.550

670.000

827.700-

1.211.950-

34.700-

3.667.500-

399.650

61.700-

0

2.690.350-

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

55.062.000

75.558.000

0

0

47.513.000-

1.066.000-

0

0

0

82.041.000

6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

55.008.000

75.515.000

0

0

47.513.000-

0

0

0

0

83.010.000

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

54.000

43.000

0

0

0

1.066.000-

0

0

0

969.000-

PROD

Summe

92.655.900

82.582.750

52.114.000-

20.525.200-

67.996.900-

32.436.000-

3.386.800

3.386.800-

0

2.166.550

Haushaltsplan 2025
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

Anteiliger
Einzahlungen aus Auszahlungen aus
anteiliger
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
ZahlungsmittelFinanzierungsüberschuss/bedarf
mittelüberschuss
aus laufender
/-bedarf
Verwaltungs( ∑ Spalten 1-3)
tätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
1

11

Innere Verwaltung

12

2

3

4

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

6

7

8

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

EUR
5

EUR

19.184.700-

1.200.000

5.242.450-

23.227.150-

0

0

23.227.150-

2.000.000-

Sicherheit und Ordnung

6.587.650-

250.000

2.098.000-

8.435.650-

0

0

8.435.650-

0

1260

Brandschutz

1.415.800-

250.000

2.088.000-

3.253.800-

0

0

3.253.800-

0

21

Schulträgeraufgaben

4.239.000-

1.596.000

4.180.000-

6.823.000-

0

0

6.823.000-

4.000.000-

25

Museen, Archiv, Zoo

2.202.200-

0

42.000-

2.244.200-

0

0

2.244.200-

0

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

909.200-

0

15.000-

924.200-

0

0

924.200-

0

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.228.350-

0

10.000-

1.238.350-

0

0

1.238.350-

0

28

Sonstige Kulturpflege

949.750-

0

0

949.750-

0

0

949.750-

0

31

Soziale Hilfen

1.215.950-

0

0

1.215.950-

0

0

1.215.950-

0

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

20.757.150-

660.000

4.720.000-

24.817.150-

0

0

24.817.150-

2.300.000-

41

Gesundheitsdienste

262.400-

0

0

262.400-

0

0

262.400-

0

4110

Krankenhäuser

254.900-

0

0

254.900-

0

0

254.900-

0

42

Sport und Bäder

2.140.800-

600.000

410.000-

1.950.800-

0

0

1.950.800-

0

4240

Bäder

148.800-

600.000

0

451.200

0

0

451.200

0

4241

Sportstätten

1.583.600-

0

395.000-

1.978.600-

0

0

1.978.600-

0

Haushaltsplan 2025
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

Anteiliger
Einzahlungen aus Auszahlungen aus
anteiliger
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
ZahlungsmittelFinanzierungsüberschuss/bedarf
mittelüberschuss
aus laufender
/-bedarf
Verwaltungs( ∑ Spalten 1-3)
tätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
1

51

Räumliche Planung und
Entwicklung

52

2

3

4

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

6

7

8

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

EUR
5

EUR

1.790.250-

1.266.200

2.409.000-

2.933.050-

0

0

2.933.050-

0

Bauen und Wohnen

524.950-

0

0

524.950-

0

0

524.950-

0

53

Ver- und Entsorgung

2.439.200

0

50.000-

2.389.200

0

0

2.389.200

0

5330

Wasserversorgung

657.800

0

0

657.800

0

0

657.800

0

5370

Abfallwirtschaft

7.000-

0

0

7.000-

0

0

7.000-

0

5380

Abwasserbeseitigung

379.500

0

0

379.500

0

0

379.500

0

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

4.937.000-

4.780.000

7.063.916-

7.220.916-

0

0

7.220.916-

750.000-

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

77.700-

100.000

200.000-

177.700-

0

0

177.700-

0

55

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

2.974.000-

0

149.000-

3.123.000-

0

0

3.123.000-

0

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

128.150

0

0

128.150

0

0

128.150

0

56

Umweltschutz

327.000-

0

0

327.000-

0

0

327.000-

0

57

Wirtschaft und Tourismus

3.010.300-

0

0

3.010.300-

0

0

3.010.300-

0

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

81.987.000

209.100-

1.104.600

82.882.500

15.000.000

3.620.000-

94.262.500

0

6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

83.010.000

0

0

83.010.000

0

0

83.010.000

0

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.023.000-

209.100-

1.104.600

127.500-

15.000.000

3.620.000-

11.252.500

0

PROD

Summe

11.180.450

10.143.100

25.284.766-

3.961.216-

15.000.000

3.620.000-

7.418.784

9.050.000-

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1130
1132
1133

Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung
Rechnungsprüfung
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Justiziariat
Gebäudemanagement
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabewesen
Grundstücksmanagement

Ortsverwaltungen:
1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim
1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07 Ortsverwaltung Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

13.758,80

120.000

70.050

0,00

64.000

700.000

29.914,60

17.950

18.850

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

897.842,57

848.100

920.500

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

720.742,93

875.500

1.045.600

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

80.623,96

78.700

6.200

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.348.340,53

1.951.400

1.971.050

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.091.223,39

3.955.650

4.732.250

12

-

Personalaufwendungen

12.159.661,27-

15.924.100-

16.819.500-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.436.058,30-

5.269.340-

4.126.900-

826.891,03-

674.800-

487.300-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

41.013,21-

81.450-

62.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.353,27-

8.300-

6.400-

890,49-

4.500-

1.300-

18.231,47-

12.380-

18.350-

188.039,29-

297.370-

245.900-

9.654,80-

0

0

0,00

0

59.900-

708.259,47-

806.850-

434.350-

96.154,94-

145.000-

106.900-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

100.960,33-

911.900-

518.550-

42410100 Aufwand für Heizung

252.255,73-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

279.284,35-

0

0

29.420,22-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

31.043,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

15.629,92-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

17.441,62-

0

0

106.978,42-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

35.317,92-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

45.801,73-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

21.783,35-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

20.959,80-

42.600-

28.300-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

30.138,06-

52.500-

39.100-

4.226,76-

800-

10.300-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

261.281,19-

207.000-

198.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

118.127,42-

112.980-

132.350-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

868.341,18-

1.261.550-

1.219.400-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

35.000-

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

100.440,71-

176.650-

150.100-

21,90-

0

0

146.803,68-

266.560-

218.600-

24.238,95-

662.000-

4.364.850-

3.691,79-

3.200-

3.500-

56.187,60-

48.700-

149.200-

2.243.666,04-

2.348.710-

2.117.800-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720000 Aufwendungen für EDV

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

21.810.664,16-

24.256.050-

27.581.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

17.719.440,77-

20.300.400-

22.849.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

567.731,45

583.500

829.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

460,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

567.271,45

583.000

829.700

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

17.152.169,32-

19.717.400-

22.019.800-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“
Produkte




11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich
Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die
Verwaltungsführung
11.10.03 Steuerung

Verantwortung
Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung
 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der
kommunalen Entwicklungsplanung
 Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
 Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie
Ortschaftsrat)
Ziele
 Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des
Standorts
 Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Zielgruppen
Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und
Besucher, Unternehmen
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der
Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Haushaltsplan 2025
Kostenstellen
11105000 Steuerung OB Overheadkosten
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten
11105002 Steuerung BM Overheadkosten
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat
11107000 LR-LR 1278
11107001 LR-LR 20E
11107002 LR-OV 39

11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11105500 Steuerung OV Mietersheim
11105600 Steuerung OV Reichenbach
11105700 Steuerung OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

64.000

700.000

2.590,00

0

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

16.920,54

14.500

14.500

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.807,34

12.200

2.550

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

42.317,88

90.700

717.050

12

-

Personalaufwendungen

1.011.988,05-

1.215.900-

1.328.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.946,05-

77.130-

46.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

180-

150-

941,90-

1.470-

1.600-

42310000 Mieten und Pachten

3.694,18-

3.250-

3.300-

42320000 Leasing

4.384,68-

5.000-

5.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.434,80-

4.600-

4.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

157,70-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

546,88-

1.130-

1.200-

9.785,91-

61.500-

31.000-

0,00

662.000-

4.344.000-

407.173,57-

501.240-

463.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.443.107,67-

2.456.270-

6.181.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.400.789,79-

2.365.570-

5.464.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

6.250,00

2.800

2.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

6.250,00

2.800

2.900

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.394.539,79-

2.362.770-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11105003

Haushaltsmittel für die Wartung des Ratsinformationssystems

18

11105003

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige
Einwohner

5.461.800-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und
Dokumentation kommunaler Willensbildung“
Produkte



11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der
Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;

Ziele





Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur
kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2025

Kostenstellen
11115000 Ratsarbeit
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat
11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier
11115200 Geschäftsführung OR
Kippenheimweiler
11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach

11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
11115700 Geschäftsführung OR Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

191.788,75-

239.800-

250.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.964,39-

16.580-

14.850-

190,40-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

1.535,70-

2.050-

2.050-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.238,29-

13.630-

12.000-

0,00

900-

800-

51.834,37-

63.480-

55.250-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

252.587,51-

319.860-

320.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

252.587,51-

319.860-

320.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

145,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

145,00-

500-

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

252.732,51-

320.360-

320.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11115000

Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten
des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) veranschlagt.

18

11115000 11115700

Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für
Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen
des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und
Controlling“
Produkte





11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Verantwortung
Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft
und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)
Kurzbeschreibung



















Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards
(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Vorschlagswesen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept
Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele
mit den kommunalen Zielen);
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen
Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Haushaltsplan 2025

Ziele














Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung
Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft,
Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung,
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung,
Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz,
Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen,
Betriebssatzungen, Satzungen
Kostenstellen
11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling
11125001 Ziel-, Leistungs- und
Budgetvereinbarung
11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und
Budgetplan

11125003 Beteiligungsmanagement
11125004 Projektkoordination

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

72.900,00

161.700

215.200

190,66

200

200

73.090,66

161.900

215.400

283.593,33-

332.100-

369.100-

4.910,47-

800-

1.700-

0,00

200-

200-

1.887,85-

500-

400-

0,00

100-

100-

104,74-

0

0

0,00

0

1.000-

2.917,88-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

177.196,86-

105.000-

65.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

465.700,66-

437.900-

436.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

392.610,00-

276.000-

220.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.100,00

1.600

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.100,00

1.600

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

391.510,00-

274.400-

220.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11125000

Jahresklausur für Führungskräfte

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“
Produkte



11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Verantwortung
Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung













Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den
Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und
Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele





Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften,
Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Prüfung der Geschäftsführung

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge
Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten
Kostenstelle
11135000 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

95.400,00

95.600

114.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

95.400,00

95.600

114.800

12

-

Personalaufwendungen

371.716,96-

478.600-

484.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.339,67-

2.750-

2.150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.786,14-

900-

300-

42310000 Mieten und Pachten

726,29-

850-

850-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

113,24-

0

0

0,00

1.000-

1.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

714,00-

0

0

1.781,81-

4.300-

3.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

376.838,44-

485.650-

490.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

281.438,44-

390.050-

375.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

15.450,00

20.700

26.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

15.450,00

20.700

26.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

265.988,44-

369.350-

348.450-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“
Produkte












11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09 Lokale Agenda
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Verantwortung
Abt. Soziales, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend
und Familie, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung















Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
− Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
− Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und
Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den
Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO
an Betroffene
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung /
Erfahrungsaustausches;

Haushaltsplan 2025


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









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









Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein,
dem Zweckverband Vis-á-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender,
Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des
Kompetenzzentrums Kehl.
Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch
wichtigen Aktionsfeldern;
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der
Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
Beratungs- und Ombudsfunktion;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
Interkultureller Beirat
Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda
gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei
kommunalen Planungen
Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen
Produkten nachgewiesen
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit
Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der
Kommunen

Ziele













Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen
gesellschaftlichen Ebenen
Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen
Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur,
der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
Völkerverständigung
Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile

Haushaltsplan 2025












Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
Herstellen der Chancengleichheit
Sichern des sozialen Friedens
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen
Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften,
Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung,
Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit
ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung,
Einwohnerschaft, Institutionen
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX,
Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der
grenzüberschreitenden Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW,
Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW
Kostenstellen
11145000 Repräsentation
11145001 Ehrenamtswochenende
11145010 Gleichstellung
11145020 Personalrat
11145030 Schwerbehindertenvertretung
11145040 Datenschutzbeauftragter
11145050 Europaangelegenheiten,
Internationales
11145055 Städtepartnerschaften
11145060 LA - Maßnahmen im
Nachhaltigkeitsbereich
11145061 Kommunale Integrationsförderung
11145062 Beirat Belange Menschen mit
Behinderung
11145063 Interkultureller Garten
Gebäude
11243096 Interkultureller Garten

11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145071 Lahrer Stadtgulden
11145080 Inklusion
11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145200 Repräsentationen OV Kippenheimw.
11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145700 Repräsentationen OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24,80

0

50

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.351,43

1.000

2.400

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7.579,12

700

750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.390,10

40.100

59.650

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

32.345,45

41.800

62.850

12

-

Personalaufwendungen

452.717,12-

541.400-

682.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

139.249,19-

221.780-

214.650-

237,89-

1.200-

1.300-

0,00

250-

300-

55,07-

100-

100-

0,00

600-

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.871,58-

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

3.516,68-

9.800-

10.850-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

8.800-

8.650-

80,74-

0

0

2.672,95-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

494,81-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

626,83-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

106,44-

0

0

0,00

0

0

45.366,90-

51.220-

62.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

39.917,17-

83.150-

81.900-

1.128,12-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

38.048,29-

65.560-

47.800-

18.901,80-

10.000-

110.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

235.449,10-

294.340-

247.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

846.317,21-

1.067.520-

1.254.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

813.971,76-

1.025.720-

1.192.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

315,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

315,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

814.286,76-

1.025.720-

1.192.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145070

u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“

18

mehrere

Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und
Vereine veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

1114.01

Repräsentation

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

24,80

0

50

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.296,43

1.000

2.400

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

833,88

200

250

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

3.155,11

1.200

2.700

12

-

Personalaufwendungen

76.826,35-

88.700-

104.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

55.532,36-

133.730-

114.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

200-

35,07-

100-

100-

2.602,08-

7.700-

8.250-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

0

150-

42410200 Aufwand für Strom

123,02-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.031,53-

16.020-

9.300-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

4.697,77-

26.060-

14.000-

7.601,80-

7.000-

8.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42510000 Haltung von Fahrzeugen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

141.567,98-

178.640-

138.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

281.528,49-

408.070-

364.400-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

278.373,38-

406.870-

361.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

315,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

315,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

278.688,38-

406.870-

361.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100 11145700

Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt.
Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im
gedruckten Haushaltsplan.

14 + 18

11145000

Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur
Verfügung.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145020

Personalrat

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

134.618,33-

138.100-

211.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

890,85-

3.100-

2.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

300-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

400-

42310000 Mieten und Pachten

668,40-

1.500-

1.500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

113,05-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

109,40-

800-

700-

4.221,82-

18.400-

8.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

139.731,00-

159.600-

222.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

139.731,00-

159.600-

222.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

139.731,00-

159.600-

222.300-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145030

Schwerbehindertenvertretung

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

1.611,17-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

400-

400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.611,17-

400-

400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.611,17-

400-

400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.611,17-

400-

400-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145055

Städtepartnerschaften

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.745,24

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.745,24

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

46.732,14-

59.000-

52.700-

125,00-

500-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

18.581,71-

25.200-

24.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

28.025,43-

33.300-

27.800-

42310000 Mieten und Pachten

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.615,51-

43.000-

44.150-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

73.347,65-

102.000-

96.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

66.602,41-

102.000-

96.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

66.602,41-

102.000-

96.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145055

In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener
Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den
jeweiligen Partnerstädten.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145060

LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

23.232,09-

24.700-

25.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.060,41-

4.500-

4.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

5.060,41-

4.500-

4.400-

240,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

28.532,50-

29.200-

29.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

28.532,50-

29.200-

29.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

28.532,50-

29.200-

29.400-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

11145071

Lahrer Stadtgulden

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

40.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

13.695,33-

0

20.000-

494,16-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

13.201,17-

0

20.000-

10.000,00-

0

100.000-

8.311,46-

0

5.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

32.006,79-

0

165.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

32.006,79-

0

165.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

32.006,79-

0

165.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145071

Eine Mittelbereitstellung erfolgt für das Beteiligungsprojekt
„Bürgerbudget – Lahrer Stadtgulden“ gem. dem zuletzt vorhandenen
Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2024 zur Verlängerung des
Projektzeitraumes. Im Vorjahr wurden keine Mittel veranschlagt, weil das
Projekt aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“
Produkte
 11.20.01 Organisationsberatung
 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Verantwortung
Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT
Kurzbeschreibung
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
 Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
 Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
 Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
 Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
 Installation, Beratung und Betreuung;
 Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung;
 Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
 Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)
 Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
 Gewährleistung des Dialogbetriebs;
 Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
 Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
 Telekommunikation und Telefonzentrale;
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Ziele








Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler
Mitarbeiter/-innen,
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)
Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation
Größtmögliche Verfügbarkeit

Haushaltsplan 2025
Zielgruppen
Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder –
aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten
Kostenstellen
11205000 Organisation

11205001 EDV

11205002 Digitalisierung

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

79.475,41

48.000

36.900

=

Anteilige ordentliche Erträge

79.475,41

48.000

36.900

12

-

Personalaufwendungen

1.091.709,84-

1.152.200-

1.250.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

547.932,40-

1.087.500-

962.200-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

890,49-

4.500-

1.300-

12.665,23-

1.800-

1.800-

147.139,61-

254.300-

215.200-

2.067,73-

24.500-

8.500-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

0,00

0

0

2.490,00-

0

0

364.797,08-

802.400-

735.400-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

17.882,26-

0

0

150.915,78-

175.400-

114.100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.790.558,02-

2.415.100-

2.327.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.711.082,61-

2.367.100-

2.290.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

115.300,00

197.000

144.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

115.300,00

197.000

144.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.595.782,61-

2.170.100-

2.145.900-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

11205000

Organisation

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

66.627,65

15.600

12.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

66.627,65

15.600

12.800

12

-

Personalaufwendungen

292.222,03-

320.000-

307.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.651,22-

9.300-

9.600-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

890,49-

4.500-

1.300-

0,00

0

0

2.490,00-

0

0

270,73-

4.800-

8.300-

53.117,01-

85.000-

60.400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

348.990,26-

414.300-

377.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

282.362,61-

398.700-

364.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

168.900

78.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.300,00

168.900

78.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

191.062,61-

229.800-

286.600-

Lfd. Nr.
18

Kostenstelle
11205000

Erläuterungstext
AUDIT, Prozessoptimierungen

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

11205001

EDV

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.847,76

32.400

24.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12.847,76

32.400

24.100

12

-

Personalaufwendungen

799.487,81-

832.200-

943.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

458.119,88-

734.400-

625.500-

12.665,23-

1.800-

1.800-

147.139,61-

254.300-

215.200-

2.067,73-

24.500-

8.500-

0,00

0

0

296.247,31-

453.800-

400.000-

95.180,61-

76.900-

40.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.352.788,30-

1.643.500-

1.609.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.339.940,54-

1.611.100-

1.585.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.000,00

28.100

66.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

24.000,00

28.100

66.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.315.940,54-

1.583.000-

1.519.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11205001

u.a. Haushaltsmittel für eine Cyber-Versicherung

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

1120.01

Digitalisierung

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

86.161,30-

343.800-

327.100-

42720000 Aufwendungen für EDV

68.279,04-

343.800-

327.100-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

17.882,26-

0

0

2.618,16-

13.500-

13.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

88.779,46-

357.300-

340.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

88.779,46-

357.300-

340.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

88.779,46-

357.300-

340.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11205003

Mittelveranschlagung für Digitalisierungsprojekte:
 Virtuelles RathausRathaus
 Neues Intranet
 Digitale Feuerwehrverwaltung
In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das
freie WLAN in der Innenstadt und für das
Dokumentenmanagementsystem. Außerdem finden sich hier die lfd.
Kosten für umgesetzte oder bereits begonnene Digitalisierungsprojekte
wie die elektronische Zeiterfassung oder die digitale Baugenehmigung.
Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

14

11205002

18

11205002

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“
Produkte








11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Verantwortung
Abteilung Personal und Organisation
Kurzbeschreibung
















Personalgewinnung und Personaleinsatz
Interne und externe Stellenausschreibungen
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im
Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische
Ausbildungen
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
Fortbildungsveranstaltungen
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie
Sonderleistungen
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B.
Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der
Arbeitsplätze
Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Haushaltsplan 2025

Ziele

























Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht,
Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und
Mitarbeiterentwicklung
Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine
leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und
Ausbildungsbeauftragte
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung
der Ausbildungsverhältnisse
Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre
und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den
Arbeitgeber
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen
Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze
Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen
Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe,
Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende,
Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende
Auftragsgrundlagen
Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan,Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen,
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW,
Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches
Qualifizierungsprogramm

Haushaltsplan 2025

Kostenstellen
11215000 Personalwesen
11215010 Ausbildung
11215020 Fortbildung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen
11215040 Arbeitsschutz, -medizin

11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnug
11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11211900 Vorkostenstelle FSJler

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

13.734,00

20.000

20.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

90.481,49

121.200

203.600

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

104.215,49

141.200

223.600

12

-

Personalaufwendungen

1.842.901,76-

4.151.900-

4.167.600-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

450.629,78-

469.500-

460.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.838,32-

6.800-

3.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.813,56-

0

0

16.963,78-

37.000-

39.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

260.730,53-

207.000-

198.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.343,12-

9.000-

7.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

74.307,89-

80.100-

71.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

74.237,39-

111.600-

123.200-

321.826,40-

319.700-

317.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.502.518,15-

4.941.100-

4.945.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.398.302,66-

4.799.900-

4.721.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

56.300

252.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.300,00

56.300

252.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.307.002,66-

4.743.600-

4.469.500-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

1121.01

Personalwesen

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

13.734,00

20.000

20.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

90.482,49

121.200

183.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

104.216,49

141.200

203.600

12

-

Personalaufwendungen

1.339.204,37-

1.491.000-

1.743.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

450.629,78-

469.500-

460.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.838,32-

6.800-

3.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.813,56-

0

0

16.963,78-

37.000-

39.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

260.730,53-

207.000-

198.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.343,12-

9.000-

7.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

74.307,89-

80.100-

71.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

74.237,39-

111.600-

123.200-

321.826,40-

319.700-

317.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.111.660,55-

2.280.200-

2.521.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.007.444,06-

2.139.000-

2.317.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

56.300

252.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.300,00

56.300

252.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.916.144,06-

2.082.700-

2.065.600-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11215010

Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

1121.02

Sonstiger Personalaufwand

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1,00-

0

20.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1,00-

0

20.000

12

-

Personalaufwendungen

503.697,39-

2.660.900-

2.423.900-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.390.857,60-

2.660.900-

2.423.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.390.858,60-

2.660.900-

2.403.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.390.858,60-

2.660.900-

2.403.900-

Lfd. Nr.
12

Kostenstelle

Erläuterungstext
In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die
Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht
aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung
veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die
gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der
Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier
veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende
Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB)
angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst
zum Jahresende.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“
Produkte








11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen,
Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Verantwortung
Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse
Kurzbeschreibung






















Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-,
Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen
Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
Etatplanung,
Finanzplanung
Bearbeitung von Budgetveränderungen
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen

Haushaltsplan 2025



















Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
Mahnungen
Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und
Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Ziele























Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung,
Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz,
Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle
Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung,
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11225000 Finanzverwaltung

11225010 Stadtkasse

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

10

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.020,00

900

900

139.303,59

207.900

232.800

Zinsen und ähnliche Erträge

80.433,30

78.500

6.000

+

Sonstige ordentliche Erträge

449.033,96

233.400

311.050

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

669.790,85

520.700

550.750

12

-

Personalaufwendungen

1.505.079,80-

1.831.500-

1.783.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

405.971,07-

418.900-

421.050-

0,00

900-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

5.559,41-

5.900-

600-

42310000 Mieten und Pachten

1.706,20-

1.800-

1.800-

101,15

0

0

1.217,84-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

100-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

0

346.262,83-

284.300-

310.850-

51.196,82-

125.000-

107.500-

129,12-

400-

200-

23.210,63-

0

20.850-

3.691,79-

3.200-

3.500-

27.585,80-

28.700-

29.200-

116.577,22-

108.100-

89.300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42320000 Leasing
42510000 Haltung von Fahrzeugen

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.082.116,31-

2.390.400-

2.347.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.412.325,46-

1.869.700-

1.796.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

199.300,00

125.600

130.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

199.300,00

125.600

130.700

1.213.025,46-

1.744.100-

1.665.750-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justiziariat

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justitiariat“
Produkte






11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Justiziariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung
 Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung,
Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
 Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
 Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
 Prozessführung
 Stellung von Strafanträgen
 Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
 Beauftragung von Anwälten
 Vergleichsbehörde
 Widerspruchsbehörde
 Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
 Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele





Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale
Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeitsund Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden,
Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und
haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordung, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
11235000 Justiziariat

11235010 Abschluss, Verwaltung und
Abwicklung von Versicherungen

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justiziariat

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.224,00

3.000

3.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.447,21

12.900

13.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

11.671,21

15.900

16.200

12

-

Personalaufwendungen

291.373,28-

321.600-

337.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

104.716,53-

102.500-

116.500-

0,00

2.500-

300-

304,67-

0

0

100.803,19-

99.000-

110.000-

0,00

0

0

3.303,13-

500-

400-

95,64-

0

0

188,00-

0

0

0,00

500-

5.800-

21,90-

0

0

0,00

0

0

154,00-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

341.821,03-

313.750-

326.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

738.064,84-

737.850-

780.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

726.393,63-

721.950-

764.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

50,00

600

600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

50,00

600

600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

726.343,63-

721.350-

763.700-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11235000

Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher
Sachverstand hinzugezogen.

18

11235010

Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B.
für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf
die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement“
Produkte




11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen;
Energiemanagement)

Verantwortung
Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
Kurzbeschreibung














Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild
der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau),
einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und
Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie
Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
Beratungsleistungen umfassen z. B.:
o Erstellung fachtechnischer Gutachten
o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer
Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur
Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Haushaltsplan 2025
Ziele


Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität,
Form und Technik
 Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
 Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
 Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
 Kundenzufriedenheit
 Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
 Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere
innerhalb der Kommunalverwaltung selbst
Zielgruppe
Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11245002 Umbauten Raumbedarf

11245001 Gebäudebewirtschaftung

Gebäude
11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein
11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße
11241100 Springer Hausmeister,
Reinigungskräfte
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus
11243060 Obertorstr. 4
11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1
11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro
11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel
11243067 Rathausplatz 4 Südflügel
11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2
11243083 Seepark Haus am See
11243095 Pflugsaal
11243098 Ratssaal Altes Rathaus

11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23
Ortsverwaltung
11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
11243206 Wylerter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11243307 Ortsmitte Kuhbach
11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2
Ortsverwaltung
11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
11243900 Gebäude Altvater
11243902 Schillerstraße Verwaltung
11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5
-Gutachterausschuss
11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243999 Gebäude Lahr, sonstige

Haushaltsplan 2025
Fahrzeuge
11247001 LR - LR 102
11247002 LR - LR 603E
11247003 LR - LR 604E

11247004 LR - LR 601E
11247005 LR - LR 602E

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

287.683,02

258.700

317.250

55.019,19

45.800

32.600

342.702,21

304.500

349.850

Personalaufwendungen

3.282.890,87-

3.565.500-

3.929.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.396.755,94-

2.415.750-

1.487.350-

825.459,45-

673.600-

484.700-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

40.613,21-

81.200-

62.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.298,20-

8.200-

6.300-

5.436,05-

6.000-

13.000-

14.402,80-

21.100-

20.200-

9.654,80-

0

0

0,00

0

59.900-

627.491,61-

691.500-

325.500-

15.036,72-

10.000-

16.800-

0,00

737.800-

333.700-

42410100 Aufwand für Heizung

252.174,99-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

272.232,44-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

29.294,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

31.043,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

15.135,11-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

16.105,97-

0

0

106.351,59-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

27.915,73-

0

0

4.459,98-

0

0

21.783,35-

0

0

5.279,63-

29.800-

16.700-

13.174,28-

15.000-

0

4.013,86-

0

9.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.636,95-

9.000-

15.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

27.761,04-

27.550-

33.550-

0,00

35.000-

20.000-

72.608,08-

123.900-

128.400-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720100 EDV-Aufwendungen GM
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.752.254,89-

6.105.150-

5.545.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.409.552,68-

5.800.650-

5.195.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

132.731,45

170.300

260.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

132.731,45

170.300

260.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.276.821,23-

5.630.350-

4.934.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11245002

Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an
die Raumbedarfsplanung

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

1124.01

Hochbau, Gebäudemanag., Projektsteuerung

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.934,20

45.800

32.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

54.934,20

45.800

32.600

12

-

Personalaufwendungen

2.387.164,18-

2.667.700-

2.769.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

116.305,24-

268.450-

390.350-

1.619,79-

0

0

0,00

70.000-

70.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

6.566,84-

2.700-

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.436,05-

6.000-

13.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

11.481,54-

21.100-

20.200-

42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln

0,00

0

59.900-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

6.376,08-

0

6.600-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

59.500-

132.000-

42410200 Aufwand für Strom

0,00

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

6.132,03-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

15.375,62-

0

0

3.918,78-

22.600-

10.100-

13.174,28-

15.000-

0

4.013,86-

0

9.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.636,95-

9.000-

15.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

26.573,42-

27.550-

33.550-

0,00

35.000-

20.000-

59.055,66-

68.700-

70.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110500 GU Raumoptimierung

42320000 Leasing

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720100 EDV-Aufwendungen GM
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.562.525,08-

3.004.850-

3.230.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.507.590,88-

2.959.050-

3.197.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.800,00

91.300

186.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.800,00

91.300

186.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.447.790,88-

2.867.750-

3.011.050-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

1124.02

Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

286.133,57

257.700

316.250

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

84,99

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

286.218,56

257.700

316.250

12

-

Personalaufwendungen

871.495,66-

870.600-

1.123.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.205.511,67-

2.073.900-

1.023.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

813.444,78-

667.000-

477.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

40.042,01-

80.700-

61.500-

5.455,86-

5.100-

5.900-

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.921,26-

0

0

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

9.654,80-

0

0

607.813,96-

671.500-

305.500-

0,00

649.600-

173.150-

42410100 Aufwand für Heizung

241.901,22-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

266.660,72-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

22.237,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

30.095,55-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

12.571,41-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

11.711,33-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

86.694,07-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

27.010,73-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42720000 Aufwendungen für EDV

4.325,50-

0

0

21.783,35-

0

0

1.187,62-

0

0

13.552,42-

55.200-

58.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.090.559,75-

2.999.700-

2.205.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.804.341,19-

2.742.000-

1.889.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

13.762,44

15.000

14.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

13.762,44

15.000

14.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.790.578,75-

2.727.000-

1.875.300-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge“
Produkte


11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung


Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der
Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von
Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige
Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen
zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Kostenstelle
11255000 Eigenbetrieb BGL

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

514,04-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

514,04-

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

514,04-

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

514,04-

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“
Produkte






11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales,
Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung













Ziele










Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
Fertigung und Produktion von Print-Medien
Zentrale Vervielfältigungsstelle
Papierbeschaffung und -ausgabe
Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,
Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Einheitliche Vertragsgestaltung
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für
Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher
Fallgerechtigkeit

Haushaltsplan 2025

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen,
die ordnungswidrig gehandelt haben

Auftragsgrundlagen
DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Kostenstellen
11265000 Zentrale Vergabestelle
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste
11265002 Hausdruckerei
11265003 Statistiken (interne Zwecke)

11265004 Bußgelder
11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11267001 LR-LR 1
11267002 LR-LR 77E

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.731,37

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.615,91

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

85.460,42

81.700

75.500

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.287.188,70

1.600.000

1.600.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.380.996,40

1.681.700

1.675.500

12

-

Personalaufwendungen

852.861,76-

942.400-

924.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

184.738,64-

267.250-

222.950-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

400,00-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

130,19-

2.000-

2.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

824,68-

900-

800-

42310000 Mieten und Pachten

39.656,93-

49.400-

56.750-

42320000 Leasing

73.931,09-

126.000-

80.600-

0,00

13.900-

18.500-

4.378,96-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

7.295,75-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.584,42-

5.900-

5.300-

212,90-

700-

600-

79,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

21.706,33-

23.500-

29.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

16.024,28-

20.800-

18.300-

4.629,76-

5.650-

6.700-

10.884,01-

18.500-

4.400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

787,25-

0

0

251.439,14-

249.100-

186.100-

1.289.826,79-

1.458.750-

1.333.750-

91.169,61

222.950

341.750

6.250,00

8.600

8.350

0,00

0

0

6.250,00

8.600

8.350

97.419,61

231.550

350.100

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

11265004

Bußgeldstelle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.731,37

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

76,83

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

10.000

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.287.188,70

1.600.000

1.600.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.293.996,90

1.610.000

1.600.000

12

-

Personalaufwendungen

334.001,42-

349.100-

331.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

167.326,81-

238.050-

196.350-

824,68-

900-

800-

42310000 Mieten und Pachten

36.975,66-

44.200-

53.450-

42320000 Leasing

70.760,93-

121.000-

75.600-

0,00

13.900-

18.500-

4.378,96-

0

0

0,00

0

0

7.295,75-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

20.214,24-

21.600-

26.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

16.024,28-

20.800-

18.300-

0,00

2.650-

3.700-

10.852,31-

13.000-

0

787,25-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

184.946,01-

177.800-

121.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

687.061,49-

764.950-

649.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

606.935,41

845.050

950.250

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

606.935,41

845.050

950.250

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“
Produkte
 11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit
Verantwortung
Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
























Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Online-Kommunikation
Redaktion und Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
Bürgerbuch unf Bürgerinformationsbroschüre
Flyer und Imagebroschüren
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und
Reinzeichnung
Ausschreibung
Kampagnen und Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
Terminüberwachung
Abrechnung
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung der Pressekonferenz
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung
(Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von
Medienkompetenz in der Verwaltung

Haushaltsplan 2025
Ziele








Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
Handreichung und Informationen von Neubürgern
Information der Öffentlichkeit
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen
Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz
Kostenstellen
11305001 Pressearbeit
11305002 Internetangebot

11305003 Stadtmarketing

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

655,30

0

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

655,30

0

500

12

-

Personalaufwendungen

488.234,40-

547.800-

621.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

39.675,81-

56.000-

44.550-

0,00

1.400-

1.200-

746,28-

0

750-

13.206,17-

5.000-

4.400-

0,00

900-

900-

24.889,75-

46.000-

34.900-

833,61-

2.700-

2.400-

9.700,00-

10.000-

10.000-

14.989,56-

16.700-

16.850-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

552.599,77-

630.500-

692.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

551.944,47-

630.500-

692.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

551.944,47-

630.500-

692.300-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130.01

Pressearbeit und Internetangebot

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

655,30

0

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

655,30

0

500

12

-

Personalaufwendungen

295.326,85-

334.900-

376.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

25.828,63-

46.900-

36.550-

42310000 Mieten und Pachten

746,28-

0

750-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

192,60-

0

0

0,00

900-

900-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

24.889,75-

46.000-

34.900-

4.280,93-

7.900-

7.650-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

325.436,41-

389.700-

420.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

324.781,11-

389.700-

420.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

324.781,11-

389.700-

420.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11305001

Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend

14

11305002

Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a.
Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11305003

Stadtmarketing

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

192.907,55-

212.900-

245.100-

13.847,18-

9.100-

8.000-

0,00

1.400-

1.200-

13.013,57-

5.000-

4.400-

833,61-

2.700-

2.400-

9.700,00-

10.000-

10.000-

10.708,63-

8.800-

9.200-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

227.163,36-

240.800-

272.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

227.163,36-

240.800-

272.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

227.163,36-

240.800-

272.300-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabenwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“
Produkte





11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung












Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer,
Zweitwohnungssteuer
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Ziele




Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige
und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen,
Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

Haushaltsplan 2025
Zielgruppe
Steuerpflichtige
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Kostenstelle
11325000 Abgabewesen

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabenwesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

10

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

50

50

Sonstige ordentliche Erträge

612.117,87

118.000

60.000

=

Anteilige ordentliche Erträge

612.117,87

118.050

60.050

12

-

Personalaufwendungen

153.013,24-

154.000-

223.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

37.337,33-

40.500-

40.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

400-

799,68-

700-

700-

0,00

100-

100-

36.537,65-

39.000-

39.000-

86,00-

0

0

55.111,71-

49.300-

83.800-

245.548,28-

243.800-

347.600-

366.569,59

125.750-

287.550-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42720000 Aufwendungen für EDV
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

366.569,59

125.750-

287.550-

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“
Produkte



11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung
Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice
Kurzbeschreibung









Ziele







Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale
Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung
von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich
Fischereipachtveträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten
Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B.
Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe
Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Kostenstellen
11335000 Grundstücksmanagement
11335010 Jagdpacht

11337000 LR-LR 11

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

100.000

50.000

13.997,80

13.000

12.500

584.043,98

574.200

588.000

48.402,88

48.400

58.300

646.444,66

735.600

708.800

339.792,11-

449.400-

466.900-

87.891,03-

92.400-

91.400-

1.193,69-

0

1.300-

0,00

500-

400-

1.596,60-

500-

900-

24.199,96-

23.000-

23.300-

2.903,60-

3.500-

4.000-

157,14-

52.200-

47.500-

0,00

0

0

1.335,65-

0

0

41.341,75-

0

0

2.139,98-

1.800-

1.800-

0,00

0

0

404,78-

500-

400-

42720000 Aufwendungen für EDV

2.650,41-

5.000-

3.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.967,47-

5.400-

8.800-

1,07-

0

0

44.427,37-

24.400-

20.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

472.111,58-

566.200-

578.900-

174.333,08

169.400

129.900

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

2.950

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

2.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

174.333,08

169.400

132.850

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Hugsweier

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.
Kostenstellen







11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
11145100 Repräsentation Hugsweier
12225100 Einwohnerwesen
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

Haushaltsplan 2025
1199.01

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Hugsweier

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

24,80

0

50

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7.003,37

4.000

4.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

50

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

7.028,17

4.000

4.100

12

-

Personalaufwendungen

63.276,57-

66.800-

68.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.829,56-

12.850-

11.950-

122,80-

0

0

56,89-

3.100-

1.750-

0,00

0

300-

664,93-

750-

750-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

100-

0

381,51-

500-

700-

3.603,43-

7.900-

7.950-

36.578,16-

52.000-

47.150-

104.684,29-

131.650-

127.700-

97.656,12-

127.650-

123.600-

57.100,00

59.000

61.300

0,00

0

0

57.100,00

59.000

61.300

40.556,12-

68.650-

62.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im
Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts,
des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.
Kostenstellen









11105200 Steuerung Kippenheimweiler
11107002 LR – OV 39
11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
42405201 Waldmattensee
57305201 Kaiserwaldhalle

Haushaltsplan 2025
1199.02

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

8.354,75

4.100

4.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

160,00

300

300

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.787,31

4.400

4.400

12

-

Personalaufwendungen

68.680,97-

69.000-

71.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.866,97-

16.200-

15.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

453,39-

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

603,11-

700-

700-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.069,04-

2.700-

2.400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

689,46-

1.000-

900-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

51,97-

10.250-

9.950-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

50-

50-

1.500,00-

1.500-

1.500-

75.282,98-

80.900-

75.000-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

148.330,92-

167.600-

163.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

139.543,61-

163.200-

158.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

54.350,00

55.150

62.350

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29.450,00

30.250

37.450

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

110.093,61-

132.950-

121.150-

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145200

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Kuhbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sportund Festhalle.
Kostenstellen:







11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
11145300 Repräsentation Kuhbach
12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
21105300 Schulgebäude Kuhbach
57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

Haushaltsplan 2025
1199.03

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.877,50

3.500

3.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

45,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.922,50

3.500

3.500

12

-

Personalaufwendungen

63.382,92-

65.400-

67.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

6.442,63-

10.700-

11.250-

0,00

300-

300-

5.086,30-

1.700-

1.700-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

0

600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

768,29-

700-

600-

0,00

8.000-

8.050-

49.030,91-

47.600-

44.350-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

118.856,46-

123.700-

123.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

116.933,96-

120.200-

119.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

62.250,00

56.600

56.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

47.900

48.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

63.383,96-

72.300-

71.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145300

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Langenwinkel

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.
Kostenstellen





11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
11145400 Repräsentation Langenwinkel
12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

Haushaltsplan 2025
1199.04

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Langenwinkel

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

572,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

572,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

77.902,36-

78.500-

62.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.553,12-

11.890-

11.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

180-

150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

292,41-

270-

300-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

400-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

148,73-

540-

450-

6.523,94-

10.500-

10.500-

34.115,27-

41.540-

38.600-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

119.570,75-

131.930-

112.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

118.998,75-

131.930-

112.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.450,00

3.300

5.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.450,00

3.300

5.500

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

117.548,75-

128.630-

107.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145400

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Mietersheim

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des
Bürgerhauses.
Kostenstellen







11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
11145500 Repräsentation Mietersheim
12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305502 Aktienhof

Haushaltsplan 2025
1199.05

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.278,35

7.000

7.200

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

28,95

200

100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.307,30

7.200

7.300

12

-

Personalaufwendungen

59.324,62-

60.800-

63.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.884,18-

15.150-

15.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

990-

700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

864,55-

810-

800-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

700-

650-

0,00

0

250-

42410200 Aufwand für Strom

123,02-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

107,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.363,00-

1.040-

1.350-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

11.838,23-

10.800-

10.700-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

810-

750-

38.953,74-

42.950-

51.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

113.162,54-

118.900-

130.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

106.855,24-

111.700-

123.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.026,50

500

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

145,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.881,50

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

104.973,74-

111.700-

123.000-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145500

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Reichenbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.
Kostenstellen








11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
11145600 Repräsentation Reichenbach
12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
55105620 Wassertretstelle
57305601 Geroldseckerhalle
57305603 Tourismus Reichenbach

Haushaltsplan 2025
1199.06

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

9.134,50

8.000

8.400

234,30

350

350

1.458,78

0

0

10.827,58

8.350

8.750

109.825,51-

114.700-

116.600-

14.169,22-

19.350-

18.500-

0,00

0

0

13.688,08-

1.900-

1.600-

285,95-

200-

0

0,00

0

0

195,19-

1.100-

1.000-

0,00

16.150-

15.900-

50.120,06-

58.300-

54.150-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

174.114,79-

192.350-

189.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

163.287,21-

184.000-

180.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

55.000,00

37.350

25.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

55.000,00

37.350

25.650

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

108.287,21-

146.650-

154.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145600

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Sulz

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle
sowie des Sulzbachpfades.
Kostenstellen








11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
11115700 Ortschaftsrat Sulz
11145700 Repräsentation Sulz
12225700 Einwohnerwesen Sulz
57305701 Sulzberghalle
57305702 Wasserpfad Sulzbach
57505703 Sulzer Stiefel-Rundweg

Haushaltsplan 2025
1199.07

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

19.607,71

21.000

22.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

17.263,35

15.400

13.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

36.871,06

36.400

35.900

12

-

Personalaufwendungen

105.301,05-

109.500-

111.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.726,66-

39.850-

30.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

4.800-

4.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

503,06-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.373,63-

14.900-

6.650-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

17.899,60-

19.550-

18.850-

824,65-

0

0

3,36-

0

0

73.523,97-

84.600-

86.600-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

201.555,04-

233.950-

228.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

164.683,98-

197.550-

192.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

201.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

201.750,00

201.750

201.750

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

37.066,02

4.200

9.150

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145700

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

3.453.629,76

3.891.650

4.032.200

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

21.568.895,11-

23.594.050-

23.216.900-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

18.115.265,35-

19.702.400-

19.184.700-

0

18.413,24

0

0

0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

124.794,76

1.200.000

1.200.000

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

143.208,00

1.200.000

1.200.000

0

478.468,22-

2.025.000-

2.167.000-

0

617,61-

50.000-

2.875.000-

2.000.000-

2

-

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

419.983,70-

50.000-

50.000-

0

13

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

400,00-

400-

450-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

193.569,48-

170.000-

150.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.093.039,01-

2.295.400-

5.242.450-

2.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

949.831,01-

1.095.400-

4.042.450-

2.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

19.065.096,36-

20.797.800-

23.227.150-

2.000.000-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I11120300000

Erwerb Beteiligungen

I11200100010

Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung

I11240100003

Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice

I11240010012

Dritter Ort - Planung

I11240010014

Kauf Nordflügel

I11240100008

diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude

I11250100000

Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung

I11330110000

Erwerb Grundstücke

I11330110001

Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung

I11330110002

Erwerb Gewässerrandstreifen

I11330110003

Erschließung Neubau Klinikum

I11330110010

Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660

I11330700000

Verkaufserlöse aus Grundvermögen

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11120300000: Erwerb Beteiligungen
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

1.950-

1.100-

0

400-

400-

450-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Stammkapital BGV

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

8.475

8.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.409-

10.409-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

686.233-

686.233-

0

327.947-

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

942.405-

322.405-

10.000-

66.035-

170.000-

150.000-

0

100.000-

100.000-

100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV
der Gesamtverwaltung vorgesehen.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200100030: Digitalisierungsprojekte
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

97.500-

0

0

0

0

0

0

0

194.765-

194.765-

0

117.300-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002
veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11210100000: Erwerb Anlageverm. Abt. Personal & Orga.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.467-

3.467-

0

1.027-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11220100000: Erwerb Anlageverm. Kämmerei
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.218-

4.218-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11222100000: Erwerb Anlageverm. OV Kippenheimweiler
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.661-

1.661-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.917-

4.917-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.932-

3.932-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.307-

10.307-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240000000: Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

115.400-

0

0

0

0

0

0

0

64.189-

64.189-

0

64.189-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

23.518-

23.518-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

618-

618-

89.350-

618-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

6.450-

0

0

0

0

0

0

0

15.541-

15.541-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.129-

1.129-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

62.369-

62.369-

0

0

0

0

0

0

0

0

4.965-

4.965-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.288-

8.288-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

37.052-

37.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

112.184-

112.184-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.706-

18.706-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.527-

21.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010013: Küche Rathaus II IGM
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

28.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010014: Kauf Rathaus Nordflügel
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

512.000-

0

0

0

0

512.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die Stadt Lahr erwirbt die Gebäude Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro auf dem Grundstück
Flst. Nr. 344/17 der Gemarkung Lahr.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.662-

1.662-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

183.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.082-

21.082-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.663-

9.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.644-

4.644-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

98.251-

38.251-

0

18.432-

15.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice.

Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100004: Erwerb AV Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.030-

18.030-

0

0

0

0

0

0

0

0

176.143-

176.143-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

123.494-

23.494-

6.300-

15.343-

20.000-

20.000-

0

20.000-

20.000-

20.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240700001: Veräußerung Gebäude / bauliche Anlagen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

2.000

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240700002: Rückzahlung investiver Vermögenserwerb
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

3.595

3.595

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250700000: Vorsteuerüberschuss BGL
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

58.395

58.395

0

18.413

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

30.564-

30.564-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110000: Erwerb Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

6.156.361-

3.656.361-

1.171.550-

348.122-

500.000-

500.000-

0

500.000-

500.000-

500.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

324-

324-

0

324-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
3.085.405-

585.405-

400.000-

163.920-

500.000-

500.000-

0

500.000-

500.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

Erläuterungen:
Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um
mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

302.090-

177.090-

0

26.822-

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110003: Erschließung Klinikum
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.000.000-

0

0

0

1.000.000-

0

0

0

0

0

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.330.000-

0

0

0

0

2.875.000-

2.000.000-

2.755.000-

1.600.000-

1.100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Weitere Beträge, insbesondere für die verkehrliche Anbindung und Ausgleichsmaßnahmen sind zu erwarten.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110010: Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

630.000-

0

0

0

0

630.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

14.000-

14.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

27.000-

27.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

6.663.142

663.142

0

78.619

1.200.000

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

422.039

422.039

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung
1210
1220
1221
1222
1223
1225
1260
1280

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

108.953,20

155.100

46.800

0,00

72.100

34.000

1.374.401,75

1.416.500

1.529.550

16.029,86

6.350

6.550

1.152.317,00

803.250

933.300

350,00

1.000

1.000

2.652.051,81

2.454.300

2.551.200

Personalaufwendungen

4.810.226,04-

5.441.000-

6.071.500-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.268.610,43-

2.591.540-

2.213.400-

168.985,10-

434.100-

181.200-

6.845,82-

16.700-

12.700-

27.341,94-

38.200-

40.300-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

6.451,79-

18.800-

12.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

29.406,05-

4.700-

4.750-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.325,78-

8.170-

6.500-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

35.579,68-

20.050-

38.000-

119.100,54-

58.670-

67.900-

34.226,18-

37.050-

27.000-

500.790,86-

567.000-

500.900-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

726.500-

630.050-

42410100 Aufwand für Heizung

101.562,03-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

121.898,25-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.699,37-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.153,93-

0

0

14.680,30-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42222000 Erwerb GWG Feuerwehr
42310000 Mieten und Pachten

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2.934,92-

0

0

103.088,10-

0

0

5.611,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

151.944,58-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

284.329,05-

138.500-

139.250-

152,19-

2.000-

2.500-

53.666,90-

65.200-

85.450-

650,00-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

181.308,96-

147.900-

152.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

227.990,06-

264.200-

224.500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

6.095,78-

1.700-

3.200-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

1.808,00-

1.500-

2.000-

202,90-

500-

500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

63.779,75-

40.100-

81.000-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42750000 Lernmittel

15

-

Abschreibungen

18.036,11-

554.700-

400.500-

17

-

Transferaufwendungen

93.887,36-

103.300-

95.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

754.235,97-

1.036.010-

742.850-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.944.995,91-

9.726.550-

9.523.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.292.944,10-

7.272.250-

6.972.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.850,00

67.500

87.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.850,00

67.500

87.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.233.094,10-

7.204.750-

6.885.250-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“
Produkte




12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortung
Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und
Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken,
Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung
kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
 Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B.
Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
 Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen
Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
 Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit
Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-,
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide
Ziele






Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler
Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechniken
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen
Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,
Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen
EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und
Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
12105000 Wahlen
12105002 Statistiken extern

12105001 Bürgerentscheide
12105003 Zensus 2022

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

40.000

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

72.100

34.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

20.000

20.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.000,00

132.100

54.000

12

-

Personalaufwendungen

169.176,84-

242.500-

214.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.898,02-

4.400-

4.000-

0,00

1.000-

1.000-

51,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.100-

1.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

0

0

5.846,14-

2.300-

2.000-

0,00

535.000-

372.000-

2.811,71-

244.050-

79.000-

42310000 Mieten und Pachten
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

177.886,57-

1.025.950-

669.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

172.886,57-

893.850-

615.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

172.886,57-

893.850-

615.200-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

1210.01

Wahlen

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

72.100

34.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

20.000

20.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

92.100

54.000

12

-

Personalaufwendungen

138.677,82-

199.900-

214.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.846,14-

4.400-

4.000-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.000-

1.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.100-

1.000-

5.846,14-

2.300-

2.000-

0,00

535.000-

372.000-

129,71-

244.050-

79.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

144.653,67-

983.350-

669.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

144.653,67-

891.250-

615.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

144.653,67-

891.250-

615.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12105000

Im Haushaltsjahr 2025 steht wieder eine Bundestagswahl an.
Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

1210.02

Statistiken & Zensus 2022

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

40.000

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.000,00

40.000

0

12

-

Personalaufwendungen

30.499,02-

42.600-

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

51,88-

0

0

0,00

0

0

51,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

2.682,00-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

33.232,90-

42.600-

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

28.232,90-

2.600-

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

28.232,90-

2.600-

0

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“
Produkte









12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führung des Gewerberegisters
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung
















Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den
jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung
psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung,
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen
bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung
Obdachloser
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und
Sprengstoffen für Dritte besteht
Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. Gaststättenkonzessionen
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B.
Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von
Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbebetriebe
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Haushaltsplan 2025
Ziele










Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung
des Steueraufkommens
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Verbraucherschutz
 Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Zielgruppen


Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende.
Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlagen
BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbrigungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz,
Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
12205000 Fundsachen, Fundtiere
12205001 Obdachlosennnterkunft RainerHaungs-Straße
12205002 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
12205003 Obdachlosenunterkunft AmeliaEarhart-Straße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße

12205005 Anmietung von Unterkünften
12205006 Ordnungswesen
12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
12205008 Obdachlosenunterkunft Karl-KammerStraße
12205009 Übernachtungsmöglichkeiten
Erfrierungsschutz

Gebäude:
11243023 Obdachlosenunterkunft AmeliaEarhart-Straße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße

11243092 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243914 Container Karl-Kammer-Straße

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

718.383,99

805.000

805.000

4.303,46

100

0

263.601,82

125.500

184.300

350,00

1.000

1.000

986.639,27

931.600

990.300

Personalaufwendungen

1.466.273,93-

1.664.100-

1.837.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.129.101,51-

1.402.000-

1.270.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

143.439,42-

122.700-

129.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

21.863,66-

21.100-

23.000-

1.437,51-

3.400-

3.650-

0,00

0

0

11.606,58-

47.000-

48.600-

491.994,78-

559.200-

490.000-

0,00

570.100-

465.950-

42410100 Aufwand für Heizung

41.701,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

53.042,58-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.214,01-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.948,72-

0

0

13.121,00-

0

0

1.221,45-

0

0

102.826,61-

0

0

426,90

0

0

151.871,14-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24,90-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

5.371,92-

8.700-

8.850-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.424,44-

15.600-

13.700-

28.207,68-

16.500-

28.000-

640,00-

1.400-

1.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

41.570,95-

36.300-

58.200-

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

17.708,11-

19.700-

28.200-

17

-

Transferaufwendungen

78.887,36-

88.300-

80.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

113.336,39-

68.000-

68.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.805.307,30-

3.242.100-

3.284.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.818.668,03-

2.310.500-

2.294.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

8.600,00

38.000

57.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.600,00

38.000

57.200

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.810.068,03-

2.272.500-

2.237.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

5

12205006

u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem
Straßenraum

14

12205006

u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum
Thema „Sauberes Lahr“

18

12205000

Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen
Fundtiervertrages

--

mehrere

--

12205007

Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der
Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Amelia-Earhart-Straße,
Kaiserstraße und Karl-Kammer-Straße veranschlagt. Außerdem sind
angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge,
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung
der Ausstattung, …)
Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den
Gemeindevollzugsdienst (GVD)

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“
Produkte






12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Verantwortung
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen
Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des
Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele







Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen
Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen),
Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung
Kostenstellen
12215001 Verkehrswesen
12215002 Verkehrsüberwachung

12214001 LR-LR 3
12214002 LR-LR 4

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

13.681,92-

11.500-

18.400-

0,00

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

13.681,92-

11.500-

18.400-

42320000 Leasing

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

13.681,92-

11.500-

18.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.681,92-

11.500-

18.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.681,92-

11.500-

18.400-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“
Produkte









12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer
12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung

















Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
Beratung von Meldepflichtigen
Mitteilungen an andere Behörden
Auskünfte an Berechtigte
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, VisaVorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung,
Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als
Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
(ELStAM);
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines
Verlustes
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der
Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen
sind
Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten
kommen

Haushaltsplan 2025















Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise
einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar
negativen Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Beantragung von Abschiebehaft
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
Vollzug des Einreiseverbotes
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele









Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum
elektronischen Abruf
Umfassender Service für den Kunden
Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige
aus Drittstaaten
Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und
Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen
Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer
Auftragsgrundlagen
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz,
Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz,
Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
Kostenstellen
12225000 Pass & Ausweis
12225001 Meldewesen
12225002 Ausländerbehörde
12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier
12225200 Einwohnerwesen OV
Kippenheimweiler

12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

71.630,00

4.800

4.800

531.051,01

510.000

600.050

529,35

0

0

7.569,30

2.500

2.500

610.779,66

517.300

607.350

1.794.774,60-

1.945.200-

2.209.400-

225.937,33-

231.740-

193.600-

0,00

0

0

56,89-

3.370-

2.400-

39.495,35-

7.070-

11.000-

3.026,65-

1.800-

2.800-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

400,00-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

661,76-

1.100-

1.000-

177.717,37-

217.500-

170.500-

3.967,15-

0

1.800-

612,16-

900-

3.200-

0,00

0

0

316.381,17-

281.710-

281.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.337.093,10-

2.458.650-

2.684.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.726.313,44-

1.941.350-

2.077.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

51.250,00

29.500

29.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

51.250,00

29.500

29.800

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.675.063,44-

1.911.850-

2.047.800-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“
Produkte











12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung














Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines
Menschen
Nachbeurkundung von Geburten
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und
Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder
Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkung von Sterbefällen
Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
Führung der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle
Kunden aus Personenstandsregistern
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Haushaltsplan 2025

Ziele












Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
Nachlasssicherung
Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppen
Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige
Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz,
Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum
Namensänderungsgesetz
Kostenstellen
12235000 Personenstandswesen
12235001 Behördliche Namensänderungen

12235002 Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

123.919,75

101.000

124.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53.127,43

35.000

35.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

177.047,18

136.000

159.000

12

-

Personalaufwendungen

295.780,51-

377.600-

422.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

47.310,87-

26.200-

40.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

700-

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

200-

200-

42310000 Mieten und Pachten

1.845,56-

0

2.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.974,31-

0

0

19.488,68-

25.000-

20.000-

1.251,82-

300-

0

15.750,50-

0

17.600-

208,00-

0

200-

43.252,98-

48.700-

38.900-

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

386.552,36-

452.500-

502.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

209.505,18-

316.500-

343.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

209.505,18-

316.500-

343.000-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

Produkte


12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung



Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den
Sozialversicherungsträger

Ziele
Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V
Kostenstelle
12255000 Rentenantragsstelle

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

134.036,76-

130.900-

134.400-

412,23-

1.200-

1.100-

0,00

700-

600-

42310000 Mieten und Pachten

412,23-

500-

500-

719,40-

2.300-

2.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

135.168,39-

134.400-

137.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

135.168,39-

134.400-

137.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

135.168,39-

134.400-

137.500-

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“
Produkte






12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung














Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
o zur Löschung von Bränden,
o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der
polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung
brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer
und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den
Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Haushaltsplan 2025
Ziele












Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an
Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
o wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in
einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Zielgruppen
Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft,
Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe
Auftragsgrundlagen
Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung,
Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau,
Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte
Kostenstellen
12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz
12605000 allgemeiner Brandschutz
12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)
12605010 Atemschutzwerkstatt
12605015 Kleiderkammer
12605020 Atemschutzübungsstrecke
12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr

12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
12605040 vorbeugender Brandschutz
12605045 Brandsicherheitswache
12605050 Erstattungen für FW-Einsätze
12605060 Dialog-und Veränderungsprozesse

Gebäude
11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr
11243099 Feuerwache Standort West
11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte
11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus
11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr

11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
11243709 Weingartenstr. 8
Feuerwehrgerätehaus

Haushaltsplan 2025

Fahrzeuge
12607001 Abrollbehälter A/ABC
12607002 Abrollbehälter Mulde
12607003 Abrollbehälter Rüst
12607004 Abrollbehälter Schlauch
12607005 Abrollbehälter Transport
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch
12607007 Boot
12607008 Bootstrailer LR-LR 79
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR
12607010 DMF OG 8505
12607011 ELW 2 LR-LR 212
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120
12607013 Erkunder OG 8001
12607014 Gabelstapler
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226
12607016 Großlüfter
12607017 HLF 20 LR-LR 1441
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442
12607019 KDOW LR-LR 2101
12607020 KEF LR-LR 2720
12607021 MTW LR-LR 219
12607022 MTW LR-LR 119
12607023 MTW LR-LR 419

12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607028 Werbebus OG 2499
12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607301 MTW LR-LR 5190
12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607601 LF 16/12 LR-LR 5440
12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607603 LKW LR-LR 5740
12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607702 MTW LR-LR 10

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

37.323,20

110.300

42.000

1.047,00

500

500

11.197,05

6.250

6.550

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

822.439,95

620.250

691.500

=

Anteilige ordentliche Erträge

872.007,20

737.300

740.550

12

-

Personalaufwendungen

921.524,45-

1.048.900-

1.221.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

838.880,13-

900.100-

668.450-

25.545,68-

311.400-

52.000-

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

6.845,82-

16.700-

12.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.478,28-

17.100-

17.300-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

6.451,79-

18.800-

12.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

27.968,54-

1.300-

1.100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.268,89-

4.100-

3.500-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

35.579,68-

20.050-

38.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

64.113,70-

2.300-

3.100-

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

34.226,18-

37.050-

27.000-

3.511,64-

4.500-

4.600-

0,00

156.400-

164.100-

42410100 Aufwand für Heizung

59.860,97-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

68.855,67-

0

0

2.485,36-

0

0

794,79

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.507,42-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.713,47-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

261,49-

0

0

6.038,52-

0

0

73,44-

0

0

268.056,01-

125.000-

117.650-

127,29-

1.500-

2.000-

48.294,98-

56.500-

76.600-

250,00-

0

0

162.336,06-

120.200-

127.500-

2.576,33-

5.200-

6.000-

236,81-

0

0

1.808,00-

1.500-

2.000-

42750000 Lernmittel

202,90-

500-

500-

120,00-

0

100-

15.000,00-

15.000-

15.000-

275.728,39-

388.750-

269.400-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.051.252,97-

2.352.750-

2.174.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.179.245,77-

1.615.450-

1.434.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.179.245,77-

1.615.450-

1.434.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12605060

Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe
Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes
sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“
Produkte
 12.80.01 Katastrophenabwehr
 12.80.02 Bevölkerungsschutz
Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz, Abt. Geoinformation
Kurzbeschreibung
 Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
 Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
 Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
 Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Ziele
 Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
 Ständige Einsatzbereitschaft
 Leben erhalten
 Bedeutsame Sachwerte bewahren
 Schäden begrenzen
 Folgeschäden vermeiden
 Lebensqualität erhalten
 Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
 Schutz der Umwelt
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Zielgruppe
Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz
Kostenstelle
12805000 Bevölkerungsschutz
12805001 Präventive Maßnahmen
Naturkatastrophen

12807000 Mobiler Stromerzeuger
12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

578,50

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

578,50

0

0

12

-

Personalaufwendungen

28.658,95-

31.800-

31.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.388,42-

14.400-

16.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.884,91-

1.400-

4.400-

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

0,00

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.591,12-

2.000-

3.200-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

0

912,39-

9.900-

8.800-

0,00

600-

0

2.005,93-

2.500-

3.500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

38.053,30-

48.700-

51.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

37.474,80-

48.700-

51.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

37.474,80-

48.700-

51.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

12805001

Vorbereitung zur Durchführung einer Starkregenkartierung

Haushaltsplan 2025
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

2.529.360,04

2.382.200

2.517.200

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

7.967.226,90-

9.154.250-

9.104.850-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

5.437.866,86-

6.772.050-

6.587.650-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

345.000

250.000

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

345.000

250.000

0

3.257.219,72-

70.000-

581.000-

0

2

-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

40.287,12-

378.400-

1.517.000-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

13.494,61-

0

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

11.750,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.322.751,45-

448.400-

2.098.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.322.751,45-

103.400-

1.848.000-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

8.760.618,31-

6.875.450-

8.435.650-

0

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I12600030001

Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme

I12600050004

Förderung Neubeschaffung Digitalfunk

I12600050005

Förderung Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100010

Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz

I12600100020

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100050

Neubeschaffung Digitalfunk

I12600100060

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100070

Ersatzbeschaffung Messgerät

I12800100000

Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200100000: Erw. Anlagev. Öffentl. Sicherh. u. Ordn.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.252-

4.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.825-

19.825-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200101000: Erwerb AV Obdachlosenunterkünfte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.869-

2.869-

0

45-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200700000: Verkauf Inventar KOD
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

262

262

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.242.418-

7.242.418-

658.550-

1.430.910-

0

0

0

0

0

0

19.342-

19.342-

0

19.342-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.347.483-

1.347.483-

267.300-

1.030.558-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

869.333-

749.333-

72.700-

212.050-

70.000-

31.000-

0

19.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.091

19.091

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

376.290

261.290

490.500

56.290

115.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050003: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

230.000

0

0

0

230.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050004: Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

50.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050005: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

200.000

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

216.711-

44.311-

5.150-

19.589-

48.400-

53.000-

0

29.000-

32.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für die Beschaffung von 20 Pressluftatmern.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.496.335-

96.335-

0

0

0

1.400.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, u.a. Tanklöschfahrzeug.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050005“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

28.459-

28.459-

0

28.459-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

308.000-

0

0

0

308.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100050: Neubeschaffung Digitalfunk
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

0

0

0

550.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050004“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100060: Erwerb Fahrzeug MTW 5/19
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

50.000-

0

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100070: Erwerb Messgerät Secutest S2
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.000-

0

0

0

0

4.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

12.600

12.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

32.000-

0

52.500-

0

22.000-

10.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen.

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben
211001
211002
211004
211005
211006
211010
21200304
212002
214001
214002
2150

Grundschulen
Haupt- und Werkrealschulen
Realschulen
Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Sonderschule für Sprachbehinderte
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler
Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2025
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3.969.250,76

4.022.050

4.210.100

0,00

445.100

2.000

49.570,61

42.800

51.100

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

427.695,95

331.550

359.150

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

230.019,79

205.950

245.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.676.537,11

5.047.450

4.868.250

12

-

Personalaufwendungen

2.394.981,59-

2.420.700-

2.533.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.906.185,13-

5.785.900-

5.390.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.124.681,09-

1.053.900-

954.900-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

202.386,99-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

206.266,23-

288.000-

284.600-

7.295,85-

41.900-

22.450-

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

27.400,50-

65.300-

65.900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

183.590,12-

163.100-

119.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

200.013,21-

186.700-

122.900-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

51.883,72-

85.600-

70.700-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

89.280,52-

0

0

269.072,36-

259.500-

261.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

2.374.500-

2.197.550-

496.052,14-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42310000 Mieten und Pachten

42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410200 Aufwand für Strom

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

604.556,95-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

64.899,41-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

34.695,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

83.631,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

36.143,06-

0

0

736.059,38-

0

0

79.833,17-

0

0

46,62-

0

0

91.904,34-

0

0

126,99-

100-

100-

5.357,79-

11.000-

6.000-

255,87-

0

0

110.673,63-

127.500-

141.400-

42710100 Schulveranstaltungen

21.921,53-

19.600-

20.900-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.669,74-

0

0

4.939,42-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

186.945,60-

335.900-

338.700-

42750000 Lernmittel

294.091,66-

373.200-

375.000-

5.327,07-

7.700-

4.400-

480.176,80-

392.400-

404.300-

1.156,34-

1.886.000-

356.000-

244.057,67-

241.500-

211.000-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.057.719,28-

903.950-

970.750-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.604.100,01-

11.238.050-

9.461.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.927.562,90-

6.190.600-

4.593.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

205.397,75

304.650

306.550

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

394.427,25-

400.750-

395.050-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

189.029,50-

96.100-

88.500-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5.116.592,40-

6.286.700-

4.681.500-

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u.
Schulverbünde mit GS“
Produkt
 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Verantwortung
Abteilung Bildung und Sport
Kurzbeschreibung
 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und
schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
 Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und
spielerische Aktivitäten;
 Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
 Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
− der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
und einer zugeordneten Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe
Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW

Haushaltsplan 2025

Kostenstellen
21105001 Eichrodtschule
21105002 Geroldseckerschule
21105003 Johann-Peter-Hebel
21105004 Luisenschule
21105005 Schutterlindenberg
21105010 Grundschulförderklassen
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder

21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105400 Grundschule Langenwinkel
21105500 Grundschule Mietersheim
21105600 Grundschule Reichenbach
21105700 Grundschule Sulz

Gebäude
11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
Turnhalle
11243015 Dinglinger Hauptstraße 65
Schutterlindenbergschule Schulgebäude
11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule
11243027 Industriehof 12 Luisenschule
Außenstelle
11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle
11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Schulgebäude
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Turnhalle
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule
11243208 Wylerter Hauptstraße 39 ElisabethWalter-Schule

11243305 Schulstr. 4 Grundschule
11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4
Schulgebäude
11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue
Schule
11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

102.366,00

40.550

65.600

0,00

445.100

2.000

33.426,51

28.200

33.700

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

146.885,85

110.400

126.050

=

Anteilige ordentliche Erträge

282.678,36

624.250

227.350

12

-

Personalaufwendungen

886.632,31-

865.100-

883.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.294.441,48-

2.223.300-

2.305.950-

338.107,95-

311.400-

508.200-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

28.888,50-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

74.788,08-

110.200-

96.200-

3.193,43-

26.000-

18.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

10.784,20-

27.500-

28.200-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

53.802,16-

46.400-

29.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

64.947,80-

34.100-

33.100-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

3.567,84-

18.500-

18.400-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

53.809,03-

0

0

248.307,16-

246.500-

251.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

1.027.900-

934.950-

219.597,06-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten

42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410200 Aufwand für Strom

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

173.734,07-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

30.277,77-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18.343,84-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

27.185,42-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

18.234,69-

0

0

364.847,42-

0

0

28.894,17-

0

0

46,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

17.672,98-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.067,98-

5.000-

4.000-

255,87-

0

0

57.087,01-

46.500-

50.800-

42710100 Schulveranstaltungen

8.048,05-

5.900-

7.800-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.122,17-

0

0

34.238,44-

117.200-

120.500-

117.270,79-

118.300-

120.000-

1.148,17-

0

0

98.166,81-

81.900-

84.000-

1.155,80-

1.886.000-

356.000-

0,00

0

0

330.887,08-

235.100-

242.600-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.513.116,67-

5.209.500-

3.788.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.230.438,31-

4.585.250-

3.561.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

146.024,28

146.050

146.350

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

102.924,28-

102.950-

103.250-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

43.100,00

43.100

43.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.187.338,31-

4.542.150-

3.517.900-

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.01

Eichrodtschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

445.100

2.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

666,00

600

700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.311,47

500

900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.977,47

446.200

3.600

12

-

Personalaufwendungen

64.493,24-

66.400-

68.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

340.015,92-

211.700-

189.700-

35.703,85-

42.000-

44.200-

170.696,43-

0

0

3.245,42-

4.900-

3.300-

0,00

400-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.715,89-

2.700-

2.600-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.966,88-

9.500-

4.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.309,28-

3.600-

3.500-

856,46-

1.800-

1.800-

1.988,20-

500-

1.000-

0,00

121.300-

104.400-

42410100 Aufwand für Heizung

16.374,54-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

11.533,54-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.796,04-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.079,76-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.867,00-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.535,88-

0

0

56.940,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.466,34-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.043,27-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

0

53,68-

500-

0

42710100 Schulveranstaltungen

349,30-

500-

400-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

120,00-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.158,71-

11.000-

10.900-

42750000 Lernmittel

9.507,20-

13.000-

12.500-

707,82-

0

0

0,00

1.886.000-

356.000-

22.650,60-

21.200-

21.550-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

427.159,76-

2.185.300-

635.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

425.182,29-

1.739.100-

632.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.900,00

10.900

10.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.900,00

10.900

10.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

414.282,29-

1.728.200-

621.250-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 186 (Vorjahr: 195)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.02

Geroldseckerschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

4.162,50

2.500

3.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.012,31

1.050

950

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.174,81

3.550

4.650

12

-

Personalaufwendungen

113.757,05-

93.100-

126.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

210.383,16-

227.400-

223.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

26.945,60-

24.400-

25.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.564,13-

6.400-

5.000-

21,46-

3.800-

500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.857,45-

4.500-

4.400-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.326,62-

2.100-

2.400-

11.889,80-

6.300-

6.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

1.414,76-

1.800-

1.800-

42310000 Mieten und Pachten

3.762,59-

1.000-

1.000-

0,00

128.600-

123.800-

42410100 Aufwand für Heizung

27.583,94-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

12.014,68-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.749,69-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.493,61-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.792,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.227,30-

0

0

70.329,73-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.104,19-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

666,82-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

862,63-

900-

1.800-

8.135,70-

23.000-

25.000-

19.221,89-

23.700-

25.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

440,35-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

904,78-

900-

400-

55.980,36-

38.300-

38.750-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

380.120,57-

358.800-

388.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

374.945,76-

355.250-

383.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

374.945,76-

355.250-

383.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 380 (Vorjahr: 370)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.03

Johann-Peter-Hebel-Schule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

50

100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

111,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

111,56

50

100

12

-

Personalaufwendungen

69.702,95-

73.100-

74.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

84.511,86-

73.800-

80.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

27.798,62-

11.100-

11.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.315,34-

4.400-

3.000-

176,04-

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

2.400-

2.600-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.492,30-

3.600-

2.800-

319,57-

2.400-

2.600-

0,00

1.800-

1.800-

1.124,12-

1.000-

1.000-

0,00

28.800-

34.100-

7.104,18-

0

0

17.484,04-

0

0

2.249,25-

0

0

654,11-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.483,56-

0

0

831,28-

0

0

1.019,59-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

358,10-

500-

900-

1.404,39-

9.000-

10.000-

42750000 Lernmittel

12.133,93-

8.600-

10.000-

29.242,12-

20.600-

20.950-

42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

183.456,93-

167.500-

176.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

183.345,37-

167.450-

176.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

17.850,00-

17.850-

17.850-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

17.850,00-

17.850-

17.850-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

201.195,37-

185.300-

194.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 168 (Vorjahr: 158)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.04

Luisenschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

500

500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

278,14

50

200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

278,14

550

700

12

-

Personalaufwendungen

111.546,37-

116.800-

93.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

183.116,47-

164.100-

141.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

78.251,68-

37.700-

30.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.008,98-

5.500-

6.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.133,40-

400-

550-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

4.100-

4.400-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

12.162,20-

7.200-

3.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

13.229,16-

5.400-

5.300-

0,00

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

1.755,25-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

2.950,12-

1.000-

1.000-

0,00

68.100-

54.800-

42410100 Aufwand für Heizung

17.997,76-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

15.619,23-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

6.869,63-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.696,87-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.624,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.783,98-

0

0

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.964,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.070,30-

0

0

46,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

220,32-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.009,10-

0

0

0,00

900-

900-

559,39-

0

0

5.523,87-

16.000-

16.000-

42750000 Lernmittel

12.640,18-

16.000-

16.000-

48.681,97-

29.300-

30.950-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42710100 Schulveranstaltungen
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

343.344,81-

310.200-

265.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

343.066,67-

309.650-

265.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

19.074,28

19.100

19.400

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

19.074,28

19.100

19.400

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

323.992,39-

290.550-

245.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 280 (Vorjahr: 290)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.05

Schutterlindenbergschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

89.292,00

27.500

51.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

15.541,00

10.000

13.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

78.226,42

76.450

76.450

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

183.059,42

113.950

141.150

12

-

Personalaufwendungen

172.368,19-

188.900-

150.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

476.319,47-

472.200-

431.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.765,68-

34.800-

36.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

10.795,27-

16.600-

14.000-

110,80-

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

4.139,38-

4.500-

4.700-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.197,39-

3.600-

2.800-

22.550,26-

5.400-

5.300-

0,00

4.100-

4.000-

29.251,79-

0

0

1.049,04-

1.000-

1.000-

0,00

232.500-

185.200-

42410100 Aufwand für Heizung

18.012,13-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

39.421,02-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.376,55-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

7.207,98-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.115,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.390,07-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

100.729,32-

0

0

6.197,25-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.821,87-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.067,98-

5.000-

4.000-

255,87-

0

0

53.460,00-

44.600-

49.500-

42710100 Schulveranstaltungen

4.507,52-

900-

1.800-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

7.660,97-

19.000-

20.000-

42750000 Lernmittel

22.161,23-

19.000-

19.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

97.074,60-

81.000-

83.600-

1.155,80-

0

0

72.085,34-

48.000-

54.750-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

721.928,80-

709.100-

636.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

538.869,38-

595.150-

495.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.950,00

10.950

10.950

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.950,00

10.950

10.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

527.919,38-

584.200-

484.750-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl: 323 (Vorjahr: 319)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.06

Schule Kippenheimweiler

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

701,25

1.100

1.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

588,14

600

550

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.289,39

1.700

1.650

12

-

Personalaufwendungen

14.243,41-

15.200-

15.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

76.448,60-

66.700-

65.200-

3.964,83-

13.300-

14.000-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

0,00

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

58,50-

1.300-

1.000-

307,56-

200-

200-

0,00

51.900-

50.000-

11.209,55-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.172,43-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.063,80-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

254,67-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

349,06-

0

0

27.766,59-

0

0

1.164,60-

0

0

73,44-

0

0

3.587,69-

4.100-

3.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

94.279,70-

86.000-

84.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

92.990,31-

84.300-

82.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

24.900,00-

24.900-

24.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

117.890,31-

109.200-

107.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter
der Nr. 211001.08.

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.07

Grundschule Kuhbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

575,84

100

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

575,84

100

0

12

-

Personalaufwendungen

30.034,98-

31.600-

32.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

36.608,44-

25.400-

27.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

17.459,28-

5.000-

5.300-

703,10-

2.400-

1.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

17.800-

20.800-

42410100 Aufwand für Heizung

9.878,80-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.540,03-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

845,52-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

513,61-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

460,67-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

490,55-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

889,44-

0

0

73,44-

0

0

3.673,24-

2.700-

2.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

70.316,66-

59.700-

62.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

69.740,82-

59.600-

62.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

8.700,00-

8.700-

8.700-

78.440,82-

68.300-

71.600-

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der
Nr. 211001.10.

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.08

Grundschule Langenwinkel

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.563,00

1.000

1.500

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.954,03

2.500

3.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

531,50

200

400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.048,53

3.700

4.900

12

-

Personalaufwendungen

90.423,40-

75.700-

67.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

111.333,63-

97.800-

90.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.062,68-

27.200-

25.800-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

28.888,50-

0

0

4.917,97-

6.800-

5.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

429,81-

400-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

654,50-

1.800-

1.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.490,90-

9.500-

4.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.533,66-

2.700-

2.200-

39,80-

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

7.644,34-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

1.770,72-

500-

1.000-

0,00

26.200-

27.650-

13.150,14-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.333,97-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.590,18-

0

0

451,26-

0

0

1.131,00-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.058,34-

0

0

165,51-

0

0

1.808,00-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.052,72-

1.400-

1.300-

42710100 Schulveranstaltungen

512,82-

500-

500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

442,78-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.327,04-

9.500-

9.000-

42750000 Lernmittel

8.616,12-

9.500-

9.000-

187,43-

0

0

0,00

0

0

25.021,59-

17.000-

14.900-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

226.778,62-

190.500-

172.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

221.730,09-

186.800-

167.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.000,00

14.000

14.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

14.000,00

14.000

14.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

207.730,09-

172.800-

153.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 142 (Vorjahr: 163) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und
die Außenstelle in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.09

Grundschule Mietersheim

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.220,54

2.500

2.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

201,22

50

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.421,76

2.550

2.500

12

-

Personalaufwendungen

29.447,00-

30.900-

30.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

101.530,95-

165.600-

139.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

9.029,80-

29.300-

15.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

8.648,22-

12.000-

9.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

105,46-

7.800-

7.650-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

103,00-

1.800-

1.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

3.881,33-

4.100-

3.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.152,92-

2.300-

2.200-

133,27-

1.800-

1.800-

4.112,79-

0

0

994,44-

500-

1.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

92.000-

83.500-

42410100 Aufwand für Heizung

10.723,69-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

14.016,68-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

466,52-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

622,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

1.181,77-

0

0

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42310000 Mieten und Pachten

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

35.255,63-

0

0

2.153,14-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

69,30-

500-

400-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.240,22-

6.500-

6.500-

42750000 Lernmittel

5.812,65-

7.000-

7.000-

19.475,11-

14.100-

14.450-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

150.453,06-

210.600-

184.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

148.031,30-

208.050-

182.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

53.550,00

53.550

53.550

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

53.550

53.550

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

94.481,30-

154.500-

128.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 111 (Vorjahr: 113)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.10

Grundschule Reichenbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.457,50

3.500

3.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.976,13

1.000

1.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.433,63

4.500

4.700

12

-

Personalaufwendungen

93.138,05-

96.500-

100.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

112.937,12-

135.300-

146.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

33.955,44-

18.800-

60.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.037,03-

4.000-

3.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

7.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

3.400-

3.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

11.989,30-

4.500-

3.100-

8.111,99-

2.700-

2.600-

457,15-

1.800-

1.800-

11.044,86-

0

0

1.659,92-

500-

1.000-

0,00

71.900-

35.400-

11.116,42-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.990,11-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.628,54-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.254,01-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.131,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.668,56-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

3.106,34-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.259,70-

0

0

73,44-

0

0

533,74-

500-

400-

1.265,79-

13.500-

13.500-

42750000 Lernmittel

15.653,78-

13.500-

13.500-

30.672,55-

20.300-

21.300-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

236.747,72-

252.100-

268.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

231.314,09-

247.600-

263.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

12.900,00

12.900

12.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

12.900,00

12.900

12.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

218.414,09-

234.700-

250.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 202 (Vorjahr: 205) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die
Außenstelle in Kuhbach.

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.11

Grundschule Sulz

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

261,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.808,19

5.000

5.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

900,49

400

400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.969,68

5.400

5.400

12

-

Personalaufwendungen

81.514,74-

60.300-

106.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

186.946,91-

165.200-

357.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

50.016,04-

46.800-

215.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.364,07-

4.100-

3.400-

241,58-

11.900-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

2.313,98-

2.000-

2.100-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

3.295,24-

2.300-

2.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.505,49-

2.700-

2.600-

666,40-

1.800-

1.800-

1.263,92-

500-

1.000-

0,00

76.400-

111.200-

42410100 Aufwand für Heizung

72.971,29-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

24.362,12-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.335,05-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.800,01-

0

0

980,92-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.937,71-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

2.662,67-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.761,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

160,50-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

854,64-

700-

700-

1.063,14-

8.000-

8.000-

42750000 Lernmittel

11.317,08-

8.000-

8.000-

17.355,93-

16.700-

16.400-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

285.817,58-

242.200-

480.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

280.847,90-

236.800-

475.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.650,00

24.650

24.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

43.300,00-

43.300-

43.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

18.650,00-

18.650-

18.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

299.497,90-

255.450-

494.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 140 (Vorjahr: 140)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.12

Schule Geroldsecker Vorstadt

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

61.172,63

30.000

45.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

61.172,63

30.000

45.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

372.593,75-

389.800-

386.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.154,45-

21.000-

22.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

31.130,05-

41.800-

41.500-

667,32-

300-

300-

231.744,09-

240.000-

242.000-

0,00

86.700-

80.300-

3.474,62-

0

0

20.246,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.307,00-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.315,27-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.792,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.157,79-

0

0

64.604,94-

0

0

312,50-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

372.906,25-

389.800-

386.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

311.733,62-

359.800-

341.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

311.733,62-

359.800-

341.200-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der
Nr. 211001.02.

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.13

Grundschulförderklassen

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11.250,00

12.000

13.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

11.250,00

12.000

13.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.695,20-

2.600-

2.500-

0,00

300-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

345,67-

600-

600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

684,19-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

458,61-

1.700-

1.600-

42750000 Lernmittel

206,73-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.148,08-

2.800-

2.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.843,28-

5.400-

4.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.406,72

6.600

8.100

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.174,28-

8.200-

8.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.174,28-

8.200-

8.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

767,56-

1.600-

400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 34 (Vorjahr: 35)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

211001.14

Betreuungsangebote für Schulkinder

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

84,50-

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

84,50-

0

0

12

-

Personalaufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.047,43-

16.600-

16.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.047,43-

16.600-

16.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die
entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im
Teilhaushalt 5 veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211005

Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule,
Werkrealschule, Grund
Produkt


21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung







Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren
Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können.
Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem
Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden
Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und
Realschulangebots
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule
Gebäude
11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule
11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211005

Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.085.138,98

1.131.000

1.139.000

1.744,50

1.000

1.800

78.195,02

67.100

78.150

1.165.078,50

1.199.100

1.218.950

Personalaufwendungen

434.993,63-

437.100-

481.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

980.313,22-

926.700-

862.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

150.220,38-

142.600-

121.300-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

90.014,25-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

39.903,90-

48.100-

46.600-

979,07-

900-

1.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.176,87-

9.900-

8.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

26.437,69-

25.200-

25.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

35.364,88-

54.000-

22.000-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

2.016,68-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

3.878,92-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

5.705,88-

2.000-

2.000-

0,00

420.300-

416.300-

42410100 Aufwand für Heizung

113.482,27-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

174.369,20-

0

0

12.574,74-

0

0

3.547,53-

0

0

24.923,08-

0

0

4.601,43-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

52.655,99-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

14.520,47-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

27.006,24-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.799,69-

9.000-

8.800-

2.110,87-

2.700-

2.600-

400,00-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

73.975,56-

60.000-

58.000-

42750000 Lernmittel

27.812,90-

80.000-

77.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

75.834,73-

63.000-

63.400-

0,54-

0

0

117.718,13-

115.300-

116.350-

1.533.025,52-

1.479.100-

1.460.750-

367.947,02-

280.000-

241.800-

6.525,00

12.500

20.500

42710100 Schulveranstaltungen
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

120.100,00-

120.100-

120.100-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

113.575,00-

107.600-

99.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

481.522,02-

387.600-

341.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 927 (Vorjahr: 994)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u.
Schulverbunde mit Gymn.“
Produkt


21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung





Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben
werden können.
Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden;
Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum
Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der
Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW

Haushaltsplan 2025

Kostenstellen
21105050 Scheffel-Gymnasium

21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude
11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-PlanckGymnasium

11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.623.052,00

1.686.500

1.799.500

3.628,60

5.100

5.100

106.070,64

93.600

91.100

0,00

0

0

1.732.751,24

1.785.200

1.895.700

462.844,98-

444.600-

521.800-

1.727.059,01-

1.498.100-

1.444.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

488.324,66-

226.000-

239.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

84.000,88-

113.900-

128.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.056,95-

600-

800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

9.653,04-

18.000-

17.600-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

62.397,93-

54.500-

39.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

68.023,42-

65.700-

38.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

34.095,16-

18.000-

17.600-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.403,83-

0

0

10.315,35-

4.000-

4.000-

0,00

620.500-

573.200-

73.976,12-

0

0

225.785,01-

0

0

12.523,35-

0

0

8.968,53-

0

0

22.532,11-

0

0

9.302,92-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

204.508,89-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

25.373,44-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

27.006,24-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

4.000-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.706,18-

4.500-

4.400-

42710100 Schulveranstaltungen

7.689,11-

5.400-

5.200-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

3.417,25-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

57.480,49-

97.000-

98.000-

42750000 Lernmittel

96.299,84-

122.000-

123.000-

572,40-

0

0

185.645,91-

144.000-

154.000-

0,00

0

0

166.783,41-

161.450-

167.100-

2.356.687,40-

2.104.150-

2.132.900-

623.936,16-

318.950-

237.200-

22.262,00

22.300

44.200

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

151.700,00-

151.700-

151.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

129.438,00-

129.400-

107.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

753.374,16-

448.350-

344.700-

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

211006.01

Max-Planck-Gymnasium

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

853.676,65

894.000

977.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.552,75

5.000

5.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

42.096,75

40.500

45.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

899.326,15

939.500

1.027.500

12

-

Personalaufwendungen

279.231,18-

277.700-

333.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

758.614,20-

774.900-

684.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

192.696,67-

165.300-

104.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

51.076,61-

73.200-

81.500-

2.056,95-

300-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

9.000-

8.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

22.077,79-

32.000-

21.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

32.296,54-

25.200-

26.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

27.732,40-

9.000-

8.800-

4.335,63-

2.000-

2.000-

0,00

266.700-

242.600-

52.383,07-

0

0

102.867,80-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

9.716,42-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

4.014,09-

0

0

11.386,71-

0

0

5.234,69-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

56.674,56-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

16.554,26-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.821,87-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

4.000-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.706,18-

4.500-

4.400-

42710100 Schulveranstaltungen

2.175,64-

2.700-

2.600-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

3.417,25-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

33.402,55-

53.000-

54.000-

42750000 Lernmittel

47.897,09-

65.000-

66.000-

572,40-

0

0

66.517,03-

63.000-

61.600-

0,00

0

0

82.774,12-

80.500-

85.400-

1.120.619,50-

1.133.100-

1.103.800-

221.293,35-

193.600-

76.300-

18.200,00

18.200

18.200

26.650,00-

26.650-

26.650-

8.450,00-

8.450-

8.450-

229.743,35-

202.050-

84.750-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 765 (Vorjahr: 770)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

211006.02

Scheffelgymnasium

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

769.375,35

792.500

822.500

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

75,85

100

100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

63.973,89

53.100

45.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

833.425,09

845.700

868.200

12

-

Personalaufwendungen

183.613,80-

166.900-

188.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

968.444,81-

723.200-

759.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

295.627,99-

60.700-

134.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

32.924,27-

40.700-

47.000-

0,00

300-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

9.653,04-

9.000-

8.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

40.320,14-

22.500-

18.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

35.726,88-

40.500-

12.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

6.362,76-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.403,83-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

5.979,72-

2.000-

2.000-

0,00

353.800-

330.600-

21.593,05-

0

0

122.917,21-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.806,93-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

4.954,44-

0

0

11.145,40-

0

0

4.068,23-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

147.834,33-

0

0

8.819,18-

0

0

16.184,37-

0

0

5.513,47-

2.700-

2.600-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

24.077,94-

44.000-

44.000-

42750000 Lernmittel

48.402,75-

57.000-

57.000-

119.128,88-

81.000-

92.400-

84.009,29-

80.950-

81.700-

1.236.067,90-

971.050-

1.029.100-

402.642,81-

125.350-

160.900-

4.062,00

4.100

26.000

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

125.050,00-

125.050-

125.050-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

120.988,00-

120.950-

99.050-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

523.630,81-

246.300-

259.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 620 (Vorjahr: 650)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211010

Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und
Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“
Produkt


21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der
Sekundarstufe

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung









Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach
den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler*in entsprechend den Bildungsstandards der
Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können;
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige
gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund
überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Haushaltsplan 2025
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Gebäude
11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211010

Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

12
14

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

437.415,02

414.000

452.500

2.756,25

1.000

2.500

49.405,12

42.750

46.100

Anteilige ordentliche Erträge

489.576,39

457.750

501.100

-

Personalaufwendungen

98.350,85-

101.000-

104.200-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

585.441,60-

636.300-

401.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

106.180,22-

237.600-

39.600-

83.484,24-

0

0

5.020,11-

8.900-

7.700-

818,63-

8.900-

1.150-

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

677,00-

4.500-

5.100-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

33.384,60-

27.900-

16.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

13.737,51-

7.700-

8.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

11.836,91-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

27.188,74-

0

0

2.336,48-

1.000-

2.000-

0,00

199.900-

173.400-

46.059,98-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

8.255,60-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.757,10-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.144,82-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.537,00-

0

0

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.842,53-

0

0

92.162,86-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.017,46-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.124,51-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.079,04-

9.900-

8.800-

193,95-

2.700-

2.600-

11.669,74-

0

0

7.809,51-

21.000-

24.000-

21.437,80-

28.000-

30.000-

0,00

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

85.685,26-

69.300-

73.000-

50.342,58-

50.600-

58.900-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42710100 Schulveranstaltungen
42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

734.135,03-

787.900-

564.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

244.558,64-

330.150-

63.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.900,00

10.900

10.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.900,00

10.900

10.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

233.658,64-

319.250-

52.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 380 (Vorjahr: 350)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungsu.Ber.einr.“
Produkt


21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der
Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf
festgestellt wurde;
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren
Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
Zielgruppe
Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21205010 Gutenbergschule
Gebäude
11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule

11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

568.858,00

584.000

602.500

8.014,75

7.500

8.000

47.007,80

17.700

17.650

0,00

250

0

623.880,55

609.450

628.150

Personalaufwendungen

227.932,57-

252.800-

230.600-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

241.435,97-

361.000-

249.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

26.777,68-

126.900-

36.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.553,26-

6.900-

5.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

247,77-

5.300-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

109,39-

4.500-

5.300-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

6.947,44-

9.000-

7.100-

12.254,50-

5.400-

5.300-

367,13-

3.600-

3.500-

1.916,99-

1.000-

1.500-

0,00

102.000-

88.250-

42410100 Aufwand für Heizung

38.936,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

17.170,48-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.990,62-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.422,57-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.860,79-

0

0

21.884,22-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.484,44-

0

0

16.198,21-

0

0

126,99-

100-

100-

2.289,81-

2.000-

2.000-

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.366,91-

2.700-

7.000-

42710100 Schulveranstaltungen

3.879,55-

2.700-

2.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

12.457,72-

37.000-

34.500-

42750000 Lernmittel

31.270,33-

24.900-

25.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

27.433,11-

27.000-

24.600-

51.348,70-

43.600-

47.900-

520.717,24-

657.400-

528.050-

103.163,31

47.950-

100.100

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

103.163,31

47.950-

100.100

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 204 (Vorjahr: 202)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderschule f. Sprachbehinderte

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für
Sprachbehinderte“
Produkt


21.20.01 Schulkindergärten

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor
Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
Zielgruppe
Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle
21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Gebäude
11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderschule f. Sprachbehinderte

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

58.779,00

61.000

61.000

131,52

0

100

58.910,52

61.000

61.100

Personalaufwendungen

33.614,21-

28.100-

28.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

39.994,15-

28.200-

36.250-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.070,20-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

620,30-

100-

400-

1.928,08-

1.800-

1.800-

0,00

500-

400-

230,20-

500-

500-

0,00

3.900-

11.450-

42410100 Aufwand für Heizung

4.000,65-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.242,59-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

775,83-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

268,48-

0

0

36,01

0

0

300,70-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

543,19-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

896,16-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

9.169,90-

7.200-

7.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

983,88-

3.700-

3.700-

4.991,14-

5.100-

5.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

78.599,50-

61.400-

70.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

19.688,98-

400-

9.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

19.686,47

26.000

20.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

19.686,47-

26.000-

20.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

19.688,98-

400-

9.150-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20)

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“
Produkt


21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von
der Schule zur Schwimmhalle)
Ziel
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21405000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

226.119,79

200.000

240.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

226.119,79

200.000

240.000

12

-

Personalaufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

326.831,13-

267.500-

314.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

342.794,06-

284.100-

331.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

116.674,27-

84.100-

91.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

116.674,27-

84.100-

91.700-

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für
Schüler“
Produkt


21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Ziele



Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer
Unternehmungen;
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21405001 Schüleraustausch
21405002 Projekt „Beruf & Co.“

21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

12
14

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

93.641,76

105.000

90.000

0,00

0

0

3.900,00

5.000

5.000

Anteilige ordentliche Erträge

97.541,76

110.000

95.000

-

Personalaufwendungen

7.981,70-

8.300-

8.500-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

20.235,35-

36.000-

23.800-

0,00

4.500-

0

20.090,35-

31.500-

23.800-

145,00-

0

0

184.115,16-

220.000-

180.000-

158,78-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

212.490,99-

264.300-

212.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

114.949,23-

154.300-

117.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

114.949,23-

154.300-

117.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

21405001

Schüleraustausch mit Dole sowie Mittel für verschiedene
Schulpartnerschaften

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u.
Aufgaben“
Produkte



21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über
bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für
sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den
Übungsbetrieb der Vereine

Ziele






Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
Verbesserung des Angebots an Spielflächen
Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen
Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Baden-Württemberg
Kostenstellen
21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt
21101501 Vorkostenstelle Abt. 501

21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes
Rektorat
21505000 Bildungsregion

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

700

900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

700

900

12

-

Personalaufwendungen

226.668,41-

267.100-

256.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

17.264,35-

76.300-

66.900-

3.757,02-

18.000-

13.200-

0,00

27.000-

13.200-

260,30-

0

0

2.374,55-

16.200-

30.800-

0,00

200-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

3.606,50-

7.700-

4.400-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

7.265,98-

7.200-

5.300-

59.942,51-

21.500-

31.000-

8.658,33-

25.300-

18.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

312.533,60-

390.200-

372.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

312.533,60-

389.500-

371.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

86.900

64.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

16,50-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

16,50-

86.900

64.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

312.550,10-

302.600-

306.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

21101501

Umsetzung des Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und
Schulen

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

21101500

Vorkostenstelle Digitalpakt

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.998,80-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.998,80-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.998,80-

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.998,80-

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.998,80-

0

0

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im
Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen
(Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die
Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4.619.916,14

4.602.350

4.866.250

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

9.445.564,22-

9.352.050-

9.105.250-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

4.825.648,08-

4.749.700-

4.239.000-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.009.903,44

670.000

1.596.000

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.009.903,44

670.000

1.596.000

0

4.081.867,55-

3.750.600-

4.180.000-

4.000.000-

416.049,27-

0

0

0

2

-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

10.000,00

0

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

1.499,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.489.415,82-

3.750.600-

4.180.000-

4.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

2.479.512,38-

3.080.600-

2.584.000-

4.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

7.305.160,46-

7.830.300-

6.823.000-

4.000.000-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I21100010202

Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel

I21100010501

Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)

I21100050500

Friedrichschule – Förderung Schulgipfel

I21105010004

Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage

I21105050001

Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage

I21100050200

Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.635.000-

0

0

0

0

0

1.000.000-

1.100.000-

2.535.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.672-

17.672-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

93.729-

93.729-

7.400-

93.729-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.600.000-

0

854.000-

0

0

2.000.000-

1.000.000-

1.600.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulgipfels“ an der Johann-Peter-Hebel-Schule.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050200“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

528.800-

528.800-

0

301.712-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.537.853-

1.537.853-

28.050-

586.113-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

101.400-

101.400-

21.200-

93.391-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

193.723-

193.723-

0

177.707-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.076.749-

1.076.749-

335.000-

101.167-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010401: Schutterlindenbergsch. -Raumluftfilter
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

27.049-

27.049-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100011000: EDV-Verkabelung DigitalPakt GS Ger.Vorst
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.663-

4.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030020: Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

63.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030032: Luisenschule Industr. - Grünfläche
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

70.000-

0

0

0

70.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.032-

27.032-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

35.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

4.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

520.000

0

144.000

0

0

200.000

0

320.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

118.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

209.700

209.700

93.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

137.600

137.600

34.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

99.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

214.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

523.196

523.196

29.900

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

72.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050402: Schutter.bergsch.-Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

13.938

13.938

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100000: Erwerb Anlagevermögen Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.089-

1.089-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100001: Erwerb EDV-Ausstattung Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.956-

19.956-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.299-

19.299-

18.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.124-

17.124-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100102: EDV i.R.d. Digitalpakt -Geroldseckersch.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.131-

4.131-

0

4.131-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100200: Erwerb AV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.278-

1.278-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.528-

5.528-

0

1.682-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100202: EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

48.474-

48.474-

11.300-

48.474-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100300: Erwerb Anlagevermögen Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.962-

3.962-

0

2.667-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

58.717-

58.717-

15.300-

58.717-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.722-

21.722-

0

4.277-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.702-

6.702-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.228-

59.228-

28.900-

59.228-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100109501: Erwerb Anlagevermögen Abt. 501
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.189-

1.189-

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

4.527-

4.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102010000: Schulgebäude KHW -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.252-

17.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

12.971-

12.971-

4.300-

6.381-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

122.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

124.450

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.997-

7.997-

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

3.957-

3.957-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

35.897-

35.897-

0

35.897-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

39.782-

39.782-

73.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.910.000-

0

225.000-

0

1.730.000-

180.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21105050001“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

78.450

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.386.000

0

0

0

390.000

996.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel für die Schulerweiterung Mietersheim in Hybridmodulbauweise.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.803-

9.803-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

734.064-

734.064-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

118.890-

118.890-

62.800-

14.933-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

89.730-

89.730-

23.250-

89.195-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.601-

16.601-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010004: Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

180.000-

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

171.200

171.200

119.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

174.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100000: Erwerb AV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.255-

9.255-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.254-

5.254-

0

1.572-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

54.545-

54.545-

5.600-

54.545-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

176.422-

176.422-

1.843.650-

45.652-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

718.914-

718.914-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.052-

5.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.802-

1.802-

439.350-

1.802-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

66.200-

0

0

0

66.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010006: GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

157.500-

0

0

0

157.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010007: GS Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.600-

0

0

0

2.600-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.200-

0

0

0

2.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

33.200

33.200

426.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

17.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.582-

3.582-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107100001: Erwerb EDV Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.949-

3.949-

1.900-

3.949-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

185.848-

185.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211002

Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

39.677-

39.677-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.177-

22.177-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

295.051-

295.051-

285.800-

24.437-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.969-

1.969-

348.200-

1.969-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschule u. Schulverbünde mit GS

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.497-

7.497-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010702: Otto-Hahn-Verbundschule-Umbau im Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

657.757-

657.757-

9.000-

2.996-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010704: OHV-Schrankenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

65.057-

65.057-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Verbunds.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

319.000

319.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050701: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

183.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050702: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. Raumluftfi.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

23.231

23.231

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

48.577-

48.577-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100701: Erwerb EDV Otto-Hahn-Realschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.667-

8.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100101202: Verbund OHR/THS -Erwerb f. Umbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.324-

6.324-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.291.128-

6.291.128-

240.000-

668.062-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

280.589-

280.589-

82.450-

62.864-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.708.913-

9.708.913-

676.200-

984.666-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

20.253-

20.253-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010904: Max-Planck-Gymn. -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

36.066-

36.066-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010906: Max-Planck-Gymn.-Überd. Radabstellplätze
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.100-

0

0

0

22.100-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

328-

328-

53.600-

328-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.713.672

2.713.672

784.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

36.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

3.850.400

3.850.400

1.109.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050902: Max-Planck-Gymn. -Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

18.585

18.585

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.484-

18.484-

0

11.800-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

15.269-

15.269-

0

995-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

44.810-

44.810-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

45.499-

45.499-

0

21.106-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

37.875-

37.875-

5.000-

1.056-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.940-

59.940-

0

26.244-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211010

Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.250.000-

0

100.000-

0

1.400.000-

2.000.000-

2.000.000-

2.850.000-

1.000.000-

1.000.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule im Rahmen des
Schulgipfels.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050500“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010502: Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.458-

1.458-

11.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030050: Außenanlage Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.513-

8.513-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.250.000

0

0

0

280.000

400.000

0

570.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Friedrichschule.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule
47.934-

47.934-

0

7.394-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

39.051-

39.051-

0

10.059-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

33.021-

33.021-

0

33.021-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.025-

46.025-

152.950-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.184-

53.184-

96.450-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

479.135-

479.135-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010003: Gutenbergschule -EDV-Verkabel. DigitalP.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.805-

22.805-

900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010004: Gutenbergschule -Raumluftfiltergeräte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010005: Gutenbergschule -Einbau Schulküche
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

19.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200050001: Gutenbergschule -Förderung Raumluftfilt.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.223-

19.223-

0

2.074-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200100001: Erw. EDV-Ausstattung Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.946-

4.946-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21500059000: Schadensersätze Anlagevermögen Schulen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

703

703

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 4
Kultur
2520
2521
2530
2620
2630
2710
2720
2810
2910

Kommunale Museen
Stadtarchiv
Zoologische und Botanische Gärten
Musikpflege
Musikschule
Volkshochschule und Abendschulen
Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2025
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.021.025,02

1.027.000

761.500

0,00

84.000

13.000

1.855.903,11

1.912.100

1.969.350

96.365,34

63.100

55.750

775.785,43

640.200

953.800

3.749.078,90

3.726.400

3.753.400

Personalaufwendungen

4.340.326,81-

4.323.600-

5.486.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.692.783,78-

1.794.650-

1.715.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

232.174,36-

127.700-

184.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

56.351,17-

60.900-

54.200-

6.285,55-

2.700-

12.650-

0,00

2.700-

1.800-

6.827,46-

20.100-

17.700-

25.377,15-

32.000-

26.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.000-

800-

42221600 DigitalPaket VHS

0,00

0

0

142.513,22-

166.800-

161.250-

114,48-

0

0

0,00

396.100-

358.950-

42410100 Aufwand für Heizung

125.880,17-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

103.406,11-

0

0

7.538,71-

0

0

25.400,60-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.469,27-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.136,55-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

58.150,22-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

12.259,82-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

8.860,71-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

400-

1.119,52-

600-

500-

774.766,65-

883.650-

795.850-

0,00

11.700-

13.200-

30.648,28-

34.100-

34.100-

7.936,09-

7.000-

12.000-

31.093,93-

25.400-

23.400-

8.592,93-

8.000-

8.700-

20.880,83-

13.600-

8.900-

468,10-

662.000-

85.000-

49.318,08-

58.250-

67.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.298.393,96-

2.006.300-

1.766.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

8.381.290,73-

8.844.800-

9.120.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.632.211,83-

5.118.400-

5.366.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

330.484,14

322.200

366.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

523.711,58-

521.600-

635.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

193.227,44-

199.400-

269.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.825.439,27-

5.317.800-

5.636.300-

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“
Produkte








25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Marketing

Verantwortung
Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung/Ziele
















Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen
und erschließen;
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion,
Aufsammlungen, Ausgrabungen);
Erstellung eigener Publikationen
Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende
und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen,
Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und
außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Kooperation mit Fördervereinen
Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten,
Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)
Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware,
Geschenkartikel usw.
Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit

Haushaltsplan 2025

Ziele















Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener
und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
Erinnerungswert/Publikumsbindung
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
Werbung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die
Verwaltung
Kostenstellen
25205000 Stadtgeschichtliches Museum
25205001 Museumsshop
25205002 Museumscafé
25205003 Villa Jamm
25205004 Kunstaustellungen

25205005 Sonderausstellungen
25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
25205007 Storchenturm
25205008 Römeranlage
25205009 Stadtgeschichtliches Museum –
Öffentlichkeitsarbeit

Gebäude
11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches
Museum Tonofenfabrik
11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches
Streifenhaus

11243907 Museumsdepot Waldhornstraße

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

22.796,78

18.500

5.500

0,00

84.000

13.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

12.226,30

17.600

17.600

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

31.384,47

30.200

18.450

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

5.000

11.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

66.407,55

155.300

65.550

12

-

Personalaufwendungen

559.206,62-

494.300-

609.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

298.834,14-

310.350-

293.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.775,82-

17.800-

18.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

29.145,01-

30.000-

31.000-

0,00

500-

500-

671,11-

1.800-

1.100-

1.391,35-

1.800-

1.600-

40.780,81-

40.750-

41.750-

0,00

88.100-

96.500-

42410100 Aufwand für Heizung

15.700,27-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

26.653,83-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

651,91-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

327,18-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

257,55-

0

0

46.932,37-

0

0

3.539,29-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

422,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

116.171,67-

120.000-

96.300-

2.659,63-

9.600-

6.300-

0,00

662.000-

85.000-

51.025,12-

63.500-

44.750-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

909.065,88-

1.530.150-

1.032.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

842.658,33-

1.374.850-

967.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

842.658,33-

1.374.850-

967.250-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

25205002

Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie
„MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.

25205005

u.a. Mittel für Sonderausstellungen

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“
Produkte




25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Verantwortung
Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen
Kurzbeschreibung















Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem
Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
Vergabe von Preisen und Stipendien

Ziele






Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
Nutzbarmachung der Überlieferung
Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Zielgruppen
Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
25215000 Stadtarchiv

25215001 Stadthistorik

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

42.500

2.000

868,75

1.100

800

29,00

1.050

100

897,75

44.650

2.900

122.436,35-

140.900-

143.500-

3.159,22-

74.950-

16.600-

0,00

200-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

995,31-

400-

400-

42310000 Mieten und Pachten

746,28-

850-

800-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

644,13-

71.500-

13.200-

42720000 Aufwendungen für EDV

773,50-

2.000-

2.000-

3.525,27-

7.900-

5.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

129.120,84-

223.750-

165.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

128.223,09-

179.100-

162.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

128.223,09-

179.100-

162.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

25215000

u.a. Festschrift für das Stadtpark-Jubiläum, Druckkostenzuschuss für
einen Tagungsband Langsdorff-Tagung

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische
Gärten“
Produkte






25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
25.30.05 Veranstaltungen
25.30.06 Marketing
25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung










Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen
etc.
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie
Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
Öffentlichkeitsarbeit;
Betreuung von Paten und Sponsoren;
Abwicklung von Vermächtnissen
Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und
Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Haushaltsplan 2025
Ziele











Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung
Imagepflege
Besucherwerbung
Dauerhafte Kundenbindung
Imagegewinn
Gewinnung von Paten und Sponsoren
Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere
Bevölkerung und Gäste

Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark
Kostenstellen
25305001 Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen

25305004 Marketing Stadtpark

Gebäude
11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark
11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie
11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk

11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

152.069,70

205.000

205.000

30.080,97

8.000

12.500

182.150,67

213.000

217.500

Personalaufwendungen

214.212,16-

146.100-

310.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

290.118,55-

231.100-

265.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

107.345,72-

35.600-

87.600-

6.376,55-

7.000-

4.500-

574,13-

700-

11.000-

0,00

2.700-

1.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

309,40-

500-

2.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

462,30-

900-

400-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

179.800-

153.750-

42410100 Aufwand für Heizung

56.372,78-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

52.637,85-

0

0

1.545,01-

0

0

23.000,62-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

453,70-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

10.214,20-

0

0

3.047,04-

0

0

302,68-

0

0

0,00

100-

400-

11.010,67-

2.300-

2.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

16.465,90-

1.500-

1.300-

777.425,38-

655.000-

786.300-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.281.756,09-

1.032.200-

1.361.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.099.605,42-

819.200-

1.144.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

6.625,00

7.000

7.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

6.625,00-

7.000-

7.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.099.605,42-

819.200-

1.144.250-

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“
Produkt


26.20.04 Förderung der Musik

Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Ziele




Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen
Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches
Bezirkskantorat
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
26205000 Musikpflege

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.604,56-

6.100-

4.800-

0,00

0

0

7.604,56-

6.100-

4.800-

30.612,43-

33.600-

37.000-

262,82-

900-

300-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

38.479,81-

40.600-

42.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

38.479,81-

40.600-

42.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

38.479,81-

40.600-

42.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

26205000

(Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“
Produkte
 26.30.01 Elementarer Unterricht
 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
Verantwortung
Musikschule
Kurzbeschreibung
 Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
− Musikalische Früherziehung
− Eltern-Kind-Gruppen
− Musikalische Grundausbildung
− Singklassen
− Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und
Bewegungserziehung;
 Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen,
Kirchen und freien Gruppen
 Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom
Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
− Instrumental- und Vokalunterricht
− Ensemble-/Ergänzungsunterricht
− Studienvorbereitung und andere Angebote;
 Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden
Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
 Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
 Komposition;
 Medienunterricht;
 Unterricht in darstellenden Künsten u. a.
 Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
 Öffentliche Veranstaltungen;
 Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen,
Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe
 Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen,
Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
 Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
 Vermietung von Räumen

Haushaltsplan 2025
Ziele













Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des Singens
Erlernen des gemeinsamen Musizierens
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots
Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots
Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum
Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung
für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume
Kostenstelle
26305000 Musikschule
Gebäude
11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel

11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

257.212,08

245.000

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

742.609,62

760.000

792.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

8.879,93

0

400

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

152.306,00

125.000

405.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.161.007,63

1.130.000

1.198.600

12

-

Personalaufwendungen

1.156.849,25-

1.223.600-

1.868.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

212.131,45-

163.400-

153.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

69.284,49-

27.700-

29.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.568,02-

3.800-

2.700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

5.329,25-

400-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.846,95-

9.900-

7.900-

13.183,05-

18.000-

15.800-

2.173,48-

3.000-

2.500-

0,00

51.400-

47.200-

17.405,44-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.161,45-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.884,44-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.021,83-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.574,37-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.153,20-

0

0

423,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.469,03-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.801,77-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

47.418,24-

18.000-

15.800-

0,00

11.700-

13.200-

2.865,71-

3.000-

3.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

26.429,44-

16.000-

15.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.138,00-

500-

400-

59,10-

0

0

409.103,84-

399.350-

44.000-

1.778.143,64-

1.786.350-

2.065.700-

617.136,01-

656.350-

867.100-

101.290,61

90.200

102.000

144.340,61-

140.800-

176.300-

43.050,00-

50.600-

74.300-

660.186,01-

706.950-

941.400-

42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschule und Abendschulen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“
Produkte











27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Verantwortung
Volkshochschule
Kurzbeschreibung










Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
− Politik – Gesellschaft – Umwelt
− Kultur – Gestalten
− Gesundheit
− Sprachen
− Arbeit – Beruf
− Grundbildung - Schulabschlüsse
Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHSVerbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen
SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.,
Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den
vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung
Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Haushaltsplan 2025

Ziele











Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen
und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und
dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu
werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen
und Objekten
Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
Werden im Einzelfall definiert
Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;
Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit
und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Zielgruppen
Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler
und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess
Beteiligte
Auftragsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit
Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat,
Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz,
Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber
Kostenstellen
27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt
Abendschule
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge
27105010 VHS – Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen
Gebäude
11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

27105020 Abendrealschule
27105030 Abendgymnasium

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschule und Abendschulen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

737.516,16

720.000

748.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

697.055,85

615.900

625.750

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.919,19

100

200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

622.259,43

508.500

535.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.058.750,63

1.844.500

1.909.550

12

-

Personalaufwendungen

1.311.580,67-

1.271.900-

1.463.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

178.298,41-

235.500-

223.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

7.636,61-

21.000-

22.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

4.317,04-

11.300-

10.000-

188,92-

300-

200-

0,00

4.500-

3.500-

5.214,76-

5.000-

4.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.000-

800-

42221600 DigitalPaket VHS

0,00

0

0

69.626,80-

87.000-

81.000-

28,80-

0

0

0,00

30.900-

27.450-

13.103,02-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.070,67-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.853,55-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

379,17-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

622,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

258,98-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.022,32-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

2.130,24-

0

0

147,10-

600-

500-

43.486,02-

47.700-

43.300-

0,00

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

7.712,89-

7.000-

12.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.664,49-

9.400-

8.400-

42750000 Lernmittel

8.592,93-

8.000-

8.700-

241,30-

1.800-

900-

11,00-

0

0

964.571,39-

791.800-

798.900-

2.454.461,47-

2.299.200-

2.485.950-

395.710,84-

454.700-

576.400-

105.157,46

103.500

118.800

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

255.334,90-

252.300-

319.400-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

150.177,44-

148.800-

200.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

545.888,28-

603.500-

777.000-

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“
Produkte








27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
26.20.05 Informationsdienste
26.20.06 Programmarbeit
26.20.07 Bibliotheksführungen

Verantwortung
Mediathek
Kurzbeschreibung








Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken)
für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und
Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die
Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die
Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele







Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-,
Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der
Medienvielfalt
Leseförderung
Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur,
Theater, Musik, aktuellen Themen

Zielgruppen
Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
27205000 Mediathek
Gebäude
11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

68.984,14

73.000

73.000

381,50

50

200

69.365,64

73.050

73.200

Personalaufwendungen

535.469,69-

523.700-

549.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

193.038,81-

186.200-

158.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

9.703,91-

13.300-

14.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

11.016,65-

4.200-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.587,02-

4.500-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten

3.515,65-

2.500-

2.500-

85,68-

0

0

0,00

23.500-

12.050-

13.434,09-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.363,89-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.143,00-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

395,80-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

484,40-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

266,43-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

198,91-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

795,14-

0

0

1.909,92-

0

0

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

972,42-

0

0

113.933,63-

108.000-

95.000-

27.009,07-

29.100-

29.100-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

223,20-

0

0

398,00-

0

0

545,92

0

0

22.717,27-

18.800-

16.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

751.077,85-

728.700-

725.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

681.712,21-

655.650-

651.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

99.857,59

104.000

115.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

99.857,59-

104.000-

115.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

681.712,21-

655.650-

651.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

27205000

Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“
sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“
Produkte




28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung









Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung,
Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
Institutionelle oder Projektförderung
Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von
Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger
und Institutionen, u.a.),
Ausstellungen im Innen- und Außenbereich
Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet,
Informationsveranstaltungen u. a.
Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer
Kulturträger

Ziele










Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen
Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
28105000 Theater- und Konzertaufwand
28105010 Puppenparade
28105040 WIR – Kinder- und
Jugendfestival

28105020 Kulturförderung
28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)

Gebäude
11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3.500,00

1.000

6.000

182.088,75

239.500

254.500

23.690,28

23.700

23.900

1.220,00

1.700

1.700

210.499,03

265.900

286.100

Personalaufwendungen

440.572,07-

523.100-

541.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

509.598,64-

583.550-

595.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.427,81-

8.900-

9.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.927,90-

4.600-

3.000-

193,25-

500-

350-

0,00

2.300-

2.000-

2.543,36-

1.400-

1.200-

25.670,20-

32.700-

32.700-

0,00

22.400-

22.000-

42410100 Aufwand für Heizung

9.864,57-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.518,42-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

460,80-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

276,00-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

580,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

200,39-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

381,45-

0

0

1.387,00-

0

0

293,76-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

500-

0

434.497,73-

510.050-

525.250-

376,00-

200-

0

17

-

Transferaufwendungen

19.251,57-

24.650-

30.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

68.802,87-

67.250-

68.750-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.038.225,15-

1.198.550-

1.235.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

827.726,12-

932.650-

949.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

17.553,48

17.500

23.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

17.553,48-

17.500-

18.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

5.200

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

827.726,12-

932.650-

944.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

28105040

In den o.g. Ansätzen sind auch Haushaltsmittel für das „WIR – Kinderund Jugendfestival“ enthalten. Die Veranschlagung erfolgt
haushaltsneutral.

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

29

Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von
Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“
Produkt

 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortung
Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung




Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung
kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden
Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.
Kostenstelle
29105000 Förderung Kirchen
Gebäude
11243090 Christuskirche

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

29

Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

2910

Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

3.500-

3.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

3.400-

3.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

960,00-

1.800-

1.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

960,00-

5.300-

5.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

960,00-

5.300-

5.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

960,00-

5.300-

5.100-

Haushaltsplan 2025
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

3.658.233,92

3.642.400

3.740.400

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

8.267.387,30-

8.182.800-

9.035.000-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

4.609.153,38-

4.540.400-

5.294.600-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

0

0

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

2

-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.830,24-

0

25.000-

0

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

65.315,41-

41.000-

42.000-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

2.499,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

80.644,65-

41.000-

67.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

80.644,65-

41.000-

67.000-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

4.689.798,03-

4.581.400-

5.361.600-

0

Haushaltsplan 2025

bersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I25200100000

Erwerb Kunstgegenstände

I25200100010

Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum

I25300030004

Stadtpark –Jubiläum

I26300100000

Erwerb Anlagevermögen Musikschule

I27100100000

Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule

I27200100000

Erwerb Anlagevermögen Mediathek

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25200050000: Zuwendungen für Erwerb Kunstgegenstände
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

16.500

16.500

0

16.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.000-

10.000-

0

10.000-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

134.145-

74.145-

0

11.158-

12.000-

12.000-

0

12.000-

12.000-

12.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

9.454-

9.454-

0

9.454-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

56.381-

31.381-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300030000: Sonnensegel Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.158-

1.158-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

170.187-

170.187-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.235-

19.235-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300030004: Stadtpark-Jubiläum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.000-

0

0

0

0

25.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

85.000

85.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300100000: Musikanlage Pavillon Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.031-

10.031-

0

2.857-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.790-

3.790-

0

3.790-

0

0

0

0

0

0

157.934-

98.934-

0

7.670-

14.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

188.310-

188.310-

0

0

0

0

0

0

0

0

12.955-

12.955-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2710

Volkshochschule und Abendschulen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27100050000: Zuweisungen für Volkshochschule
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I27100050001: Zuweisungen für VHS_Digitalpaket
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.228-

1.228-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

102.340-

77.340-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

1.942-

1.942-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2720

Bibliotheken

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

38.691-

13.691-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

2730

Sonstige Kultureinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.988-

7.988-

22.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I28100010000: Altes Rathaus -Einbauküche
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.183-

4.183-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5
Soziales
3140
3160
3180
3620
3630
36500101
36500102
368001

Soziale Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kooperation und Vernetzung

Haushaltsplan 2025
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10.337.401,28

10.355.000

9.676.500

0,00

111.900

1.000

1.415.232,96

1.522.050

1.414.050

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

852.640,96

786.800

958.000

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

493.045,10

452.100

1.567.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

13.098.320,30

13.227.850

13.616.550

12

-

Personalaufwendungen

13.254.170,28-

14.668.900-

14.883.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.665.207,71-

2.761.100-

2.338.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

752.280,84-

586.000-

311.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

60.102,10-

75.400-

72.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.288,52-

18.400-

4.950-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.275,41-

26.400-

14.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

9.000-

0

77.835,72-

92.300-

117.800-

460.992,14-

473.650-

647.500-

3.400,00-

454.150-

445.000-

91.605,86-

0

0

115.404,48-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

34.285,19-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

12.466,93-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

24.019,80-

0

0

9.811,78-

0

0

118.452,88-

0

0

17.265,41-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

350,76-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

23.054,68-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

16.498,87-

20.800-

18.750-

5.890,63-

5.000-

5.400-

17.726,39-

18.200-

14.600-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

6.309,89-

3.200-

7.000-

42610300 Coachingmaßnahmen

4.281,87-

0

0

140.760,77-

379.850-

164.100-

180,00-

0

0

35.943,12-

48.500-

38.800-

0,00

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

8.440,68-

10.600-

11.300-

42750000 Lernmittel

1.542,82-

750-

500-

98.194,85-

64.100-

59.000-

518.237,53-

474.800-

404.600-

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

4.307,79-

0

900-

4.248,80-

998.400-

118.500-

14.787.420,29-

15.084.500-

17.820.300-

536.139,68-

544.300-

546.650-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.247.186,76-

34.057.200-

35.707.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

18.148.866,46-

20.829.350-

22.090.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

473.498,91

505.800

648.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

835.961,35-

997.400-

1.235.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

362.462,44-

491.600-

586.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

18.511.328,90-

21.320.950-

22.677.100-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f.
ältere Menschen“
Produkt


31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Ältere Menschen
Buchungshinweis
In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die
Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen
Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.
Kostenstellen
31405002 Treffpunkt Stadtmühle
Gebäude
11243010 Treffpunkt Stadtmühle

31405008 Cafeteria Stadtmühle

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4.700,00

0

0

0,00

111.900

1.000

7.962,00

4.000

7.000

15.970,59

10.000

13.000

0,00

0

0

28.632,59

125.900

21.000

124.841,05-

164.700-

229.300-

30.678,19-

41.400-

40.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

730,14-

8.300-

8.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

686,30-

700-

500-

40,66-

100-

100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

1.400-

400-

42310000 Mieten und Pachten

5.781,45-

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

3.400,00-

17.200-

12.000-

42410200 Aufwand für Strom

1.779,74-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

794,54-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

9.512,47-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.421,65-

12.200-

15.400-

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2.457,80-

500-

2.200-

0,00

996.000-

116.000-

29.767,73-

23.400-

29.000-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

185.286,97-

1.225.500-

414.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

156.654,38-

1.099.600-

393.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

156.654,38-

1.099.600-

393.500-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314005

Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f.
Wohnungslose“
Produkt


31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für
Obdachlose.
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Wohnungslose
Kostenstelle
31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314005

Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18

-

19

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

51,70-

1.000-

1.000-

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

51,70-

1.000-

1.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

51,70-

1.000-

1.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

51,70-

1.000-

1.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der
Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314007

Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“
Produkt


31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung



Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine
Unterkunft gefunden haben.

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte
Kostenstelle
31405005 Anschlussunterbringung
Gebäude
11243917 Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314007

Anschlussunterbringung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

10.557,00

7.600

7.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

20.601,56

12.000

12.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

31.158,56

19.600

19.600

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

16.070,91-

69.800-

56.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

10.500-

11.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

12.896,57-

49.000-

42.000-

0,00

2.000-

1.800-

924,51-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.149,66-

7.200-

0

100,17-

900-

900-

3,16-

2.400-

2.500-

0,00

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.619,99-

2.200-

200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.694,06-

74.400-

58.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

535,50-

54.800-

39.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

535,50-

54.800-

39.100-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11243917

Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314009

Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale
Einrichtungen“
Produkt


31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer
und kultureller Herkunft)
- Treffpunkt Stadtmühle
- Zentrales Begegnungszentrum
- Mehrgenerationenhaus

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
 Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren
Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur
Anwendung
Kostenstellen
31405003 Zentrales Begegnungszentrum
Gebäude
11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314009

Andere soziale Einrichtungen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

40.000,00

40.000

40.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

40.000,00

40.000

40.000

12

-

Personalaufwendungen

113.676,11-

111.800-

54.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

9.479,63-

14.200-

12.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.257,43-

5.700-

6.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

900-

400-

771,28-

1.000-

800-

0,00

1.000-

1.100-

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

222,12-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.292,95-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.585,36-

2.700-

2.600-

350,49-

1.800-

400-

30.483,35-

14.600-

15.350-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

153.639,09-

140.600-

82.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

113.639,09-

100.600-

42.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

13.762,44-

15.000-

14.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

13.762,44-

15.000-

14.000-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

127.401,53-

115.600-

56.650-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von
Trägern der Wohlfahrtspflege“
Produkt
 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu
buchen ist
Ziele
 Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Zielgruppen
Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger
Auftragsgrundlagen
Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII
Kostenstelle
31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

140.484,53-

133.100-

200.000-

11.118,08-

10.700-

10.600-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

151.602,61-

143.800-

210.600-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

151.602,61-

143.800-

210.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

151.602,61-

143.800-

210.600-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180
„Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“
Produkte
 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe
 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
 31.80.07 Pflegestützpunkte
 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
außerhalb SGB II
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Verantwortung
Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für
Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
 Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen
 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der
Gesellschaft;
 Seniorenbeirat
 Förderung der Eigeninitiative
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B.
Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
 Rückkehrberatung
 Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen.
Pflegestützpunkte…
- …erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und pflichten nach dem
Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen
Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
- …koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden
gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie
pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der
Inanspruchnahme der Leistungen,
- …vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Haushaltsplan 2025
Ziele
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den
Aufwendungen für Wohnraum
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung
von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
 Hilfestellungen in Notlagen
 Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und
Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
 Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
 Förderung der Eigeninitiative
 Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
 Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
 Herstellung der Chancengleichheit
 Sicherung des sozialen Friedens
 Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Zielgruppen
Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen
Notlagen, fflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge,
Asylbewerberschaft, Asylberechtigte
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge,
Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenstellen
31805001 Wohngeld
31805002 Lahrpass
31805003 Integrationsmaßnahmen
31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur

31805005 Interkult. Beirat
31805006 Seniorenbeirat
31805007 Betreuungsdienste
31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

233.070,32

245.500

95.000

4.320,00

8.000

8.000

31,30

0

341.000

237.421,62

253.500

444.000

684.884,00-

760.000-

824.400-

56.245,78-

64.800-

50.300-

416,99-

700-

600-

17.543,53-

200-

900-

42310000 Mieten und Pachten

1.689,78-

1.100-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

4.098,37-

3.200-

7.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.238,90-

17.800-

9.700-

23.369,08-

35.000-

25.300-

889,13-

6.800-

5.700-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

-

Transferaufwendungen

19.845,84-

35.500-

36.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.646,07-

32.400-

32.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

809.621,69-

892.700-

943.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

572.200,07-

639.200-

499.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

572.200,07-

639.200-

499.400-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

7

31805001

Hier veranschlagt sind u.a. zu erwartende Kostenerstattungen nach dem
Förderprogramm „Wohngeld Plus“

14

31805008

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Sozialberichts

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

318010

Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

26.500,00

23.000

6.000

1.371,60

0

20.000

27.871,60

23.000

26.000

119.789,20-

126.000-

133.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

9.586,35-

15.300-

11.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

6.437,90-

0

0

0,00

400-

400-

1.002,87-

500-

500-

348,92-

0

0

1.303,80-

0

0

492,86-

14.400-

10.600-

8.561,33-

26.400-

28.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42610300 Coachingmaßnahmen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

137.936,88-

167.700-

173.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

110.065,28-

144.700-

147.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

110.065,28-

144.700-

147.200-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“
Produkt
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit



Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung






Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im
Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes nach SGB VIII;
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele




Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Haushaltsplan 2025
Kostenstellen
36201500 Vorkostenstelle Soziales
36205001 Kinder- & Jugendbüro
36207001 LR - LR 40
36207007 LR - LR 56
36207008 LR - LR 63
Gebäude
11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

36207009 LR - LR 59
36207010 LR - LR 60
36207011 LR - LR 55
36207012 LR - LR 57
36207013 LR - LR 70

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

123,50

0

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.133,78

0

0

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.257,28

0

0

12

-

Personalaufwendungen

359.569,96-

187.500-

190.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

17.822,62-

6.300-

5.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

11,90-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.104,10-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

2.167,12-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung

0,14

0

0

42410200 Aufwand für Strom

0,00

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

0,00

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.695,16-

5.800-

5.450-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.263,71-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.507,33-

0

0

10.217,26-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

387.609,84-

193.800-

196.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

386.352,56-

193.800-

196.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

386.352,56-

193.800-

196.250-

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“
Produkt


36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele




Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter
Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und
freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205005 Jugendsozialarbeit
36207004 LR - LR 23

36207005 LR - LR 54

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362002

Jugendsozialarbeit

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

406.285,92

458.000

86.000

13.512,30

15.200

15.450

0,00

1.500

250

263.224,98

38.000

422.500

0,00

0

0

683.023,20

512.700

524.200

1.112.864,15-

1.173.300-

1.372.300-

19.157,05-

32.900-

25.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

9.000-

0

2.550,90-

9.000-

7.900-

754,10-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

5.547,71-

5.400-

5.200-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.560,28-

1.400-

2.600-

180,00-

0

0

0,00

0

0

367,37-

0

0

1.376,84-

0

0

821,10-

6.300-

6.200-

3.998,75-

900-

3.500-

1.168.999,17-

988.750-

1.500.000-

28.272,44-

26.000-

25.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42710100 Schulveranstaltungen
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.329.292,81-

2.220.950-

2.923.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.646.269,61-

1.708.250-

2.399.200-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.646.269,61-

1.708.250-

2.399.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205005

Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung/
Ganztagesbetreuung

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der
Jugendarbeit“
Produkt


36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung
und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
 Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze, offene Treffs
Ziele
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205002 Spielmobil
36205003 Jugenderholung
36205004 Schlachthof
36205006 Förderung der Jugendhilfe

36205009 Jugendcafé
36207002 LR - LR 61
36207003 LR - LR 52
36207006 LR - LR 58

Haushaltsplan 2025

Gebäude
11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg,
Ferienheim Falkau

11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe
Langenwinkel
11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243923 Zugwaggon Rathausplatz

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2.151,52

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

96.943,60

113.500

113.500

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

30.150,68

22.000

26.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

129.245,80

135.500

139.500

12

-

Personalaufwendungen

291.091,02-

539.400-

585.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

352.139,90-

407.600-

333.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

147.667,01-

123.900-

68.900-

4.731,60-

8.200-

13.200-

831,08-

800-

800-

1.748,94-

17.700-

7.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

12.620,39-

9.600-

9.200-

42310000 Mieten und Pachten

17.487,31-

19.800-

19.200-

0,00

123.200-

112.300-

42410100 Aufwand für Heizung

25.841,55-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

21.384,51-

0

0

598,82-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.511,33-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.113,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.085,64-

0

0

22.195,42-

0

0

3.445,80-

0

0

350,76-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

4.264,76-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.790,33-

4.200-

4.000-

0,00

500-

400-

1.066,50-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

39.028,40-

51.900-

54.700-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

38.310,31-

47.800-

43.600-

66,44-

0

0

38.146,54-

35.000-

6.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

148.180,93-

163.550-

149.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

829.558,39-

1.145.550-

1.073.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

700.312,59-

1.010.050-

934.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

700.312,59-

1.010.050-

934.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205006

Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in
Gruppen für 0 bis 6-Jährige“
Produkte



36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme
von Teilnahmebeiträgen

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung






Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen
Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten
Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und
Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne
Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen,
Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern /
des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Ziele
 Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
durch:
− Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
− Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von
Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
− Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
− Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
 Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern

Haushaltsplan 2025

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)
Kostenstellen

36501000 Vorkostenstelle Abt. 502
36501100 Springer Küchenkräfte
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas
36505001 KiTa Am Schießrain
36505002 KiTa Max-Planck-Straße
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße (alte KST)
36505004 KiTa „Ringelsöckchen“ (neue KST)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße
36505006 KiTa Alleestraße
36505007 KiTa Lotzbeckstraße
36505008 KiTa Im Bürgerpark
36505009 KiTa Dreyspring „Abenteuerland“
36505030 Kita-Projekt TIP
(Trägerspezifische innovative Projekte)
36505031 Hort Eichrodtschule
36505032 Hort Luisenschule
36505301 KiTa Kuhbach
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"

36505045 Ev. Martinskindergarten
(Zuschuss)
36505046 Kindertagesstätte Don Bosco
(Zuschuss)
36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz
(Zuschuss)
36505048 Ev. Kindergarten Burgheim
(Zuschuss)
36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen"
(Zuschuss)
36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V.
(Zuschuss)
36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen"
(Zuschuss)
36505053 Kath. Kindergarten St. Maria
(Zuschuss)
36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul
(Zuschuss)
36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael
(Zuschuss)
36505056 Kindertagespflege
36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt
(Zuschuss)
36505058 KiTa Jammstraße „Wolkenvilla“
36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier
Farbklecks (Zuschuss)
36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy"
(Zuschuss)
36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl
(Zuschuss)
36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel
(Zuschuss)
36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen
(Zuschuss)
36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef"
(Zuschuss)

Haushaltsplan 2025
36505041 Waldorfkindergarten
Christophorus e.V. (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V.
(Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V.
(Zuschuss)
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V.
(Zuschuss)

36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin
(Zuschuss)
36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth
(Zuschuss)
57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier

Gebäude
11243004 Allestraße 21 Kita
11243008 Am Schießrain 1 Kita
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita
11243026 Heiligenstraße 21 Kita „Arche Noah“
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten
11243925 Kita Dreyspringstraße „Abenteuerland“

11243075 Tramplerstraße 5 Kiga
11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243701 Bachstraße 6 Kita
11243916 Industriehof 12 Hort Luisenschule

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

9.603.136,52

9.569.900

9.430.900

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.271.770,00

1.368.350

1.257.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

805.385,91

753.300

918.750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

224.007,76

414.100

783.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

11.904.300,19

12.105.650

12.390.250

12

-

Personalaufwendungen

10.210.554,16-

11.337.200-

11.107.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.115.873,57-

2.053.800-

1.745.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

592.895,21-

433.000-

211.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

54.684,20-

65.400-

57.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.267,99-

16.800-

3.350-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.097,58-

5.300-

4.900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

0

0

39.051,56-

67.500-

96.300-

403.377,49-

387.250-

565.900-

0,00

302.150-

309.800-

42410100 Aufwand für Heizung

65.764,45-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

90.091,63-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

32.632,96-

0

0

8.955,60-

0

0

21.906,80-

0

0

7.726,14-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

79.519,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

13.819,61-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

18.496,16-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

5.890,63-

4.500-

5.000-

17.726,39-

18.200-

14.600-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

1.145,02-

0

0

42610300 Coachingmaßnahmen

2.978,07-

0

0

65.161,12-

254.950-

50.000-

0,00

0

0

12.574,04-

13.500-

13.500-

8.073,31-

10.600-

11.300-

165,98-

750-

500-

53.758,52-

0

0

512.806,03-

473.900-

401.100-

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

4.307,79-

0

900-

4.245,64-

0

0

13.327.707,18-

13.799.650-

15.985.300-

177.295,24-

219.150-

226.650-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

25.835.675,79-

27.409.800-

29.065.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.931.375,60-

15.304.150-

16.675.350-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

473.498,91

505.800

648.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

822.198,91-

982.400-

1.221.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

348.700,00-

476.600-

572.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

14.280.075,60-

15.780.750-

17.247.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel
für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung
(§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit
(§ 29e FAG) ausbezahlt.
Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und
am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

Haushaltsplan 2025

14

36501000

u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände
in städtischen Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.01

Kindertagesstätte Am Schießrain

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

618.642,00

689.050

594.950

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

233.725,70

241.050

253.200

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

77.448,25

75.550

79.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

61.234,27

500

57.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

991.050,22

1.006.150

985.150

12

-

Personalaufwendungen

1.608.093,93-

1.707.300-

1.994.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

480.690,77-

416.400-

154.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

337.106,70-

269.400-

23.300-

899,22-

2.000-

1.500-

0,00

300-

250-

32,96-

500-

300-

3.753,66-

5.200-

4.600-

493,60-

400-

400-

0,00

46.200-

41.000-

11.288,91-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

9.672,99-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

5.449,17-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.541,82-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.781,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.072,84-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

7.013,92-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.431,06-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

5.090,31-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

962,75-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

3.142,30-

3.200-

2.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

9.691,49-

11.300-

9.900-

79.265,27-

77.900-

70.700-

3.102,00-

0

0

19.171,24-

21.900-

20.800-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.111.057,94-

2.145.600-

2.170.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.120.007,72-

1.139.450-

1.185.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

109.650,00-

128.300-

179.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

109.650,00-

128.300-

179.200-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.229.657,72-

1.267.750-

1.364.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen,
davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.02

Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

435.314,00

377.950

387.400

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

121.037,00

144.550

152.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

49.358,30

50.350

53.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.569,88

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

611.279,18

572.850

620.900

12

-

Personalaufwendungen

1.138.651,24-

1.360.300-

1.335.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

185.600,04-

145.750-

164.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

50.292,67-

19.900-

54.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.112,50-

2.400-

1.500-

11,17-

200-

200-

0,00

300-

200-

4.556,15-

2.600-

2.300-

397,23-

350-

300-

0,00

47.300-

36.800-

13.960,50-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

9.465,56-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.316,32-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.268,27-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.781,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.048,60-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

3.478,15-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.438,16-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.808,03-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

4.033,36-

3.300-

3.200-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.697,56-

5.700-

5.100-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

242,00-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

90,00-

0

0

73.602,01-

63.700-

60.300-

1,20-

0

0

9.492,80-

12.000-

11.450-

1.333.745,28-

1.518.050-

1.510.950-

722.466,10-

945.200-

890.050-

0,00

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

102.200,00-

94.700-

128.600-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

102.200,00-

94.700-

128.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

824.666,10-

1.039.900-

1.018.650-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon
sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.04

Kindertagesstätte Arche Noah

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

234.652,00

311.900

211.750

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

103.345,50

104.800

110.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

43.401,75

38.350

40.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.046,61

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

399.445,86

455.050

390.700

12

-

Personalaufwendungen

712.089,27-

803.200-

903.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

178.608,44-

169.450-

168.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.186,06-

6.700-

7.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.615,43-

3.900-

2.000-

11,17-

200-

200-

0,00

500-

400-

1.625,90-

2.600-

2.000-

68.340,91-

80.250-

85.200-

0,00

22.800-

21.000-

42410100 Aufwand für Heizung

2.637,88-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.722,50-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.245,79-

0

0

693,80-

0

0

1.131,00-

0

0

775,92-

0

0

18.882,08-

0

0

1.802,89-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.334,68-

1.900-

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.252,80-

5.900-

4.800-

52.968,40-

44.700-

43.100-

4.307,79-

0

900-

746,50-

0

0

14.671,55-

11.900-

11.350-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

906.115,76-

984.550-

1.083.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

506.669,90-

529.500-

693.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

55.850,00-

74.000-

99.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

55.850,00-

74.000-

99.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

562.519,90-

603.500-

792.350-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon
sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.06

Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

171.590,00

223.350

185.700

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

97.569,00

94.500

100.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

18.081,70

19.100

20.250

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.951,48

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

326.192,18

336.950

334.450

12

-

Personalaufwendungen

700.462,21-

826.100-

894.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

63.841,12-

47.200-

52.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.383,25-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.008,78-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

300-

2.440,38-

2.100-

2.100-

242,07-

200-

100-

0,00

7.200-

15.150-

42410100 Aufwand für Heizung

6.440,62-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

1.712,32-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.585,22-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

443,80-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

642,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

502,17-

0

0

1.791,05-

0

0

938,23-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

879,60-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.082,91-

1.700-

1.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.684,98-

5.100-

4.700-

22.063,14-

20.900-

18.900-

0,00

0

0

285,94-

0

0

6.998,09-

5.700-

6.600-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

771.587,36-

879.000-

954.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

445.395,18-

542.050-

620.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

35.476,51

40.000

36.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

78.026,51-

98.300-

123.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

58.300-

87.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

487.945,18-

600.350-

707.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen
für 3 bis 6-jährige Kinder.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.07

Kindertagesstätte + Im Bürgerpark

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

408.456,40

452.250

377.450

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

147.505,00

145.400

157.150

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

37.305,00

30.950

34.200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

33.987,23

0

57.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

627.253,63

628.600

625.800

12

-

Personalaufwendungen

1.041.153,99-

1.079.900-

1.161.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

159.398,01-

124.150-

121.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

27.450,46-

6.700-

7.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

27.160,91-

24.700-

25.700-

1.169,10-

300-

200-

0,00

200-

100-

2.721,77-

3.600-

3.100-

400,35-

350-

300-

0,00

46.100-

43.600-

8.592,80-

0

0

10.413,53-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.788,89-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.622,39-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.519,83-

0

0

18.177,00-

0

0

2.441,85-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

0,00

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

179,59-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.121,97-

1.900-

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.574,39-

7.500-

6.500-

41.573,18-

32.800-

32.700-

5,00-

0

0

10.750,89-

8.900-

9.700-

1.211.307,89-

1.212.950-

1.292.000-

584.054,26-

584.350-

666.200-

0,00

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

84.600-

110.800-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

84.600-

110.800-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

656.304,26-

668.950-

777.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen,
davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.08

Kindertagesstätte Kuhbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

131.318,00

144.000

130.850

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

42.822,00

46.600

49.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.971,00

5.600

6.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

181.111,00

196.200

214.350

12

-

Personalaufwendungen

373.175,73-

385.400-

441.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

29.530,17-

22.850-

22.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

13.575,20-

5.000-

5.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

1.200-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

100-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

490,69-

1.500-

1.300-

42310000 Mieten und Pachten

378,67-

400-

300-

0,00

4.700-

5.600-

42410200 Aufwand für Strom

2.264,52-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.002,75-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

242,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

216,08-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

165,94-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.550,70-

3.300-

2.900-

0,00

750-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42750000 Lernmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

7.570,18-

5.700-

5.500-

7.104,85-

4.700-

7.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

409.810,75-

412.950-

470.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

228.699,75-

216.750-

256.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

37.700,00-

56.700-

75.800-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

37.700,00-

56.700-

75.800-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

266.399,75-

273.450-

332.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen,
davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.09

Kindertagesstätte Reichenbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

147.654,00

319.400

359.550

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

81.252,00

73.250

81.900

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

21.239,20

20.000

23.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.012,86

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

257.158,06

412.650

493.550

12

-

Personalaufwendungen

628.007,29-

663.000-

723.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

80.427,95-

51.350-

57.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

20.788,36-

6.200-

2.500-

214,20-

1.700-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

400-

5.143,94-

1.700-

2.500-

264,91-

250-

200-

0,00

11.400-

23.800-

2.366,60-

0

0

19.973,77-

0

0

2.220,43-

0

0

590,80-

0

0

1.068,58-

0

0

804,82-

0

0

1.096,47-

0

0

370,13-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

12,59-

1.400-

1.200-

3.881,57-

4.200-

3.800-

21.557,34-

23.800-

21.500-

7.322,45-

6.400-

6.850-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

715.757,69-

720.750-

787.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

458.599,63-

308.100-

293.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

50.100,00-

71.100-

104.100-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

50.100,00-

71.100-

104.100-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

508.699,63-

379.200-

397.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen,
davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.10

Kindertagesstätte Abenteuerland

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

309.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

135.250

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

47.750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

29.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

521.600

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

1.212.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1,61

232.300-

88.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

5.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

5.000-

5.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

13.500-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

0

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

2.100-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

23.800-

23.200-

42410200 Aufwand für Strom

1,61

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

190.000-

5.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

0

43.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

15.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1,61

232.300-

1.315.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1,61

232.300-

794.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

121.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

121.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1,61

232.300-

915.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.11

Kindertagesstätte Schutterflöhe

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

110.407,00

172.500

130.850

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

45.500

50.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

30.390,92

13.150

6.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

100

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

140.797,92

231.250

215.350

12

-

Personalaufwendungen

0,00

330.000-

391.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

41.698,80-

27.300-

36.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

13.488,41-

6.100-

19.000-

977,60-

1.000-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

1.300-

800-

25.964,00-

400-

300-

0,00

1.050-

7.700-

80,13

0

0

1.031,20-

0

0

317,72-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

1.500-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

2.050-

1.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

13.500-

5.800-

300.000,00-

0

0

10,36-

9.250-

19.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

341.709,16-

366.550-

447.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

200.911,24-

135.300-

231.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

73.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

73.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

200.911,24-

135.300-

305.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

Die Trägerschaft der Kita „Schutterflöhe“ in der Tramplerstraße wurde
zum 01.01.2024 von der Stadt Lahr übernommen.
Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.20

Kindertagesstätten - Fremde Träger

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.795.731,00

1.940.650

1.911.900

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

160.114,00

173.800

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

393.864,38

365.800

518.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.225,03

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.352.934,41

2.480.250

2.429.900

12

-

Personalaufwendungen

1.184.607,30-

1.161.200-

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

531.709,05-

556.350-

623.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

63.803,20-

85.300-

61.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

16.604,80-

23.000-

17.300-

76,55-

1.100-

900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

598,74-

400-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

962,32-

3.700-

0

304.228,76-

304.250-

478.400-

0,00

78.800-

65.900-

42410100 Aufwand für Heizung

14.985,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

27.887,44-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

7.821,07-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.176,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

8.176,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.358,13-

0

0

27.785,23-

0

0

4.289,48-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.493,34-

1.300-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.322,59-

8.100-

0

47.065,99-

50.400-

0

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

0,00

0

0

0,00

0

0

3.081.380,00-

3.288.350-

4.593.600-

14.143,91-

9.400-

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

4.811.840,26-

5.015.300-

5.217.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.458.905,85-

2.535.050-

2.787.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

91.800-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

91.800-

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.531.155,85-

2.626.850-

2.787.200-

Erläuterungstext:
Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in
stadteigenen Gebäuden untergebracht sind. Dabei handelt es sich um folgende:
 Kita Alleestraße
 Kita Bottenbrunnenstraße „Ringelsöckchen“
 Ev. Martinskindergarten
 Ev. Kindergarten Hugsweier „Farbklecks“
 Ev. Kindergarten Langenwinkel
 Kath. Kindertageseinrichtung Sulz „St. Elisabeth“


Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.



Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindern gewährt.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.30

Zuschüsse an Kindertagesstätten

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

lfd.
Nr.

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

4.116.325,00

4.376.100

4.676.700

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.801,68

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.121.126,68

4.376.100

4.676.700

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

66,70-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

66,70-

0

0

9.946.327,18-

10.390.650-

10.897.200-

4.868,07-

2.400-

2.100-

42310000 Mieten und Pachten
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.951.261,95-

10.393.050-

10.899.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.830.135,27-

6.016.950-

6.222.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.830.135,27-

6.016.950-

6.222.600-

Erläuterungen:
Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem
nicht städtischen Gebäude untergebracht. Dabei handelt es sich um folgende:
 Waldorfkindergarten Christophorus e.V.
 Kinderstube e.V.
 Die kleinen Strolche e.V.
 Waldkindergarten „Flitzebogen“ e.V.
 Kindertagesstätte „Don Bosco“
 Ev. Kindertagesstätte „Schanz“
 Ev. Kindergarten Burgheim

Haushaltsplan 2025














Ev. Kindergarten „Regenbogen“
Kindertagesstätte „Lahrer Pünktchen“
Kath. Kindergarten „St. Maria“
Kath. Kindergarten „St. Peter und Paul“
Kath. Kindergarten „St. Raphael“
Kindertagespflege
Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt
Kindertagesstätte Jammstraße „Wolkenvilla“
Ev. Kindergarten Kippenheimweiler
Kath. Kindertageseinrichtung „Sophie Scholl“
Ev. Kindergarten „Springbrunnen“
Kath. Kindergarten „St. Josef“
Kath. Kindertageseinrichtung „St. Landolin“



Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.



Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindert gewährt.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.90

Hort Eichrodtschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

77.720,00

58.200

63.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

70.306,50

70.000

73.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

38.950,36

39.500

40.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.498,41

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

218.475,27

167.700

177.200

12

-

Personalaufwendungen

487.342,76-

597.000-

499.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

89.347,42-

62.000-

67.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.415,21-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.090,76-

0

0

0,00

200-

200-

465,88-

500-

900-

5.708,57-

3.400-

2.500-

222,07-

0

0

0,00

4.600-

11.750-

5.571,34-

0

0

756,43-

0

0

1.313,22-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

376,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

955,34-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

427,75-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

707,11-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

790,09-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

931,71-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

1.938,90-

1.500-

2.000-

158,41-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.559,23-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.211,81-

4.600-

4.600-

51,20-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

43.695,71-

37.800-

36.100-

11.108,30-

6.200-

6.200-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42750000 Lernmittel

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

587.798,48-

665.200-

573.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.323,21-

497.500-

396.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

27.839,76

34.500

29.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

70.389,76-

92.700-

113.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

58.200-

84.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

411.873,21-

555.700-

480.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36500101.91

Hort Luisenschule

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

77.720,00

58.200

63.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

70.306,50

70.000

73.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

38.773,60

39.500

40.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.498,41

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

218.298,51

167.700

177.100

12

-

Personalaufwendungen

481.338,99-

590.500-

493.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

94.983,06-

59.200-

57.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

32.405,69-

3.400-

3.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

465,88-

500-

900-

5.708,57-

3.400-

2.500-

222,07-

0

0

0,00

7.300-

6.800-

42410200 Aufwand für Strom

224,18-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

546,64-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

879,68-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

422,34-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

492,75-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

1.938,90-

1.500-

2.000-

158,41-

0

0

5.559,23-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.211,81-

4.600-

4.600-

51,20-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

43.695,71-

37.800-

36.100-

11.108,30-

6.200-

6.200-

42750000 Lernmittel

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

587.430,35-

655.900-

556.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.131,84-

488.200-

379.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

22.082,64

27.600

28.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

70.389,76-

92.700-

113.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

48.307,12-

65.100-

85.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

417.438,96-

553.300-

465.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

36505000

Sprachförderung/Sprachkitas

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

37.324,00

71.000

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.182,75

3.000

74.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

39.506,75

74.000

74.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

238,12-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

181,92-

0

0

11,40-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

44,80-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.788,88-

5.800-

4.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.027,00-

5.800-

4.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

36.479,75

68.200

69.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

36.479,75

68.200

69.800

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Projekt „Sprachkitas“ soll auch über den 31.12.2024 hinaus durch
das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst werden. Hier abgebildet sind rein
organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen
sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen
Kostenstelle veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“
Produkt


36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50
hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
− Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
− Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und
Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
− Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
− Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
− Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und
Regionalkonferenzen
− Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
− Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im
Gemeinwesen
− Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
− Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele



Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinderund familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen
SGB I, SGB XII

Haushaltsplan 2025

Kostenstellen
36805003 Quartierstreff K24
36805004 Gemeinwesenarbeit

36807002 LR – LR 51

Gebäude
11243082 Quartierstreff K24

11243915 Westendstraße 11

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11.000,00

11.000

11.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

1.000

1.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.409,46

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15.409,46

12.000

12.000

12

-

Personalaufwendungen

236.900,63-

269.000-

385.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

38.153,71-

55.000-

56.600-

293,15-

4.600-

5.000-

0,00

100-

100-

148,79-

300-

300-

0,00

500-

400-

1.962,37-

3.200-

2.200-

15.718,12-

15.000-

18.000-

0,00

8.600-

8.000-

1.224,09-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

36,75-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

5.932,75-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.465,67-

5.400-

4.100-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.858,83-

17.300-

18.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

1.366,31-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

17

-

Transferaufwendungen

92.237,03-

92.500-

92.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.925,56-

24.900-

28.950-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

395.216,93-

441.400-

563.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

379.807,47-

429.400-

551.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

379.807,47-

429.400-

551.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36805901

u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der
Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

Haushaltsplan 2025
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

15.122.080,81

13.115.950

13.615.550

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

31.384.094,41-

33.058.800-

35.588.650-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

16.262.013,60-

19.942.850-

21.973.100-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

500.000

660.000

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

500.000

660.000

0

1.386,95-

0

0

0

3.439.546,12-

1.516.000-

4.540.000-

2.300.000-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

23.817,65-

0

0

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

31.570,87-

0

180.000-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

3.910,34-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.500.231,93-

1.516.000-

4.720.000-

2.300.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.500.231,93-

1.016.000-

4.060.000-

2.300.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

19.762.245,53-

20.958.850-

26.033.100-

2.300.000-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I36500010140

Sport-Kita Dammenmühle- Neubau der Einrichtung

I36500030040

Sport-Kita Dammenmühle- Außenanlage

I36500050001

Sport-Kita Dammenmühle- Förderung

I36500400005

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für
Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
Kindertagesstätte Reichenbach

I36506010001

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.829-

2.829-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314005

Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400010011: Wohncontainer Tullastraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

625.929-

625.929-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

314009

Andere soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.298-

1.298-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.833-

2.833-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.798-

3.798-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200100051: Erwerb AV Spielmobil
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.990-

2.990-

0

2.990-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

191.198-

191.198-

1.131.000-

51.702-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.333-

46.333-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200100000: Erwerb AV Schlachthof
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

15.341-

15.341-

0

4.779-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5

Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010011: Kita Schießrain-Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.800-

0

0

0

8.800-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010012: Kita Schießrain -Mobile Trennwand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.775-

11.775-

27.450-

11.775-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.308-

21.308-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.252-

6.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010031: Kita Dreyspringstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.894.110-

3.894.110-

3.019.450-

3.889.664-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

500.000-

0

0

0

500.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

48.465-

48.465-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.348-

6.348-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.387-

9.387-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.064-

4.064-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.144-

22.144-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.212-

9.212-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.615-

11.615-

0

0

0

0

0

0

0

0

7.447-

7.447-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.287.794-

7.794-

205.200-

7.794-

1.000.000-

2.480.000-

2.000.000-

3.000.000-

1.300.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I36500050001“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.229-

10.229-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.550-

17.550-

0

9.940-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.069-

19.069-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.785-

8.785-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030040: Außenanlage Sport-Kita Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

360.000-

0

0

0

0

60.000-

300.000-

300.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Neugestaltung der Außenanlage Kindertagesstätte Dammenmühle.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

82.762-

82.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

45.550-

45.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.095-

4.095-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500050000: Zuschuss Kita Dreyspringstraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500050001: Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

660.000

0

0

0

0

660.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500050012: Zuschuss Kita Schießrain -Trennwand
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100030: Erwerb AV Projekt TIP
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.994-

6.994-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.930-

2.930-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100200: Erwerb AV Kita Max-Planck
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.237-

1.237-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100500: Erwerb AV Hort an der Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.484-

1.484-

0

1.484-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100600: Erwerb AV Kita Heiligenstraße
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.532-

4.532-

0

2.857-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100900: Erwerb AV Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.467-

1.467-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.188.241-

2.188.241-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

24.788-

24.788-

0

1.960-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche
62.033-

62.033-

17.950-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

474.008-

474.008-

200.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400005: Investitionszuw. Kita Jammstraße
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

785.000-

0

90.000-

0

0

180.000-

0

300.000-

205.000-

100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erstausstattung der Kita Jammstraße mit sechs Gruppen.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.986-

177.986-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

173.580-

173.580-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010001: Umbau Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

724.138-

724.138-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.885-

16.885-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.997-

15.997-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

247.809-

247.809-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36503010000: bauliche Verbesserungen Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.068-

8.068-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.831-

27.831-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503100000: Erwerb AV Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.200-

2.200-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

278.291-

278.291-

0

37.965-

0

0

0

0

0

0

3.915-

3.915-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506010001: Kindertagesstätte Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.100.000-

0

0

0

0

2.000.000-

0

4.100.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

61.439-

61.439-

30.300-

60.801-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

39.548-

39.548-

0

5.590-

0

0

0

0

0

0

8.565-

8.565-

1.050-

3.347-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507010000: Kita Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.200-

0

0

0

7.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

77.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36507100000: Erwerb AV Kita Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.910-

3.910-

0

3.910-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 6
Sport und Bäder
4110
4120
4140
4210
4240
4241

Krankenhäuser
Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Förderung des Sports
Bäder
Sportstätten

Haushaltsplan 2025
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

127.500

196.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

51.321,74

49.500

57.300

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

46.924,75

28.050

29.800

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.971,52

0

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

970.379,74

1.959.900

1.829.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.118.597,75

2.164.950

2.113.000

12

-

Personalaufwendungen

274.710,41-

341.500-

388.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

930.361,47-

1.154.500-

1.073.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

174.275,09-

109.400-

248.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

59.856,24-

87.400-

81.800-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

27.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

3.725,60-

2.700-

1.950-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

7.253,22-

9.000-

7.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

7.914,75-

8.100-

7.500-

42310000 Mieten und Pachten

2.791,02-

1.000-

1.950-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

7.231,08-

703.500-

624.300-

94.710,99-

0

0

172.348,80-

0

0

8.412,13-

0

0

36.486,07-

0

0

8.012,44-

0

0

17.985,39-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

232.707,62-

0

0

18.392,62-

0

0

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

22.321,18-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

36.676,48-

87.400-

76.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

8.309,94-

111.300-

8.800-

0,00

945.000-

1.075.000-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

290.881,64-

1.136.500-

2.056.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

570.005,62-

591.850-

801.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.065.959,14-

4.169.350-

5.395.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

947.361,39-

2.004.400-

3.282.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

734.212,56

734.200

734.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

919.262,56-

919.250-

919.350-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

185.050,00-

185.050-

185.050-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.132.411,39-

2.189.450-

3.467.250-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4110

Krankenhäuser

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4110 „Krankenhäuser“
Kurzbeschreibung/Ziele
Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO), evtl.
Produktbeschreibung sind örtlich hieran zu orientieren.
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.
Verantwortung
Zentrale Steuerung
Zielgruppe
Jede Person
Auftragsgrundlage
Gemeinderatsbeschluss
Kostenstellen
41105000 Klinikum Projektmanagement

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4110

Krankenhäuser

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

44.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

100.000-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

100.000-

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

210.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

100.000-

254.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

100.000-

254.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

100.000-

254.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

41105000

Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“ (u.a.
externe Projektleitung, Organisation von
Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprozesse,
Beratungsleistungen,…)
(darüber hinaus sind investive Haushaltsmittel im Finanzhaushalt
veranschlagt)

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“
Kurzbeschreibung/Ziele
Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder
Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.
Verantwortung
Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona
Zielgruppe
jede Person
Auftragsgrundlage
Corona-Pandemie
Kostenstellen
41205000 Kreisimpfzentrum
41205001 Teststationen Corona

41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:
Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11
14

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

5.367,90

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.698,96

0

0

=

Anteilige ordentliche Erträge

55.066,86

0

0

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

55.066,86

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

55.066,86

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der
Gesundheitspflege“
Produkte:



41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung/Ziele






Information und Öffentlichkeitsarbeit
Projektmanagement und Prozessbegleitung
Beratung und Untersuchung
Schwangerenberatung und -konfliktberatung
Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Zielgruppe
Freiberufliche Hebammen
Auftragsgrundlage
Einzelne Beschlüsse
Kostenstellen
41405000 Hebammenförderung

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

17

-

19

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

Transferaufwendungen

7.450,00-

7.500-

7.500-

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.450,00-

7.500-

7.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.450,00-

7.500-

7.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

7.450,00-

7.500-

7.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

41405000

Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch
freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur
Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“
Produkte



42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung








Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
Akqisition der Veranstaltungsen
Präsentation des Standortes
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele



Bürgerorientierte Sportentwicklung
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen
Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt
Lahr/Schwarzwald
Kostenstellen
42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände
42105002 Sportveranstaltungen

42105003 Sportbeirat
42105004 Landesturnfest 2022

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

127.500

196.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

500

400

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

128.000

196.400

12

-

Personalaufwendungen

102.241,95-

115.500-

116.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

50.901,59-

78.000-

59.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.623,22-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

1.286,80-

0

0

21,65-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

36.659,98-

73.900-

59.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

8.309,94-

4.100-

0

0,00

945.000-

1.075.000-

154.431,64-

260.000-

210.000-

29.191,59-

17.800-

22.900-

42410200 Aufwand für Strom

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

336.766,77-

1.416.300-

1.483.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

336.766,77-

1.288.300-

1.287.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

914.650,00-

914.650-

914.650-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

914.650,00-

914.650-

914.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.251.416,77-

2.202.950-

2.202.050-

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42105001

Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien,
Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für
Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den
Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine,
Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf,
Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

42105004

Landesturnfest 2022

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“
Produkt
 42.40.01 Freibäder
 42.40.02 Hallenbäder
Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller
Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, …
 Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B.
Kioske;
 Animations- und Kursangebote
Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.
Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.
Ziele
 Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
 Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
 Bedarfsgerechte Versorgung
Zielgruppe
Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung
Kostenstellen
42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorung und
Verkehr Lahr“
42405001 Stegmattensee im Seepark
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler

42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude
11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach

11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

160,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

970.379,74

1.959.900

1.829.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

970.812,30

1.959.900

1.829.900

12

-

Personalaufwendungen

34.171,64-

38.300-

39.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.211,50-

64.300-

43.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.568,96-

7.800-

8.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

9.000-

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

903,26-

1.000-

1.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.069,04-

32.400-

15.600-

42410200 Aufwand für Strom

4.239,35-

0

0

430,89-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

13.500-

17.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

129.000,00-

869.000-

1.839.000-

44.748,80-

76.400-

57.200-

216.131,94-

1.048.000-

1.978.700-

754.680,36

911.900

148.800-

42310000 Mieten und Pachten

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

754.680,36

911.900

148.800-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

8

42405000

Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb „Bäder,
Versorgung und Verkehr Lahr“

17

42405000

Hier veranschlagt ist u.a. die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

42405001

Stegmattensee

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

31.432,35-

35.400-

36.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.670,24-

52.200-

30.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

9.000-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

29.700-

13.200-

4.239,35-

0

0

430,89-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

13.500-

17.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

8.634,54-

44.800-

11.800-

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

44.737,13-

132.400-

78.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

44.737,13-

132.400-

78.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

44.737,13-

132.400-

78.800-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

42405201

Badesee in Kippenheimweiler

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

160,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

432,56

0

0

12

-

Personalaufwendungen

2.739,29-

2.900-

3.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.069,04-

2.700-

2.400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.069,04-

2.700-

2.400-

1.500,00-

1.500-

1.500-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

36.109,26-

31.500-

27.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

41.417,59-

38.600-

34.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

40.985,03-

38.600-

34.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

40.985,03-

38.600-

34.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42405201

Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

4240.01

Schwimmbad Reichenbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.568,96-

8.400-

8.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.568,96-

7.800-

8.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

17

-

Transferaufwendungen

94.500,00-

34.500-

34.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

96.068,96-

42.900-

43.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

96.068,96-

42.900-

43.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

96.068,96-

42.900-

43.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den SchwimmbadFörderverein betrieben.

17

42405601

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

4240.02

Naturbad Sulz

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

903,26-

1.000-

1.200-

42310000 Mieten und Pachten

903,26-

1.000-

1.200-

33.000,00-

33.000-

33.000-

0,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

33.903,26-

34.000-

34.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

33.903,26-

34.000-

34.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

33.903,26-

34.000-

34.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein
betrieben.

17

42405701

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“
Produkte



42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport , Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung





Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turnund Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B.
Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie
z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele




Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen
Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien,
allgemeine Vertragsbedingungen
Kostenstellen
42415003 Sportplätze Kernstadt
42415004 sonstige Sportanlagen
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld

42415007 Rheintalsporthalle 1
42415008 Rheintalsporthalle 2
42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Haushaltsplan 2025

Gebäude
11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr
11243053 Martin-Luther-Straße 22a
Hallensportzentrum Mauerfeld
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC
Lahr
11243081 Tennishalle Unterer Dammen

11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus
Kippenheimweiler
11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus
Langenwinkel
11243911 Gaststätte Sporthalle
11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

51.321,74

49.000

56.900

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

41.396,85

28.050

29.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

92.718,59

77.050

86.700

12

-

Personalaufwendungen

138.296,82-

187.700-

187.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

871.248,38-

912.200-

971.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

172.706,13-

101.600-

240.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

59.856,24-

86.900-

81.300-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

18.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

3.725,60-

2.600-

1.850-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

7.253,22-

9.000-

7.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.291,53-

8.100-

7.500-

600,96-

0

750-

6.162,04-

671.100-

608.700-

94.710,99-

0

0

168.087,80-

0

0

8.412,13-

0

0

36.055,18-

0

0

8.012,44-

0

0

17.985,39-

0

0

232.707,62-

0

0

18.392,62-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

22.321,18-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

0

0

0,00

7.200-

8.800-

496.065,23-

497.650-

511.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.505.610,43-

1.597.550-

1.670.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.412.891,84-

1.520.500-

1.583.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

734.212,56

734.200

734.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

4.612,56-

4.600-

4.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

729.600,00

729.600

729.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

683.291,84-

790.900-

854.000-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

4241.01

Sporthalle + im Bürgerpark

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

33.144,24

25.000

31.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

27.159,93

20.250

22.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

60.304,17

45.250

53.400

12

-

Personalaufwendungen

72.428,60-

119.700-

62.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

377.516,17-

412.800-

402.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42.513,16-

35.400-

37.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

41.557,14-

61.500-

59.200-

1.024,31-

600-

500-

950,52-

1.800-

1.600-

1.234,63-

3.600-

4.400-

167,80-

0

250-

0,00

309.900-

299.600-

42410100 Aufwand für Heizung

34.913,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

90.795,74-

0

0

4.232,71-

0

0

13.407,60-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.798,86-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.098,95-

0

0

122.075,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

9.210,88-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

8.534,65-

0

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.224,53-

5.200-

4.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

452.169,30-

537.700-

470.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

391.865,13-

492.450-

416.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

102.600,00

102.600

102.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

102.600,00

102.600

102.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

289.265,13-

389.850-

314.350-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

4241.02

Hallensportzentrum

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.525,00

4.000

5.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.525,00

4.000

5.200

12

-

Personalaufwendungen

3.833,40-

0

57.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

358.315,42-

257.600-

388.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

103.804,52-

33.100-

154.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

17.837,50-

23.300-

20.000-

371,32-

300-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.302,70-

6.300-

5.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.727,63-

3.600-

2.200-

433,16-

0

500-

0,00

191.000-

205.100-

42410100 Aufwand für Heizung

44.820,34-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

65.959,61-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.652,81-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.507,69-

0

0

727,08-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

12.515,14-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

83.786,63-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

4.857,94-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.011,35-

0

0

832,50-

2.400-

2.000-

362.981,32-

260.000-

448.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

356.456,32-

256.000-

442.800-

368.750,00

368.750

368.750

0,00

0

0

368.750,00

368.750

368.750

12.293,68

112.750

74.050-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

4241.03

Rheintalhalle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

5.378,58-

5.800-

5.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.302,64-

67.300-

17.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

10.100-

10.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

57.000-

6.600-

608,54-

0

0

3.229,09

0

0

848,12-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.167,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.925,78-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.908,85-

0

0

73,44-

0

0

628,32-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

10.309,54-

73.100-

23.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

10.309,54-

73.100-

23.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

4.612,56

4.600

4.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

4.612,56-

4.600-

4.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

10.309,54-

73.100-

23.300-

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

4241.04

Sportplätze und -anlagen

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.652,50

20.000

20.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

14.236,92

7.800

7.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

25.889,42

27.800

28.100

12

-

Personalaufwendungen

56.656,24-

62.200-

61.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

131.114,15-

174.500-

162.650-

26.388,45-

23.000-

37.600-

461,60-

2.100-

2.100-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

18.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.329,97-

1.500-

850-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

0,00

900-

0

329,27-

900-

900-

6.162,04-

113.200-

97.400-

42410100 Aufwand für Heizung

14.368,18-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

14.561,54-

0

0

1.526,61-

0

0

15.291,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.319,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.445,52-

0

0

26.845,70-

0

0

1.414,95-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

7.701,74-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

0

0

0,00

7.200-

8.800-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

492.379,88-

490.050-

505.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

680.150,27-

726.750-

728.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

654.260,85-

698.950-

700.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

258.250,00

258.250

258.250

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

258.250,00

258.250

258.250

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

396.010,85-

440.700-

442.300-

Haushaltsplan 2025
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

685.626,04

2.037.450

1.917.000

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

2.079.672,37-

3.224.350-

4.320.200-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

1.394.046,33-

1.186.900-

2.403.200-

0

19.688,31

0

0

0

0,00

600.000

600.000

0

19.688,31

600.000

600.000

0

923.070,35-

200.000-

390.000-

0

103,84-

0

5.000-

0

0,00

15.000-

15.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

923.174,19-

215.000-

410.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

903.485,88-

385.000

190.000

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

2.297.532,21-

801.900-

2.213.200-

0

2

-

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I42100400000

Investitionszuwendungen Sportvereine

I42400050000

Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee

I42410030000

Sportzentrum Dammenmühle

I42410030040

Park Scheerbachfeld - Fußballtor

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

137.950-

62.950-

10.000-

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.415-

16.415-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

885.447-

885.447-

414.400-

772.477-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

1.200.000

0

0

0

600.000

600.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400100000: Anschaffung Pumpen Stegmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.848-

6.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42402100000: Erwerb Anlagevermögen Waldmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.667-

4.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42406400000: Investitionszusch. an Freibad Reichenb.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.000-

2.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6

Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

429.925-

429.925-

0

55.192-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

4.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.990-

2.990-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.929.625-

319.625-

492.850-

43.609-

0

390.000-

0

670.000-

550.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelansatz für die Sportkonzeption Dammenmühle.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.232-

10.232-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.281-

11.281-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.995-

10.995-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

62.056-

62.056-

0

62.056-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

73.534-

73.534-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030030: Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030040: Park-Scheerbachfeld - Fußballtor
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.000-

0

0

0

0

5.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

519.559

519.559

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

80.600

80.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

75.000

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

9.188

9.188

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050006: Flutlicht SpoPl Lahr-West_Erstattung FC
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

10.500

10.500

0

10.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.025-

5.025-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.745-

1.745-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.132-

19.132-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.248-

4.248-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

275.437-

275.437-

42.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.649-

8.649-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.980-

15.980-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

20.321-

20.321-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

43.797

43.797

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 7
Planen, Bau und Umwelt
5110
5111
5112
5210
5220
5230
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5410
5420
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5510
5520
5530
5540
5550
5610

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flurneuordnung
Bauordnung
Wohnungsbauförderung und -versorgung
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Fernwärmeversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung und Winterdienst
Parkierungseinrichtungen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

452.804,03

553.200

315.500

0,00

807.200

1.579.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.272.878,65

2.158.500

2.183.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.464.203,77

2.392.800

2.505.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

829.826,94

1.054.100

1.141.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

259.378,97

413.200

414.100

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.617.190,56

2.273.200

2.132.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.896.282,92

9.652.200

10.270.450

12

-

Personalaufwendungen

4.161.082,87-

4.831.500-

5.103.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.446.910,12-

2.545.650-

2.455.650-

238.467,32-

176.100-

371.200-

4.799,66-

9.600-

7.300-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

54.907,33-

124.700-

117.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.805,46-

4.000-

4.250-

636.490,84-

1.027.800-

753.100-

2.784,40-

1.900-

5.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

21.038,57-

14.000-

3.400-

42310000 Mieten und Pachten

50.920,03-

41.050-

37.200-

238,42-

4.000-

3.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

51.767,87-

183.600-

204.050-

42410100 Aufwand für Heizung

12.102,65-

0

0

601.860,70-

0

0

2.890,75-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

27.421,40-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

16.769,32-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42320000 Leasing

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

13.070,58-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

26.052,71-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.913,63-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

1.670,43-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

2.223,40-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

9.407,49-

17.600-

16.650-

79,00-

500-

500-

649,89-

1.900-

3.800-

1.339,86-

500-

1.300-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

66.597,09-

430.300-

422.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

25.793,04-

28.500-

28.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

59.976,13-

88.000-

84.200-

508.872,15-

391.600-

392.400-

1.110,77-

3.335.000-

5.157.000-

67.005,94-

50.000-

50.000-

8.823.919,13-

9.518.650-

9.195.900-

15.500.028,83-

20.280.800-

21.962.450-

6.603.745,91-

10.628.600-

11.692.000-

2.900,00

68.900

14.900

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.800,00-

106.900-

139.800-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

69.900,00-

38.000-

124.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

6.673.645,91-

10.666.600-

11.816.900-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung,
Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“
Produkte














51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach
Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortung
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft
und Steuern
Kurzbeschreibung












Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der
Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen
und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen
zuordenbar;
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;

Haushaltsplan 2025






















Planungsgutachten;
Workshops u. Ä.
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und
Freiraum
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und
Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur
und Landschaft
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept,
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAILeistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Erhebung von Ausgleichsbeträgen
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von
Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und
Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere
städtebaulichen Maßnahmen)
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes,
eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger
Planungsträger;

Ziele
 Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer
Kommune
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Langfristige Entwicklungsplanung
 Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
 Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
 Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
 Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen,
Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
 Minimierung der Umweltbelastung
 Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten
Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
 Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
 Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2025










Verbesserung der Verkehrssicherheit
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen,
Konversion von Militärarealen
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der
Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von
Planungstransparenz
Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige
und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim,
Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft,
Planungsträgerschaft

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeindrat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche
Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.),
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz
(BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und
vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen
Kostenstellen
51105000 Bebauungspläne
51105001 Stadtentwicklung
51105002 Städtebauliche Verträge
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen
51105004 Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602

51105010 Vorbereitende Bauleitplanung
51105020 Verkehr & Mobilität
51105030 Lärmaktionspläne
51105040 Mietradsystem
51107000 LR – LR 12
51107001 E-Lastenräder

Gebäude
11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
11243800 Flugplatzgebäude alle

11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

5

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

113.920,15

20.000

0

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

807.200

1.579.000

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.362.805,52

1.208.500

1.218.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.928,55

32.000

66.700

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

13,32

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.500.667,54

2.067.700

2.864.200

12

-

Personalaufwendungen

1.060.802,86-

1.315.300-

1.144.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

83.336,85-

74.150-

54.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.162,63-

6.800-

7.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.204,19-

900-

900-

0,00

22.500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.382,97-

900-

0

42310000 Mieten und Pachten

7.335,42-

7.750-

7.400-

47.603,22-

4.600-

3.400-

42410200 Aufwand für Strom

114,83-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

255,00-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.863,84-

4.400-

3.450-

42720000 Aufwendungen für EDV

7.100,42-

6.000-

7.000-

10.314,33-

20.300-

25.500-

0,00

3.335.000-

5.157.000-

691.104,06-

1.094.800-

1.007.000-

1.835.243,77-

5.819.250-

7.363.150-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

334.576,23-

3.751.550-

4.498.950-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

334.576,23-

3.751.550-

4.498.950-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

5110.01

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

113.920,15

20.000

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

807.200

1.579.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.594,47

6.000

36.700

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

137.514,62

833.200

1.615.700

12

-

Personalaufwendungen

1.060.802,86-

1.315.300-

1.144.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.506,16-

53.250-

26.900-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

22.500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.382,97-

900-

0

42310000 Mieten und Pachten

1.680,84-

1.750-

1.400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.862,98-

1.800-

1.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

7.100,42-

6.000-

7.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.478,95-

20.300-

16.700-

0,00

3.335.000-

5.157.000-

263.689,51-

457.800-

469.000-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.347.998,53-

5.161.350-

6.797.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.210.483,91-

4.328.150-

5.181.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.210.483,91-

4.328.150-

5.181.500-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

51105000

u.a. Planungsmittel für: Neubau Klinikum

18

51105020

u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal

18

51105040

Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

5110.02

Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

1.343.787,20

1.190.000

1.200.000

0,00

26.000

30.000

1.343.787,20

1.216.000

1.230.000

53.372,63-

7.500-

7.600-

0,00

1.200-

1.300-

5.654,58-

6.000-

6.000-

47.603,22-

300-

300-

114,83-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

425.424,59-

628.000-

538.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

478.797,22-

635.500-

545.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

864.989,98

580.500

684.400

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

864.989,98

580.500

684.400

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und
grundstückbezogene Daten und Grundlagen“
Produkte
 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
(Gutachterausschuss)
 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Verantwortung
Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß
Kurzbeschreibung
 Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
(Sonderkataster)
 Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
 Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI,
insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
 Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene
Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
 Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
 Geodatenmanagement;
 Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
 Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan,
Karten für Umlegungsverfahren;
 Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
 Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan,
Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus LaserscanBefliegung), 3D-Modelle
 Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die
bauliche oder sonstige Nutzung;
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
 Führung der Kaufpreissammlung
 Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
 Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
 Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an
Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch
den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Haushaltsplan 2025

Ziele












Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
Bereitstellung aktueller Daten und Medien
Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
Erfassung von Grundlagen und Daten
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller
Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines
geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und
sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft,
Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und
bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren
(sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten,
Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge
Kostenstellen
51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung
51115003 GIS

51115004 Geoinformation
51117000 LR – LR 9
51117001 LR – LR 11

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

71.627,10

53.500

67.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.536,33

345.000

270.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

126.163,43

398.500

337.000

12

-

Personalaufwendungen

765.228,86-

885.900-

950.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

167.310,42-

168.300-

158.100-

3.478,52-

0

0

275,64-

0

0

1.705,83-

0

3.900-

10.665,32-

6.300-

1.100-

7.980,44-

8.000-

4.500-

238,42-

0

3.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00-

6.300-

5.700-

79,00-

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

135,34-

900-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

796,72-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.066,16-

15.800-

15.400-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.414,62-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

59.171,63-

87.500-

82.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

70.302,78-

33.800-

30.400-

0,00

0

0

500,00-

0

0

85.398,96-

115.900-

97.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

1.018.438,24-

1.170.100-

1.206.300-

892.274,81-

771.600-

869.300-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

21.600-

32.500-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

21.600-

32.500-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

895.924,81-

793.200-

901.800-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111.01

Baulandumlegung/Bodenordnung

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

38.385,44-

64.400-

64.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.135,80-

0

0

167,00-

0

0

2.968,80-

0

0

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

41.521,24-

64.400-

64.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

41.521,24-

64.400-

64.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

41.521,24-

64.400-

64.200-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111.02

Geoinformation einschl. GIS

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

8.940,00

8.500

7.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.536,33

70.000

70.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

63.476,33

78.500

77.000

12

-

Personalaufwendungen

412.355,84-

468.900-

507.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

109.355,96-

135.500-

129.600-

3.311,52-

0

0

275,64-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.705,83-

0

3.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

5.000,00-

4.500-

700-

42310000 Mieten und Pachten

7.234,16-

7.000-

3.500-

238,42-

0

3.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00-

6.300-

5.700-

79,00-

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

135,34-

900-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

796,72-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.066,16-

15.300-

15.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.414,62-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

58.520,08-

85.000-

80.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

19.578,47-

6.800-

6.600-

0,00

0

0

14.010,98-

31.500-

15.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42320000 Leasing

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

535.722,78-

635.900-

651.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

472.246,45-

557.400-

574.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

472.246,45-

557.400-

574.700-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

5111.03

Gutachterausschuss

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

62.687,10

45.000

60.000

0,00

275.000

200.000

62.687,10

320.000

260.000

314.487,58-

352.600-

379.100-

54.818,66-

32.800-

28.500-

0,00

0

400-

5.665,32-

1.800-

400-

746,28-

1.000-

1.000-

0,00

500-

400-

651,55-

2.500-

2.500-

47.755,51-

27.000-

23.800-

0,00

0

0

500,00-

0

0

71.387,98-

84.400-

82.800-

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

441.194,22-

469.800-

490.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

378.507,12-

149.800-

230.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

21.600-

32.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

21.600-

32.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

382.157,12-

171.400-

262.900-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“
Produkt
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren



Produktverantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung



Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des
Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Ziele
Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren
Zielgruppen
alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
Kostenstelle
51125000 Flurneuordnung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“
Produkte













52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Verantwortung
Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation
Kurzbeschreibung







Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im
Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
− Antragsannahme;
− Nachbarbeteiligung;
− Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
− Stellungnahme
Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
− Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
− Gesicherte Erschließung
− Bestand keiner hindernden Baulast
Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche
Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
− Teilbaugenehmigung
− Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
− Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige

Haushaltsplan 2025
− Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
− Baufreigabe, Teilbaufreigabe
− Verlängerung der Baugenehmigung
− Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
− Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
− Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
− Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
− Stellplatzablösung
− Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des
Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);





















Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
− Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende
Bauteile;
− Wärmeschutznachweis
− Schallschutznachweis
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
− Vorhandensein einer Genehmigung
− Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
− Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
− Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
− Nachträgliche Anordnung
− Einstellung von Arbeiten
− Versiegelungsanordnung
− Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
− Nutzungsuntersagung
− Bauüberwachungsanordnung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb
von Verfahren, z. B.:
− Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
− Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
− Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
− Gewährung von Akteneinsicht
− Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag,
Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme;

Haushaltsplan 2025











Ziele











Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau,
VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl.
OWiG-Verfahren
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen
spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für die Bauherren
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
Wahrung der bautechnischen Vorgaben
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte
Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Umsetzung der gesetzlichen Ziele
Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei
Wohngebäuden

Zielgruppen
Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte,
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen
Auftragsgrundlagen





Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO
u.a.)
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien
im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Kostenstellen
52105001 Bauordnung

52107000 LR-LR 5

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

891.988,58

750.000

760.000

0,00

0

0

20.693,80

7.000

7.000

0,00

7.000

7.000

912.682,38

764.000

774.000

895.052,47-

1.137.000-

1.314.100-

12.893,53-

12.600-

9.600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.078,57-

900-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.646,30-

4.500-

300-

42310000 Mieten und Pachten

1.753,28-

1.800-

1.800-

854,41-

900-

1.300-

0,00

0

1.800-

418,05-

0

0

4.142,92-

4.500-

3.500-

10,00-

0

0

22.400,65-

16.900-

17.200-

930.356,65-

1.166.500-

1.340.900-

17.674,27-

402.500-

566.900-

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

17.674,27-

402.500-

566.900-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

52105001

Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für
Störfallbetriebe

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung“
Produkte





52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Abt. Grün und Umwelt, Abt. Bürgerservice,
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung
Kurzbeschreibung










Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an
bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter
Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei);
Erteilung von Freistellungen;
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele






Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen,
Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss;
WoBindG, LWoFG
Kostenstellen
52205001 Förderung von Wohneigentum
52205002 Förderung von Modernisierungs-,
Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

52205004 Wohnraumversorgung
52205010 Wohnraumförderung

Gebäude
11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der
Theodor-Heuss-Schule
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II
Wohnhaus
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule
Dienstwohnung

11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243207 Wylerter Hauptstraße 39 Wohnungen
11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243919 Tramplerstraße 38/1
Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

11

=

12
14

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3.379,00

204.000

100.000

142.785,56

143.500

300.000

59.442,30

36.200

37.100

Anteilige ordentliche Erträge

205.606,86

383.700

437.100

-

Personalaufwendungen

54.655,85-

6.500-

72.800-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

81.061,24-

99.600-

240.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

41.143,01-

54.600-

192.900-

838,81-

1.600-

1.700-

0,00

900-

900-

29.285,77-

20.000-

20.000-

821,10-

20.400-

23.350-

3.164,99-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

513,82-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

825,49-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.140,00-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

497,76-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

785,53-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.894,96-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.800-

900-

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

300-

500-

150,00-

0

200-

0,30-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
15

Ergebnis

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3.379,00-

50.000-

50.000-

0,00

2.700-

2.200-

139.096,39-

158.800-

365.450-

66.510,47

224.900

71.650

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

66.510,47

224.900

71.650

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

2

52205010

Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des
Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe
Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).

17

52205010

Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen
des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und
Denkmalpflege“
Produkt
 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
Verantwortung
Abt. Bauordnung
Kurzbeschreibung
 Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
 Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
 Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
 Untersagungsverfügungen
 Baueinstellungen
 OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
 Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
 Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
 Präventivkontrolle
 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
Ziele
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppen
Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz
Kostenstelle
52305000 Denkmalschutz
Gebäude
11243051 Storchenturm
11243091 Denkmäler

11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.862,16

1.600

1.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.862,16

1.600

1.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.475,95-

24.700-

26.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.477,76-

22.300-

24.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

400-

400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

1.800-

1.600-

247,46-

0

0

80,00-

0

0

670,73-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.328,50-

5.000-

5.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

6.804,45-

29.700-

31.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.942,29-

28.100-

29.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.942,29-

28.100-

29.700-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“
Produkt


53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur
Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53105000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.569.212,64

1.479.200

1.290.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.569.212,64

1.479.200

1.290.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.569.212,64

1.476.900

1.287.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.569.212,64

1.476.900

1.287.800

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“
Produkt


53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt.
Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53205000 Gasversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

102.794,91

109.000

109.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

102.794,91

109.000

109.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

102.794,91

106.700

106.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

102.794,91

106.700

106.800

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“
Produkt


53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die
Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE),
Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53305000 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

850.576,89

660.000

660.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

850.576,89

660.000

660.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.682,05-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.682,05-

0

0

0,00

2.300-

2.200-

1.682,05-

2.300-

2.200-

848.894,84

657.700

657.800

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

848.894,84

657.700

657.800

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“
Produkt


53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2
Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der
Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im
Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53405000 Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

21.418,18

18.000

16.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

21.418,18

18.000

16.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

243,14-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

243,14-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.132,27-

2.300-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.375,41-

2.300-

2.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.042,77

15.700

14.300

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.042,77

15.700

14.300

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360
„Telekommunikationseinrichtungen“
Produkte



53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots

Verantwortung
Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)
Kurzbeschreibung/Ziele







Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von
Einwohnern und Firmen
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern,
Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur
Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für
mobile Endgeräte

Zielgruppen
Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden
Kostenstelle
53605000 Breitbandversorgung
Hinweis:
Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr
Lahr“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“
Produkt


53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung,
Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Ziele



Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe
Allgemeinheit
Kostenstelle
53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.100,00

22.500

22.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18.100,00

22.500

22.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15.667,03-

18.500-

19.800-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15.667,03-

18.500-

19.800-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.514,84-

9.000-

9.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.181,87-

27.500-

29.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.081,87-

5.000-

7.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.081,87-

5.000-

7.000-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“
Produkte
53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen
Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung








Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“
ausgegliedert.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und
dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele



Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen
Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft
Auftragsgrundlagen
Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung
Kostenstellen
53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung

53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

10.710,00

10.000

11.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.340,00

2.500

2.500

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

199.936,67

377.000

377.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

212.986,67

389.500

390.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

12.721,28-

9.000-

11.000-

0,00

0

0

12.721,28-

9.000-

11.000-

20,39-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

12.741,67-

9.000-

11.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

200.245,00

380.500

379.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

200.245,00

380.500

379.500

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

8

53805010

Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Lahr“

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“
Produkte







54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
















Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen,
Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und
Winterdienst);
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Haushaltsplan 2025

Ziele











Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen
Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg,
technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu
ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge
Kostenstellen
54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau
54105000 Gemeindestraßen
54105001 Feldwege
54105002 Brunnen
54105003 Kreisverkehre
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
54105010 Straßenbeleuchtung
54105011 Verkehrsausstattung
Gebäude
11243904 Kreisverkehre Rahmen

54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105030 Brücken
54105031 Stützmauern
54105040 Sonstige Straßenbaulast
Gemeindestraßen
54105050 Leistungen f. Dritte Gemeindestraßen
54107000 LR - LR 7
54107001 LR - LR 100

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

148.149,90

219.200

99.500

48.829,95

75.000

75.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542.951,94

550.900

678.400

=

Anteilige ordentliche Erträge

739.931,79

845.100

852.900

12

-

Personalaufwendungen

688.132,79-

725.700-

897.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.228.355,47-

1.403.500-

1.185.900-

14.658,81-

22.100-

23.300-

417,26-

0

0

622.943,64-

955.800-

725.500-

0,00

500-

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.094,88-

1.800-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten

1.964,11-

1.500-

2.000-

42320000 Leasing

0,00

4.000-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

22.600-

35.300-

557.957,15-

0

0

10.833,63-

0

0

1.220,61-

0

0

0,00

0

0

1.055,76-

3.700-

4.000-

0,00

500-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.636,60-

378.500-

381.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.152,30-

7.000-

7.000-

654,50-

500-

1.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7.766,22-

5.000-

2.500-

0,00

0

0

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.508.140,02-

2.771.900-

2.596.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

4.424.628,28-

4.901.100-

4.679.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.684.696,49-

4.056.000-

3.826.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.684.696,49-

4.056.000-

3.826.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

54105010

18

54101000

14

54105000

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind unter Berücksichtigung
der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LEDLeuchtmittel veranschlagt worden.
Unter dieser Kostenstelle sind letztmalig Mittel für verkehrsregelnde
Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten. Künftig erfolgt die
Veranschlagung dezentral.
u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Straßensanierung

14

54105011

Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere
Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen

14

54105030

u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Brückensanierung

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“
Produkte






54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
54.20.02 Verkehrsausstattung
54.20.03 Grün an Straßen
54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung














Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher
Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung
und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.
Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Haushaltsplan 2025

Ziele









Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW),
technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien,
Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
54205000 Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen

54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.220,00

37.000

36.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

38.220,00

37.000

36.800

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.000-

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.000-

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

38.220,00

35.000

36.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

38.220,00

35.000

36.800

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“
Produkte
 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
 54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
 54.40.05 Sonstige Leistungen
 54.40.06 Leistungen für Dritte
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung/Ziele
 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher
Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung
und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten
Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
 Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
 Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
 Entwässerungseinrichtungen reinigen
 Erholungs- und Aufenthaltsflächen
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
(ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
 Straßenausstattung reinigen
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
 Mähen von Grasflächen
 Unterhaltungspflege von Gehölzen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung.
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
 Bauwerke reinigen
 Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

Haushaltsplan 2025

Zielgruppe
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen
Kostenstellen
54405000 Bundesstraßen

54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und
Winterdienst“
Produkte
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung
 Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten
Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl.
Fußgängerzonen;
 Beseitigung von Laub;
 Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
 Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten,
Straßenfesten, Veranstaltungen;
 Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
 Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen,
Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Ziele




Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und
gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation
Kostenstellen
54505000 Straßenreinigung

54505010 Winterdienst

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

3.218,55-

7.700-

1.800-

438,00-

7.700-

1.800-

4.165,93

0

0

6.946,48-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.126.307,06-

1.210.000-

1.212.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“
Produkt
 54.60.01 Parkierungseinrichtungen
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL
(z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer
Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen
Straßen) zugeordnet sind
Ziele
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Kostenstelle
54605000 Parkplätze
Gebäude
11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

238.782,67

245.000

245.000

2.520,00

2.000

2.500

Anteilige ordentliche Erträge

241.302,67

247.000

247.500

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.979,74-

37.600-

33.850-

1.281,44-

6.700-

7.100-

0,00

100-

100-

156,53-

100-

150-

1.018,50-

1.000-

0

0,00

17.100-

15.900-

12.346,87-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

287,73-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

652,39-

0

0

8.236,28-

12.600-

10.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

24.811,73-

30.000-

28.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

48.791,47-

67.600-

61.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

192.511,20

179.400

185.650

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

192.511,20

179.400

185.650

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“
Produkt


54.70.01 ÖPNV

Verantwortung
Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung





Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
Durchführung eines Anrufsammeltaxis
Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel
Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz
Kostenstellen
54705010 Anrufsammeltaxi
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113

54705030 Tarifverbund Ortenau
54705040 Carsharing

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

83.813,46

60.000

80.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

47.547,37

40.000

45.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

131.360,83

100.000

125.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

190.755,27-

173.700-

167.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

190.755,27-

173.700-

167.200-

19.052,24-

28.500-

35.500-

209.807,51-

202.200-

202.700-

78.446,68-

102.200-

77.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

78.446,68-

102.200-

77.700-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und
Güterverkehr“
Produkt


54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Verantwortung
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung
 kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
 Bergbahnen
 Flughäfen
 Fährbetriebe
 Seilbahnen
 Skilifte etc.
Ziel
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen, Güterverkehrsterminal
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“
Produkt


54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortung
Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Ziele
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
Zielgruppen
Einwohner/-innen, Gäste
Auftragsgrundlagen
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
--Gebäude
11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude

11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

238,44

100

50

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

238,44

100

50

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

29.613,34-

39.100-

40.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.749,98-

9.000-

9.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.752,08-

1.900-

1.200-

33,51-

300-

500-

0,00

27.900-

29.300-

2.100,37-

0

0

872,79-

0

0

90,67-

0

0

1.394,66-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

21.619,28-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

29.613,34-

39.100-

40.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

29.374,90-

39.000-

40.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

29.374,90-

39.000-

40.550-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün /
Landschaftsbau“
Produkte





55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung







Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und
Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt
42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und
Rahmengrün
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen
zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele












Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene
Altersgruppen

Haushaltsplan 2025









Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume
Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
Bürgernähe
Stadtbildpflege

Zielgruppen
Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung
Kostenstellen
55105000 Grün- und Parkanlage
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH
55105051 Unterhaltung von Kleingärten
55105060 Spielplätze

55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55107000 LR – LR 6

Gebäude
11243044 Krähennest Seepark
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf
Verkaufsraum

11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-MaurerPark Gärtnerhaus

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

73.796,39

68.500

70.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

73.796,39

68.500

70.800

12

-

Personalaufwendungen

292.407,33-

323.700-

353.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

101.601,02-

111.300-

89.350-

36.077,87-

13.500-

23.200-

233,70-

700-

700-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

10.718,78-

66.200-

26.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

400-

400-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

4.500-

2.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

0

42310000 Mieten und Pachten

1.316,98-

1.000-

1.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.764,48-

13.100-

17.950-

282,70-

0

0

1.595,96-

0

0

318,90-

0

0

10.861,38-

0

0

145,00-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.742,43-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.633,48-

2.300-

2.200-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

514,55-

500-

400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

300,00-

500-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16.098,38-

3.600-

400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

16.996,43-

4.500-

13.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

17

-

Transferaufwendungen

18

-

19

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

63.126,94-

0

0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.223.166,88-

2.301.800-

2.278.600-

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.680.302,17-

2.736.800-

2.720.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.606.505,78-

2.668.300-

2.650.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.900,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.603.605,78-

2.668.300-

2.650.150-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55105000

Grün- und Parkanlagen - Allgemein

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

8.500,00

11.000

8.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.500,00

11.000

8.500

12

-

Personalaufwendungen

167.276,67-

183.300-

213.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

74.815,14-

72.700-

45.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.335,98-

0

0

7.035,73-

63.900-

26.400-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

0

42310000 Mieten und Pachten

1.316,98-

1.000-

1.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.764,48-

2.700-

7.500-

254,01

0

0

6.061,71-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

514,55-

500-

400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

300,00-

500-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.537,62-

3.600-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

16.202,10-

0

8.800-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.973.862,74-

2.003.600-

2.003.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.215.954,55-

2.259.600-

2.261.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.207.454,55-

2.248.600-

2.253.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

29

=

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.207.454,55-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

55105000

u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen
des ehem. LGS-Geländes

2.248.600-

2.253.000-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55105060

Spielplätze

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

125.130,66-

140.400-

140.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.479,04-

4.500-

11.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

10.663,90-

0

8.800-

3.683,05-

0

0

0,00

4.500-

2.600-

132,09-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

215.788,70-

270.000-

250.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

355.398,40-

414.900-

401.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

355.398,40-

414.900-

401.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.900,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

352.498,40-

414.900-

401.400-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche
Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“
Produkte




55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung

















Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer,
einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme,
Erdwärmesonden);
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung
von:
− Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz und Monitoring
− Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
− Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Haushaltsplan 2025

Ziele










Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil
des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten
ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes.
Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Kostenstelle
55205000 Wasserläufe

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

0

159.353,61-

121.400-

81.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.781,96-

45.900-

26.000-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

6.499,90-

45.000-

25.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.282,06-

900-

1.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

140.715,77-

170.000-

170.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

307.851,34-

337.300-

277.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

307.851,34-

337.300-

277.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

307.851,34-

337.300-

277.000-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und
Bestattungswesen“
Produkte









55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
 Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den
Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht
gebührenfähig.
 Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung
dienen;
 Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung
von Verstorbenen
 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und
dem Vorratsgelände;
 Grabmalgenehmigungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf
denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des
Produkts sind nicht gebührenfähig.
 Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
 Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der
Grabstelle
 Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur
Grabstelle;
 Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder
Wiederbeisetzung

Haushaltsplan 2025

Ziele











Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde
verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch
sonstiger Personen
Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf
Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen
Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom
Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung
Kostenstelle
55305000 Bestattungswesen
Gebäude
11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle

11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof
Geräteschupppen
11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12
Friedhof/Kapelle
11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

9.020,70

0

0

1.059.465,30

1.100.000

1.100.000

15.752,75

15.300

15.000

5.457,58

9.000

9.000

1.089.696,33

1.124.300

1.124.000

27.863,33-

28.200-

33.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

203.282,23-

113.500-

158.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

118.043,46-

41.100-

83.900-

1.282,17-

4.900-

3.200-

411,23-

1.200-

1.200-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

7.047,30-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.249,10-

0

0

265,53-

0

0

0,00

64.300-

68.450-

8.654,96-

0

0

22.261,43-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.411,33-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.976,16-

0

0

15.404,32-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.508,83-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

4.433,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.002,71-

0

0

232,51-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.041,54-

0

0

42720000 Aufwendungen für EDV

1.982,78-

2.000-

2.000-

0,00

0

0

1.100,00-

0

0

924.602,58-

804.100-

803.900-

1.156.848,14-

945.800-

995.850-

67.151,81-

178.500

128.150

0,00

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

69.150,00-

85.300-

107.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

69.150,00-

85.300-

107.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

136.301,81-

93.200

20.850

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und
Landschaftspflege“
Produkte




55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung












Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
− unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
− Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
− Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln
und Genehmigung Öko-Konto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch
Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von
Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten,
Naturdenkmalen;
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm,
Streuobstbestände;
Biotoperfassung und -verbundplanung;
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele
Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz,
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Haushaltsplan 2025

Zielgruppe
Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse
Kostenstellen
55401000 Vorkostenstelle Abt. 602
55405000 Biotope

55405005 Öko-Konto
55405010 Naturschutz

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3.945,23

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.853,33

0

4.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.281,37

7.200

3.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18.079,93

7.200

7.100

12

-

Personalaufwendungen

25.135,25-

27.600-

29.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

60.911,33-

58.500-

90.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

16.175,83-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

44.188,55-

58.500-

90.600-

546,95-

0

0

0,00

0

0

36.845,72-

59.100-

36.800-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

122.892,30-

145.200-

156.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

104.812,37-

138.000-

149.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

68.900

14.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

68.900

14.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

104.812,37-

69.100-

134.800-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“
Produkt




55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung
Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die
Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt
dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb
„Bau- und Gartenbetrieb Lahr.
Kostenstellen
55505002 Jagd-/Schutzhütten

55505003 Stadtwald

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

10

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

30.343,60

50.000

30.000

305,00

0

0

811.012,84

878.300

818.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

65.770,00

0

0

+

Sonstige ordentliche Erträge

73.174,62

0

50.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

980.606,06

928.300

898.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

71.960,06-

54.000-

52.800-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

141,07-

0

0

71.818,99-

54.000-

52.800-

0,47-

0

0

982.415,75-

871.800-

870.500-

1.054.376,28-

925.800-

923.300-

73.770,22-

2.500

25.300-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

73.770,22-

2.500

25.300-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“
Produkte








56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
















Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
− Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
− Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z B. WIBAS);
− Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
− Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
− Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits
eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des
Landes als Polizeipflichtiger
Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur
ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
Durchführung von Schallpegelmessungen;
Betriebsrevisionen
Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne
und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung;
Klimaschutzmanagement;

Haushaltsplan 2025






Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz,
Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt,
Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und
Klimaschutz;
Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Ziele









Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor
schädlichen Umwelteinwirkungen
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Verwaltung
Auftragsgrundlagen
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz
Kostenstellen
56105000 Altlasten
56105010 Bodenschutz

56105030 Klimaschutz
56105031 Aktionen, Veranstaltungen
Klimaschutz

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

60.231,99

0

6.000

746,83

0

0

0,00

1.000

0

60.978,82

1.000

6.000

Personalaufwendungen

192.450,52-

260.200-

228.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

145.059,66-

94.000-

88.800-

218,01-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

3.600-

6.600-

4.722,81-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

30.553,13-

18.000-

13.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

109.565,71-

71.900-

69.000-

16.961,71-

15.950-

15.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42410200 Aufwand für Strom

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

354.471,89-

370.150-

333.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

293.493,07-

369.150-

327.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

293.493,07-

369.150-

327.000-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

5610.01

Altlasten und Bodenschutz

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

30.500,00

0

5.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

66,83

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

1.000

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

30.566,83

1.000

5.000

12

-

Personalaufwendungen

31.759,58-

78.200-

48.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

44.919,66-

30.600-

28.600-

218,01-

0

0

0,00

3.600-

6.600-

4.722,81-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

30.553,13-

18.000-

13.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.425,71-

9.000-

8.800-

0,00

1.000-

1.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

76.679,24-

109.800-

78.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

46.112,41-

108.800-

73.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

46.112,41-

108.800-

73.100-

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

5610.02

Klimaschutz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

lfd.
Nr.

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

29.731,99

0

1.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

680,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

30.411,99

0

1.000

12

-

Personalaufwendungen

160.690,94-

182.000-

180.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

100.140,00-

63.400-

60.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

100.140,00-

62.900-

60.200-

16.961,71-

14.950-

14.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

277.792,65-

260.350-

254.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

247.380,66-

260.350-

253.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

247.380,66-

260.350-

253.900-

Erläuterungen:
Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind
wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen
worden (keine abschließende Auflistung):



Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (15.000 Euro)
-Fortsetzung auf Folgeseite-

Haushaltsplan 2025












Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (225.000 Euro);
(Gartenhöfe, Feuerwache West und BG Heubühl)
Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 346.600 Euro);
z.B. Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, VDS-Prüfungen, Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und
Fußverkehrsinfrastruktur (100.000 Euro)
Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
Erwerb Gewässerrandstreifen (25.000 Euro)
Ersatz geschützter Biotop in Baugebieten (10.000 Euro)
Bewertungsmaßnahmen öffentlicher Grünanlagen (10.000 Euro)
Aufforstung von Waldersatzflächen (10.000 Euro)
Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere
Mobilitätsstationen (162.000 Euro)

Gesamtsumme: 1.617.100 Euro

Haushaltsplan 2025
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8.643.863,26

8.845.000

8.691.450

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

16.680.693,41-

16.945.800-

16.805.450-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

8.036.830,15-

8.100.800-

8.114.000-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.950.447,84

2.506.739

1.416.200

0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

172.479,14

445.000

1.500.000

0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

233.282,34

3.800.000

3.130.000

0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0,00

0

0

0

197.883,47

0

0

0

4.554.092,79

6.751.739

6.046.200

0

2

-

8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

3.431.979,59-

225.000-

225.000-

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.483.699,19-

4.217.600-

3.330.000-

750.000-

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14.878,33-

10.000-

54.000-

0

13

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

375.000,00-

375.000-

0

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.580.949,79-

2.051.000-

6.062.916-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

43.981,64-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.930.488,54-

6.878.600-

9.671.916-

750.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

2.376.395,75-

126.861-

3.625.716-

750.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

10.413.225,90-

8.227.661-

11.739.716-

750.000-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I51100000101

Kanadaring -Investitionszuwendungen

I51100000200

Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen

I51100010020

Gartenhöfe – Abbruch Halle

I51100030202

Gartenhöfe – Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme

I51100050010

Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“

I51100050070

Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen

I51100050200

Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße

I51100200000

Investitionszuwendungen E-Lastenräder

I51100400000

Realisierung von Mobilitätsstationen

I51110100000

Erwerb Anlagevermögen GIS

I53600020001

Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau

I54100020002

Bau von Radwegen

I54100020012

Fußverkehrsinfrastruktur

I54100020017

Beschaffung Akku für Trailer

I54100020018

Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung

I54100020021

Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße

I54100020024

Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)

I54100020030

Ortenaubrücke – Mängelbehebung (Haushaltsneutral)

I54100050002

Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA

I54100050005

Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG

I54100200000

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

I54105020001

Rechtsabbiegespur zur B415 - Rückzahlungsrate

I54209000000

Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung

I54600020000

Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten

I54700020000

Barrierefreiheit des ÖPNV

I54700050010

Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV

I54800110000

Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal

Haushaltsplan 2025
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I55106030100

Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume

I55400030000

Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen

I55400030002

Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen

I55400030003

Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope

I55500110001

Erwerb von Waldflächen

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

515.031-

515.031-

0

231.218-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

15.724-

15.724-

0

6.284-

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.731-

1.731-

0

1.731-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

406.672-

406.672-

0

0

0

0

0

0

0

0

7.058.362-

4.231.362-

19.950-

1.348.562-

1.415.000-

1.367.000-

0

45.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms
„Kanadaring“.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer
„I51100050010“ veranschlagt.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.
2.942.500-

0

0

0

440.000-

640.000-

0

610.000-

530.000-

722.500-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

8.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.600-

0

30.000-

0

38.600-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.477-

31.477-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

87.800-

87.800-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010020: Abbruch Halle Gartenhöfe
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

120.000-

0

0

0

0

120.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.772-

25.772-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.808-

7.808-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

585.206-

585.206-

40.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

135.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

199.106-

199.106-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

67.066-

67.066-

27.800-

7.335-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100030200: Neues Quartier Lahr West -Spielplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

146-

146-

0

146-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

120.000-

0

0

0

120.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100030202: Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

432.859

432.859

0

136.569

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

5.032.327

3.333.127

76.800

885.680

849.000

823.200

0

27.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

87.682

87.682

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für Pedelecs
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

43.754-

43.754-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

28.000

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

51.569

51.569

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

161.000

0

0

0

102.000

59.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.300

0

0

0

19.300

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.765.500

0

0

0

264.000

384.000

0

366.000

318.000

433.500

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.651-

9.651-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

34.300-

9.300-

0

3.000-

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100200002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

13.872

13.872

0

12.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100400000: Realisierung von Mobilitätsstationen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

499.217-

361.217-

0

361.217-

94.000-

44.000-

0

0

0

0

291.059-

7.059-

359.650-

4.000-

166.000-

118.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51108700020: Verkaufserlöse Flughafenareal Ost
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

233.282

233.282

0

233.282

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

119.775-

64.775-

9.500-

10.339-

10.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51110100010: Erwerb Anlagevermögen Geoinformation
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

13.156-

13.156-

0

8.048-

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

3.976-

3.976-

0

3.976-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.032.900

1.032.900

1.029.100

1.032.900

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

224.327-

224.327-

1.122.300-

0

0

0

0

0

0

0

3.403.663-

3.403.663-

0

3.400.933-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

2.550.000-

2.175.000-

0

375.000-

375.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

28.571-

28.571-

0

27.633-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.950-

5.950-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

273.397-

23.397-

56.000-

0

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

31.633-

31.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I53600700000: Veräußerung Beteiligung Breitbandausbau
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

44.884

44.884

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020002: Bau von Radwegen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

466.684-

116.684-

253.600-

4.750-

150.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

33.796-

33.796-

0

7.589-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von
Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

13.915-

13.915-

17.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

59.295-

59.295-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

341.185-

341.185-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

619.586-

619.586-

10.300-

1.740-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

508.650-

258.650-

91.300-

13.917-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

497.594-

497.594-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

362.942-

362.942-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

626.470-

626.470-

285.450-

355.649-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.581-

2.581-

0

0

0

0

0

0

0

0

61.786-

22.786-

0

0

0

39.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

341.622-

91.622-

209.000-

9.348-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von
Verkehrsschauen.

Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

185.232-

145.232-

84.600-

0

40.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.364-

53.364-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.788.712-

488.712-

1.511.200-

16.673-

0

1.000.000-

0

1.300.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz zur Fortsetzung des Neubaus der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier
Lahr-West“

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

845.863-

45.863-

154.000-

9.501-

800.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

351.486-

351.486-

191.400-

350.266-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020024: Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

943.280-

18.280-

21.700-

18.280-

100.000-

825.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020025: Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020027: Ausbau des Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

535.000-

0

0

0

535.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000-

0

0

0

150.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020030: Ortenaubrücke - Mangelbehebung
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

552.000

0

0

0

0

0

0

552.000

0

0

552.000-

0

0

0

0

552.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Erläuterungen:
Für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (LGS) tritt die Stadt Lahr in Vorleistung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

183.820

183.820

0

183.820

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

6.930.000

0

0

0

3.800.000

3.130.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

187.200

187.200

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

134.325

134.325

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

545.003

445.003

0

294.253

50.000

50.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050006: BG Hosenmatten II -2. BA Ausgleichsmaßn.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

18.412

18.412

0

18.412

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenaustraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

987.439

0

0

0

987.439

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050017: Schadensersätze Geschwindigkeitsmessanl.
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

18.475

18.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.589-

1.589-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung
12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

28.322-

28.322-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

7.525.659

745.659

0

169.581

445.000

1.500.000

0

1.745.000

1.810.000

1.280.000

29.112-

29.112-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

Erläuterungen:
Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen
(u.a. Baugebiet Heubühl, Ortsmitte Kuhbach, Eichertsgrund)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

95.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

480.680-

480.680-

266.750-

448.909-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

334.304-

334.304-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

68.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

153.010

153.010

0

153.010

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54104020000: Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

135.000-

0

550.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

900.000-

0

0

0

150.000-

0

750.000-

750.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

249.598-

249.598-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54105020001: Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000-

0

0

0

0

150.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

80.000-

0

550.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020001: Brücke über Gereutertalbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

696.918-

696.918-

0

3.137-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.168.412-

1.168.412-

20.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

481.300-

11.300-

68.700-

0

470.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

227.500

227.500

0

227.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk.
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

197.883

197.883

0

197.883

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106050002: Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

235.000

0

0

0

235.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.079.332-

1.079.332-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54209000000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

3.957.916-

0

0

0

25.000-

3.932.916-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und
Radweges.

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

32.428-

32.428-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

9.438-

9.438-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.000-

0

0

0

25.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt
wird.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020002: Parkbuchten Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.686-

11.686-

213.300-

11.686-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

212.850

212.850

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600050001: Fördermittel Aufbau Ladeinfrastruktur
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

12.500

12.500

0

12.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.740.090-

940.090-

353.550-

17.486-

0

200.000-

0

200.000-

200.000-

200.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

945.638

545.638

140.800

65.669

0

100.000

0

100.000

100.000

100.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.000.000-

0

200.000-

0

200.000-

200.000-

0

200.000-

200.000-

200.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

30.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.510.300-

1.510.300-

0

20.300-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

42.123-

42.123-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

4.709-

4.709-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.335-

4.335-

0

4.335-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

148.135-

148.135-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

84.512-

84.512-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.326-

38.326-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.505-

3.505-

70.400-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.297-

177.297-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.153-

22.153-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030005: Lärmschutzwand und Grünpflege B415 LaWi
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.814-

11.814-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.919-

6.919-

3.000-

6.030-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030007: Herstellung Kleingartenanlage Ernet
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.405-

9.405-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

76.575-

76.575-

3.400-

76.299-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030010: Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

106.039-

106.039-

28.900-

106.039-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

61.102-

61.102-

98.100-

6.467-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

12.637-

12.637-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

52.228-

52.228-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

40.363-

40.363-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.139-

9.139-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.223-

53.223-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.000-

1.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

64.976-

64.976-

14.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050003: Förderung Amphibienleiteinr. Hohbergsee
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

50.503

50.503

0

50.503

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

118.758

118.758

0

19.987

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

45.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

79.662-

79.662-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55106030100: BG Heubühl - Ausgleichsm. Straßenbäume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

94.000-

0

0

0

0

94.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55107030000: Erw. Spielgeräte Kinderspielplätze Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.438-

9.438-

0

0

0

0

0

0

0

0

14.042-

14.042-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55300010000: Friedhofskapelle Dingl. Beschallungsanl.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.961-

8.961-

0

8.961-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300010001: Bergfriedhof Duschtrennwand
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.630-

1.630-

0

1.630-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.762-

31.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.551-

21.551-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

28.449-

28.449-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.500-

0

0

0

0

0

0

0

8.459-

8.459-

0

8.459-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

12.434-

12.434-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.738-

1.738-

78.250-

1.738-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

11.898-

11.898-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.718-

4.718-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

29.631-

29.631-

480.200-

18.732-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.093-

10.093-

11.800-

10.093-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.818-

7.818-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

63.552-

63.552-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

700-

700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

55.798-

5.798-

43.100-

293-

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

127.000-

127.000-

62.800-

84.639-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

57.709-

7.709-

0

0

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

90.172-

25.172-

21.700-

13.902-

10.000-

10.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

52.587

52.587

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

23.897

23.897

173.150

10.669

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55500110000: Erwerb von Waldflächen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

9.305-

9.305-

0

1.454-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

150.684-

25.684-

0

19.974-

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7

Planung, Bau und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I56100100000: Erwerb Anlagevermögen Stabsstelle Umwelt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.131-

1.131-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus
5710
5730
5750

Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus

Haushaltsplan 2025
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

29.250,00

0

0

0,00

134.200

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

167.372,40

148.100

157.850

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

320.529,18

197.150

247.700

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.153.504,82

1.941.000

1.638.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

100.000

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

670.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.670.656,40

2.520.450

2.713.550

12

-

Personalaufwendungen

724.405,92-

682.900-

827.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.084.610,43-

1.548.160-

1.211.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

185.432,25-

689.500-

387.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

26.436,87-

41.400-

22.200-

511,29-

1.600-

1.850-

0,00

1.800-

900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

14.058,54-

12.020-

10.750-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

26.936,63-

16.040-

5.200-

844,23-

31.600-

31.000-

1.823,78-

360.650-

336.300-

42410100 Aufwand für Heizung

99.209,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

83.156,92-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.484,63-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

7.707,47-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.130,30-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

9.277,79-

0

0

93.398,09-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11.463,60-

0

0

1.652,78

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

198,00-

0

0

447.291,20-

310.050-

338.550-

0,00

1.500-

1.500-

44,95-

9.400-

9.400-

63.885,21-

72.600-

66.800-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

824,65-

0

0

554,57-

891.000-

18.000-

33.697,64-

47.700-

34.700-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.283.881,89-

3.764.850-

3.649.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.127.150,45-

6.934.610-

5.741.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.456.494,05-

4.414.160-

3.028.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

400.000,45

400.150

399.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

26.773,95-

40.500-

61.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

373.226,50

359.650

337.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.083.267,55-

4.054.510-

2.690.350-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“
Produkte






57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung

























Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Vernetzung Wirtschaft
Citymarketing
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
Förderung der weichen Standortfaktoren
Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
Innovationsförderung;
Existenzgründungsförderung;
Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung
des Angebots des „startkLahr“-Areals“;
Flächenversorgung / Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und
Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;

Haushaltsplan 2025



Ziele





Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien
Trägern

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschaftsund Investitionsklimas
Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

Zielgruppen
Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen,
Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger,
Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle
Investoren, interessierte Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag
Kostenstellen
57105001 Wirtschaftsförderung
57105002 Standortwerbung
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit

57105010 ZV IGP
57105020 EU-Projekte

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

10

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

134.200

0

2.131.275,22

1.900.000

1.610.000

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

100.000

0

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

670.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.131.275,22

2.134.200

2.280.000

12

-

Personalaufwendungen

92.763,92-

0

135.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15.895,39-

50.500-

43.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

200,00-

2.500-

1.500-

15.650,44-

31.600-

27.800-

0,00

1.500-

1.500-

44,95-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

14.400-

12.700-

0,00

891.000-

18.000-

9.470,31-

9.700-

9.700-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.717.854,60-

3.237.730-

3.073.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.835.984,22-

4.188.930-

3.279.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

704.709,00-

2.054.730-

999.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

704.709,00-

2.054.730-

999.800-

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

57105010

Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband
„Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“

10+18

57105010

Eine einmalige Ausschüttung aus Steuererlösen soll an das
Rahmenkonto überführt werden. Der Vorgang ist haushaltsneutral
veranschlagt.

18

57105001

-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen
Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)
-Beteiligung am Innovations- und Gründerzentrum

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen“
Produkte
 57.30.06 Wochenmärkte
 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen
Kurzbeschreibung
 Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
 Planung der Märkte;
 Marktorganisation;
 Marktaufsicht
 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
 Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Ziele
 Versorgung der Bevölkerung
 Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer
Zielgruppen
Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste
Auftragsgrundlagen
§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57305000 Wochenmärkte
57305001 Parktheater
57305002 Aktienhof
57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

57305201 Kaiserswaldhalle
57305301 Halle Kuhbach
57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305601 Geroldseckerhalle
57305701 Sulzberghalle

Haushaltsplan 2025

Gebäude
11243003 Aktienhof 2 Aktienhof
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.

11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243905 Infotafeln/-stelen

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

12.250,00

0

0

128.407,86

116.500

119.750

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

39.838,99

37.150

37.200

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.010,82

28.000

28.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

195.507,67

181.650

184.950

12

-

Personalaufwendungen

428.392,27-

461.600-

490.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

567.882,02-

1.125.760-

759.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

185.432,25-

689.500-

387.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

26.436,87-

41.400-

22.200-

511,29-

1.600-

1.850-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

14.058,54-

11.520-

10.750-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

24.809,33-

13.440-

2.900-

309,84-

300-

300-

0,00

353.500-

327.550-

42410100 Aufwand für Heizung

99.209,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

77.294,69-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.484,63-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.147,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.130,30-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

9.277,79-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

93.398,09-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

11.463,60-

0

0

1.652,78

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.501,91-

13.600-

5.850-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.097,17-

900-

900-

824,65-

0

0

17,93-

0

0

43.340,04-

54.920-

39.950-

1.039.632,26-

1.642.280-

1.290.450-

844.124,59-

1.460.630-

1.105.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

385.126,50

385.150

384.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

11.900,00-

25.500-

46.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

373.226,50

359.650

337.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

470.898,09-

1.100.980-

767.550-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.01

Parktheater

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

12.250,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

45.759,32

35.000

40.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7.613,79

5.000

7.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

28.000

28.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

65.623,11

68.000

75.000

12

-

Personalaufwendungen

208.207,69-

235.000-

243.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

208.145,22-

731.700-

136.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

76.755,57-

605.100-

34.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

11.148,32-

15.000-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

55,62-

300-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

69,34-

900-

1.800-

17.739,18-

1.800-

900-

183,20-

200-

200-

0,00

107.500-

96.900-

42410100 Aufwand für Heizung

13.952,66-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

18.217,92-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.489,39-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.078,94-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.072,26-

0

0

55.271,47-

0

0

2.753,70-

0

0

73,44-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.187,04-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.097,17-

900-

900-

18.538,87-

27.100-

16.800-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

434.891,78-

993.800-

397.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.268,67-

925.800-

322.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

369.268,67-

925.800-

322.200-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.02

Aktienhof

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

23.709,83

18.000

9.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.960,68

4.000

3.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

27.670,51

22.000

12.500

12

-

Personalaufwendungen

5.646,47-

5.900-

6.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

21.114,01-

42.600-

25.450-

4.153,49-

8.900-

9.400-

531,38-

700-

700-

0,00

200-

200-

301,12-

400-

400-

1.177,01-

10.000-

400-

0,00

22.400-

14.350-

42410100 Aufwand für Heizung

4.476,68-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.599,16-

0

0

0,00

0

0

398,15-

0

0

1.131,00-

0

0

940,30-

0

0

6.334,49-

0

0

724,01-

0

0

1.652,78

0

0

0,00

0

0

875,71-

1.600-

800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

27.636,19-

50.100-

32.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

34,32

28.100-

19.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

34,32

28.100-

19.750-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.03

Schutterlindenberghalle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.978,37

4.000

4.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

250,93

150

300

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

7.229,30

4.150

4.300

12

-

Personalaufwendungen

37.250,73-

38.300-

42.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

32.665,64-

38.000-

182.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

8.383,75-

11.100-

156.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.921,71-

3.100-

2.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

1.900-

1.300-

64,61-

100-

100-

0,00

21.500-

22.400-

10.280,89-

0

0

7.301,76-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

863,18-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

313,34-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

377,00-

0

0

1.583,03-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

772,36-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

804,01-

0

0

0,00

100-

100-

1.017,10-

3.700-

2.850-

70.933,47-

80.000-

227.650-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

63.704,17-

75.850-

223.350-

51.900,00

51.900

51.900

0,00

0

0

51.900,00

51.900

51.900

11.804,17-

23.950-

171.450-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.04

Kaiserswaldhalle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

5.063,50

3.000

3.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

58,53

750

750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.122,03

3.750

3.750

12

-

Personalaufwendungen

26.842,80-

28.700-

29.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

41.904,44-

39.100-

60.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.804,70-

8.900-

29.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.348,67-

3.300-

2.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

250-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

25.800-

28.200-

42410100 Aufwand für Heizung

6.691,02-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.969,94-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

386,20-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

304,38-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

377,00-

0

0

1.047,27-

0

0

10.579,32-

0

0

1.001,98-

0

0

393,96-

0

0

1.846,77-

5.000-

4.400-

70.594,01-

72.800-

94.850-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

65.471,98-

69.050-

91.100-

52.650,00

52.650

52.650

0,00

0

0

52.650,00

52.650

52.650

12.821,98-

16.400-

38.450-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.05

Sport- und Festhalle Kuhbach

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.877,50

3.500

3.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

45,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.922,50

3.500

3.500

12

-

Personalaufwendungen

11.315,13-

12.000-

12.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

70.026,73-

50.600-

86.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

19.133,50-

10.500-

36.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.753,60-

3.500-

4.000-

5,59-

200-

200-

0,00

300-

300-

5.086,30-

1.100-

1.100-

0,00

35.000-

44.000-

21.302,78-

0

0

5.650,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

756,26-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

661,72-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

678,21-

0

0

13.031,76-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.212,79-

0

0

2.691,14-

3.200-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

84.033,00-

65.800-

101.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

82.110,50-

62.300-

98.200-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

54.900,00

54.900

54.900

0,00

0

0

54.900,00

54.900

54.900

27.210,50-

7.400-

43.300-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.06

Bürgerhaus Mietersheim

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.218,35

7.000

7.150

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

4,00

150

50

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.222,35

7.150

7.200

12

-

Personalaufwendungen

14.452,12-

15.200-

15.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

40.745,05-

71.460-

119.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.452,63-

15.000-

85.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.266,45-

4.600-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

720-

700-

806,84-

540-

500-

0,00

50.400-

30.000-

42410100 Aufwand für Heizung

3.418,44-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

8.887,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

445,16-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

180,41-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

203,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

422,11-

0

0

6.443,70-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

933,48-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

285,61-

0

300-

2.333,10-

1.620-

1.300-

57.530,27-

88.280-

136.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

51.307,92-

81.130-

129.600-

476,50

500

0

0,00

0

0

476,50

500

0

50.831,42-

80.630-

129.600-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.07

Geroldseckerhalle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

8.600,50

8.000

8.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

64,40

100

100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.664,90

8.100

8.100

12

-

Personalaufwendungen

43.764,59-

46.400-

47.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

61.873,61-

34.600-

43.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.262,71-

8.900-

13.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.112,46-

3.200-

2.500-

435,23-

100-

400-

13.688,08-

1.400-

1.200-

0,00

21.000-

25.500-

17.805,16-

0

0

3.026,82-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

513,02-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

411,16-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

637,08-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

205,58-

0

0

1.022,31-

0

0

797,47-

2.800-

2.400-

106.435,67-

83.800-

93.400-

97.770,77-

75.700-

85.300-

23.450,00

23.450

23.450

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

23.450,00

23.450

23.450

74.320,77-

52.250-

61.850-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

5730.08

Sulzberghalle

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

17.845,28

20.000

20.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

16.573,35

15.000

13.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.010,82

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

49.429,45

35.000

33.500

12

-

Personalaufwendungen

74.151,38-

73.100-

76.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

90.804,21-

109.500-

97.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.051,90-

16.600-

17.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

4.354,28-

8.000-

7.000-

14,85-

200-

200-

0,00

4.500-

4.000-

62,03-

0

0

0,00

66.700-

63.400-

42410100 Aufwand für Heizung

21.282,30-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

26.544,21-

0

0

2.031,42-

0

0

798,94-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.745,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.897,53-

0

0

615,12-

0

0

3.011,32-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.497,22-

13.500-

5.450-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

824,65-

0

0

3,36-

0

0

13.780,25-

8.100-

6.400-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

178.739,20-

190.700-

180.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

129.309,75-

155.700-

146.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

201.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

201.750,00

201.750

201.750

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

72.440,25

46.050

55.000

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“
Produkte






57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales
Kurzbeschreibung














Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den
Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter
Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption
der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte,
Werbestreumittel)
Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen,
Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Chrysanthema
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen
hinausgehen.
Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen
- Werbung für Dritte
- Rahmenprogramme

Haushaltsplan 2025





Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Vermittlung von Übernachtungsangeboten
Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Ziele
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

Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
Imagesteigerung der Stadt
Eigenwerbung
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
Gewinnung von Gästen und Kunden
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
Steigerung der Anzahl der Gäste
Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Erhöhung der Verweildauer der Gäste
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
Bereicherung des kulturellen Angebotes
Touristischer Service und Beratung
Anbieten touristischer Dienstleistungen
Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen
Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner
Auftragsgrundlagen
Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57505001 Wohnmobilstellplatz
57505002 Wanderwegbeschilderung
57505003 Kulinarische Stadtführungen
57505004 Tourismus
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602
57505014 Chrysanthema - Steuer

57505011 Stadtfest
57505012 Fest der Kulturen
57505013 Suppenfest
57505020 Weihnachtsaktionen
57505030 Gästeinformation
57505603 Tourismus Reichenbach
57505702 Wasserpfad Sulzbach

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

17.000,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

38.964,54

31.600

38.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

280.690,19

160.000

210.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.218,78

13.000

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

343.873,51

204.600

248.600

12

-

Personalaufwendungen

203.249,73-

221.300-

201.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

500.833,02-

371.900-

408.650-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

1.800-

900-

2.127,30-

2.600-

2.300-

334,39-

28.800-

29.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.823,78-

7.150-

8.750-

42410200 Aufwand für Strom

5.862,23-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.560,43-

0

0

0,00

0

0

198,00-

0

0

426.138,85-

264.850-

304.900-

0,00

9.400-

9.400-

62.788,04-

57.300-

53.200-

536,64-

0

0

24.227,33-

38.000-

25.000-

522.687,25-

472.200-

536.150-

1.251.533,97-

1.103.400-

1.171.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

907.660,46-

898.800-

923.000-

14.873,95

15.000

15.000

14.873,95-

15.000-

15.000-

0,00

0

0

907.660,46-

898.800-

923.000-

Kostenstelle

Erläuterungstext

57505011
57505012
57505013

Haushaltsmittel für das diesjährige Stadtfest
Haushaltsmittel für das diesjährige Fest der Kulturen
Haushaltsmittel für das Suppenfest

57505020

Haushaltsmittel für Tannenbäume und Weihnachtsaktionen in der Lahrer
Innenstadt

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

5750.01

Chrysanthema

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

17.000,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

15.298,94

13.600

18.600

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

247.400,45

145.000

192.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

0

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

284.699,39

158.600

211.100

12

-

Personalaufwendungen

77.674,71-

85.100-

77.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

282.505,80-

193.800-

227.750-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

28.800-

28.800-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

2.650-

2.650-

2.367,62-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

103,82-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

198,00-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

264.039,46-

139.350-

173.300-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15.796,90-

23.000-

23.000-

0,00

0

0

42410200 Aufwand für Strom

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

394.341,14-

354.800-

373.350-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

754.521,65-

633.700-

678.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

469.822,26-

475.100-

467.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.873,95

15.000

15.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

14.873,95-

15.000-

15.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

469.822,26-

475.100-

467.500-

Haushaltsplan 2025
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

2.604.411,37

2.386.250

2.713.550

0

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

4.449.797,42-

6.043.610-

5.723.850-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

1.845.386,05-

3.657.360-

3.010.300-

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

46.732,81-

79.400-

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

46.732,81-

79.400-

0

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

46.732,81-

79.400-

0

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

1.892.118,86-

3.736.760-

3.010.300-

0

2

11

-

-

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.550-

11.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.389-

3.389-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

54.600-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010004: Parktheater Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.900-

0

0

0

9.900-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.586-

59.586-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.633-

2.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

132.504-

63.004-

162.900-

42.053-

69.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und
Festhalle in Kuhbach.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

22.000

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.931-

9.931-

37.500-

9.931-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.100-

7.100-

0

7.100-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

15.000-

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH8

Wirtschaft und Tourimus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.465-

6.465-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.931-

5.931-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.908-

9.908-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
6110
6120
6130

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2025
THH9

lfd.
Nr.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

73.570.185,21

78.010.000

75.515.000

30110000 Grundsteuer A

84.821,75

82.000

60.000

30120000 Grundsteuer B

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

30130000 Gewerbesteuer

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

226.802,01

230.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

34.212.766,02

46.092.000

55.008.000

0,00

0

54.000

30320000 Hundesteuer

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

92.519,00

3.000

43.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

94.406,97

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

107.969.877,20

124.105.000

130.620.000

15

-

Abschreibungen

6.131,03-

0

0

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

776.474,64-

1.040.000-

1.560.000-

17

-

Transferaufwendungen

47.899.728,93-

43.583.000-

47.513.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.922,13-

645.000

494.000

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

48.688.256,73-

43.978.000-

48.579.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

59.281.620,47

80.127.000

82.041.000

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

59.281.620,47

80.127.000

82.041.000

Haushaltsplan 2025
THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
Produkt


61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung





Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan 2025
THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

73.570.185,21

78.010.000

75.515.000

30110000 Grundsteuer A

84.821,75

82.000

60.000

30120000 Grundsteuer B

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

30130000 Gewerbesteuer

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

226.802,01

230.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

34.212.766,02

46.092.000

55.008.000

0,43

0

0

107.782.951,66

124.102.000

130.523.000

6.131,03-

0

0

30320000 Hundesteuer

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

47.899.728,93-

43.583.000-

47.513.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

47.905.859,96-

43.583.000-

47.513.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

59.877.091,70

80.519.000

83.010.000

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

59.877.091,70

80.519.000

83.010.000

Erläuterungstext
Die Ansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen
Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Landes
(Haushaltserlass 2025) sowie auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung im Oktober. Auf das FAGBerechnungsblatt für die wesentlichen Zuweisungen und Umlagen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft“
Produkt


61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung








Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat,
Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung
Kostenstellen
61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025
THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

8

+

10

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

0,00

0

54.000

Zinsen und ähnliche Erträge

92.519,00

3.000

43.000

+

Sonstige ordentliche Erträge

94.406,54

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

186.925,54

3.000

97.000

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

776.474,64-

1.040.000-

1.560.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.922,13-

645.000

494.000

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

782.396,77-

395.000-

1.066.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

595.471,23-

392.000-

969.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

595.471,23-

392.000-

969.000-

Haushaltsplan 2025
THH9

lfd.
Nr.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

105.395.014,81

124.105.000

130.566.000

0

2

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

48.641.971,37-

43.978.000-

48.579.000-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit

56.753.043,44

80.127.000

81.987.000

0

0,00

325.944-

210.400-

0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

1.071.389,86

1.300

1.300

0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.071.389,86

324.644-

209.100-

0

1.500.000,00-

0

0

0

0,00

984.360

1.104.600

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.500.000,00-

984.360

1.104.600

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

428.610,14-

659.716

895.500

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

56.324.433,30

80.786.716

82.882.500

0

-

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I61200350000

Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2025
THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.442.860

0

0

0

984.360

1.104.600

0

1.353.900

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Minderauszahlungen)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

736.844-

0

0

0

325.944-

210.400-

0

200.500-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Mindereinzahlungen)

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

6.500

0

0

0

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

1.071.390

1.071.390

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH
10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

Finanzplanung mit
Investitionsprogramm
für die Jahre 2024 bis 2028

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt
lfd.
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

1

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A
30120000 Grundsteuer B
30130000 Gewerbesteuer
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer
30320000 Hundesteuer
30340000 Zweitwohnungssteuer
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

4

+

Sonstige Transfererträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

9

+

Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

13

-

Versorgungsaufwendungen

14

-

15

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen (1)

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

=

Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

21

+

Außerordentliche Erträge

22

+

Außerordentliche Aufwendungen

23

=

24

=

Veranschlagtes Sonderergebnis
Veranschlagtes Gesamtergebnis

Haushaltsplan
2025
EUR

2

73.570.185

84.822
8.144.015
33.070.423
22.888.316
5.323.730
1.993.416
226.802
0
1.815.050

3

78.010.000

82.000
8.250.000
36.000.000
23.592.000
5.944.000
1.900.000
230.000
0
1.942.000

50.145.209 62.324.350
0
1.846.000
0
0
7.216.596
7.267.500
5.122.232
4.653.900
6.405.214
5.972.100
1.402.902
2.554.800
0
0
5.060.288
4.225.600
148.922.626 166.854.250
42.119.565 48.634.200
2.887.160
0
21.430.727 23.450.840
55.945
9.934.100
780.166
1.043.200
63.522.185 60.353.450
19.573.884 20.069.620
150.369.633 163.485.410
-1.447.007
3.368.840
0
0
0
0
0
0
-1.447.007
3.368.840

75.515.000

60.000
8.300.000
32.500.000
24.575.000
5.899.000
1.970.000
230.000
50.000
1.931.000

2026
EUR
4

Finanzplanung
2027
EUR
5

78.217.000

62.000
8.300.000
33.830.000
25.610.000
6.044.000
2.100.000
230.000
50.000
1.991.000

81.857.000

62.000
8.300.000
36.000.000
26.915.000
6.160.000
2.100.000
230.000
50.000
2.040.000

2028
EUR
6

83.838.000

62.000
8.350.000
36.500.000
28.165.000
6.290.000
2.100.000
230.000
50.000
2.091.000

70.088.450 71.245.500 70.915.500 72.794.500
2.579.000
2.683.200
2.795.700
2.878.600
0
0
0
0
7.381.050
7.750.000
7.850.000
7.950.000
5.082.800
5.150.000
5.250.000
5.350.000
7.524.600
7.550.000
7.600.000
7.650.000
2.293.200
2.350.000
2.400.000
2.450.000
0
0
0
0
4.774.550
4.122.000
4.207.000
4.292.000
175.238.650 179.067.700 182.875.200 187.203.100
52.114.000 54.200.000 56.370.000 58.620.000
0
0
0
0
20.525.200 20.950.100 21.925.100 22.290.900
11.574.850 11.952.300 12.274.800 12.514.200
1.563.500
2.005.000
2.305.000
2.505.000
67.996.900 76.901.200 82.608.000 84.118.400
19.297.650 17.811.500 18.015.700 18.301.700
173.072.100 183.820.100 193.498.600 198.350.200
2.166.550
-4.752.400 -10.623.400 -11.147.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166.550
-4.752.400 -10.623.400 -11.147.100

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nachrichtlich:

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d.
Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem
Basiskapital

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres

Nachrichtlich: Summe Fehlbetragsvortrag
(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

0

1.700.000

0

0

0

0

0

1.700.000

2.166.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

0

3.866.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700.000

0

0

885.850

10.623.400

11.147.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700.000

3.866.550

0

0

0

1.700.000

0

0

885.850

11.509.250

22.656.350

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt
Nr.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

vorl. RE
2023
EUR

Ansatz
2024
EUR

Haushaltsplan
2025
EUR

VE
2025
EUR

2026
EUR

1

2

3

4

5

Finanzplanung
2027
2028
EUR
EUR
6

7

70.920.460

78.010.000

75.515.000

0

78.217.000

81.857.000

83.838.000

50.317.685

62.324.350

70.088.450

0

71.245.500

70.915.500

72.794.500

0

0

0

0

0

0

0

6.957.522

7.267.500

7.381.050

0

7.750.000

7.850.000

7.950.000

5.284.615

4.653.900

5.082.800

0

5.150.000

5.250.000

5.350.000

7.674.211

5.972.100

7.524.600

0

7.550.000

7.600.000

7.650.000

1.084.784

2.554.800

2.293.200

0

2.350.000

2.400.000

2.450.000

4.472.860

4.225.600

4.774.500

0

4.122.000

4.207.000

4.292.000

146.712.136

165.008.250

172.659.600

42.021.951

48.616.600

52.095.900

0

54.200.000

56.370.000

58.620.000

2.887.160

0

0

0

0

0

0

21.354.049

23.450.840

20.525.200

0

20.950.100

21.925.100

22.290.900

729.684

1.043.200

1.563.500

0

2.005.000

2.305.000

2.505.000

63.609.654

60.353.450

67.996.900

0

76.901.200

82.608.000

84.118.400

19.882.805

20.069.620

19.297.650

0

17.811.500

18.015.700

18.301.700

150.485.303

153.533.710

161.479.150

-3.773.166

11.474.540

11.180.450

0

4.516.700

-1.144.300

-1.511.500

5.998.453

3.695.795

3.711.800

0

3.877.500

2.332.500

2.635.863

172.479

445.000

1.500.000

0

1.745.000

1.810.000

1.280.000

358.077

5.000.000

4.330.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.071.390

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

197.883

600.000

600.000

0

0

0

0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.798.282

9.742.095

10.143.100

0

6.823.800

5.343.800

5.117.163

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.411.835

2.250.000

2.392.000

0

1.250.000

1.250.000

1.250.000

13.245.584

8.899.240

14.816.400

9.050.000

19.040.100

13.629.000

9.210.000

980.435

479.400

1.668.000

0

121.000

224.000

1.265.500

375.400

375.400

450

0

0

0

0

1.616.015

2.066.000

6.257.916

0

990.000

755.000

842.500

257.209

170.000

150.000

0

100.000

100.000

100.000

21.886.478

14.240.040

25.284.766

9.050.000

21.501.100

15.958.000

12.668.000

Veranschlagter
31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

-14.088.196

-4.497.945

-15.141.666

9.050.000

-14.677.300

-10.614.200

-7.550.837

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-17.861.362

6.976.595

-3.961.216

9.050.000

-10.160.600

-11.758.500

-9.062.337

2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
17
Ergebnishaushalts
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

32

0 176.384.500

0 171.867.800

180.079.500 184.324.500

181.223.800 185.836.000

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
(Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)

Auszahlungen für Rahmenkonto Ost
(Sondertilgung)
Veranschlagter
35 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
36
Haushaltsjahres

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
5.971.365

3.500.000

15.000.000

0

14.500.000

10.500.000

7.500.000

8.108.622

2.720.000

3.120.000

0

3.690.000

4.110.000

4.450.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

-2.137.258

280.000

11.380.000

0

10.310.000

5.890.000

2.550.000

-19.998.620

7.256.595

7.418.784

9.050.000

149.400

-5.868.500

-6.512.337

8.800.000

8.500.000

15.918.784

16.068.184

10.199.684

11.880.000

10.810.000

6.390.000

3.050.000

31.220.000

43.100.000

53.910.000

60.300.000

63.350.000

-3.773.166

11.474.540

11.180.450

4.516.700

-1.144.300

-1.511.500

8.108.622
-11.881.789

3.220.000
8.254.540

3.620.000
7.560.450

4.190.000
326.700

4.610.000
-5.754.300

4.950.000
-6.461.500

nachrichtlich:
37

den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

38

den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zum Jahresbeginn

LIQUIDITÄT

SCHULDEN

KENNZAHLEN:
MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum
Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST
Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)
vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des
HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)
MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus
laufender Verwaltungstätigkeit muss
ausreichen, um Tilgungen zu decken
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts
Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost
SALDO

Investitionsprogramm

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2025 und für die
Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 (2029 ff.)

(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

15.11.2024

Sortierung nach Teilhaushalte
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2025
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
1

1

11

2

1

11

I11330110002

Erwerb Beteiligungen
Stammkapital BGV
Erwerb Gewässerrandstreifen

3

1

11

I11330110000

Grunderwerb

4

1

11

I11330110001

Grunderwerb Bodenbevorratung

I11330110003

I11330110010

Erschließung Klinikum
(restliche Mittel im Ergebnishaushalt)
2025: 3.218.000 €, davon 343.000 € im ErgHH
2026: 3.110.000 €, davon 355.000 € im ErgHH
2027: 1.850.000 €, davon 250.000 € im ErgHH
2028: 1.320.000 €, davon 220.000 € im ErgHH
Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 621.345 €

I11330700000

Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen

I11200100010

5

1

11

6

1

11

7

1

11

I11120300000

8

1

11

9

1

11

10

1

11

I11240100008

EDV Gesamtverwaltung
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
Gebäudeservice (Hausdienst)
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden

11

1

11

I11250100000

Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.

I11240010012

Dritter Ort
Planungsrate Folgemaßnahmen
(Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)
Keine Freigabe vorgesehen
Kauf Nordflügel
(Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)

12

1

11

13

1

11

I11240100003

I11240010014

850

2.000.000

400

450

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

9.330.000

1.000.000

2.875.000

2.755.000

1.600.000

1.100.000

630.000

630.000
0
620.000

170.000

150.000

100.000

100.000

100.000

60.000

15.000

15.000

10.000

10.000

10.000

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

50.000

50.000

3.925.000

2.770.000

2.270.000

512.000

512.000
2.295.400

5.242.450

0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
14

2

12

15

2

12

16

2

12

I12600050004
I12600100050

I12600100070
I12600100010

17

18

2

2

12

12

Neubeschaffung Digitalfunk
(Zuschuss nach Z-Feu Digitalfunkgeräte)
Beschaffung eines AB Teleskoplader
Wechselladergemeinschaft zwischen den Feuerwehren der großen Kreisstädte in der Ortenau und dem
Landratsamt Ortenau
Zu erwartender Gesamtbetrag für Kooperationspartner 15.000€
Ersatzbeschaffung Messgerät
Aufgrund der Umsetzung der DIN VDE 0701-0702 und des Ablaufs der Übergangsfrist ist eine
Ersatzbeschaffung des Messgeräts Secutest S2 notwendig.
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz:
2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €),
Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €)
2025: Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 2.249€ (45.000€)
2025: Ersatzbeschaffung Hydraulischer Spreitzer 1986 (7.200€)
2026: Ersatzbeschaffung Hydraulische Schere 1986 (6.500€)
2026: Beschaffung von 10 Pressluftatmern á 2.249€ (22.500€)
2027: Esatzbeschaffung Prüfstand Atemschutz Bj. 2005 (32.000€)
2028: allgemeine Beschaffungen (10 T€)
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2029
Umstellung Atemschutzgeräte Normaldruck auf Überdruckgeräte
Übergangsfrist voraussichtlich 2025-2030
Umrüstung Atemanschluss 95.000€
Umrüstung Lungenautomaten 114.600€
Umrüstung Masken 4.400€
VE 2028: 215.000 €

550.000

550.000

15.000

15.000
4.000

4.000

172.400

215.000

50.000

48.400

53.000

29.000

32.000

10.000

215.000

0

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)
19
20

2
2

12
12

I12600100020
I12600100020
I12600050005
I12600100020

21

2

12

22

2

12

23

2

12

24

2

12

25

2

12

26

2

12

27

2

12

28

2

12

29

2

12

I12600100060

I12600100040
I12600050003
I12600000000
I12600050002
I12600030001

I12800100000

Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008)
Feuerwehrfahrzeuge u.a.
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025
2025: Mittelansatz 1,4 Mio€
2025: Förderung 180.000 € aufgrund Mischkalkulation zzgl.Verkaufserlöse von ca. 20 T€

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

50.000

50.000
1.400.000

1.400.000

Ersatzbeschaffung HLF 20
2027: VE 900T€
2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = insges. 900 T€)
(FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€
Ersatzbeschaffung MTW5/19
(Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)

200.000

900.000

900.000

50.000

50.000

50.000
308.000

Neubau Feuerwache Standort West
Neubau Feuerwache West:
Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen
Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz
Erschließung Feuerwache West

20.000

50.000

50.000

Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)
Ersatzbeschaffung Werbebus
(Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version
Ersatzbeschaffung WLF 12/65/1 (Bj. 1993)
2024: Ersatzbeschaffung mit Förderung

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

50.000
308.000

230.000

0
120.000

115.000
70.000

31.000

600.000

Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz:
2024: Satelliten-Notfallkommunikation
2025: Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen

32.000

19.000
600.000

22.000

10.000

448.400

2.098.000

600.000

663.000

132.000

3.635.000

1.100.000

2.535.000

470.000

70.000

960.000

215.000

345.000

250.000

600.000

0

220.000

524.500

1.400.000

1.120.000

20.000

0

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

30

31

32

3

21

I21100010001
I21100050001

3

3

21

I21100010202
I21100050200
I21100030020

33

3

34

3

35

3

36

3

37

3

38

3

39

3

40

3

41

3

42

3

43

3

44

3

21

21

I21100010501
I21100050500

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass
alle Maßnahmen investiven Charakter haben)
Eichrodtschule
2021: Planungsrate 200.000 €
2026: 1.100.000 €
2027: 2.535.000 €
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Eichrodtschule:
Außenanlage (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 €
2027: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)
Johann-Peter-Hebel-Schule
Kosten i.H.v 5,92 Mio. € berücksichtigt
2021: Planungsrate i.H.v. 200.000 €
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Johann-Peter-Hebel Schule
Neugestaltung Außenanlage
2026: VE i.H.v. 400.000 €
2027: 400.000 €
Luisenschule
prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €
Luisenschule Neuwerkhof

1.000.000

1.000.000

2.000.000

5.920.000

1.600.000

400.000

400.000

200.000

2.320.000

400.000

900.000

900.000

Schule Kippenheimweiler
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €
Grundschule Kippenheimweiler

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

Grundschule Langenwinkel
prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €
Grundschule Langenwinkel

100.000

100.000

800.000

800.000

50.000

50.000

Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach
prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €
Grundschule Sulz
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €
Friedrichschule
Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021: 100 T€)
prognostizierte Kosten von 8,6 Mio. €
Friedrichschule
Außenanlage
Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau
Planungsrate + Ausführung

1.200.000

600.000

8.500.000
470.000
4.100.000

2

180.000

200.000

160.000

600.000

120.000

1.000.000
2.000.000

1.964.000

1.000.000
1.400.000

2.000.000

2.850.000
70.000

1.000.000

1.000.000

250.000

120.000
200.000

280.000

400.000

570.000

400.000
4.100.000

100.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

45

3

21

46

3

21

47

3

21

48

3

21

49

3

21

50

3

21

51

3

21

52

3

21

53

3

21

54

3

21

55

3

21

56

3

21

57

3

21

58

3

21

59

3

21

60

3

21

I21107010005
I21107010006
I21107010007
I21107010008
I21100010906
I21100010604
I21200010000
I21106010004
I21105010004
I21105050001
I21100030032

Weitere Schulmaßnahmen
Schule Sulz
Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)
Schule Sulz
Einbau einer neuen Brandmeldeanlage
Schule Sulz
Fahrradständer
Schule Sulz Turnhalle
Fahrradständer
Max-Planck-Gymnasium
Neue Überdachung Radabstellplätze
(Sanierung Radweg)
Erweiterung Theodor-Heuss-Schule
Planungsrate
Gutenbergschule
Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)
Breitmattenschule
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Grundschule Mietersheim
Errichtung einer Containeranlage
Luisenschule Industriehof
Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023
Luisenschule
Ausstattung
Schutterlindenbergschule
Ausstattung
Grundschule Langenwinkel
Ausstattung
Grundschule Kippenheimweiler
Ausstattung
Grundschule Reichenbach
Ausstattung
Grundschule Sulz
Ausstattung

Auszahlungen
in den Jahren

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

66.200

66.200

157.500

157.500

2.600

2.600

2.200

2.200

22.100

22.100

100.000

100.000

427.400

427.400

14.070.000

200.000

1.910.000

1.730.000

70.000

70.000

2.000.000

5.000.000

6.870.000

180.000

7.260.000
390.000

996.000

25.000

25.000

17.500

29.500

29.500

20.650

21.400

21.400

10.318

27.000

27.000

13.293

94.200

94.200

47.292

16.400

16.400

9.310

3.750.600

4.180.000

6.290.000

8.855.000

7.013.500

60.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

59.000

14.000

15.000

10.000

10.000

10.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

37.000

37.000

37.000

15.597.400

670.000

1.596.000

2.310.000

1.764.500

2.082.363

8.100.000

0

0

0

0

0

0

0

Teilhaushalt 4: Kultur
61

4

25

62

4

25

63

4

26

64

4

27

65

4

27

66

4

25

I25200100000
I25200100010
I26300100000
I27100100000
I27200100000
I25300030004

Erwerb v. Kunstgegenständen
(Ergänzung städt. Kunstsammlung)
Stadtgeschichtl. Museum
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Städtische Musikschule
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Volkshochschule
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Mediathek
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
Stadtpark
Jubiläum

25.000

25.000
41.000

3

67.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 5: Soziales
67
68
69

70
71

5
5
5

36
36

5
5

73

5
5

I36500400005
I36506100000
I36500010011
I36500010140
I36500050001
I36500030040

5

72

74

36

36
36

I36500010031
I36500050000
I36500010032
I36506010001

36

I36507010000

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:
2025: Erstausstattung Kita Jammstraße mit sechs Gruppen (180 T€)
2026: Sonstige Maßn. wie, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen etc.(300 T€)
2028 ff. allg. Zuschüsse 100.000 € p.a.
Kita Schießrain
Einbau einer Enthärtungsanlage
Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen);
Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen
zzgl. Sporterweiterung,
Ansatz 2022 (300.000 €) anderweitige Verwendung vorgesehen
Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage
2025: VE über 300.000 €
2026: Umsetzung VE
Ersatz Kita Bottenbrunnen
Holzmodulbauweise
Kita Bottenbrunnenstraße
Umbau
(Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)
Kindertagesstätte Reichenbach
Kita Sulz
Fahrradständer

785.000

0

8.800

8.800

2.000.000

8.780.000

1.000.000

300.000

360.000

180.000

300.000

205.000

100.000

2.480.000

3.000.000

1.300.000

500.000

60.000

300.000

0
500.000

7.200

660.000

500.000

500.000
500.000
2.000.000

4.100.000

1.516.000

4.720.000

7.700.000

1.505.000

600.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

390.000

670.000

550.000

7.200
500.000

500.000

660.000

0

0

0

0

0

0

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder
75

76

77
78

79

6

6

6
6

6

42

I42100400000

Investitionszuschüsse für Sportvereine

I42410030000
I42410050005

Sportzentrum Dammenmühle:
2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €);
2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage
etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr
2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen
Mögliche Förderung: 150.000 €

I42410030030

Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme
(im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)

I42410030040

Park-Scheerbachfeld
Fußballtor

I42400030000
I42400050000

Badesee im Seepark
Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung /
Behebung der Undichtigkeit;
ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen
2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)

42

42
42

42

75.000

1.610.000
200.000

150.000

200.000
5.000

5.000

0
215.000

4

410.000

685.000

565.000

15.000

0

600.000

600.000

600.000

600.000

0

150.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt
80

7

53

81

7

54

I53600020001
I54600020000
I54600020001

82

7

54

83

7

54

84

7

54

85

7

54

I54100020018
I54100020019
I54100020012
I54700050010
I54700020000

86

7

54

87

7

54

88

7

51

I54100020002
I54100050005
I51100200000

89

7

55

u.a.
I55400030003

90

7

55

91

7

55

92

7

55

I55400030000
I55400030002
I55500110001
I51110100000

93

7

51

94

7

51

95

7

51

I51100000200
I51100050200
I51100020102
I51100050010

51

I51100000101
I51100050010

96

7

I51100020101
97

7

51

98

7

51

99

7

54

I51100010002
I51100050080
I54100200000

I54100050002
100

101

7

7

54

54

I54100020024
I54100020021

102

7

54

Ausbau des Breitbandnetztes in Lahr
Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus
Parkierungseinrichtungen
u.a. Ersatz Parkscheinautomaten
Ladeinfrastruktur
Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch
erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert
werden
2025: keine Mittelveranschlagung
Straßenbeleuchtungsanlagen
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet
Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach
Fußverkehrsinfrastruktur
Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen
Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen
(pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter
Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von
100 T €;
2024: keine Mittel auf Grund EMÜ aus 2023 geplant
Bau von Radwegen
Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen);
Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder
Ökokonto
ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten 10.000 €
an 2026: Bedarf 15.000 €
Öffentl. Grünanlagen/Ökologie
Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen
Aufforstung von Waldersatzflächen
(Maßnahmen Öko-Konto)
Erwerb von Waldflächen
GIS
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Innenstadt/Marktstraße
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring:
2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) 135.000 €
2026: 2. BA 135.000 €
Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.)
Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtung der
Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung
Schwarzwaldstraße Planungsrate
Weitere Sanierung abhängig von möglicher Förderung
(Die Gesamtkosten liegen entsprechend vorliegender Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 bei ca. 1,6
Mio.)
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
Gebäudebeschriftung
Erschließungsbeiträge:
2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €)
2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377
Langenwinkel (145.000 €)
2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (250.000 €), Eichertsgrund (1.000.000 €),
Neuveranschlagung aus 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €)
2026: Handwerkergr. Langenw. (250.000 €), Amelia-Earhart-Str. (1.000.000 €), Bädleweg (350.000 €), Abl.
Beitrag Flst. 1383 Langenw.(145.000 €)
2027: Neue Scholle (480.000 €), Flugplatzstr. Süd (530.000 €),
Handwerkergr. Langenw (350.000 €), Rosenweg (450.000 €)
2028 ff.: Don Bosco (930.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €)
Erschließung Baugebiet Hosenmatten II:
erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)
2023 + 2024 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. € zzgl. 630.000 € Rückkauf der Flurstücke Nr.
9656 bis 9660
Erschließung Dammenmühle
Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe:
Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes.
2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € /
2025: 3. BA 1.000 T € /
2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

40.000

40.000

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

800.000

0

200.000

200.000

200.000

200.000

0

100.000

350.000

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

65.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

264.000

384.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

55.000

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

7.600.000

440.000

640.000

610.000

530.000

722.500

135.000

2.827.000

135.000

1.415.000

1.367.000

100.000

366.000

318.000

433.500

1.810.000

1.280.000

823.200

27.000

1.745.000

200.000
38.600

19.300

445.000

1.500.000

0

3.800.000

3.130.000

2.300.000

5

849.000

0

925.000

100.000

80.000

45.000

200.000
38.600

4.657.500

100.000

100.000

825.000

1.000.000

1.300.000

2.794.500

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)
I51100030201
103

7

51

104

7

51

105

7

51

106

7

54

107

7

54

108

7

54

109

7

110

7

111

7

112

7

55

54

113

7

54

114

7

54

115

7

54

116

7

54

117

7

54

118

7

54

119

7

54

120

7

54

121

7

54

122

7

51

123

7

52

124

7

54

125

7

57

126

7

57

I51100010020

Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):
Vereinsheim mit Multisportfeld:
2024: Planungsrate (120 T €)
2026: VE für Baurate (465 T €)
2027 ff.: Umsetzung
2028: VE i.H.v. 130.000 €
Gartenhöfe
Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme
Abbruch Halle Gartenhöfe

I54104020000

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)

I54104020001

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet
(nicht Handwerkergrundstücke)

I54106020000

Endausbau Baugebiet Heubühl

I55106030100

Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl
Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)
Kuhbach Eichgarten-Ost
Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen
Unter-/Überführung Bahnhof

I51100030202

I54100020022
I54100050007
I54106020005
I54106050002
I54100050008
I54100020030
I54100020025

Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau
2022: 200.000 €
Neubau Brücke Hexenmatt
teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke
Ortenaubrücke
Mängelbehebung (Gewährleistungsfall wird haushaltsneutral dargestellt)
Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße

I54100020017

Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum
Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025
Ausbau des Rosenweg
(Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen
Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €
Bädleweg
Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt
Stützmauer
Betriebshof Stadtgärtnerei
Beschaffung 2 Sätze Akku für Trailer

I54209000000

K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr

I54105020001
I54100020027
I54100020028
I54100020029

I51100400000
I51100050070
I52200300000
I54800110000
I57300010004
I57303010000

Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen
Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH
Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)
Parktheater
Einbau einer Enthärtungsanlage
Festhalle Kuhbach - Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA
(Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)

1.050.000

750.000

Auszahlungen
in den Jahren

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

120.000

465.000

100.000

100.000

120.000

120.000

550.000

550.000

900.000

150.000

550.000

550.000

335.000

130.000

750.000

94.000

94.000
184.000

184.000

4.900.000

4.900.000

2.500.000

800.000

800.000

987.439

470.000

470.000

235.000
552.000

552.000
200.000

150.000

150.000
535.000

535.000

150.000

150.000

50.000

50.000
39.000

39.000
3.957.916

25.000

3.932.916

422.000

260.000

162.000

375.000

375.000

1.000.000

200.000

9.900

9.900

69.500

69.500
6.958.000

6

552.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

9.671.916

3.555.000

2.094.000

1.772.500

9.687.500

102.000

59.000

43.000

6.751.739

6.046.200

2.913.000

2.228.000

1.813.500

5.294.500

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Investitionsauftrag

Verpflichtungsermächtigung
2025

Maßnahme

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft
I61200350000

127

9

61

128

9

61

I61200009999

Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge
Darlehensrückflüsse
Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

129

9

61

I61200059999

Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

0
-3.442.860

-984.360

9.050.000

-1.104.600

1.300

1.300

1.300

-325.944

-210.400

-200.500

-324.644

-209.100

-199.200

9.742.095 10.143.100

6.823.800

-1.353.900

0

0

0

14.240.040 25.284.766 21.501.100 15.958.000 12.668.000 25.999.900

2024

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen

2024

2025

2.392.000

2026

2027

1.250.000

2028

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.250.000

Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.899.240 14.816.400 19.040.100 13.629.000

1.250.000

2029 ff.

1.250.000

0

9.210.000 21.127.400

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen

479.400

1.668.000

121.000

224.000

1.265.500

215.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

375.400

450

0

0

0

0

2.066.000

6.257.916

990.000

755.000

842.500

4.657.500

170.000

150.000

100.000

100.000

100.000

0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Summe der Auszahlungen

14.240.040 25.284.766 21.501.100 15.958.000 12.668.000 25.999.900

7

1.300

1.300

1.300

1.300

-1.353.900

0
-984.360

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich

-1.104.600

2025

2026

0

5.343.800 5.117.163 13.394.500

2027

2028

2029 ff.

3.695.795

3.711.800

3.877.500

2.332.500 2.635.863 13.394.500

445.000

1.500.000

1.745.000

1.810.000 1.280.000

0

5.000.000

4.330.000

1.200.000

1.200.000 1.200.000

0

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

600.000

600.000

0

0

0

0

9.742.095 10.143.100

6.823.800

5.343.800 5.117.163 13.394.500

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen
Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet
Steigerung gegenüber 1957
RechnungsJahr

1957
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019

Volumen des
Verwaltungshaushaltes
Euro

4.460.052
7.145.576
15.249.327
42.971.364
50.850.001
70.447.327
77.211.879
83.284.702
111.535.664
118.730.431
131.255.673
139.309.098
146.387.164

Personalauf- % des Volumens Personalauf- Volumen
wendungen des Verwaltungs- wendungen des VwH
haushaltes
Euro
%
%
%

1.312.056
1.565.171
3.798.722
11.227.074
16.895.051
18.012.173
19.987.468
21.540.562
27.058.014
28.723.536
30.185.643
32.653.156
34.861.204

29,42
21,90
24,91
26,13
33,23
25,57
25,89
25,86
24,26
24,19
23,00
23,44
23,81

100,00
119,29
289,52
855,69
1.287,68
1.372,82
1.523,37
1.641,74
2.062,26
2.189,20
2.300,64
2.488,70
2.656,99

100,00
160,21
341,91
963,47
1.140,12
1.579,52
1.731,19
1.867,35
2.500,77
2.662,09
2.942,92
3.123,49
3.282,19

Rechnungs- Aufwendungen Personalauf- % des Volumens Personalauf- Volumen
Jahr
des Ergebnis- wendungen
des Ergebniswendungen des ErgHH
haushaltes
haushaltes
Euro
Euro
%
%
%

2020 *
2021 *
2022 *
2023 *
2024
2025

128.207.652
144.499.628
148.737.509
150.369.633
163.485.410
173.072.100

36.744.923
38.655.470
41.005.472
45.184.218
48.830.000
52.300.000

28,66
26,75
27,57
30,05
29,87
30,22

2.800,56
2.946,18
3.125,28
3.443,77
3.721,64
3.986,11

Anmerkung:
* Die angegebenen Werte für 2020 - 2023 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

2.874,58
3.239,86
3.334,88
3.371,48
3.665,55
3.880,50

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2025
Kostenart

Bezeichnung

40000000 Planung Personalkosten (=zentraler Aufstockungsbetrag)

HH-Plan
2025

HH-Plan
2024

vorl. RE
2023

500.000

530.000

0

4.864.500

4.613.400

4.334.479

60.000

55.000

63.786

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte

0

0

0

40121000 Beschäftigte Gehälter und Zulagen

30.838.900

28.318.000

25.384.657

132.600

839.000

1.986.865

1.946.800

1.784.800

1.588.598

0

0

0

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

3.526.200

2.994.600

0

40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte

2.821.400

2.636.300

2.396.075

40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

7.151.300

6.600.600

5.995.428

246.200

236.900

266.960

8.000

8.000

87.409

40710020 Zuführung Rückstellungen AN-Anteil

13.900

13.500

11.776

40710021 Zuführung Rückstellungen AG-Anteil

4.200

4.100

3.533

41310000 gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge Beamte

0

0

0

41410000 Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger

0

0

2.887.160

186.000

195.800

177.492

52.300.000

48.830.000

45.184.218

1.850.000

2.185.950

2.233.459

258.700

258.700

230.845

1.591.300

1.927.250

2.002.614

40111000 Beamtenbezüge einschl. Zulagen
40112000 Einmalzahlungen Beamte

40122000 Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte
40123000 Jahressonderzahlungen
40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelt

40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
40412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Summe

Nachrichtlich:
Personalaufwendungen außerhalb der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeiten
davon:
-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte
-u.a. Honorare VHS, Stadtführer, Aufwandsentschädigung
Feuerwehrkräfte, Stadtranderholung, Schlachthof

Gesamtpersonalaufwendungen
Insgesamt

54.150.000

51.015.950 47.417.676

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

2024
EUR
1

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)

1

2025
EUR
2

Finanzplanung
Haushaltsjahr

Haushaltsjahr

2026
EUR
3

2027
EUR
4

2028
EUR
5

5.873.569

2a

+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

2b

Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige
+
Wertpapiere

2c

+

3a

- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3)

3b

-

4

= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

3.000.000
0

Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen

0
0

Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen

0
8.873.569

4)

5

-

Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre
(in Summe bei Zeile 8/9 -Hochrechnung- enthalten)

6

+

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
4) 5)
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr

0

7

+

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
4)
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

0

8

Haushaltsjahr

+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)

0

-373.569

7.418.784

149.400

-5.868.500

-6.512.337

8.500.000

15.918.784

16.068.184

10.199.684

3.687.347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

10

- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden

11

-

12

= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel

8.500.000

15.918.784

16.068.184

10.199.684

3.687.347

13

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

2.904.756

3.040.709

3.103.321

3.245.871

3.430.472

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

für sonstige bestimmte Zwecke gebunden

7)

Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah
zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung
vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)
EUR

Jahr

1

1)

2025

2026

2027

2028

2029

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2

2

3

4

5

0

0

2023

10.795.000

2.200.000

2024

7.724.000

7.724.000

2025

9.050.000

9.050.000

2026
2027
Summe:
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen:

9.924.000

9.050.000

0

15.000.000

14.500.000

10.500.000

4000000
7.500.000

1)

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2)

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3)

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten
in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4
Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2025: Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen
Produktgruppe Beschreibung Produktgruppe

Investitionsauftrag

Investitionsauftrag Beschreibung

1133

Grundstücksmanagement

I11330110003

Erschließung Klinikum

2.000.000

211001

Grundschulen und Schulverbünde
mit Grundschulen

I21100010001

Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel

1.000.000

211001

Grundschulen und Schulverbünde
mit Grundschulen

I21100010202

Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahmen Schulbaugipfel

1.000.000

211010

Gemeinschaftsschulen mit
Schulverbünden

I21100010501

Friedrichschule -Erweiterung gem. Schulbaugipfel

2.000.000

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen
für 0-6 Jährige

I36500010140

Sport-Kita Dammenmühle -Neubau der Einrichtung

2.000.000

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen
für 0-6 Jährige

I36500030040

Sport-Kita Dammenmühle -Außenanlage

300.000

5410

Gemeindestraßen

I54104020001

Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau Bestand

750.000

Gesamtsumme der über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Betrag

9.050.000

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
EUR

1. Ergebnisrücklagen

1.700.000

3.866.550

1.1 Rücklagen aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses 1)

1.700.000

3.866.550

1.2 Rücklagen aus Überschüssen
des Sonderergebnisses 1)

0

0

2. Zweckgebundene Rücklagen

0

0

1.700.000

3.866.550

Rücklagen gesamt

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
EUR
78.380,00

78.380,00

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

0,00

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen
für Abfalldeponien

0,00

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen

0,00

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen

0,00

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen
aus Bürgschaften und Gewährleistungen

0,00

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

0,00

Rückstellungen gesamt

78.380,00

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des HH-Jahres 2025

Art der Schulden

Voraussichtlicher Stand zum
Ende des HH-Jahres 2025
EUR

1.1

Anleihen

1.2

Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen

0

0

31.220.000

43.100.000

1.2.1 Bund

0

0

1.2.2 Land

0

0

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

0

0

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

0

0

31.220.000

43.100.000

0

0

0

0

7.667.399

11.570.399

38.887.399

54.670.399

1.2.5 Kreditinstitute
1.2.6 sonstige Bereiche
1.3

1)

Kassenkredite

1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 2)
Rechtsgeschäften
1.

Voraussichtliche Gesamtschulden
Kernhaushalt

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 3)
2.1

Anleihen

2.2

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.3

Kassenkredite

2.4

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Voraussichtliche Gesamtschulden
Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.

4)

0

0

60.391.770

62.872.567

0

0

0

0

60.391.770

62.872.567

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.1

Anleihen

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
3.3

Kassenkredite

3.4

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.
1)

Konsolidierte Gesamtschulden

4)

3) 5)

0

0

91.611.770

105.972.567

0

0

7.667.399

11.570.399

99.279.169

117.542.966

-33.437.611

-27.725.135

65.841.558

89.817.831

Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger
ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2)

Finanzierung Flugplatzareal Ost

3)

Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

4)

Einschl. Gemeindlicher Darlehen

5)

Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist
zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Haushaltsplan 2025
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Kennzahl
1
ERTRAGSLAGE

1)

vorl. RE
2023
3

Einheit
2

HH-Plan
2025
5

HH-Plan
2024
4

Planung
2026
6

Planung
2027
7

Planung
2028
8

-11.147.100

1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Aufwandsdeckungsgrad

-1.447.007

3.368.840

2.166.550

-4.752.400

-10.623.400

€/EW

-29,09

67,72

43,55

-95,53

-213,54

-224,06

%

99,04%

102,06%

101,25%

97,41%

94,51%

94,38%

€

€

1.1 Steuerkraft - netto 59.883.222

80.519.000

83.010.000

78.607.000

75.994.000

78.451.000

€/EW

1.203,68

1.618,47

1.668,54

1.580,04

1.527,52

1.576,90

%

39,82%

49,25%

47,96%

42,76%

39,27%

39,55%

€

61.321.480

77.127.660

80.820.450

83.335.900

86.593.400

89.573.600

€/EW

1.232,59

1.550,30

1.624,53

1.675,09

1.740,57

1.800,47

%

40,78%

47,18%

46,70%

45,34%

44,75%

45,16%

€

0

0

0

0

0

0

€

-1.447.007

3.368.840

2.166.550

-4.752.400

-10.623.400

-11.147.100

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)
-3.773.166
absoluter Betrag
€

11.474.540

11.180.450

4.516.700

-1.144.300

-1.511.500

-75,84

230,64

224,73

90,79

-23,00

-30,38

€

8.108.622

2.720.000

3.120.000

3.690.000

4.110.000

4.450.000

€

-11.881.789

8.754.540

8.060.450

826.700

-5.254.300

-5.961.500

-238,83

175,97

162,02

16,62

-105,61

-119,83

2.733.505

2.904.756

3.040.709

3.103.321

3.245.871

3.430.472

8.873.569

8.500.000

15.918.784

16.068.184

10.199.684

3.687.347

absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
FINANZLAGE

Betrag je Einwohner

€/EW

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag

€

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
absoluter Betrag
€

3)

KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag

€

0

€

0

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

10. Goldene
Anlagendeckung
Bilanzregel
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

%

0,00%

€

22.970.000

31.220.000

43.100.000

53.910.000

60.300.000

63.350.000

461,71

627,54

866,33

1.083,62

1.212,06

1.273,37

-2.137.258

780.000

11.880.000

10.810.000

6.390.000

3.050.000

11. Verschuldung
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
1)

2)
3)

€

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums
(www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
§ 3 Nr. 17 GemHVO
§vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Verwendung der Strukturverbesserungsmittel
in den Stadtteilen im Haushaltsjahr 2025
Stadtteil

Hugsweier

Strukturverbesserungsmittel
2025
5,11 Euro je EW

7.950

Kippenheimweiler

9.950

Kuhbach

8.050

10.500

10.700

15.900

7.950

11145200

42710010

Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden:
- Umkleidebetonschnecke am Waldmattensee
- Sitzbänke auf der Gemarkung Kippenheimweiler
- Erweiterung der historischen Beschilderung

9.950

11145300

42710010

Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt

8.050

Betrag
Euro

gegeben.

11145400

42710010

Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:
- Verbesserung/Aufwertung der Spielplätze
- Anschaffung einer Tonanlage für die Turnhalle
- Errichtung eines Beachvolleyballplatzes

10.500

11145500

42710010

Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:
- Beschattung Spielplatz Blockschluck
- Umbau Gerätehaus Feuerwehr/Vereinsgemeinschaft
- Hinkender Bote

10.700

11145600

42710010

Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt

15.900

"Repräsentation
OV Reichenbach"

EW-Zahl 31.12.2023:
3.113

18.850

11145700
"Repräsentation
OV Sulz"

EW-Zahl 31.12.2023:
3.689

Gesamt

Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:
- Unterstützung des Gewinnerprojekts innerhalb des Stadtguldens
(Calisthenics-Anlage bei der Schutterlindenberghalle)
- Unterstützung des KOFFERS für Umbauarbeiten
- Unterstützung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil

"Repräsentation
OV Mietersheim"

EW-Zahl 31.12.2023:
2.090

Sulz

42710010

"Repräsentation
OV Langenwinkel"

EW-Zahl 31.12.2023:
2.023

Reichenbach

11145100

"Repräsentation
OV Kippenheimweiler"

Verwendungszweck

OV Kuhbach"

1.572

Mietersheim

Kostenart

"Repräsentation

EW-Zahl 31.12.2023:

Langenwinkel

Kostenstelle

"Repräsentation
OV Hugsweier"

EW-Zahl 31.12.2023:
1.554

EW-Zahl 31.12.2023:
1.947

Ansatz 2025

81.900

gegeben.

42710010

Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt

18.850

gegeben.

81.900

Haushaltsplan 2025
Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2025
Grundlagen für die Berechnungen:
-Haushaltserlass 2025 des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung
und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.)
-Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2024
A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
8.120.000.000 €

x

Ansatz 2025:
0,0030265

=

24.575.180 €

24.575.000 €

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
1.176.000.000 €

x

Ansatz 2025:
0,005015926

=

5.898.729 €

5.899.000 €

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

Familienleistungsausgleich:
638.000.000 €

Ansatz 2025:
x

0,0030265

=

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

1.930.907 €

1.931.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land:
59.845.220 €

x

(vorl. Bedarfsmesszahl ***

70%

=

41.891.654 €

=

15.000 €

=

4.567.509 €
46.474.163 €

=

7.927.100 €

(Ausschüttungsquote)

./. Steuerkraftmesszahl *)

Kompensation neuer Flächenfaktor:
15.225.029 €

x

(60 % der vorl. Bedarfsmesszahl ***

30%
(Rest Ausschüt-

./. Steuerkraftmesszahl *)

tungsquote)

Kommunale Investitionspauschale:
138 €

x

57.443
(gewichtete
Einwohnerzahl

Ansatz 2025:

Stadt Lahr)

Summe Schlusszuweisungen + Investitionspauschale:

54.401.263 €

54.401.000 €

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)
Gewerbesteuerumlage:
32.500.000 €

Ansatz 2025:
x

(erwartetes Gew.St.-

35,0%
(Vervielfältiger)

:

390%

=

2.916.667 €

2.917.000 €

(Hebesatz)

Aufkommen 2025
Stadt Lahr)

Finanzausgleichsumlage:
78.790.849 €

Ansatz 2025:
x

(Steuerkraftsumme **)

22,10%

=

17.412.778 €

17.413.000 €

(Umlagesatz)

Kreisumlage:

Ansatz 2025:
78.790.849 €

(Steuerkraftsumme **)

x

34,50%

=

27.182.843 €

(Hebesatz)

* Steuerkraftmesszahl 2025:

51.705.258 €

** Steuerkraftsumme 2025:

78.790.849 €

*** Bedarfsmesszahl 2025:

111.550.479 €

27.183.000 €

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):
auf Basis Grundkopfbetrag 2025 in Höhe von:

1.715,00 €

hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2025:

2.143,60 €

multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:

49.950
107.073.356 €

= Zwischensumme:

193.889 €

+ Zuschlag 2025:
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A

107.267.245 €

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):
Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)

85,75 €

multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:

49.950

= (vorl.) Bedarfsmesszahl B

4.283.234 €

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025 Stadt Lahr:
= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025:
Einwohnerzahl (§ 30 FAG):

111.550.479 €

Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2025:

Gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) ist die maßgebliche Einwohnerzahl die zum Stand 30.06.
des vorangegangenen Jahres. Die EW-Zahl für das FAG-Jahr 2025 wird anteilig zu 50 % auf der Fortschreibung des Zensus 2011 und zu 50 % auf
der Fortschreibung des Zensus 2022 errechnet (Übergangsregelung des Landes).
FAG-Jahr

(maßgebliche) Einwohnerzahl
Stand:

2025

30.06.2024

Bemessungsgrundlage:
49.900

(Annahme)

Alphabetisches
Stichwortverzeichnis nach der
Haushaltsgliederung
(Produktgruppen)

Stichwort

Produktgruppe

A
Abendrealschule / Abendgymnasium
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
Abwasserbeseitigung
Abwassergebühren
Agenda 21
Aktienhof
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeines Grundvermögen
Altlastenerkundung und -sanierung
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge
Ausbildung, Schulung und Fortbildung
Außerschulische Bildung

2710
5510
5380
5380
11145060
5730.02
2150
1124
5610.02
5730
11145020
1121
2710

B
Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)
Barrierefreiheit des ÖPNV
Bauhof (BGL)
Bauordnung
Beauftragte für Chancengleichheit
Bedürfnisanstalten (öffentliche)
Begegnungszentrum
Bestattungswesen
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber und Asylberechtigten
Betriebsgemeinschaft
Bevölkerungsschutz
Biotoppflege
Blumenschmuckwettbewerb
Bodenordnung
Breitbandausbau
Brücken
Brunnen (öffentliche)
Bürgerbüro
Bürgerhaus Mietersheim
Bürocomputer (Miete)

42405201
4240
5470
1125
5210
1114
5490
314009
5530
314007
11145020
1280
5510
5750
5111.01
5361
5410
5410
1222
5730.06
11205001

C
Chrysanthema
Corona-bedingte Pauschalansätze

5750.01
6120

Stichwort

Produktgruppe

D
Datenschutzbeauftragte/r
Datenverarbeitung
Deckungsreserve
Denkmalpflege
Deutsches Rotes Kreuz
Dezentrale Abwasserbeseitigung
Digitalisierung/Digitalisierungsprojekte
Dreifeldsporthalle
Drogenberatungseinrichtungen
Druckerkonzept/Druckmanagement
Drucksachenstelle

1114
11205001
6120
5230
4140
5380
11205002
4241
3160
11205001
1126

E
Elektrizitätsversorgung
Elektronische Datenverarbeitung
Erfassungsgeräte (Miete)

5310
11205001
11205001

F
Familienförderung
Feld- u. Wirtschaftswege
Ferienheim Falkau
Fern-Wärmeversorgung
Fest der Kulturen
Feuerschutz
Feuerwache Standort West
Finanzausgleichsumlage
Flächennutzungsplan
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Förderung des Sports
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen
Fortbildung
Freibad im Stadtteil Reichenbach
Freibad im Stadtteil Sulz
Fremdenverkehr, Touristinfo
Friedhofunterhaltung
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
Fußverkehrsinfrastruktur

3180
5410
362004
5340
5750
1260
1260
6110
5110.01
36500101.20
5550
3160
5470
4210
4140
1121
4240.01
4240.02
5750
5530
1125
5410

Stichwort

Produktgruppe

G
Gasversorgung
Gebäudemanagement
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemeindeorgane
Gemeindestraßen
Gemeinschaftspflege
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
Geoinformation einschl. GIS
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
Geschäftsführendes Rektorat
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage
GIS (gehört zu Geoinformation)
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes
Grundschulförderklassen
Grundsteuer
Güterverkehrsterminal (GVT)
Gutachterausschuss

5320
1124.01
6110
6110
1110
5410
5750
3680
5111.02
5730.07
2150
6110
6110
5111.02
1124.02
55105000
211001.13
6110
5480
51115001

H
Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)
Haus am See
Hebammenförderung
Hort Luisenschule
Hort Eichrodtschule
Hundesteuer

1111
1124
4140
36500101.91
36500101.90
6110

I
Impfstützpunkt
Investitionspauschale
Interkulturelles Gartenprojekt
Internetangebot

4120
6110
5750.01
1130.01

J
Jagdpacht (Reinerlös)
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Jugenderholungsmaßnahmen
Jugendsozialarbeit an Schulen
Justiziariat

1133
362004
362001
362002
1123

Stichwort

Produktgruppe

K
Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
Katastrophenschutz
Kinder- und Jugendbüro
Kindergartenzuschüsse an Einrichtungen mit externen Trägern
Kinderspielplätze
Kindertagesstätte Alleestraße
Kindertagesstätte Am Schießrain
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
Kindertagesstätte Dreyspringstraße
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)
Kindertagesstätte Im Bürgerpark
Kindertagesstätte Kuhbach
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
Kindertagesstätte Reichenbach
Kindertagesstätte Tramplerstraße (“Schutterflöhe”)
Kirchen
Klimaschutz
Konzerte
Konzessionen/Konzessionsabgaben
Krähennest im Seepark
Krankenhaus “Ortenau-Klinikum”
Kreisumlage
Kreisimpfzentrum
Kulturpflege / Kulturförderung

5730.04
1280
362001
36500101.20 +
36500101.30
55105060
36500101.05
36500101.01
36500101.03
36500101.10
36500101.04
36500101.07
36500101.08
36500101.06
36500101.02
36500101.09
36500101.11
2910
5610.02
2810
5310, 5320,
5330
5510
4110
6110
4120
2810

L
Lahrer Festtage
Lahrer “Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)
Lahr-Pass
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)
Landesturnfest 2022
Liegenschaften
Lichtsignalanlagen

5750
11145071
3180
5510
42105004
1126
5410

M
Märkte
Mediathek
Miniaturgolfanlage
Mietradsystem/Mobilitätsstationen
Museale Begegnungsräume
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Musikschule

57305000
2720
5510
5110.01
2520
2520
2630

Stichwort

Produktgruppe

N
Natur- und Badesee im Seepark (Unterhaltung)
Naturschutz
Negativzinsen (=Verwahrentgelte)
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)

55105000
5540
6120
1122

O
Obdachlose
Öffentliche Grünanlagen
Organisation
“Ortenau-Klinikum” Projektmanagement
Ortsverwaltungen: OV Hugsweier
OV Kippenheimweiler
OV Kuhbach
OV Langenwinkel
OV Mietersheim
OV Reichenbach
OV Sulz

314005
5510
11205000
4110
1199.01
1199.02
1199.03
1199.04
1199.05
1199.06
1199.07

P
Park Kleinfeld Süd
Parkhäuser, Parkplätze
Parkleitsystem
Parktheater (ehem. Stadthalle)
Partnerschaften mit anderen Städten
Personalverwaltung
Personalrat und Betriebsgemeinschaft
Pfluggebäude
Plakattafeln
Pressearbeit
Projektkoordination
Projektmanagement Ortenau-Klinikum
PuppenParade

55105000
5460
5460
5730.01
1114.02
1121.01
11145020
1125
5730
1130.01
1112
4110
2810

Q
---

R
Rechnungsprüfung
Rentenantragsstelle
Rheintal-Sporthalle I
Rheintal-Sporthalle II
Römisches Streifenhaus

1113
1225
4241.03
4241.03
2520

Stichwort

Produktgruppe

S
Schlüsselzuweisungen vom Land
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Geroldseckerschule (Grundschule)
Grundschule Kippenheimweiler
Grundschule Kuhbach
Grundschule Langenwinkel
Grundschule Mietersheim
Grundschule Reichenbach
Grundschule Sulz
Grundschulförderklassen
Gutenbergschule (Förderschule)
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
Luisenschule (Grundschule)
Max-Planck-Gymnasium
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)
Scheffel-Gymnasium
Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Schutterlindenbergschule (Grundschule)
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)
Schüleraustausch Lahr-Dole
Schülerbeförderung
Schülerhilfe
Schülerunfallversicherung
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier
Seniorentreff
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Erholungseinrichtungen
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe
Sonstige soziale Angelegenheiten
Sonstiger Personalaufwand
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen
Sozialstationen
Spielplätze für Kinder
„Sportkita“ Dammenmühle
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)
Sporthalle+ im Bürgerpark
Sporthallen im Mauerfeld
Sportplätze und -anlagenSportstättenbenutzung (Wertansatz)
Sportveranstaltungen
Sportvereine -Zuschüsse-

6110
211001.01
211010
211001.02
211001.06
211001.07
211001.08
211001.09
211001.10
211001.11
211001.13
212002
211001.03
211001.04
211006.02
211005
211006.01
212003
211001.05
211005
214001
2140
362002
214001
5730.03
314001
4140
6120
5990
5110.01
362004
3180
1121.02
314005
362002
3160
55105060
36500101
5730.05
4241.04
4241
4241
4241.04
4210
4210
4210

Stichwort
“Sprachkitas”/Sprachförderung
Stabsstelle Umwelt
Städtepartnerschaften
Städtische Musikschule
Stadtarchiv
Städtebauliche Planungen
Stadtfest
Stadtgeschichtliches Museum
“Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)
Stadtkämmerei
Stadtkasse
Stadtmarketing
Stadtpark
Stadtplanung
Stadtsanierung (“Kanadaring” und “Innenstadt/Marktstraße”)
Stadtwald
Statistik
Standesamt
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung u. Winterdienst
Straßenunterhaltung
Sulzbachpfad
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

Produktgruppe
36505000
5610.02
1114.02
2630
2521
5110.01
5750
2520
11145071
1122
1122
11305003
2530
5110.01
5110
5550
1210.02
1223
6110
5410
5450
5410
5750
5730.08

T
Teststationen Corona
Theater
Tiefbauverwaltung
Tierschutzverein
Tilgungen
Treffpunkt Stadtmühle
Tourismus

4120
2810
5410
1220
6120
314001
5750

U
Übrige schulische Aufgaben
Uhrenanlagen
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
Umweltschutz

214001
1124.02
1122
5610.02

Stichwort

Produktgruppe

V
Verbundschule (Otto-Hahn-Schule / Theodor-Heuss-Schule)
Vergnügungssteuer
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen
Verlässliche Grundschule
Vermessung (siehe: Geoinformation)
Versorgung und Verkehr
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Verwaltungsgebäude
Verwaltungsservice
Verwahrentgelte (= Negativzinsen)
Volkshochschule

211005
6110
5410
211001.14
5111.02
4240
2810
1124.02
1126
6110
2710

W
Waagen
Wärmeversorgung (Fernwärme)
Wahlen
Wasserläufe, Wasserbau
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach
Wasserversorgung
Werkstätten
Winterdienst
Wirtschaftsförderung
Wohngeld
Wohnmobilstellplatz Breitmatten
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)
Wohnungsbau (Zuschüsse)

1124.02
5340
1210.01
5520
5510
5330
1125
5450
5710
3180
5750
5220
5220
5220

X
---

Y
---

Z
Zensus 2022
Zentrales Begegnungszentrum
Zinserträge und -aufwendungen

1210.02
314009
6120