Beschlussvorlage (D) Investitionsprogramm 2024 - 2028)

                                    
                                        Investitionsprogramm

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2025 und für die
Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 (2029 ff.)

(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)

03.12.2024

Sortierung nach Teilhaushalte
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten / Beiträgen / Sonstiges

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Grüner-Bereich:
berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2025
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
1

1

11

2

1

11

I11330110002

Erwerb Beteiligungen
Stammkapital BGV
Erwerb Gewässerrandstreifen

3

1

11

I11330110000

Grunderwerb

4

1

11

I11330110001

Grunderwerb Bodenbevorratung

I11330110003

I11330110010

Erschließung Klinikum
(restliche Mittel im Ergebnishaushalt)
2025: 3.218.000 €, davon 343.000 € im ErgHH
2026: 3.110.000 €, davon 355.000 € im ErgHH
2027: 1.850.000 €, davon 250.000 € im ErgHH
2028: 1.320.000 €, davon 220.000 € im ErgHH
Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 621.345 €

I11330700000

Verkaufserlöse aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen

I11200100010

5

1

11

6

1

11

7

1

11

I11120300000

8

1

11

9

1

11

10

1

11

I11240100008

11

1

11

I11250100000

Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.

I11240010012

Dritter Ort
Planungsrate Folgemaßnahmen
(Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt)
Keine Freigabe vorgesehen
Kauf Nordflügel
(Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)

1

11

13

1

11

2.000.000

400

I11240100003

I11240010014

450

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

9.330.000

1.000.000

2.875.000

2.755.000

1.600.000

1.100.000

630.000
EDV Gesamtverwaltung
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
Gebäudeservice (Hausdienst)
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen in Verwaltungsgebäuden

12

850

630.000

0
620.000

170.000

150.000

100.000

100.000

100.000

60.000

15.000

15.000

10.000

10.000

10.000

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

50.000

50.000

3.925.000

2.770.000

2.270.000

512.000

512.000
2.295.400

5.242.450

0

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
14

2

12

15

2

12

I12600050004
I12600100050

I12600100070
16

2

12
I12600100010

17

18

2

2

12

12

Neubeschaffung Digitalfunk
(Zuschuss nach Z-Feu Digitalfunkgeräte)
Beschaffung eines AB Teleskoplader
Wechselladergemeinschaft zwischen den Feuerwehren der großen Kreisstädte in der Ortenau und dem
Landratsamt Ortenau
Zu erwartender Gesamtbetrag für Kooperationspartner 15.000€
Ersatzbeschaffung Messgerät
Aufgrund der Umsetzung der DIN VDE 0701-0702 und des Ablaufs der Übergangsfrist ist eine
Ersatzbeschaffung des Messgeräts Secutest S2 notwendig.
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz:
2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €),
Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €)
2025: Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 2.249€ (45.000€)
2025: Ersatzbeschaffung Hydraulischer Spreitzer 1986 (7.200€)
2026: Ersatzbeschaffung Hydraulische Schere 1986 (6.500€)
2026: Beschaffung von 10 Pressluftatmern á 2.249€ (22.500€)
2027: Esatzbeschaffung Prüfstand Atemschutz Bj. 2005 (32.000€)
2028: allgemeine Beschaffungen (10 T€)
Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2029
Umstellung Atemschutzgeräte Normaldruck auf Überdruckgeräte
Übergangsfrist voraussichtlich 2025-2030
Umrüstung Atemanschluss 95.000€
Umrüstung Lungenautomaten 114.600€
Umrüstung Masken 4.400€
VE 2028: 215.000 €

550.000

550.000

15.000

15.000

4.000

172.400

215.000

111.000

4.000

48.400

53.000

29.000

32.000

10.000

215.000

0

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)
19
20

2
2

12
12

I12600100020
I12600100020
I12600050005
I12600100020

21

2

12

22

2

12

23

2

12

24

2

12

25

2

12

26

2

12

27

2

12

28

2

12

I12600100060

I12600100040
I12600050003
I12600000000
I12600050002
I12600030001

I12800100000
29

2

12

Ersatzbeschaffung KdoW (Kommandowagen Bj. 2008)
Feuerwehrfahrzeuge u.a.
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025
2025: Mittelansatz 1,4 Mio€
2025: Förderung 180.000 € aufgrund Mischkalkulation zzgl.Verkaufserlöse von ca. 20 T€

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

50.000

50.000

1.400.000

Ersatzbeschaffung HLF 20
2027: VE 900T€
2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzueuge = insges. 900 T€)
(FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€
Ersatzbeschaffung MTW5/19
(Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)

1.400.000

200.000

900.000

900.000

50.000

Ersatzbeschaffung MTW 4/19 (Bj. 2007)
Ersatzbeschaffung Werbebus
(Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version
Ersatzbeschaffung WLF 12/65/1 (Bj. 1993)
2024: Ersatzbeschaffung mit Förderung

50.000

50.000

Neubau Feuerwache Standort West
Neubau Feuerwache West:
Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen
Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz
Erschließung Feuerwache West

20.000

50.000

50.000

308.000

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

50.000
308.000

230.000

0

120.000

115.000

70.000

31.000

600.000

Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz:
2024: Satelliten-Notfallkommunikation
2025: Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen

32.000

19.000
600.000

22.000

10.000

448.400

2.098.000

600.000

663.000

132.000

3.635.000

1.100.000

2.535.000

470.000

70.000

960.000

215.000

345.000

311.000

600.000

0

220.000

524.500

1.400.000

1.120.000

20.000

0

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

I21100010001
I21100050001
30

31

32

3

21

3

3

21

I21100010202
I21100050200

I21100030020
33

3

34

3

35

3

36

3

37

3

38

3

39

3

40

3

41

3

42

3

43

3

44

3

21

21

I21100010501
I21100050500

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass
alle Maßnahmen investiven Charakter haben)
Eichrodtschule
2021: Planungsrate 200.000 €
2026: 1.100.000 €
2027: 2.535.000 €
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Eichrodtschule:
Außenanlage (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 €
2027: VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)
Johann-Peter-Hebel-Schule
Kosten i.H.v 5,92 Mio. € berücksichtigt
2021: Planungsrate i.H.v. 200.000 €
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Johann-Peter-Hebel Schule
Neugestaltung Außenanlage
2026: VE i.H.v. 400.000 €
2027: 400.000 €
Luisenschule
prognostizierte Kosten von 0,9 Mio. €
Luisenschule Neuwerkhof

1.000.000

1.000.000

5.920.000

2.000.000

1.600.000

400.000

400.000

2.320.000

200.000

400.000

900.000

900.000

100.000

100.000

Schule Kippenheimweiler
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €
Grundschule Kippenheimweiler

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

Grundschule Langenwinkel
prognostizierte Kosten von 0,8 Mio. €
Grundschule Langenwinkel

800.000

800.000

50.000

50.000

Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach
prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €
Grundschule Sulz
prognostizierte Kosten von 1,0 Mio. €
Friedrichschule
Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021: 100 T€)
prognostizierte Kosten von 8,6 Mio. €
Friedrichschule
Außenanlage
Max-Planck-Gymnasium - Ersatz Bio-Anbau
Planungsrate + Ausführung

1.200.000

600.000

8.500.000
470.000
4.100.000

2

180.000

200.000

160.000

600.000

120.000

1.000.000

2.000.000

1.964.000

1.000.000

1.400.000

2.000.000

2.850.000
70.000

1.000.000

1.000.000

250.000

120.000
200.000

280.000

400.000

570.000

400.000
4.100.000

100.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

45

3

21

46

3

21

47

3

21

48

3

21

I21107010005
I21107010006
I21107010007
I21107010008
I21100010906

49

3

21

50

3

21

51

3

21

52

3

21

53

3

21

54

3

21

55

3

21

56

3

21

57

3

21

58

3

21

59

3

21

60

3

21

I21100010604
I21200010000
I21106010004
I21105010004
I21105050001
I21100030032

Weitere Schulmaßnahmen
Schule Sulz
Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)
Schule Sulz
Einbau einer neuen Brandmeldeanlage
Schule Sulz
Fahrradständer
Schule Sulz Turnhalle
Fahrradständer
Max-Planck-Gymnasium
Neue Überdachung Radabstellplätze
(Sanierung Radweg)
Erweiterung Theodor-Heuss-Schule
Planungsrate
Gutenbergschule
Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)
Breitmattenschule
(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)
Grundschule Mietersheim
Errichtung einer Containeranlage
Luisenschule Industriehof
Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023
Luisenschule
Ausstattung
Schutterlindenbergschule
Ausstattung
Grundschule Langenwinkel
Ausstattung
Grundschule Kippenheimweiler
Ausstattung
Grundschule Reichenbach
Ausstattung
Grundschule Sulz
Ausstattung

Auszahlungen
in den Jahren

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

66.200

66.200

157.500

157.500

2.600

2.600

2.200

2.200

22.100

22.100

100.000

100.000

427.400

427.400

14.070.000

200.000

1.910.000

1.730.000

70.000

70.000

2.000.000

5.000.000

6.870.000

180.000

7.260.000
390.000

996.000

25.000

25.000

17.500

29.500

29.500

20.650

21.400

21.400

10.318

27.000

27.000

13.293

94.200

94.200

47.292

16.400

16.400

9.310

3.750.600

4.180.000

6.290.000

8.855.000

7.013.500

48.000

12.000

6.000

12.000

6.000

12.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

59.000

14.000

15.000

10.000

10.000

10.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

37.000

31.000

37.000

15.597.400

670.000

1.596.000

2.310.000

1.764.500

2.082.363

8.100.000

0

0

0

0

0

0

0

Teilhaushalt 4: Kultur
61

4

25

62

4

25

63

4

26

64

4

27

65

4

27

66

4

25

I25200100000
I25200100010
I26300100000
I27100100000
I27200100000
I25300030004

Erwerb v. Kunstgegenständen
(Ergänzung städt. Kunstsammlung)
Stadtgeschichtl. Museum
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Städtische Musikschule
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Volkshochschule
Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen
Mediathek
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
Stadtpark
Jubiläum

25.000

25.000
41.000

3

61.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 5: Soziales

67

68

69

5

5

5

36

36

36

I36500400005
I36506100000

I36500010011
I36500010140
I36500050001

I36500030040
70

71

5

5

36

I36500010031
I36500050000

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:
2025: Erstausstattung Kita Jammstraße mit sechs Gruppen (180 T€)
2026: Sonstige Maßn. wie, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen etc.(300 T€)
2028 ff. allg. Zuschüsse 100.000 € p.a.
Kita Schießrain
Einbau einer Enthärtungsanlage
Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen);
Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen
zzgl. Sporterweiterung,
Ansatz 2022 (300.000 €) anderweitige Verwendung vorgesehen
Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage
2025: VE über 300.000 €
2026: Umsetzung VE
Ersatz Kita Bottenbrunnen
Holzmodulbauweise

785.000

0

8.800

8.800

2.000.000

8.780.000

1.000.000

300.000

360.000

180.000

300.000

205.000

100.000

2.480.000

3.000.000

1.300.000

500.000

60.000

300.000

500.000

0
I36500010032
72

5

73

5

74

5

36
I36506010001
36

I36507010000

Kita Bottenbrunnenstraße
Umbau
(Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)
Kindertagesstätte Reichenbach
Kita Sulz
Fahrradständer

500.000

7.200

660.000

500.000

500.000
2.000.000

4.100.000

1.516.000

4.720.000

7.700.000

1.505.000

600.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

390.000

670.000

550.000

7.200
500.000

500.000

660.000

0

0

0

0

0

0

Teilhaushalt 6: Sport und Bäder
75

76

77
78

79

6

6

6
6

6

42

I42100400000

Investitionszuschüsse für Sportvereine

I42410030000
I42410050005

Sportzentrum Dammenmühle:
2019: Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €);
2020 u. 2021: (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage
etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr
2025 ff.: Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen
Mögliche Förderung: 150.000 €

I42410030030

Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme
(im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)

I42410030040

Park-Scheerbachfeld
Fußballtor

I42400030000
I42400050000

Badesee im Seepark
Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung /
Behebung der Undichtigkeit;
ab 2022: Umsetzung der baul. Maßnahmen
2024 und 2025: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)

42

42
42

42

75.000

1.610.000
200.000

150.000

200.000

5.000

5.000

0
215.000

4

410.000

685.000

565.000

15.000

0

600.000

600.000

600.000

600.000

0

150.000

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt
80

7

53

81

7

54

I53600020001
I54600020000
I54600020001

82

7

54

83

7

54

84

7

54

85

7

54

I54100020018
I54100020019
I54100020012
I54700050010
I54700020000

86

7

54

87

7

54

88

7

51

I54100020002
I54100050005
I51100200000

89

7

55

u.a.
I55400030003

90

7

55

91

7

55

92

7

55

I55400030000
I55400030002
I55500110001
I51110100000

93

7

51

94

7

51

95

7

51

I51100000200
I51100050200
I51100020102
I51100050010

51

I51100000101
I51100050010

96

7

I51100020101
97

7

51

98

7

51

99

7

54

I51100010002
I51100050080
I54100200000

I54100050002
100

101

7

7

54

54

I54100020024

7

54

Fußverkehrsinfrastruktur
Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen
Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen
(pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter
Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von
100 T €;
2024: keine Mittel auf Grund EMÜ aus 2023 geplant
Bau von Radwegen
Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen);
Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den Erwerb von (E-)Lastenräder
Ökokonto
ab 2022: Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten 10.000 €
an 2026: Bedarf 15.000 €
Öffentl. Grünanlagen/Ökologie
Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen
Aufforstung von Waldersatzflächen
(Maßnahmen Öko-Konto)
Erwerb von Waldflächen
GIS
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Innenstadt/Marktstraße
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring:
2022: 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) 135.000 €
2026: 2. BA 135.000 €
Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.)
Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtung der
Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung
Schwarzwaldstraße Planungsrate
Weitere Sanierung abhängig von möglicher Förderung
(Die Gesamtkosten liegen entsprechend vorliegender Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 bei ca. 1,6
Mio.)
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
Gebäudebeschriftung
Erschließungsbeiträge:
2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €)
2024: Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377
Langenwinkel (145.000 €)
2025: Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (250.000 €), Eichertsgrund (1.000.000 €),
Neuveranschlagung aus 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €)
2026: Handwerkergr. Langenw. (250.000 €), Amelia-Earhart-Str. (1.000.000 €), Bädleweg (350.000 €), Abl.
Beitrag Flst. 1383 Langenw.(145.000 €)
2027: Neue Scholle (480.000 €), Flugplatzstr. Süd (530.000 €),
Handwerkergr. Langenw (350.000 €), Rosenweg (450.000 €)
2028 ff.: Don Bosco (930.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €)
Erschließung Baugebiet Hosenmatten II:
erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201)
2023 + 2024 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. € zzgl. 630.000 € Rückkauf der Flurstücke Nr.
9656 bis 9660
Erschließung Dammenmühle

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

25.000

0

25.000

25.000

25.000

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

40.000

40.000

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

800.000

0

200.000

200.000

200.000

200.000

0

100.000

350.000

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

5.000

5.000

65.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

264.000

384.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

125.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

55.000

10.000

15.000

10.000

10.000

10.000

7.600.000

440.000

640.000

610.000

530.000

722.500

135.000

2.827.000

38.600

Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe:
Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes.
2022: 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € /
2025: 3. BA 1.000 T € /
2026 ff.: 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021

1.415.000

1.367.000

125.000

100.000

100.000

366.000

318.000

433.500

1.810.000

1.280.000

80.000

45.000

849.000

823.200

27.000

1.745.000

200.000
38.600

19.300

0

445.000

1.500.000

0

3.800.000

3.130.000

2.300.000

5

4.657.500

135.000

200.000

925.000
I54100020021

102

Ausbau des Breitbandnetztes in Lahr
Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus
Parkierungseinrichtungen
u.a. Ersatz Parkscheinautomaten
Ladeinfrastruktur
Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch
erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert
werden
2025: keine Mittelveranschlagung
Straßenbeleuchtungsanlagen
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet
Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach

100.000

825.000

1.000.000

1.300.000

2.794.500

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)
I51100030201
103

7

51

104

7

51

105

7

51

106

7

54

107

7

54

108

7

54

109

7

110

7

111

7

112

7

55

54

113

7

54

114

7

54

115

7

54

116

7

54

I51100010020

Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):
Vereinsheim mit Multisportfeld:
2024: Planungsrate (120 T €)
2026: VE für Baurate (465 T €)
2027 ff.: Umsetzung
2028: VE i.H.v. 130.000 €
Gartenhöfe
Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme
Abbruch Halle Gartenhöfe

I54104020000

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel (Handwerkergrundstücke)

I54104020001

Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel bestehendes Gewerbegebiet
(nicht Handwerkergrundstücke)

I54106020000

Endausbau Baugebiet Heubühl

I55106030100

Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl
Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)
Kuhbach Eichgarten-Ost
Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen
Unter-/Überführung Bahnhof

I51100030202

I54100020022
I54100050007
I54106020005
I54106050002
I54100050008
I54100020030
I54100020025

I54100020017

Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum
Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025
Ausbau des Rosenweg
(Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen
Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €
Bädleweg
Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt
Stützmauer
Betriebshof Stadtgärtnerei
Beschaffung 2 Sätze Akku für Trailer

I54209000000

K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr

I54105020001
I54100020027

117

7

54

118

7

54

119

7

54

120

7

54

121

7

54

122

7

51

123

7

52

124

7

54

125

7

57

126

7

57

Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau
2022: 200.000 €
Neubau Brücke Hexenmatt
teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke
Ortenaubrücke
Mängelbehebung (Gewährleistungsfall wird haushaltsneutral dargestellt)
Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße

I54100020028
I54100020029

1.050.000

750.000

Auszahlungen
in den Jahren

I54800110000
I57300010004
I57303010000

Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer Mobilitätsstationen
Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen
Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH
Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)
Parktheater
Einbau einer Enthärtungsanlage
Festhalle Kuhbach - Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA
(Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

120.000

465.000

100.000

100.000

120.000

120.000

550.000

550.000

900.000

150.000

550.000

550.000

94.000

335.000

130.000

750.000

94.000

184.000

184.000

4.900.000

4.900.000

2.500.000

800.000

800.000

987.439

470.000

470.000

235.000

552.000
200.000

552.000

150.000

150.000

535.000

535.000

150.000

150.000

50.000

50.000
39.000

3.957.916

25.000

3.932.916

422.000

260.000

162.000

375.000

375.000

1.000.000

200.000

9.900

9.900

69.500

69.500
6.958.000

6

552.000

200.000

39.000

I51100400000
I51100050070
I52200300000

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

200.000

200.000

200.000

200.000

9.666.916

3.550.000

2.089.000

1.767.500

9.687.500

102.000

59.000

43.000

6.751.739

6.046.200

2.938.000

2.228.000

1.813.500

5.294.500

lfd.
Nr.

TeilProdukthausbereich
halt
(PB)
(THH)

Verpflichtungsermächtigung
2025

Investitions-

Maßnahme
auftrag

Auszahlungen
in den Jahren

SUMME
Auszahlungen
2024-2029 ff.

(alle Beträge in €)

Auszahlungen vorgesehen in den Jahren

Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

2024

2025

2026

2027

2028

2029 ff.

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

NKHR

Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft
I61200350000

127

9

61

128

9

61

I61200009999

Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge
Darlehensrückflüsse
Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

129

9

61

I61200059999

Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)

0
-3.442.860

-984.360

9.050.000

-1.104.600

1.300

1.300

1.300

-325.944

-216.500

-203.000

-324.644

-215.200

-201.700

9.742.095 10.198.000

6.846.300

-1.353.900

0

0

0

14.240.040 25.273.766 21.496.100 15.947.000 12.663.000 25.999.900

2024

Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Summe der Einzahlungen

2024

2025

2.392.000

2026

2027

1.250.000

2028

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.250.000

Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.899.240 14.816.400 19.040.100 13.629.000

1.250.000

2029 ff.

1.250.000

0

9.210.000 21.127.400

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen

479.400

1.662.000

121.000

218.000

1.265.500

215.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

375.400

450

0

0

0

0

2.066.000

6.252.916

985.000

750.000

837.500

4.657.500

170.000

150.000

100.000

100.000

100.000

0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Summe der Auszahlungen

14.240.040 25.273.766 21.496.100 15.947.000 12.663.000 25.999.900

7

1.300

1.300

1.300

1.300

-1.353.900

0
-984.360

Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich

-1.104.600

2025

2026

0

5.343.800 5.117.163 13.394.500

2027

2028

2029 ff.

3.695.795

3.766.700

3.900.000

2.332.500 2.635.863 13.394.500

445.000

1.500.000

1.745.000

1.810.000 1.280.000

0

5.000.000

4.330.000

1.200.000

1.200.000 1.200.000

0

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

600.000

600.000

0

0

0

0

9.742.095 10.198.000

6.846.300

5.343.800 5.117.163 13.394.500