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Beschlussvorlage (H) Gesamtwerk HHP 2025 Stadt Lahr)

16. Dezember 2024
Beschlussvorlage (Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Lahr sowie der Wirtschaftspläne 2025 der städtischen Eigenbetriebe jeweils mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2024-2028) Beschlussvorlage (A) Änderungsliste IV)Beschlussvorlage (B) Haushaltssatzung 2025 für Verabschiedung)Beschlussvorlage (C) Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028)Beschlussvorlage (D) Investitionsprogramm 2024 - 2028)Beschlussvorlage (E) Rücklagenübersicht)Beschlussvorlage (F) Liquiditätsentwicklung)Beschlussvorlage (G) Kennzahlenübersicht)Beschlussvorlage (H) Gesamtwerk HHP 2025 Stadt Lahr)Beschlussvorlage (I) Wirtschaftsplan 2025_Abwasserbeseitigung Lahr)Beschlussvorlage (J) Wirtschaftsplan 2025_Bau- und Gartenbetrieb Lahr)Beschlussvorlage (K) Wirtschaftsplan 2025_Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr)Beschlussvorlage (Anlage 0)Beschlussvorlage (L) Stellenplan 2025)Beschlussvorlage (Jahresabschlüsse Beteiligungsunternehmen)
                                    
                                        Haushaltsplan
der

Stadt Lahr
für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt
der
Stadt Lahr/Schwarzwald
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025
Gesamtergebnishaushalt

lfd.
Nr.

1

+

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A

+

84.821,75

82.000

60.000

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

226.802,01

230.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen

50.145.209,11

62.324.350

70.147.450

31110000 Schlüsselzuweisungen
vom Land

33.228.066,12

45.640.000

54.401.000

31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land

984.699,90

452.000

607.000

31400000 Zuweis. u. Zuschüsse
lfd. Zwecke Bund

419.772,76

332.200

177.000

31400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

0,00

0

0

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke
Land

5.843.655,27

5.938.800

5.302.000

31410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.231.936,00

3.903.000

3.847.450

0,00

0

0

31410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.144.085,00

4.521.400

4.783.600

31410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

641.036,30

612.500

675.850

31411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

0,00

0

0

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke
Gem./GV

507.245,32

621.100

234.100

31460000 Zuweis. lfd. Zwecke
sonst. öff. Sonderr.

2.500,00

2.500

2.500

31470000 Zuweisungen f. lfd.
Zweck v. priv. Unter

27.449,94

202.800

62.300

102.086,18

98.050

54.650

12.676,32

0

0

Aufgelöste
Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

1.846.000

2.579.000

31610000 Erträge aus der Aufl.
von Sonderp. aus Z

0,00

1.146.600

1.292.000

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
31488000 Geldspenden
+

75.515.000

30130000 Gewerbesteuer

31410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

3

78.010.000

30120000 Grundsteuer B

30320000 Hundesteuer

2

3

73.570.185,21

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

31620000 Erträge aus der Aufl.
von SoPo aus Beitr
5

6

+

+

0,00

699.400

1.287.000

Entgelte für öffentliche Leistungen
oder Einrichtungen

7.216.595,82

7.267.500

7.381.050

33110000 Verwaltungsgebühren

1.807.021,60

1.588.250

1.725.550

33210000 Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte

3.081.022,22

3.214.600

3.298.900

33210100 Betreuungsgebühren Ü3

1.028.303,70

1.090.800

1.042.000

33211000 Bestattungsgebühren

413.746,61

400.000

400.000

33212000 Grabstättengebühren

642.033,69

700.000

700.000

33220000 Elternbeiträge
f.d.Betreuung v.K. 0- <3J

244.468,00

273.850

214.600

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

5.122.232,38

4.653.900

5.082.800

34110000 Mieten inkl.
Mietnebenkosten

2.397.999,83

2.119.150

2.467.500

6.780,26

6.700

6.600

34111000 Erträge aus Pachten

485.371,65

375.800

469.500

34112000 Erbbauzinsen

243.598,88

230.000

245.000

34210000 Erträge aus Verkauf

889.618,49

914.000

850.450

34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

351.875,43

206.850

254.750

34610100 Erträge aus Verpflegung

612.988,56

586.700

581.900

34610110 Verpflegungserträge
Kinder U3

77.470,00

83.150

68.400

34610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

15.663,80

1.350

5.700

34611000
Schadensersatzleistungen

40.865,48

130.200

133.000

6.405.213,53

5.972.100

7.524.600

34800000 Erstattungen vom Bund

538.262,83

430.000

450.000

34810000 Erstattungen vom Land

151.392,76

115.100

287.600

34810100 Personalkostenersätze
-Land

0,00

0

869.600

844.196,99

1.012.200

807.300

0,00

0

421.000

34830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

2.209.745,62

2.013.400

1.732.500

34840000 Erstattungen v. d.
gesetzl. Sozialversic

274.497,14

350.000

350.000

1.039.415,63

1.226.100

1.535.100

4.327,36

0

0

0,00

500

0

280.498,31

205.550

210.000

34110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

7

+

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

34820000 Erstattungen von
Gemeinden und GV
34820100 Personalkostenersätze
-Gemeinden

34850000 Erstattungen von verb.
Unternehmen, Sonv
34851000 Erstattungen von
Eigenbetrieben
34860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.
34870000 Erstattungen von
privaten Unternehmen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen

1.062.876,89

619.250

693.500

0,00

0

168.000

Zinsen und ähnliche Erträge

1.402.901,67

2.554.800

3.718.900

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

1.260.934,77

2.337.200

2.247.200

36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten

74.029,89

72.500

0

36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen

36,74

0

0

36510000 Erträge a. Gewinnant.
a.verbund.Unterneh

40.947,28

119.000

1.444.700

36990000 Weitere sonstige
Finanzerträge

20.549,58

20.100

21.000

36990010 Weiterbelastung
Bankgebühren

6.403,41

6.000

6.000

Sonstige ordentliche Erträge

5.060.288,06

4.225.600

4.774.550

35110000 Konzessionsabgaben

2.544.002,62

2.266.200

2.075.500

162.211,16

0

50.000

0,00

0

670.000

1.287.668,70

1.608.000

1.608.000

447.520,37

231.000

310.000

1.489,81

2.000

1.000

35620200 Nachzahlungszinsen

594.685,87

100.400

40.000

35620300 Verspätungszuschlag

22.585,00

18.000

20.000

35910100 Ausb. Kleinbetrag

85,92

0

50

35910500 Ertrag aus diversen
Differenzen

38,61

0

0

34880100 Personalkostenersätze
-sonstige Bereiche
8

10

+

+

35210000 Erstattung von Steuern
35211000 Ausschüttung von
Steuererlöse
35610000 Bußgelder,
Zwangsgelder u.ä.
35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli
35620100 Nebenforderungen aus
der Vollstreckung

11

=

Ordentliche Erträge

148.922.625,78

166.854.250

176.723.350

12

-

Personalaufwendungen

42.119.565,19-

48.634.200-

52.110.000-

40000000 Planung
Personalaufwendungen

0,00

530.000-

500.000-

4.334.478,63-

4.613.400-

4.864.500-

63.785,61-

55.000-

60.000-

0,00

0

0

25.384.657,25-

28.318.000-

30.834.900-

40122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmal

1.986.865,20-

839.000-

132.600-

40123000 Jahressonderzahlungen

1.588.598,38-

1.784.800-

1.946.800-

0,00

2.994.600-

3.526.200-

2.396.074,55-

2.636.300-

2.821.400-

40111000 Beamte - Bezüge
einschl. Zulagen
40112000 Beamte Einmalzahlungen
40120000 Dienstaufwendungen
Beschäftigte
40121000 Beschäftigte - Gehälter
und Zulagen

40210000 Beiträge
Versorgungskasse Beamte
40220000 Beiträge zu
Versorgungskasse Beschäftigt

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5.995.427,69-

6.600.600-

7.151.300-

266.960,19-

236.900-

246.200-

40412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Besc

87.408,87-

8.000-

8.000-

40710020 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AN-Anteil

11.776,13-

13.500-

13.900-

40710021 Zuf. Rückstellung
Wertguthaben AG-Anteil

3.532,69-

4.100-

4.200-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

41410000 Beihilfen,
Unterstützungen Vers.empfäng.

2.887.160,21-

0

0

21.422.443,75-

23.450.840-

20.566.400-

3.703.187,08-

3.851.500-

3.215.400-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

202.386,99-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

40320000
Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte
40411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen B

13

14

-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42110400 Unterhaltung Feuerwehr

6.845,82-

16.700-

12.700-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

482.167,42-

682.350-

625.000-

6.451,79-

18.800-

12.800-

42112000 Unterh.
Grundstücke&baul. Anlage Abt.602

59.893,43-

151.700-

125.800-

42113000 GU
Schlüsselmanagement

68.671,59-

84.300-

59.250-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

642.677,11-

1.044.500-

763.300-

42210000 Unterhaltung des
beweglichen Vermögens

85.156,78-

155.270-

146.700-

183.590,12-

172.100-

119.600-

35.579,68-

20.050-

38.000-

666.255,86-

705.180-

597.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

51.883,72-

86.600-

71.500-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

98.935,32-

0

0

42111400 GU-Wartungen
Feuerwehr

42211000 lfd. EDV-Aufwand an
Schulen
42212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
42220000 Erwerb von
geringwertigen Vermögensgegen

42221600 DigitalPaket VHS
42222000 Erwerb GWG
Feuerwehr
42223000 Erwerb von
geringwertigen Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

34.226,18-

37.050-

27.000-

0,00

0

59.900-

2.136.183,33-

2.347.450-

2.075.150-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42320000 Leasing

96.507,84-

149.000-

109.900-

42410000 Bew. d. Grundstücke
und baulichen Anlage

165.183,06-

6.110.900-

5.314.750-

42410100 Aufwand für Heizung

1.273.379,50-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.073.632,94-

0

0

42410300 Aufwand für
Reinigungsmittel

160.630,41-

0

0

42410400 Aufwand für
Wasserversorgung

183.375,85-

0

0

42410500 Aufwand für
Abfallbeseitigung

172.342,95-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

108.801,69-

0

0

1.474.887,42-

0

0

186.057,79-

0

0

46.885,69-

0

0

42411100 Sonstige
Bewirtschaftung der Grundstücke

322.239,12-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

331.322,20-

219.600-

203.050-

42610000 Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte

41.815,67-

71.500-

53.500-

42610100 Dienst- und
Schutzkleidung

76.525,81-

86.200-

114.550-

270.700,46-

211.300-

207.700-

42410800 Aufwand
Gebäudereinigung - Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog.
Steuern

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen

8.677,06-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe

1.876.202,20-

2.479.630-

2.174.250-

42710010
Strukturverbesserungsmittel (OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

42710100 Schulveranstaltungen

22.101,53-

31.300-

34.100-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.669,74-

0

0

1.188.715,68-

1.638.350-

1.547.000-

42720000 Aufwendungen für EDV
42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

35.000-

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV
- Facheinheit

179.433,08-

282.750-

258.900-

42740000 Lehr- und
Unterrichtsmaterial

228.310,11-

373.400-

375.400-

42750000 Lernmittel

304.430,31-

382.450-

384.700-

42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.

916.053,48-

967.560-

840.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

999.238,98-

867.200-

808.900-

4.307,79-

0

900-

55.944,67-

9.934.100-

11.574.850-

42910200 Verpflegung
Kitas+Schulen -Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

47110000 Abschreibung auf
immaterielle VermG .und

0,00

9.912.000-

11.523.000-

47220100 Ausb. Kleinbetrag

1.200,88-

0

500-

7,05-

0

50-

47221000 AfA a. FO wg.
Uneinbringlichkeit

21.896,14-

0

20.000-

47223000 AfA a. FO wg. unbefr.
Niederschlagung +

32.840,60-

22.100-

31.300-

780.166,43-

1.043.200-

1.563.500-

45130000 Zinsaufwendungen an
ZV u.dergl.

57.604,00-

0

0

45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

696.241,35-

990.000-

1.460.000-

45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche

22.629,29-

50.000-

100.000-

45910000
Kreditbeschaffungskosten

0,00

0

0

45930000 Aufwand des
Geldverkehrs

0,00

0

0

45930010 Aufwand aus
Bankgebühren

3.691,79-

3.200-

3.500-

Transferaufwendungen

63.522.185,15-

60.353.450-

67.108.900-

43150000 Zuschüsse an verbu.
Unternehmen, Beteil.

0,00

800.000-

1.770.000-

43170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

247.242,10-

220.000-

180.000-

43180000 Zuschüsse an übrige
Bereich

15.354.334,24-

15.727.950-

18.410.900-

545,92

0

0

43410000 Gewerbesteuerumlage

3.303.617,83-

3.231.000-

2.917.000-

43710000 Allgemeine Umlagen an
Land

19.477.748,10-

17.624.000-

17.413.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

25.118.363,00-

22.728.000-

26.395.000-

21.425,80-

22.500-

23.000-

19.573.952,41-

20.069.620-

20.085.450-

302.258,20-

325.000-

310.000-

6.756,93-

40.000-

35.000-

2.233.514,78-

2.185.950-

1.850.000-

58.710,38-

74.000-

49.500-

2.546,24-

8.600-

8.600-

867.423,49-

1.175.530-

852.200-

47220500 Aufwand für diverse
Differenzen

16

17

-

-

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

43310000
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric
ht.

43780000 Umlage an übrige
Bereiche
18

-

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44110100 Organisationsgestaltung
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.
sonst.Tätigkeit
44211000 Fahrtkosten
Honorarkräfte, ehrenamtlich
44220000 Verfügungsmittel (§13
Satz 1 Nr. 1 GemHV
44290000 So. Aufwendungen
f.d.Inansp.v. Rechten u

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

44292000 Projektkosten Neubau
Klinikum
44310000
Geschäftsaufwendungen
44310100 Bewirtung

0,00

0

343.000-

1.889.247,65-

1.935.480-

1.630.600-

141.771,53-

209.730-

127.650-

44310200
Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug

0,00

0

0

44317000 Dienstfahrten,
Reisekosten

85,60-

7.700-

28.250-

44410000 Versicherungen

202.320,26-

213.900-

200.000-

44410100
Schülerunfallversicherung u.a.

255.585,55-

266.700-

290.000-

44410200 Schadensersätze -Abt.
603

0,00

0

0

44410210 Schadensersätze -Dez 3
Rest

0,00

0

0

165.936,15-

130.700-

137.500-

27.194,99-

23.650-

16.850-

44415000 Betriebliche Steuern

0,00

45.600-

45.600-

44500000 Erstattungen an den
Bund

0,00

0

0

44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)

36.221,56-

101.000-

106.500-

44530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

2.979.635,60-

3.538.000-

2.635.000-

44550000 Erstattungen an BGL,
Beteilig., Sonderv.

9.054.353,15-

8.905.480-

9.018.400-

44551000
Straßenentwässerungsanteil an
Eigenbetri

1.015.000,00-

1.165.000-

1.015.000-

0,00

0

670.000-

44570000 Erstattungen an private
Unternehmen

228.830,13-

213.500-

251.900-

44580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

51.492,59-

96.000-

88.900-

44820000 Säumniszuschläge,
Erstattungszinsen u.ä.

49.145,50-

53.100-

81.000-

44410220 Schadensersätze
44410300 Künstlersozialabgabe

44552000 Erstattungen an
Rahmenkonto Ost

44850000 Kleindifferenzen

0,00

0

500-

622,13-

0

500-

44980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

1.188.000-

44990000 Globaler Minderaufwand

0,00

895.000

895.000

5.300,00-

0

0

150.361.417,81-

163.485.410-

173.009.100-

1.438.792,03-

3.368.840

3.714.250

44910500 Aufwand für diverse
Differenzen

44999998 Pauschaler
Mehraufwand -Corona
19

=

Ordentliche Aufwendungen

20

=

Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0

0

53110000 Erträge aus Veräuß.
Grundstücke, Gebäude

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0,00

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

1.438.792,03-

3.368.840

3.714.250

Haushaltsplan 2025
Gesamtfinanzhaushalt

lfd.
Nr.

1

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

4

Steuern und ähnliche Abgaben
60110000 Grundsteuer A

83.901,74

82.000

60.000

0

8.180.805,26

8.250.000

8.300.000

0

36.000.000

32.500.000

0

60210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

0

60220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

0

60310000 Vergnügungssteuer

1.927.509,32

1.900.000

1.970.000

0

221.842,97

230.000

230.000

0

20.894,00

70.000

50.000

0

0,00

0

0

0

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

0

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

50.317.684,64

62.324.350

70.147.450

0

61110000 Schlüsselzuweisungen vom
Land

33.228.066,12

45.640.000

54.401.000

0

61310000 Sonstige allg. Zuweisungen
Land

984.699,90

452.000

607.000

0

61400000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

541.254,12

332.200

177.000

0

0,00

0

0

0

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

5.958.334,03

5.938.800

5.302.000

0

61410100 Zuweisungen vom Land
-Kigaförderung

4.231.936,00

3.903.000

3.847.450

0

0,00

0

0

0

61410300 Zuweisungen vom Land
-Kleinkindbetreuung

4.144.085,00

4.521.400

4.783.600

0

61410400 Zuweisungen vom Land
-Leitungszeit

641.036,30

612.500

675.850

0

61411600 Zuweis. v. Land - Digital
Paket VHS

0,00

0

0

0

507.129,53

621.100

234.100

0

0,00

2.500

2.500

0

8.300,00

202.800

62.300

0

61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

62.318,84

98.050

54.650

0

61488000 Geldspenden

10.524,80

0

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.957.521,95

7.267.500

7.381.050

0

63110000 Verwaltungsgebühren

1.671.751,00

1.588.250

1.725.550

0

60510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

61400300 Förderung vom Bund
-KInvFG II

61410200 Förderung vom Land
-Schulsan.fonds

61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.
öff. Sonderr.
61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.
priv. Unternehmen

+

0

30.458.410,01

60420000 Abgabe von Spielbanken

4

75.515.000

60120000 Grundsteuer B

60340000 Zweitwohnungssteuer

+

3

78.010.000

60130000 Gewerbesteuer

60320000 Hundesteuer

2

2

70.920.459,79

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

5

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

2.972.776,70

3.214.600

3.298.900

0

63210100 Betreuungsgebühren Ü3

1.042.453,23

1.090.800

1.042.000

0

63211000 Bestattungsgebühren

400.107,59

400.000

400.000

0

63212000 Grabstättengebühren

625.743,91

700.000

700.000

0

63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung
v.K. 0- <3J.Kitas+Kit

244.689,52

273.850

214.600

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

5.284.614,67

4.653.900

5.082.800

0

64110000 Mieten und Pachten

2.426.651,92

2.119.150

2.467.500

0

8.252,14

6.700

6.600

0

64111000 Erträge aus Pachten

507.652,95

375.800

469.500

0

64112000 Erbbauzinsen

248.696,41

230.000

245.000

0

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

938.603,56

914.000

850.450

0

64610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

508.934,51

206.850

254.750

0

64610100 Erträge aus Verpflegung

64110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

6

+

519.523,93

586.700

581.900

0

64610110 Verpflegungserträge Kinder
U3

77.052,45

83.150

68.400

0

64610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

15.318,24

1.350

5.700

0

64611000 Schadensersatzleistungen

33.928,56

130.200

133.000

0

7.674.211,29

5.972.100

7.524.600

0

64800000 Erstattungen vom Bund

538.262,83

430.000

450.000

0

64810000 Erstattungen vom Land

107.699,57

115.100

287.600

0

64810100 Personalkostenersätze -Land

0,00

0

869.600

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

831.656,34

1.012.200

807.300

0

0,00

0

421.000

0

2.062.237,88

2.013.400

1.732.500

0

64840000 Erstattungen von der
gesetzlichen Sozialvers.

258.610,74

350.000

350.000

0

64850000 Erstattungen von
verbundenen Unternehmen

855.186,57

1.226.100

1.535.100

0

64851000 Erstattungen von
Eigenbetrieben

286,52

0

0

0

0,00

500

0

0

64870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen

287.630,82

205.550

210.000

0

64880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen

2.732.640,02

619.250

693.500

0

0,00

0

168.000

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

64820100 Personalkostenersätze
-Gemeinden
64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

64860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

64880100 Personalkostenersätze
-sonstige Bereiche
7

+

Zinsen und ähnliche Einzahlungen
66150000 Zinseinz. von verb. Untern.
,Beteil. , Sonderverm.

1.084.784,01

2.554.800

3.718.900

0

944.915,39

2.337.200

2.247.200

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

8

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten

74.079,89

72.500

0

0

66180000 Zinseinzahlungen von
sonst.inländ.Bereichen

36,74

0

0

0

66510000 Einz.a.Gewinnanteilen
a.verb.Unterneh.u.Beteil.

39.826,98

119.000

1.444.700

0

66990000 Weitere sonstige
Finanzeinzahlungen

25.925,01

26.100

27.000

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

4.472.859,80

4.225.600

4.774.500

0

65110000 Konzessionsabgaben

2.538.755,34

2.266.200

2.075.500

0

73.174,62

0

50.000

0

0,00

0

670.000

0

1.488.598,24

1.608.000

1.608.000

0

370.702,34

349.400

370.000

0

1.489,81

2.000

1.000

0

0,00

0

0

0

139,45

0

0

0

65210000 Erstattung von Steuern
65211000 Ausschüttung von
Steuererlöse
65610000 Bußgelder u.ä.
65620000 Säumniszuschläge uä
65620100 Nebenforderungen aus der
Vollstreckung
65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.
65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf.
Verwaltungstätigkeit
9

=

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

146.712.136,15

165.008.250

174.144.300

0

10

-

Personalauszahlungen

42.021.950,65-

48.616.600-

52.091.900-

0

70000000 Personalaufwendungen

0,00

530.000-

500.000-

0

4.334.478,63-

4.613.400-

4.864.500-

0

63.785,61-

55.000-

60.000-

0

78.160,27

0

0

0

0,00

0

0

0

25.383.066,62-

28.318.000-

30.834.900-

0

70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen

1.986.865,20-

839.000-

132.600-

0

70123000 Jahressonderzahlungen

1.588.598,38-

1.784.800-

1.946.800-

0

70111000 Beamte - Bezüge einschl.
Zulagen
70112000 Beamte - Einmalzahlungen
70112800 Korrektur
Personalauszahlungen HR
70120000 Personalauszahlungen
Beschäftigte
70121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen

70190000 Sonstige Beschäftigte

0,00

0

0

0

70210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte

0,00

2.994.600-

3.526.200-

0

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

2.396.074,55-

2.636.300-

2.821.400-

0

70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter

5.995.427,69-

6.600.600-

7.151.300-

0

264.405,37-

236.900-

246.200-

0

87.408,87-

8.000-

8.000-

0

Versorgungsauszahlungen

2.887.160,21-

0

0

0

71410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng.

2.887.160,21-

0

0

0

70411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen Beamte
70412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Beschäftigte
11

-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

12

-

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

21.354.049,16-

23.450.840-

20.566.400-

0

3.409.830,67-

3.851.500-

3.215.400-

0

72110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm

198.136,07-

0

0

0

72110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

177.794,43-

0

0

0

72110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.gesetz II

36.862,14-

0

0

0

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen

72110400 Unterhaltung Feuerwehr

5.619,71-

16.700-

12.700-

0

72110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

0

72111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

431.832,94-

682.350-

625.000-

0

72111400 GU-Wartungen Feuerwehr

5.237,10-

18.800-

12.800-

0

72112000 Unterhaltung baul. Anlagen
Abt. 602

56.822,38-

151.700-

125.800-

0

72113000 GU Schlüsselmanagement

68.153,26-

84.300-

59.250-

0

72120000 Unterh. des sonst. Unbew.
Vermögens

639.033,95-

1.044.500-

763.300-

0

0,00

0

0

0

82.420,80-

155.270-

146.700-

0

178.983,03-

172.100-

119.600-

0

34.370,37-

20.050-

38.000-

0

676.567,24-

705.180-

597.200-

0

72221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

31.407,19-

86.600-

71.500-

0

72221010 DigitalPakt -Grundpaket

96.830,35-

0

0

0

72121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605
72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens
72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
72212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr
72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

72221600 DigitalPaket VHS

0,00

0

0

0

40.541,88-

37.050-

27.000-

0

0,00

0

59.900-

0

2.130.955,90-

2.347.450-

2.075.150-

0

95.805,88-

149.000-

109.900-

0

163.462,42-

6.110.900-

5.314.750-

0

72410100 Aufwand für Heizung

1.449.981,35-

0

0

0

72410200 Aufwand für Strom

2.206.347,68-

0

0

0

72410300 Aufwand für Putz- und
Pflegemittel

163.719,96-

0

0

0

72410400 Aufwand für
Wasserversorgung

199.344,42-

0

0

0

72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

177.023,61-

0

0

0

72410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

173.911,96-

0

0

0

1.429.078,73-

0

0

0

72222000 Erwerb GWG Feuerwehr
72223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
72310000 Mieten inklusive Nebenkosten
und Pachten
72320000 Leasing
72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul. Anl.

72410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

72410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherungen

186.854,78-

0

0

0

43.175,98-

0

0

0

72411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke und baul.

322.714,63-

0

0

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

329.436,99-

219.600-

203.050-

0

40.829,20-

71.500-

53.500-

0

72411000 Aufwand für
grundstücks-/gebäudebezogene
Steuern

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte
72610100 Dienst- und Schutzkleidung

76.194,84-

86.200-

114.550-

0

260.280,64-

211.300-

207.700-

0

8.978,85-

18.000-

17.600-

0

1.871.954,61-

2.479.630-

2.174.250-

0

72710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

28.312,65-

83.150-

81.900-

0

72710100 Schulveranstaltungen

21.741,84-

31.300-

34.100-

0

72710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.431,37-

0

0

0

1.175.592,60-

1.638.350-

1.547.000-

0

0,00

35.000-

20.000-

0

72720200 EDV-Aufwand einzelner
Facheinheiten

170.839,10-

282.750-

258.900-

0

72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

208.886,93-

373.400-

375.400-

0

72750000 Lernmittel

315.632,68-

382.450-

384.700-

0

72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen

943.821,53-

967.560-

840.000-

0

72910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

971.595,44-

867.200-

808.900-

0

5.699,08-

0

900-

0

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

729.683,98-

1.043.200-

1.563.500-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.

696.882,43-

990.000-

1.460.000-

0

75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.

22.629,29-

50.000-

100.000-

0

0,00

0

0

0

75930000 Auszahlungen des
Geldverkehrs

10.172,26-

3.200-

3.500-

0

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

63.609.653,81-

60.353.450-

67.108.900-

0

0,00

800.000-

1.770.000-

0

195.222,14-

220.000-

180.000-

0

15.493.822,86-

15.727.950-

18.410.900-

0

545,92

0

0

0

72610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
72610300 Coachingmaßnahmen
72710000 Besondere Verwaltungs- u.
Betriebsausz.

72720000 Aufwendungen für EDV
72720100 EDV-Aufwendungen GM

72910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
13

-

75910000 Kreditbeschaffungskosten

14

-

73150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
73170000 Zuschüsse an private
Unternehmen
73180000 Zuschüsse an übrige Bereich
73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers
außerh. v. Einricht.
73410000 Gewerbesteuerumlage
73710000 Allgemeine Umlagen an Land

3.303.617,83-

3.231.000-

2.917.000-

0

19.477.748,10-

17.624.000-

17.413.000-

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

22.728.000-

26.395.000-

73720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)
73780000 Umlage an übrige Bereiche
15

-

25.118.363,00-

0

21.425,80-

22.500-

23.000-

0

19.882.804,70-

20.069.620-

20.085.450-

0

331.734,68-

325.000-

310.000-

0

6.756,93-

40.000-

35.000-

0

2.208.664,26-

2.185.950-

1.850.000-

0

58.026,08-

74.000-

49.500-

0

2.768,74-

8.600-

8.600-

0

74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

907.522,51-

1.175.530-

852.200-

0

74292000 Projektkosten Neubau
Klinikum

0,00

0

343.000-

0

1.802.673,14-

1.935.480-

1.630.600-

0

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.
74110100 Organisationsgestaltung
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit
74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte,
ehrenamtlich Tätige u.a
74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1
Nr. 1 GemHVO)

74310000 Geschäftsauszahlungen
74310100 Bewirtung

142.097,18-

209.730-

127.650-

0

74310200 Geschäftsaufwendungen
-Vorsteuerabzug

0,00

0

0

0

74317000 Dienstfahrten, Reisekosten

0,00

7.700-

28.250-

0

74410000 Versicherungen

197.275,77-

213.900-

200.000-

0

74410100 Schülerunfallversicherung

255.585,55-

266.700-

290.000-

0

38.671,34-

0

0

0

0,00

0

0

0

139.594,73-

130.700-

137.500-

0

74410200 Schadensersätze
74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest
74410220 Schadensersätze -sonstige
74410300 Künstlersozialabgabe

26.673,41-

23.650-

16.850-

0

74415000 Betriebliche Steuern

10.436,10-

45.600-

45.600-

0

0,00

0

0

0

75.224,05-

101.000-

106.500-

0

74530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

2.362.721,14-

3.538.000-

2.635.000-

0

74550000 Erstattungen an BGL,
Beteiligungen, Sonderverm.

8.795.341,95-

8.905.480-

9.018.400-

0

74551000 Straßenentwässerungsanteil
an Eigenbetrieb

2.180.000,00-

1.165.000-

1.015.000-

0

0,00

0

670.000-

0

74570000 Erstattungen an private
Unternehmen

235.505,89-

213.500-

251.900-

0

74580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

50.603,59-

96.000-

88.900-

0

74820000 Säumniszuschläge uä.

74500000 Erstattungen an den Bund
74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)

74552000 Erstattungen an
Rahmenkonto Ost

49.145,50-

53.100-

81.000-

0

74850000 Kleindifferenzen

0,00

0

500-

0

74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd.
Verw.tätigkeit

0,00

0

0

0

482,16-

0

500-

0

74910500 Aufwand für diverse
Differenzen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

74980000 Deckungsreserve

0,00

250.000-

1.188.000-

0

74990000 Globaler Minderaufwand

0,00

895.000

895.000

0

5.300,00-

0

0

0

150.485.302,51-

153.533.710-

161.416.150-

0

3.773.166,36-

11.474.540

12.728.150

0

74999998 Pauschaler Mehraufwand
-Corona
16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

17

=

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts

18

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

5.998.452,83

3.695.795

3.766.700

0

68100000 Investitionszu. vom Bund

1.942.984,74

0

0

0

68110000 Investitionszu. vom Land

2.996.676,77

3.015.000

3.983.200

0

68120000 Investitionszu. von
Kommunen

0,00

0

0

0

68130000 Investitionszu. von
Zweckverbände

0,00

0

0

0

68150000 Investitionszu. von verb.
Unternehmen

0,00

987.439

0

0

1.020.391,31

19.300

0

0

38.400,01

0

0

0

0,00

325.944-

216.500-

0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

172.479,14

445.000

1.500.000

0

68910000 Beiträge

172.479,14

445.000

1.500.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

358.077,10

5.000.000

4.330.000

0

68210000 Veräußerung von Grundst.
und Gebäuden

358.077,10

5.000.000

4.330.000

0

1.071.389,86

1.300

1.300

0

68530000
Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.

0,00

0

0

0

68800000 Planung Rückflüsse von
Ausleihungen

0,00

1.300

1.300

0

1.071.389,86

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

197.883,47

600.000

600.000

0

68710000 Einzahlungen aus der
Abwicklung von Baumaßnahmen

197.883,47

600.000

600.000

0

7.798.282,40

9.742.095

10.198.000

0

68180000 Investitionszu. von übrigen
Bereichen
68181000 Vorsteuerabzug
68190000 Pauschale
Mindereinzahlungen Baumaßnahmen
19

20

21

+

+

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

68850000 Rückflüsse von Ausleihungen
an verb. Unternehmen
22

+

23

=

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

5.411.834,76-

2.250.000-

2.392.000-

0

78210000 Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden

5.411.834,76-

2.250.000-

2.392.000-

0

13.245.583,59-

8.899.240-

14.816.400-

9.050.000-

9.653.823,38-

5.458.600-

9.374.000-

6.000.000-

25

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen
78710000 Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

78720000 Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen

1.187.848,71-

3.935.000-

4.122.000-

1.750.000-

78730000 Auszahlung für
sonst.Baumaßnahmen

2.370.534,90-

480.000-

2.220.000-

1.300.000-

33.376,60-

10.000-

205.000-

0

0,00

984.360

1.104.600

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

980.435,32-

479.400-

1.662.000-

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

980.375,25-

479.400-

1.662.000-

0

60,07-

0

0

0

375.400,00-

375.400-

450-

0

0,00

400-

450-

0

400,00-

0

0

0

375.000,00-

375.000-

0

0

1.616.015,27-

2.066.000-

6.252.916-

0

78100000 Investitionszu.an Bund

3.619,77-

0

0

0

78110000 Investitionszu.an Land

13.494,61-

0

0

0

0,00

25.000-

3.932.916-

0

6.783,00-

0

0

0

1.592.117,89-

2.041.000-

2.320.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

257.209,46-

170.000-

150.000-

0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen

257.209,46-

170.000-

150.000-

0

78740000 Auszahlung für sonstige
Maßnahmen
78790000 Pauschale
Minderauszahlungen Baumaßnahmen
26

-

78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v.
bewegl.
27

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
78510000 Ausz.Erwerb von börsennot.
Aktien
78520000 Ausz.Erwerb von
nichtbörsenn.Aktien
78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.
Anteilsr.

28

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

78120000 Investitionszu.an Kommunen
78130000 Investitionszu.an
Zweckverbände
78180000 Investitionszu.an übrigen
Bereichen
29

-

30

=

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

21.886.478,40-

14.240.040-

25.273.766-

9.050.000-

31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

14.088.196,00-

4.497.945-

15.075.766-

9.050.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

17.861.362,36-

6.976.595

2.347.616-

9.050.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

5.971.364,50

3.500.000

15.000.000

0

34

-

Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

8.108.622,16-

3.220.000-

3.620.000-

0

35

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

2.137.257,66-

280.000

11.380.000

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

36

=

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres

19.998.620,02-

7.256.595

9.032.384

9.050.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

11

Innere Verwaltung

2.755.000

1.977.250

16.815.500-

4.106.900-

49.200-

6.481.150-

829.700

0

0

21.890.800-

12

Sicherheit und Ordnung

2.609.200

1.000

6.071.500-

2.302.400-

95.200-

1.143.350-

87.000

0

0

6.915.250-

1260

Brandschutz

799.550

0

1.221.600-

757.450-

15.000-

269.500-

0

0

0

1.464.000-

21

Schulträgeraufgaben

4.868.250

0

2.533.100-

5.390.400-

211.000-

1.326.750-

306.550

395.050-

0

4.681.500-

25

Museen, Archiv, Zoo

285.950

0

1.063.000-

572.000-

0

921.450-

7.000

7.000-

0

2.270.500-

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

1.198.600

0

1.868.700-

155.000-

37.000-

44.300-

102.000

176.300-

0

980.700-

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.982.750

0

2.013.300-

382.300-

0

815.500-

233.800

434.400-

0

1.428.950-

28

Sonstige Kulturpflege

286.100

0

541.200-

573.900-

30.000-

72.050-

23.200

18.000-

0

925.850-

31

Soziale Hilfen

550.600

0

1.242.300-

170.400-

236.500-

234.850-

0

14.000-

0

1.347.450-

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

13.065.950

0

13.641.400-

2.167.600-

17.583.800-

430.300-

648.700

1.221.200-

0

21.329.650-

3630

Hilfen für junge Menschen und
ihre Familien

12.000

0

385.900-

56.600-

92.500-

28.950-

0

0

0

551.950-

3650

Tageseinrichtungen für Kinder
und Tagespflege

12.390.250

0

11.107.900-

1.745.750-

15.985.300-

226.650-

648.700

1.221.200-

0

17.247.850-

41

Gesundheitsdienste

0

0

44.900-

0

7.500-

210.000-

0

0

0

262.400-

4110

Krankenhäuser

42

Sport und Bäder

0

0

44.900-

0

0

210.000-

0

0

0

254.900-

283.100

1.829.900

343.500-

1.073.600-

2.049.000-

1.666.700-

734.300

919.350-

0

3.204.850-

4240

Bäder

Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1.829.900

39.300-

43.200-

1.839.000-

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts

Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsplan 2025

57.200-

0

0

0

148.800-

4241

Sportstätten

86.700

0

187.300-

971.400-

0

511.600-

734.300

4.700-

0

854.000-

51

Räumliche Planung und
Entwicklung

3.201.200

0

2.094.700-

212.950-

0

6.261.800-

0

32.500-

0

5.400.750-

52

Bauen und Wohnen

1.168.500

44.100

1.386.900-

276.250-

50.000-

24.400-

0

0

0

524.950-

53

Ver- und Entsorgung

36.000

2.452.500

0

30.800-

0

18.500-

0

0

0

2.439.200

5330

Wasserversorgung

0

660.000

0

0

0

2.200-

0

0

0

657.800

5370

Abfallwirtschaft

22.500

0

0

19.800-

0

9.700-

0

0

0

7.000-

5380

Abwasserbeseitigung

13.500

377.000

0

11.000-

0

0

0

0

0

379.500

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

1.262.250

0

897.400-

1.429.350-

0

3.872.500-

0

0

0

4.937.000-

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

125.000

0

0

167.200-

0

35.500-

0

0

0

77.700-

55

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

2.049.900

50.000

496.600-

417.500-

0

4.159.800-

14.900

107.300-

0

3.066.400-

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.124.000

0

33.200-

158.750-

0

803.900-

0

107.300-

0

20.850

56

Umweltschutz

6.000

0

228.300-

88.800-

0

15.900-

0

0

0

327.000-

57

Wirtschaft und Tourismus

2.043.550

2.095.700

827.700-

1.212.550-

34.700-

3.669.100-

399.650

61.700-

0

1.266.850-

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

55.062.000

75.558.000

0

0

46.725.000-

1.854.000-

0

0

0

82.041.000

6110

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

55.008.000

75.515.000

0

0

46.725.000-

0

0

0

0

83.798.000

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

54.000

43.000

0

0

0

1.854.000-

0

0

0

1.757.000-

PROD
Summe
Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)

Transferaufwendungen
(KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44 – 47, 51)

Aufwendungen
für internen Leistungen
(KoGr 48)

Kalkulatorische
Kosten

Nettoressourcenbedarf
/-überschuss
( ∑ Spalten 1 bis 9)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

92.714.900
84.008.450
52.110.00020.566.40067.108.90033.223.800-

(KoGr 38)

Erträge
aus internen Leistungen

Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37, 50)

Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts
Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen
sowie privatrechtlichen
Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)

Haushaltsplan 2025

3.386.800
3.386.8000
3.714.250

Haushaltsplan 2025
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

Anteiliger
Auszahlungen aus
Einzahlungen aus
anteiliger
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
ZahlungsmittelFinanzierungsüberschuss/bedarf
mittelüberschuss
aus laufender
/-bedarf
Verwaltungs( ∑ Spalten 1-3)
tätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
1

11

Innere Verwaltung

12
1260

2

3

4

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

6

7

8

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

EUR
5

0

23.098.150-

EUR

19.055.700-

1.200.000

5.242.450-

23.098.150-

0

2.000.000-

Sicherheit und Ordnung

6.617.650-

311.000

2.098.000-

8.404.650-

0

0

8.404.650-

0

Brandschutz

1.445.800-

311.000

2.088.000-

3.222.800-

0

0

3.222.800-

0

21

Schulträgeraufgaben

4.239.000-

1.596.000

4.180.000-

6.823.000-

0

0

6.823.000-

4.000.000-

25

Museen, Archiv, Zoo

2.198.500-

0

36.000-

2.234.500-

0

0

2.234.500-

0

26

Theater, Konzerte,
Musikschulen

906.400-

0

15.000-

921.400-

0

0

921.400-

0

27

VHS, Bibliotheken,
kulturpädagog. Einrichtungen

1.228.350-

0

10.000-

1.238.350-

0

0

1.238.350-

0

28

Sonstige Kulturpflege

931.050-

0

0

931.050-

0

0

931.050-

0

31

Soziale Hilfen

1.215.950-

0

0

1.215.950-

0

0

1.215.950-

0

36

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

20.757.150-

660.000

4.720.000-

24.817.150-

0

0

24.817.150-

2.300.000-

41

Gesundheitsdienste

262.400-

0

0

262.400-

0

0

262.400-

0

4110

Krankenhäuser

254.900-

0

0

254.900-

0

0

254.900-

0

42

Sport und Bäder

2.140.800-

600.000

410.000-

1.950.800-

0

0

1.950.800-

0

4240

Bäder

148.800-

600.000

0

451.200

0

0

451.200

0

4241

Sportstätten

1.583.600-

0

395.000-

1.978.600-

0

0

1.978.600-

0

51

Räumliche Planung und
Entwicklung

1.790.250-

1.266.200

2.404.000-

2.928.050-

0

0

2.928.050-

0

52

Bauen und Wohnen

524.950-

0

0

524.950-

0

0

524.950-

0

53

Ver- und Entsorgung

2.439.200

0

50.000-

2.389.200

0

0

2.389.200

0

5330

Wasserversorgung

657.800

0

0

657.800

0

0

657.800

0

5370

Abfallwirtschaft

7.000-

0

0

7.000-

0

0

7.000-

0

5380

Abwasserbeseitigung

379.500

0

0

379.500

0

0

379.500

0

Haushaltsplan 2025
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts

anteiliger
Einzahlungen aus
Auszahlungen aus
Anteiliger
ZahlungsmittelInvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter
überschuss/bedarf
Finanzierungsaus laufender
mittelüberschuss
Verwaltungs/-bedarf
tätigkeit
( ∑ Spalten 1-3)
EUR
EUR
EUR
EUR
1

54

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

55

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und
Bestattungswesen

56

Umweltschutz

57

Wirtschaft und Tourismus

61
6110

2

4.937.000-

4.780.000

3

4

7.063.916-

7.220.916-

Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

EUR
5
0

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf
( ∑ Spalten 1-3,5,6)
EUR

6

7

8

0

7.220.916-

EUR

750.000-

77.700-

100.000

200.000-

177.700-

0

0

177.700-

0

2.974.000-

0

149.000-

3.123.000-

0

0

3.123.000-

0

128.150

0

0

128.150

0

0

128.150

0

327.000-

0

0

327.000-

0

0

327.000-

0

1.586.800-

0

0

1.586.800-

0

0

1.586.800-

0

Allgemeine Finanzwirtschaft

81.987.000

215.200-

1.104.600

82.876.400

15.000.000

3.620.000-

94.256.400

0

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

83.798.000

0

0

83.798.000

0

0

83.798.000

0

6120

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.811.000-

215.200-

1.104.600

921.600-

15.000.000

3.620.000-

10.458.400

0

PROD

Summe

12.728.150

10.198.000

25.273.766-

2.347.616-

15.000.000

3.620.000-

9.032.384

9.050.000-

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1130
1132
1133

Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung
Rechnungsprüfung
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Justiziariat
Gebäudemanagement
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabewesen
Grundstücksmanagement

Ortsverwaltungen:
1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim
1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07 Ortsverwaltung Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

2

3

13.758,80

120.000

70.050

0,00

64.000

700.000

29.914,60

17.950

18.850

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

897.842,57

848.100

920.500

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

720.742,93

875.500

1.045.600

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

80.623,96

78.700

6.200

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.348.340,53

1.951.400

1.971.050

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.091.223,39

3.955.650

4.732.250

12

-

Personalaufwendungen

12.159.661,27-

15.924.100-

16.815.500-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.436.058,30-

5.269.340-

4.106.900-

826.891,03-

674.800-

487.300-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

41.013,21-

81.450-

62.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.353,27-

8.300-

6.400-

890,49-

4.500-

1.300-

18.231,47-

12.380-

18.350-

188.039,29-

297.370-

245.900-

9.654,80-

0

0

0,00

0

59.900-

708.259,47-

806.850-

434.350-

96.154,94-

145.000-

106.900-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

100.960,33-

911.900-

518.550-

42410100 Aufwand für Heizung

252.255,73-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

279.284,35-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

29.420,22-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

31.043,68-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

15.629,92-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

17.441,62-

0

0

106.978,42-

0

0

35.317,92-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

45.801,73-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

21.783,35-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

20.959,80-

42.600-

28.300-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

30.138,06-

52.500-

39.100-

4.226,76-

800-

10.300-

261.281,19-

207.000-

198.000-

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

118.127,42-

112.980-

112.350-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen

42720000 Aufwendungen für EDV

868.341,18-

1.261.550-

1.219.400-

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

35.000-

20.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

100.440,71-

176.650-

150.100-

21,90-

0

0

146.803,68-

266.560-

218.600-

24.238,95-

662.000-

4.364.850-

3.691,79-

3.200-

3.500-

56.187,60-

48.700-

49.200-

2.243.666,04-

2.348.710-

2.112.800-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

21.810.664,16-

24.256.050-

27.452.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

17.719.440,77-

20.300.400-

22.720.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

567.731,45

583.500

829.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

460,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

567.271,45

583.000

829.700

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

17.152.169,32-

19.717.400-

21.890.800-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“
Produkte




11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich
Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die
Verwaltungsführung
11.10.03 Steuerung

Verantwortung
Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung
 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der
kommunalen Entwicklungsplanung
 Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
 Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung
 Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie
Ortschaftsrat)
Ziele
 Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des
Standorts
 Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Zielgruppen
Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und
Besucher, Unternehmen
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der
Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kostenstellen
11105000 Steuerung OB Overheadkosten
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten
11105002 Steuerung BM Overheadkosten
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat
11107000 LR-LR 1278
11107001 LR-LR 20E
11107002 LR-OV 39

11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11105500 Steuerung OV Mietersheim
11105600 Steuerung OV Reichenbach
11105700 Steuerung OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1110

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

64.000

700.000

2.590,00

0

0

16.920,54

14.500

14.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.807,34

12.200

2.550

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

42.317,88

90.700

717.050

12

-

Personalaufwendungen

1.011.988,05-

1.215.900-

1.328.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.946,05-

77.130-

46.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

180-

150-

941,90-

1.470-

1.600-

42310000 Mieten und Pachten

3.694,18-

3.250-

3.300-

42320000 Leasing

4.384,68-

5.000-

5.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.434,80-

4.600-

4.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

157,70-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

546,88-

1.130-

1.200-

9.785,91-

61.500-

31.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

662.000-

4.344.000-

407.173,57-

501.240-

463.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.443.107,67-

2.456.270-

6.181.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.400.789,79-

2.365.570-

5.464.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

6.250,00

2.800

2.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

6.250,00

2.800

2.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.394.539,79-

2.362.770-

5.461.800-

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11105003

Haushaltsmittel für die Wartung des Ratsinformationssystems

18

11105003

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige
Einwohner

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und
Dokumentation kommunaler Willensbildung“
Produkte



11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der
Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;

Ziele





Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur
kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppen
Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen
11115000 Ratsarbeit
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat
11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier
11115200 Geschäftsführung OR
Kippenheimweiler
11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach

11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
11115700 Geschäftsführung OR Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1111

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

191.788,75-

239.800-

250.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.964,39-

16.580-

14.850-

190,40-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

1.535,70-

2.050-

2.050-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.238,29-

13.630-

12.000-

0,00

900-

800-

51.834,37-

63.480-

55.250-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

252.587,51-

319.860-

320.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

252.587,51-

319.860-

320.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

145,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

145,00-

500-

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

252.732,51-

320.360-

320.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11115000

Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten
des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) veranschlagt.

18

11115000 11115700

Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für
Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen
des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und
Controlling“
Produkte
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11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Verantwortung
Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft
und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)
Kurzbeschreibung
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Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards
(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Vorschlagswesen
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept
Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele
mit den kommunalen Zielen);
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen
Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele
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Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Haushaltsplan 2025
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Langfristige Liquiditätssicherung
Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft,
Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung,
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung,
Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz,
Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen,
Betriebssatzungen, Satzungen
Kostenstellen
11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling
11125001 Ziel-, Leistungs- und
Budgetvereinbarung
11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und
Budgetplan

11125003 Beteiligungsmanagement
11125004 Projektkoordination

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1112

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

72.900,00

161.700

215.200

190,66

200

200

73.090,66

161.900

215.400

283.593,33-

332.100-

369.100-

4.910,47-

800-

1.700-

0,00

200-

200-

1.887,85-

500-

400-

0,00

100-

100-

104,74-

0

0

0,00

0

1.000-

2.917,88-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

177.196,86-

105.000-

65.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

465.700,66-

437.900-

436.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

392.610,00-

276.000-

220.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.100,00

1.600

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.100,00

1.600

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

391.510,00-

274.400-

220.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11125000

Jahresklausur für Führungskräfte und Finanzklausur mit dem
Gemeinderat

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“
Produkte



11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Verantwortung
Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung
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Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den
Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und
Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele
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Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften,
Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Prüfung der Geschäftsführung

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge
Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten
Kostenstelle
11135000 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1113

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

95.400,00

95.600

114.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

95.400,00

95.600

114.800

12

-

Personalaufwendungen

371.716,96-

478.600-

484.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.339,67-

2.750-

2.150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.786,14-

900-

300-

42310000 Mieten und Pachten

726,29-

850-

850-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

113,24-

0

0

0,00

1.000-

1.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

714,00-

0

0

1.781,81-

4.300-

3.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

376.838,44-

485.650-

490.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

281.438,44-

390.050-

375.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

15.450,00

20.700

26.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

15.450,00

20.700

26.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

265.988,44-

369.350-

348.450-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“
Produkte
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

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09 Lokale Agenda
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11 Inklusion

Verantwortung
Abt. Soziales, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend
und Familie, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
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Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
− Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
− Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und
Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den
Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an
Betroffene
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung /
Erfahrungsaustausches;
Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein,
dem Zweckverband Vis-á-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender,
Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des
Kompetenzzentrums Kehl.
Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen
sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch
wichtigen Aktionsfeldern;
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Haushaltsplan 2025
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Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der
Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
Beratungs- und Ombudsfunktion;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
Interkultureller Beirat
Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda
gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei
kommunalen Planungen
Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen
Produkten nachgewiesen
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit
Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der
Kommunen

Ziele
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Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen
gesellschaftlichen Ebenen
Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen
Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur,
der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
Völkerverständigung
Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
Herstellen der Chancengleichheit
Sichern des sozialen Friedens
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen
Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften,
Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung,
Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit
ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung,
Einwohnerschaft, Institutionen

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX,
Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden
Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz,
Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW
Kostenstellen
11145000 Repräsentation
11145001 Ehrenamtswochenende
11145010 Gleichstellung
11145020 Personalrat
11145030 Schwerbehindertenvertretung
11145040 Datenschutzbeauftragter
11145050 Europaangelegenheiten,
Internationales
11145055 Städtepartnerschaften
11145060 LA - Maßnahmen im
Nachhaltigkeitsbereich
11145061 Kommunale Integrationsförderung
11145062 Beirat Belange Menschen mit
Behinderung
11145063 Interkultureller Garten
Gebäude
11243096 Interkultureller Garten

11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145071 Lahrer Stadtgulden
11145080 Inklusion
11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145200 Repräsentationen OV Kippenheimw.
11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145700 Repräsentationen OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

24,80

0

50

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.351,43

1.000

2.400

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7.579,12

700

750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.390,10

40.100

59.650

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

32.345,45

41.800

62.850

12

-

Personalaufwendungen

452.717,12-

541.400-

678.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

139.249,19-

221.780-

194.650-

237,89-

1.200-

1.300-

0,00

250-

300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

55,07-

100-

100-

0,00

600-

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.871,58-

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

3.516,68-

9.800-

10.850-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

8.800-

8.650-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410100 Aufwand für Heizung

80,74-

0

0

2.672,95-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

494,81-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

626,83-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

106,44-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

45.366,90-

51.220-

42.150-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

1.128,12-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

38.048,29-

65.560-

47.800-

Transferaufwendungen

18.901,80-

10.000-

10.000-

42410200 Aufwand für Strom

42510000 Haltung von Fahrzeugen

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

17

-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

235.449,10-

294.340-

242.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

846.317,21-

1.067.520-

1.125.850-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

813.971,76-

1.025.720-

1.063.000-

0,00

0

0

315,00-

0

0

315,00-

0

0

814.286,76-

1.025.720-

1.063.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145070

u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“

18

mehrere

Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und
Vereine veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
1114.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

76.826,35-

88.700-

104.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

55.532,36-

133.730-

114.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

200-

35,07-

100-

100-

2.602,08-

7.700-

8.250-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

0

150-

42410200 Aufwand für Strom

123,02-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.031,53-

16.020-

9.300-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

39.917,17-

83.150-

81.900-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

4.697,77-

26.060-

14.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42510000 Haltung von Fahrzeugen

24,80

0

50

2.296,43

1.000

2.400

833,88

200

250

0,00

0

0

3.155,11

1.200

2.700

17

-

Transferaufwendungen

7.601,80-

7.000-

8.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

141.567,98-

178.640-

138.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

281.528,49-

408.070-

364.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

278.373,38-

406.870-

361.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

315,00-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

315,00-

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

278.688,38-

406.870-

361.700-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100 11145700

Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt.
Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im
gedruckten Haushaltsplan.

14 + 18

11145000

Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur
Verfügung.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
11145020

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Personalrat

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

134.618,33-

138.100-

211.300-

890,85-

3.100-

2.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

300-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

400-

42310000 Mieten und Pachten

668,40-

1.500-

1.500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

113,05-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

109,40-

800-

700-

4.221,82-

18.400-

8.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

139.731,00-

159.600-

222.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

139.731,00-

159.600-

222.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

139.731,00-

159.600-

222.300-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
11145030

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Schwerbehindertenvertretung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

=

21

+

24

2

3

0,00

0

0

1.611,17-

0

0

0,00

400-

400-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.611,17-

400-

400-

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.611,17-

400-

400-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.611,17-

400-

400-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
11145055

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Städtepartnerschaften

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

6.745,24

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.745,24

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

46.732,14-

59.000-

52.700-

125,00-

500-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

18.581,71-

25.200-

24.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

28.025,43-

33.300-

27.800-

42310000 Mieten und Pachten

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.615,51-

43.000-

44.150-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

73.347,65-

102.000-

96.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

66.602,41-

102.000-

96.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

66.602,41-

102.000-

96.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145055

In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener
Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den
jeweiligen Partnerstädten.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
11145060

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

2

3

0,00

0

0

23.232,09-

24.700-

25.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.060,41-

4.500-

4.400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

5.060,41-

4.500-

4.400-

240,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

28.532,50-

29.200-

29.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

28.532,50-

29.200-

29.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

28.532,50-

29.200-

29.400-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1114
11145071

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Lahrer Stadtgulden

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

36.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

13.695,33-

0

0

494,16-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

13.201,17-

0

0

10.000,00-

0

0

8.311,46-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

32.006,79-

0

36.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

32.006,79-

0

36.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

32.006,79-

0

36.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11145071

Auf das Bürgerbeteiligungsprojekt „Lahrer Stadtgulden“ soll ab dem Jahr
2025 verzichtet werden (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).
Im Vorjahr wurden keine Mittel veranschlagt, weil das Projekt in 2024
aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“
Produkte
 11.20.01 Organisationsberatung
 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Verantwortung
Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT
Kurzbeschreibung
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
 Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
 Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
 Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
 Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
 Installation, Beratung und Betreuung;
 Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung;
 Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
 Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)
 Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
 Gewährleistung des Dialogbetriebs;
 Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
 Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
 Telekommunikation und Telefonzentrale;
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Ziele








Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler
Mitarbeiter/-innen,
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)
Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation
Größtmögliche Verfügbarkeit

Zielgruppen
Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder –
aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten
Kostenstellen
11205000 Organisation

11205001 EDV

11205002 Digitalisierung

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

79.475,41

48.000

36.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

79.475,41

48.000

36.900

12

-

Personalaufwendungen

1.091.709,84-

1.152.200-

1.250.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

547.932,40-

1.087.500-

962.200-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

890,49-

4.500-

1.300-

12.665,23-

1.800-

1.800-

147.139,61-

254.300-

215.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

2.067,73-

24.500-

8.500-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

0,00

0

0

2.490,00-

0

0

364.797,08-

802.400-

735.400-

17.882,26-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

150.915,78-

175.400-

114.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.790.558,02-

2.415.100-

2.327.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.711.082,61-

2.367.100-

2.290.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

115.300,00

197.000

144.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

115.300,00

197.000

144.300

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.595.782,61-

2.170.100-

2.145.900-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120
11205000

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

66.627,65

15.600

12.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

66.627,65

15.600

12.800

12

-

Personalaufwendungen

292.222,03-

320.000-

307.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.651,22-

9.300-

9.600-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

890,49-

4.500-

1.300-

0,00

0

0

2.490,00-

0

0

270,73-

4.800-

8.300-

53.117,01-

85.000-

60.400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

348.990,26-

414.300-

377.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

282.362,61-

398.700-

364.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

168.900

78.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

91.300,00

168.900

78.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

191.062,61-

229.800-

286.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11205000

AUDIT, Prozessoptimierungen

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120
11205001

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
EDV

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

2

3

0,00

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.847,76

32.400

24.100

=

Anteilige ordentliche Erträge

12.847,76

32.400

24.100

12

-

Personalaufwendungen

799.487,81-

832.200-

943.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

458.119,88-

734.400-

625.500-

12.665,23-

1.800-

1.800-

147.139,61-

254.300-

215.200-

2.067,73-

24.500-

8.500-

0,00

0

0

296.247,31-

453.800-

400.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

95.180,61-

76.900-

40.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.352.788,30-

1.643.500-

1.609.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.339.940,54-

1.611.100-

1.585.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.000,00

28.100

66.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

24.000,00

28.100

66.300

1.315.940,54-

1.583.000-

1.519.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11205001

u.a. Haushaltsmittel für eine Cyber-Versicherung

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120
1120.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Digitalisierung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

86.161,30-

343.800-

327.100-

42720000 Aufwendungen für EDV

68.279,04-

343.800-

327.100-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

17.882,26-

0

0

2.618,16-

13.500-

13.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

88.779,46-

357.300-

340.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

88.779,46-

357.300-

340.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

88.779,46-

357.300-

340.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11205003

Mittelveranschlagung für Digitalisierungsprojekte:
 Virtuelles RathausRathaus
 Neues Intranet
 Digitale Feuerwehrverwaltung
In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das
freie WLAN in der Innenstadt und für das
Dokumentenmanagementsystem. Außerdem finden sich hier die lfd.
Kosten für umgesetzte oder bereits begonnene Digitalisierungsprojekte
wie die elektronische Zeiterfassung oder die digitale Baugenehmigung.
Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

14

11205002

18

11205002

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“
Produkte








11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Verantwortung
Abteilung Personal und Organisation
Kurzbeschreibung
















Personalgewinnung und Personaleinsatz
Interne und externe Stellenausschreibungen
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Bearbeiten von Personalvorgängen
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im
Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische
Ausbildungen
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
Fortbildungsveranstaltungen
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie
Sonderleistungen
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B.
Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der
Arbeitsplätze
Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Ziele








Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen
Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht,
Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und

Haushaltsplan 2025


















Mitarbeiterentwicklung
Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine
leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und
Ausbildungsbeauftragte
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung
der Ausbildungsverhältnisse
Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre
und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den
Arbeitgeber
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen
Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze
Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen
Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe,
Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende,
Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende
Auftragsgrundlagen
Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan,Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen,
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung,
Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW,
Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches
Qualifizierungsprogramm
Kostenstellen
11215000 Personalwesen
11215010 Ausbildung
11215020 Fortbildung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen
11215040 Arbeitsschutz, -medizin

11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnug
11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11211900 Vorkostenstelle FSJler

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1121

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

13.734,00

20.000

20.000

90.481,49

121.200

203.600

0,00

0

0

104.215,49

141.200

223.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

1.842.901,76-

4.151.900-

4.167.600-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

450.629,78-

469.500-

460.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.838,32-

6.800-

3.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.813,56-

0

0

16.963,78-

37.000-

39.000-

260.730,53-

207.000-

198.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.343,12-

9.000-

7.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

74.307,89-

80.100-

71.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

74.237,39-

111.600-

123.200-

321.826,40-

319.700-

317.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.502.518,15-

4.941.100-

4.945.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.398.302,66-

4.799.900-

4.721.800-

91.300,00

56.300

252.300

0,00

0

0

91.300,00

56.300

252.300

5.307.002,66-

4.743.600-

4.469.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1121
1121.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

13.734,00

20.000

20.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

90.482,49

121.200

183.600

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

104.216,49

141.200

203.600

12

-

Personalaufwendungen

1.339.204,37-

1.491.000-

1.743.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

450.629,78-

469.500-

460.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

6.838,32-

6.800-

3.500-

42310000 Mieten und Pachten

1.813,56-

0

0

16.963,78-

37.000-

39.000-

260.730,53-

207.000-

198.000-

4.395,19-

18.000-

17.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.343,12-

9.000-

7.900-

42720000 Aufwendungen für EDV

74.307,89-

80.100-

71.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

74.237,39-

111.600-

123.200-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

321.826,40-

319.700-

317.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.111.660,55-

2.280.200-

2.521.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.007.444,06-

2.139.000-

2.317.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

91.300,00

56.300

252.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

91.300,00

56.300

252.300

1.916.144,06-

2.082.700-

2.065.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11215010

Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1121
1121.02

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Sonstiger Personalaufwand

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2

3

1,00-

0

20.000

0,00

0

0

1,00-

0

20.000

12

-

Personalaufwendungen

503.697,39-

2.660.900-

2.423.900-

13

-

Versorgungsaufwendungen

2.887.160,21-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.390.857,60-

2.660.900-

2.423.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.390.858,60-

2.660.900-

2.403.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.390.858,60-

2.660.900-

2.403.900-

Lfd. Nr.
12

Kostenstelle

Erläuterungstext
In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die
Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht
aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung
veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die
gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der
Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier
veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende
Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB)
angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst
zum Jahresende.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“
Produkte








11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen,
Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Verantwortung
Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse
Kurzbeschreibung
































Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-,
Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen
Außenprüfungen
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
Etatplanung,
Finanzplanung
Bearbeitung von Budgetveränderungen
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
Hinterlegungen
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
Mahnungen
Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

Haushaltsplan 2025









Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und
Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Ziele























Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und
Fachaufsichtsbehörden

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung,
Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz,
Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle
Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung,
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11225000 Finanzverwaltung

11225010 Stadtkasse

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1122

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.020,00

900

900

139.303,59

207.900

232.800

80.433,30

78.500

6.000

449.033,96

233.400

311.050

669.790,85

520.700

550.750

1.505.079,80-

1.831.500-

1.783.300-

405.971,07-

418.900-

421.050-

0,00

900-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

5.559,41-

5.900-

600-

42310000 Mieten und Pachten

1.706,20-

1.800-

1.800-

101,15

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42320000 Leasing
42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.217,84-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

100-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

0

346.262,83-

284.300-

310.850-

51.196,82-

125.000-

107.500-

129,12-

400-

200-

23.210,63-

0

20.850-

3.691,79-

3.200-

3.500-

27.585,80-

28.700-

29.200-

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

116.577,22-

108.100-

89.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.082.116,31-

2.390.400-

2.347.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.412.325,46-

1.869.700-

1.796.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

199.300,00

125.600

130.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

199.300,00

125.600

130.700

1.213.025,46-

1.744.100-

1.665.750-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justiziariat

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justitiariat“
Produkte






11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Justiziariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung
 Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung,
Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
 Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
 Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
 Prozessführung
 Stellung von Strafanträgen
 Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
 Beauftragung von Anwälten
 Vergleichsbehörde
 Widerspruchsbehörde
 Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
 Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele





Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale
Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeitsund Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden,
Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und
haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordung, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
11235000 Justiziariat

11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung
von Versicherungen

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1123

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justiziariat

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

3.224,00

3.000

3.000

8.447,21

12.900

13.200

11.671,21

15.900

16.200

Personalaufwendungen

291.373,28-

321.600-

337.500-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

104.716,53-

102.500-

116.500-

0,00

2.500-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

304,67-

0

0

100.803,19-

99.000-

110.000-

0,00

0

0

3.303,13-

500-

400-

95,64-

0

0

188,00-

0

0

0,00

500-

5.800-

21,90-

0

0

0,00

0

0

154,00-

0

0

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

341.821,03-

313.750-

326.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

738.064,84-

737.850-

780.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

726.393,63-

721.950-

764.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

50,00

600

600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

50,00

600

600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

726.343,63-

721.350-

763.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11235000

Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher
Sachverstand hinzugezogen.

18

11235010

Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B.
für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf
die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement“
Produkte




11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen;
Energiemanagement)

Verantwortung
Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
Kurzbeschreibung













Ziele








Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild
der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau),
einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und
Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie
Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
Beratungsleistungen umfassen z. B.:
o Erstellung fachtechnischer Gutachten
o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer
Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur
Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität,
Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit
Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere
innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Haushaltsplan 2025
Zielgruppe
Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstellen
11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11245002 Umbauten Raumbedarf

11245001 Gebäudebewirtschaftung

Gebäude
11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein
11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße
11241100 Springer Hausmeister,
Reinigungskräfte
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus
11243060 Obertorstr. 4
11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1
11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro
11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel
11243067 Rathausplatz 4 Südflügel
11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2
11243083 Seepark Haus am See
11243095 Pflugsaal
11243098 Ratssaal Altes Rathaus

11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23
Ortsverwaltung
11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
11243206 Wylerter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11243307 Ortsmitte Kuhbach
11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2
Ortsverwaltung
11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
11243900 Gebäude Altvater
11243902 Schillerstraße Verwaltung
11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5
-Gutachterausschuss
11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243999 Gebäude Lahr, sonstige

Fahrzeuge
11247001 LR - LR 102
11247002 LR - LR 603E
11247003 LR - LR 604E

11247004 LR - LR 601E
11247005 LR - LR 602E

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1124

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

0,00

0

0

287.683,02

258.700

317.250

55.019,19

45.800

32.600

342.702,21

304.500

349.850

Personalaufwendungen

3.282.890,87-

3.565.500-

3.929.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.396.755,94-

2.415.750-

1.487.350-

825.459,45-

673.600-

484.700-

42110500 GU Raumoptimierung

0,00

70.000-

70.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

40.613,21-

81.200-

62.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

16.298,20-

8.200-

6.300-

5.436,05-

6.000-

13.000-

14.402,80-

21.100-

20.200-

9.654,80-

0

0

0,00

0

59.900-

627.491,61-

691.500-

325.500-

15.036,72-

10.000-

16.800-

0,00

737.800-

333.700-

42410100 Aufwand für Heizung

252.174,99-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

272.232,44-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

29.294,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

31.043,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

15.135,11-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

16.105,97-

0

0

106.351,59-

0

0

27.915,73-

0

0

4.459,98-

0

0

21.783,35-

0

0

5.279,63-

29.800-

16.700-

13.174,28-

15.000-

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket
42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

4.013,86-

0

9.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.636,95-

9.000-

15.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

27.761,04-

27.550-

33.550-

0,00

35.000-

20.000-

72.608,08-

123.900-

128.400-

42720100 EDV-Aufwendungen GM
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.752.254,89-

6.105.150-

5.545.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.409.552,68-

5.800.650-

5.195.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

132.731,45

170.300

260.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

132.731,45

170.300

260.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.276.821,23-

5.630.350-

4.934.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

11245002

Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an
die Raumbedarfsplanung

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1124
1124.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Hochbau, Gebäudemanag., Projektsteuerung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

11

2

3

0,00

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.934,20

45.800

32.600

=

Anteilige ordentliche Erträge

54.934,20

45.800

32.600

12

-

Personalaufwendungen

2.387.164,18-

2.667.700-

2.769.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

116.305,24-

268.450-

390.350-

1.619,79-

0

0

0,00

70.000-

70.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

6.566,84-

2.700-

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.436,05-

6.000-

13.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

11.481,54-

21.100-

20.200-

42223000 Erwerb von geringwertigen
Büromöbeln

0,00

0

59.900-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110500 GU Raumoptimierung

42320000 Leasing

6.376,08-

0

6.600-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

59.500-

132.000-

42410200 Aufwand für Strom

0,00

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

6.132,03-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

15.375,62-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.918,78-

22.600-

10.100-

13.174,28-

15.000-

0

4.013,86-

0

9.700-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.636,95-

9.000-

15.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

26.573,42-

27.550-

33.550-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

35.000-

20.000-

59.055,66-

68.700-

70.400-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.562.525,08-

3.004.850-

3.230.450-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.507.590,88-

2.959.050-

3.197.850-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.800,00

91.300

186.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.800,00

91.300

186.800

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.447.790,88-

2.867.750-

3.011.050-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1124
1124.02

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

286.133,57

257.700

316.250

84,99

0

0

286.218,56

257.700

316.250

871.495,66-

870.600-

1.123.800-

2.205.511,67-

2.073.900-

1.023.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

813.444,78-

667.000-

477.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

40.042,01-

80.700-

61.500-

5.455,86-

5.100-

5.900-

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.921,26-

0

0

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

9.654,80-

0

0

607.813,96-

671.500-

305.500-

0,00

649.600-

173.150-

42410100 Aufwand für Heizung

241.901,22-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

266.660,72-

0

0

22.237,50-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

30.095,55-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

12.571,41-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

11.711,33-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

86.694,07-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

27.010,73-

0

0

4.325,50-

0

0

21.783,35-

0

0

1.187,62-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42720000 Aufwendungen für EDV
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

13.552,42-

55.200-

58.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.090.559,75-

2.999.700-

2.205.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.804.341,19-

2.742.000-

1.889.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

13.762,44

15.000

14.000

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2

3

0,00

0

0

13.762,44

15.000

14.000

2.790.578,75-

2.727.000-

1.875.300-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge“
Produkte


11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung


Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der
Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von
Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige
Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen
zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Kostenstelle
11255000 Eigenbetrieb BGL

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1125

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

514,04-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

514,04-

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

514,04-

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

514,04-

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“
Produkte






11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales,
Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung













Ziele










Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
Fertigung und Produktion von Print-Medien
Zentrale Vervielfältigungsstelle
Papierbeschaffung und -ausgabe
Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,
Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Einheitliche Vertragsgestaltung
Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für
Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher
Fallgerechtigkeit

Zielgruppen
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen,
die ordnungswidrig gehandelt haben
Auftragsgrundlagen
DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch,
Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan 2025
Kostenstellen
11265000 Zentrale Vergabestelle
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste
11265002 Hausdruckerei
11265003 Statistiken (interne Zwecke)

11265004 Bußgelder
11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11267001 LR-LR 1
11267002 LR-LR 77E

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1126

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.731,37

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.615,91

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

85.460,42

81.700

75.500

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.287.188,70

1.600.000

1.600.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.380.996,40

1.681.700

1.675.500

12

-

Personalaufwendungen

852.861,76-

942.400-

924.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

184.738,64-

267.250-

222.950-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

400,00-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

130,19-

2.000-

2.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

824,68-

900-

800-

42310000 Mieten und Pachten

39.656,93-

49.400-

56.750-

42320000 Leasing

73.931,09-

126.000-

80.600-

0,00

13.900-

18.500-

4.378,96-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

7.295,75-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.584,42-

5.900-

5.300-

212,90-

700-

600-

79,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

21.706,33-

23.500-

29.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

16.024,28-

20.800-

18.300-

4.629,76-

5.650-

6.700-

10.884,01-

18.500-

4.400-

787,25-

0

0

251.439,14-

249.100-

186.100-

1.289.826,79-

1.458.750-

1.333.750-

91.169,61

222.950

341.750

6.250,00

8.600

8.350

0,00

0

0

6.250,00

8.600

8.350

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

97.419,61

231.550

350.100

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1126
11265004

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Bußgeldstelle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

11

2

3

6.731,37

0

0

76,83

0

0

0,00

10.000

0

Sonstige ordentliche Erträge

1.287.188,70

1.600.000

1.600.000

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.293.996,90

1.610.000

1.600.000

12

-

Personalaufwendungen

334.001,42-

349.100-

331.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

167.326,81-

238.050-

196.350-

824,68-

900-

800-

42310000 Mieten und Pachten

36.975,66-

44.200-

53.450-

42320000 Leasing

70.760,93-

121.000-

75.600-

0,00

13.900-

18.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

4.378,96-

0

0

0,00

0

0

7.295,75-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

20.214,24-

21.600-

26.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

16.024,28-

20.800-

18.300-

0,00

2.650-

3.700-

10.852,31-

13.000-

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

787,25-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

184.946,01-

177.800-

121.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

687.061,49-

764.950-

649.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

606.935,41

845.050

950.250

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

606.935,41

845.050

950.250

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“
Produkte
 11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit
Verantwortung
Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
























Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Online-Kommunikation
Redaktion und Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
Bürgerbuch unf Bürgerinformationsbroschüre
Flyer und Imagebroschüren
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und
Reinzeichnung
Ausschreibung
Kampagnen und Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
Terminüberwachung
Abrechnung
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung der Pressekonferenz
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung
(Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von
Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele








Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
Handreichung und Informationen von Neubürgern
Information der Öffentlichkeit
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Haushaltsplan 2025
Zielgruppen
Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz
Kostenstellen
11305001 Pressearbeit
11305002 Internetangebot

11305003 Stadtmarketing

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1130

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

655,30

0

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

655,30

0

500

12

-

Personalaufwendungen

488.234,40-

547.800-

621.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

39.675,81-

56.000-

44.550-

0,00

1.400-

1.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

-

Transferaufwendungen

746,28-

0

750-

13.206,17-

5.000-

4.400-

0,00

900-

900-

24.889,75-

46.000-

34.900-

833,61-

2.700-

2.400-

9.700,00-

10.000-

10.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.989,56-

16.700-

16.850-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

552.599,77-

630.500-

692.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

551.944,47-

630.500-

692.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

551.944,47-

630.500-

692.300-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1130
1130.01

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pressearbeit und Internetangebot

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

655,30

0

500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

655,30

0

500

12

-

Personalaufwendungen

295.326,85-

334.900-

376.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

25.828,63-

46.900-

36.550-

42310000 Mieten und Pachten

746,28-

0

750-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

192,60-

0

0

0,00

900-

900-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

24.889,75-

46.000-

34.900-

4.280,93-

7.900-

7.650-

42720000 Aufwendungen für EDV

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

325.436,41-

389.700-

420.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

324.781,11-

389.700-

420.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

324.781,11-

389.700-

420.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

11305001

Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend

14

11305002

Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a.
Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1130
11305003

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stadtmarketing

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20
21

2

3

0,00

0

0

192.907,55-

212.900-

245.100-

13.847,18-

9.100-

8.000-

0,00

1.400-

1.200-

13.013,57-

5.000-

4.400-

833,61-

2.700-

2.400-

9.700,00-

10.000-

10.000-

10.708,63-

8.800-

9.200-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

227.163,36-

240.800-

272.300-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

227.163,36-

240.800-

272.300-

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

227.163,36-

240.800-

272.300-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“
Produkte





11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Verantwortung
Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung










Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer,
Zweitwohnungssteuer
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung,
Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und
Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.
Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Ziele



Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige
und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen,
Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

Zielgruppe
Steuerpflichtige
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Kostenstelle
11325000 Abgabewesen

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1132

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

612.117,87

118.000

60.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

612.117,87

118.050

60.050

12

-

Personalaufwendungen

153.013,24-

154.000-

223.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

37.337,33-

40.500-

40.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

400-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42720000 Aufwendungen für EDV
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

50

50

799,68-

700-

700-

0,00

100-

100-

36.537,65-

39.000-

39.000-

86,00-

0

0

55.111,71-

49.300-

83.800-

245.548,28-

243.800-

347.600-

366.569,59

125.750-

287.550-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

366.569,59

125.750-

287.550-

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“
Produkte



11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung
Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice
Kurzbeschreibung








Ziele







Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale
Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung
von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich
Fischereipachtveträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten
Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B.
Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe
Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Kostenstellen
11335000 Grundstücksmanagement
11335010 Jagdpacht

11337000 LR-LR 11

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1133

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

50.000

13.997,80

13.000

12.500

584.043,98

574.200

588.000

48.402,88

48.400

58.300

735.600

708.800

339.792,11-

449.400-

466.900-

87.891,03-

92.400-

91.400-

1.193,69-

0

1.300-

0,00

500-

400-

1.596,60-

500-

900-

24.199,96-

23.000-

23.300-

2.903,60-

3.500-

4.000-

157,14-

52.200-

47.500-

0,00

0

0

1.335,65-

0

0

41.341,75-

0

0

2.139,98-

1.800-

1.800-

0,00

0

0

404,78-

500-

400-

42720000 Aufwendungen für EDV

2.650,41-

5.000-

3.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.967,47-

5.400-

8.800-

1,07-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

-

100.000

646.444,66

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15

0,00

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

44.427,37-

24.400-

20.600-

472.111,58-

566.200-

578.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

174.333,08

169.400

129.900

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

2.950

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

2.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

174.333,08

169.400

132.850

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Hugsweier
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.
Kostenstellen







11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
11145100 Repräsentation Hugsweier
12225100 Einwohnerwesen
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

Haushaltsplan 2025
1199.01

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Hugsweier

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

24,80

0

50

7.003,37

4.000

4.000

0,00

0

50

7.028,17

4.000

4.100

63.276,57-

66.800-

68.600-

4.829,56-

12.850-

11.950-

122,80-

0

0

56,89-

3.100-

1.750-

0,00

0

300-

664,93-

750-

750-

42320000 Leasing

0,00

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

100-

0

381,51-

500-

700-

3.603,43-

7.900-

7.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

36.578,16-

52.000-

47.150-

104.684,29-

131.650-

127.700-

97.656,12-

127.650-

123.600-

57.100,00

59.000

61.300

0,00

0

0

57.100,00

59.000

61.300

40.556,12-

68.650-

62.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145100

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Kippenheimweiler
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im
Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts,
des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.
Kostenstellen









11105200 Steuerung Kippenheimweiler
11107002 LR – OV 39
11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
42405201 Waldmattensee
57305201 Kaiserwaldhalle

Haushaltsplan 2025
1199.02

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

8.354,75

4.100

4.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

160,00

300

300

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.787,31

4.400

4.400

68.680,97-

69.000-

71.200-

2.866,97-

16.200-

15.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

453,39-

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

603,11-

700-

700-

1.069,04-

2.700-

2.400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

689,46-

1.000-

900-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

51,97-

10.250-

9.950-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

50-

50-

1.500,00-

1.500-

1.500-

75.282,98-

80.900-

75.000-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

148.330,92-

167.600-

163.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

139.543,61-

163.200-

158.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

54.350,00

55.150

62.350

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29.450,00

30.250

37.450

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

110.093,61-

132.950-

121.150-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145200

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Kuhbach
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sportund Festhalle.
Kostenstellen:







11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
11145300 Repräsentation Kuhbach
12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
21105300 Schulgebäude Kuhbach
57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

Haushaltsplan 2025
1199.03

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.877,50

3.500

3.500

45,00

0

0

1.922,50

3.500

3.500

63.382,92-

65.400-

67.400-

6.442,63-

10.700-

11.250-

0,00

300-

300-

5.086,30-

1.700-

1.700-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

0

600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

768,29-

700-

600-

0,00

8.000-

8.050-

49.030,91-

47.600-

44.350-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

118.856,46-

123.700-

123.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

116.933,96-

120.200-

119.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

62.250,00

56.600

56.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

47.900

48.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

63.383,96-

72.300-

71.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145300

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Langenwinkel
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.
Kostenstellen





11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
11145400 Repräsentation Langenwinkel
12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

Haushaltsplan 2025
1199.04

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Langenwinkel

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

572,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

572,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

77.902,36-

78.500-

62.100-

7.553,12-

11.890-

11.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

180-

150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

292,41-

270-

300-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

400-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

148,73-

540-

450-

6.523,94-

10.500-

10.500-

34.115,27-

41.540-

38.600-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

119.570,75-

131.930-

112.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

118.998,75-

131.930-

112.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

1.450,00

3.300

5.500

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.450,00

3.300

5.500

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

117.548,75-

128.630-

107.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145400

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Mietersheim
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des
Bürgerhauses.
Kostenstellen







11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
11145500 Repräsentation Mietersheim
12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305502 Aktienhof

Haushaltsplan 2025
1199.05

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.278,35

7.000

7.200

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

28,95

200

100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.307,30

7.200

7.300

12

-

14

-

Personalaufwendungen

59.324,62-

60.800-

63.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.884,18-

15.150-

15.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

990-

700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

864,55-

810-

800-

42310000 Mieten und Pachten

588,04-

700-

650-

0,00

0

250-

123,02-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

107,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.363,00-

1.040-

1.350-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

11.838,23-

10.800-

10.700-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

810-

750-

38.953,74-

42.950-

51.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

113.162,54-

118.900-

130.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

106.855,24-

111.700-

123.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.026,50

500

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

145,00-

500-

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

1.881,50

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

104.973,74-

111.700-

123.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145500

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Reichenbach
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich
der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der
Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.
Kostenstellen








11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
11145600 Repräsentation Reichenbach
12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
55105620 Wassertretstelle
57305601 Geroldseckerhalle
57305603 Tourismus Reichenbach

Haushaltsplan 2025
1199.06

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

9.134,50

8.000

8.400

234,30

350

350

1.458,78

0

0

10.827,58

8.350

8.750

109.825,51-

114.700-

116.600-

14.169,22-

19.350-

18.500-

0,00

0

0

13.688,08-

1.900-

1.600-

285,95-

200-

0

0,00

0

0

195,19-

1.100-

1.000-

0,00

16.150-

15.900-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

50.120,06-

58.300-

54.150-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

174.114,79-

192.350-

189.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

163.287,21-

184.000-

180.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

55.000,00

37.350

25.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

55.000,00

37.350

25.650

108.287,21-

146.650-

154.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145600

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Ortsverwaltung Sulz
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da
verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der
kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle
sowie des Sulzbachpfades.
Kostenstellen








11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
11115700 Ortschaftsrat Sulz
11145700 Repräsentation Sulz
12225700 Einwohnerwesen Sulz
57305701 Sulzberghalle
57305702 Wasserpfad Sulzbach
57505703 Sulzer Stiefel-Rundweg

Haushaltsplan 2025
1199.07

lfd.
Nr.

Ortsverwaltung Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

19.607,71

21.000

22.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

17.263,35

15.400

13.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

36.871,06

36.400

35.900

12

-

Personalaufwendungen

105.301,05-

109.500-

111.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

22.726,66-

39.850-

30.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

4.800-

4.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

600-

500-

42310000 Mieten und Pachten

503,06-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

125,72-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.373,63-

14.900-

6.650-

42710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

17.899,60-

19.550-

18.850-

824,65-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3,36-

0

0

73.523,97-

84.600-

86.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

201.555,04-

233.950-

228.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

164.683,98-

197.550-

192.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

201.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

201.750,00

201.750

201.750

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

37.066,02

4.200

9.150

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11145700

Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird
auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH1

lfd.
Nr.

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.453.629,76

3.891.650

4.032.200

0

21.568.895,11-

23.594.050-

23.087.900-

0

18.115.265,35-

19.702.400-

19.055.700-

0

18.413,24

0

0

0

124.794,76

1.200.000

1.200.000

0

143.208,00

1.200.000

1.200.000

0

478.468,22-

2.025.000-

2.167.000-

0

617,61-

50.000-

2.875.000-

2.000.000-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

419.983,70-

50.000-

50.000-

0

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

400,00-

400-

450-

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

0

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

193.569,48-

170.000-

150.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.093.039,01-

2.295.400-

5.242.450-

2.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

949.831,01-

1.095.400-

4.042.450-

2.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

19.065.096,36-

20.797.800-

23.098.150-

2.000.000-

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

13

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I11120300000

Erwerb Beteiligungen

I11200100010

Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung

I11240100003

Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice

I11240010012

Dritter Ort - Planung

I11240010014

Kauf Nordflügel

I11240100008

diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude

I11250100000

Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung

I11330110000

Erwerb Grundstücke

I11330110001

Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung

I11330110002

Erwerb Gewässerrandstreifen

I11330110003

Erschließung Neubau Klinikum

I11330110010

Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660

I11330700000

Verkaufserlöse aus Grundvermögen

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11120300000: Erwerb Beteiligungen
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

1.950-

1.100-

0

400-

400-

450-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Stammkapital BGV

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

8.475

8.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.409-

10.409-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

677.236-

677.236-

0

327.947-

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

942.405-

322.405-

10.000-

66.035-

170.000-

150.000-

0

100.000-

100.000-

100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV
der Gesamtverwaltung vorgesehen.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11200100030: Digitalisierungsprojekte
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

97.500-

0

0

0

0

0

0

0

194.765-

194.765-

0

117.300-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002
veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11210100000: Erwerb Anlageverm. Abt. Personal & Orga.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.467-

3.467-

0

1.027-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11220100000: Erwerb Anlageverm. Kämmerei
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.218-

4.218-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11222100000: Erwerb Anlageverm. OV Kippenheimweiler
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.661-

1.661-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.917-

4.917-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.932-

3.932-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.307-

10.307-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240000000: Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

115.400-

0

0

0

0

0

0

0

64.189-

64.189-

0

64.189-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

23.518-

23.518-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

618-

618-

89.350-

618-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

6.450-

0

0

0

0

0

0

0

15.541-

15.541-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.129-

1.129-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

62.369-

62.369-

0

0

0

0

0

0

0

0

4.965-

4.965-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.288-

8.288-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

37.052-

37.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

112.184-

112.184-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.706-

18.706-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.527-

21.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010013: Küche Rathaus II IGM
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

28.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240010014: Kauf Rathaus Nordflügel
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

512.000-

0

0

0

0

512.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Erläuterungen:
Die Stadt Lahr erwirbt die Gebäude Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro auf dem Grundstück
Flst. Nr. 344/17 der Gemarkung Lahr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.662-

1.662-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

183.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.082-

21.082-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.663-

9.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.644-

4.644-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

98.251-

38.251-

0

18.432-

15.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240100004: Erwerb AV Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.030-

18.030-

0

0

0

0

0

0

0

0

176.143-

176.143-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

123.494-

23.494-

6.300-

15.343-

20.000-

20.000-

0

20.000-

20.000-

20.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240700001: Veräußerung Gebäude / bauliche Anlagen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

2.000

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11240700002: Rückzahlung investiver Vermögenserwerb
3.595

3.595

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11250700000: Vorsteuerüberschuss BGL
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

58.395

58.395

0

18.413

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

30.564-

30.564-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110000: Erwerb Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

6.156.361-

3.656.361-

1.171.550-

348.122-

500.000-

500.000-

0

500.000-

500.000-

500.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

324-

324-

0

324-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

3.085.405-

585.405-

400.000-

163.920-

500.000-

500.000-

0

500.000-

500.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um
mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

302.090-

177.090-

0

26.822-

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330110003: Erschließung Klinikum
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.000.000-

0

0

0

1.000.000-

0

0

0

0

0

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.330.000-

0

0

0

0

2.875.000-

2.000.000-

2.755.000-

1.600.000-

1.100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Weitere Beträge, insbesondere für die verkehrliche Anbindung und Ausgleichsmaßnahmen sind zu erwarten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330110010: Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

630.000-

0

0

0

0

630.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

14.000-

14.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

27.000-

27.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

6.663.142

663.142

0

78.619

1.200.000

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

422.039

422.039

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung
1210
1220
1221
1222
1223
1225
1260
1280

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.652.051,81

2.454.300

2.610.200

12

-

Personalaufwendungen

4.810.226,04-

5.441.000-

6.071.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.268.610,43-

2.591.540-

2.302.400-

168.985,10-

434.100-

270.200-

6.845,82-

16.700-

12.700-

27.341,94-

38.200-

40.300-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

6.451,79-

18.800-

12.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

29.406,05-

4.700-

4.750-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.325,78-

8.170-

6.500-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

35.579,68-

20.050-

38.000-

119.100,54-

58.670-

67.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

108.953,20

155.100

105.800

0,00

72.100

34.000

1.374.401,75

1.416.500

1.529.550

16.029,86

6.350

6.550

1.152.317,00

803.250

933.300

350,00

1.000

1.000

34.226,18-

37.050-

27.000-

500.790,86-

567.000-

500.900-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

726.500-

630.050-

42410100 Aufwand für Heizung

101.562,03-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42310000 Mieten und Pachten

121.898,25-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.699,37-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.153,93-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

14.680,30-

0

0

2.934,92-

0

0

103.088,10-

0

0

5.611,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

151.944,58-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

284.329,05-

138.500-

139.250-

152,19-

2.000-

2.500-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

53.666,90-

65.200-

85.450-

650,00-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

181.308,96-

147.900-

152.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

227.990,06-

264.200-

224.500-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

6.095,78-

1.700-

3.200-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

1.808,00-

1.500-

2.000-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42750000 Lernmittel

202,90-

500-

500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

63.779,75-

40.100-

81.000-

15

-

Abschreibungen

18.036,11-

554.700-

400.500-

17

-

Transferaufwendungen

93.887,36-

103.300-

95.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

754.292,22-

1.036.010-

742.850-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.945.052,16-

9.726.550-

9.612.450-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.293.000,35-

7.272.250-

7.002.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

59.850,00

67.500

87.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

59.850,00

67.500

87.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.233.150,35-

7.204.750-

6.915.250-

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“
Produkte




12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortung
Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung
 Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und
Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken,
Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung
kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
 Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B.
Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
 Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen
Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
 Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit
Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-,
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide
Ziele






Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler
Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechniken
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen
Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,
Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen
EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse
Auftragsgrundlagen
Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und
Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
12105000 Wahlen
12105002 Statistiken extern

12105001 Bürgerentscheide
12105003 Zensus 2022

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1210

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

40.000

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

72.100

34.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

20.000

20.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.000,00

132.100

54.000

12

-

Personalaufwendungen

169.176,84-

242.500-

214.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.898,02-

4.400-

4.000-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.000-

1.000-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

51,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.100-

1.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

0

0

5.846,14-

2.300-

2.000-

0,00

535.000-

372.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.811,71-

244.050-

79.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

177.886,57-

1.025.950-

669.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

172.886,57-

893.850-

615.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

172.886,57-

893.850-

615.200-

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1210
1210.01

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

72.100

34.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

20.000

20.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

92.100

54.000

12

-

Personalaufwendungen

138.677,82-

199.900-

214.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.846,14-

4.400-

4.000-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

1.000-

1.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.100-

1.000-

5.846,14-

2.300-

2.000-

0,00

535.000-

372.000-

129,71-

244.050-

79.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

144.653,67-

983.350-

669.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

144.653,67-

891.250-

615.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

144.653,67-

891.250-

615.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12105000

Im Haushaltsjahr 2025 steht wieder eine Bundestagswahl an.
Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1210
1210.02

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistiken & Zensus 2022

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

11

2

3

0,00

40.000

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

0

0

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.000,00

40.000

0

12

-

Personalaufwendungen

30.499,02-

42.600-

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

51,88-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

51,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

2.682,00-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

33.232,90-

42.600-

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

28.232,90-

2.600-

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

28.232,90-

2.600-

0

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“
Produkte









12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04 Führung des Gewerberegisters
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung















Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den
jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung
psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung,
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen
bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung
Obdachloser
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und
Sprengstoffen für Dritte besteht
Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. Gaststättenkonzessionen
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B.
Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von
Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbebetriebe
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele









Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition

Haushaltsplan 2025


Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung
des Steueraufkommens
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
 Verbraucherschutz
 Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
Zielgruppen


Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende.
Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben
Auftragsgrundlagen
BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbrigungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz,
Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
12205000 Fundsachen, Fundtiere
12205001 Obdachlosennnterkunft RainerHaungs-Straße
12205002 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
12205003 Obdachlosenunterkunft AmeliaEarhart-Straße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße

12205005 Anmietung von Unterkünften
12205006 Ordnungswesen
12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
12205008 Obdachlosenunterkunft Karl-KammerStraße
12205009 Übernachtungsmöglichkeiten
Erfrierungsschutz

Gebäude:
11243023 Obdachlosenunterkunft AmeliaEarhart-Straße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße

11243092 Obdachlosenunterkunft
Biermannstraße
11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243914 Container Karl-Kammer-Straße

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1220

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

718.383,99

805.000

805.000

4.303,46

100

0

263.601,82

125.500

184.300

350,00

1.000

1.000

986.639,27

931.600

990.300

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

1.466.273,93-

1.664.100-

1.837.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.129.101,51-

1.402.000-

1.270.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

143.439,42-

122.700-

129.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

21.863,66-

21.100-

23.000-

1.437,51-

3.400-

3.650-

0,00

0

0

11.606,58-

47.000-

48.600-

491.994,78-

559.200-

490.000-

0,00

570.100-

465.950-

42410100 Aufwand für Heizung

41.701,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

53.042,58-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.214,01-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.948,72-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

13.121,00-

0

0

1.221,45-

0

0

102.826,61-

0

0

426,90

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

151.871,14-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

24,90-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

5.371,92-

8.700-

8.850-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.424,44-

15.600-

13.700-

28.207,68-

16.500-

28.000-

640,00-

1.400-

1.400-

41.570,95-

36.300-

58.200-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

15

-

Abschreibungen

17.708,11-

19.700-

28.200-

17

-

Transferaufwendungen

78.887,36-

88.300-

80.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

113.336,39-

68.000-

68.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.805.307,30-

3.242.100-

3.284.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.818.668,03-

2.310.500-

2.294.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

8.600,00

38.000

57.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.600,00

38.000

57.200

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.810.068,03-

2.272.500-

2.237.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

5

12205006

u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem
Straßenraum

14

12205006

u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum
Thema „Sauberes Lahr“

18

12205000

Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen
Fundtiervertrages

--

mehrere

--

12205007

Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der
Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Amelia-Earhart-Straße,
Kaiserstraße und Karl-Kammer-Straße veranschlagt. Außerdem sind
angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge,
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung
der Ausstattung, …)
Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den
Gemeindevollzugsdienst (GVD)

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“
Produkte






12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Verantwortung
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung









Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen
Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des
Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele







Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen
Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen),
Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung
Kostenstellen
12215001 Verkehrswesen
12215002 Verkehrsüberwachung

12214001 LR-LR 3
12214002 LR-LR 4

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1221

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

13.681,92-

11.500-

18.400-

0,00

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

13.681,92-

11.500-

18.400-

42320000 Leasing

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

13.681,92-

11.500-

18.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.681,92-

11.500-

18.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.681,92-

11.500-

18.400-

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“
Produkte









12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer
12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen
Kurzbeschreibung























Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
Beratung von Meldepflichtigen
Mitteilungen an andere Behörden
Auskünfte an Berechtigte
Pflege des Melderegisters
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, VisaVorschriften
Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung,
Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als
Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
(ELStAM);
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines
Verlustes
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der
Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen
sind
Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten
kommen
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise
einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar
negativen Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

Haushaltsplan 2025







Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
Beantragung von Abschiebehaft
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
Vollzug des Einreiseverbotes
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele









Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum
elektronischen Abruf
Umfassender Service für den Kunden
Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige
aus Drittstaaten
Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und
Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen
Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer
Auftragsgrundlagen
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz,
Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz,
Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
Kostenstellen
12225000 Pass & Ausweis
12225001 Meldewesen
12225002 Ausländerbehörde
12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier
12225200 Einwohnerwesen OV
Kippenheimweiler

12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1222

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

4.800

531.051,01

510.000

600.050

529,35

0

0

7.569,30

2.500

2.500

610.779,66

517.300

607.350

1.794.774,60-

1.945.200-

2.209.400-

225.937,33-

231.740-

193.600-

0,00

0

0

56,89-

3.370-

2.400-

39.495,35-

7.070-

11.000-

3.026,65-

1.800-

2.800-

400,00-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

661,76-

1.100-

1.000-

177.717,37-

217.500-

170.500-

3.967,15-

0

1.800-

612,16-

900-

3.200-

0,00

0

0

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
-

4.800

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42720000 Aufwendungen für EDV

15

71.630,00

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

316.381,17-

281.710-

281.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.337.093,10-

2.458.650-

2.684.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.726.313,44-

1.941.350-

2.077.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

51.250,00

29.500

29.800

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

51.250,00

29.500

29.800

1.675.063,44-

1.911.850-

2.047.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

5

12225001

Ab dem 01.01.2025 soll eine Verordnung über die Erhebung von
Bewohnerparkgebühren erlassen werden (Gemeinderatsbeschluss am
16.12.2024).

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“
Produkte











12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung














Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines
Menschen
Nachbeurkundung von Geburten
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und
Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder
Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkung von Sterbefällen
Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
Führung der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle
Kunden aus Personenstandsregistern
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele








Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Haushaltsplan 2025





Nachlasssicherung
Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppen
Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige
Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner
Auftragsgrundlagen
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz,
Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum
Namensänderungsgesetz
Kostenstellen
12235000 Personenstandswesen
12235001 Behördliche Namensänderungen

12235002 Nachlassangelegenheiten

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1223

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

124.000

53.127,43

35.000

35.000

136.000

159.000

295.780,51-

377.600-

422.500-

47.310,87-

26.200-

40.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

700-

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

200-

200-

42310000 Mieten und Pachten

1.845,56-

0

2.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.974,31-

0

0

19.488,68-

25.000-

20.000-

1.251,82-

300-

0

15.750,50-

0

17.600-

208,00-

0

200-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
-

101.000

177.047,18

42720000 Aufwendungen für EDV

15

123.919,75

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

43.252,98-

48.700-

38.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

386.552,36-

452.500-

502.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

209.505,18-

316.500-

343.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

209.505,18-

316.500-

343.000-

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

Produkte


12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung
Abteilung Bürgerservice
Kurzbeschreibung



Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den
Sozialversicherungsträger

Ziele
Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V
Kostenstelle
12255000 Rentenantragsstelle

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1225

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

134.036,76-

130.900-

134.400-

412,23-

1.200-

1.100-

0,00

700-

600-

412,23-

500-

500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

719,40-

2.300-

2.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

135.168,39-

134.400-

137.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

135.168,39-

134.400-

137.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

135.168,39-

134.400-

137.500-

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“
Produkte






12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung














Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
o zur Löschung von Bränden,
o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der
polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung
brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer
und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den
Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Ziele







Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an
Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern

Haushaltsplan 2025






o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
o wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.
Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in
einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Zielgruppen
Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft,
Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe
Auftragsgrundlagen
Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung,
Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau,
Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte
Kostenstellen
12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz
12605000 allgemeiner Brandschutz
12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)
12605010 Atemschutzwerkstatt
12605015 Kleiderkammer
12605020 Atemschutzübungsstrecke
12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr

12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
12605040 vorbeugender Brandschutz
12605045 Brandsicherheitswache
12605050 Erstattungen für FW-Einsätze
12605060 Dialog-und Veränderungsprozesse

Gebäude
11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr
11243099 Feuerwache Standort West
11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte
11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus

11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
11243709 Weingartenstr. 8
Feuerwehrgerätehaus

11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr
Fahrzeuge
12607001 Abrollbehälter A/ABC
12607002 Abrollbehälter Mulde
12607003 Abrollbehälter Rüst
12607004 Abrollbehälter Schlauch
12607005 Abrollbehälter Transport
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch
12607007 Boot
12607008 Bootstrailer LR-LR 79
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR
12607010 DMF OG 8505
12607011 ELW 2 LR-LR 212
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120
12607013 Erkunder OG 8001
12607014 Gabelstapler
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226
12607016 Großlüfter
12607017 HLF 20 LR-LR 1441

12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607028 Werbebus OG 2499
12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607301 MTW LR-LR 5190
12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607601 LF 16/12 LR-LR 5440

Haushaltsplan 2025
12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442
12607019 KDOW LR-LR 2101
12607020 KEF LR-LR 2720
12607021 MTW LR-LR 219
12607022 MTW LR-LR 119
12607023 MTW LR-LR 419

12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607603 LKW LR-LR 5740
12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607702 MTW LR-LR 10

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1260

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

37.323,20

110.300

101.000

1.047,00

500

500

11.197,05

6.250

6.550

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

822.439,95

620.250

691.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

872.007,20

737.300

799.550

12

-

Personalaufwendungen

921.524,45-

1.048.900-

1.221.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

838.880,13-

900.100-

757.450-

25.545,68-

311.400-

141.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110400 Unterhaltung Feuerwehr

6.845,82-

16.700-

12.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.478,28-

17.100-

17.300-

42111400 GU-Wartungen Feuerwehr

6.451,79-

18.800-

12.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

27.968,54-

1.300-

1.100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.268,89-

4.100-

3.500-

42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr

35.579,68-

20.050-

38.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

64.113,70-

2.300-

3.100-

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

34.226,18-

37.050-

27.000-

3.511,64-

4.500-

4.600-

0,00

156.400-

164.100-

42410100 Aufwand für Heizung

59.860,97-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

68.855,67-

0

0

2.485,36-

0

0

794,79

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.507,42-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.713,47-

0

0

261,49-

0

0

6.038,52-

0

0

73,44-

0

0

268.056,01-

125.000-

117.650-

127,29-

1.500-

2.000-

48.294,98-

56.500-

76.600-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

250,00-

0

0

162.336,06-

120.200-

127.500-

2.576,33-

5.200-

6.000-

236,81-

0

0

1.808,00-

1.500-

2.000-

202,90-

500-

500-

120,00-

0

100-

15.000,00-

15.000-

15.000-

275.784,64-

388.750-

269.400-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.051.309,22-

2.352.750-

2.263.550-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.179.302,02-

1.615.450-

1.464.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.179.302,02-

1.615.450-

1.464.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

12605060

Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe
Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes
sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“
Produkte
 12.80.01 Katastrophenabwehr
 12.80.02 Bevölkerungsschutz
Verantwortung
Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz, Abt. Geoinformation
Kurzbeschreibung
 Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
 Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
 Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
 Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Ziele
 Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
 Ständige Einsatzbereitschaft
 Leben erhalten
 Bedeutsame Sachwerte bewahren
 Schäden begrenzen
 Folgeschäden vermeiden
 Lebensqualität erhalten
 Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
 Schutz der Umwelt
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Zielgruppe
Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz
Kostenstelle
12805000 Bevölkerungsschutz
12805001 Präventive Maßnahmen
Naturkatastrophen

12807000 Mobiler Stromerzeuger
12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1280

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

578,50

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

578,50

0

0

12

-

Personalaufwendungen

28.658,95-

31.800-

31.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.388,42-

14.400-

16.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.884,91-

1.400-

4.400-

42222000 Erwerb GWG Feuerwehr

0,00

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.591,12-

2.000-

3.200-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

0

912,39-

9.900-

8.800-

0,00

600-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.005,93-

2.500-

3.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

38.053,30-

48.700-

51.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

37.474,80-

48.700-

51.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

37.474,80-

48.700-

51.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

12805001

Vorbereitung zur Durchführung einer Starkregenkartierung

Haushaltsplan 2025
THH2

lfd.
Nr.

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.529.360,04

2.382.200

2.576.200

0

7.967.226,90-

9.154.250-

9.193.850-

0

5.437.866,86-

6.772.050-

6.617.650-

0

0,00

345.000

311.000

0

0,00

345.000

311.000

0

3.257.219,72-

70.000-

581.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

40.287,12-

378.400-

1.517.000-

0

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

13.494,61-

0

0

0

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

11.750,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.322.751,45-

448.400-

2.098.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.322.751,45-

103.400-

1.787.000-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

8.760.618,31-

6.875.450-

8.404.650-

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

14
15

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I12600030001

Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme

I12600050004

Förderung Neubeschaffung Digitalfunk

I12600050005

Förderung Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100010

Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz

I12600100020

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100050

Neubeschaffung Digitalfunk

I12600100060

Erwerb Fahrzeug Feuerschutz

I12600100070

Ersatzbeschaffung Messgerät

I12800100000

Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200100000: Erw. Anlagev. Öffentl. Sicherh. u. Ordn.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.252-

4.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.825-

19.825-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12200101000: Erwerb AV Obdachlosenunterkünfte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.869-

2.869-

0

45-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12200700000: Verkauf Inventar KOD
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

262

262

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.242.418-

7.242.418-

658.550-

1.430.910-

0

0

0

0

0

0

19.342-

19.342-

0

19.342-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.347.483-

1.347.483-

267.300-

1.030.558-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

869.333-

749.333-

72.700-

212.050-

70.000-

31.000-

0

19.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.091

19.091

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

376.290

261.290

490.500

56.290

115.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050003: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

230.000

0

0

0

230.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600050004: Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

111.000

0

0

0

0

111.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600050005: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

200.000

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

216.711-

44.311-

5.150-

19.589-

48.400-

53.000-

0

29.000-

32.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für die Beschaffung von 20 Pressluftatmern.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.496.335-

96.335-

0

0

0

1.400.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, u.a. Tanklöschfahrzeug.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050005“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

28.459-

28.459-

0

28.459-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

308.000-

0

0

0

308.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100050: Neubeschaffung Digitalfunk
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

0

0

0

550.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050004“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12600100060: Erwerb Fahrzeug MTW 5/19
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

50.000-

0

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600100070: Erwerb Messgerät Secutest S2
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.000-

0

0

0

0

4.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

12.600

12.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

32.000-

0

52.500-

0

22.000-

10.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen.

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben
211001
211002
211004
211005
211006
211010
21200304
212002
214001
214002
2150

Grundschulen
Haupt- und Werkrealschulen
Realschulen
Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
Gymnasien
Gemeinschaftsschulen
Sonderschule für Sprachbehinderte
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler
Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2025
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

3

3.969.250,76

4.022.050

4.210.100

0,00

445.100

2.000

49.570,61

42.800

51.100

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

427.695,95

331.550

359.150

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

230.019,79

205.950

245.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

4.676.537,11

5.047.450

4.868.250

12

-

Personalaufwendungen

2.394.981,59-

2.420.700-

2.533.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.900.472,29-

5.785.900-

5.390.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.124.681,09-

1.053.900-

954.900-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

202.386,99-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

206.266,23-

288.000-

284.600-

7.295,85-

41.900-

22.450-

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

27.400,50-

65.300-

65.900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

183.590,12-

163.100-

119.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

200.013,21-

186.700-

122.900-

51.883,72-

85.600-

70.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42221010 DigitalPakt -Grundpaket

89.280,52-

0

0

269.072,36-

259.500-

261.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

2.374.500-

2.197.550-

42410100 Aufwand für Heizung

496.052,14-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

598.844,11-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

64.899,41-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

34.695,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

83.631,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

36.143,06-

0

0

736.059,38-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen

79.833,17-

0

0

46,62-

0

0

91.904,34-

0

0

126,99-

100-

100-

5.357,79-

11.000-

6.000-

255,87-

0

0

110.673,63-

127.500-

141.400-

42710100 Schulveranstaltungen

21.921,53-

19.600-

20.900-

42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch

11.669,74-

0

0

4.939,42-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

186.945,60-

335.900-

338.700-

42750000 Lernmittel

294.091,66-

373.200-

375.000-

5.327,07-

7.700-

4.400-

480.176,80-

392.400-

404.300-

1.156,34-

1.886.000-

356.000-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

244.057,67-

241.500-

211.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.057.719,28-

903.950-

970.750-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.598.387,17-

11.238.050-

9.461.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.921.850,06-

6.190.600-

4.593.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

205.397,75

304.650

306.550

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

394.427,25-

400.750-

395.050-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

189.029,50-

96.100-

88.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.110.879,56-

6.286.700-

4.681.500-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u.
Schulverbünde mit GS“
Produkt
 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
Verantwortung
Abteilung Bildung und Sport
Kurzbeschreibung
 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und
schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
 Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und
spielerische Aktivitäten;
 Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
 Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
− der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
und einer zugeordneten Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe
Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21105001 Eichrodtschule
21105002 Geroldseckerschule
21105003 Johann-Peter-Hebel
21105004 Luisenschule
21105005 Schutterlindenberg
21105010 Grundschulförderklassen
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder

21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105400 Grundschule Langenwinkel
21105500 Grundschule Mietersheim
21105600 Grundschule Reichenbach
21105700 Grundschule Sulz

Haushaltsplan 2025
Gebäude
11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule
Turnhalle
11243015 Dinglinger Hauptstraße 65
Schutterlindenbergschule Schulgebäude
11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule
11243027 Industriehof 12 Luisenschule
Außenstelle
11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle
11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Schulgebäude
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule
Turnhalle
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule
11243208 Wylerter Hauptstraße 39 ElisabethWalter-Schule

11243305 Schulstr. 4 Grundschule
11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4
Schulgebäude
11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue
Schule
11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

102.366,00

40.550

65.600

0,00

445.100

2.000

33.426,51

28.200

33.700

146.885,85

110.400

126.050

282.678,36

624.250

227.350

886.632,31-

865.100-

883.800-

2.294.441,48-

2.223.300-

2.305.950-

338.107,95-

311.400-

508.200-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

28.888,50-

0

0

42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds

170.696,43-

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

74.788,08-

110.200-

96.200-

3.193,43-

26.000-

18.900-

10.784,20-

27.500-

28.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

53.802,16-

46.400-

29.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

64.947,80-

34.100-

33.100-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

3.567,84-

18.500-

18.400-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

53.809,03-

0

0

248.307,16-

246.500-

251.000-

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

1.027.900-

934.950-

42410100 Aufwand für Heizung

219.597,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

173.734,07-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

30.277,77-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18.343,84-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

27.185,42-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

18.234,69-

0

0

364.847,42-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

28.894,17-

0

0

46,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

17.672,98-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.067,98-

5.000-

4.000-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

255,87-

0

0

57.087,01-

46.500-

50.800-

42710100 Schulveranstaltungen

8.048,05-

5.900-

7.800-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

1.122,17-

0

0

34.238,44-

117.200-

120.500-

117.270,79-

118.300-

120.000-

1.148,17-

0

0

98.166,81-

81.900-

84.000-

1.155,80-

1.886.000-

356.000-

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

330.887,08-

235.100-

242.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.513.116,67-

5.209.500-

3.788.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.230.438,31-

4.585.250-

3.561.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

146.024,28

146.050

146.350

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

102.924,28-

102.950-

103.250-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

43.100,00

43.100

43.100

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.187.338,31-

4.542.150-

3.517.900-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.01

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Eichrodtschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

445.100

2.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

666,00

600

700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.311,47

500

900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.977,47

446.200

3.600

12

-

Personalaufwendungen

64.493,24-

66.400-

68.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

340.015,92-

211.700-

189.700-

35.703,85-

42.000-

44.200-

170.696,43-

0

0

3.245,42-

4.900-

3.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42110200 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsfonds
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

400-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.715,89-

2.700-

2.600-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.966,88-

9.500-

4.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.309,28-

3.600-

3.500-

856,46-

1.800-

1.800-

1.988,20-

500-

1.000-

0,00

121.300-

104.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

16.374,54-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

11.533,54-

0

0

2.796,04-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.079,76-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.867,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.535,88-

0

0

56.940,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.466,34-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.043,27-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2

3

53,68-

500-

0

42710100 Schulveranstaltungen

349,30-

500-

400-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

120,00-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.158,71-

11.000-

10.900-

42750000 Lernmittel

9.507,20-

13.000-

12.500-

707,82-

0

0

0,00

1.886.000-

356.000-

22.650,60-

21.200-

21.550-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

427.159,76-

2.185.300-

635.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

425.182,29-

1.739.100-

632.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.900,00

10.900

10.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.900,00

10.900

10.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

414.282,29-

1.728.200-

621.250-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 186 (Vorjahr: 195)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.02

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Geroldseckerschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

0,00

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

4.162,50

2.500

3.700

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.012,31

1.050

950

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.174,81

3.550

4.650

12

-

Personalaufwendungen

113.757,05-

93.100-

126.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

210.383,16-

227.400-

223.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

26.945,60-

24.400-

25.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

5.564,13-

6.400-

5.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

21,46-

3.800-

500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.857,45-

4.500-

4.400-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.326,62-

2.100-

2.400-

11.889,80-

6.300-

6.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

1.414,76-

1.800-

1.800-

42310000 Mieten und Pachten

3.762,59-

1.000-

1.000-

0,00

128.600-

123.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

27.583,94-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

12.014,68-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.749,69-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.493,61-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.792,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.227,30-

0

0

70.329,73-

0

0

3.104,19-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

666,82-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

862,63-

900-

1.800-

8.135,70-

23.000-

25.000-

19.221,89-

23.700-

25.000-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

440,35-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

904,78-

900-

400-

55.980,36-

38.300-

38.750-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

380.120,57-

358.800-

388.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

374.945,76-

355.250-

383.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

374.945,76-

355.250-

383.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 380 (Vorjahr: 370)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.03

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Johann-Peter-Hebel-Schule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

11

2

3

0,00

50

100

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

111,56

0

0

=

Anteilige ordentliche Erträge

111,56

50

100

12

-

Personalaufwendungen

69.702,95-

73.100-

74.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

84.511,86-

73.800-

80.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

27.798,62-

11.100-

11.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.315,34-

4.400-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

176,04-

200-

200-

0,00

2.400-

2.600-

4.492,30-

3.600-

2.800-

319,57-

2.400-

2.600-

0,00

1.800-

1.800-

1.124,12-

1.000-

1.000-

0,00

28.800-

34.100-

7.104,18-

0

0

17.484,04-

0

0

2.249,25-

0

0

654,11-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.483,56-

0

0

831,28-

0

0

1.019,59-

0

0

73,44-

0

0

358,10-

500-

900-

1.404,39-

9.000-

10.000-

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

12.133,93-

8.600-

10.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

29.242,12-

20.600-

20.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

183.456,93-

167.500-

176.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

183.345,37-

167.450-

176.250-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

17.850,00-

17.850-

17.850-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

17.850,00-

17.850-

17.850-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

201.195,37-

185.300-

194.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 168 (Vorjahr: 158)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.04

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Luisenschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

500

500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

278,14

50

200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

278,14

550

700

12

-

Personalaufwendungen

111.546,37-

116.800-

93.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

183.116,47-

164.100-

141.350-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

78.251,68-

37.700-

30.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.008,98-

5.500-

6.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.133,40-

400-

550-

0,00

4.100-

4.400-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

12.162,20-

7.200-

3.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

13.229,16-

5.400-

5.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

1.755,25-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

2.950,12-

1.000-

1.000-

0,00

68.100-

54.800-

42410100 Aufwand für Heizung

17.997,76-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

15.619,23-

0

0

6.869,63-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.696,87-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.624,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.783,98-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.964,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.070,30-

0

0

46,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

220,32-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.009,10-

0

0

0,00

900-

900-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42710100 Schulveranstaltungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel

2

3

559,39-

0

0

5.523,87-

16.000-

16.000-

12.640,18-

16.000-

16.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.681,97-

29.300-

30.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

343.344,81-

310.200-

265.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

343.066,67-

309.650-

265.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

19.074,28

19.100

19.400

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 280 (Vorjahr: 290)

0,00

0

0

19.074,28

19.100

19.400

323.992,39-

290.550-

245.600-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.05

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schutterlindenbergschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

89.292,00

27.500

51.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

15.541,00

10.000

13.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

78.226,42

76.450

76.450

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

183.059,42

113.950

141.150

12

-

Personalaufwendungen

172.368,19-

188.900-

150.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

476.319,47-

472.200-

431.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.765,68-

34.800-

36.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

10.795,27-

16.600-

14.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

110,80-

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

4.139,38-

4.500-

4.700-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.197,39-

3.600-

2.800-

22.550,26-

5.400-

5.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

4.100-

4.000-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

29.251,79-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten

1.049,04-

1.000-

1.000-

0,00

232.500-

185.200-

42410100 Aufwand für Heizung

18.012,13-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

39.421,02-

0

0

4.376,55-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

7.207,98-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.115,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.390,07-

0

0

100.729,32-

0

0

6.197,25-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.821,87-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

3.067,98-

5.000-

4.000-

255,87-

0

0

53.460,00-

44.600-

49.500-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710100 Schulveranstaltungen

4.507,52-

900-

1.800-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

7.660,97-

19.000-

20.000-

42750000 Lernmittel

22.161,23-

19.000-

19.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

97.074,60-

81.000-

83.600-

1.155,80-

0

0

72.085,34-

48.000-

54.750-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

721.928,80-

709.100-

636.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

538.869,38-

595.150-

495.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.950,00

10.950

10.950

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.950,00

10.950

10.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

527.919,38-

584.200-

484.750-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl: 323 (Vorjahr: 319)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.06

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schule Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

0,00

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

701,25

1.100

1.100

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

588,14

600

550

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.289,39

1.700

1.650

12

-

Personalaufwendungen

14.243,41-

15.200-

15.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

76.448,60-

66.700-

65.200-

3.964,83-

13.300-

14.000-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

0,00

0

0

42110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.geset

24.309,57-

0

0

58,50-

1.300-

1.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

307,56-

200-

200-

0,00

51.900-

50.000-

11.209,55-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

5.172,43-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

1.063,80-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

254,67-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

349,06-

0

0

27.766,59-

0

0

1.164,60-

0

0

73,44-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.587,69-

4.100-

3.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

94.279,70-

86.000-

84.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

92.990,31-

84.300-

82.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

24.900,00-

24.900-

24.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

24.900,00-

24.900-

24.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

117.890,31-

109.200-

107.850-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter
der Nr. 211001.08.

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.07

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

11

2

3

0,00

0

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

575,84

100

0

=

Anteilige ordentliche Erträge

575,84

100

0

12

-

Personalaufwendungen

30.034,98-

31.600-

32.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

36.608,44-

25.400-

27.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

17.459,28-

5.000-

5.300-

703,10-

2.400-

1.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

17.800-

20.800-

42410100 Aufwand für Heizung

9.878,80-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.540,03-

0

0

845,52-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

513,61-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

460,67-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

490,55-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

889,44-

0

0

73,44-

0

0

3.673,24-

2.700-

2.600-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

70.316,66-

59.700-

62.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

69.740,82-

59.600-

62.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.700,00-

8.700-

8.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.700,00-

8.700-

8.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

78.440,82-

68.300-

71.600-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der
Nr. 211001.10.

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.08

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Langenwinkel

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.563,00

1.000

1.500

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.954,03

2.500

3.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

531,50

200

400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.048,53

3.700

4.900

12

-

Personalaufwendungen

90.423,40-

75.700-

67.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

111.333,63-

97.800-

90.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.062,68-

27.200-

25.800-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

28.888,50-

0

0

4.917,97-

6.800-

5.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

429,81-

400-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

654,50-

1.800-

1.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

4.490,90-

9.500-

4.700-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.533,66-

2.700-

2.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

39,80-

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

7.644,34-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

1.770,72-

500-

1.000-

0,00

26.200-

27.650-

13.150,14-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.333,97-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.590,18-

0

0

451,26-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.131,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.058,34-

0

0

165,51-

0

0

1.808,00-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.052,72-

1.400-

1.300-

512,82-

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42710100 Schulveranstaltungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

2

3

442,78-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.327,04-

9.500-

9.000-

42750000 Lernmittel

8.616,12-

9.500-

9.000-

187,43-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

25.021,59-

17.000-

14.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

226.778,62-

190.500-

172.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

221.730,09-

186.800-

167.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.000,00

14.000

14.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

14.000,00

14.000

14.000

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

207.730,09-

172.800-

153.450-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 142 (Vorjahr: 163) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die
Außenstelle in Kippenheimweiler

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.09

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

2.220,54

2.500

2.500

201,22

50

0

2.421,76

2.550

2.500

29.447,00-

30.900-

30.800-

101.530,95-

165.600-

139.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

9.029,80-

29.300-

15.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

8.648,22-

12.000-

9.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

105,46-

7.800-

7.650-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

103,00-

1.800-

1.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

3.881,33-

4.100-

3.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.152,92-

2.300-

2.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

133,27-

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.112,79-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

994,44-

500-

1.000-

42320000 Leasing

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

92.000-

83.500-

42410100 Aufwand für Heizung

10.723,69-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

14.016,68-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

466,52-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

622,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

1.181,77-

0

0

35.255,63-

0

0

2.153,14-

0

0

73,44-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen

69,30-

500-

400-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.240,22-

6.500-

6.500-

42750000 Lernmittel

5.812,65-

7.000-

7.000-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

2

3

19.475,11-

14.100-

14.450-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

150.453,06-

210.600-

184.900-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

148.031,30-

208.050-

182.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

53.550,00

53.550

53.550

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

53.550,00

53.550

53.550

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

94.481,30-

154.500-

128.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 111 (Vorjahr: 113)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.10

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

0,00

0

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

3.457,50

3.500

3.500

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.976,13

1.000

1.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

5.433,63

4.500

4.700

12

-

Personalaufwendungen

93.138,05-

96.500-

100.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

112.937,12-

135.300-

146.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

33.955,44-

18.800-

60.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.037,03-

4.000-

3.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

7.900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

3.400-

3.500-

11.989,30-

4.500-

3.100-

8.111,99-

2.700-

2.600-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

457,15-

1.800-

1.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

11.044,86-

0

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten

1.659,92-

500-

1.000-

0,00

71.900-

35.400-

11.116,42-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.990,11-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.628,54-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.254,01-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.131,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.668,56-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

3.106,34-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.259,70-

0

0

73,44-

0

0

533,74-

500-

400-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

18

-

1.265,79-

13.500-

13.500-

42750000 Lernmittel

15.653,78-

13.500-

13.500-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.672,55-

20.300-

21.300-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

236.747,72-

252.100-

268.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

231.314,09-

247.600-

263.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

12.900,00

12.900

12.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

0,00

0

0

12.900,00

12.900

12.900

218.414,09-

234.700-

250.600-

Erläuterungstext
Schülerzahl 202 (Vorjahr: 205) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die
Außenstelle in Kuhbach.

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.11

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschule Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0

3.808,19

5.000

5.000

900,49

400

400

4.969,68

5.400

5.400

81.514,74-

60.300-

106.900-

186.946,91-

165.200-

357.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

50.016,04-

46.800-

215.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.364,07-

4.100-

3.400-

241,58-

11.900-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

2.313,98-

2.000-

2.100-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

3.295,24-

2.300-

2.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.505,49-

2.700-

2.600-

666,40-

1.800-

1.800-

1.263,92-

500-

1.000-

0,00

76.400-

111.200-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

72.971,29-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

24.362,12-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.335,05-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.800,01-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

980,92-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.937,71-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

2.662,67-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.761,62-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

160,50-

0

0

42710100 Schulveranstaltungen

854,64-

700-

700-

1.063,14-

8.000-

8.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

-

3
0

42113000 GU Schlüsselmanagement

18

2
261,00

42750000 Lernmittel

11.317,08-

8.000-

8.000-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.355,93-

16.700-

16.400-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

285.817,58-

242.200-

480.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

280.847,90-

236.800-

475.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24.650,00

24.650

24.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

43.300,00-

43.300-

43.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

18.650,00-

18.650-

18.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

299.497,90-

255.450-

494.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 140 (Vorjahr: 140)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.12

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Schule Geroldsecker Vorstadt

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

11
14

2

3

0,00

0

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

61.172,63

30.000

45.000

=

Anteilige ordentliche Erträge

61.172,63

30.000

45.000

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

372.593,75-

389.800-

386.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.154,45-

21.000-

22.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

31.130,05-

41.800-

41.500-

667,32-

300-

300-

231.744,09-

240.000-

242.000-

0,00

86.700-

80.300-

3.474,62-

0

0

20.246,22-

0

0

2.307,00-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.315,27-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.792,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.157,79-

0

0

64.604,94-

0

0

312,50-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

372.906,25-

389.800-

386.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

311.733,62-

359.800-

341.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

311.733,62-

359.800-

341.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der
Nr. 211001.02.

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.13

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Grundschulförderklassen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11.250,00

12.000

13.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

11.250,00

12.000

13.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.695,20-

2.600-

2.500-

0,00

300-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

345,67-

600-

600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

684,19-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

458,61-

1.700-

1.600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

206,73-

0

0

18

-

42750000 Lernmittel
Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.148,08-

2.800-

2.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.843,28-

5.400-

4.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.406,72

6.600

8.100

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

8.174,28-

8.200-

8.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

8.174,28-

8.200-

8.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

767,56-

1.600-

400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 34 (Vorjahr: 35)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001
211001.14

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Betreuungsangebote für Schulkinder

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

19

2

3

84,50-

0

0

0,00

0

0

84,50-

0

0

Personalaufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.047,43-

16.600-

16.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.047,43-

16.600-

16.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die
entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im
Teilhaushalt 5 veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule,
Werkrealschule, Grund
Produkt


21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung






Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren
Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können.
Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem
Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden
Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und
Realschulangebots
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule
Gebäude
11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule
11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule

11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211005

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

1.085.138,98

1.131.000

1.139.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.744,50

1.000

1.800

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

78.195,02

67.100

78.150

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

1.165.078,50

1.199.100

1.218.950

434.993,63-

437.100-

481.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

974.600,38-

926.700-

862.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

150.220,38-

142.600-

121.300-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram

90.014,25-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

39.903,90-

48.100-

46.600-

979,07-

900-

1.000-

6.176,87-

9.900-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

26.437,69-

25.200-

25.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

35.364,88-

54.000-

22.000-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

2.016,68-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

3.878,92-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

5.705,88-

2.000-

2.000-

0,00

420.300-

416.300-

42410100 Aufwand für Heizung

113.482,27-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

168.656,36-

0

0

12.574,74-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.547,53-

0

0

24.923,08-

0

0

4.601,43-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

52.655,99-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

14.520,47-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

27.006,24-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.799,69-

9.000-

8.800-

2.110,87-

2.700-

2.600-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42710100 Schulveranstaltungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

400,00-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

73.975,56-

60.000-

58.000-

42750000 Lernmittel

27.812,90-

80.000-

77.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

75.834,73-

63.000-

63.400-

0,54-

0

0

117.718,13-

115.300-

116.350-

1.527.312,68-

1.479.100-

1.460.750-

362.234,18-

280.000-

241.800-

6.525,00

12.500

20.500

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

120.100,00-

120.100-

120.100-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

113.575,00-

107.600-

99.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

475.809,18-

387.600-

341.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 927 (Vorjahr: 994)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u.
Schulverbunde mit Gymn.“
Produkt


21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben
werden können.
Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden;
Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum
Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der
Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21105050 Scheffel-Gymnasium

21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude
11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-PlanckGymnasium

11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211006

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.623.052,00

1.686.500

1.799.500

3.628,60

5.100

5.100

106.070,64

93.600

91.100

0,00

0

0

1.732.751,24

1.785.200

1.895.700

462.844,98-

444.600-

521.800-

1.727.059,01-

1.498.100-

1.444.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

488.324,66-

226.000-

239.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

84.000,88-

113.900-

128.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.056,95-

600-

800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

9.653,04-

18.000-

17.600-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

62.397,93-

54.500-

39.800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

68.023,42-

65.700-

38.700-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

34.095,16-

18.000-

17.600-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.403,83-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

10.315,35-

4.000-

4.000-

0,00

620.500-

573.200-

73.976,12-

0

0

225.785,01-

0

0

12.523,35-

0

0

8.968,53-

0

0

22.532,11-

0

0

9.302,92-

0

0

204.508,89-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

25.373,44-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

27.006,24-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

4.000-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.706,18-

4.500-

4.400-

42710100 Schulveranstaltungen

7.689,11-

5.400-

5.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0

57.480,49-

97.000-

98.000-

42750000 Lernmittel

96.299,84-

122.000-

123.000-

572,40-

0

0

185.645,91-

144.000-

154.000-

0,00

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
-

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15

3.417,25-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

166.783,41-

161.450-

167.100-

2.356.687,40-

2.104.150-

2.132.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

623.936,16-

318.950-

237.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

22.262,00

22.300

44.200

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

151.700,00-

151.700-

151.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

129.438,00-

129.400-

107.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

753.374,16-

448.350-

344.700-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211006
211006.01

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Max-Planck-Gymnasium

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

853.676,65

894.000

977.000

3.552,75

5.000

5.000

42.096,75

40.500

45.500

0,00

0

0

899.326,15

939.500

1.027.500

Personalaufwendungen

279.231,18-

277.700-

333.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

758.614,20-

774.900-

684.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

192.696,67-

165.300-

104.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

51.076,61-

73.200-

81.500-

2.056,95-

300-

400-

0,00

9.000-

8.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

22.077,79-

32.000-

21.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

32.296,54-

25.200-

26.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

27.732,40-

9.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

4.335,63-

2.000-

2.000-

0,00

266.700-

242.600-

52.383,07-

0

0

102.867,80-

0

0

9.716,42-

0

0

4.014,09-

0

0

11.386,71-

0

0

5.234,69-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

56.674,56-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

16.554,26-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

10.821,87-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

4.000-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.706,18-

4.500-

4.400-

42710100 Schulveranstaltungen

2.175,64-

2.700-

2.600-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

33.402,55-

53.000-

54.000-

42750000 Lernmittel

47.897,09-

65.000-

66.000-

572,40-

0

0

66.517,03-

63.000-

61.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

3

3.417,25-

Kostenstelle

0,00

0

0

82.774,12-

80.500-

85.400-

1.120.619,50-

1.133.100-

1.103.800-

221.293,35-

193.600-

76.300-

Erläuterungstext
Schülerzahl 765 (Vorjahr: 770)

18.200,00

18.200

18.200

26.650,00-

26.650-

26.650-

8.450,00-

8.450-

8.450-

229.743,35-

202.050-

84.750-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211006
211006.02

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.
Scheffelgymnasium

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

769.375,35

792.500

822.500

75,85

100

100

63.973,89

53.100

45.600

833.425,09

845.700

868.200

Personalaufwendungen

183.613,80-

166.900-

188.100-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

968.444,81-

723.200-

759.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

295.627,99-

60.700-

134.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

32.924,27-

40.700-

47.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

300-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

9.653,04-

9.000-

8.800-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

40.320,14-

22.500-

18.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

35.726,88-

40.500-

12.300-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

6.362,76-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

4.403,83-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

5.979,72-

2.000-

2.000-

0,00

353.800-

330.600-

21.593,05-

0

0

122.917,21-

0

0

2.806,93-

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42710100 Schulveranstaltungen

4.954,44-

0

0

11.145,40-

0

0

4.068,23-

0

0

147.834,33-

0

0

8.819,18-

0

0

16.184,37-

0

0

5.513,47-

2.700-

2.600-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

24.077,94-

44.000-

44.000-

42750000 Lernmittel

48.402,75-

57.000-

57.000-

119.128,88-

81.000-

92.400-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

4.062,00

4.100

26.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

125.050,00-

125.050-

125.050-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

120.988,00-

120.950-

99.050-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

523.630,81-

246.300-

259.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

84.009,29-

80.950-

81.700-

1.236.067,90-

971.050-

1.029.100-

402.642,81-

125.350-

160.900-

Erläuterungstext
Schülerzahl 620 (Vorjahr: 650)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und
Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“
Produkt


21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der
Sekundarstufe

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung









Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach
den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler*in entsprechend den Bildungsstandards der
Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss
erworben werden können;
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige
gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund
überwogen hat.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)
Gebäude
11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule

11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211010

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

489.576,39

457.750

501.100

12

-

Personalaufwendungen

98.350,85-

101.000-

104.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

585.441,60-

636.300-

401.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

106.180,22-

237.600-

39.600-

83.484,24-

0

0

5.020,11-

8.900-

7.700-

818,63-

8.900-

1.150-

0,00

0

0

677,00-

4.500-

5.100-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

33.384,60-

27.900-

16.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

13.737,51-

7.700-

8.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

11.836,91-

9.000-

8.800-

42221010 DigitalPakt -Grundpaket

27.188,74-

0

0

2.336,48-

1.000-

2.000-

0,00

199.900-

173.400-

42110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogram
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

437.415,02

414.000

452.500

2.756,25

1.000

2.500

49.405,12

42.750

46.100

46.059,98-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

8.255,60-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.757,10-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.144,82-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.537,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.842,53-

0

0

92.162,86-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.017,46-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.124,51-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.079,04-

9.900-

8.800-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710100 Schulveranstaltungen
42710300 Aufwendungen für
Schüleraustausch
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

193,95-

2.700-

2.600-

11.669,74-

0

0

7.809,51-

21.000-

24.000-

21.437,80-

28.000-

30.000-

0,00

0

0

85.685,26-

69.300-

73.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

50.342,58-

50.600-

58.900-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

734.135,03-

787.900-

564.550-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

244.558,64-

330.150-

63.450-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

10.900,00

10.900

10.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

10.900,00

10.900

10.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

233.658,64-

319.250-

52.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 380 (Vorjahr: 350)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungsu.Ber.einr.“
Produkt


21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der
Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf
festgestellt wurde;
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten
Schulmensa
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen
Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation
der Essensausgabe, Reinigung)
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren
Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
Zielgruppe
Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21205010 Gutenbergschule
Gebäude
11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule

11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

Haushaltsplan 2025
THH3
21
212002

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

568.858,00

584.000

602.500

8.014,75

7.500

8.000

47.007,80

17.700

17.650

0,00

250

0

623.880,55

609.450

628.150

Personalaufwendungen

227.932,57-

252.800-

230.600-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

241.435,97-

361.000-

249.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

26.777,68-

126.900-

36.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.553,26-

6.900-

5.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

247,77-

5.300-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

109,39-

4.500-

5.300-

6.947,44-

9.000-

7.100-

12.254,50-

5.400-

5.300-

367,13-

3.600-

3.500-

1.916,99-

1.000-

1.500-

0,00

102.000-

88.250-

42410100 Aufwand für Heizung

38.936,06-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

17.170,48-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

4.990,62-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.422,57-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.860,79-

0

0

21.884,22-

0

0

5.484,44-

0

0

16.198,21-

0

0

126,99-

100-

100-

2.289,81-

2.000-

2.000-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

1.366,91-

2.700-

7.000-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710100 Schulveranstaltungen

3.879,55-

2.700-

2.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

12.457,72-

37.000-

34.500-

42750000 Lernmittel

31.270,33-

24.900-

25.000-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

27.433,11-

27.000-

24.600-

51.348,70-

43.600-

47.900-

520.717,24-

657.400-

528.050-

103.163,31

47.950-

100.100

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

103.163,31

47.950-

100.100

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 204 (Vorjahr: 202)

Haushaltsplan 2025
THH3
21
21200304

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für
Sprachbehinderte“
Produkt


21.20.01 Schulkindergärten

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor
Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
− Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und der baulichen Anlagen
− Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
− Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
− Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
− Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am
Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen
Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe,
Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
− Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
− Durchführung von Veranstaltungen

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
Zielgruppe
Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Gebäude
11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Haushaltsplan 2025
THH3
21
21200304

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschule f. Sprachbehinderte

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

58.910,52

61.000

61.100

12

-

Personalaufwendungen

33.614,21-

28.100-

28.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

39.994,15-

28.200-

36.250-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.070,20-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

900-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

58.779,00

61.000

61.000

131,52

0

100

620,30-

100-

400-

1.928,08-

1.800-

1.800-

0,00

500-

400-

230,20-

500-

500-

0,00

3.900-

11.450-

42410100 Aufwand für Heizung

4.000,65-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

5.242,59-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

775,83-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

268,48-

0

0

36,01

0

0

300,70-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

543,19-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

896,16-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

9.169,90-

7.200-

7.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

983,88-

3.700-

3.700-

4.991,14-

5.100-

5.100-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

78.599,50-

61.400-

70.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

19.688,98-

400-

9.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

19.686,47

26.000

20.000

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20)

19.686,47-

26.000-

20.000-

0,00

0

0

19.688,98-

400-

9.150-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“
Produkt


21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von
der Schule zur Schwimmhalle)
Ziel
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstelle
21405000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025
THH3
21
214001

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

226.119,79

200.000

240.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

226.119,79

200.000

240.000

12

-

Personalaufwendungen

15.962,93-

16.600-

16.900-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

326.831,13-

267.500-

314.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

342.794,06-

284.100-

331.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

116.674,27-

84.100-

91.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

116.674,27-

84.100-

91.700-

Haushaltsplan 2025
THH3
21
214002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für
Schüler“
Produkt


21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung




Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Ziele



Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer
Unternehmungen;
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zielgruppe
Schüler
Auftragsgrundlage
Schulgesetz BW
Kostenstellen
21405001 Schüleraustausch
21405002 Projekt „Beruf & Co.“

21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“

Haushaltsplan 2025
THH3
21
214002

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

93.641,76

105.000

90.000

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.900,00

5.000

5.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

97.541,76

110.000

95.000

12

-

Personalaufwendungen

7.981,70-

8.300-

8.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

20.235,35-

36.000-

23.800-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

4.500-

0

20.090,35-

31.500-

23.800-

145,00-

0

0

184.115,16-

220.000-

180.000-

158,78-

0

0

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

212.490,99-

264.300-

212.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

114.949,23-

154.300-

117.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

114.949,23-

154.300-

117.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

21405001

Schüleraustausch mit Dole sowie Mittel für verschiedene
Schulpartnerschaften

Haushaltsplan 2025
THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u.
Aufgaben“
Produkte



21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über
bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für
sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den
Übungsbetrieb der Vereine

Ziele






Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
Verbesserung des Angebots an Spielflächen
Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen
Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Baden-Württemberg
Kostenstellen
21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt
21101501 Vorkostenstelle Abt. 501

21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes
Rektorat
21505000 Bildungsregion

Haushaltsplan 2025
THH3
21
2150

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

700

900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

700

900

12

-

Personalaufwendungen

226.668,41-

267.100-

256.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

17.264,35-

76.300-

66.900-

3.757,02-

18.000-

13.200-

0,00

27.000-

13.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen
42310000 Mieten und Pachten

260,30-

0

0

2.374,55-

16.200-

30.800-

0,00

200-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

3.606,50-

7.700-

4.400-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

7.265,98-

7.200-

5.300-

59.942,51-

21.500-

31.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.658,33-

25.300-

18.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

312.533,60-

390.200-

372.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

312.533,60-

389.500-

371.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

86.900

64.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

16,50-

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

16,50-

86.900

64.600

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

312.550,10-

302.600-

306.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

21101501

Umsetzung des Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und
Schulen

Haushaltsplan 2025
THH3
21
2150
21101500

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben
Vorkostenstelle Digitalpakt

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.998,80-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.998,80-

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.998,80-

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.998,80-

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.998,80-

0

0

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im
Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen
(Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die
Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH3

lfd.
Nr.

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

4.619.916,14

4.602.350

4.866.250

0

9.445.564,22-

9.352.050-

9.105.250-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.825.648,08-

4.749.700-

4.239.000-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.009.903,44

670.000

1.596.000

0

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.009.903,44

670.000

1.596.000

0

4.081.867,55-

3.750.600-

4.180.000-

4.000.000-

416.049,27-

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

10.000,00

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

1.499,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.489.415,82-

3.750.600-

4.180.000-

4.000.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

2.479.512,38-

3.080.600-

2.584.000-

4.000.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

7.305.160,46-

7.830.300-

6.823.000-

4.000.000-

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14

-

15

-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I21100010202

Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel

I21100010501

Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)

I21100050500

Friedrichschule – Förderung Schulgipfel

I21105010004

Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage

I21105050001

Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage

I21100050200

Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.635.000-

0

0

0

0

0

1.000.000-

1.100.000-

2.535.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.672-

17.672-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

93.729-

93.729-

7.400-

93.729-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.600.000-

0

854.000-

0

0

2.000.000-

1.000.000-

1.600.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulgipfels“ an der Johann-Peter-Hebel-Schule.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050200“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

528.800-

528.800-

0

301.712-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.537.853-

1.537.853-

28.050-

586.113-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

101.400-

101.400-

21.200-

93.391-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

193.723-

193.723-

0

177.707-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.076.749-

1.076.749-

335.000-

101.167-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010401: Schutterlindenbergsch. -Raumluftfilter
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

27.049-

27.049-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100011000: EDV-Verkabelung DigitalPakt GS Ger.Vorst
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.663-

4.663-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030020: Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

63.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030032: Luisenschule Industr. - Grünfläche
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

70.000-

0

0

0

70.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.032-

27.032-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

35.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

4.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

520.000

0

144.000

0

0

200.000

0

320.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

118.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

209.700

209.700

93.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

137.600

137.600

34.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

99.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

214.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

523.196

523.196

29.900

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

72.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050402: Schutter.bergsch.-Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

13.938

13.938

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100000: Erwerb Anlagevermögen Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.089-

1.089-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100001: Erwerb EDV-Ausstattung Eichrodtschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.956-

19.956-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.299-

19.299-

18.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.124-

17.124-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100102: EDV i.R.d. Digitalpakt -Geroldseckersch.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.131-

4.131-

0

4.131-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100200: Erwerb AV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.278-

1.278-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.528-

5.528-

0

1.682-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100202: EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

48.474-

48.474-

11.300-

48.474-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100300: Erwerb Anlagevermögen Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.962-

3.962-

0

2.667-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

58.717-

58.717-

15.300-

58.717-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

21.722-

21.722-

0

4.277-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.702-

6.702-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.228-

59.228-

28.900-

59.228-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100109501: Erwerb Anlagevermögen Abt. 501
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.189-

1.189-

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

4.527-

4.527-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102010000: Schulgebäude KHW -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

17.252-

17.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

12.971-

12.971-

4.300-

6.381-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

122.500-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

124.450

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.997-

7.997-

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

3.957-

3.957-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

35.897-

35.897-

0

35.897-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

39.782-

39.782-

73.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.910.000-

0

225.000-

0

1.730.000-

180.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittel für die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21105050001“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

78.450

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.386.000

0

0

0

390.000

996.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel für die Schulerweiterung Mietersheim in Hybridmodulbauweise.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.803-

9.803-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

734.064-

734.064-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

118.890-

118.890-

62.800-

14.933-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

89.730-

89.730-

23.250-

89.195-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.601-

16.601-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106010004: Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

180.000-

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

171.200

171.200

119.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

174.800

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100000: Erwerb AV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.255-

9.255-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.254-

5.254-

0

1.572-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

54.545-

54.545-

5.600-

54.545-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

176.422-

176.422-

1.843.650-

45.652-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

718.914-

718.914-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.052-

5.052-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.802-

1.802-

439.350-

1.802-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

66.200-

0

0

0

66.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010006: GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

157.500-

0

0

0

157.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107010007: GS Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.600-

0

0

0

2.600-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.200-

0

0

0

2.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

33.200

33.200

426.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

17.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.582-

3.582-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21107100001: Erwerb EDV Grundschule Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.700-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.949-

3.949-

1.900-

3.949-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

185.848-

185.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211002

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

39.677-

39.677-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.177-

22.177-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

295.051-

295.051-

285.800-

24.437-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.969-

1.969-

348.200-

1.969-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211004

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschule u. Schulverbünde mit GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.497-

7.497-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010702: Otto-Hahn-Verbundschule-Umbau im Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

657.757-

657.757-

9.000-

2.996-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010704: OHV-Schrankenanlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

65.057-

65.057-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Verbunds.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

319.000

319.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050701: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

183.600

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050702: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. Raumluftfi.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

23.231

23.231

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

14.256-

14.256-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

34.321-

34.321-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100701: Erwerb EDV Otto-Hahn-Realschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.667-

8.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100101202: Verbund OHR/THS -Erwerb f. Umbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.324-

6.324-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211006

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.291.128-

6.291.128-

240.000-

668.062-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

280.589-

280.589-

82.450-

62.864-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.708.913-

9.708.913-

676.200-

984.666-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

20.253-

20.253-

2.700-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010904: Max-Planck-Gymn. -Raumluftfiltergerät
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

36.066-

36.066-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100010906: Max-Planck-Gymn.-Überd. Radabstellplätze
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.100-

0

0

0

22.100-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

328-

328-

53.600-

328-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.713.672

2.713.672

784.400

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

36.100

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

3.850.400

3.850.400

1.109.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100050902: Max-Planck-Gymn. -Förder. Raumluftfilter
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

18.585

18.585

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

18.484-

18.484-

0

11.800-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

15.269-

15.269-

0

995-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

44.810-

44.810-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

45.499-

45.499-

0

21.106-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

37.875-

37.875-

5.000-

1.056-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.940-

59.940-

0

26.244-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
211010

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.250.000-

0

100.000-

0

1.400.000-

2.000.000-

2.000.000-

2.850.000-

1.000.000-

1.000.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule im Rahmen des
Schulgipfels.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050500“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100010502: Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.458-

1.458-

11.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100030050: Außenanlage Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.513-

8.513-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.250.000

0

0

0

280.000

400.000

0

570.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Friedrichschule.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

47.934-

47.934-

0

7.394-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

39.051-

39.051-

0

10.059-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

33.021-

33.021-

0

33.021-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
212002

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.025-

46.025-

152.950-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.184-

53.184-

96.450-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

479.135-

479.135-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200010003: Gutenbergschule -EDV-Verkabel. DigitalP.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.805-

22.805-

900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010004: Gutenbergschule -Raumluftfiltergeräte
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.508-

4.508-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200010005: Gutenbergschule -Einbau Schulküche
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

19.200

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21200050001: Gutenbergschule -Förderung Raumluftfilt.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

2.323

2.323

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.223-

19.223-

0

2.074-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I21200100001: Erw. EDV-Ausstattung Gutenbergschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.946-

4.946-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I21500059000: Schadensersätze Anlagevermögen Schulen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

703

703

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 4
Kultur
2520
2521
2530
2620
2630
2710
2720
2810
2910

Kommunale Museen
Stadtarchiv
Zoologische und Botanische Gärten
Musikpflege
Musikschule
Volkshochschule und Abendschulen
Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan 2025
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

4.340.326,81-

4.323.600-

5.486.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.692.783,78-

1.794.650-

1.686.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

232.174,36-

127.700-

184.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

56.351,17-

60.900-

54.200-

6.285,55-

2.700-

12.650-

0,00

2.700-

1.800-

6.827,46-

20.100-

18.000-

25.377,15-

32.000-

26.400-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.000-

800-

42221600 DigitalPaket VHS

0,00

0

0

142.513,22-

166.800-

161.250-

114,48-

0

0

0,00

396.100-

358.950-

42410100 Aufwand für Heizung

125.880,17-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

103.406,11-

0

0

7.538,71-

0

0

25.400,60-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.021.025,02

1.027.000

761.500

0,00

84.000

13.000

1.855.903,11

1.912.100

1.969.350

96.365,34

63.100

55.750

775.785,43

640.200

953.800

3.749.078,90

3.726.400

3.753.400

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.469,27-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.136,55-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

58.150,22-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

12.259,82-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

8.860,71-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

400-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.119,52-

600-

500-

774.766,65-

883.650-

766.950-

0,00

11.700-

13.200-

30.648,28-

34.100-

34.100-

7.936,09-

7.000-

12.000-

31.093,93-

25.400-

23.400-

8.592,93-

8.000-

8.700-

20.880,83-

13.600-

8.900-

468,10-

662.000-

85.000-

49.318,08-

58.250-

67.000-

2.298.393,96-

2.006.300-

1.769.700-

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

8.381.290,73-

8.844.800-

9.094.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.632.211,83-

5.118.400-

5.341.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

330.484,14

322.200

366.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

523.711,58-

521.600-

635.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

193.227,44-

199.400-

269.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.825.439,27-

5.317.800-

5.611.100-

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“
Produkte








25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Marketing

Verantwortung
Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung/Ziele
















Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen
und erschließen;
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion,
Aufsammlungen, Ausgrabungen);
Erstellung eigener Publikationen
Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende
und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen,
Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und
außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Kooperation mit Fördervereinen
Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv
Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten,
Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)
Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware,
Geschenkartikel usw.
Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit

Ziele






Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener
und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Haushaltsplan 2025










Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
Erinnerungswert/Publikumsbindung
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
Werbung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die
Verwaltung
Kostenstellen
25205000 Stadtgeschichtliches Museum
25205001 Museumsshop
25205002 Museumscafé
25205003 Villa Jamm
25205004 Kunstaustellungen

25205005 Sonderausstellungen
25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
25205007 Storchenturm
25205008 Römeranlage
25205009 Stadtgeschichtliches Museum –
Öffentlichkeitsarbeit

Gebäude
11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches
Museum Tonofenfabrik
11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches
Streifenhaus

11243907 Museumsdepot Waldhornstraße

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2520

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

22.796,78

18.500

5.500

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

84.000

13.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

12.226,30

17.600

17.600

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

31.384,47

30.200

18.450

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

5.000

11.000

66.407,55

155.300

65.550

12

-

Personalaufwendungen

559.206,62-

494.300-

609.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

298.834,14-

310.350-

290.250-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

12.775,82-

17.800-

18.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

29.145,01-

30.000-

31.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

500-

500-

671,11-

1.800-

1.100-

1.391,35-

1.800-

1.600-

40.780,81-

40.750-

41.750-

0,00

88.100-

96.500-

42410100 Aufwand für Heizung

15.700,27-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

26.653,83-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

651,91-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

327,18-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

257,55-

0

0

46.932,37-

0

0

3.539,29-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

422,34-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

116.171,67-

120.000-

92.700-

2.659,63-

9.600-

6.300-

0,00

662.000-

85.000-

51.025,12-

63.500-

44.650-

909.065,88-

1.530.150-

1.029.100-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

842.658,33-

1.374.850-

963.550-

21

+

24

-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

842.658,33-

1.374.850-

963.550-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

25205002

Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie
„MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.

25205005

u.a. Mittel für Sonderausstellungen

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“
Produkte




25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Verantwortung
Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen
Kurzbeschreibung















Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem
Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
Vergabe von Preisen und Stipendien

Ziele






Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
Nutzbarmachung der Überlieferung
Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Zielgruppen
Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
25215000 Stadtarchiv

25215001 Stadthistorik

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2521

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

42.500

2.000

868,75

1.100

800

29,00

1.050

100

897,75

44.650

2.900

122.436,35-

140.900-

143.500-

3.159,22-

74.950-

16.600-

0,00

200-

200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

995,31-

400-

400-

42310000 Mieten und Pachten

746,28-

850-

800-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

644,13-

71.500-

13.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42720000 Aufwendungen für EDV

773,50-

2.000-

2.000-

3.525,27-

7.900-

5.500-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

129.120,84-

223.750-

165.600-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

128.223,09-

179.100-

162.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

128.223,09-

179.100-

162.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

25215000

u.a. Festschrift für das Stadtpark-Jubiläum, Druckkostenzuschuss für
einen Tagungsband Langsdorff-Tagung

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische
Gärten“
Produkte






25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
25.30.05 Veranstaltungen
25.30.06 Marketing
25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung










Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen
etc.
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie
Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
Öffentlichkeitsarbeit;
Betreuung von Paten und Sponsoren;
Abwicklung von Vermächtnissen
Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und
Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Ziele











Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im
natürlichen Lebensumfeld
Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung
Imagepflege
Besucherwerbung
Dauerhafte Kundenbindung
Imagegewinn
Gewinnung von Paten und Sponsoren
Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere
Bevölkerung und Gäste

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark
Kostenstellen
25305001 Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen

25305004 Marketing Stadtpark

Gebäude
11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark
11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie
11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk

11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2530

lfd.
Nr.

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

182.150,67

213.000

217.500

12

-

Personalaufwendungen

214.212,16-

146.100-

310.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

290.118,55-

231.100-

265.150-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

107.345,72-

35.600-

87.600-

6.376,55-

7.000-

4.500-

574,13-

700-

11.000-

0,00

2.700-

1.800-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

309,40-

500-

2.200-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

462,30-

900-

400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

152.069,70

205.000

205.000

30.080,97

8.000

12.500

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

179.800-

153.750-

42410100 Aufwand für Heizung

56.372,78-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

52.637,85-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.545,01-

0

0

23.000,62-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

453,70-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

10.214,20-

0

0

3.047,04-

0

0

302,68-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

100-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

11.010,67-

2.300-

2.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

16.465,90-

1.500-

1.300-

777.425,38-

655.000-

786.300-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.281.756,09-

1.032.200-

1.361.750-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.099.605,42-

819.200-

1.144.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

6.625,00

7.000

7.000

6.625,00-

7.000-

7.000-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

1.099.605,42-

819.200-

1.144.250-

Haushaltsplan 2025
THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“
Produkt


26.20.04 Förderung der Musik

Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung
Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Ziele




Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen
Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches
Bezirkskantorat
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
26205000 Musikpflege

Haushaltsplan 2025
THH4
26
2620

lfd.
Nr.

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.604,56-

6.100-

2.000-

0,00

0

0

7.604,56-

6.100-

2.000-

30.612,43-

33.600-

37.000-

262,82-

900-

300-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

38.479,81-

40.600-

39.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

38.479,81-

40.600-

39.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

38.479,81-

40.600-

39.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

26205000

(Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

Haushaltsplan 2025
THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“
Produkte
 26.30.01 Elementarer Unterricht
 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
Verantwortung
Musikschule
Kurzbeschreibung
 Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
− Musikalische Früherziehung
− Eltern-Kind-Gruppen
− Musikalische Grundausbildung
− Singklassen
− Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und
Bewegungserziehung;
 Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen,
Kirchen und freien Gruppen
 Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom
Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
− Instrumental- und Vokalunterricht
− Ensemble-/Ergänzungsunterricht
− Studienvorbereitung und andere Angebote;
 Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden
Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
 Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
 Komposition;
 Medienunterricht;
 Unterricht in darstellenden Künsten u. a.
 Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
 Öffentliche Veranstaltungen;
 Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen,
Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe
 Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen,
Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
 Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
 Vermietung von Räumen
Ziele









Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des Singens
Erlernen des gemeinsamen Musizierens
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Haushaltsplan 2025





Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots
Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum
Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung
für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume
Kostenstelle
26305000 Musikschule
Gebäude
11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel

11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

Haushaltsplan 2025
THH4
26
2630

lfd.
Nr.

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

257.212,08

245.000

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

742.609,62

760.000

792.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

8.879,93

0

400

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

152.306,00

125.000

405.500

1.161.007,63

1.130.000

1.198.600

12

-

Personalaufwendungen

1.156.849,25-

1.223.600-

1.868.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

212.131,45-

163.400-

153.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

69.284,49-

27.700-

29.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.568,02-

3.800-

2.700-

42113000 GU Schlüsselmanagement

5.329,25-

400-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

5.846,95-

9.900-

7.900-

13.183,05-

18.000-

15.800-

2.173,48-

3.000-

2.500-

0,00

51.400-

47.200-

17.405,44-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.161,45-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.884,44-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.021,83-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.574,37-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.153,20-

0

0

423,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.469,03-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

3.801,77-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

47.418,24-

18.000-

15.800-

0,00

11.700-

13.200-

2.865,71-

3.000-

3.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

26.429,44-

16.000-

15.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.138,00-

500-

400-

59,10-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV

15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

409.103,84-

399.350-

44.000-

1.778.143,64-

1.786.350-

2.065.700-

617.136,01-

656.350-

867.100-

101.290,61

90.200

102.000

144.340,61-

140.800-

176.300-

43.050,00-

50.600-

74.300-

660.186,01-

706.950-

941.400-

Kostenstelle

Erläuterungstext

26305000

Die Honorarkräfte der städtischen Musikschule sollen ab dem
01.01.2025 in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen werden.
Während die Personalaufwendungen entsprechend steigen, reduzieren
sich dafür insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
(ehrenamtliche Tätigkeiten)
(Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“
Produkte











27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Verantwortung
Volkshochschule
Kurzbeschreibung










Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
− Politik – Gesellschaft – Umwelt
− Kultur – Gestalten
− Gesundheit
− Sprachen
− Arbeit – Beruf
− Grundbildung - Schulabschlüsse
Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHSVerbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen
SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.,
Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den
vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung
Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ziele









Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen
und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und
dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu
werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen
und Objekten
Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
Werden im Einzelfall definiert
Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;
Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025



Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit
und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Zielgruppen
Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler
und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess
Beteiligte
Auftragsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit
Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat,
Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz,
Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber
Kostenstellen
27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt
Abendschule
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge
27105010 VHS – Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen
Gebäude
11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

27105020 Abendrealschule
27105030 Abendgymnasium

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2710

lfd.
Nr.

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

737.516,16

720.000

748.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

697.055,85

615.900

625.750

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.919,19

100

200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

622.259,43

508.500

535.600

2.058.750,63

1.844.500

1.909.550

12

-

Personalaufwendungen

1.311.580,67-

1.271.900-

1.463.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

178.298,41-

235.500-

223.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

7.636,61-

21.000-

22.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

4.317,04-

11.300-

10.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

188,92-

300-

200-

0,00

4.500-

3.500-

5.214,76-

5.000-

4.800-

42221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

1.000-

800-

42221600 DigitalPaket VHS

0,00

0

0

69.626,80-

87.000-

81.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

28,80-

0

0

0,00

30.900-

27.450-

13.103,02-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.070,67-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

1.853,55-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

379,17-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

622,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

258,98-

0

0

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.022,32-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

2.130,24-

0

0

147,10-

600-

500-

43.486,02-

47.700-

43.300-

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

7.712,89-

7.000-

12.000-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

4.664,49-

9.400-

8.400-

42750000 Lernmittel

8.592,93-

8.000-

8.700-

241,30-

1.800-

900-

11,00-

0

0

964.571,39-

791.800-

798.900-

2.454.461,47-

2.299.200-

2.485.950-

395.710,84-

454.700-

576.400-

105.157,46

103.500

118.800

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

255.334,90-

252.300-

319.400-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

150.177,44-

148.800-

200.600-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

545.888,28-

603.500-

777.000-

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“
Produkte








27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
26.20.05 Informationsdienste
26.20.06 Programmarbeit
26.20.07 Bibliotheksführungen

Verantwortung
Mediathek
Kurzbeschreibung







Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für
systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und
Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die
Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die
Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele






Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-,
Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der
Medienvielfalt
Leseförderung
Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur,
Theater, Musik, aktuellen Themen

Zielgruppen
Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten
Auftragsgrundlagen
Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Kostenstelle
27205000 Mediathek
Gebäude
11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2720

lfd.
Nr.

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

69.365,64

73.050

73.200

12

-

Personalaufwendungen

535.469,69-

523.700-

549.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

193.038,81-

186.200-

158.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

9.703,91-

13.300-

14.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

11.016,65-

4.200-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.587,02-

4.500-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten

3.515,65-

2.500-

2.500-

85,68-

0

0

0,00

23.500-

12.050-

13.434,09-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

6.363,89-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.143,00-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

395,80-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

484,40-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

266,43-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

198,91-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

795,14-

0

0

1.909,92-

0

0

972,42-

0

0

113.933,63-

108.000-

95.000-

27.009,07-

29.100-

29.100-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

223,20-

0

0

398,00-

0

0

545,92

0

0

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

68.984,14

73.000

73.000

381,50

50

200

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.717,27-

18.800-

16.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

751.077,85-

728.700-

725.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

681.712,21-

655.650-

651.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

99.857,59

104.000

115.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

99.857,59-

104.000-

115.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

681.712,21-

655.650-

651.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

27205000

Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“
sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

Haushaltsplan 2025
THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“
Produkte
 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Verantwortung
Abt. Kultur
Kurzbeschreibung
 Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung,
Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
 Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
 Institutionelle oder Projektförderung
 Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von
Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger
und Institutionen, u.a.),
 Ausstellungen im Innen- und Außenbereich
 Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet,
Informationsveranstaltungen u. a.
 Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer
Kulturträger
Ziele










Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen
Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
28105000 Theater- und Konzertaufwand
28105010 Puppenparade
28105040 WIR – Kinder- und
Jugendfestival

28105020 Kulturförderung
28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)

Gebäude
11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

Haushaltsplan 2025
THH4
28
2810

lfd.
Nr.

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

3.500,00

1.000

6.000

182.088,75

239.500

254.500

23.690,28

23.700

23.900

1.220,00

1.700

1.700

210.499,03

265.900

286.100

Personalaufwendungen

440.572,07-

523.100-

541.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

509.598,64-

583.550-

573.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.427,81-

8.900-

9.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.927,90-

4.600-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

193,25-

500-

350-

0,00

2.300-

2.300-

2.543,36-

1.400-

1.400-

25.670,20-

32.700-

32.700-

0,00

22.400-

22.000-

42410100 Aufwand für Heizung

9.864,57-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

4.518,42-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

460,80-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

276,00-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

580,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

200,39-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

381,45-

0

0

1.387,00-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

293,76-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

0,00

500-

0

434.497,73-

510.050-

502.750-

376,00-

200-

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
17

-

Transferaufwendungen

19.251,57-

24.650-

30.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

68.802,87-

67.250-

72.050-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.038.225,15-

1.198.550-

1.217.150-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

827.726,12-

932.650-

931.050-

17.553,48

17.500

23.200

17.553,48-

17.500-

18.000-

0,00

0

5.200

827.726,12-

932.650-

925.850-

Kostenstelle

Erläuterungstext

28105040

In den o.g. Ansätzen sind auch Haushaltsmittel für das „WIR – Kinderund Jugendfestival“ enthalten. Die Veranschlagung erfolgt
haushaltsneutral.

Haushaltsplan 2025
THH4
29
2910

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von
Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“
Produkt

 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortung
Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung




Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung
kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden
Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.
Kostenstelle
29105000 Förderung Kirchen
Gebäude
11243090 Christuskirche

Haushaltsplan 2025
THH4
29
2910

lfd.
Nr.

Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

3.500-

3.700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

3.400-

3.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

960,00-

1.800-

1.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

960,00-

5.300-

5.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

960,00-

5.300-

5.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

960,00-

5.300-

5.100-

Haushaltsplan 2025
THH4

lfd.
Nr.

Kultur

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.658.233,92

3.642.400

3.740.400

0

8.267.387,30-

8.182.800-

9.009.800-

0

4.609.153,38-

4.540.400-

5.269.400-

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.830,24-

0

25.000-

0

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

65.315,41-

41.000-

36.000-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

2.499,00-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

80.644,65-

41.000-

61.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

80.644,65-

41.000-

61.000-

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

4.689.798,03-

4.581.400-

5.330.400-

0

Haushaltsplan 2025

bersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 4 „Kultur“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I25200100000

Erwerb Kunstgegenstände

I25200100010

Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum

I25300030004

Stadtpark –Jubiläum

I26300100000

Erwerb Anlagevermögen Musikschule

I27100100000

Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule

I27200100000

Erwerb Anlagevermögen Mediathek

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25200050000: Zuwendungen für Erwerb Kunstgegenstände
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

16.500

16.500

0

16.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.000-

10.000-

0

10.000-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

122.145-

74.145-

0

11.158-

12.000-

6.000-

0

12.000-

6.000-

12.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

9.454-

9.454-

0

9.454-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

56.381-

31.381-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300030000: Sonnensegel Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.158-

1.158-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

170.187-

170.187-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.235-

19.235-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I25300030004: Stadtpark-Jubiläum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.000-

0

0

0

0

25.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

85.000

85.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I25300100000: Musikanlage Pavillon Stadtpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

10.031-

10.031-

0

2.857-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.790-

3.790-

0

3.790-

0

0

0

0

0

0

157.934-

98.934-

0

7.670-

14.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

188.310-

188.310-

0

0

0

0

0

0

0

0

12.955-

12.955-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschule und Abendschulen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27100050000: Zuweisungen für Volkshochschule
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I27100050001: Zuweisungen für VHS_Digitalpaket
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.228-

1.228-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

102.340-

77.340-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

1.942-

1.942-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

38.691-

13.691-

0

0

5.000-

5.000-

0

5.000-

5.000-

5.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4
27
2730

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Sonstige Kultureinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.988-

7.988-

22.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I28100010000: Altes Rathaus -Einbauküche
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.183-

4.183-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5
Soziales
3140
3160
3180
3620
3630
36500101
36500102
368001

Soziale Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kooperation und Vernetzung

Haushaltsplan 2025
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

7

3

10.337.401,28

10.355.000

9.676.500

0,00

111.900

1.000

1.415.232,96

1.522.050

1.414.050

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

852.640,96

786.800

958.000

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

493.045,10

452.100

1.567.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

13.098.320,30

13.227.850

13.616.550

13.254.170,28-

14.668.900-

14.883.700-

2.665.207,71-

2.761.100-

2.338.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

752.280,84-

586.000-

311.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

60.102,10-

75.400-

72.300-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.288,52-

18.400-

4.950-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

3.275,41-

26.400-

14.500-

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

0,00

9.000-

0

77.835,72-

92.300-

117.800-

460.992,14-

473.650-

647.500-

3.400,00-

454.150-

445.000-

91.605,86-

0

0

115.404,48-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

34.285,19-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

12.466,93-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

24.019,80-

0

0

9.811,78-

0

0

118.452,88-

0

0

17.265,41-

0

0

350,76-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

23.054,68-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

16.498,87-

20.800-

18.750-

5.890,63-

5.000-

5.400-

17.726,39-

18.200-

14.600-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen

6.309,89-

3.200-

7.000-

4.281,87-

0

0

140.760,77-

379.850-

164.100-

180,00-

0

0

35.943,12-

48.500-

38.800-

0,00

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

8.440,68-

10.600-

11.300-

42750000 Lernmittel

1.542,82-

750-

500-

98.194,85-

64.100-

59.000-

518.237,53-

474.800-

404.600-

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

4.307,79-

0

900-

4.248,80-

998.400-

118.500-

14.787.420,29-

15.084.500-

17.820.300-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42710100 Schulveranstaltungen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

536.139,68-

544.300-

546.650-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.247.186,76-

34.057.200-

35.707.150-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

18.148.866,46-

20.829.350-

22.090.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

473.498,91

505.800

648.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

835.961,35-

997.400-

1.235.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

362.462,44-

491.600-

586.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

18.511.328,90-

21.320.950-

22.677.100-

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314001

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f.
ältere Menschen“
Produkt


31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Ältere Menschen
Buchungshinweis
In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die
Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen
Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.
Kostenstellen
31405002 Treffpunkt Stadtmühle
Gebäude
11243010 Treffpunkt Stadtmühle

31405008 Cafeteria Stadtmühle

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314001

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.700,00

0

0

0,00

111.900

1.000

7.962,00

4.000

7.000

15.970,59

10.000

13.000

0,00

0

0

28.632,59

125.900

21.000

124.841,05-

164.700-

229.300-

30.678,19-

41.400-

40.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

730,14-

8.300-

8.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

686,30-

700-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

40,66-

100-

100-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

1.400-

400-

42310000 Mieten und Pachten

5.781,45-

500-

500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

3.400,00-

17.200-

12.000-

42410200 Aufwand für Strom

1.779,74-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

794,54-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

9.512,47-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.421,65-

12.200-

15.400-

0,00

0

0

2.457,80-

500-

2.200-

0,00

996.000-

116.000-

29.767,73-

23.400-

29.000-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

185.286,97-

1.225.500-

414.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

156.654,38-

1.099.600-

393.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

156.654,38-

1.099.600-

393.500-

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314005

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f.
Wohnungslose“
Produkt


31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für
Obdachlose.
Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe
Wohnungslose
Kostenstelle
31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314005

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

51,70-

1.000-

1.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

51,70-

1.000-

1.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

51,70-

1.000-

1.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

51,70-

1.000-

1.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der
Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314007

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“
Produkt


31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit
Kurzbeschreibung



Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine
Unterkunft gefunden haben.

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte
Kostenstelle
31405005 Anschlussunterbringung
Gebäude
11243917 Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314007

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

10.557,00

7.600

7.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

20.601,56

12.000

12.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

31.158,56

19.600

19.600

16.070,91-

69.800-

56.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

10.500-

11.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

12.896,57-

49.000-

42.000-

0,00

2.000-

1.800-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

924,51-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.149,66-

7.200-

0

100,17-

900-

900-

3,16-

2.400-

2.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.619,99-

2.200-

200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.694,06-

74.400-

58.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

535,50-

54.800-

39.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

535,50-

54.800-

39.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

11243917

Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314009

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale
Einrichtungen“
Produkt


31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer
und kultureller Herkunft)
- Treffpunkt Stadtmühle
- Zentrales Begegnungszentrum
- Mehrgenerationenhaus

Ziele



Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen
 Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren
Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur
Anwendung
Kostenstellen
31405003 Zentrales Begegnungszentrum
Gebäude
11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita

11243910 Begegnungsräume Kita+

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314009

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

40.000,00

40.000

40.000

40.000,00

40.000

40.000

113.676,11-

111.800-

54.900-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

9.479,63-

14.200-

12.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.257,43-

5.700-

6.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

900-

400-

42310000 Mieten und Pachten

771,28-

1.000-

800-

0,00

1.000-

1.100-

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

222,12-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

1.292,95-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.585,36-

2.700-

2.600-

350,49-

1.800-

400-

30.483,35-

14.600-

15.350-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

153.639,09-

140.600-

82.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

113.639,09-

100.600-

42.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

13.762,44-

15.000-

14.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

13.762,44-

15.000-

14.000-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

127.401,53-

115.600-

56.650-

Haushaltsplan 2025
THH5
31
3160

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von
Trägern der Wohlfahrtspflege“
Produkt
 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu
buchen ist
Ziele
 Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
 Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Zielgruppen
Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger
Auftragsgrundlagen
Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII
Kostenstelle
31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2025
THH5
31
3160

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

140.484,53-

133.100-

200.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.118,08-

10.700-

10.600-

19

=

20

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

151.602,61-

143.800-

210.600-

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

151.602,61-

143.800-

210.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

151.602,61-

143.800-

210.600-

Haushaltsplan 2025
THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180
„Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“
Produkte
 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe
 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
 31.80.07 Pflegestützpunkte
 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
außerhalb SGB II
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Verantwortung
Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales
Kurzbeschreibung
 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
 Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für
Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
 Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
 Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen
 Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der
Gesellschaft;
 Seniorenbeirat
 Förderung der Eigeninitiative
 Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B.
Arbeitskreis Asyl);
 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
 Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
 Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
 Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
 Rückkehrberatung
 Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen.
Pflegestützpunkte…
- …erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und pflichten nach dem
Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen
Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
- …koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden
gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie
pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der
Inanspruchnahme der Leistungen,
- …vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.
Ziele
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den
Aufwendungen für Wohnraum
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung
von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
 Hilfestellungen in Notlagen
 Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und
Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
 Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
 Förderung der Eigeninitiative

Haushaltsplan 2025






Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppen
Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen
Notlagen, fflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge,
Asylbewerberschaft, Asylberechtigte
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge,
Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenstellen
31805001 Wohngeld
31805002 Lahrpass
31805003 Integrationsmaßnahmen
31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur

31805005 Interkult. Beirat
31805006 Seniorenbeirat
31805007 Betreuungsdienste
31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge

Haushaltsplan 2025
THH5
31
3180

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

95.000

4.320,00

8.000

8.000

31,30

0

341.000

253.500

444.000

684.884,00-

760.000-

824.400-

56.245,78-

64.800-

50.300-

416,99-

700-

600-

17.543,53-

200-

900-

42310000 Mieten und Pachten

1.689,78-

1.100-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

4.098,37-

3.200-

7.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

8.238,90-

17.800-

9.700-

23.369,08-

35.000-

25.300-

889,13-

6.800-

5.700-

19.845,84-

35.500-

36.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
-

245.500

237.421,62

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

17

233.070,32

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

48.646,07-

32.400-

32.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

809.621,69-

892.700-

943.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

572.200,07-

639.200-

499.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

572.200,07-

639.200-

499.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

7

31805001

Hier veranschlagt sind u.a. zu erwartende Kostenerstattungen nach dem
Förderprogramm „Wohngeld Plus“

14

31805008

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Sozialberichts

Haushaltsplan 2025
THH5
31
318010

lfd.
Nr.

Soziales
Soziale Hilfen
Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

26.500,00

23.000

6.000

1.371,60

0

20.000

27.871,60

23.000

26.000

119.789,20-

126.000-

133.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

9.586,35-

15.300-

11.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

6.437,90-

0

0

0,00

400-

400-

1.002,87-

500-

500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42610300 Coachingmaßnahmen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

348,92-

0

0

1.303,80-

0

0

492,86-

14.400-

10.600-

8.561,33-

26.400-

28.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

137.936,88-

167.700-

173.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

110.065,28-

144.700-

147.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

110.065,28-

144.700-

147.200-

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362001

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“
Produkt
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit



Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung





Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen
der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach
SGB VIII;
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele




Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36201500 Vorkostenstelle Soziales
36205001 Kinder- & Jugendbüro
36207001 LR - LR 40
36207007 LR - LR 56
36207008 LR - LR 63
Gebäude
11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

36207009 LR - LR 59
36207010 LR - LR 60
36207011 LR - LR 55
36207012 LR - LR 57
36207013 LR - LR 70

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362001

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

123,50

0

0

1.133,78

0

0

1.257,28

0

0

359.569,96-

187.500-

190.300-

17.822,62-

6.300-

5.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

11,90-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.104,10-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

2.167,12-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410100 Aufwand für Heizung

0,14

0

0

42410200 Aufwand für Strom

0,00

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

0,00

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

3.695,16-

5.800-

5.450-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.263,71-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.507,33-

0

0

10.217,26-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

387.609,84-

193.800-

196.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

386.352,56-

193.800-

196.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

386.352,56-

193.800-

196.250-

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362002

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“
Produkt


36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung



Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele




Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter
Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und
freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205005 Jugendsozialarbeit
36207004 LR - LR 23

36207005 LR - LR 54

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362002

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

406.285,92

458.000

86.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

13.512,30

15.200

15.450

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

1.500

250

263.224,98

38.000

422.500

0,00

0

0

683.023,20

512.700

524.200

1.112.864,15-

1.173.300-

1.372.300-

19.157,05-

32.900-

25.400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

9.000-

0

2.550,90-

9.000-

7.900-

754,10-

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42510000 Haltung von Fahrzeugen

5.547,71-

5.400-

5.200-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.560,28-

1.400-

2.600-

180,00-

0

0

0,00

0

0

367,37-

0

0

1.376,84-

0

0

821,10-

6.300-

6.200-

3.998,75-

900-

3.500-

1.168.999,17-

988.750-

1.500.000-

28.272,44-

26.000-

25.700-

42710100 Schulveranstaltungen
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.329.292,81-

2.220.950-

2.923.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.646.269,61-

1.708.250-

2.399.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.646.269,61-

1.708.250-

2.399.200-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205005

Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung/
Ganztagesbetreuung

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362004

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der
Jugendarbeit“
Produkt


36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung
und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
 Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze, offene Treffs
Ziele
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien
Kostenstellen
36205002 Spielmobil
36205003 Jugenderholung
36205004 Schlachthof
36205006 Förderung der Jugendhilfe

36205009 Jugendcafé
36207002 LR - LR 61
36207003 LR - LR 52
36207006 LR - LR 58

Gebäude
11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg,
Ferienheim Falkau

11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe
Langenwinkel
11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243923 Zugwaggon Rathausplatz

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362004

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

2.151,52

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

96.943,60

113.500

113.500

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

30.150,68

22.000

26.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

129.245,80

135.500

139.500

12

-

Personalaufwendungen

291.091,02-

539.400-

585.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

352.139,90-

407.600-

333.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

147.667,01-

123.900-

68.900-

4.731,60-

8.200-

13.200-

831,08-

800-

800-

1.748,94-

17.700-

7.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

12.620,39-

9.600-

9.200-

42310000 Mieten und Pachten

17.487,31-

19.800-

19.200-

0,00

123.200-

112.300-

42410100 Aufwand für Heizung

25.841,55-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

21.384,51-

0

0

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

598,82-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.511,33-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.113,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.085,64-

0

0

22.195,42-

0

0

3.445,80-

0

0

350,76-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

4.264,76-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.790,33-

4.200-

4.000-

0,00

500-

400-

1.066,50-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

39.028,40-

51.900-

54.700-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

38.310,31-

47.800-

43.600-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

66,44-

0

0

17

-

Transferaufwendungen

38.146,54-

35.000-

6.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

148.180,93-

163.550-

149.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

829.558,39-

1.145.550-

1.073.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

700.312,59-

1.010.050-

934.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

700.312,59-

1.010.050-

934.400-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36205006

Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in
Gruppen für 0 bis 6-Jährige“
Produkte



36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme
von Teilnahmebeiträgen

Verantwortung
Abt. Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung






Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen
Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten
Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und
Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne
Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen,
Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern /
des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Ziele
 Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
durch:
− Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
− Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von
Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
− Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
− Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 Familienentlastung / Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
 Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern
Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Haushaltsplan 2025
Kostenstellen
36501000 Vorkostenstelle Abt. 502
36501100 Springer Küchenkräfte
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas
36505001 KiTa Am Schießrain
36505002 KiTa Max-Planck-Straße
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße (alte KST)
36505004 KiTa „Ringelsöckchen“ (neue KST)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße
36505006 KiTa Alleestraße
36505007 KiTa Lotzbeckstraße
36505008 KiTa Im Bürgerpark
36505009 KiTa Dreyspring „Abenteuerland“
36505030 Kita-Projekt TIP
(Trägerspezifische innovative Projekte)
36505031 Hort Eichrodtschule
36505032 Hort Luisenschule
36505301 KiTa Kuhbach
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"
36505041 Waldorfkindergarten
Christophorus e.V. (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V.
(Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V.
(Zuschuss)
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V.
(Zuschuss)

36505045 Ev. Martinskindergarten
(Zuschuss)
36505046 Kindertagesstätte Don Bosco
(Zuschuss)
36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz
(Zuschuss)
36505048 Ev. Kindergarten Burgheim
(Zuschuss)
36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen"
(Zuschuss)
36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V.
(Zuschuss)
36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen"
(Zuschuss)
36505053 Kath. Kindergarten St. Maria
(Zuschuss)
36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul
(Zuschuss)
36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael
(Zuschuss)
36505056 Kindertagespflege
36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt
(Zuschuss)
36505058 KiTa Jammstraße „Wolkenvilla“
36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier
Farbklecks (Zuschuss)
36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy"
(Zuschuss)
36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl
(Zuschuss)
36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel
(Zuschuss)
36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen
(Zuschuss)
36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef"
(Zuschuss)
36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin
(Zuschuss)
36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth
(Zuschuss)
57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier

Gebäude
11243004 Allestraße 21 Kita
11243008 Am Schießrain 1 Kita
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita
11243026 Heiligenstraße 21 Kita „Arche Noah“
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten
11243925 Kita Dreyspringstraße „Abenteuerland“

11243075 Tramplerstraße 5 Kiga
11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243701 Bachstraße 6 Kita
11243916 Industriehof 12 Hort Luisenschule

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

9.603.136,52

9.569.900

9.430.900

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

1.271.770,00

1.368.350

1.257.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

805.385,91

753.300

918.750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

224.007,76

414.100

783.500

11.904.300,19

12.105.650

12.390.250

12

-

Personalaufwendungen

10.210.554,16-

11.337.200-

11.107.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.115.873,57-

2.053.800-

1.745.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

592.895,21-

433.000-

211.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

54.684,20-

65.400-

57.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.267,99-

16.800-

3.350-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.097,58-

5.300-

4.900-

0,00

0

0

39.051,56-

67.500-

96.300-

403.377,49-

387.250-

565.900-

0,00

302.150-

309.800-

42410100 Aufwand für Heizung

65.764,45-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

90.091,63-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

32.632,96-

0

0

8.955,60-

0

0

42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

21.906,80-

0

0

7.726,14-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

79.519,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

13.819,61-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

18.496,16-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

5.890,63-

4.500-

5.000-

17.726,39-

18.200-

14.600-

1.145,02-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung
42610300 Coachingmaßnahmen
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.978,07-

0

0

65.161,12-

254.950-

50.000-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42710100 Schulveranstaltungen

0,00

0

0

12.574,04-

13.500-

13.500-

8.073,31-

10.600-

11.300-

165,98-

750-

500-

53.758,52-

0

0

512.806,03-

473.900-

401.100-

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

4.307,79-

0

900-

4.245,64-

0

0

13.327.707,18-

13.799.650-

15.985.300-

177.295,24-

219.150-

226.650-

42720000 Aufwendungen für EDV
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

25.835.675,79-

27.409.800-

29.065.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.931.375,60-

15.304.150-

16.675.350-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

473.498,91

505.800

648.700

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

822.198,91-

982.400-

1.221.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

348.700,00-

476.600-

572.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

14.280.075,60-

15.780.750-

17.247.850-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel
für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung
(§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit
(§ 29e FAG) ausbezahlt.
Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und
am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.

14

36501000

u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände
in städtischen Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.01

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Am Schießrain

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

618.642,00

689.050

594.950

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

233.725,70

241.050

253.200

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

77.448,25

75.550

79.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

61.234,27

500

57.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

991.050,22

1.006.150

985.150

12

-

Personalaufwendungen

1.608.093,93-

1.707.300-

1.994.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

480.690,77-

416.400-

154.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

337.106,70-

269.400-

23.300-

899,22-

2.000-

1.500-

0,00

300-

250-

32,96-

500-

300-

3.753,66-

5.200-

4.600-

493,60-

400-

400-

0,00

46.200-

41.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

15

-

11.288,91-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

9.672,99-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

5.449,17-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.541,82-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.781,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.072,84-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

7.013,92-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.431,06-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

5.090,31-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

962,75-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

3.142,30-

3.200-

2.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

9.691,49-

11.300-

9.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

79.265,27-

77.900-

70.700-

3.102,00-

0

0

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

2

3

19.171,24-

21.900-

20.800-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.111.057,94-

2.145.600-

2.170.250-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.120.007,72-

1.139.450-

1.185.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

109.650,00-

128.300-

179.200-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

109.650,00-

128.300-

179.200-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.229.657,72-

1.267.750-

1.364.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen,
davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.02

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

435.314,00

377.950

387.400

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

121.037,00

144.550

152.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

49.358,30

50.350

53.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.569,88

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

611.279,18

572.850

620.900

12

-

Personalaufwendungen

1.138.651,24-

1.360.300-

1.335.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

185.600,04-

145.750-

164.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

50.292,67-

19.900-

54.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.112,50-

2.400-

1.500-

11,17-

200-

200-

0,00

300-

200-

4.556,15-

2.600-

2.300-

397,23-

350-

300-

0,00

47.300-

36.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

13.960,50-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

9.465,56-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.316,32-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.268,27-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

2.781,80-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.048,60-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

3.478,15-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.438,16-

0

0

10.808,03-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

4.033,36-

3.300-

3.200-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.697,56-

5.700-

5.100-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

242,00-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

90,00-

0

0

73.602,01-

63.700-

60.300-

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

1,20-

0

0

9.492,80-

12.000-

11.450-

1.333.745,28-

1.518.050-

1.510.950-

722.466,10-

945.200-

890.050-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

102.200,00-

94.700-

128.600-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

102.200,00-

94.700-

128.600-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

824.666,10-

1.039.900-

1.018.650-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon
sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.04

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Arche Noah

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

234.652,00

311.900

211.750

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

103.345,50

104.800

110.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

43.401,75

38.350

40.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.046,61

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

399.445,86

455.050

390.700

12

-

Personalaufwendungen

712.089,27-

803.200-

903.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

178.608,44-

169.450-

168.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.186,06-

6.700-

7.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.615,43-

3.900-

2.000-

11,17-

200-

200-

0,00

500-

400-

1.625,90-

2.600-

2.000-

68.340,91-

80.250-

85.200-

0,00

22.800-

21.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

2.637,88-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

7.722,50-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.245,79-

0

0

693,80-

0

0

1.131,00-

0

0

775,92-

0

0

18.882,08-

0

0

1.802,89-

0

0

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.334,68-

1.900-

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.252,80-

5.900-

4.800-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

52.968,40-

44.700-

43.100-

4.307,79-

0

900-

746,50-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

2

3

14.671,55-

11.900-

11.350-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

906.115,76-

984.550-

1.083.750-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

506.669,90-

529.500-

693.050-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

55.850,00-

74.000-

99.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

55.850,00-

74.000-

99.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

562.519,90-

603.500-

792.350-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon
sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.06

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

171.590,00

223.350

185.700

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

97.569,00

94.500

100.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

18.081,70

19.100

20.250

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.951,48

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

326.192,18

336.950

334.450

12

-

Personalaufwendungen

700.462,21-

826.100-

894.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

63.841,12-

47.200-

52.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.383,25-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.008,78-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

400-

300-

2.440,38-

2.100-

2.100-

242,07-

200-

100-

0,00

7.200-

15.150-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

6.440,62-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

1.712,32-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.585,22-

0

0

443,80-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

642,60-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

502,17-

0

0

1.791,05-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

938,23-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

879,60-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.082,91-

1.700-

1.600-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.684,98-

5.100-

4.700-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

22.063,14-

20.900-

18.900-

0,00

0

0

285,94-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung
15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

2

3

6.998,09-

5.700-

6.600-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

771.587,36-

879.000-

954.450-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

445.395,18-

542.050-

620.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

35.476,51

40.000

36.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

78.026,51-

98.300-

123.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

58.300-

87.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

487.945,18-

600.350-

707.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen
für 3 bis 6-jährige Kinder.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.07

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte + Im Bürgerpark

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

408.456,40

452.250

377.450

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

147.505,00

145.400

157.150

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

37.305,00

30.950

34.200

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

33.987,23

0

57.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

627.253,63

628.600

625.800

12

-

Personalaufwendungen

1.041.153,99-

1.079.900-

1.161.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

159.398,01-

124.150-

121.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

27.450,46-

6.700-

7.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

27.160,91-

24.700-

25.700-

1.169,10-

300-

200-

0,00

200-

100-

2.721,77-

3.600-

3.100-

400,35-

350-

300-

0,00

46.100-

43.600-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

8.592,80-

0

0

10.413,53-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.788,89-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.622,39-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

3.490,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.519,83-

0

0

18.177,00-

0

0

2.441,85-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

0,00

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

179,59-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

2.121,97-

1.900-

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

7.574,39-

7.500-

6.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

41.573,18-

32.800-

32.700-

5,00-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

15

-

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

84.600-

110.800-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

84.600-

110.800-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

656.304,26-

668.950-

777.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

10.750,89-

8.900-

9.700-

1.211.307,89-

1.212.950-

1.292.000-

584.054,26-

584.350-

666.200-

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen,
davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.08

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

2

3

131.318,00

144.000

130.850

42.822,00

46.600

49.000

6.971,00

5.600

6.000

0,00

0

28.500

181.111,00

196.200

214.350

373.175,73-

385.400-

441.000-

29.530,17-

22.850-

22.600-

13.575,20-

5.000-

5.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

1.200-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

100-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

490,69-

1.500-

1.300-

42310000 Mieten und Pachten

378,67-

400-

300-

0,00

4.700-

5.600-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

2.264,52-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.002,75-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

242,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

216,08-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

165,94-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.550,70-

3.300-

2.900-

42750000 Lernmittel

0,00

750-

500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

7.570,18-

5.700-

5.500-

7.104,85-

4.700-

7.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

409.810,75-

412.950-

470.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

228.699,75-

216.750-

256.250-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

37.700,00-

56.700-

75.800-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Lfd. Nr.

Kostenstelle

2

3

37.700,00-

56.700-

75.800-

266.399,75-

273.450-

332.050-

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen,
davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.09

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

2

3

147.654,00

319.400

359.550

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

81.252,00

73.250

81.900

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

21.239,20

20.000

23.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.012,86

0

28.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

257.158,06

412.650

493.550

12

-

Personalaufwendungen

628.007,29-

663.000-

723.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

80.427,95-

51.350-

57.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

20.788,36-

6.200-

2.500-

214,20-

1.700-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

400-

5.143,94-

1.700-

2.500-

264,91-

250-

200-

0,00

11.400-

23.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

2.366,60-

0

0

19.973,77-

0

0

2.220,43-

0

0

590,80-

0

0

1.068,58-

0

0

804,82-

0

0

1.096,47-

0

0

370,13-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

12,59-

1.400-

1.200-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

3.881,57-

4.200-

3.800-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

21.557,34-

23.800-

21.500-

7.322,45-

6.400-

6.850-

715.757,69-

720.750-

787.050-

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

2

3

458.599,63-

308.100-

293.500-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

50.100,00-

71.100-

104.100-

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

50.100,00-

71.100-

104.100-

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

508.699,63-

379.200-

397.600-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen,
davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.10

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Abenteuerland

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

309.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

135.250

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

47.750

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

29.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

521.600

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

1.212.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1,61

232.300-

88.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

5.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

5.000-

5.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

13.500-

400-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

0

600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

2.100-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

0

400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

23.800-

23.200-

42410200 Aufwand für Strom

1,61

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

0

1.900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

190.000-

5.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

0

43.100-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

15.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1,61

232.300-

1.315.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1,61

232.300-

794.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

121.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

121.700-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1,61

232.300-

915.700-

Haushaltsplan 2025
Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.11

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätte Schutterflöhe

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

2

3

110.407,00

172.500

130.850

0,00

45.500

50.000

30.390,92

13.150

6.000

0,00

100

28.500

140.797,92

231.250

215.350

0,00

330.000-

391.200-

41.698,80-

27.300-

36.200-

13.488,41-

6.100-

19.000-

977,60-

1.000-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

200-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

1.300-

800-

25.964,00-

400-

300-

0,00

1.050-

7.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

80,13

0

0

1.031,20-

0

0

317,72-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

0,00

1.500-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

2.050-

1.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

0,00

13.500-

5.800-

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300.000,00-

0

0

10,36-

9.250-

19.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

341.709,16-

366.550-

447.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

200.911,24-

135.300-

231.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

73.900-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

73.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

200.911,24-

135.300-

305.550-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Trägerschaft der Kita „Schutterflöhe“ in der Tramplerstraße wurde
zum 01.01.2024 von der Stadt Lahr übernommen.
Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.20

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Kindertagesstätten - Fremde Träger

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

6

3

1.795.731,00

1.940.650

1.911.900

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

160.114,00

173.800

0

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

393.864,38

365.800

518.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.225,03

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

2.352.934,41

2.480.250

2.429.900

12

-

Personalaufwendungen

1.184.607,30-

1.161.200-

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

531.709,05-

556.350-

623.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

63.803,20-

85.300-

61.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

16.604,80-

23.000-

17.300-

76,55-

1.100-

900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

598,74-

400-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

962,32-

3.700-

0

304.228,76-

304.250-

478.400-

0,00

78.800-

65.900-

42113000 GU Schlüsselmanagement

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

14.985,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

27.887,44-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

7.821,07-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

2.176,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

8.176,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.358,13-

0

0

27.785,23-

0

0

4.289,48-

0

0

73,44-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

1.493,34-

1.300-

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.322,59-

8.100-

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

47.065,99-

50.400-

0

42910200 Verpflegung Kitas+Schulen
-Fremdleistung

0,00

0

0

Abschreibungen

0,00

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

15

-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

28
29

3

3.081.380,00-

3.288.350-

4.593.600-

14.143,91-

9.400-

0

4.811.840,26-

5.015.300-

5.217.100-

2.458.905,85-

2.535.050-

2.787.200-

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

72.250,00-

91.800-

0

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

72.250,00-

91.800-

0

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.531.155,85-

2.626.850-

2.787.200-

Erläuterungstext:
Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in
stadteigenen Gebäuden untergebracht sind. Dabei handelt es sich um folgende:
 Kita Alleestraße
 Kita Bottenbrunnenstraße „Ringelsöckchen“
 Ev. Martinskindergarten
 Ev. Kindergarten Hugsweier „Farbklecks“
 Ev. Kindergarten Langenwinkel
 Kath. Kindertageseinrichtung Sulz „St. Elisabeth“


Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.



Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindern gewährt.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.30

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Zuschüsse an Kindertagesstätten

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3

4.116.325,00

4.376.100

4.676.700

4.801,68

0

0

4.121.126,68

4.376.100

4.676.700

66,70-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

42310000 Mieten und Pachten

66,70-

0

0

9.946.327,18-

10.390.650-

10.897.200-

4.868,07-

2.400-

2.100-

Anteilige ordentliche Aufwendungen

9.951.261,95-

10.393.050-

10.899.300-

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

5.830.135,27-

6.016.950-

6.222.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

5.830.135,27-

6.016.950-

6.222.600-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

Erläuterungen:
Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem
nicht städtischen Gebäude untergebracht. Dabei handelt es sich um folgende:
 Waldorfkindergarten Christophorus e.V.
 Kinderstube e.V.
 Die kleinen Strolche e.V.
 Waldkindergarten „Flitzebogen“ e.V.
 Kindertagesstätte „Don Bosco“
 Ev. Kindertagesstätte „Schanz“
 Ev. Kindergarten Burgheim
 Ev. Kindergarten „Regenbogen“
 Kindertagesstätte „Lahrer Pünktchen“
 Kath. Kindergarten „St. Maria“
 Kath. Kindergarten „St. Peter und Paul“
 Kath. Kindergarten „St. Raphael“
 Kindertagespflege
 Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt
 Kindertagesstätte Jammstraße „Wolkenvilla“
 Ev. Kindergarten Kippenheimweiler
 Kath. Kindertageseinrichtung „Sophie Scholl“

Haushaltsplan 2025




Ev. Kindergarten „Springbrunnen“
Kath. Kindergarten „St. Josef“
Kath. Kindertageseinrichtung „St. Landolin“



Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne
Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen
Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der
anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede
fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.



Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in
altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen
Kindert gewährt.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.90

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Hort Eichrodtschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

77.720,00

58.200

63.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

70.306,50

70.000

73.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

38.950,36

39.500

40.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.498,41

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

218.475,27

167.700

177.200

12

-

Personalaufwendungen

487.342,76-

597.000-

499.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

89.347,42-

62.000-

67.950-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.415,21-

9.400-

9.900-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.090,76-

0

0

0,00

200-

200-

465,88-

500-

900-

5.708,57-

3.400-

2.500-

222,07-

0

0

0,00

4.600-

11.750-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

5.571,34-

0

0

756,43-

0

0

1.313,22-

0

0

376,68-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

955,34-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

427,75-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

707,11-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

790,09-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

931,71-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

1.938,90-

1.500-

2.000-

158,41-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.559,23-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.211,81-

4.600-

4.600-

51,20-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42750000 Lernmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

43.695,71-

37.800-

36.100-

11.108,30-

6.200-

6.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

587.798,48-

665.200-

573.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.323,21-

497.500-

396.650-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

27.839,76

34.500

29.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

70.389,76-

92.700-

113.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

42.550,00-

58.200-

84.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

411.873,21-

555.700-

480.950-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36500101.91

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Hort Luisenschule

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

77.720,00

58.200

63.600

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

70.306,50

70.000

73.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

38.773,60

39.500

40.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.498,41

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

218.298,51

167.700

177.100

12

-

Personalaufwendungen

481.338,99-

590.500-

493.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

94.983,06-

59.200-

57.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

32.405,69-

3.400-

3.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

465,88-

500-

900-

5.708,57-

3.400-

2.500-

222,07-

0

0

0,00

7.300-

6.800-

42410200 Aufwand für Strom

224,18-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

546,64-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

879,68-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

422,34-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

492,75-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

1.938,90-

1.500-

2.000-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

158,41-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.559,23-

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

2.211,81-

4.600-

4.600-

51,20-

0

0

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

43.695,71-

37.800-

36.100-

11.108,30-

6.200-

6.200-

42750000 Lernmittel

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

587.430,35-

655.900-

556.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.131,84-

488.200-

379.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

22.082,64

27.600

28.000

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

70.389,76-

92.700-

113.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

48.307,12-

65.100-

85.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

417.438,96-

553.300-

465.100-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen
(Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen
entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten
Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101
36505000

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.
Sprachförderung/Sprachkitas

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

37.324,00

71.000

0

2.182,75

3.000

74.000

39.506,75

74.000

74.000

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

238,12-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

181,92-

0

0

11,40-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

44,80-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.788,88-

5.800-

4.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

3.027,00-

5.800-

4.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

36.479,75

68.200

69.800

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

36.479,75

68.200

69.800

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Projekt „Sprachkitas“ soll auch über den 31.12.2024 hinaus durch
das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst werden. Hier abgebildet sind rein
organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen
sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen
Kostenstelle veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH5
36
3680

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“
Produkt


36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung


Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50
hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
− Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
− Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und
Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
− Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
− Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
− Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und
Regionalkonferenzen
− Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
− Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im
Gemeinwesen
− Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
− Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele



Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinderund familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen
SGB I, SGB XII

Kostenstellen
36805003 Quartierstreff K24
36805004 Gemeinwesenarbeit

36807002 LR – LR 51

Gebäude
11243082 Quartierstreff K24

11243915 Westendstraße 11

Haushaltsplan 2025
THH5
36
3680

lfd.
Nr.

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

11.000,00

11.000

11.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

1.000

1.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

17

-

4.409,46

0

0

15.409,46

12.000

12.000

236.900,63-

269.000-

385.900-

38.153,71-

55.000-

56.600-

293,15-

4.600-

5.000-

0,00

100-

100-

148,79-

300-

300-

0,00

500-

400-

1.962,37-

3.200-

2.200-

15.718,12-

15.000-

18.000-

0,00

8.600-

8.000-

1.224,09-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

36,75-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

5.932,75-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.465,67-

5.400-

4.100-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

6.858,83-

17.300-

18.500-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

1.366,31-

0

0

92.237,03-

92.500-

92.500-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.925,56-

24.900-

28.950-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

395.216,93-

441.400-

563.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

379.807,47-

429.400-

551.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

379.807,47-

429.400-

551.950-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

36805901

u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der
Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

Haushaltsplan 2025
THH5

lfd.
Nr.

Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2

3

15.122.080,81

13.115.950

13.615.550

0

31.384.094,41-

33.058.800-

35.588.650-

0

16.262.013,60-

19.942.850-

21.973.100-

0

0,00

500.000

660.000

0

0,00

500.000

660.000

0

1.386,95-

0

0

0

3.439.546,12-

1.516.000-

4.540.000-

2.300.000-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

23.817,65-

0

0

0

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

31.570,87-

0

180.000-

0

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

3.910,34-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.500.231,93-

1.516.000-

4.720.000-

2.300.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

3.500.231,93-

1.016.000-

4.060.000-

2.300.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

19.762.245,53-

20.958.850-

26.033.100-

2.300.000-

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

14
15

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 5 „Soziales“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I36500010140

Sport-Kita Dammenmühle- Neubau der Einrichtung

I36500030040

Sport-Kita Dammenmühle- Außenanlage

I36500050001

Sport-Kita Dammenmühle- Förderung

I36500400005

Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für
Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
Kindertagesstätte Reichenbach

I36506010001

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.829-

2.829-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314005

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400010011: Wohncontainer Tullastraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

625.929-

625.929-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
31
314009

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungen

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.298-

1.298-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
31
3180

Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.833-

2.833-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362001

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.798-

3.798-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200100051: Erwerb AV Spielmobil
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.990-

2.990-

0

2.990-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
36
362004

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

191.198-

191.198-

1.131.000-

51.702-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

46.333-

46.333-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36200100000: Erwerb AV Schlachthof
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

15.341-

15.341-

0

4.779-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH5
36
36500101

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010011: Kita Schießrain-Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.800-

0

0

0

8.800-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010012: Kita Schießrain -Mobile Trennwand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.775-

11.775-

27.450-

11.775-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.308-

21.308-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.252-

6.252-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010031: Kita Dreyspringstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.894.110-

3.894.110-

3.019.450-

3.889.664-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

500.000-

0

0

0

500.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

48.465-

48.465-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.348-

6.348-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.387-

9.387-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.064-

4.064-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.144-

22.144-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.212-

9.212-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.615-

11.615-

0

0

0

0

0

0

0

0

7.447-

7.447-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.287.794-

7.794-

205.200-

7.794-

1.000.000-

2.480.000-

2.000.000-

3.000.000-

1.300.000-

500.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I36500050001“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.229-

10.229-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

17.550-

17.550-

0

9.940-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

19.069-

19.069-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

8.785-

8.785-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030040: Außenanlage Sport-Kita Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

360.000-

0

0

0

0

60.000-

300.000-

300.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Neugestaltung der Außenanlage Kindertagesstätte Dammenmühle.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

82.762-

82.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

45.550-

45.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.095-

4.095-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500050000: Zuschuss Kita Dreyspringstraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500050001: Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

660.000

0

0

0

0

660.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500050012: Zuschuss Kita Schießrain -Trennwand
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100030: Erwerb AV Projekt TIP
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.994-

6.994-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.930-

2.930-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500100200: Erwerb AV Kita Max-Planck
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.237-

1.237-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100500: Erwerb AV Hort an der Luisenschule
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.484-

1.484-

0

1.484-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100600: Erwerb AV Kita Heiligenstraße
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.532-

4.532-

0

2.857-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500100900: Erwerb AV Kita Im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.467-

1.467-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.188.241-

2.188.241-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

24.788-

24.788-

0

1.960-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

62.033-

62.033-

17.950-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

474.008-

474.008-

200.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500400005: Investitionszuw. Kita Jammstraße
785.000-

0

90.000-

0

0

180.000-

0

300.000-

205.000-

100.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Erstausstattung der Kita Jammstraße mit sechs Gruppen.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.986-

177.986-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

173.580-

173.580-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010001: Umbau Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

724.138-

724.138-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.885-

16.885-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.997-

15.997-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

247.809-

247.809-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36503010000: bauliche Verbesserungen Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.068-

8.068-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

27.831-

27.831-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36503100000: Erwerb AV Kita Kuhbach
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.200-

2.200-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

278.291-

278.291-

0

37.965-

0

0

0

0

0

0

3.915-

3.915-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36506010001: Kindertagesstätte Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.100.000-

0

0

0

0

2.000.000-

0

4.100.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

61.439-

61.439-

30.300-

60.801-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

39.548-

39.548-

0

5.590-

0

0

0

0

0

0

8.565-

8.565-

1.050-

3.347-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507010000: Kita Sulz - Fahrradständer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.200-

0

0

0

7.200-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

77.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I36507100000: Erwerb AV Kita Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.910-

3.910-

0

3.910-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 6
Sport und Bäder
4110
4120
4140
4210
4240
4241

Krankenhäuser
Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Förderung des Sports
Bäder
Sportstätten

Haushaltsplan 2025
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

0,00

0

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

127.500

196.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

51.321,74

49.500

57.300

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

46.924,75

28.050

29.800

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.971,52

0

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

970.379,74

1.959.900

1.829.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.118.597,75

2.164.950

2.113.000

12

-

Personalaufwendungen

274.710,41-

341.500-

388.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

927.790,69-

1.154.500-

1.073.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

174.275,09-

109.400-

248.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

59.856,24-

87.400-

81.800-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

27.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

3.725,60-

2.700-

1.950-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

7.253,22-

9.000-

7.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

7.914,75-

8.100-

7.500-

42310000 Mieten und Pachten

2.791,02-

1.000-

1.950-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

7.231,08-

703.500-

624.300-

94.710,99-

0

0

169.778,02-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.412,13-

0

0

36.486,07-

0

0

8.012,44-

0

0

17.985,39-

0

0

232.707,62-

0

0

18.392,62-

0

0

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

22.321,18-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

36.676,48-

87.400-

76.600-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

8.309,94-

111.300-

8.800-

15

-

Abschreibungen

0,00

945.000-

1.075.000-

17

-

Transferaufwendungen

290.881,64-

1.136.500-

2.056.500-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

570.005,62-

591.850-

801.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.063.388,36-

4.169.350-

5.395.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

944.790,61-

2.004.400-

3.282.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

734.212,56

734.200

734.300

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

919.262,56-

919.250-

919.350-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

185.050,00-

185.050-

185.050-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.129.840,61-

2.189.450-

3.467.250-

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4110

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4110 „Krankenhäuser“
Kurzbeschreibung/Ziele
Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO), evtl.
Produktbeschreibung sind örtlich hieran zu orientieren.
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.
Verantwortung
Zentrale Steuerung
Zielgruppe
Jede Person
Auftragsgrundlage
Gemeinderatsbeschluss
Kostenstellen
41105000 Klinikum Projektmanagement

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4110

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

44.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

100.000-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

100.000-

0

0,00

0

210.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

100.000-

254.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

100.000-

254.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

100.000-

254.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

41105000

Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“ (u.a.
externe Projektleitung, Organisation von
Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprozesse,
Beratungsleistungen,…)
(darüber hinaus sind investive Haushaltsmittel im Finanzhaushalt
veranschlagt)

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4120

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“
Kurzbeschreibung/Ziele
Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder
Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.
Verantwortung
Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona
Zielgruppe
jede Person
Auftragsgrundlage
Corona-Pandemie
Kostenstellen
41205000 Kreisimpfzentrum
41205001 Teststationen Corona

41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:
Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4120

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

5.367,90

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

49.698,96

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

55.066,86

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

0

0

55.066,86

0

0

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

55.066,86

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4140

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der
Gesundheitspflege“
Produkte:



41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Verantwortung
Abt. Soziales
Kurzbeschreibung/Ziele






Information und Öffentlichkeitsarbeit
Projektmanagement und Prozessbegleitung
Beratung und Untersuchung
Schwangerenberatung und -konfliktberatung
Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Zielgruppe
Freiberufliche Hebammen
Auftragsgrundlage
Einzelne Beschlüsse
Kostenstellen
41405000 Hebammenförderung

Haushaltsplan 2025
THH6
41
4140

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

7.450,00-

7.500-

7.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

7.450,00-

7.500-

7.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

7.450,00-

7.500-

7.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

7.450,00-

7.500-

7.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

41405000

Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch
freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur
Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“
Produkte



42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport
Kurzbeschreibung








Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
Akqisition der Veranstaltungsen
Präsentation des Standortes
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele



Bürgerorientierte Sportentwicklung
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen
Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt
Lahr/Schwarzwald
Kostenstellen
42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände
42105002 Sportveranstaltungen

42105003 Sportbeirat
42105004 Landesturnfest 2022

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4210

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

127.500

196.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

500

400

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

128.000

196.400

12

-

Personalaufwendungen

102.241,95-

115.500-

116.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

50.901,59-

78.000-

59.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.623,22-

0

0

42310000 Mieten und Pachten

1.286,80-

0

0

21,65-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

36.659,98-

73.900-

59.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

8.309,94-

4.100-

0

0,00

945.000-

1.075.000-

154.431,64-

260.000-

210.000-

29.191,59-

17.800-

22.900-

42410200 Aufwand für Strom

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

336.766,77-

1.416.300-

1.483.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

336.766,77-

1.288.300-

1.287.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

914.650,00-

914.650-

914.650-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

914.650,00-

914.650-

914.650-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.251.416,77-

2.202.950-

2.202.050-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42105001

Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien,
Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für
Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den
Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine,
Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf,
Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4210
42105004

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports
Landesturnfest 2022

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

0,00

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

0,00

0

0

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“
Produkt
 42.40.01 Freibäder
 42.40.02 Hallenbäder
Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller
Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, …
 Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B.
Kioske;
 Animations- und Kursangebote
Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.
Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.
Ziele
 Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
 Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
 Bedarfsgerechte Versorgung
Zielgruppe
Einwohnerschaft
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung
Kostenstellen
42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorung und
Verkehr Lahr“
42405001 Stegmattensee im Seepark
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler

42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405701 Freibad im Stadtteil Sulz

Gebäude
11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach

11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

970.379,74

1.959.900

1.829.900

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

970.812,30

1.959.900

1.829.900

12

-

Personalaufwendungen

34.171,64-

38.300-

39.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

8.211,50-

64.300-

43.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.568,96-

7.800-

8.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

9.000-

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

903,26-

1.000-

1.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.069,04-

32.400-

15.600-

42410200 Aufwand für Strom

4.239,35-

0

0

430,89-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

13.500-

17.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

129.000,00-

869.000-

1.839.000-

44.748,80-

76.400-

57.200-

216.131,94-

1.048.000-

1.978.700-

754.680,36

911.900

148.800-

42310000 Mieten und Pachten

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

160,00

0

0

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

754.680,36

911.900

148.800-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

Haushaltsplan 2025

8

42405000

Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb „Bäder,
Versorgung und Verkehr Lahr“

17

42405000

Hier veranschlagt ist u.a. die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240
42405001

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Stegmattensee

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2

3

0,00

0

0

31.432,35-

35.400-

36.200-

4.670,24-

52.200-

30.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

0,00

9.000-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

29.700-

13.200-

4.239,35-

0

0

430,89-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

13.500-

17.600-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

0

0

8.634,54-

44.800-

11.800-

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

44.737,13-

132.400-

78.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

44.737,13-

132.400-

78.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

44.737,13-

132.400-

78.800-

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240
42405201

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Badesee in Kippenheimweiler

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

160,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272,56

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

432,56

0

0

12

-

Personalaufwendungen

2.739,29-

2.900-

3.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.069,04-

2.700-

2.400-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.069,04-

2.700-

2.400-

1.500,00-

1.500-

1.500-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

36.109,26-

31.500-

27.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

41.417,59-

38.600-

34.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

40.985,03-

38.600-

34.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

40.985,03-

38.600-

34.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

17

42405201

Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240
4240.01

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Schwimmbad Reichenbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.568,96-

8.400-

8.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.568,96-

7.800-

8.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

500-

500-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

100-

100-

17

-

Transferaufwendungen

94.500,00-

34.500-

34.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

96.068,96-

42.900-

43.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

96.068,96-

42.900-

43.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

96.068,96-

42.900-

43.300-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den SchwimmbadFörderverein betrieben.

17

42405601

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240
4240.02

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder
Naturbad Sulz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

17

2

3

0,00

0

0

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

903,26-

1.000-

1.200-

42310000 Mieten und Pachten

903,26-

1.000-

1.200-

33.000,00-

33.000-

33.000-

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

33.903,26-

34.000-

34.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

33.903,26-

34.000-

34.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

33.903,26-

34.000-

34.200-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext
Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein
betrieben.

17

42405701

Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“
Produkte



42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen

Verantwortung
Abt. Bildung und Sport , Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turnund Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B.
Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
 Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie
z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Ziele




Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen
Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien,
allgemeine Vertragsbedingungen
Kostenstellen
42415003 Sportplätze Kernstadt
42415004 sonstige Sportanlagen
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld

42415007 Rheintalsporthalle 1
42415008 Rheintalsporthalle 2
42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude
11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr
11243053 Martin-Luther-Straße 22a
Hallensportzentrum Mauerfeld
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC
Lahr
11243081 Tennishalle Unterer Dammen

11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus
Kippenheimweiler
11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus
Langenwinkel
11243911 Gaststätte Sporthalle
11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

51.321,74

49.000

56.900

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

41.396,85

28.050

29.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

92.718,59

77.050

86.700

12

-

Personalaufwendungen

138.296,82-

187.700-

187.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

868.677,60-

912.200-

971.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

172.706,13-

101.600-

240.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

59.856,24-

86.900-

81.300-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

18.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

3.725,60-

2.600-

1.850-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

7.253,22-

9.000-

7.100-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

3.291,53-

8.100-

7.500-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

600,96-

0

750-

6.162,04-

671.100-

608.700-

94.710,99-

0

0

165.517,02-

0

0

8.412,13-

0

0

36.055,18-

0

0

8.012,44-

0

0

17.985,39-

0

0

232.707,62-

0

0

18.392,62-

0

0

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

22.321,18-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

0

0

0,00

7.200-

8.800-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

496.065,23-

497.650-

511.600-

1.503.039,65-

1.597.550-

1.670.300-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.410.321,06-

1.520.500-

1.583.600-

734.212,56

734.200

734.300

4.612,56-

4.600-

4.700-

729.600,00

729.600

729.600

680.721,06-

790.900-

854.000-

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241
4241.01

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sporthalle + im Bürgerpark

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

33.144,24

25.000

31.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

27.159,93

20.250

22.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

60.304,17

45.250

53.400

12

-

Personalaufwendungen

72.428,60-

119.700-

62.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

377.516,17-

412.800-

402.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42.513,16-

35.400-

37.300-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

41.557,14-

61.500-

59.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

1.024,31-

600-

500-

950,52-

1.800-

1.600-

1.234,63-

3.600-

4.400-

167,80-

0

250-

0,00

309.900-

299.600-

42410100 Aufwand für Heizung

34.913,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

90.795,74-

0

0

4.232,71-

0

0

13.407,60-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

4.798,86-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.098,95-

0

0

122.075,29-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

9.210,88-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

8.534,65-

0

0

2.224,53-

5.200-

4.600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

452.169,30-

537.700-

470.350-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

391.865,13-

492.450-

416.950-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

102.600,00

102.600

102.600

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

102.600,00

102.600

102.600

289.265,13-

389.850-

314.350-

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241
4241.02

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Hallensportzentrum

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6.525,00

4.000

5.200

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

6.525,00

4.000

5.200

12

-

Personalaufwendungen

3.833,40-

0

57.600-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

355.744,64-

257.600-

388.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

103.804,52-

33.100-

154.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

17.837,50-

23.300-

20.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

371,32-

300-

300-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

6.302,70-

6.300-

5.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.727,63-

3.600-

2.200-

433,16-

0

500-

0,00

191.000-

205.100-

42410100 Aufwand für Heizung

44.820,34-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

63.388,83-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

2.652,81-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.507,69-

0

0

727,08-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

12.515,14-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

83.786,63-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

4.857,94-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

6.011,35-

0

0

832,50-

2.400-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

360.410,54-

260.000-

448.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

353.885,54-

256.000-

442.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

368.750,00

368.750

368.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

368.750,00

368.750

368.750

14.864,46

112.750

74.050-

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241
4241.03

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Rheintalhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

5.378,58-

5.800-

5.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

4.302,64-

67.300-

17.500-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

0,00

10.100-

10.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

57.000-

6.600-

608,54-

0

0

3.229,09

0

0

848,12-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.167,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.925,78-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

2.908,85-

0

0

73,44-

0

0

628,32-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

10.309,54-

73.100-

23.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

10.309,54-

73.100-

23.300-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.612,56

4.600

4.700

4.612,56-

4.600-

4.700-

0,00

0

0

10.309,54-

73.100-

23.300-

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241
4241.04

lfd.
Nr.

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und -anlagen

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

11.652,50

20.000

20.700

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

14.236,92

7.800

7.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

25.889,42

27.800

28.100

12

-

Personalaufwendungen

56.656,24-

62.200-

61.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

131.114,15-

174.500-

162.650-

26.388,45-

23.000-

37.600-

461,60-

2.100-

2.100-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

4.986,10-

18.000-

8.800-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.329,97-

1.500-

850-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

5.295,78-

7.700-

6.200-

0,00

900-

0

329,27-

900-

900-

6.162,04-

113.200-

97.400-

42410100 Aufwand für Heizung

14.368,18-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

14.561,54-

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.526,61-

0

0

15.291,77-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.319,50-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.445,52-

0

0

26.845,70-

0

0

1.414,95-

0

0

668,93-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

7.701,74-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16,50-

0

0

0,00

7.200-

8.800-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

492.379,88-

490.050-

505.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

680.150,27-

726.750-

728.650-

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2

3

654.260,85-

698.950-

700.550-

258.250,00

258.250

258.250

0,00

0

0

258.250,00

258.250

258.250

396.010,85-

440.700-

442.300-

Haushaltsplan 2025
THH6

lfd.
Nr.

Sport und Bäder

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

685.626,04

2.037.450

1.917.000

0

2.079.672,37-

3.224.350-

4.320.200-

0

1.394.046,33-

1.186.900-

2.403.200-

0

19.688,31

0

0

0

0,00

600.000

600.000

0

19.688,31

600.000

600.000

0

923.070,35-

200.000-

390.000-

0

103,84-

0

5.000-

0

0,00

15.000-

15.000-

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

923.174,19-

215.000-

410.000-

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

903.485,88-

385.000

190.000

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

2.297.532,21-

801.900-

2.213.200-

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I42100400000

Investitionszuwendungen Sportvereine

I42400050000

Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee

I42410030000

Sportzentrum Dammenmühle

I42410030040

Park Scheerbachfeld - Fußballtor

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4210

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

137.950-

62.950-

10.000-

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

16.415-

16.415-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4240

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

885.447-

885.447-

414.400-

772.477-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee
1.200.000

0

0

0

600.000

600.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

Erläuterungen:
Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42400100000: Anschaffung Pumpen Stegmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

6.848-

6.848-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42402100000: Erwerb Anlagevermögen Waldmattensee
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.667-

4.667-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42406400000: Investitionszusch. an Freibad Reichenb.
2.000-

2.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
THH6
42
4241

Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

429.925-

429.925-

0

55.192-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

4.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.990-

2.990-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.929.625-

319.625-

492.850-

43.609-

0

390.000-

0

670.000-

550.000-

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelansatz für die Sportkonzeption Dammenmühle.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.232-

10.232-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.281-

11.281-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.995-

10.995-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

62.056-

62.056-

0

62.056-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

73.534-

73.534-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030030: Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410030040: Park-Scheerbachfeld - Fußballtor
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.000-

0

0

0

0

5.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

519.559

519.559

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

80.600

80.600

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

75.000

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

120.000

120.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

9.188

9.188

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410050006: Flutlicht SpoPl Lahr-West_Erstattung FC
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

10.500

10.500

0

10.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.025-

5.025-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.745-

1.745-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

19.132-

19.132-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

4.248-

4.248-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

275.437-

275.437-

42.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.649-

8.649-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

15.980-

15.980-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

20.321-

20.321-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz
43.797

43.797

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 7
Planen, Bau und Umwelt
5110
5111
5112
5210
5220
5230
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5410
5420
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5510
5520
5530
5540
5550
5610

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flurneuordnung
Bauordnung
Wohnungsbauförderung und -versorgung
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Fernwärmeversorgung
Kombinierte Versorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Bundesstraßen
Straßenreinigung und Winterdienst
Parkierungseinrichtungen
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

2

3

452.804,03

553.200

315.500

0,00

807.200

1.579.000

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

2.272.878,65

2.158.500

2.183.000

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.464.203,77

2.392.800

2.505.350

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

829.826,94

1.054.100

1.141.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

259.378,97

413.200

414.100

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

2.617.190,56

2.273.200

2.132.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.896.282,92

9.652.200

10.270.450

12

-

Personalaufwendungen

4.161.082,87-

4.831.500-

5.103.900-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

2.446.910,12-

2.545.650-

2.455.650-

238.467,32-

176.100-

371.200-

4.799,66-

9.600-

7.300-

54.907,33-

124.700-

117.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42113000 GU Schlüsselmanagement

2.805,46-

4.000-

4.250-

636.490,84-

1.027.800-

753.100-

2.784,40-

1.900-

5.300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

21.038,57-

14.000-

3.400-

42310000 Mieten und Pachten

50.920,03-

41.050-

37.200-

238,42-

4.000-

3.000-

51.767,87-

183.600-

204.050-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

42320000 Leasing
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

12.102,65-

0

0

601.860,70-

0

0

2.890,75-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

27.421,40-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

16.769,32-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

13.070,58-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

26.052,71-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

5.913,63-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

1.670,43-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

2.223,40-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42510000 Haltung von Fahrzeugen

9.407,49-

17.600-

16.650-

79,00-

500-

500-

649,89-

1.900-

3.800-

1.339,86-

500-

1.300-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

66.597,09-

430.300-

422.300-

42720000 Aufwendungen für EDV

25.793,04-

28.500-

28.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

59.976,13-

88.000-

84.200-

508.872,15-

391.600-

392.400-

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.110,77-

3.335.000-

5.157.000-

67.005,94-

50.000-

50.000-

8.823.931,59-

9.518.650-

9.195.900-

15.500.041,29-

20.280.800-

21.962.450-

6.603.758,37-

10.628.600-

11.692.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

68.900

14.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

72.800,00-

106.900-

139.800-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

69.900,00-

38.000-

124.900-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

6.673.658,37-

10.666.600-

11.816.900-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung,
Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“
Produkte














51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach
Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verantwortung
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft
und Steuern
Kurzbeschreibung



















Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der
Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen
und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen
zuordenbar;
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. Ä.
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und
Freiraum
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und
Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und
Landschaft
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept,
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

Haushaltsplan 2025













Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAILeistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Erhebung von Ausgleichsbeträgen
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von
Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und
Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere
städtebaulichen Maßnahmen)
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes,
eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger
Planungsträger;

Ziele
 Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer
Kommune
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
 Langfristige Entwicklungsplanung
 Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
 Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
 Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
 Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
 Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen,
Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
 Minimierung der Umweltbelastung
 Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten
Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
 Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
 Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
 Verbesserung der Verkehrssicherheit
 Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
 Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
 Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen,
Konversion von Militärarealen
 Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
 Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der
Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
 Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
 Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von
Planungstransparenz
 Wahrung der Interessen der Kommune
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige
und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim,
Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft,
Planungsträgerschaft

Haushaltsplan 2025
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeindrat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche
Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.),
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz
(BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und
vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen
Kostenstellen
51105000 Bebauungspläne
51105001 Stadtentwicklung
51105002 Städtebauliche Verträge
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen
51105004 Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602

51105010 Vorbereitende Bauleitplanung
51105020 Verkehr & Mobilität
51105030 Lärmaktionspläne
51105040 Mietradsystem
51107000 LR – LR 12
51107001 E-Lastenräder

Gebäude
11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer
11243800 Flugplatzgebäude alle

11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5110

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

113.920,15

20.000

0

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

807.200

1.579.000

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.362.805,52

1.208.500

1.218.500

23.928,55

32.000

66.700

13,32

0

0

1.500.667,54

2.067.700

2.864.200

1.060.802,86-

1.315.300-

1.144.300-

83.336,85-

74.150-

54.850-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.162,63-

6.800-

7.200-

42113000 GU Schlüsselmanagement

2.204,19-

900-

900-

0,00

22.500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.382,97-

900-

0

42310000 Mieten und Pachten

7.335,42-

7.750-

7.400-

47.603,22-

4.600-

3.400-

42410200 Aufwand für Strom

114,83-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

255,00-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

4.863,84-

4.400-

3.450-

42720000 Aufwendungen für EDV

7.100,42-

6.000-

7.000-

10.314,33-

20.300-

25.500-

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

3.335.000-

5.157.000-

691.104,06-

1.094.800-

1.007.000-

1.835.243,77-

5.819.250-

7.363.150-

334.576,23-

3.751.550-

4.498.950-

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

334.576,23-

3.751.550-

4.498.950-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5110
5110.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

5

2

3

113.920,15

20.000

0

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

807.200

1.579.000

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.594,47

6.000

36.700

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

137.514,62

833.200

1.615.700

12

-

Personalaufwendungen

1.060.802,86-

1.315.300-

1.144.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.506,16-

53.250-

26.900-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

22.500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.382,97-

900-

0

42310000 Mieten und Pachten

1.680,84-

1.750-

1.400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

2.862,98-

1.800-

1.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

7.100,42-

6.000-

7.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.478,95-

20.300-

16.700-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

3.335.000-

5.157.000-

263.689,51-

457.800-

469.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.347.998,53-

5.161.350-

6.797.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.210.483,91-

4.328.150-

5.181.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.210.483,91-

4.328.150-

5.181.500-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

51105000

u.a. Planungsmittel für: Neubau Klinikum

18

51105020

u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal

18

51105040

Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5110
5110.02

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern
Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

3

1.343.787,20

1.190.000

1.200.000

0,00

26.000

30.000

1.343.787,20

1.216.000

1.230.000

53.372,63-

7.500-

7.600-

0,00

1.200-

1.300-

5.654,58-

6.000-

6.000-

47.603,22-

300-

300-

114,83-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

425.424,59-

628.000-

538.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

478.797,22-

635.500-

545.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

864.989,98

580.500

684.400

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

864.989,98

580.500

684.400

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und
grundstückbezogene Daten und Grundlagen“
Produkte
 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
(Gutachterausschuss)
 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Verantwortung
Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß
Kurzbeschreibung
 Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
(Sonderkataster)
 Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
 Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI,
insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
 Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene
Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
 Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
 Geodatenmanagement;
 Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
 Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan,
Karten für Umlegungsverfahren;
 Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
 Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan,
Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus LaserscanBefliegung), 3D-Modelle
 Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die
bauliche oder sonstige Nutzung;
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
 Führung der Kaufpreissammlung
 Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
 Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
 Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an
Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch
den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
Ziele







Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
Bereitstellung aktueller Daten und Medien
Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
Erfassung von Grundlagen und Daten
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller

Haushaltsplan 2025






Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines
geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und
sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft,
Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und
bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure,
Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern
Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten,
Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge
Kostenstellen
51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung
51115003 GIS

51115004 Geoinformation
51117000 LR – LR 9
51117001 LR – LR 11

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

71.627,10

53.500

67.000

54.536,33

345.000

270.000

126.163,43

398.500

337.000

Personalaufwendungen

765.228,86-

885.900-

950.400-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

167.310,42-

168.300-

158.100-

3.478,52-

0

0

275,64-

0

0

1.705,83-

0

3.900-

10.665,32-

6.300-

1.100-

7.980,44-

8.000-

4.500-

238,42-

0

3.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00-

6.300-

5.700-

79,00-

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

135,34-

900-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

796,72-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.066,16-

15.800-

15.400-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.414,62-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

59.171,63-

87.500-

82.500-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

70.302,78-

33.800-

30.400-

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42320000 Leasing

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

21.600-

32.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

21.600-

32.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

895.924,81-

793.200-

901.800-

500,00-

0

0

85.398,96-

115.900-

97.800-

1.018.438,24-

1.170.100-

1.206.300-

892.274,81-

771.600-

869.300-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111
5111.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Baulandumlegung/Bodenordnung

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

0,00

0

0

12

-

Personalaufwendungen

38.385,44-

64.400-

64.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

3.135,80-

0

0

167,00-

0

0

2.968,80-

0

0

0,00

0

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

41.521,24-

64.400-

64.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

41.521,24-

64.400-

64.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

41.521,24-

64.400-

64.200-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111
5111.02

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Geoinformation einschl. GIS

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

8.940,00

8.500

7.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54.536,33

70.000

70.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

63.476,33

78.500

77.000

12

-

Personalaufwendungen

412.355,84-

468.900-

507.100-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

109.355,96-

135.500-

129.600-

3.311,52-

0

0

275,64-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.705,83-

0

3.500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

5.000,00-

4.500-

700-

42310000 Mieten und Pachten

7.234,16-

7.000-

3.500-

238,42-

0

3.000-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

500-

400-

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.000,00-

6.300-

5.700-

79,00-

500-

500-

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

135,34-

900-

1.100-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

796,72-

0

900-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.066,16-

15.300-

15.000-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.414,62-

8.700-

8.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

58.520,08-

85.000-

80.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

19.578,47-

6.800-

6.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

42320000 Leasing

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

14.010,98-

31.500-

15.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

535.722,78-

635.900-

651.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

472.246,45-

557.400-

574.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

472.246,45-

557.400-

574.700-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111
5111.03

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl
Gutachterausschuss

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

2

3

62.687,10

45.000

60.000

0,00

275.000

200.000

62.687,10

320.000

260.000

314.487,58-

352.600-

379.100-

54.818,66-

32.800-

28.500-

0,00

0

400-

5.665,32-

1.800-

400-

746,28-

1.000-

1.000-

0,00

500-

400-

651,55-

2.500-

2.500-

47.755,51-

27.000-

23.800-

0,00

0

0

500,00-

0

0

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

71.387,98-

84.400-

82.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

441.194,22-

469.800-

490.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

378.507,12-

149.800-

230.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

3.650,00-

21.600-

32.500-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

3.650,00-

21.600-

32.500-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

382.157,12-

171.400-

262.900-

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5112

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“
Produkt
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren



Produktverantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung



Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des
Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Ziele
Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren
Zielgruppen
alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
Kostenstelle
51125000 Flurneuordnung

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5210

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“
Produkte













52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Verantwortung
Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation
Kurzbeschreibung







Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im
Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
− Antragsannahme;
− Nachbarbeteiligung;
− Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
− Stellungnahme
Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
− Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
− Gesicherte Erschließung
− Bestand keiner hindernden Baulast
Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche
Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
− Teilbaugenehmigung
− Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
− Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
− Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
− Baufreigabe, Teilbaufreigabe
− Verlängerung der Baugenehmigung
− Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
− Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
− Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
− Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
− Stellplatzablösung
− Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des
Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);

Haushaltsplan 2025





























Ziele







Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
− Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende
Bauteile;
− Wärmeschutznachweis
− Schallschutznachweis
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
− Vorhandensein einer Genehmigung
− Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
− Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
− Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
− Nachträgliche Anordnung
− Einstellung von Arbeiten
− Versiegelungsanordnung
− Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
− Nutzungsuntersagung
− Bauüberwachungsanordnung
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb
von Verfahren, z. B.:
− Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
− Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
− Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
− Gewährung von Akteneinsicht
− Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen
von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau,
VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl.
OWiG-Verfahren
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen
spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für die Bauherren
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
Wahrung der bautechnischen Vorgaben
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

Haushaltsplan 2025





Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Umsetzung der gesetzlichen Ziele
Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei
Wohngebäuden

Zielgruppen
Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte,
Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen
Auftragsgrundlagen





Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO
u.a.)
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien
im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Kostenstellen
52105001 Bauordnung

52107000 LR-LR 5

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5210

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

891.988,58

750.000

760.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

0

20.693,80

7.000

7.000

0,00

7.000

7.000

912.682,38

764.000

774.000

895.052,47-

1.137.000-

1.314.100-

12.893,53-

12.600-

9.600-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.078,57-

900-

900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

4.646,30-

4.500-

300-

42310000 Mieten und Pachten

1.753,28-

1.800-

1.800-

854,41-

900-

1.300-

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610100 Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

1.800-

418,05-

0

0

4.142,92-

4.500-

3.500-

10,00-

0

0

22.400,65-

16.900-

17.200-

930.356,65-

1.166.500-

1.340.900-

17.674,27-

402.500-

566.900-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

17.674,27-

402.500-

566.900-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

52105001

Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für
Störfallbetriebe

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung“
Produkte





52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Abt. Grün und Umwelt, Abt. Bürgerservice,
Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung
Kurzbeschreibung










Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an
bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter
Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei);
Erteilung von Freistellungen;
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele






Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen,
Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft
Auftragsgrundlagen
WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss;
WoBindG, LWoFG
Kostenstellen
52205001 Förderung von Wohneigentum
52205002 Förderung von Modernisierungs-,
Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

52205004 Wohnraumversorgung
52205010 Wohnraumförderung

Haushaltsplan 2025
Gebäude
11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der
Theodor-Heuss-Schule
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II
Wohnhaus
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule
Dienstwohnung

11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243207 Wylerter Hauptstraße 39 Wohnungen
11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243919 Tramplerstraße 38/1
Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5220

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.379,00

204.000

100.000

142.785,56

143.500

300.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

59.442,30

36.200

37.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

205.606,86

383.700

437.100

12

-

Personalaufwendungen

54.655,85-

6.500-

72.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

81.061,24-

99.600-

240.450-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

41.143,01-

54.600-

192.900-

838,81-

1.600-

1.700-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

900-

900-

29.285,77-

20.000-

20.000-

821,10-

20.400-

23.350-

3.164,99-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

513,82-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

825,49-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.140,00-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

0,00

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

497,76-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

785,53-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

1.894,96-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

0,00

1.800-

900-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

42720000 Aufwendungen für EDV
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

0,00

300-

500-

150,00-

0

200-

0,30-

0

0

3.379,00-

50.000-

50.000-

0,00

2.700-

2.200-

139.096,39-

158.800-

365.450-

66.510,47

224.900

71.650

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

66.510,47

224.900

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

2

52205010

Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des
Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe
Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).

17

52205010

Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen
des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

71.650

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5230

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und
Denkmalpflege“
Produkt
 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
Verantwortung
Abt. Bauordnung
Kurzbeschreibung
 Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
 Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
 Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
 Untersagungsverfügungen
 Baueinstellungen
 OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
 Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
 Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
 Präventivkontrolle
 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
Ziele
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppen
Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz
Kostenstelle
52305000 Denkmalschutz
Gebäude
11243051 Storchenturm
11243091 Denkmäler

11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5230

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.862,16

1.600

1.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

5.475,95-

24.700-

26.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

4.477,76-

22.300-

24.000-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

0,00

400-

400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

1.800-

1.600-

247,46-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.862,16

1.600

1.500

80,00-

0

0

670,73-

0

0

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.328,50-

5.000-

5.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

6.804,45-

29.700-

31.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

4.942,29-

28.100-

29.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

4.942,29-

28.100-

29.700-

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5310

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“
Produkt


53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur
Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53105000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5310

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.569.212,64

1.479.200

1.290.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

1.569.212,64

1.479.200

1.290.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.300-

2.200-

1.569.212,64

1.476.900

1.287.800

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.569.212,64

1.476.900

1.287.800

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5320

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“
Produkt


53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt.
Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung,
Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53205000 Gasversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5320

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

102.794,91

109.000

109.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

102.794,91

109.000

109.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.300-

2.200-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.300-

2.200-

102.794,91

106.700

106.800

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

102.794,91

106.700

106.800

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5330

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“
Produkt


53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die
Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die
Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE),
Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53305000 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5330

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

850.576,89

660.000

660.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

850.576,89

660.000

660.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.682,05-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.682,05-

0

0

0,00

2.300-

2.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

1.682,05-

2.300-

2.200-

848.894,84

657.700

657.800

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

848.894,84

657.700

657.800

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5340

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“
Produkt


53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
Kurzbeschreibung
Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2
Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der
Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.
Ziele



Erhebung eines angemessenen Entgelts
Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im
Gemeindegebiet.

Zielgruppe
Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen
Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstelle
53405000 Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5340

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

21.418,18

18.000

16.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

21.418,18

18.000

16.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

243,14-

0

0

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

243,14-

0

0

5.132,27-

2.300-

2.200-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.375,41-

2.300-

2.200-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

16.042,77

15.700

14.300

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.042,77

15.700

14.300

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360
„Telekommunikationseinrichtungen“
Produkte



53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots

Verantwortung
Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)
Kurzbeschreibung/Ziele







Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von
Einwohnern und Firmen
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern,
Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur
Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für
mobile Endgeräte

Zielgruppen
Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden
Kostenstelle
53605000 Breitbandversorgung
Hinweis:
Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr
Lahr“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5370

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“
Produkt


53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung,
Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Ziele



Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe
Allgemeinheit
Kostenstelle
53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5370

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.100,00

22.500

22.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18.100,00

22.500

22.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15.667,03-

18.500-

19.800-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15.667,03-

18.500-

19.800-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.514,84-

9.000-

9.700-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

31.181,87-

27.500-

29.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

13.081,87-

5.000-

7.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.081,87-

5.000-

7.000-

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5380

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“
Produkte
53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen
Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung








Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“
ausgegliedert.
Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und
dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele



Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen
Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft
Auftragsgrundlagen
Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung
Kostenstellen
53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung

53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5380

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.340,00

2.500

2.500

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

199.936,67

377.000

377.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

212.986,67

389.500

390.500

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

12.721,28-

9.000-

11.000-

0,00

0

0

12.721,28-

9.000-

11.000-

20,39-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

10.710,00

10.000

11.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

12.741,67-

9.000-

11.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

200.245,00

380.500

379.500

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

200.245,00

380.500

379.500

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

8

53805010

Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Lahr“

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“
Produkte







54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung













Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen,
Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und
Winterdienst);
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Ziele











Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Haushaltsplan 2025

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen
Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg,
technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu
ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge
Kostenstellen
54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau
54105000 Gemeindestraßen
54105001 Feldwege
54105002 Brunnen
54105003 Kreisverkehre
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil
54105010 Straßenbeleuchtung
54105011 Verkehrsausstattung
Gebäude
11243904 Kreisverkehre Rahmen

54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105030 Brücken
54105031 Stützmauern
54105040 Sonstige Straßenbaulast
Gemeindestraßen
54105050 Leistungen f. Dritte Gemeindestraßen
54107000 LR - LR 7
54107001 LR - LR 100

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5410

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

148.149,90

219.200

99.500

48.829,95

75.000

75.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542.951,94

550.900

678.400

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

739.931,79

845.100

852.900

12

-

Personalaufwendungen

688.132,79-

725.700-

897.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

1.228.355,47-

1.403.500-

1.185.900-

14.658,81-

22.100-

23.300-

417,26-

0

0

622.943,64-

955.800-

725.500-

0,00

500-

500-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

1.094,88-

1.800-

2.000-

42310000 Mieten und Pachten

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

1.964,11-

1.500-

2.000-

42320000 Leasing

0,00

4.000-

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

22.600-

35.300-

557.957,15-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

10.833,63-

0

0

1.220,61-

0

0

0,00

0

0

1.055,76-

3.700-

4.000-

0,00

500-

500-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

1.636,60-

378.500-

381.800-

42720000 Aufwendungen für EDV

6.152,30-

7.000-

7.000-

654,50-

500-

1.500-

7.766,22-

5.000-

2.500-

0,00

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610100 Dienst- und Schutzkleidung

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.508.140,02-

2.771.900-

2.596.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

4.424.628,28-

4.901.100-

4.679.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

3.684.696,49-

4.056.000-

3.826.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

3.684.696,49-

4.056.000-

3.826.700-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

14

54105010

18

54101000

14

54105000

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind unter Berücksichtigung
der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LEDLeuchtmittel veranschlagt worden.
Unter dieser Kostenstelle sind letztmalig Mittel für verkehrsregelnde
Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten. Künftig erfolgt die
Veranschlagung dezentral.
u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Straßensanierung

14

54105011

Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere
Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen

14

54105030

u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Brückensanierung

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5420

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“
Produkte






54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
54.20.02 Verkehrsausstattung
54.20.03 Grün an Straßen
54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Verantwortung
Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung











Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher
Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung
und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B.
Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie
deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und
Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als
Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele









Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW),
technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien,
Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
54205000 Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen

54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5420

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.220,00

37.000

36.800

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

38.220,00

37.000

36.800

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

2.000-

0

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

2.000-

0

38.220,00

35.000

36.800

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

38.220,00

35.000

36.800

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5440

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“
Produkte
 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
 54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
 54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
 54.40.05 Sonstige Leistungen
 54.40.06 Leistungen für Dritte
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung/Ziele
 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher
Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung
und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten
Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
 Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
 Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
 Entwässerungseinrichtungen reinigen
 Erholungs- und Aufenthaltsflächen
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
(ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
 Straßenausstattung reinigen
 Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
 Mähen von Grasflächen
 Unterhaltungspflege von Gehölzen
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren
bauwerkspezifischer Ausstattung.
 Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
 Bauwerke reinigen
 Betrieb und Unterhaltung von Tunnel
Zielgruppe
Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen
Kostenstellen
54405000 Bundesstraßen

54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5450

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und
Winterdienst“
Produkte
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung
 Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten
Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl.
Fußgängerzonen;
 Beseitigung von Laub;
 Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
 Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten,
Straßenfesten, Veranstaltungen;
 Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
 Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen,
Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Ziele




Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und
gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation
Kostenstellen
54505000 Straßenreinigung

54505010 Winterdienst

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5450

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

0,00

0

0

3.218,55-

7.700-

1.800-

438,00-

7.700-

1.800-

4.165,93

0

0

6.946,48-

0

0

1.126.307,06-

1.210.000-

1.212.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.129.525,61-

1.217.700-

1.214.500-

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5460

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“
Produkt
 54.60.01 Parkierungseinrichtungen
Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL
(z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer
Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen
Straßen) zugeordnet sind
Ziele
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Kostenstelle
54605000 Parkplätze
Gebäude
11243079 Turmstr. 2 Parkdeck

11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5460

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

238.782,67

245.000

245.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

2.520,00

2.000

2.500

11

=

14

-

Anteilige ordentliche Erträge

241.302,67

247.000

247.500

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

23.979,74-

37.600-

33.850-

1.281,44-

6.700-

7.100-

0,00

100-

100-

156,53-

100-

150-

1.018,50-

1.000-

0

0,00

17.100-

15.900-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

12.346,87-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

287,73-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

652,39-

0

0

8.236,28-

12.600-

10.600-

24.811,73-

30.000-

28.000-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

48.791,47-

67.600-

61.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

192.511,20

179.400

185.650

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

192.511,20

179.400

185.650

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“
Produkt


54.70.01 ÖPNV

Verantwortung
Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung





Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
Durchführung eines Anrufsammeltaxis
Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel
Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz
Kostenstellen
54705010 Anrufsammeltaxi
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113

54705030 Tarifverbund Ortenau
54705040 Carsharing

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5470

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

83.813,46

60.000

80.000

47.547,37

40.000

45.000

131.360,83

100.000

125.000

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

190.755,27-

173.700-

167.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

190.755,27-

173.700-

167.200-

19.052,24-

28.500-

35.500-

209.807,51-

202.200-

202.700-

78.446,68-

102.200-

77.700-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

78.446,68-

102.200-

77.700-

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5480

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und
Güterverkehr“
Produkt


54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Verantwortung
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung
 kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
 Bergbahnen
 Flughäfen
 Fährbetriebe
 Seilbahnen
 Skilifte etc.
Ziel
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen, Güterverkehrsterminal
Zielgruppen
Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5490

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“
Produkt


54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortung
Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Ziele
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
Zielgruppen
Einwohner/-innen, Gäste
Auftragsgrundlagen
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Kostenstellen
--Gebäude
11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude

11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5490

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

238,44

100

50

238,44

100

50

29.613,34-

39.100-

40.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

1.749,98-

9.000-

9.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.752,08-

1.900-

1.200-

33,51-

300-

500-

0,00

27.900-

29.300-

2.100,37-

0

0

872,79-

0

0

90,67-

0

0

1.394,66-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

21.619,28-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

29.613,34-

39.100-

40.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

29.374,90-

39.000-

40.550-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

29.374,90-

39.000-

40.550-

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün /
Landschaftsbau“
Produkte





55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung







Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und
Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt
42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und
Rahmengrün
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen
zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele




















Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene
Altersgruppen
Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume
Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
Bürgernähe
Stadtbildpflege

Haushaltsplan 2025
Zielgruppen
Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine
Auftragsgrundlagen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung
Kostenstellen
55105000 Grün- und Parkanlage
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH
55105051 Unterhaltung von Kleingärten
55105060 Spielplätze

55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55107000 LR – LR 6

Gebäude
11243044 Krähennest Seepark
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf
Verkaufsraum

11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-MaurerPark Gärtnerhaus

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5510

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

73.796,39

68.500

70.800

12

-

Personalaufwendungen

292.407,33-

323.700-

353.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

101.601,02-

111.300-

89.350-

36.077,87-

13.500-

23.200-

233,70-

700-

700-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

10.718,78-

66.200-

26.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

400-

400-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

4.500-

2.600-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

0

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

73.796,39

68.500

70.800

42310000 Mieten und Pachten

1.316,98-

1.000-

1.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.764,48-

13.100-

17.950-

282,70-

0

0

1.595,96-

0

0

42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

318,90-

0

0

10.861,38-

0

0

145,00-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

1.742,43-

0

0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

1.633,48-

2.300-

2.200-

42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

514,55-

500-

400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

300,00-

500-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

16.098,38-

3.600-

400-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

16.996,43-

4.500-

13.200-

63.126,94-

0

0

2.223.166,88-

2.301.800-

2.278.600-

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.680.302,17-

2.736.800-

2.720.950-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.606.505,78-

2.668.300-

2.650.150-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.900,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

29

=

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.603.605,78-

2.668.300-

2.650.150-

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5510
55105000

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Grün- und Parkanlagen - Allgemein

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

8.500,00

11.000

8.500

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

8.500,00

11.000

8.500

12

-

Personalaufwendungen

167.276,67-

183.300-

213.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

74.815,14-

72.700-

45.000-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.335,98-

0

0

7.035,73-

63.900-

26.400-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

500-

0

42310000 Mieten und Pachten

1.316,98-

1.000-

1.500-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

2.764,48-

2.700-

7.500-

254,01

0

0

6.061,71-

0

0

42610100 Dienst- und Schutzkleidung

514,55-

500-

400-

42610200 Aus- und Fortbildung,
Umschulung

300,00-

500-

400-

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

15.537,62-

3.600-

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

16.202,10-

0

8.800-

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.973.862,74-

2.003.600-

2.003.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.215.954,55-

2.259.600-

2.261.500-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.207.454,55-

2.248.600-

2.253.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.207.454,55-

2.248.600-

2.253.000-

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

18

55105000

u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen
des ehem. LGS-Geländes

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5510
55105060

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Spielplätze

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

2

3

0,00

0

0

125.130,66-

140.400-

140.000-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

14.479,04-

4.500-

11.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

10.663,90-

0

8.800-

3.683,05-

0

0

0,00

4.500-

2.600-

132,09-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

215.788,70-

270.000-

250.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

355.398,40-

414.900-

401.400-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

355.398,40-

414.900-

401.400-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

2.900,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

2.900,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

352.498,40-

414.900-

401.400-

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche
Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“
Produkte




55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Verantwortung
Abt. Tiefbau
Kurzbeschreibung

















Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer,
einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen);
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung
von:
− Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme,
Hochwasserschutz und Monitoring
− Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
− Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm
Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele










Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil
des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten
ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

Haushaltsplan 2025
Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes.
Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Kostenstelle
55205000 Wasserläufe

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5520

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

0,00

0

0

159.353,61-

121.400-

81.000-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

7.781,96-

45.900-

26.000-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

6.499,90-

45.000-

25.000-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.282,06-

900-

1.000170.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

140.715,77-

170.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

307.851,34-

337.300-

277.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

307.851,34-

337.300-

277.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

307.851,34-

337.300-

277.000-

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und
Bestattungswesen“
Produkte









55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung
 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
 Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den
Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht
gebührenfähig.
 Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung
dienen;
 Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung
von Verstorbenen
 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und
dem Vorratsgelände;
 Grabmalgenehmigungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf
denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des
Produkts sind nicht gebührenfähig.
 Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
 Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der
Grabstelle
 Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur
Grabstelle;
 Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder
Wiederbeisetzung
Ziele





Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde
verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch
sonstiger Personen
Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf
Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Haushaltsplan 2025






Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen
Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom
Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung
Kostenstelle
55305000 Bestattungswesen
Gebäude
11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle

11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof
Geräteschupppen
11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12
Friedhof/Kapelle
11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5530

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

9.020,70

0

0

1.059.465,30

1.100.000

1.100.000

15.752,75

15.300

15.000

5.457,58

9.000

9.000

1.089.696,33

1.124.300

1.124.000

27.863,33-

28.200-

33.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

203.282,23-

113.500-

158.750-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

118.043,46-

41.100-

83.900-

1.282,17-

4.900-

3.200-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

411,23-

1.200-

1.200-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

7.047,30-

0

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

2.249,10-

0

0

265,53-

0

0

0,00

64.300-

68.450-

8.654,96-

0

0

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

22.261,43-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

1.411,33-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

8.976,16-

0

0

15.404,32-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

3.508,83-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

4.433,43-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

3.002,71-

0

0

232,51-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

4.041,54-

0

0

42720000 Aufwendungen für EDV

1.982,78-

2.000-

2.000-

0,00

0

0

1.100,00-

0

0

924.602,58-

804.100-

803.900-

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

1.156.848,14-

945.800-

995.850-

67.151,81-

178.500

128.150

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

69.150,00-

85.300-

107.300-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

69.150,00-

85.300-

107.300-

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

136.301,81-

93.200

20.850

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und
Landschaftspflege“
Produkte




55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Verantwortung
Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung












Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
− unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
− Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
− Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln
und Genehmigung Öko-Konto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch
Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von
Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten,
Naturdenkmalen;
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm,
Streuobstbestände;
Biotoperfassung und -verbundplanung;
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele
Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz,
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zielgruppe
Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen
Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse
Kostenstellen
55401000 Vorkostenstelle Abt. 602
55405000 Biotope

55405005 Öko-Konto
55405010 Naturschutz

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5540

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3.945,23

0

0

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.853,33

0

4.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.281,37

7.200

3.100

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

18.079,93

7.200

7.100

12

-

Personalaufwendungen

25.135,25-

27.600-

29.400-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

60.911,33-

58.500-

90.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

16.175,83-

0

0

42112000 Unterh. Grundstücke&baul.
Anlage Abt.602

44.188,55-

58.500-

90.600-

546,95-

0

0

0,00

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

36.845,72-

59.100-

36.800-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

122.892,30-

145.200-

156.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

104.812,37-

138.000-

149.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

68.900

14.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

68.900

14.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

104.812,37-

69.100-

134.800-

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“
Produkt




55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verantwortung
Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
Kurzbeschreibung
Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die
Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt
dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb
„Bau- und Gartenbetrieb Lahr.
Kostenstellen
55505002 Jagd-/Schutzhütten

55505003 Stadtwald

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5550

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

30.343,60

50.000

30.000

305,00

0

0

811.012,84

878.300

818.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

65.770,00

0

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

73.174,62

0

50.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

980.606,06

928.300

898.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

71.960,06-

54.000-

52.800-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

0

0

141,07-

0

0

71.818,99-

54.000-

52.800-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,47-

0

0

982.415,75-

871.800-

870.500-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

1.054.376,28-

925.800-

923.300-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

73.770,22-

2.500

25.300-

21

+

24

-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

73.770,22-

2.500

25.300-

Haushaltsplan 2025
THH7
56
5610

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“
Produkte








56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Verantwortung
Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Abt. Grün und Umwelt
Kurzbeschreibung





















Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
− Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
− Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z B. WIBAS);
− Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
− Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
− Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits
eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des
Landes als Polizeipflichtiger
Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur
ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
Durchführung von Schallpegelmessungen;
Betriebsrevisionen
Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne
und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
und zur Klimaanpassung;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz,
Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt,
Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und
Klimaschutz;
Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Haushaltsplan 2025

Ziele









Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor
schädlichen Umwelteinwirkungen
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen
Allgemeinheit, Verwaltung
Auftragsgrundlagen
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz
Kostenstellen
56105000 Altlasten
56105010 Bodenschutz

56105030 Klimaschutz
56105031 Aktionen, Veranstaltungen
Klimaschutz

Haushaltsplan 2025
THH7
56
5610

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

60.231,99

0

6.000

746,83

0

0

0,00

1.000

0

60.978,82

1.000

6.000

Personalaufwendungen

192.450,52-

260.200-

228.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

145.059,66-

94.000-

88.800-

218,01-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

3.600-

6.600-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

42410200 Aufwand für Strom

4.722,81-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

30.553,13-

18.000-

13.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

109.565,71-

71.900-

69.000-

16.974,17-

15.950-

15.900-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

354.484,35-

370.150-

333.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

293.505,53-

369.150-

327.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

293.505,53-

369.150-

327.000-

Haushaltsplan 2025
THH7
56
5610
5610.01

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Altlasten und Bodenschutz

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

30.500,00

0

5.000

66,83

0

0

0,00

1.000

0

30.566,83

1.000

5.000

Personalaufwendungen

31.759,58-

78.200-

48.200-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

44.919,66-

30.600-

28.600-

218,01-

0

0

0,00

3.600-

6.600-

4.722,81-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

30.553,13-

18.000-

13.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

9.425,71-

9.000-

8.800-

0,00

1.000-

1.300-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410200 Aufwand für Strom

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

76.679,24-

109.800-

78.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

46.112,41-

108.800-

73.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

46.112,41-

108.800-

73.100-

Haushaltsplan 2025
THH7
56
5610
5610.02

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutz

lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

29.731,99

0

1.000

680,00

0

0

30.411,99

0

1.000

Personalaufwendungen

160.690,94-

182.000-

180.100-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

100.140,00-

63.400-

60.200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

100.140,00-

62.900-

60.200-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.974,17-

14.950-

14.600-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

277.805,11-

260.350-

254.900-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

247.393,12-

260.350-

253.900-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

247.393,12-

260.350-

253.900-

Erläuterungen:
Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind
wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen
worden (keine abschließende Auflistung):








Planungen für das Güterverkehrsterminal (77.000 Euro)
Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (15.000 Euro)
Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (225.000 Euro);
(Gartenhöfe, Feuerwache West und BG Heubühl)
Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 346.600 Euro);
z.B. Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, VDS-Prüfungen, Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und
Fußverkehrsinfrastruktur (100.000 Euro)
Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)
Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
-Fortsetzung auf Folgeseite-

Haushaltsplan 2025






Erwerb Gewässerrandstreifen (25.000 Euro)
Ersatz geschützter Biotop in Baugebieten (10.000 Euro)
Bewertungsmaßnahmen öffentlicher Grünanlagen (10.000 Euro)
Aufforstung von Waldersatzflächen (10.000 Euro)
Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere
Mobilitätsstationen (162.000 Euro)

Gesamtsumme: 1.606.600 Euro

Haushaltsplan 2025
THH7

lfd.
Nr.

Planung, Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

8.643.863,26

8.845.000

8.691.450

0

16.680.693,41-

16.945.800-

16.805.450-

0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.036.830,15-

8.100.800-

8.114.000-

0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.950.447,84

2.506.739

1.416.200

0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

172.479,14

445.000

1.500.000

0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

233.282,34

3.800.000

3.130.000

0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0,00

0

0

0

197.883,47

0

0

0

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

4.554.092,79

6.751.739

6.046.200

0

10

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

3.431.979,59-

225.000-

225.000-

0

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.483.699,19-

4.217.600-

3.330.000-

750.000-

12

-

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

14.878,33-

10.000-

54.000-

0

13

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

375.000,00-

375.000-

0

0

14

-

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.580.949,79-

2.051.000-

6.057.916-

0

15

-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

43.981,64-

0

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.930.488,54-

6.878.600-

9.666.916-

750.000-

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

2.376.395,75-

126.861-

3.620.716-

750.000-

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

10.413.225,90-

8.227.661-

11.734.716-

750.000-

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I51100000101

Kanadaring -Investitionszuwendungen

I51100000200

Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen

I51100010020

Gartenhöfe – Abbruch Halle

I51100030202

Gartenhöfe – Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme

I51100050010

Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“

I51100050070

Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen

I51100050200

Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße

I51100200000

Investitionszuwendungen E-Lastenräder

I51100400000

Realisierung von Mobilitätsstationen

I51110100000

Erwerb Anlagevermögen GIS

I53600020001

Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau

I54100020002

Bau von Radwegen

I54100020012

Fußverkehrsinfrastruktur

I54100020017

Beschaffung Akku für Trailer

I54100020018

Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung

I54100020021

Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße

I54100020024

Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)

I54100020030

Ortenaubrücke – Mängelbehebung (Haushaltsneutral)

I54100050002

Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA

I54100050005

Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG

I54100200000

Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen

I54105020001

Rechtsabbiegespur zur B415 - Rückzahlungsrate

I54209000000

Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung

I54600020000

Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten

I54700020000

Barrierefreiheit des ÖPNV

I54700050010

Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV

I54800110000

Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal

Haushaltsplan 2025
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I55106030100

Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume

I55400030000

Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen

I55400030002

Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen

I55400030003

Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope

I55500110001

Erwerb von Waldflächen

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

515.031-

515.031-

0

231.218-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

15.724-

15.724-

0

6.284-

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.731-

1.731-

0

1.731-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

406.672-

406.672-

0

0

0

0

0

0

0

0

7.058.362-

4.231.362-

19.950-

1.348.562-

1.415.000-

1.367.000-

0

45.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
Erläuterungen:
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms
„Kanadaring“.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer
„I51100050010“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.
2.942.500-

0

0

0

440.000-

640.000-

0

610.000-

530.000-

722.500-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

8.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.600-

0

30.000-

0

38.600-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.477-

31.477-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

87.800-

87.800-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100010020: Abbruch Halle Gartenhöfe
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

120.000-

0

0

0

0

120.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.772-

25.772-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.808-

7.808-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

585.206-

585.206-

40.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

135.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

199.106-

199.106-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

67.066-

67.066-

27.800-

7.335-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030200: Neues Quartier Lahr West -Spielplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

146-

146-

0

146-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

120.000-

0

0

0

120.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100030202: Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

100.000-

0

0

0

0

100.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

432.859

432.859

0

136.569

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

5.032.327

3.333.127

76.800

885.680

849.000

823.200

0

27.000

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

87.682

87.682

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für Pedelecs
43.754-

43.754-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

28.000

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

51.569

51.569

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

161.000

0

0

0

102.000

59.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

19.300

0

0

0

19.300

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.765.500

0

0

0

264.000

384.000

0

366.000

318.000

433.500

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.651-

9.651-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder
14.300-

9.300-

0

3.000-

5.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100200002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

13.872

13.872

0

12.000

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51100400000: Realisierung von Mobilitätsstationen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

499.217-

361.217-

0

361.217-

94.000-

44.000-

0

0

0

0

291.059-

7.059-

359.650-

4.000-

166.000-

118.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51108700020: Verkaufserlöse Flughafenareal Ost
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

233.282

233.282

0

233.282

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
51
5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

119.775-

64.775-

9.500-

10.339-

10.000-

15.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I51110100010: Erwerb Anlagevermögen Geoinformation
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

13.156-

13.156-

0

8.048-

0

0

0

0

0

0

12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

3.976-

3.976-

0

3.976-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.032.900

1.032.900

1.029.100

1.032.900

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

224.327-

224.327-

1.122.300-

0

0

0

0

0

0

0

3.403.663-

3.403.663-

0

3.400.933-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

2.550.000-

2.175.000-

0

375.000-

375.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
52
5230

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

28.571-

28.571-

0

27.633-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

5.950-

5.950-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

273.397-

23.397-

56.000-

0

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

31.633-

31.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I53600700000: Veräußerung Beteiligung Breitbandausbau
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

44.884

44.884

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5410

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020002: Bau von Radwegen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

466.684-

116.684-

253.600-

4.750-

150.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

33.796-

33.796-

0

7.589-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von
Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

13.915-

13.915-

17.300-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

59.295-

59.295-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

341.185-

341.185-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

619.586-

619.586-

10.300-

1.740-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

508.650-

258.650-

91.300-

13.917-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

497.594-

497.594-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

362.942-

362.942-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

626.470-

626.470-

285.450-

355.649-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.581-

2.581-

0

0

0

0

0

0

0

0

61.786-

22.786-

0

0

0

39.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

341.622-

91.622-

209.000-

9.348-

50.000-

50.000-

0

50.000-

50.000-

50.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Erläuterungen:
Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von
Verkehrsschauen.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

185.232-

145.232-

84.600-

0

40.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.364-

53.364-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

2.788.712-

488.712-

1.511.200-

16.673-

0

1.000.000-

0

1.300.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ansatz zur Fortsetzung des Neubaus der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier
Lahr-West“

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

845.863-

45.863-

154.000-

9.501-

800.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

351.486-

351.486-

191.400-

350.266-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020024: Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

943.280-

18.280-

21.700-

18.280-

100.000-

825.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020025: Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

200.000-

0

0

0

200.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100020027: Ausbau des Rosenweg
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

535.000-

0

0

0

535.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000-

0

0

0

150.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

50.000-

0

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100020030: Ortenaubrücke - Mangelbehebung
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

552.000

0

0

0

0

0

0

552.000

0

0

552.000-

0

0

0

0

552.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2025
Für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (LGS) tritt die Stadt Lahr in Vorleistung.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

183.820

183.820

0

183.820

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

6.930.000

0

0

0

3.800.000

3.130.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

187.200

187.200

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

134.325

134.325

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

545.003

445.003

0

294.253

50.000

50.000

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050006: BG Hosenmatten II -2. BA Ausgleichsmaßn.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

18.412

18.412

0

18.412

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenaustraße
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

987.439

0

0

0

987.439

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100050017: Schadensersätze Geschwindigkeitsmessanl.
3 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

18.475

18.475

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.589-

1.589-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung
12 - Auszahlungen für den
Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

28.322-

28.322-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
2 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

7.525.659

745.659

0

169.581

445.000

1.500.000

0

1.745.000

1.810.000

1.280.000

29.112-

29.112-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

Erläuterungen:
Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen
(u.a. Baugebiet Heubühl, Ortsmitte Kuhbach, Eichertsgrund)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

50.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

95.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

480.680-

480.680-

266.750-

448.909-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

334.304-

334.304-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

68.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

153.010

153.010

0

153.010

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54104020000: Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

135.000-

0

550.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

900.000-

0

0

0

150.000-

0

750.000-

750.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

249.598-

249.598-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54105020001: Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

150.000-

0

0

0

0

150.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

550.000-

0

80.000-

0

550.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020001: Brücke über Gereutertalbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

696.918-

696.918-

0

3.137-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.168.412-

1.168.412-

20.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

481.300-

11.300-

68.700-

0

470.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

227.500

227.500

0

227.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk.
5 + Einzahlungen für
sonstige
Investitionstätigkeit

197.883

197.883

0

197.883

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54106050002: Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

235.000

0

0

0

235.000

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.079.332-

1.079.332-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5420

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54209000000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung
11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

3.957.916-

0

0

0

25.000-

3.932.916-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und
Radweges.

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5460

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

32.428-

32.428-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

75.000-

0

0

0

15.000-

15.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

9.438-

9.438-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Erläuterungen:
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

25.000-

0

0

0

25.000-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Erläuterungen:
Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt
wird.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54600020002: Parkbuchten Lotzbeckstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.686-

11.686-

213.300-

11.686-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

212.850

212.850

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54600050001: Fördermittel Aufbau Ladeinfrastruktur
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

12.500

12.500

0

12.500

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5470

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.740.090-

940.090-

353.550-

17.486-

0

200.000-

0

200.000-

200.000-

200.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

970.638

545.638

140.800

65.669

0

100.000

0

125.000

100.000

100.000

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

Haushaltsplan 2025
THH7
54
5480

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.000.000-

0

200.000-

0

200.000-

200.000-

0

200.000-

200.000-

200.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT
10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

30.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.510.300-

1.510.300-

0

20.300-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

42.123-

42.123-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

4.709-

4.709-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.335-

4.335-

0

4.335-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

148.135-

148.135-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

84.512-

84.512-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

38.326-

38.326-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.505-

3.505-

70.400-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

177.297-

177.297-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

22.153-

22.153-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030005: Lärmschutzwand und Grünpflege B415 LaWi
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.814-

11.814-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.919-

6.919-

3.000-

6.030-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030007: Herstellung Kleingartenanlage Ernet
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.405-

9.405-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

76.575-

76.575-

3.400-

76.299-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030010: Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

106.039-

106.039-

28.900-

106.039-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

61.102-

61.102-

98.100-

6.467-

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

12.637-

12.637-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

52.228-

52.228-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

40.363-

40.363-

0

0

0

0

0

0

0

0

9.139-

9.139-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

53.223-

53.223-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.000-

1.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

64.976-

64.976-

14.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100050003: Förderung Amphibienleiteinr. Hohbergsee
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

50.503

50.503

0

50.503

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

118.758

118.758

0

19.987

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

45.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

79.662-

79.662-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55106030100: BG Heubühl - Ausgleichsm. Straßenbäume
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

94.000-

0

0

0

0

94.000-

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55107030000: Erw. Spielgeräte Kinderspielplätze Sulz
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.438-

9.438-

0

0

0

0

0

0

0

0

14.042-

14.042-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.900-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55300010000: Friedhofskapelle Dingl. Beschallungsanl.
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

8.961-

8.961-

0

8.961-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300010001: Bergfriedhof Duschtrennwand
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

1.630-

1.630-

0

1.630-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

31.762-

31.762-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

21.551-

21.551-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

28.449-

28.449-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

21.500-

0

0

0

0

0

0

0

8.459-

8.459-

0

8.459-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

12.434-

12.434-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

1.738-

1.738-

78.250-

1.738-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

11.898-

11.898-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

4.718-

4.718-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

29.631-

29.631-

480.200-

18.732-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

10.093-

10.093-

11.800-

10.093-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

7.818-

7.818-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

63.552-

63.552-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

700-

700-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

55.798-

5.798-

43.100-

293-

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt).
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

127.000-

127.000-

62.800-

84.639-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

57.709-

7.709-

0

0

10.000-

10.000-

0

10.000-

10.000-

10.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

90.172-

25.172-

21.700-

13.902-

10.000-

10.000-

0

15.000-

15.000-

15.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

52.587

52.587

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

23.897

23.897

173.150

10.669

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I55500110000: Erwerb von Waldflächen
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

9.305-

9.305-

0

1.454-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig
7 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden

150.684-

25.684-

0

19.974-

25.000-

25.000-

0

25.000-

25.000-

25.000-

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
THH7
56
5610

Planung, Bau und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I56100100000: Erwerb Anlagevermögen Stabsstelle Umwelt
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

1.131-

1.131-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus
5710
5730
5750

Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Tourismus

Haushaltsplan 2025
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1
2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

5

+

6

2

3

29.250,00

0

0

0,00

134.200

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

167.372,40

148.100

157.850

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

320.529,18

197.150

247.700

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.153.504,82

1.941.000

1.638.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0,00

100.000

1.425.700

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

670.000

2.670.656,40

2.520.450

4.139.250

724.405,92-

682.900-

827.700-

1.084.610,43-

1.548.160-

1.212.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

185.432,25-

689.500-

387.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

26.436,87-

41.400-

22.200-

511,29-

1.600-

1.850-

0,00

1.800-

900-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

14.058,54-

12.020-

11.050-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

26.936,63-

16.040-

5.400-

844,23-

31.600-

31.000-

1.823,78-

360.650-

336.300-

42410100 Aufwand für Heizung

99.209,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42113000 GU Schlüsselmanagement
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

83.156,92-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.484,63-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

7.707,47-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.130,30-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

9.277,79-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

93.398,09-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

11.463,60-

0

0

1.652,78

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

198,00-

0

0

447.291,20-

310.050-

338.550-

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

1.500-

1.500-

44,95-

9.400-

9.400-

63.885,21-

72.600-

66.900-

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen

824,65-

0

0

554,57-

891.000-

18.000-

33.697,64-

47.700-

34.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.283.881,89-

3.764.850-

3.651.100-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

5.127.150,45-

6.934.610-

5.744.050-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

2.456.494,05-

4.414.160-

1.604.800-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

400.000,45

400.150

399.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

26.773,95-

40.500-

61.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

373.226,50

359.650

337.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2.083.267,55-

4.054.510-

1.266.850-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“
Produkte






57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Verantwortung
Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales
Kurzbeschreibung


























Ziele





Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Vernetzung Wirtschaft
Citymarketing
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
Förderung der weichen Standortfaktoren
Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
Innovationsförderung;
Existenzgründungsförderung;
Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung
des Angebots des „startkLahr“-Areals“;
Flächenversorgung / Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und
Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien
Trägern
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschaftsund Investitionsklimas
Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

Haushaltsplan 2025
Zielgruppen
Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen,
Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger,
Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle
Investoren, interessierte Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag
Kostenstellen
57105001 Wirtschaftsförderung
57105002 Standortwerbung
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit

57105010 ZV IGP
57105020 EU-Projekte

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5710

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

134.200

0

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

2.131.275,22

1.900.000

1.610.000

0,00

100.000

1.425.700

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

670.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

2.131.275,22

2.134.200

3.705.700

92.763,92-

0

135.200-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15.895,39-

50.500-

43.500-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

500-

0

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

0,00

0

0

200,00-

2.500-

1.500-

15.650,44-

31.600-

27.800-

42310000 Mieten und Pachten
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720000 Aufwendungen für EDV

0,00

1.500-

1.500-

44,95-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

0,00

14.400-

12.700-

0,00

891.000-

18.000-

9.470,31-

9.700-

9.700-

42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit

15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.717.854,60-

3.237.730-

3.073.400-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

2.835.984,22-

4.188.930-

3.279.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

704.709,00-

2.054.730-

425.900

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

704.709,00-

2.054.730-

425.900

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

8

57105010

Mehrerträge aus einer erhöhten Gewinnabführung aus dem
Jahresabschluss 2022 des Zweckverbands „Industrie- und Gewerbepark
Raum Lahr (IGP)“

18

57105010

Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband
„Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“

Haushaltsplan 2025
10+18

57105010

Eine einmalige Ausschüttung aus Steuererlösen soll an das
Rahmenkonto überführt werden. Der Vorgang ist haushaltsneutral
veranschlagt.

18

57105001

-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen
Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.)
-Beteiligung am Innovations- und Gründerzentrum

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen“
Produkte
 57.30.06 Wochenmärkte
 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Verantwortung
Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen
Kurzbeschreibung
 Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
 Planung der Märkte;
 Marktorganisation;
 Marktaufsicht
 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
 Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Ziele
 Versorgung der Bevölkerung
 Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer
Zielgruppen
Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste
Auftragsgrundlagen
§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57305000 Wochenmärkte
57305001 Parktheater
57305002 Aktienhof
57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.
57305101 Schutterlindenberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10

57305201 Kaiserswaldhalle
57305301 Halle Kuhbach
57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305601 Geroldseckerhalle
57305701 Sulzberghalle

Gebäude
11243003 Aktienhof 2 Aktienhof
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.

11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243905 Infotafeln/-stelen

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

0

128.407,86

116.500

119.750

39.838,99

37.150

37.200

15.010,82

28.000

28.000

181.650

184.950

Personalaufwendungen

428.392,27-

461.600-

490.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

567.882,02-

1.125.760-

760.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

185.432,25-

689.500-

387.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

26.436,87-

41.400-

22.200-

511,29-

1.600-

1.850-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

14.058,54-

11.520-

11.050-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen

24.809,33-

13.440-

3.100-

309,84-

300-

300-

0,00

353.500-

327.550-

42410100 Aufwand für Heizung

99.209,93-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

77.294,69-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

8.484,63-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

6.147,04-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

5.130,30-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

9.277,79-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

93.398,09-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

11.463,60-

0

0

1.652,78

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

146,88-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

5.501,91-

13.600-

5.850-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.097,17-

900-

1.000-

824,65-

0

0

17,93-

0

0

42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
-

0

195.507,67

42113000 GU Schlüsselmanagement

15

12.250,00

Abschreibungen

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

43.340,04-

54.920-

41.550-

1.039.632,26-

1.642.280-

1.292.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

844.124,59-

1.460.630-

1.107.700-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

385.126,50

385.150

384.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

11.900,00-

25.500-

46.700-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

373.226,50

359.650

337.950

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

470.898,09-

1.100.980-

769.750-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.01

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Parktheater

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

12.250,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

45.759,32

35.000

40.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7.613,79

5.000

7.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

28.000

28.000

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

65.623,11

68.000

75.000

12

-

Personalaufwendungen

208.207,69-

235.000-

243.700-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

208.145,22-

731.700-

137.100-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

76.755,57-

605.100-

34.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

11.148,32-

15.000-

1.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

55,62-

300-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

69,34-

900-

2.000-

17.739,18-

1.800-

1.000-

183,20-

200-

200-

0,00

107.500-

96.900-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung

13.952,66-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

18.217,92-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

3.489,39-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

3.078,94-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

2.072,26-

0

0

55.271,47-

0

0

2.753,70-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.187,04-

0

0

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

1.097,17-

900-

1.000-

18.538,87-

27.100-

18.300-

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

434.891,78-

993.800-

399.100-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

369.268,67-

925.800-

324.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

369.268,67-

925.800-

324.100-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.02

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Aktienhof

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

12
14

2

3

23.709,83

18.000

9.000

3.960,68

4.000

3.500

Anteilige ordentliche Erträge

27.670,51

22.000

12.500

-

Personalaufwendungen

5.646,47-

5.900-

6.000-

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

21.114,01-

42.600-

25.650-

4.153,49-

8.900-

9.400-

531,38-

700-

700-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen
42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

301,12-

400-

500-

1.177,01-

10.000-

500-

0,00

22.400-

14.350-

42410100 Aufwand für Heizung

4.476,68-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

2.599,16-

0

0

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung
42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42411000 Aufw.
grundstücks-/gebäudebezog. Steuern
42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

0,00

0

0

398,15-

0

0

1.131,00-

0

0

940,30-

0

0

6.334,49-

0

0

724,01-

0

0

1.652,78

0

0

0,00

0

0

875,71-

1.600-

900-

27.636,19-

50.100-

32.550-

34,32

28.100-

20.050-

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

34,32

28.100-

20.050-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.03

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Schutterlindenberghalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

6.978,37

4.000

4.000

250,93

150

300

7.229,30

4.150

4.300

Personalaufwendungen

37.250,73-

38.300-

42.600-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

32.665,64-

38.000-

182.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

8.383,75-

11.100-

156.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.921,71-

3.100-

2.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

1.900-

1.300-

64,61-

100-

100-

0,00

21.500-

22.400-

10.280,89-

0

0

7.301,76-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

863,18-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

313,34-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

377,00-

0

0

1.583,03-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

772,36-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

804,01-

0

0

0,00

100-

100-

1.017,10-

3.700-

2.850-

42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

70.933,47-

80.000-

227.650-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

63.704,17-

75.850-

223.350-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

51.900,00

51.900

51.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

51.900,00

51.900

51.900

11.804,17-

23.950-

171.450-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.04

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Kaiserswaldhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

5.063,50

3.000

3.000

58,53

750

750

0,00

0

0

5.122,03

3.750

3.750

Personalaufwendungen

26.842,80-

28.700-

29.800-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

41.904,44-

39.100-

60.650-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

14.804,70-

8.900-

29.400-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.348,67-

3.300-

2.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

250-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

900-

800-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

25.800-

28.200-

42410100 Aufwand für Heizung

6.691,02-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

4.969,94-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

386,20-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

304,38-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

377,00-

0

0

1.047,27-

0

0

10.579,32-

0

0

1.001,98-

0

0

393,96-

0

0

1.846,77-

5.000-

4.400-

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

70.594,01-

72.800-

94.850-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

65.471,98-

69.050-

91.100-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

52.650,00

52.650

52.650

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0,00

0

0

52.650,00

52.650

52.650

12.821,98-

16.400-

38.450-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.05

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sport- und Festhalle Kuhbach

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

1.877,50

3.500

3.500

45,00

0

0

1.922,50

3.500

3.500

Personalaufwendungen

11.315,13-

12.000-

12.300-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

70.026,73-

50.600-

86.400-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

19.133,50-

10.500-

36.800-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

1.753,60-

3.500-

4.000-

5,59-

200-

200-

0,00

300-

300-

5.086,30-

1.100-

1.100-

0,00

35.000-

44.000-

21.302,78-

0

0

5.650,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

756,26-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

661,72-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

678,21-

0

0

13.031,76-

0

0

1.212,79-

0

0

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.691,14-

3.200-

3.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

84.033,00-

65.800-

101.700-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

82.110,50-

62.300-

98.200-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

54.900,00

54.900

54.900

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

54.900,00

54.900

54.900

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

27.210,50-

7.400-

43.300-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.06

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Bürgerhaus Mietersheim

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

6.218,35

7.000

7.150

4,00

150

50

6.222,35

7.150

7.200

Personalaufwendungen

14.452,12-

15.200-

15.700-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

40.745,05-

71.460-

119.800-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

15.452,63-

15.000-

85.100-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

3.266,45-

4.600-

3.000-

42113000 GU Schlüsselmanagement

0,00

200-

200-

42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens

0,00

720-

700-

806,84-

540-

500-

0,00

50.400-

30.000-

42410100 Aufwand für Heizung

3.418,44-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

8.887,22-

0

0

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

445,16-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

180,41-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

203,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

422,11-

0

0

6.443,70-

0

0

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

933,48-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

285,61-

0

300-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.333,10-

1.620-

1.300-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

57.530,27-

88.280-

136.800-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

51.307,92-

81.130-

129.600-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

476,50

500

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

476,50

500

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

50.831,42-

80.630-

129.600-

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.07

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Geroldseckerhalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

14

-

2

3

8.600,50

8.000

8.000

64,40

100

100

8.664,90

8.100

8.100

Personalaufwendungen

43.764,59-

46.400-

47.800-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

61.873,61-

34.600-

43.200-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

21.262,71-

8.900-

13.600-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

2.112,46-

3.200-

2.500-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage
42410100 Aufwand für Heizung
42410200 Aufwand für Strom
42410300 Aufwand für Reinigungsmittel

435,23-

100-

400-

13.688,08-

1.400-

1.200-

0,00

21.000-

25.500-

17.805,16-

0

0

3.026,82-

0

0

513,02-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

411,16-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

754,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

637,08-

0

0

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung

205,58-

0

0

1.022,31-

0

0

797,47-

2.800-

2.400-

106.435,67-

83.800-

93.400-

97.770,77-

75.700-

85.300-

23.450,00

23.450

23.450

0,00

0

0

23.450,00

23.450

23.450

74.320,77-

52.250-

61.850-

42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun
18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730
5730.08

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Sulzberghalle

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

17.845,28

20.000

20.000

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

16.573,35

15.000

13.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.010,82

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

49.429,45

35.000

33.500

12

-

Personalaufwendungen

74.151,38-

73.100-

76.300-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

90.804,21-

109.500-

97.550-

42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen

25.051,90-

16.600-

17.500-

42111000 Gebäudeunterhaltung
Wartungen

4.354,28-

8.000-

7.000-

14,85-

200-

200-

0,00

4.500-

4.000-

62,03-

0

0

0,00

66.700-

63.400-

42410100 Aufwand für Heizung

21.282,30-

0

0

42410200 Aufwand für Strom

26.544,21-

0

0

2.031,42-

0

0

798,94-

0

0

42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung

1.745,00-

0

0

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung

1.897,53-

0

0

615,12-

0

0

3.011,32-

0

0

42411100 Sonstige Bewirtschaftung der
Grundstücke

73,44-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

2.497,22-

13.500-

5.450-

824,65-

0

0

3,36-

0

0

13.780,25-

8.100-

6.400-

42113000 GU Schlüsselmanagement
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42310000 Mieten und Pachten
42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

42410300 Aufwand für Reinigungsmittel
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung
42410900 Aufwand für
gebäudebezogenen Versicherun

42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas
& Schulen
15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

178.739,20-

190.700-

180.250-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

129.309,75-

155.700-

146.750-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

201.750,00

201.750

201.750

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

Haushaltsplan 2025
lfd.
Nr.

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1
28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

2

3

201.750,00

201.750

201.750

72.440,25

46.050

55.000

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“
Produkte






57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07 Gästeinformation

Verantwortung
Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales
Kurzbeschreibung



















Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den
Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter
Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption
der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte,
Werbestreumittel)
Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über
Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen,
Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Chrysanthema
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen
hinausgehen.
Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen
- Werbung für Dritte
- Rahmenprogramme
Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Vermittlung von Übernachtungsangeboten
Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Ziele





Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
Imagesteigerung der Stadt
Eigenwerbung

Haushaltsplan 2025




















Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
Gewinnung von Gästen und Kunden
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
Steigerung der Anzahl der Gäste
Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Erhöhung der Verweildauer der Gäste
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
Bereicherung des kulturellen Angebotes
Touristischer Service und Beratung
Anbieten touristischer Dienstleistungen
Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen
Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner
Auftragsgrundlagen
Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung
Kostenstellen
57505001 Wohnmobilstellplatz
57505002 Wanderwegbeschilderung
57505003 Kulinarische Stadtführungen
57505004 Tourismus
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602
57505014 Chrysanthema - Steuer

57505011 Stadtfest
57505012 Fest der Kulturen
57505013 Suppenfest
57505020 Weihnachtsaktionen
57505030 Gästeinformation
57505603 Tourismus Reichenbach
57505702 Wasserpfad Sulzbach

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5750

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

17.000,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

38.964,54

31.600

38.100

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

280.690,19

160.000

210.500

7.218,78

13.000

0

0,00

0

0

343.873,51

204.600

248.600

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

203.249,73-

221.300-

201.800-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

500.833,02-

371.900-

408.650-

42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge

0,00

1.800-

900-

2.127,30-

2.600-

2.300-

334,39-

28.800-

29.200-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

1.823,78-

7.150-

8.750-

42410200 Aufwand für Strom

5.862,23-

0

0

42410400 Aufwand für Wasserversorgung

1.560,43-

0

0

0,00

0

0

198,00-

0

0

426.138,85-

264.850-

304.900-

0,00

9.400-

9.400-

62.788,04-

57.300-

53.200-

536,64-

0

0

24.227,33-

38.000-

25.000-

42220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegen
42310000 Mieten und Pachten

42410600 Aufwand für
Abwasserbeseitigung
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe
42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15

-

Abschreibungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

Erträge aus internen Leistungen

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

522.687,25-

472.200-

536.150-

1.251.533,97-

1.103.400-

1.171.600-

907.660,46-

898.800-

923.000-

14.873,95

15.000

15.000

14.873,95-

15.000-

15.000-

0,00

0

0

907.660,46-

898.800-

923.000-

Haushaltsplan 2025

Lfd. Nr.

Kostenstelle

Erläuterungstext

57505011

Haushaltsmittel für das diesjährige Stadtfest

57505012

Haushaltsmittel für das diesjährige Fest der Kulturen

57505013

Haushaltsmittel für das Suppenfest

57505020

Haushaltsmittel für Tannenbäume und Weihnachtsaktionen in der Lahrer
Innenstadt

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5750
5750.01

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Chrysanthema

Schlüsselprodukt
über Kostenstellen

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

Ertrags- und Aufwandsarten

EUR

EUR

EUR

1

2

3

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

17.000,00

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

15.298,94

13.600

18.600

6

+

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

247.400,45

145.000

192.500

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

0

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

284.699,39

158.600

211.100

12

-

Personalaufwendungen

77.674,71-

85.100-

77.500-

14

-

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

282.505,80-

193.800-

227.750-

42310000 Mieten und Pachten

0,00

28.800-

28.800-

42410000 Bew. d. Grundstücke und
baulichen Anlage

0,00

2.650-

2.650-

2.367,62-

0

0

42410200 Aufwand für Strom
42410400 Aufwand für Wasserversorgung

103,82-

0

0

42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte

198,00-

0

0

42710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwe

264.039,46-

139.350-

173.300-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.

15.796,90-

23.000-

23.000-

0,00

0

0

394.341,14-

354.800-

373.350-

15

-

Abschreibungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

754.521,65-

633.700-

678.600-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

469.822,26-

475.100-

467.500-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

14.873,95

15.000

15.000

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

14.873,95-

15.000-

15.000-

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

469.822,26-

475.100-

467.500-

Haushaltsplan 2025
THH8

lfd.
Nr.

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11

-

2.604.411,37

2.386.250

4.139.250

0

4.449.797,42-

6.043.610-

5.726.050-

0

1.845.386,05-

3.657.360-

1.586.800-

0

0,00

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

46.732,81-

79.400-

0

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

46.732,81-

79.400-

0

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

46.732,81-

79.400-

0

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

1.892.118,86-

3.736.760-

1.586.800-

0

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

11.550-

11.550-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

3.389-

3.389-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

54.600-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57300010004: Parktheater Einbau Enthärtungsanl.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.900-

0

0

0

9.900-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

59.586-

59.586-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

2.633-

2.633-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

132.504-

63.004-

162.900-

42.053-

69.500-

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Erläuterungen:
Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und
Festhalle in Kuhbach.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

22.000

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

0

0

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

9.931-

9.931-

37.500-

9.931-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

7.100-

7.100-

0

7.100-

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach
15.000-

15.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025
THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourimus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

6.465-

6.465-

0

0

0

0

0

0

0

0

9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

5.931-

5.931-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema
9 - Auszahlungen für den
Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen

9.908-

9.908-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
6110
6120
6130

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2025
THH9

lfd.
Nr.

1

+

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A

3

73.570.185,21

78.010.000

75.515.000

84.821,75

82.000

60.000

30120000 Grundsteuer B

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

30130000 Gewerbesteuer

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

30320000 Hundesteuer

226.802,01

230.000

230.000

30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

34.212.766,02

46.092.000

55.008.000

0,00

0

54.000

92.519,00

3.000

43.000

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15

-

Abschreibungen

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

21

+

24

94.406,97

0

0

107.969.877,20

124.105.000

130.620.000

6.131,03-

0

0

776.474,64-

1.040.000-

1.560.000-

47.899.728,93-

43.583.000-

46.725.000-

5.922,13-

645.000

294.000-

48.688.256,73-

43.978.000-

48.579.000-

59.281.620,47

80.127.000

82.041.000

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

59.281.620,47

80.127.000

82.041.000

Haushaltsplan 2025
THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen“
Produkt


61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung





Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung
Kostenstellen
61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan 2025
THH9
61
6110

lfd.
Nr.

1

+

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

73.570.185,21

78.010.000

75.515.000

30110000 Grundsteuer A

84.821,75

82.000

60.000

30120000 Grundsteuer B

8.144.015,39

8.250.000

8.300.000

30130000 Gewerbesteuer

33.070.422,62

36.000.000

32.500.000

30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

22.888.316,06

23.592.000

24.575.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

5.323.730,43

5.944.000

5.899.000

30310000 Vergnügungssteuer

1.993.415,95

1.900.000

1.970.000

226.802,01

230.000

230.000

30320000 Hundesteuer
30340000 Zweitwohnungssteuer

23.611,00

70.000

50.000

30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

1.815.050,00

1.942.000

1.931.000

34.212.766,02

46.092.000

55.008.000

0,43

0

0

107.782.951,66

124.102.000

130.523.000

2

+

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

15

-

Abschreibungen

6.131,03-

0

0

17

-

Transferaufwendungen

47.899.728,93-

43.583.000-

46.725.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

47.905.859,96-

43.583.000-

46.725.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

59.877.091,70

80.519.000

83.798.000

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

59.877.091,70

80.519.000

83.798.000

Erläuterungstext
Die Ansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der
allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den
Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2025) sowie auf den Ergebnissen der HerbstSteuerschätzung im Oktober. Auf das FAG-Berechnungsblatt für die wesentlichen Zuweisungen und
Umlagen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2025
THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft“
Produkt


61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung
Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
Kurzbeschreibung








Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zielgruppen
Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz,
Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat,
Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung
Kostenstellen
61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025
THH9
61
6120

lfd.
Nr.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ertrags- und Aufwandsarten

2023

2024

2025

EUR

EUR

EUR

1

2

3

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge

0,00

0

54.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

92.519,00

3.000

43.000

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

94.406,54

0

0

11

=

Anteilige ordentliche Erträge

186.925,54

3.000

97.000

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

776.474,64-

1.040.000-

1.560.000-

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.922,13-

645.000

294.000-

19

=

Anteilige ordentliche Aufwendungen

782.396,77-

395.000-

1.854.000-

20

=

Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis

595.471,23-

392.000-

1.757.000-

21

+

Erträge aus internen Leistungen

0,00

0

0

24

-

Aufwendungen für interne Leistungen

0,00

0

0

28

=

Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis

0,00

0

0

29

=

Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss

595.471,23-

392.000-

1.757.000-

Haushaltsplan 2025
THH9

lfd.
Nr.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2023

2024

2025

2025

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1

2

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)

105.395.014,81

124.105.000

130.566.000

0

2

48.641.971,37-

43.978.000-

48.579.000-

0

56.753.043,44

80.127.000

81.987.000

0

0,00

325.944-

216.500-

0

1.071.389,86

1.300

1.300

0

-

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.071.389,86

324.644-

215.200-

0

1.500.000,00-

0

0

0

0,00

984.360

1.104.600

0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.500.000,00-

984.360

1.104.600

0

17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit

428.610,14-

659.716

889.400

0

18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

56.324.433,30

80.786.716

82.876.400

0

10

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

11

-

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem
Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung
im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Auftrag

Auftrag Beschreibung

I61200350000

Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2025
THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.
8 - Auszahlungen für
Baumaßnahmen

3.442.860

0

0

0

984.360

1.104.600

0

1.353.900

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Minderauszahlungen)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.
1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwend.

745.444-

0

0

0

325.944-

216.500-

0

203.000-

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Mindereinzahlungen)
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

6.500

0

0

0

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplan 2025
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.
4 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzvermögen

1.071.390

1.071.390

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht

Gesamtang.
z. Maßnahme
-nachrichtl.-

Bisher
finanziert

Ermächt.
übertrag.
aus 2023

Ergebnis
2023

Ansatz
2024

Ansatz
2025

VE
2025

Planung
2026

Planung
2027

Planung
2028

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH
10.000-

10.000-

0

0

0

0

0

0

0

0

14 = Saldo aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 = Gesamtkosten der
Maßnahme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Auszahlungen für den
Erwerb von
Finanzvermögen