Beschlussvorlage (Anlage 1) Gesamtliste Ermächtigungsübertragungen 2024_Ergebnishaushalt)

                                    
                                        1

Ermächtigungsübertragungen aus 2024

Anlage 1

Stand: 21.03.2025

1.A) Ergebnishaushalt Verpflichtungsreserve
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

1

11125000

Zentrale Steuerung

44290000

2

11135000

Rechnungsprüfung

42220000

3

11145000

Repräsentation

42910000

4

11145050

Europaangelegenheiten

44290000

5

11145071

Lahrer Stadtgulden

43180000

6

11145071

Lahrer Stadtgulden

7

11145100

8
9

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

Geschäftsaufwendungen der zentralen
Steuerung
Beschaffung Steh-Arbeitsplatz-Tisch;
Lieferung nach Buchungsschluss

27.000

16.254

4.950

140

6.050

4.636

650

x

101

25.200

785

5.000

x

101

36.000

28.600

7.400

Zuschüsse an übrigen Bereichen

503

87.200

48.648

38.550

x

Umsetzung der Gewinnerprojekte

44550000

Erstattungen an BGL

503

12.550

0

12.550

x

Umsetzung der Gewinnerprojekte

Repräsentation Hugsweier

42710010

Strukturverbesserungsmittel

001

37.600

0

37.600

x

11145300

Repräsentation Kuhbach

44310000

Geschäftsaufwendungen

003

3.400

2.372

500

11145300

Repräsentation Kuhbach

42710010

Strukturverbesserungsmittel

003

8.000

2.400

5.600

x

10 11145300

Repräsentation Kuhbach

44550000

Erstattungen an BGL

003

14.800

3.220

11.500

x

11 11145500

Repräsentation Mietersheim

42710010

Strukturverbesserungsmittel

005

16.200

5.687

10.500

12 11145700

Repräsentation Sulz

42710010

Strukturverbesserungsmittel

007

40.200

0

40.200

13 11145700

Repräsentation Sulz

44550000

Erstattungen an BGL

007

15.950

2.149

10.000

14 11205001

EDV

42720000

Aufwendungen für EDV

103

453.800

275.167

178.000

15 11205002

Digitalisierung

42720000

Aufwendungen für EDV

103

326.030

161.194

42.000

16 11235000

Justiziariat

44292000

Projektkosten Neubau Klinikum

PB

17 11235000

Justiziariat

44310000

Geschäftsaufwendungen

042

18 11241000

Vorkostenstelle Gebäude

42410000

Bewirtschaftungskosten

632

5.471.100

19 11243101

Gebäudebewirtschaftung Hugsweier

42410000

Bewirtschaftungskosten

632

20 11243301

Gebäudebewirtschaftung Kuhbach

42410000

Bewirtschaftungskosten

21 11243401

Gebäudebewirtschaftung Langenwinkel

42410000

22 11243602

Gebäudebewirtschaftung Reichenbach

24 11243008

Kita Am Schießrain

Mitgliedsbeiträge

x

Mitgliedsbeitrag 2024 Vis-a-Vis

x

x

Unterstützung versch. Projekte: "DORV",
Gemeinwesenarbeit, Gewinnerprojekt
Stadtgulden (Calisthenics-Anlage),
Willkommensschilder an Ortseingängen
Blumentöpfe Rathaus Kuhbach

x

x

x

Anschaffung Blumentröge (abgeschlossen),
Mitfinanzierung Umbau Feuerwehrgerätehaus
Mietersheim (Entwurfsplanung)

x

x

x
x

x
x

Neue Dorfmitte/ Dorfplatz, Versetzung AED
Festhalle
Verbindungsweg ins Brudertal, Zugang vom
Rathausplatz zum Dorfplatz sowie die
Bepflanzung der neuen Blumentöpfe im
Rathaus

x

Anschaffung zwei neuer Defibrillatoren,
Neugestaltung nördlicher Ortseingang
Neue Parkplatzmarkierungen und
Beschilderungen bei der Ortsverwaltung
Network Access Control, eLearning,
Sicherheitskonzept / IMS
Verscannen von Personalakten

30.000

x

Rechtsberatungskosten für das Projekt
"Neubau Klinikum"

45.200

x

Begonnene und noch nicht abgeschlossesn
Rechtsstreitigkeiten (u.a. LKW-Kartell,
Wettbürosteuer, Parktheater)

3.647.613

605.000

x

Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024

69.700

38.691

31.000

x

Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024

632

61.700

45.646

16.000

x

Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024

Bewirtschaftungskosten

632

53.800

23.751

30.000

x

Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024

42410000

Bewirtschaftungskosten

632

141.100

96.085

45.000

x

Ausstehende Jahresendabrechnungen 2024

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

34.100

14.654

17.500

188.500

Lotzbeckstr. 20 - allgemeine Kosten

x

Begründung

040

23 11241095

x

kein
Auftrag
erteilt

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

372.100

111.794

62.798

309.300

x

Erneuerung Gebäudeleittechnik

x

Austausch Überkopfverglasung Foyer (LV
liegt vor), Warmwasseranschlüsse in den
Waschräumen, Sanierung Flachdach
Ostflügel (BA 2 von 4 - LV liegt vor),
Herstellung 2. Rettungsweg

x

2

Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

Begründung

25 11243013

Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude

42110100

Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm

631

28.000

0

28.000

26 11243016

Schlachthofgebäude

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

509.500

55.848

270.000

x

Austausch veraltete Regeltechnik,
Dachsanierung Häutelager, Sanierung
Entwässerungsgrundleitung

27 11243022

Stiftsschaffneigebäude

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

158.000

70.694

87.150

x

Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau,
Sanierung defekte Lüftungsanlage

28 11243024

Johann-Peter-Hebel-Schule

42110000

631

78.800

65.566

8.300

x

Insektenschutz

29 11243026

Kita Arche Noah

42110000

631

48.500

23.070

25.000

x

Erweiterung WC-Anlagen, Wickelgelegenheit
Ü3 Kinder

30 11243032

Altes Rathaus

42110000

631

68.500

42.948

25.250

x

Abrechnung Einbau Brandmeldeanlage

x

x

Abr. Haupteingangstüre, Planungsrate
Lüftung Vortragsraum

31 11243033

Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

42110000

32 11243034

Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

42110000

33 11243036

Eichrodtschule Schulgebäude

42110000

34 11243037

Eichrodtschule TH

42110000

35 11243038

Stadtpark

42110000

36 11243039

Stadtpark -Orangerie

42110000

37 11243041

Stadtpark -Weinstube

42110000

38 11243042

Parktheater Gebäude

42110000

39 11243049

Hort Eichrodtschule

42110000

40 11243053

Hallensportzentrum Mauerfeld

42110000

41 11243054

Kiga Max-Planck-Straße

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

x

Abrechnung Sanierung Beleuchtung

631

30.000

13.535

16.000

631

13.300

2.756

10.500

x

Beleuchtung

631

26.200

11.563

14.600

x

Blitzschutzarbeiten

631

21.000

11.380

9.600

631

26.500

2.978

23.500

x

Abrechnung Sanierung Elektro

631

47.800

17.570

7.750

x

Abrechnung Sanierung Elektro

631

30.700

28.991

1.100

x

Abrechnung Sanierung Elektro

631

905.000

200.665

702.900

631

33.400

13.913

19.000

631

595.000

536.692

55.000

631

76.000

67.721

7.600

x

x

x

x

Erdungsarbeiten Blitzschutz

Erneuerung Stahltüre im Heizraum,
Mängelbeseitigung Lüftung/ Rauch/
Wärmeabzugsanlage, Sprinkleranlage,
Sanierung Lüftung Bühne, Sanierung Lüftung
Saal, Sanierung Elektro
Niederspannungshauptverteilung und
Unterverteiler
Maßnahme Mängelbeseitigung aus DGVU3
Abrechnung Sanierung
Trinkwasserversorgung

x
x

Entfernung von Totholz

x

Abrechnung Abdichtung Keller
Sprinkleranlage, Restarbeiten Mängel
Brandverhütungsschau, Abrechnung
Sanierung BS Verglasung

42 11243055

Max-Planck-Gymnasium Schulgebäude

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

43 11243061

Otto-Hahn-Verbundschule

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

126.300

111.593

11.700

x

Brandmeldertausch

44 11243062

Scheffel-Gymnasium

42110300

Unterhaltung Schlüsselmanagement
(Querbudget)

632

124.400

87.242

36.300

x

Laufende Baumaßnahmen zum Austausch
Schließanlage beim Scheffel-Gymnasium

45 11243063

Feuerwehrgebäude Kernstadt

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

90.600

80.595

10.000

x

46 11243064

Verwaltungsgebäude Rathaus 1

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

155.600

54.038

85.000

x

47 11243066

Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

34.500

0

20.000

x

631

551.900

336.639

139.300

x

x

631

329.750

158.430

97.050

x

x

48 11243068

Verwaltungsgebäude Rathaus 2

42110000

49 11243073

Friedrichschule Schulgebäude

42110000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

631

409.200

304.298

104.900

x

Abrechnung Einbau 2. Rettungsweg
x

Ersatz defekter Heizkessel, Restarbeiten
Renovierung Diensträume, Restarbeiten
Austausch Pendeltür (Brandschutz)
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
Anschluss an das Schulnetz
Restarbeiten EDV-Verkabelung, Abrechnung
Sanierung GR-Saal
Abrechnung Erweiterung WC-Anlagen,
Sanierung Flur 2. OG

3

Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

Begründung

631

87.000

28.673

57.850

x

Dach- und Wandsanierung einschl.
Dämmungsarbeiten

631

131.000

100.163

30.450

x

Sanierung Duschräume

631

35.100

20.769

14.300

631

47.000

22.716

23.700

631

92.000

9.018

77.000

631

14.850

91

11.500

631

31.000

25.936

4.900

631

6.850

0

6.850

631

17.800

9.691

8.000

x

631

270.000

7.184

262.800

x

631

14.400

2.619

1.800

x

Lichtkuppelmotorsteuerung erneuern

631

31.000

14.510

15.550

x

Sicherungskasten erneuern

631

18.300

9.587

11.600

x

Abrechnung Blechnerarbeiten

631

48.900

5.119

43.750

x

Abrechnung Sanierung Hülle

631

10.100

5.529

4.500

x

Toilettensanierung

631

27.700

18.929

8.650

x

Austausch Fenster

631

233.800

882

228.650

631

18.000

6.868

10.950

631

165.800

0

165.000

631

15.300

8.284

6.950

x

Erneuerung Briefkastenanlage

631

47.200

16.920

26.000

x

Beleuchtung und Beamer, Mängelbeseitigung
DGVU3

631

55.400

39.643

15.750

Unterhaltung bewegliches Vermögen

631

6.000

0

3.000

x

42220000

Erwerb geringwertige
Vermögensgegenstände

631

7.600

3.063

4.500

x

Gebäudemanagement

42720100

EDV-Aufwendungen für Facheinheit

631

35.000

0

34.650

75 11245002

Umbauten Raumbedarf

42110500

Unterhaltung der Grundstücke zur
Raumoptimierung

631

70.000

0

30.000

x

76 11265004

Bußgeldstelle

44310000

Geschäftsaufwendungen

302

85.300

50.750

10.000

x

030

140.000

117.110

21.450

x

030

7.200

3.347

3.500

x

Büroausstattung

501

57.250

44.565

5.500

x

Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024

501

86.885

82.684

3.450

x

Aufträge für Schulmöbel

50 11243075

Kindergarten "Schutterflöhe"

42110000

51 11243084

Rainer-Haungs-Straße

42110000

52 11243092

Obdachlosenwohnheim Biermannstraße

42110000

53 11243093

Kaiserstr. 103 Villa Jamm

42110000

54 11243094

Stadtpark Stadtgärtnerei

42110000

55 11243103

Friedhofsgebäude Hugsweier

42110000

56 11243107

Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle

42110000

57 11243202

Schützenhaus Kippenheimweiler

42110000

58 11243203

Feuerwehrgebäude Kippenheimweiler

42110000

59 11243208

Schulgebäude Kippenheimweiler

42110300

60 11243402

Eichholz 3 Kiga

42110000

61 11243405

Schulgebäude Langenwinkel

42110000

62 11243406

GS Langenwinkel Turnhalle

42110000

63 11243406

GS Langenwinkel Turnhalle

42110100

64 11243407

Limbruchweg 50 Schützenhaus

42110000

65 11243501

Schulgebäude Mietersheim

42110000

66 11243506

Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr

42110000

67 11243601

Badstr. 1 Schwimmbad Reichenbach

42110000

68 11243903

Trafohäuschen Martin-Luther-Str.

42110000

69 11243914

Container Karl-Kammer-Str.

42110000

70 11243918

Lotzbeckstr. 20 Schulkindergarten

42110000

71 11243999

Gebäude Lahr, sonstige

42110000

72 11245000

Gebäudemanagement

42210000

73 11245000

Gebäudemanagement

74 11245000

77 12605060

Feuerwehr Dialog-/Veränderungsprozess

44290000

78 12805000

Bevölkerungsschutz

42220000

79 21105001

Eichrodtschule (Budget)

42220000

80 21105002

Geroldseckerschule (Budget)

42220000

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

Abrechnung Austausch
Sicherheitsbeleuchtung

x
x

Sanierung Elektroverteiler

x

x

Sanierung Gewächshaus

x

Sanierung Blitzschutz, Erweiterung
Beleuchtung

x

Erneuerung Traverse für Bühnentechnik

x

Abrechnung Anstrich Fassade
Anstrich Fassade
x

x
x

Sanierung Innenräume, Sanierung Heizung

Sanierung und Erweiterung Umkleiden und
WCs Außenschuppen
Sanierung Filteranlage (Anteil Stadt Lahr)

x

Sanierung Trafostation

x

x

Erneuerung Schließfachanlagen
Abrechnung Möbel TGM, Bestellung 2024,
Lieferung Januar 2025
Abrechnung Möbel TGM, Bestellung 2024,
Lieferung Januar 2025
CAFM-Programm, Wiederaufnahme
modernisierter Software
Abrechnung Sanierung Büros Abt. Grün und
Umwelt
Portokosten November & Dezember 2024

x

Übertrag für den lfd. Dialog- und
Veränderungsprozess

4

Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

Begründung

81 21105003

Johann-Peter-Hebel-Schule

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

501

32.000

24.946

6.100

x

Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024

82 21105003

Johann-Peter-Hebel-Schule

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

7.500

0

7.500

x

Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
Ergänzung von iPads

83 21105020

Friedrichschule (Budget)

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

501

201.900

199.361

700

x

Aufträge für Keyboards iPads

84 21105020

Friedrichschule

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

40.700

25.314

5.000

x

85 21105050

Scheffel-Gymnasium (Budget)

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

501

329.700

302.499

24.300

x

86 21105050

Scheffel-Gymnasium

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

37.100

1.694

25.000

x

87 21105051

Max-Planck-Gymnasium

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

30.000

0

13.000

x

88 21105051

Max-Planck-Gymnasium (Budget)

42220000

501

264.200

251.338

5.400

x

89 21105070

Verbundschule THS/OHR (Budget)

42220000

501

385.900

328.515

44.750

x

90 21105070

Verbundschule THS/OHR

42221010

Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket

501

62.500

9.536

17.000

x

91 21105700

Grundschule Sulz (Budget)

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

501

36.700

34.559

1.800

x

92 21105700

Grundschule Sulz

44550000

Erstattungen an BGL

007

7.000

3.111

3.000

93 21205010

Gutenbergschule (Budget)

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

501

148.622

143.400

3.800

x

Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024

94 21405003

Projekt Erfolgreich in Ausbildung

43170000

Zuschüsse an private Unternehmen

501

184.500

144.000

40.500

x

Fehlende Jahresendabrechnung 2024

95 25205010

Publikationen Stadtmuseum

44310000

Geschäftsaufwendungen

431

15.300

3.415

6.700

x

Abrechnung Publikationen "Burgheim" und
"Stadtparkjubiläum"

96 31405002

Treffpunkt Stadtmühle

42710000

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

503

12.500

3.363

800

x

Spende für das Heilig-Abend-Essen der
Stadtmühle aufgrund einer Vereinsauflösung

97 36205004

Jugendbegegnungsstätte Schlachthof

42210000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

502

7.600

260

4.250

98 36501000

Vorkostenstelle Abt. 502

42220000

Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

502

32.600

3.558

16.000

x

99 36501000

Vorkostenstelle Abt. 502

43180000

Zuschüsse an übrigen Bereichen

502

525.100

251.065

274.000

x

100 36505044

Waldkindergarten "Flitzebogen"

43180000

Zuschüsse an übrigen Bereichen

502

497.400

423.598

35.000

x

101 36505052

Kita "Lahrer Püncktchen"

43180000

Zuschüsse an übrigen Bereichen

502

708.200

662.784

40.000

x

102 36505057

Kita Geroldseck

43180000

Zuschüsse an übrigen Bereichen

502

1.653.000

1.582.154

70.000

x

103 36805004

Gemeinwesenarbeit

42710000

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

503

16.178

8.841

700

x

104 41105000

Klinikum Projektmanagement

42910000

044

160.000

90.975

68.000

x

105 51105000

Bebauuungspläne

42910000

611

11.100

0

11.000

x

106 51105000

Bebauuungspläne

44290000

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten

611

291.400

160.816

130.600

x

107 51105000

Bebauuungspläne

44310000

Geschäftsaufwendungen

611

22.300

17.774

4.500

x

42220000

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

611

900

223

600

108 51105001

Stadtentwicklung

Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen

Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen

Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
WLAN Ausbau (Schulnetz)
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024,
Überwachungskameras
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
WLAN Ausbau (Schulnetz)
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
WLAN Ausbau (Schulnetz)
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024
x

Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2024
x

x

x

Aufträge für Schulmöbel aus dem Jahr 2024,
Beschaffung Medientechnik
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt,
WLAN Ausbau (Schulnetz), Installationsarbeiten

x

Ausbesserung Fahnenmast an der
Grundschule Sulz

Beendigung der Ausbesserungsarbeiten auf
dem Skatepark
Bestellte Möbel für versch. Kitas werden erst
in 2025 geliefert und abgerechnet
Fertigstellung und Abrechnung noch nicht
vollzogener Maßnahmen bei externen KitaTrägern
Nachzahlungen aus der
Betriebskostenabrechnung
Nachzahlungen aus der
Betriebskostenabrechnung
Nachzahlungen aus der
Betriebskostenabrechnung
Spende für Material, Spiel- und Sportgeräte
für den Basketballplatz mit Hütte und Grillplatz
in Langenwinkel aufgrund einer
Vereinsauflösung
Projektmanagementkosten Klinikum
Rechtsberatung bei laufenden
Gerichtsverfahren
Vertragliche Bindung verschiedener
Gutachten (Ortsmitte, Sport-Kita,
Langenwinkel-Süd, Stubenriedle II, Oberer
Schiessrain, Untere Bühne)
Rechtsberatung bei laufenden
Gerichtsverfahren
Beschaffung Bürodrehstuhl; Lieferung nach
Buchungsschluss

5

Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

109 51105001
110 51105001

Stadtentwicklung
Stadtentwicklung

44290000
44292000

111 51105010

Vorbereitende Bauleitplanung

44290000

112 51105020

Verkehr & Mobilität

44290000

113 51105030

Lärmaktionspläne

44290000

114 51105040

Mietradsystem

44290000

115 52205010

Wohnraumförderung

43180000

116 54105000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Budget) 42120000

117 54105010

Straßenbeleuchtung (Budget)

42121000

118 54105030

Brücken (Budget)

42120000

119 54105031

Stützmauern (Budget)

42120000

120 55105051

Kleingartenunterhaltung

42410000

121 55205000

Wasserläufe

42120000

122 56105030

Klimaschutz/Energieplanung

42910000

123 56105031

Aktionen Klimaschutz

42910000

124 57105001

Wirtschaftsförderung

44290000

125 57305701

Sulzberghalle

44550000

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten

611

Projektkosten Neubau Klinikum

PB

Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten

441.400

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

227.900

x

x

202.100

x

x

x

x

9.843

Begründung

Gutachten PV-Anlage Flughafen, Freiraum/
Stadtbild, Breitmatten, Stubenriedle/
Schulzentälele
B-Plan Klinikum und B-Plan Anschluss an
B415, Klimagutachten, Umweltbericht u.a.
Umweltbericht Industriegebiet-West, PVAnlage Flughafen, Kreisstraße

611

20.700

0

15.000

612

217.793

110.058

24.000

x

Mehraufwendungen Anrufsammeltaxi

612

90.000

64.802

25.100

x

Rechtliche Gutachten, Lärmaktionsplan gem.
EG-Umgebungslärmrichtlinie Stufe 4

612

126.240

87.886

38.300

x

Vertraglich gebundene Betriebskosten

Zuschüsse an übrigen Bereichen

611

49.500

8.156

41.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens

605

681.950

354.542

318.000

605

994.000

776.480

211.500

605

307.050

60.531

244.100

x

x

605

279.250

57.972

220.700

x

x

622

9.500

5.793

3.500

605

45.000

13.449

31.100

602

136.350

103.577

12.500

x

Projekt "klimaneutrale Verwaltung"

602

136.350

103.577

4.000

x

Prozessbegleitung European Energy Award

010

432.530

163.019

267.100

x

007

12.300

4.336

7.000

x

Besondere Unterhaltungsmaßnahmen
Tiefbau
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Erstattungen an BGL

Summe Verpflichtungsreserve Ergebnishaushalt

7.254.950

x
x

x

x

x

x

Externe Beratung Prostitution,
Rechtsberatung B-Plan Klinikum

x

Baumaßnahme Friedhofstraße noch nicht
schlussgerechnet, Starkregenrisikoanalyse

x

x
x

Stromkostenabrechnung, ausstehende
Rechnungen vom Energieversorger
Bauwerksprüfungen, Sanierung Brücke
Badstraße
Abrechnung von Bauwerksprüfungen und
statische Berechnungen von Stützmauern
Baumfällungen im Kleingartenbereich

x

Unterhaltungsstau, Restaurierungen,
Abflussoptimierung

Innovations- und Gründerzentrum,
Wirtschaftsförderung allgemein
Ausbesserung Fahnenmast an der
Sulzberghalle
92,53 Prozentanteil

1.B) Ergebnishaushalt Verfügungsreserve
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsplanung
(LPH 1-4)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

126 11145200

Repräsentation Kippenheimweiler

42710010

Strukturverbesserungsmittel

002

25.110

303

24.800

x

127 11145400

Repräsentation Langenwinkel

42710010

Strukturverbesserungsmittel

004

34.200

18.905

15.250

x

128 11145600

Repräsentation Reichenbach

42710010

Strukturverbesserungsmittel

006

40.950

0

40.950

x

129 11205000

Organisation

42120000

Unterhaltung unbewegliches Vermögen

102

11.500

725

10.000

x

44110000

Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen

102

65.000

13.431

50.000

x

130 11205000

Organisation

Begründung

Arbeitsmaßnahmen (historische
Beschilderungen) konnten noch nicht
umgesetzt werden, Neuerrichtung BeachVolleyball-Platz Waldmattensee
Neuerrichtung Beach-Volleyball-Platz in
Langenwinkel
Wachthisli und Überdachung
Einsegnungshalle
Projekt "Neue Wegweisung Rathäuser" für
Menschen mit Behinderung
Innerstädtische Umstrukturierungen von
Ämter und Abteilungen

6

Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
Bew.
Stelle

OZ

Kostenstelle

Bezeichnung Kostenstelle

Kostenart

Bezeichnung Kostenart

verfügbare
Mittel aus
2024
€

Umsetzung begonnen
Bauausschreibungs-/
Bauleistungsphase
(LPH 6-9)
BauleistungsPlanungsauftrag erteilt auftrag erteilt

Entwurfsphase
(LPH 1-5)
Planungsauftrag erteilt

kein
Auftrag
erteilt

Begründung

631

67.300

6.170

27.200

x

Schließen Oberlichter, Einbau Rauch-&
Wärmeabzugsanlage Dachflächenfenster

631

186.850

0

186.600

x

Sanierung Fassade

631

24.600

24.600

x

Sanierung Innenräume

631

10.400

0

10.400

x

Sanierung Innenräume

622

106.300

99.227

6.100

x

Unterhaltung unbebauter Flächen

621

9.000

0

8.900

x

Starkregenrisikoanalyse

Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten

431

10.000

2.964

5.000

x

Neue Veranstaltungsformate, Konzentration
auf einzelne Veranstaltungshighlights

Geschäftsaufwendungen

432

1.800

500

600

x

Neugestaltung PopuLahr

504

4.500

2.027

3.850

x

Höhenverstellbare Schreibtische

504

43.200

39.163

4.000

x

u.a. VHS-Programmheftgestaltung

Aufwendungen EDV - Facheinheit

504

8.100

6.004

2.000

x

Software für EDV-Schulungsraum

42720200

Aufwendungen EDV - Facheinheit

504

1.000

0

1.000

x

Digitales Klassenheft

412

134.700

121.740

10.700

x

Umgestaltung zur Open Library

131 11243014

Theodor-Heuss-Schule Turnhalle

42110000

132 11243208

Schulgebäude Kippenheimweiler

42110100

133 11243305

Schulgebäude Kuhbach

42110100

134 11243501

Schulgebäude Mietersheim

42110100

135 11335000

Grundstücksmanagement

42410000

136 12805001

Präventive Maßn. Naturkatastrophen

42710000

137 25205000

Stadtgeschichtliches Museum

44210000

138 25215001

Stadthistorik

44310000

139 27105000

Volkshochschule

42220000

140 27105000

Volkshochschule

42710000

141 27105000

Volkshochschule

42720200

142 27105020

Abendrealschule

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche
Anlagen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2024
nach 2025
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss
2024

Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

143 27205000

Mediathek

42710000

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

144 28105000

Theater- und Konzertaufwand

44550000

Erstattungen an BGL

411

27.000

16.341

10.350

x

Behindertentoilette im Parktheater

145 51105010

Vorbereitende Bauleitplanung

44310000

Geschäftsaufwendungen

611

19.200

4.918

10.000

x

Umweltbericht Breitmatten

146 51105010

Vorbereitende Bauleitplanung

44292000

Projektkosten Neubau Klinikum

PB

5.000

x

Umweltbericht für Flächennutzungsplan
Neubau Klinikum

147 51105030

Lärmaktionspläne

44310000

Geschäftsaufwendungen

612

1.000

0

1.000

x

Bekanntmachungskosten

148 51115004

Geoinformation + GIS

42710000

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

621

199.140

158.693

38.750

x

149 54105011

Verkehrsausstattung (Budget)

42120000

605

90.000

26.066

60.250

x

150 56105000

Altlasten

42710000

622

31.100

22.794

7.000

x

Bewirtschaftung Messstellen Tiefbrunnen

151 57505004

Tourismus

42720200

Aufwendungen EDV - Facheinheit

101

50.500

8.407

15.200

x

Buchungssoftware für Stadt- und
Themenführungen

152 57505702

Wasserpfad Sulzbachtal

44550000

Erstattungen an BGL

007

31.200

25.143

5.850

x

Instandhaltung Wasserpfad Sulzbachtal

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

Summe Verfügungsreserve Ergebnishaushalt

585.350

7,47 Prozentanteil
Betrag

Summe Verpflichtungs + Verfügungsreserve Ergebnishaushalt
(*) Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung

7.840.300

Laufende, noch nicht vollständig
abgerechnete GIS-Projekte, digitale
Straßenbefahrung
Steuergeräteaustausch bei altersanfälligen
Lichtsignalanlagen

davon:

Prozent

585.350

7,47 Verfügungsreserve (kein Auftrag erteilt)

488.400

6,23 Planungsauftrag erteilt für Entwurfsphase

1.220.900

15,57 Planungsauftrag erteilt für Bauausschreibungs-/Bauleistungsphase

5.545.650

70,73 Bauleistungsauftrag erteilt & Maßnahme abgeschlossen