Beschlussvorlage (Sachstand Vermögenshaushalt 09/2014)

                                    
                                        Stadtbauamt, Abt. Gebäudemanagement
28.08.2014

Zeitplan

Planung
Angebotseinholung
Ausführung/ Abrechnung
Haushaltsplanung 2014/ Rechnungsschluss

Sachstände:

noch nicht begonnen
in Planung
Jan

Haushaltsstelle

Maßnahme

1

2.0620.935200-999

Erwerb von beweglichen Sachen

Beschaffung Ergänzungsmodule Stellwandsystem

4.400,00 €

2

2.0620.942000-999

Verwaltungsgebäude allgem.

EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung

25.000,00 €

3

2.0620.942000-999

Verwaltungsgebäude allgem.

Hist. Glasfenst., Gebäudeanalyse SF,

60.900,00 €

4

2.2111.942000-999

Geroldseckerschule

Garderoben

5

2.2112.945000-999

Johann-Peter-Hebel Schule

SSP Lüftung Hauptgebäude 1.BA

6

2.2113.942000-999

Luisenschule - Industriehof 12 - Hort

7

2.2113.942000-999

Luisenschule - Neuwerkhof 6

Einbau ELA -Anlage

15.700,00 €

8

2.2114.941000-002

Schutterlindenbergschule Umbau/Erweiterung

im Zuge der SR sind Gerichtsverfahren anhängig

22.500,00 €

22.500,00 €

9

2.2131.942000-999

Theodor-Heuss-Schule Baul. Verbesserungen

Fensterarbeiten

242.400,00 €

242.400,00 €

10

2.2210.941000-002

Otto-Hahn-Realschule

Planungsrate und 1. Baurate

11

2.2210.941000-002

Otto-Hahn-Realschule

Planungsleistung

12

2.2210.942000-002

OHR Fahrradabstellplätze

Neuerrichtung

13

2.2311.941000-002

MPG Mensa

Rechtsstreit, fehlende Schlussrechnung

14

2.2311.942000-002

MPG Baul. Verbesserungen

15

2.2311.945000-002

16

2.2311.945000-002

17

Nr.

P

E

P

Einzel-Beträge

Summe

8.000,00 €

35.300,00 €

35.300,00 €

5

6

7

März
8

9

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

Sachstand

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

18.200,00 €

1.400.000,00 €
282.200,00 €

1.682.200,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €
9.700,00 €
400.800,00 €

MPG

SSP Fachraumeinrichtung Chemiebereich 2. BA

132.000,00 €

MPG

SSP Erneuerung Lehrerbereich 2. BA

89.300,00 €

2.2311.945000-002

MPG

SSP Einbau einer Lüftungsanlage

75.600,00 €

18

2.2311.962000-002

MPG Baul. Verbesserungen, Außenanl.

Rechtsstreit, fehlende Schlussrechnung

19

2.3130.942000-999

Friedrichschule Baul. Verbesserungen

Erweiterung Gesamtschule, Planungsrate

20

2.3551.941000-999

Pfluggebäude Ausbau Dachgeschoss Planungsrate

21

2.3551.942000-999

Haus zum Pflug

P

E

22

2.3551.942000-999

Haus zum Pflug

P

E

23

2.3660.940000-999

Denkmalpflege Storchenturm

24

2.4350.935000-999

Soziale Einrichtung Wohnungslose

25

2.4350.942000-999

Soziale Einrichtung Wohnungslose

Fehlende SR Zaunanlage

26

2.4604.942000-999

Schlachthof Baul. Verbesserungen

Umbau Großviehstall

27

2.4649.940000-012

Kita Alleestraße

Beweissicherung nach Maßnahme

28

2.4649.940000-012

Kita Alleestraße

Innenausbauarbeiten, Fertigstellung

1.253.950,00 €

1.273.950,00 €

29

2.4649.940000-013

Kita Arche Noah Neubau

Büromöb., Ausstattung Krippe, div. Möbeleinbauten , Fertigstellung
140.000,00 €

140.000,00 €

30

2.4649.940000-014

Kita im Lahrer Westen

Planungsrate

40.000,00 €

31

2.4649.940000-701

Kita Sulz Umbau

Kinderwagenabstellplatz

17.400,00 €

32

2.4649.940000-701

Kita Sulz Umbau

Restarbeiten und fehlende SR

44.400,00 €

61.800,00 €

33

2.4649.942000-401

Kita LaWi Baul. Verbesserungen

Restarbeiten und fehlende SR

37.900,00 €

37.900,00 €

34

2.4649.942000-999

Luisenschule Hort

Innenjalousien

35

2.4649.940000-002

Kita Max-Planck

36

2.4649.942100-002

Kita Max-Planck - Fenster

Fensterarbeiten

38.400,00 €

38.400,00 €

37

2.5500.

Mietersheim

Tribünenüberdachung

10.000,00 €

10.000,00 €

38

25715.942000/601

Schwimmbad Reichenbach

38

2.5615.942000-002

Hallensportzentrum, Sporthalle 1 und 2

39

2.5800.942000-999

Aufwertung öffentlicher Plätze

Vermögenshaushalt

Feb
4

Errichtung einer Raumtrennwand mit Türe (Hausaufgabenraum EG)
2.500,00 €

400.800,00 €

296.900,00 €

9.300,00 €

9.300,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

Planungsrate

50.000,00 €

50.000,00 €

Einbau BHKW

40.000,00 €

Sanierung Heizung

180.000,00 €

220.000,00 €

Sanierung Storchenturm 1. BA

465.000,00 €

465.000,00 €

Videoanlage

Neubau Bewegungsraum, Umbau für 2 neue Krippenräume

Sanierung nach Brandschaden
P

3

85.900,00 €

8.000,00 €

Sanierung Dusche/Umkleide TH, Sanierung Chemiebereich

P

2

in Ausführung
abgeschlossen

4.400,00 €

9.700,00 €

P

1

Schulferien

12.000,00 €
13.000,00 €

25.000,00 €

230.000,00 €

230.000,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

453.000,00 €

453.000,00 €

165.000,00 €

165.000,00 €

San. u. Erneuerung Beschallungsanlage, Sicherheitsm.

39.800,00 €

39.800,00 €

Aufwertung öffentlicher Plätze

10.000,00 €

10.000,00 €

12/13

Stadtbauamt, Abt. Gebäudemanagement
28.08.2014

Jan
Haushaltsstelle

Maßnahme

40

2.5850.941000-005

Haus am See Planungsleistungen

Planungsrate

41

2.5850.941000-005

Haus am See Planungsleistungen

Planungsrate

25.000,00 €

50.000,00 €

42

2.5850.942000-005

Sporthallenkomplex

Planungsrate

250.000,00 €

250.000,00 €

43

2.6150.942000-005

Museum / alte Tonofenfabrik

Planungs- u. Ausführungsrate

1.000.000,00 €

44

2.6150.942000-005

Museum / alte Tonofenfabrik

Planungsrate/ VOF-Verfahren

20.000,00 €

45

2.6150.943000-005

Freilegung von Grundstücken

Beweissicherung nach Maßnahme

20.000,00 €

46

2.6150.943000-005

Freilegung von Grundstücken

Abbruchfolgemaßnahmen

38.500,00 €

58.500,00 €

47

2.7500.942700-999

Leichenhalle Friedhof Sulz

Vordach

28.900,00 €

28.900,00 €

48

2.7679.940000-003

Stadthalle

Konzeption Planungsleistungen

30.000,00 €

30.000,00 €

49

2.7679.942000-601

Geroldseckerhalle Reichenbach

Kücheneinrichtung (Strukturfördermittel)

2.850,00 €

2.850,00 €

50

2.7679.942000-701

Sulzberghalle

p

51

2.7679.942000-701

Sulzberghalle

P

52

2.7679.942000-701

Sulzberghalle

Sanierung Lüftung

53

2.7900.940000-002

Aufstellen von Infotafeln

Stelen Ortsteile

15.000,00 €

54

2.7900.940000-002

Aufstellen von Infotafeln

Stadteingänge

10.250,00 €

55

2.8800.942000-999

Kiga Hugsweier Baul. Verbesserungen

SR

56

2.8800.942200-999

Lotzbeck 20 Baul. Verbesserungen

57

2.8800.942400-000

Kaiserwaldhalle

58

7.1905.900000-001

TG Alleestraße / Kino

Nr.

P

P

E

Einzel-Beträge

Erneuerung Beschallungsanlage
E

E

Verbesserung der Lufteinbringung

Summe

2

3

Feb
4

5

6

7

März
8

9

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

Sachstand

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

25.000,00 €

1.020.000,00 €

19.500,00 €
40.000,00 €
200.000,00 €

259.500,00 €
25.250,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €

Studie

20.000,00 €

20.000,00 €

Sanierung Lüftungsanlage

80.000,00 €

80.000,00 €

Bel., Bodenbesch., Maler, Überd. Treppenabgang

65.000,00 €

65.000,00 €
8.022.050,00 €

Sachstände:

Vermögenshaushalt

1

Planung
Angebotseinholung
Ausführung/ Abrechnung
Haushaltsplanung 2014/ Rechnungsschluss
noch nicht begonnen
in Planung

Schulferien

in Ausführung
abgeschlossen

13/13