Beschlussvorlage (Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2014): Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Abt.: 102, 201
Siefert, Wurth

Datum: 14.01.2015 Az.:

Drucksache Nr.: 13/2015

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

09.02.2015

beschließend

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

10/102

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2014):
Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2014
bei der Finanzposition 1.0220.651000 (Personalverwaltung/Organisation
–Stellenausschreibungen/Vorstellungsreisen) überplanmäßige Ausgaben in
Höhe von 36.600,-- €.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen
bei den Finanzpositionen 1.4642.164000 (Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße –Personalkostenersätze) in Höhe von 35.000,-- € und 1.4650.164000 (Kindertagesstätte Heiligenstraße –Personalkostenersätze) in Höhe von 1.600,-- €.

BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig

Sitzungstag:

lt. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit

Bearbeitungsvermerk

abweichender Beschluss (s. Anlage)

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 13/2015

Seite - 2 -

Begründung:
Für Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen (Finanzposition 1.0220.651000)
waren im Haushaltsplan 2014 Ausgabemittel in Höhe von 35.000,-- € veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2014 sind auf der vorgenannten
Finanzposition Ausgaben in Höhe von 71.585,07 € verbucht worden, die damit um
36.585,07 € über dem Planansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der
Stadtkämmerei zur Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine
vorausschauend verbindliche Planung des Haushaltsansatzes „Stellenausschreibungen“ ist nur bedingt möglich, da nur absehbare Stellennachbesetzungen finanziell
kalkuliert werden können. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein jahresbezogener
Haushaltsansatz von 35.000,- € als Ausgangsbasis vereinbart.
Im Vergleich zum Vorjahr (37 Ausschreibungen) lag die Anzahl, insbesondere der
externen und damit Ausschreibungskosten verursachenden Stellenausschreibungen
deutlich höher (46). Die Anzahl der Bewerbungseingänge (1265) betrug mehr als
doppelt so viel wie im Haushaltsjahr 2013 (573). Auch die Anzahl der 2014 geführten
Bewerbungsgespräche (288) hat sich um fast 100% erhöht (154). Mit der bundesweiten
öffentlichen Ausschreibung der Beigeordnetenstelle des Dezernates III beinhalten die
Gesamtkosten auch eine überdurchschnittliche kostenintensive Ausschreibung.
Grundsätzlich wird seitens der Abt. 10/102 zur Kosteneinsparung zunehmend dazu
übergegangen, in den Printmedien soweit möglich nur noch Kurzfassungen der Stellenausschreibungen einzustellen und auf die kostenfreie Langfassung auf der Homepage
der Stadt Lahr zu verweisen.
Die Deckung der Mehrausgaben kann durch Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen
1.4642.164000 (Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße –Personalkostenersätze) in
Höhe von 35.000,-- € und 1.4650.164000 (Kindertagesstätte Heiligenstraße –
Personalkostenersätze) in Höhe von 1.600,-- € erfolgen.

Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Dr. Wolfgang G. Müller

Jürgen Trampert