Beschlussvorlage (1 Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr)
3. Mai 2017
Jugendhilfeleistungen der Stadt Lahr (Zuschussbedarf)
Verwaltungshaushalt
Anlage 1
2015
2016
3.049.497,37
3.841.003,68
2.825.122,83
4.571.016,17
35.486,16
362.432,73
1.596,22
2.258,00
26.080,00
26.080,00
23.000,00
23.000,00
87.500,00
87.500,00
63.000,00
3.388,31
63.000,00
3.756,31
45.094,32
45.094,32
11.100,00
150,00
11.100,00
0,00
46.074,01
44.765,54
756,00
756,00
232.766,32
250.070,45
23.814,36
25.081,75
265.751,52
291.410,59
343.730,07
348.404,63
4.802,50
3.505,42
168.280,63
166.399,67
0,00
3.160,00
13.334,04
2.779,36
89.138,66
96.891,83
10.000,00
10.000,00
0,00
2.000,00
2.925,00
2.000,00
30.227,00
23.893,00
4.601,70
4.601,70
2.475,00
2.475,00
2.420,00
2.475,00
227,95
317,95
7.411.414,97
10.318.154,10
städt. Kindertagesstätten und Horte*
(ohne Abschreibungen, ohne Verzinsung des
Anlagekapitals, nur 2015: ohne innere Verrechnungen,
ca. 520.000,--)
Betriebskostenzuschüsse an
freie Träger (1.4648)**
(abzügl. LZ und Interkommunaler Kostenausgleich)
Bauunterhaltungszuschüsse
Familienförderung
Mietwert für die Kindergärten Hugsweier
und Langenwinkel
Mietwert Kita Tramplerstraße
(Schutterflöhe e.V.)
Mietwert Evang. Martinskindergarten
Mietwert Kita St. Elisabeth, Sulz
Erbbauzins Sophie-Scholl-Kindergarten
Mietzuschüsse an:
die kleinen Strolche, die Kinderstube,
Waldkindergarten, Waldorfkindergarten
Zuschuss Kindertagespflege Florentine
Zuwendung an Kitas für Jubiläen etc.
Interkommunaler Kostenausgleich für Lahrer
Kinder in auswärtigen Kitas
Mietzuschuss Jugendclubs
Allgemeine Jugendpflege (1.4600)
Stadtranderholung und Zeltlager
(1.4601)
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
(1.4604)
Schulsozialarbeit (1.4605)
Zuschüsse an Jugendgruppen für die
Jugendarbeit (1.4609)
Zuschüsse an Schülerhilfe AWO,
Caritas und Förderverein Gutenbergschule
(1.4609)
Miete u. Bewirtschaftungskosten für die
Schülerhilfe in Langenwinkel
Zuschüsse an Erw.Verl.Grundschule
AWO und Caritas
Zuschüsse für Don-Bosco-Zentrum
(1.4609.700100+700400)
Leistungen zur Betreuung von jugendlichen
Spätaussiedlern (1.4609)
Zuschuss an die Jugendberufshilfe Ortenau e.V.
Zuschuss Lahrer Rockwerkstatt
Entgeltübernahme Schülerhilfe
Zuschuss an den Verein "Frühberatung e.V."
Offenburg (1.4000)
Mitgliedsbeitrag Jugendwerk im Ortenaukreis
(1.4000)
Mitgliedsbeitrag Jugendberufshilfe Ortenaukreis
(1.4000)
Sonstige Mitgliedsbeiträge (ADAC, DJH,
Deutsches Kinderhilfswerk e.V., AGJF,1.4000)
Summe Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Städtische Kitas (Sammel-FiPo)
Kita Am Schießrain
Kita Max-Planck-Straße
Kita Bottenbrunnenstraße
Kita Kanadaring
Kita Kuhbach
Kita Reichenbach
Hort Eichrodtschule
Hort Luisenschule
Kita Arche Noah
Kita Alleestraße
Kita Lotzbeckstraße
Kita Sulz, St. Elisabeth
Kita Langenwinkel
Kita im Lahrer Westen
Zuschüsse für Baumaßnahmen und
Erstanschaffungen an/in Gebäuden von
kirchl.+ freien Trägern
Kinder- und Jugendbüro
Jugendsozialarbeit an Schulen
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
2015
3.711,66
2.925,20
304.322,42
0,00
538,00
0,00
559,30
3.149,10
4.100,00
79.609,40
0,00
0,00
16.315,61
0,00
104.500,88
2016
4.389,23
8.107,81
86.892,69
5.083,36
1.895,72
4.807,72
2.835,94
0,00
0,00
31.729,97
7.602,75
297.677,61
4.147,15
0,00
0,00
0,00
25.286,67
3.143,20
2.469,25
19.304,00
118,42
0,00
138.239,45
Summe Vermögenshaushalt
abzüglich: Martinskindergarten (Zuweisung
des Bundes aus dem Investitionsprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierung")
544.648,02
618.814,49
54.575,50
20.000,00
7.901.487,49
10.936.968,59
Gesamtzuschussbedarf:
*Zuschussbedarf 2015 ohne innere Verrechnungen, ca. 520.000,--
** Umstellung auf Betriebskostenzuschüsse und Nachberechnung 2013-2015