Beschlussvorlage (Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2018) hier: Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 10/102
Siefert

Datum: 22.01.2019 Az.: sie/tr
051.400

Drucksache Nr.: 25/2019

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

11.02.2019

beschließend

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Abt 20/201

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

---

Rechts- und
Ordnungsamt
---

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsjahr 2018)
hier: Stellenausschreibungen / Vorstellungsreisen

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2018 bei der
Finanzposition 1.0220.651000 (Personalverwaltung/Organisation - Stellenausschreibungen/Vorstellungsreisen) überplanmäßige Mehrausgaben in Höhe von 41.500,-Euro.
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen bei
den Finanzpositionen:




1.4640.164000 (Kindertagesstätte am Schießrain – Personalkostenersätze) in
Höhe von 10.400,-- Euro
1.4641.164000 (Kindertagesstätte Max-Planck-Straße – Personalkostenersätze) in Höhe von 25.600,-- Euro
1.4651.164000 (Kindertagesstätte Alleestraße – Personalkostenersätze) in
Höhe von 5.500,-- Euro

BERATUNGSERGEBNIS

Sitzungstag:

Bearbeitungsvermerk

 Einstimmig  lt. Beschlussvorschlag  abweichender Beschluss (s. Anlage)
 mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 25/2019

Seite - 2 -

Sachdarstellung:
Für Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen (Finanzposition 1.0220.651000) waren
im Haushaltsplan 2018 Ausgabenmittel in Höhe von 50.000,-- Euro veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2018 sind auf der vorgenannten Finanzposition Ausgaben in Höhe von 91.500,-- Euro verbucht worden, die damit 41.500,-- Euro
über dem Planansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der Stadtkämmerei in Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine vorausschauende
verbindliche Planung des Haushaltsansatzes „Stellenausschreibungen“ ist dabei nur bedingt
möglich. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein gegenüber den Vorjahren erhöhter jahresbezogener Haushaltsansatz von 50.000,-- Euro als Ausgangsbasis vereinbart.
Im Vergleich zum Vorjahr (54 Ausschreibungen) lag die Anzahl der externen Ausschreibungen 2018 letztendlich um 30% höher (71 Ausschreibungen). Bedingt durch die anhaltend gute Arbeitsmarktlage gehen die Bewerbungszahlen auf die einzelnen Stellenausschreibungen
weiterhin deutlich spürbar zurück. Um eine zufriedenstellende Anzahl an qualitativ guten Bewerbungen zu erhalten ist es notwendig, Stellen immer öfters überregional bzw. zusätzlich zu
den Lokalmedien in Fachzeitschriften oder auf Online-Stellenbörsen zu veröffentlichen. Dies
führt insgesamt zu höheren Schaltungskosten.
Seitens der Abteilung 10/102 werden zur Kosteneinsparung die Stellenanzeigen in den
Printmedien grundsätzlich nur noch in der Kurzfassung geschaltet und auf die Langversion
auf der Homepage verwiesen, Ausnahmen bilden nur noch Stellen mit herausgehobener Bedeutung, wie z.B. Beigeordnetenstellen.
Die Deckung der Mehrausgaben kann durch Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen:




1.4640.164000 (Kindertagesstätte am Schießrain – Personalkostenersätze) in Höhe von
10.400,-- Euro
1.4641.164000 (Kindertagesstätte Max-Planck-Straße – Personalkostenersätze) in Höhe von 25.600,-- Euro
1.4651.164000 (Kindertagesstätte Alleestraße – Personalkostenersätze) in Höhe von
5.500,-- Euro

erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stadtkämmerei

Achim Siefert
Abt. 10/102