Beschlussvorlage (HH 2022 Gesamtliste_Finanzhaushalt_Terminplan)

                                    
                                        Stand Mai 2022 - inkl. EÜs

THH

Angebotseinholung

Ausführung

Abrechnung

PS

Ferien

TA

Gemeinderat

HPA

VgV

(nur ganze Wochen)

Finanzhaushalt 2022

Nr.

Planung

Jan

Auftragsnummer

Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung

Maßnahme

1

1

I11240010001

78710000

Verwaltungsgebäude Rathaus 2

EÜ Abschliessbarer Fahrradkäfig inkl. Radbügel

2

1

I11240010002

78710000

Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel

EÜ Außenjalousien

3

1

I11240010003

78710000

Verwaltungsgebäude Rathaus Südflügel

EÜ Planungsrate – Neubau (6.025.000 €) + Verbindungsbau (760.000 €)

Mittelanmeldung
2022
50.000,00 €

Summe 2022
50.000,00 €

6.450,00 €

6.450,00 €

198.850,00 €

198.850,00 €

4

1

I11240010010

78710000

Haus zum Pflug

EÜ Wlan-Accesspoints

20.650,00 €

20.650,00 €

5

1

I11240010008

7210000

Verwaltungsgebäude

EÜ div. Vermögenserwerb (Portraits)

1.650,00 €

1.650,00 €

6

1

I12100010000

78312000

Verwaltungsgebäude

EÜ Einbauaktenschrank

3.000,00 €

3.000,00 €

7

1

I1124301xxxx

78710000

Ortsmitte Kuhbach

Abbruch

47.300,00 €

47.300,00 €

8

2

I12600000000

78710000

Feuerwache West

Neubau (7.790.000 €)

2.100.000,00 €

9

2

I12600000000

78710000

Feuerwache West

EÜ Neubau (7.790.000 €)

2.406.700,00 €

4.506.700,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

690.000,00 €

10

2

Feuerwache West

Feuerwache West - Projektsteuerung

11

3

I21100010001

78710000

Eichrodtschule

EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate

12

3

I21100010201

78710000

Eichrodtschule DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

13

3

I21100010201

78710000

Eichrodtschule DP

EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

8.000,00 €

14.000,00 €

14

3

I21100010202

78710000

Johann-Peter-Hebel-Schule

EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate

200.000,00 €

200.000,00 €

15

3

I21100010300

78710000

Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II

Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €)

110.200,00 €

16

3

I21100010300

78710000

Luisenschule - Neuwerkhof 6 KlnvFG II

EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Sanierung Hülle (323.100 €)

170.150,00 €

17

3

I21100010301

78710000

Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF

Maßnahmen SSF - Kostenerhöhung infolge Preissteigerungen

18

3

I21100010301

78710000

Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF

Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle > Heizung (478.700 €)

VE 2023

500.000,00 €

6.000,00 €
200.000,00 €
23.000,00 €
280.350,00 €

46.000,00 €
271.800,00 €

19

3

I21100010301

78710000

Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF

Maßnahmen SSF - Brandschutzertüchtigung Decke über Heizraum

20

3

I21100010301

78710000

Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF

Maßnahmen SSF - Erneuerung Fluchttreppen

165.000,00 €

8.000,00 €

21

3

I21100010301

78710000

Luisenschule - Industriehof 12 Außenstelle SSF

EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle

765.650,00 €

22

3

I211000103xx

78710000

Luisenschule - Neuwerkhof 6 DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

124.000,00 €

124.000,00 €

23

3

I211000103xx

78710000

Luisenschule - Außenstelle Industriehof 12 DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

193.000,00 €

193.000,00 €

24

3

I21100010400

78710000

Schutterlindenbergschule KInvFG II

Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €)

25

3

I21100010400

78710000

Schutterlindenbergschule KInvFG II

EÜ Maßnahmen KlnvFG II - Hauptgebäude Sanierung Hülle 2021 (568.300 €)

26

3

I21100010400

78710000

Schutterlindenbergschule KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021 (1.021.600 €)

27

3

Schutterlindenbergschule KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung

28

3

I21100010501

78710000

Friedrichschule

EÜ Schulgipfel - Ausführung Neubau Mensa, WC und Sanierung - weitere Planungsrate

29

3

I21100010601

78710000

Theodor-Heuss-Schule Sporthalle

EÜ Herstellen Prallschutzwände

1.256.450,00 €

30.600,00 €
479.150,00 €
99.000,00 €

608.750,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

23.550,00 €

23.550,00 €

30

3

I21100010602

78710000

Theodor-Heuss-Schule SSP

Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€)

302.200,00 €

31

3

I21100010602

78710000

Theodor-Heuss-Schule SSP

EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.) (580.900€)

150.250,00 €

452.450,00 €

32

3

I211000106xx

78710000

Theodor-Heuss-Schule DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

266.500,00 €

266.500,00 €

33

3

I21100010702

78710000

Otto-Hahn-Verbundschule

EÜ - Umbau im Bestand

12.000,00 €

12.000,00 €

34

3

I211000107xx

78710000

Otto-Hahn-Verbundschule

EÜ - Schrankenanlage

15.000,00 €

15.000,00 €

35

3

I21100010800

78710000

Scheffel-Gymnasium KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (916.600€ 2022+713.000€ VE)

36

3

I21100010800

78710000

Scheffel-Gymnasium KlnvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021 (334.700 €)

78.200,00 €

37

3

I21100010800

78710000

Scheffel-Gymnasium KlnvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021 (246.000 €)

12.000,00 €

38

3

Scheffel-Gymnasium KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung

39

3

I21100010802

78710000

Scheffel-Gymnasium

Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €)

40

3

I21100010802

78710000

Scheffel-Gymnasium

EÜ Erweiterung Lehrerzimmer - Sanierung Hülle + Innenausbau (358.100 €)

41

3

I21100010900

78710000

Max-Planck-Gymnasium KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle, Lüftung + Heizung (1.367.500€ 2022+1.585.000€ VE)

42

3

I21100010900

78710000

Max-Planck-Gymnasium KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitärräume 2021 (197.700 €)

43

3

I21100010900

78710000

Max-Planck-Gymnasium KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Lüftung - E-Heizregister Lüftung Turn- und Gym.halle

44

3

Max-Planck-Gymnasium KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung

45

3

I21100010902

78710000

Max-Planck-Gymnasium

46

3

I21100010903

78710000

Max-Planck-Gymnasium

47

3

I2110201xxxx

78710000

Schule Kippenheimweiler

Barrierefreier Zugang zum Schulgebäude

48

3

I21105010000

78710000

Schule Mietersheim

49

3

I21105010001

78710000

50

3

I21105010003

78710000

51

3

I21106010000

500.000,00 €

266.500,00 €

1.723.900,00 €
1.814.100,00 €

72.800,00 €
150.850,00 €

223.650,00 €

4.352.500,00 €

450.000,00 €

114.350,00 €
22.000,00 €

4.488.850,00 €

EÜ Kameraüberwachung

23.000,00 €

23.000,00 €

EÜ Küche

13.000,00 €

13.000,00 €

7.400,00 €

7.400,00 €

EÜ Anbringung eines Windfangs

35.000,00 €

35.000,00 €

Schule Mietersheim DP

EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

13.900,00 €

13.900,00 €

Schule Mietersheim

EÜ Herstellen barrierefreien Zugang (Nord) + Neugestaltung Eingangsbereich inkl. Müllboxen

40.000,00 €

40.000,00 €

78710000

Schule Reichenbach SSF

Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €)

52.200,00 €

52

3

I21106010000

78710000

Schule Reichenbach SSF

EÜ Maßnahmen SSF - Sanierung Hülle (585.600 €)

53

3

I21106010001

78710000

Schule Reichenbach DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen

76.000,00 €

128.200,00 €

54

3

I21106010001

78710000

Schule Reichenbach DP

EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

15.400,00 €

173.400,00 €

55

3

I21106010002

78710000

Schule Reichenbach

EÜ Überdachung Pausenhof

50.000,00 €

50.000,00 €

56

3

I21106010003

78710000

Schule Reichenbach

EÜ Brandschutztechnische Trennung Foyer und zwei Geschosse

25.000,00 €

25.000,00 €


















158.000,00 €

1

2

Feb

3

4

5

6

März

7

8

9

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Angebotseinholung

Ausführung

Abrechnung

PS

Ferien

TA

Gemeinderat

HPA

VgV

(nur ganze Wochen)

Finanzhaushalt 2022
Stand Mai 2022 - inkl. EÜs

Auftragsnummer

Planung

Jan

Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung

Mittelanmeldung
2022

Nr.

THH

Maßnahme

57

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2022 (775.100 €)

848.000,00 €

58

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Hülle 2021

243.850,00 €

Summe 2022

VE 2023
430.000,00 €

59

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2022 (314.800 €)

60

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Innenräume 2021

3.900,00 €

61

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Sanitäranlagen 2021

62

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2022 (303.800 €)

153.200,00 €

63

3

I21107010000

78710000

Schule Sulz KInvFG II

EÜ Maßnahmen KInvFG II - Sanierung Heizung 2021

119.000,00 €

1.486.950,00 €

64

3

Schule Sulz KInvFG II

Maßnahmen KInvFG II - Projektsteuerung

65

3

I21107010001

78710000

Schule Sulz

EÜ Umbau UG zur Unterbringung Kindergarten Ü3

452.350,00 €

452.350,00 €

66

3

I21107010002

78710000

Schule Sulz DP

Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich - Bauliche Maßnahmen

67

3

I2110701xxxx

78710000

Schule Sulz

Herstellen 2ter baulicher Rettungsweg inkl. Sanierung Flachdach und Attika

68

3

I21200010000

78710000

Gutenbergschule SSP

EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Hülle (Fassade)

234.000,00 €

69

3

I21200010000

78710000

Gutenbergschule SSP

EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Innenräume (Decken, Wände, Böden, Bel., Elt.)

314.000,00 €

70

3

I21200010000

78710000

Gutenbergschule SSP

EÜ Maßnahmen SSP - Sanierung Sanitäranlagen

71

3

I21200010001

78710000

Gutenbergschule

EÜ Schulgipfel - weitere Planungsrate

72

3

I21200010002

78710000

Gutenbergschule

68

3

I21200010003

78710000

69

4

I25300010000

78710000

70

4

I2530001xxxx

71

4

72
73
74

96.400,00 €
22.600,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

227.000,00 €

227.000,00 €

62.700,00 €

610.700,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

EÜ Erwerb Containeranlage

39.850,00 €

39.850,00 €

Gutenbergschule DP

EÜ Digitalpakt Sonderzuweisung Finanzausgleich

14.200,00 €

14.200,00 €

Stadtpark

EÜ Zutrittsystem Zugang Ost

20.000,00 €

20.000,00 €

78710000

Stadtpark - Musikpavillon

Stahlkonstruktion für Scheinwerfer

3.000,00 €

3.000,00 €

I25300030001

78710000

Stadtpark

Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €)

4

I25300030001

78710000

Stadtpark

EÜ Abbruch und Sanierung Huftierhaltung - Damwild (Finanzmittel v. Sponsoren 90.000 €)

4

I27300010000

78710000

Römisches Streifenhaus

EÜ Infotafel im Streifenhaus / Beschilderung archäobot. Garten / Schutzbau Töpferofen

4

I31400010011

78710000

Container - Standort Tullastraße

EÜ Erwerb Wohncontaineranlage + Herstellung Infrastruktur

50.000,00 €
130.000,00 €

180.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

599.000,00 €

599.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

75

5

I36200010000

78710000

Schlachthof

EÜ Abrechnung Umbau Großviehstall

76

5

I36200010001

78710000

Schlachthof

EÜ Bauabschnitt 1 gemäß GR-Beschluss 189/2019, 2. Rate

468.950,00 €

77

5

I36200010000

78710000

Schlachthof

EÜ Neukonzeption + BA 1

500.000,00 €

968.950,00 €

78

5

I36200010002

78710000

Zugwaggon

EÜ Abrechnung Temporäres Aufstellen eines Zugwaggons auf dem Rathausplatz

11.800,00 €

11.800,00 €

79

5

I36500010030

78710000

KiTa Bottenbrunnen

EÜ Unterstellmöglichkeit Kinderwagen und Mülltonnen

16.500,00 €

80

5

I36500010030

78710000

KiTa Bottenbrunnen

EÜ Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte im Gartenbereich

21.000,00 €

37.500,00 €

81

5

I36500010070

78710000

KiTa Alleestraße

EÜ Einbau Fettabscheider mit Hebeanlage unter Spülküche

12.700,00 €

12.700,00 €

82

5

I365xxxxxxxx

78710000

KiTa Alleestraße

Einbau einer Enthärtungsanlage

7.000,00 €

7.000,00 €

83

5

I36500010112

78710000

Hort Geroldsecker Vorstadt

EÜ Abrechnung Neubau - Einbaumöbel

1.600,00 €

1.600,00 €

84

5

I36506010000

78710000

Kindergarten Reichenbach

Implementierung Containteranlage

113.000,00 €

85

5

I36506010000

78710000

Kindergarten Reichenbach

EÜ Umzug der bestehenden Containeranlage von Sulz

140.400,00 €

86

5

I365xxxxxxxx

78710000

Schulkiga f. Sprachbeh. (Pinocchio) Lotzbeck 20

Abstellbox für Spielgeräte

87

5

I365xxxxxxxx

78710000

KiTa Dammenmühle + Vereinsbereich

88

6

I42410010010

78710000

253.400,00 €

7.400,00 €

7.400,00 €

Planungsrate - Neubau (8.100.000 €)

300.000,00 €

300.000,00 €

Hallensportzentrum
Sporthalle +

EÜ ELA-Anlage 2. BA, siehe GR-Beschluss (Drucksache-Nr.: 235/2020)

268.100,00 €

268.100,00 €

89

6

89

6

I424xxxxxxxx

78710000

Sporthalle +

Überwachungskameras im Außenbereich

Rechtsstreit

90

6

I424xxxxxxxx

78710000

Sporthalle +

Beschaffung von 4 zusätzlichen Theaterscheinwerfern

91

7

92

7

I51100010000
I51100010001

78710000
78710000

Verwaltungsgebäude Altes Rathaus
Zollamtstraße

EÜ Sanierung Fenster 1. und 2. DG
Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€)

600.000,00 €

93

7

I51100010001

78710000

Zollamtstraße

EÜ Planungsrate - Neubau Parkpalette Zollamtstraße (1.010.000€)

410.000,00 €

94

7

95

7

I51100010002
I51100010002

78710000
78710000

Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik
Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik

EÜ Wegweiser
EÜ Abrechnung Fachingenieure

22.000,00 €

30.000,00 €

96

7

I51100010012

78710000

Fahrradboxen am Bahnhof

EÜ Errichtung zusätzlicher Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 40 Stück)

94.550,00 €

94.550,00 €

97

7

Hammerschmiede Reichenbach
Krähennest

EÜ Zweiter Fluchtweg Ausstellungsräume im OG
Beschaffung von Schutznetzen aus Edelstahl

18.500,00 €

7

78710000
78710000

18.500,00 €

98

I52300010000
Ixxxxxxxxxxx

6.000,00 €
5.000,00 €

11.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €
1.010.000,00 €

8.000,00 €

4.500,00 €
4.500,00 €

9.000,00 €

EÜ Neue Überdachung Eingangsbereich Leichenhalle

40.000,00 €

40.000,00 €

101

7

I57304010000

78710000

Friedhof Langenwinkel

EÜ Glockenturm inkl. Elektroarbeiten

20.000,00 €

20.000,00 €

102

7

I57304010000

78312000

Friedhof Langenwinkel

EÜ Abrechnung Glocke

15.000,00 €

15.000,00 €



Beschaffung einer solarbetriebenen Überwachungskamera

Friedhof Kippenheimweiler



Krähennest

78710000



78710000

I55100010001



Ixxxxxxxxxxx

7



7



99
100




500.000,00 €

500.000,00 €

1

2

Feb

3

4

5

6

März

7

8

9

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stand Mai 2022 - inkl. EÜs

THH

Auftragsnummer

Kostenart /
Sachkonto Standort/Bezeichnung

Mittelanmeldung
2022

Maßnahme

Summe 2022

8

I57300010000

78710000

Parktheater

Planungsrate - TGA (Sanierung Sanitär, Heizung und Lüftung)

104

8

I57300010000

78710000

Parktheater

Beleuchteter Schaukasten im Außenbereich

105

8

I57300010000

78710000

Parktheater

Digitales Mischpult inkl. Case

106

8

I57303010000

78710000

Festhalle Kuhbach

Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA

107

8

I57303010000

78710000

Festhalle Kuhbach

EÜ Umbau ehem. Kegelbahn 2.BA

81.000,00 €

191.000,00 €

108

8

I57305010000

78710000

Bürgerhaus Mietersheim

EÜ Überdachung Eingangsbereich

15.000,00 €

15.000,00 €

109

8

I57306010000

78710000

Geroldeckerhalle Reichenbach

EÜ Planungsrate - Heizung / Lüftung / Elektro

47.800,00 €

47.800,00 €

110

8

I57307010000

78710000

Sulzberghalle

EÜ Einbau einer zentralen Trinkwasser und Enthärtungsanlage

15.000,00 €

15.000,00 €

111

8

I57500010000

78710000

Infostelen

Austellen einer Infostele im Ortsteil Mietersheim

78710000

VE 2023

1

54.600,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €

66.600,00 €

110.000,00 €

GESAMTSUMME KERNHAUSHALT FINANZHAUSHALT
BGL

Planungsrate - bis LPH 4 (HOAI) (800.000€ Kauf über BGL)

113

Hallenbad

Planungsrate - Konzeptentwicklung Sanierung Hallenbad

114

Tiefgarage Alleestraße/Kino

6.000,00 €

6.000,00 €

22.875.100,00 €

22.875.100,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

Schrankenanlage

100.000,00 €

100.000,00 €
245.000,00 €

78710000

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr

Installation von PV-Anlagen auf städtischen Dächern

165.000,00 €

165.000,00 €

GESAMTSUMME EIGENBETRIEBE FINANZHAUSHALT

1.155.000,00 €

1.155.000,00 €

GESAMTSUMME ERGEBNISHAUSHALT

24.030.100,00 €



185.000,00 €

245.000,00 €



185.000,00 €

7 Buswartehallen



DFI an Haltestellen (7 Standorte)

Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr



Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr

78710000



78710000

I22100010006



I22100050021

116




115
117

Ausführung

Abrechnung

PS

TA

Gemeinderat

HPA

VgV

Jan

103

112

Angebotseinholung

Ferien
(nur ganze Wochen)

Finanzhaushalt 2022

Nr.

Planung

€

24.030.100,00

4.059.500,00 €

-

€

4.059.500,00 €

2

Feb

3

4

5

6

März

7

8

9

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52