Beschlussvorlage (EÜ 2023_Gesamtliste_ErgebnisHH)
13. Mai 2024
1
Ermächtigungsübertragungen aus 2023
Anlage 1
Stand: 22.04.2024
1.A) Ergebnishaushalt Verpflichtungsreserve
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
1
11125002
Controlling
44290000
2
11125004
Projektkoordination
42910000
Bezeichnung Kostenart
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
201
38.900
21.697
17.200
x
044
47.600
0
47.600
x
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
Betrag für Beratungsleistungen zur
Haushaltskonsolidierung u.a.
Verbesserung behördliches
Mobilitätsmanagement
Vorgezogene EÜ (Vorlage 262/2023) GR-Beschluss vom 19.02.2024
3
11145071
Lahrer Stadtgulden
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereichen
503
147.900
39.072
108.800
x
Umsetzung der Gewinnerprojekte
4
11145071
Lahrer Stadtgulden
44550000
Erstattungen an BGL
503
13.800
1.215
12.550
x
Umsetzung der Gewinnerprojekte
5
11145200
Repräsentation Kippenheimweiler
42710010
Strukturverbesserungsmittel
002
16.600
52
16.500
x
6
11145300
Repräsentation Kuhbach
44550000
Erstattungen an BGL
003
18.050
10.292
7.650
x
7
11145400
Repräsentation Langenwinkel
42710010
Strukturverbesserungsmittel
004
30.250
6.524
23.700
8
11145700
Repräsentation Sulz
42710010
Strukturverbesserungsmittel
007
38.550
17.900
20.650
9
11145700
Repräsentation Sulz
44550000
Erstattungen an BGL
007
7.500
435
6.950
10 11205000
Organisation
42120000
Unterhaltung unbewegliches Vermögen
102
8.000
890
7.000
11 11205000
Organisation
44110100
Organisationsgestaltung
102
20.000
5.400
10.000
12 11215020
Fortbildung
42610300
Coachingmaßnahmen
102
27.950
4.395
20.000
x
13 11235000
Justiziariat
44310000
Geschäftsaufwendungen
042
218.300
174.416
42.250
x
14 11241000
Vorkostenstelle Gebäude
42410000
Bewirtschaftungskosten
603
1.500.000
2.210
500.000
603
33.300
6.363
26.900
603
18.000
5.761
12.200
603
630.400
73.638
140.000
603
118.050
90.014
28.000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm
x
x
x
x
Lotzbeckstr. 20 - allgemeine Kosten
42110000
16 11243012
Kita Bottenbrunnenstraße
42110000
17 11243013
Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude
42110000
18 11243013
Theodor-Heuss-Schule Schulgebäude
42110100
19 11243016
Schlachthofgebäude
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
542.500
131.175
411.300
x
20 11243022
Stiftsschaffneigebäude
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
143.000
34.694
108.300
x
21 11243024
Johann-Peter-Hebel-Schule
42110000
603
95.500
27.799
67.700
x
22 11243030
Jammstraße 2 (Drogenhilfe)
42110000
603
15.100
2.147
6.700
x
23 11243032
Altes Rathaus
42110000
24 11243036
Eichrodtschule Schulgebäude
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
86.450
25.427
61.000
603
24.000
18.752
5.200
Neubau Klinikum, LKW-Kartell-Verfahren,
Wettbürosteuerfälle, verschiedene Beweis-/
Gerichtsverfahren
Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"
Mängelbeseitigung Blitzschutz und VDSPrüfung
Ausstehende Rechnungen Trockenbau und
Brandschutz neue Markise
x
x
x
Planungshonorar Elektro beauftragt
Sanierung Beleuchtung, Elektroinstallation,
Unterverteiler
Sanierung Gebäude Nr. 7, Fernwärme,
Entwässerungsleitung, Mängelbeseitigung aus
Brandverhütungsschau
Renovierung 1. OG, Mehrkosten Elektro,
Brandverhütungsschau, Sanierung der
defekten Lüftungsanlage
x
Sanierung Elektro (noch nicht abgerechnet)
Erneuerung Eingangstür
x
x
Anschaffung neuer Defibrillatoren im Stadtteil
Sulz
Neue Parkplatzmarkierungen und
Beschilderungen bei der Ortsverwaltung
Unterhaltung der Wegweiser für
Rathausbesuchende
Beauftragtes Projekt
"Lernmanagementsoftware"
Mehrbedarf an Coachings
x
15 11241095
Einschottern Parkplätze Sportplatz
Neugestaltung des Lindenplatzes
x
x
x
Arbeitsmaßnahmen (Beschilderungen,
Grünanlagen, Infostelen, Himmelsliege
Waldmattensee) konnten noch nicht
umgesetzt werden
Instandsetzungsarbeiten im Zuge der
Brandverhütungsschau
Mängelbeseitigung Blitzschutz
2
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
25 11243038
Stadtpark
42110000
26 11243039
Stadtpark -Orangerie
42110000
27 11243040
Stadtpark -Kiosk
42110000
28 11243041
Stadtpark -Weinstube
42110000
29 11243047
Lotzbeckstr. 20 - Städt. Musikschule
42110000
30 11243048
Kita Lotzbeckstraße
42110000
31 11243052
Öffentliche WC-Anlage Marktplatz
42110000
32 11243053
Hallensportzentrum Mauerfeld
42110000
33 11243054
Kiga Max-Planck-Straße
42110000
34 11243055
Max-Planck-Gymnasium Schulgebäude
42110000
35 11243059
Obertorstraße 2
42110000
36 11243060
Obertorstraße 4
42110000
37 11243061
Otto-Hahn-Verbundschule
42110000
38 11243062
Scheffel-Gymnasium
42110000
39 11243062
Scheffel-Gymnasium
42110300
40 11243063
Feuerwehrgebäude Kernstadt
42110000
41 11243063
Feuerwehrgebäude Kernstadt
42111400
42 11243066
Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel
43 11243066
Verwaltungsgebäude Rathaus Nordflügel
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
603
92.200
90.030
2.150
x
Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
603
41.400
2.463
38.900
x
Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
603
7.100
3.512
3.550
x
Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
603
32.600
3.590
29.000
x
Instandsetzung Sicherheitsmängel Elektro
603
102.800
59.464
43.300
x
603
22.300
14.383
7.900
x
603
61.200
1.749
20.000
x
(Teil-)Sanierung WC-Anlage
603
531.500
103.201
428.250
x
Sanierung der Warmwasseraufbereitung
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
75.900
50.292
25.600
x
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
436.500
192.576
243.900
x
603
11.050
0
11.050
603
11.050
26
11.000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
205.250
65.248
140.000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
459.900
295.628
164.200
603
108.550
68.413
40.100
603
48.100
15.275
32.800
Wartungskosten Feuerwehr
030
10.700
5.950
4.500
x
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
28.200
19.380
8.800
x
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
46.500
9.655
34.500
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung Schlüsselmanagement
(Querbudget)
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
x
x
x
x
x
x
Laufende Maßnahmen
Ausbau ehem. Atemschutzübungsanlage und
Einbau von Dachgauben
Prüfung und Wartung Atemluftkompressor
(Atemschutzwerkstatt)
x
Teilung der Außenjalousien
x
Verwaltungsgebäude Rathaus 2
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
819.650
391.006
405.500
45 11243073
Friedrichschule Schulgebäude
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
187.500
90.846
96.650
46 11243073
Friedrichschule Schulgebäude
42110100
603
121.500
83.484
38.000
47 11243075
Kindergarten "Schutterflöhe"
42110000
603
90.800
13.488
76.600
x
48 11243084
Rainer-Haungs-Straße
42110000
603
67.300
42.410
20.000
x
49 11243092
Obdachlosenwohnheim Biermannstraße
42410000
603
65.600
53.342
12.200
Bewirtschaftungskosten
Mängelbeseitigung aus Brandverhütungsschau, DGUV-Bericht, Totholzentfernung über
der Spielfläche
Sanierung Verglasung Treppenhaus/
Turnhalle, Abdichtung Sprinklerzentrale im
Keller, Mängelbeseitigung
Instandsetzungsarbeiten im Zuge der
Brandverhütungsschau
Instandsetzungsarbeiten im Zuge der
Brandverhütungsschau
Sanierung Sprachalarmanlage, defekte
Piktogramme und Akkus getauscht,
Klimatisierung ELA
Windfang Erneuerung, Sprachalarmanlage
sanieren, Sicherheitsbeleuchtung,
Brandschutzarbeiten
x
44 11243068
Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Außenanstrich Gauben, Rollladenaustausch,
Mängelbeseitigung VDS-Prüfung
Mängelbeseitigung aus OMS-Prüfbericht
(Elektro)
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
Sanierungsarbeiten Rathaus 2 (EDVVerkabelung, Austausch Netzerweiterung,
Sanierung Gemeinderatssaal inkl. Fenster,
Küchenzeilen im Gebäudetrakt)
Austausch Dachfenster witterungsbedingt
verzögert, Sanierung Dachrinnen, Erweiterung
WC-Anlagen, Sanierung Grundleitung WC
Westflügel
x
x
x
x
Sanierung Hülle, Innenräume u. Beleuchtung
x
Mängelbeseitigung Spielplatzkontrolle,
Fassadenarbeiten
Teilsanierung Duschräume
Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"
3
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
50 11243103
Friedhofsgebäude Hugsweier
42110000
51 11243104
Kleinfeldeleweg 10 Kita
42110000
52 11243202
Schützenhaus Kippenheimweiler
42110000
53 11243203
Feuerwehrgebäude Kippenheimweiler
42110000
54 11243208
Schulgebäude Kippenheimweiler
42110300
55 11243306
Kindergarten Kuhbach
42110000
56 11243405
Schulgebäude Langenwinkel
42110000
57 11243703
Ortsverwaltung Sulz
(Verwaltungsgebäude)
42110000
58 11243800
Flugplatzgebäude
44580000
59 11243802
Flugplatz-Gebäude A80
(Anschlussunterbringung Obdachlose)
42410000
60 11243918
Lotzbeckstr. 20 Schulkindergarten
42110000
61 11243924
Kita Hosenmatten
42110000
62 11243999
Gebäude Lahr, sonstige
42110000
63 11265001
Boten-, Zustell-, Postdienste
42710000
64 11265004
Bußgeldstelle
42720200
65 21105001
Eichrodtschule (Budget)
42220000
66 21105002
Geroldseckerschule (Budget)
42220000
67 21105002
Geroldseckerschule
42221010
68 21105002
Geroldseckerschule
69 21105003
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
Sanierung Beleuchtung, Ertüchtigung
Blitzschutzanlage
Abdichtung Außenwand Kellergeschoss,
Abrechnung Kellerfenster
603
19.750
7.168
11.450
603
46.050
6.307
39.500
603
5.050
33
5.000
x
Ausbesserung und Anstrich Fassade
603
11.600
1.579
10.000
x
Ausbesserung und Anstrich Fassade
603
294.350
24.309
270.000
x
603
57.100
13.575
38.150
x
603
24.700
10.679
13.900
x
603
57.750
46.706
11.000
x
Kostenerstattung an übrige Bereiche
202
171.350
45.476
124.850
x
Bewirtschaftungskosten
603
57.000
0
57.000
603
52.900
15.070
37.800
x
Mängelbeseitigung VDS-Prüfung, Abstellbox
603
50.000
0
50.000
x
Grundlagenermittlung noch nicht abgerechnet
603
39.000
20.921
15.700
101
1.500
494
900
302
95.000
70.761
9.000
501
45.416
31.781
13.600
x
Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
501
82.265
77.871
4.300
x
Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
6.500
0
6.100
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
44550000
Erstattungen an BGL
501
11.800
7.649
4.000
x
Entfernung zweier Baumstümpfe, Sandgrube
anlegen, Versetzen Sonnenschirm
Johann-Peter-Hebel-Schule
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
8.000
0
7.500
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
70 21105004
Luisenschule (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
54.901
52.007
2.800
x
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
71 21105004
Luisenschule
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
7.250
1.755
5.100
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
72 21105005
Schutterlindenbergschule (Budget)
42210000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
501
175.261
163.158
3.900
x
Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
73 21105005
Schutterlindenbergschule
44210000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
33.100
25.087
8.000
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
74 21105020
Friedrichschule (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
114.178
108.279
3.750
x
Aufträge für Schulmöbel, Inspektion Turnhalle
75 21105020
Friedrichschule
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
68.550
25.105
40.700
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
76 21105020
Friedrichschule
44210000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
15.000
12.091
2.000
x
77 21105050
Scheffel-Gymnasium (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
204.398
171.699
29.350
x
78 21105050
Scheffel-Gymnasium
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
44.000
4.404
37.100
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
79 21105050
Scheffel-Gymnasium
44210000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
19.000
14.448
3.000
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
EDV-Aufwendungen bei Facheinheiten
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
x
x
x
x
x
Sanierung Innenräume (Wände, Böden,
Beleuchtung, Elektro), Sanierung Heizung
Sanierung Sanitäranlagen,
Akustiverbesserung Gruppenräume,
Elektroarbeiten
Mängelbeseitigung ortsfester elektronischer
Anlagen
2. Bauabschnitt Brandschutzertüchtigung
Dachgeschoss
Dringender, unabdingbarer Sanierungsaufwand Gebäude B93 (Dach undicht)
Übertragung restliche Bewirtschaftungskosten, "Bewältigung der Energie-Krise"
Abrechnung Austausch Ziffernblätter der
Kirche Kippenheimweiler
x
x
Mobile Rampe fürs Amtsboten
Einrichtung Schnittstelle zwischen
Bußgeldstelle und Stadtkasse
x
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023,
Erneuerung Ausstattung Chemiebereich
4
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
80 21105051
Max-Planck-Gymnasium
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
32.000
0
30.000
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
81 21105051
Max-Planck-Gymnasium
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
38.400
32.297
6.100
x
82 21105051
Max-Planck-Gymnasium
44210000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
18.000
11.686
4.000
x
83 21105070
Verbundschule THS/OHR (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
295.545
211.090
75.000
x
84 21105070
Verbundschule THS/OHR
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
70.500
3.879
62.500
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
19.000
7.169
3.000
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
501
36.036
28.017
5.100
x
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
501
23.954
13.908
9.500
x
Verschiedene Aufträge aus dem Jahr 2023
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
7.000
4.113
2.700
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
501
49.478
39.691
4.000
x
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
20.000
7.478
11.700
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
501
32.275
27.667
4.000
x
Auftrag für Schulmöbel aus dem Jahr 2023
501
1.500
0
1.400
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
85 21105070
Verbundschule THS/OHR
44210000
86 21105400
Grundschule Langenwinkel (Budget)
42220000
87 21105500
Grundschule Mietersheim (Budget)
42220000
88 21105500
Grundschule Mietersheim
42221010
89 21105600
Grundschule Reichenbach (Budget)
90 21105600
Grundschule Reichenbach
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
91 21105700
Grundschule Sulz (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
92 21105700
Grundschule Sulz
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
93 21105700
Grundschule Sulz
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
Aufträge für Notebooks aus dem Jahr 2023,
Anschaffungen für Fachbereiche
44550000
Erstattungen an BGL
007
5.000
2.449
2.500
x
Verbesserung der Einzäunung auf dem
Schulhofgelände
501
21.432
15.497
5.900
x
Verschiedene Aufträge aus dem Jahr 2023
94 21205001
Schulkindergarten "Pinocchio" (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
95 21205001
Schulkindergarten "Pinocchio"
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
10.000
0
9.400
x
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
501
118.375
97.646
9.000
x
Aufträge aus dem Jahr 2023
Fortsetzung und Abrechnung DigitalPakt
96 21205010
Gutenbergschule (Budget)
42220000
Erwerb geringwertigen
Vermögensgegenständen
97 21205010
Gutenbergschule
42221010
Aufwendungen DigitalPakt Grundpaket
501
19.000
0
17.800
x
98 21205010
Gutenbergschule
44210000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 501
21.500
18.434
3.000
x
99 21205010
Gutenbergschule
44550000
Erstattungen an BGL
501
17.700
9.645
7.950
x
100 25205007
Storchenturm
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
431
10.000
4.280
5.500
x
101 25215000
Stadtarchiv
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
432
5.000
644
3.850
102 36205005
Jugendsozialarbeit an Schulen
43180000
Zuschüsse an übrigen Bereichen
501
1.200.000
1.168.999
30.000
103 36501000
Vorkostenstelle Abt. 502
43180000
104 36501000
Vorkostenstelle Abt. 502
44290000
105 41105000
Klinikum Projektmanagement
42910000
Zuschüsse an übrigen Bereichen
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
x
Jugendbegleiterprogramm: Abrechnung pro
Schuljahr
Aufbau Spielgeräte und Erneuerung
Fallschutz durch den BGL
Neugestaltung der Dauerausstellung im
Storchenturm noch nicht abgeschlossen
Mikroverfilmung der Lahrer Zeitungen
(Verzögerung aufgrund Überlastung des
Dienstleisters)
x
Schlussabrechnungen 2023 fehlen
x
x
Fertigstellung und Abrechnung noch nicht
vollzogener Maßnahmen bei externen KitaTrägern, Mögliche Nachzahlungen aus der
Betriebskostenabrechnung
502
404.100
0
404.100
502
35.500
0
26.100
x
Imagekampagne
044
60.000
0
60.000
x
Projektmanagement Klinikum
5
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
106 51105000
Bebauuungspläne
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
44290000
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
610
397.600
10.401
385.200
x
610
12.000
0
11.800
x
610
285.700
60.109
224.600
107 51105001
Stadtentwicklung
44290000
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
108 51105010
Vorbereitende Bauleitplanung
44290000
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
610
212.600
98.348
113.200
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
x
x
x
kein
Auftrag
erteilt
x
x
x
Begründung
Vertragliche Bindung verschiedener
Gutachten (B-Plan Neubau Klinikum, AlbertFörderer-Straße, Sport-Kita, Gewerbegebiet
Langenwinkel-Süd, Stubenriedle II, Untere
Bühne, Projektentwicklung Facharztzentrum)
Sanierungsgebiet "Innenstadt Marktstraße",
PV-Anlage Flughafen, Neubau Klinikum,
bevorstehende Vertragsabschlüsse (z.B.
Gutachten Freiraum/Stadtbild)
Umweltbericht PV-Anlage Flugplatz, SportKita, Kreisstraße und Breitmatten
Fahrplanentwicklung Lahrbus,
Verkehrsgutachten Anbindung B415 (Neubau
Klinikum), GVT, Verkehrsuntersuchung zweite
Rechtsabbiegespur Fachmarktzentrum
109 51105020
Verkehr & Mobilität
44290000
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
110 51105020
Verkehr & Mobilität
44310000
Geschäftsaufwendungen
610
9.000
6.029
1.500
111 51105030
Lärmaktionspläne
44290000
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
610
50.600
0
50.400
112 51105040
Mietradsystem
44290000
610
92.600
64.974
1.500
x
x
113 51115004
Geoinformation + GIS
42710000
621
175.400
122.728
49.000
x
x
114 54105000
Gemeindestraßen, Wege, Plätze (Budget) 42120000
605
360.500
27.125
330.950
115 54105010
Straßenbeleuchtung (Budget)
42710000
605
1.478.950
1.072.943
400.000
116 54105030
Brücken (Budget)
42120000
605
118.200
48.972
68.550
x
Brückenprüfungen und Sanierungen
117 54105031
Stützmauern (Budget)
42120000
605
225.850
0
225.250
x
Prüfungen und statische Berechnungen von
Stützmauern
118 55405010
Naturschutz
44290000
602
8.500
3.021
5.000
119 56105030
Klimaschutz/Energieplanung
42910000
020
178.750
143.165
35.000
120 57105001
Wirtschaftsförderung
44290000
010
305.000
109.209
193.100
x
121 57105003
Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarb.
42710000
101
24.900
7.181
11.500
x
122 57105003
Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsarb.
42910000
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
101
24.600
0
23.100
x
123 57305001
Parktheater
42710000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
411
14.200
2.187
12.000
x
x
Ausbesserungen Parktheaterfoyer
124 57305001
Parktheater
44550000
Erstattungen an BGL
411
15.900
6.599
9.250
x
x
Ausbesserungen Parktheaterfoyer
125 57305701
Sulzberghalle
44550000
Erstattungen an BGL
007
6.500
417
6.000
x
126 57505004
Tourismus
42720200
Aufwendungen EDV - Facheinheit
101
43.750
0
41.150
x
127 57505702
Wasserpfad Sulzbachtal
44310000
Geschäftsaufwendungen
007
5.500
737
4.700
x
Summe Verpflichtungsreserve Ergebnishaushalt
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Aufwendungen für sonstige Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von
Rechten/Diensten
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
7.518.900
x
x
Datenbereitstellung Lichtsignalanlage B415
Untersuchung lärmmindernde Maßnahmen
Ortsdurchfahrten B415 in der Krenstadt,
Kuhbach und Reichenbach
Jahresabrechnung 2023/2024 für dienstliche
Nutzung nextbike
Straßenbefahrung 2024, "INSPIRE"Umsetzung aller B-Pläne
Friedhofstraße, beschlossener Teil
Fahrradstraßen
Stromkosten, ausstehende Rechnungen vom
Energieversorger
x
x
x
x
x
x
Endabrechnung Landschaftspflegetag 2023
x
x
x
x
Innovations- und Gründerzentrum,
Beratungsleistungen Wirtschaftsförderung
Offene Stromabrechnung aus 2023,
Kostenbeteiligung Weihnachtskrippe
Erstellung einer digitalen Text-/ Bilddatenbank
sowie einer Fotografie-Serie über Lahr
x
89,36 Prozentanteil
Konzept für ein CO²-neutrales Musterquartier
Neue Parkplatzmarkierungen
Erstellung einer Tourismuskonzepts und eines
neuen CI/CD
Schulung neuers Scouts und Beschaffung
neuer Überraschungskugeln
6
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
1.B) Ergebnishaushalt Verfügungsreserve
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
Begründung
128 11145100
Repräsentation Hugsweier
42710010
Strukturverbesserungsmittel
001
33.350
3.603
29.700
x
Unterstützung versch. Projekte: "DORV",
"KOFFER", GWA, Gewinnerprojekt
Stadtgulden (Calisthenics-Anlage)
129 11145500
Repräsentation Mietersheim
42710010
Strukturverbesserungsmittel
005
17.250
11.838
5.400
x
Sanierung Lagerfläche Feuerwehrgerätehaus
130 11145600
Repräsentation Reichenbach
42710010
Strukturverbesserungsmittel
006
24.800
0
24.800
x
Sanierungsmaßnahme Wachthisli
131 11205001
EDV
44310000
Geschäftsaufwendungen
103
190.000
95.180
80.000
x
Network Access Control
132 11243014
Theodor-Heuss-Schule Turnhalle
42110000
603
37.200
6.856
22.400
x
133 11243026
Kita Arche Noah
42110000
603
42.800
4.155
25.000
x
134 11243033
Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS
42110000
603
30.850
7.636
5.000
x
135 11243038
Stadtpark
42111000
Gebäudeunterhaltung Wartungen
603
14.000
3.981
10.000
x
136 11243042
Parktheater Gebäude
42110000
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
603
219.700
76.755
142.900
x
137 11243049
Hort Eichrodtschule
42110000
603
39.900
15.415
24.000
x
138 11243064
Verwaltungsgebäude Rathaus 1
42110000
603
170.800
66.365
75.000
x
139 11243208
Schulgebäude Kippenheimweiler
42110100
603
186.850
0
186.850
x
Sanierung Fassade
140 11243305
Schulgebäude Kuhbach
42110100
603
24.600
0
24.600
x
Sanierung Innenräume
141 11243406
GS Langenwinkel Turnhalle
42110100
603
77.800
28.888
48.900
x
Sanierung Hülle (Fassade, Dach, Fenster)
142 11243501
Schulgebäude Mietersheim
42110100
603
10.400
0
10.400
x
Sanierung Innenräume (Innenwände)
143 11243604
Schulgebäude Reichenbach
42110000
603
72.400
33.859
37.800
x
Akustische Raumverbesserung Aula
144 11243609
Kindergarten Reichenbach
42110000
603
31.450
20.788
10.650
x
Erneuerung Zaunanlage
145 11243710
Sulzberghalle
42110000
603
117.800
25.052
91.600
x
Austausch defekte Bodenplatte
146 11243920
Altbau Theodor-Heuss-Schule
42110000
603
27.800
9.508
5.000
x
Ergänzung Außenbeleuchtung
147 11335000
Grundstücksmanagement
42410000
622
103.800
91.381
11.800
x
Pflege unbebauter Grundstücke zur
Vermeidung der Entstehung von Biotopen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Maßnahmen gem.
Schulsanierungsprogramm
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche
Anlagen
Austausch Geräteraumtore, Instandsetzung
Solaranlage
Umbau Gäste-WCs zu Kindertoiletten,
Wickelgelegenheit für Kinder über 3 Jahren
Planungsrate: Lüftungsanlage Vortrags- und
Schulungsräume
Laufende Wartungsverträge
Erneuerung Stahltüren im Heizraum, FoyerRenovierung Restarbeiten, Lüftung/RWA
Mängelbeseitigung
Mängelbeseitigung aus OMS-Prüfbericht
(Elektro)
Sanierung öffentliches WC, Ersatz defekter
Heizkessel, Restarbeiten Bürosanierungen
7
Angabe/n bezogen auf die Ermächtigungsübertragung (*)
OZ
Kostenstelle
Bezeichnung Kostenstelle
Kostenart
Bezeichnung Kostenart
Bew. verfügbare
Stelle Mittel aus
2023
€
148 25205009
Stadtgeschichtliches Museum Öffentlichkeitsarbeit
42710000
149 36205001
Kinder- und Jugendbüro
42220000
150 51105010
Vorbereitende Bauleitplanung
44310000
151 54107000
LR - LR 7
42510000
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
angeordnete Ermächtigungs- Umsetzung erfolgt,
Mittel
übertragung
(Schluss-)
in 2023
nach 2024
Rechnungseingang erst nach
€
€
Kassenschluss 2023
begonnen
nicht
begonnen
jedoch
Auftrag
erteilt
kein
Auftrag
erteilt
101
18.000
11.909
5.900
x
502
8.150
3.104
5.000
x
Geschäftsaufwendungen
610
12.300
2.068
9.400
x
Haltung von Fahrzeugen
605
4.400
752
3.500
x
Summe Verfügungsreserve Ergebnishaushalt
Summe Verpflichtungs + Verfügungsreserve Ergebnishaushalt
(*) Diese Angaben der städt. Facheinheiten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
895.600
8.414.500
10,64 Prozentanteil
Begründung
Überarbeitung Corporate Design
(Internetauftritt)
Anschaffungen und Instandsetzungen
Schlachthof
Bekanntmachtung Änderung Flächennutzungsplan Kreisstraße und Breitmatten
Übertrag für Anstehende Reparaturen, TÜV,
Kundendienst, Verschleissteile;
weitere Restmittel für neues Leasingfahr-zeug
werden nicht übertragen