Beschlussvorlage (Liste EÜ 2023-2024.xlsx)

                                    
                                        Anlage 1,
Mittelübertragungen 2023 - 2024
(Stand 16.04.2024)

Investitionsauftrag

I2110010026

Bezeichnung

Warmwasserspeicher Wärmehalle Terrassenbad
Brauchwasserverteilung Boyler Terrassenbad
Planungsrate energetische Sanierung Hallenbad

I2110010031

Steuerung Badewasseraufbereitung Hallenbad

I2110010031

Planung Steuerung Badewasseraufbereitung

I21100010035
I22100010004
I22100050021

Austausch Klappen mit Stellmotor
Parkhaus Schrankenanlage
DFI an Haltestellen (7 Standorte)

I22100010006

Buswartehallen

Photovoltaik auf städtischen Dächern
Breitbandausbau Schulen

Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände
Summe

2022 in Anspruch
genommen

Ansatz 2023 in €

Mittelübertr
2023 in
Mittelübertr
Ansatz 2024
agung 2022 Anspruch
agung 2023
in €
nach 2023 genommen
nach 2024

Umwälzpumpen Nichtschwimmerbecken Terrassenbad

I2110010028
I21100010033
I21100010009

I28102810001
I27002700030

Ansatz 2022 in €

38.000

0

0

38.000

0

0

38.000

0
0

0
0

3.000
12.000

0
0

0
0

0
3.000

3.000
12.000

60.000

0

0

60.000

0

3.000

60.000

120.000

0

0

120.000

0

0

120.000

0

0

18.000

0

0

0

18.000

0
100.000

0
0

9.000
0

0
100.000

0
0

0
0

9.000
100.000

185.000

0

0

185.000

0

0

185.000

245.000

0

70.000

245.000

0

0

315.000

165.000

0

0

165.000

250.000

0

0

250.000

0

250.000

250.000

12.600
1.180.400

0
0

12.600
125.600

0
1.167.800

0
0

1.506.000
1.762.000

12.600
1.287.600

165.000

Begründung

begonnen

nicht
begonnen, kein Auftrag
aber Auftrag
erteilt
erteilt

Die Pumpen sind von 1986, müssten dringend ersetzt werden, da
bei einem Ausfall der Umwälzpumpen der Betrieb des
Nichtschwimmerbeckens nicht möglich wäre. Die neuen Pumpen
könnten kleiner dimensioniert werden, so dass es auch zu einer
deutlichen Energieeinsparrung käme. Beim Erneuern der Pumpen
können wieder Fördergelderin Höhe von 55% beantragt werden.

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Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.
Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.
Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.

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Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.

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Das Planungsbüro ist beauftragt und wird in 2024 fortgeführt.
Die Maßnahme kann erst in 2024 umgesetzt werden.
Die Sache ist weiterhin dringend und in Klärung.
späten Haushaltsbewilligung und dem daraus resultierenden
zeitlichen Verzug in der (Vor-)Planung
Ausschreibungen erfolgen in 09/23, Umsetzung erst 2024, damit
Mittelübertragung des geplanten Zuschuss iHv. 45.800€
Der Großteil wird erst in 2024 in Anspruch genommen.
Der Ausbau des Schulnetzwerkes hat sich aus verschiedenen
Gründen, die die Stadt nicht zu vertreten hat, verzögert. Die
Praktische Umsetzung läuft gerade erst. Baukosten wurden noch
nicht abgerechnet und vermutlich erst in den laufenden Monaten
fällig. Die Anforderungen werden über die BOKG kommen.
Maßnahme soll in 2024 begonnen werden.

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