Beschlussvorlage (Anlage0)

                                    
                                        Stadt Lahr L -j

Beschlussvorlage
Federführende Stelle: 622
Sachbearbeitung: Brücker

Drucksache Nr.: 113/2024
Az.: 62/622/Br

An der VoriagenersteiSung beteiligte Stellen

Beratungsfoige

Termin

Beratung

Kennung

Haupt- und Personalausschuss

09.09.2024

vorberatend

öffentlich

Gemeinderat

23.09.2024

beschließend

öffentlich

Abstimmung

Betreff:
Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 für den Stadtwald Lahr, Eigenbetrieb Bauund Gartenbetrieb Lahr

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat genehmigt den vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Waldwirtschaft
(AfW) und dem Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) aufgestellten Betriebs­
plan für das Forstwirtschaftsjahr 2024.

Zusammenfassende Begründung:
Das AfW ist Fachaufsichtsbehörde des Forstbetriebes der Stadt Lahr. Die Daten für das Forstwirt­
schaftsjahr 2024 werden für die Genehmigung gesondert aufbereitet und dem AfW vorgelegt.

Drucksache 113/2024

Seite 2

Sachdarstellung
Aktuelle Situation und Handlungsnotwendigkeit:
Nach wie vor kann der Forstbetrieb Stadt Lahr nur ein negatives Betriebsergebnis erwirtschaften. Dies
hängt u.a. damit zusammen, dass der Forstbetrieb außer der Wirtschaftsfunktion des Waldes noch
weitere Tätigkeiten im Stadtwald durchzuführen hat, die allesamt unwirtschaftlich sind aber für das Ge­
meinwohl unabdingbar. Hierzu gehören Tätigkeiten für die Freizeitnutzung, der Erholungsfürsorge, der
Verkehrssicherung an Waldrändern, Bebauungen, Erholungseinrichtungen, Themenpfade, sowie der
wafdpädagogischen Bildung, des Gewässer- und Grundwasserschutzes, des Luft- und Bodenschutzes
sowie weiteren ökologischen Funktionen und der Sozialfunktion des Stadtwaldes. Aufgrund der günsti­
geren Absatzkonditionen für den Holzverkauf minimiert sich das Defizit jedoch um 98.500,- € auf nun
geplante -63.200,- € (Vorjahr -161.700,- €). Ferner wurde bei der Haushaltsplanerstellung für das Jahr
2024 davon ausgegangen, dass die Stadt schon an dem Förderprogramm „kiimaangepasstes Wald­
management“ teilnehmen kann und hatte deshalb mehr Einnahmen für den Förderbereich eingeplant.
Mit der Erstellung des Forstwirtschaftsplanes, der aufgrund der angespannten personellen Situation
erst jetzt eingebracht werden kann, ist klar, dass die Fördergelder in der damals angestrebten Höhe im
Jahr 2024 nicht fließen werden. Aus diesem Grunde weicht jetzt das Ergebnis von dem im Haushalts­
plan ab. Da die Entwicklung des Holzabsatzes jedoch grds. positiv verlief, kann dies in der Umsetzung
2024 z.T. kompensiert werden. Ggf. werden nach den üblichen Regularien die gemeinderätiichen Gre­
mien beteiligt.

Zielsetzung:
Da die o.g Funktionen des Stadtwaldes nachhaltig für die Allgemeinheit aufrecht erhalten werden müs­
sen soll die wirtschaftliche Funktion (Gewinnerzielungsabsicht) weiterhin nicht im Vordergrund stehen.
Das dabei unvermeidliche Defizit soll so gering wie möglich gehalten werden..

Maßnahmen:
Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Vorgaben des Gemeinderates im Forsteinrichtungswerk.

Erwartete finanzielle und personelle Auswirkungen:
□
lEI

□

□

Die Maßnahme hat keine finanziellen oder personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkun­
gen
Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in
der Übersichtstabeile dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung oder als An­
lage beigefügt
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50.000 EUR und die dauerhaft ent­
stehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20.000
EUR
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen mehr als 50.000 Euro und/oder die dauerhaft
entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich mehr als
20.000 Euro

Drucksache 113/2024

Seite 3

Finanzierung:
ist die Maßnahme im Haushaitspian berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten

SJa, mit abweichenden Kosten

□ Nein

ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten

□Ja, mit abweichenden Kosten

□Nein

Begründung:

1. Betriebsplan
Das Jahr 2024 ist das fünfte Jahr der 10-jährigen Forsteinrichtungsplanung. Nach Abschluss
des Jahres 2024 kommt eine Zwischenrevision der Fachaufsichtsbehörde.
Auf Grund der starken Trockenschäden und Käferbefall im Stadtwald und längerer Krankheits­
ausfälle von Forstwirten müssen im Jahr 2024 weiterhin vermehrt Fremdieistungen in An­
spruch genommen werden. Auch im Bereich der Floizernte werden die Forstmitarbeiter des
BGL durch Dienstleister unterstützt (Holzrückmaschinen, Holzerntemaschinen, manuelle Ar­
beitskräfte). Die Holzerntearbeiten im Schwachholzbereich werden, wo möglich, teilmechani­
siert ausgeführt. Der geplante Einschlag beträgt 10.500 Festmeter (VJ 10.000 FM).
Es werden in vielen Bereichen etwas höhere Erlöse als im Vorjahr angenommen. Summiert
sind dies Erlöse in Höhe von 913.300,- € (VJ 802.300,- €).
Der Holzerlös wurde mit 68,79 € pro Festmeter (2023: 62,-€; 2022: 60,- €; 2021: 60,- €) kal­
kuliert. Diese deutliche Erhöhung der Holzerlöse stammt mitunter auch vom höheren Brenn­
holzpreis seit Winter 2022/23. Insgesamt ergeben sich für den gesamten Holzverkauf (A), Ein­
nahmen in Höhe von ca. 750.000,- € (VJ 652.000,- €).
Es werden Förderungen und Firmenunterstützung wie im Vorjahr erwartet. Für Kulturen (B)
wurden 10.000,-€ (VJ 5.000,- €), für den Waldschutz (C) 5.000,-€ (wie VJ) und für den Mehr­
belastungsausgleich (N) weitere 17.600,- € (wie VJ) angesetzt. Somit kann mit Fördermittel
von insgesamt 32.600,- € (VJ 27.600,- €) gerechnet werden.
Die Einnahmen aus Mieten und Pachten (H), Wegenutzungsgebühren (E) und aus der Hüt­
tenvermietung (K) entsprechen mit 27.300,- € den Werten der Vorjahre. Auch die Einnahmen
aus Verwaltungsjagd werden wie im Vorjahr mit 28.800,- € angesetzt.
Die Leistungen für andere Betriebsteile (sonst. Einzelaufträge und Dauerauftrag Wasserpfad
(K99 + T30) entsprechen mit 19.000,-€ ebenfalls dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen in Gesamthöhe von 976.500,- € (VJ 964.000,- €) sind im Vergleich zum
Vorjahr etwas höher.
Der Aufwand für die Holzernte (A) nimmt 190.000,- € (VJ 180.000,- €) in Anspruch. Der Auf­
wand für die Kulturen (B) erhöht sich auf von 60.000,- € (VJ; 55.000,-€). In 2023 standen dem
Einnahmen aus Firmen-Pflanzaktionen mit 22.000,- € gegenüber.
Der Aufwand für Waldschutz (C) sinkt auf 10.000,~€ (VJ: 15.000,- € )

Seite 4

Drucksache 1.13/2024

Der Aufwand für die Bestandspflege (D) erhöht sich auf 20.000,-€ (VJ 15.000,- €) Die Ansätze
für die Erschließung (E), die Regiemaschinen (G), die Nebenbetriebe (H), die Schutzfunktion
(J) und die Erholungsvorsorge (K) werden in Summe mit 94.000,-€ (VJ 79.000,- €) angenom­
men.
Die Gemeinkosten (L) in Höhe von 23.500,- € beinhalten unter anderem Mitglieds- und Ver­
bandsbeiträge, Versicherungsbeiträge, die Verkehrssicherung (VSP kostete 2023 rund
15.000€) und die Grundsteuer.
Die Verwaltungskosten (N) in Höhe von 175.500,- € sind geringer da ein Förster nur zu 40%
im Forstbetrieb angerechnet wird (2023: 225.000,- €). Die Verwaltungskosten setzten sich zu­
sammen aus Personalkosten der Förster (126.000,- €), den sonstigen Verwaltungsaufwen­
dungen inki. Fahrzeugkosten und Abschreibung der Fahrzeuge für die Förster (32.500,- €),
der Verwaltungskostenumlage an die Stadt Lahr (17.000,-€).
Die Löhne (P) der 5 Forstwirte werden mit 316.000,- € (VJ 309.000,- €) angesetzt.
Der Waldarbeiterbezogene Aufwand (P10) in Höhe von 49.500,- € (VJ 44.000.- €) beinhaltet
unter anderem 12.000,- € (wie VJ) für die Berufsgenossenschaft und 10.000,- € (VJ 9.000,- €)
für Dienst- und Schutzkleidung. Darin sind ebenso die Kosten für die Fahrzeuge der Forstwirte
enthalten.
Der Ausbildungskosten (ü 31) für die Auszubildenden wurden mit 33.000,-€ (VJ 25.000,- €)
beziffert.
Mit Gesamteinnahmen in Höhe von 913.300,- € (VJ 802.300,- €) und Gesamtausgaben von
976.500,- € (VJ 964.000.- €) schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von
63.200,-€ ab.
Die Verrechnung in Höhe von 50.000 € bei der Erholungsvorsorge (K) spielt lediglich bei der
Betrachtung durch das Landratsamt eine Rolle. Für die Stadtverwaltung Lahr ist das Jahres­
ergebnis von -113.200,- € (VJ -211.700.- €) ausschlaggebend.

1.1 Nutzungsplan
Für das Jahr 2024 ist ein Holzeinschlag von 10.745 Fm vorgesehen, hiervon entfallen 10.565
Fm auf den Bergwald und 200 Fm auf den Auewald.
Im Detail sieht der Nutzungsplan folgendes vor:

Vornutzung
Hauptnutzung

Bergwald
ha
Fm
73,4
4.785
71,9
5.760

Auewald
ha
Fm
0,0
0
2,0
200

4785
5.960

Fm
Fm

1.2. Kulturplan
(m Kulturpfan ist auf 3,0 ha (Vorjahr 5,3 ha) die Kulturvorbereitung geplant. Hierbei sind auf
3,0 ha (es wurden nun sogar im Vollzug bisher 4,0 ha bepflanzt) Anbaufläche 3.050 Neupflan­

Seite 5

Drucksache 113/2024

zen {19 Baumarten) vorgesehen (2023: 6.229; 2022: 5.490; 2021: 9.650). Davon werden
1.700 (Vorjahr 3.250) Neupflanzungen mit Wuchshüllen versehen.
Baumarten:

Douglasie
Esskastanie
Hybrid-Nuss
Walnuss
Nordmannstanne
Bornmüllertanne
Roteiche
Spitzahorn
Traubeneiche
Trojatanne
Tulpenbaum
Vogelkirsche
Baumhasel
Hybridlärche
Lindenblättrige Birke
Orientbuche
Platane
Hybrid-Pappei
Schwarznuss

620
70
90
25
144
50
50
25
200
24
50
50
50
40

100
200
25
700
240

Auf 25 ha (2023: 20 ha; 2022: 10 ha) soll durch Schlagpflege die Naturverjüngung gefördert
werden. !m Jahr 2024 stehen 25 ha zur mechanischen Kultursicherung an (2023: 40 ha).
Auf 22 ha (2023: 25 ha) sind Jungbestandspflegearbeiten erforderlich. Es ist die Wertastung
an 1.250 Douglasien (Vorjahr 1.210 Stk.) auf 5 Meter und an 430 Douglasien (Vorjahr 450
Stk.) auf 10 Meter vorgesehen. Der Wildschutz wird von den Jagdpächtern durchgeführt.

Drucksache 113/2024

Seite 6

3-Jahres - Übersicht

BGL- Bereich Stadtwald

Plan

Plan

2024
A

Holzernte

2023

JA 2022

750.000,00 €

652.000,00 €

JA 2021

649.399,44 €

627.179,54

B

Kulturen

10.000,00 €

5.000,00 €

8.730,00 €

15.838,00

C

Waldschutz

5.000,00 €

5.000,00 €

14.358,04 €

33.901,75

E

Erschließung

4.600,00 €

4.600,00 €

28.800,00 €

28.800,00 €

F

Verwaltungsjagd und Fischerei

G

Regiemaschinen

H

Nebenbentriebe (Mieten und Pachten)

K

Erholungsvorsorge

K

allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion

-

€

-

€

€

4.603,00

27.829,96 €

28.866,70

-

-

€

0,00

27.300,00 €

27.300,00 €

48.165,95 €

28.444,67

1.000,00 €

1.000,00 €

675,00 €

650,00

50.000,00 €

50.000,00 €

42.935,81 €

53.971,75

K 99 Wasserpfad

18.000,00 €

10.000,00 €

15.624,00 €

34.896,00

N

Mehrbelastungsausgleich

17.600,00 €

17.600,00 €

17.572,10 €

17.572,10

T10

Dienstleistungen an Dritte

T30

Leistungen für andere Betriebszweige

Summe Erlöse

€

624,00

1.000,00 €

-

€

1.000,00 €

-

€

816,00 €

312,00

913.300,00 €

802.300,00 €

826.106,30 €

882.157,35

190.000,00 €

180.000,00 €

178.017,00 €

165.341,02

55.000,00 €

76.791,78 €

72.586,74

-

A

Holzernte

B

Kulturen

60.000,00 €

C

Waldschutz

10.000,00 €

15.000,00 €

9.507,22 €

17.846,46

D

Bestandspflege

20.000,00 €

15.000,00 €

10.830,86 €

12.961,75

E

Erschließung

50.000,00 €

50.000,00 €

56.565,18 €

31.806,89

F

Verwaltungsjagd und Fischerei

5.000,00 €

1.000,00 €

4.628,95 €

0,00

G

Regiemaschinen

3.139,38

H

Nebenbetriebe und Nebennutzungen

J

Schutzfunktionen

K

Erholungsvorsorge

L

Gemeinkosten Forstbetrieb
Verkehrssicherungspflicht

12.000,00 €

5.000,00 €

3.000,00 €

4.221,67 €

13.000,00 €

3.000,00 €

28.082,65 €

826,61

1.000,00 €

1.000,00 €

1.228,00 €

6.661,55

25.000,00 €

22.000,00 €

17.765,69 €

17.041,72

11.500,00 €

16.000,00 €

17.504,35 €

14.933,34

€

10.147,88 €

420,00

-

N

Verwaltungskosten

175.500,00 €

225.000,00 €

160.911,09 €

197.865,82

P

Personalkosten

316.000,00 €

309.000,00 €

262.062,94 €

273.624,21

P10

Waldarbeiterbezogener Aufwand

49.500,00 €

44.000,00 €

47.875,32 €

36.426,48

33.000,00 €

25.000,00 €

19.493,97 €

18.647,41

U31 Forstwirtausbildung
Abschreibungen

Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis

-

€

€

10.477,73 €

8.910,17

964.000,00 €

916.112,28 €

879.039,55

- 63.200,00 € -161.700,00 € - 90.005,98 €

3.117,80

976.500,00 €

-

Ralph Brücker
Anlage(n):
Forstplan_Übersicht 2021-2024.xlsx
Formblatt KW 31 (AfW).xlsx
Hinweis:
Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuleilen. Ein befange­
nes Mitglied hat sich in der öffentlichen Sitzung in den Zuhörerbereich zu begeben und in der nichtöffentlichen Sitzung den Beralungsraum zu verlassen.
Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1-5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entnehmen.

BGL - Bereich Stadtwaid

Plan
2024

Plan
2023

750.000,00 €

652.000,00 €

649.399,44 €

627.179,5.

10.000,00 €

5.000,00 €

8.730,00 €

15.838,0'

5.000,00 €

5.000,00 €

14.358,04 €

33.901,7

4.600,00 €

4.600,00 €

A

Holzernte

B

Kulturen

C

Waldschutz

E
F

Erschließung

28.800,00 €

28.800,00 €

G
H

Verwaltungsjagd und Fischerei

-

Regiemaschinen
Nebenbentriebe (Mieten und Pachten)

K

Erholungsvorsorge

K

allg.Rückerstattung aus Sozialfunktion

T10
T30

€

27.300,00 €

K 99 Wasserpfad
Mehrbelastungsausgleich
N
Dienstleistungen an Dritte
Leistungen für andere Betriebszweige

Summe Erlöse

JA 2021

JA 2022

-

€

27.300,00 €

€

4.603,0'

27.829,96 €

28.866,7i

-

€

0,0'

48.165,95 €

28.444,6

1.000,00 €

1.000,00 €

675,00 €

650,0'

50.000,00 €

50.000,00 €

42.935,81 €

53.971,7

18.000,00 €

10.000,00 €

15.624,00 €

17,600,00 €

17.600,00 €

17.572,10 €

34.896,0'
17.572,1'

- €
1.000,00 €

- €
1.000,00 €

€

624,0'

816,00 €

312,0'

913.300,00 €

802.300,00 €

826.106,30 €

882.157,3.

190.000,00 €

180.000,00 €

178.017,00 €

165.341,0.

-

A
B

Holzernte
Kulturen

60.000,00 €

55.000,00 €

76.791,78 €

72.586,7'

C

Waldschutz

10.000,00 €

15.000,00 €

9.507,22 C

17.846,4

D

Bestandspflege

20.000,00 €

15.000,00 €

10.830,86 €

12.961,7

E

Erschließung

50.000,00 €

50.000,00 €

56.565,18 €

31.806,8'

F

Verwaltungsjagd und Fischerei

5.000,00 €

1.000,00 €

4.628,95 €

0,0'

G

Regiemaschinen

5.000,00 €

3.000,00 €

4.221,67 C

3.139,3.

H
J

Nebenbetrlebe und Nebennutzungen

13.000,00 €

3.000,00 €

28.082,65 C

826,6

1.000,00 €

1.000,00 €

1.228,00 €

6.661,5

K

Erholungsvorsorge
Gemeinkosten Forstbetrieb

25.000,00 €

22.000,00 €

17.765,69 €

17.041,7

11.500,00 €

16.000,00 €

17.504,35 €

14.933,3.

Verkehrssicherungspfilcht

12.000,00 €

10.147,88 €

420,0'

L
N
P
RIO

Schutzfunktionen

-

€

Verwaltungskosten

175.500,00 €

225.000,00 €

160.911,09 €

197.865,8.

Personalkosten
Waldarbelterbezogener Aufwand

316.000,00 €

309.000,00 €

262.062,94 €

273.624,2

49.500,00 €

44.000,00 €

47.875,32 €

36.426,4:

33.000,00 €
- €

25.000,00 €
- €

19.493,97 €
10.477,73 €

18.647,4

976.500,00 €

964.000,00 €

916.112,28 €

879.039,5!

90.005,98 €

3.117,8(

U31 Forstwirtausbildung
Abschreibungen

Summe Aufwand
vorläufiges Ergebnis

-

63.200,00 € - 161.700,00 € -

8.910,1

W:\Dezernatlff\62\622\5Gll Forst\Haushalt_Jahresabsch(üsse_ßetriefasp(anung\ßetriebsp[anung\2024\Forstplan_Übersid

KW 31 Forstwirtschaft!. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan
UFB-Nr.

Untere Forstbehörde

317

Ortenaukreis

Hoizbodenfläche haH
1.290

Betrieb (Name)

18

Bau- u. Gartenbetrieb Lahr
(BGL) Bereich Stadtwald

Revier (Nr.)
32

Revier (Name)
Lahr

Jährliches Soll EFm o.R.

Einnahmen / Erlöse
Kasse
Verrechnung
EUR

A

Holzernte

B

Kulturen

C

Waldschutz

D

Bestandespflege

E

Erschließung

F

Verwaltungsjagd und
Fischerei

G

Regiemaschinen

H

Nebenbetriebe / Werkhof
Nebennutzungen

H

( Pacht Steinbruch )

H

( Erstattung Windenergie)

H

(Erstattung Umsetzer)

J

Schutzfunktionen

K

Erholungsvorsorge

N

Gemeinkosten des
Forstbetriebs
Verwaltungskosten nur
Nichtstaatswald

N

Mehrbelastungsausgleich

P

Löhne

L

bis Jahr

1 2024

13 2024

Ausgeglichenes Soli EFm o.R.

I

EUR

AusgahcMi / Kosten
Kasse
Verrechnung

i

EUR

T 30
ü 31

Forstwirtausbildung

Z22

Beratung, Wirtschaftsv., im
PW

Kassenwirksame Beträge

EUR

172.750

387.250

10.000

60.000

42.130

-92.130

5.000

10.000

4.210

-9.210

20.000

33.700

-53.700

4.600

50.000

8.430

-53.830

28.800

' 5.000

23.800

5.000

2.110

-7.110

13.000

8.430

-21.430

4.600

4.600

15.000

15.000

7.700

7.700

1.000

50.000

1.000

2.110

-3.110

25.000

21.070

4.930

23.500

-23.500

175.500

-175.500

17.600

17.600
-316.000

49.500
19.000

-49.500
21.060

863.300

-2.060

33.000

-33.000

976.500

-113.200

50.000
913.300

Aufgestellt:

Überschuss /
Zuschuss

190.000

Verrechnungen
Ergebnis

EUR

Jährl.
Nutzungsplan
EFm o.R.
10.544

750.000

316.000

Waldarbeiterbezogener
Aufwand
Leistungen für andere
Betriebsteile

P 10

yon Jahr

10.500

Bezeichnung

BuA

Betrieb (Nr.)

50.000
97G.500

-63.200

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald

Ort, Datum

Ort. Datum

Offenburg. 10.06.2024
Unterschrift

KW31 Plan

'
Unterschrift

Seite; 1 von 1

17.08.2024