Informationsvorlage (Anlage -Übersicht Verwaltungshaushalt)

                                    
                                        Anlage

Übersicht über den Verwaltungshaushalt 2015
Einnahmen
Einzelplan

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bezeichnung

Allgemeine Verwaltung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundund Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe

Haushaltsansatz

Stand 26.06.2015
(Soll-Einnahmen)

€
1.724.215,00
2.264.950,00
2.999.550,00

€
-15.319,27
889.214,74
1.746.565,77

3.084.750,00

1.706.747,59

6.856.850,00
1.138.800,00

4.076.950,71
836.216,51

1.971.170,00

596.139,40

2.610.200,00

1.569.858,94

5.370.665,00

2.057.159,03

76.338.850,00

51.661.664,46

104.360.000,00

65.125.197,88

Ausgaben
Einzelplan

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summe

Bezeichnung

Allgemeine Verwaltung
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundund Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsansatz

Stand 26.06.2015
(Soll-Ausgaben)

€
12.259.790,00
3.339.650,00
6.974.150,00

€
5.222.563,94
1.342.048,76
1.730.676,90

5.853.110,00

2.119.566,60

17.955.600,00
5.549.050,00
9.005.250,00

7.515.298,08
2.575.087,71
3.438.975,58

4.735.900,00

1.630.552,58

468.000,00

39.155,01

38.219.500,00

15.877.261,32

104.360.000,00

41.491.186,48

Differenz
gg.über dem
Ansatz
1.739.534,27
1.375.735,26
1.252.984,23
1.378.002,41
2.779.899,29
302.583,49
1.375.030,60
1.040.341,06
3.313.505,97
24.677.185,54
39.234.802,12

Differenz
gg.über dem
Ansatz
7.037.226,06
1.997.601,24
5.243.473,10
3.733.543,40
10.440.301,92
2.973.962,29
5.566.274,42
3.105.347,42
428.844,99
22.342.238,68
62.868.813,52

Anlage 2a
Stadtkämmerei
-Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt-

Darstellung der in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsreste
HHSt.

Bew.
Stelle

Bezeichnung

Gebuchter
bis 02.07.2012
Haushaltsrest
verausgabt
€
€

Verwaltungshaushalt
1.0200.520000
1.0220.655200
1.0230.655000
1.0251.515100
1.0253.515100
1.0253.541000
1.0254.541000
1.0255.500000
1.0255.515100
1.0255.675500
1.0256.620000
1.0257.500000
1.0257.541000
1.0350.520000
1.0620.500000
1.0620.520000
1.0620.540000
1.0620.541000
1.0630.577000
1.0630.578000
1.0800.570000

Inventarunterhaltung - Hauptverwaltung
Verwaltungsentwicklung - Personalverwaltung / Organisation
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten - Stabsstelle Recht
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Hugsweier
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Kuhbach
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Kuhbach
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Langenwinkel
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Ortsverwaltung Mietersheim
Maßnahmen zur Strukturverbesserung - Ortsverwaltung Mietersheim
Kostenerstattung an BGL - Ortsverwaltung Mietersheim
Heimatbuch - Ortsverwaltung Reichenbach
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Ortsverwaltung Sulz
Heizungsaufwand - Ortsverwaltung Sulz
Inventarunterhaltung - Liegenschaftsverwaltung
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Verwaltungsgebäude
Inventarunterhaltung - Verwaltungsgebäude
Bewirtschaftungskosten - Verwaltungsgebäude
Heizungsaufwand - Verwaltungsgebäude
Sachaufwand für Mikroverfilmung - Stadtarchiv
Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film" - Stadtarchiv
Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge - Personalrat und Betriebsgemeinschaft

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800,00
3.900,00
4.500,00
7.500,00
3.700,00
1.700,00
1.600,00
5.300,00
9.800,00
4.000,00
150,00
1.900,00
3.950,00
400,00
92.300,00
4.150,00
17.100,00
45.550,00
3.050,00
7.650,00
12.500,00

800,00
3.788,06
4.500,00
500,00
0,00
1.700,00
0,00
1.759,68
0,00
0,00
0,00
1.900,00
2.998,29
400,00
50.541,45
0,00
17.100,00
28.022,30
829,62
7.650,00
12.500,00

1.1300.500000
1.1300.541000
1.1300.650000
1.2000.520000
1.2000.675500
1.2110.541000
1.2111.541000
1.2112.520000
1.2113.501000
1.2113.541000
1.2114.500000
1.2114.501000
1.2114.541000
1.2114.571000
1.2116.500000
1.2116.541000
1.2117.500000
1.2117.541000
1.2118.500000
1.2118.500100
1.2118.541000
1.2119.541000
1.2130.500000
1.2130.541000
1.2130.571000
1.2131.500000
1.2131.500100
1.2131.520000
1.2131.541000
1.2150.541000

Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen - Feuerschutz
Heizungsaufwand - Feuerschutz
Geschäftsausgaben - Feuerschutz
Inventarunterhaltung - Allg. Schulverwaltung
Kostenerstattung an BGL - Allg. Schulverwaltung
Heizungsaufwand - Eichrodtschule
Heizungsaufwand - Geroldseckerschule
Inventarunterhaltung (GD) - Johann-Peter-Hebel-Schule
Gebäudeunterhaltung Industriehof 12 - Luisenschule
Heizungsaufwand - Luisenschule
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Schutterlindenbergschule
Gebäudeunterhaltung Mensagebäude - Schutterlindenbergschule
Heizungsaufwand - Schutterlindenbergschule
Betriebsaufwand Ganztagesschule - Schutterlindenbergschule
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Schulgebäude Kippenheimweiler
Heizungsaufwand - Schulgebäude Kippenheimweiler
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grundschule Kuhbach
Heizungsaufwand - Grundschule Kuhbach
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grundschule Langenwinkel
Gebäudeunterhaltung Turnhalle - Grundschule Langenwinkel
Heizungsaufwand - Grundschule Langenwinkel
Heizungsaufwand - Grundschule Mietersheim
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Friedrichschule
Heizungsaufwand - Friedrichschule
Betriebsaufwand Ganztagesschule - Friedrichschule
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Th.-Heuss-Schule
Gebäudeunterhaltung Turnhalle - Th.-Heuss-Schule
Inventarunterhaltung (GD) - Th.-Heuss-Schule
Heizungsaufwand - Th.-Heuss-Schule
Heizungsaufwand - Grund- u. Hauptschule Reichenbach

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31.650,00
7.250,00
7.000,00
450,00
41.250,00
12.350,00
5.000,00
6.450,00
23.150,00
45.000,00
14.050,00
4.900,00
37.600,00
3.550,00
11.750,00
3.450,00
6.400,00
550,00
5.400,00
1.800,00
1.900,00
7.700,00
44.700,00
41.000,00
100,00
54.000,00
20.000,00
4.000,00
35.000,00
7.000,00

19.482,84
2.206,51
7.000,00
450,00
0,00
7.581,98
5.000,00
6.204,21
3.641,39
13.093,58
3.745,20
993,42
24.994,31
3.550,00
3.801,65
3.450,00
6.400,00
500,00
4.604,27
1.800,00
1.900,00
7.700,00
30.960,02
26.757,18
100,00
12.141,79
14.923,42
1.304,77
24.146,28
7.000,00

1.2151.500000
1.2151.500100
1.2151.541000
1.2210.500000
1.2300.500000
1.2300.500200
1.2300.541000
1.2300.571000
1.2300.591000
1.2310.520000
1.2310.571000
1.2700.500000
1.2700.541000
1.2700.571000
1.2740.541000
1.2900.575000
1.3210.500000
1.3210.541000
1.3330.520000
1.3330.541000
1.3500.541000
1.3500.572300
1.3500.572500
1.3500.572700
1.3500.600000
1.3520.500000
1.3520.541000
1.3551.500000
1.3551.520000
1.3551.541000
1.3660.500000

Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Grund- u. Hauptschule Sulz
Gebäudeunterhaltung Sporthalle - Grund- u. Hauptschule Sulz
Heizungsaufwand - Grund- u. Hauptschule Sulz
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Otto-Hahn-Realschule
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Max-Planck-Gymnasium
Brandverhütungsmaßnahmen - Max-Planck-Gymnasium
Heizungsaufwand - Max-Planck-Gymnasium
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Max-Planck- Gymnasium
Lehr- und Unterrichtsmittel - Max-Planck-Gymnasium
Inventarunterhaltung (GD) - Scheffel-Gymnasium
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Scheffel-Gymnasium
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Gutenbergschule
Heizungsaufwand - Gutenbergschule
Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote - Gutenbergschule
Heizungsaufwand - Schulkindergarten für Sprachbehinderte
Betriebsaufwand - Schülerbeförderung
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heizungsaufwand - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Inventarunterhaltung - Städt. Musikschule
Heizungsaufwand - Städt. Musikschule
Heizungsaufwand - Volkshochschule (VHS)
Honorare und Entschädigungen - Volkshochschule (VHS)
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD) - Volkshochschule (VHS)
Projekte Integrationsbegleitung (UD) - Volkshochschule (VHS)
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung - Volkschochschule (VHS)
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Stadtbücherei
Heizungsaufwand - Stadtbücherei
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Pfluggebäude
Inventarunterhaltung - Pfluggebäude
Heizungsaufwand - Pfluggebäude
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Denkmalpflege

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1.400,00
2.400,00
25.000,00
30.000,00
60.850,00
18.450,00
30.850,00
12.800,00
3.000,00
6.000,00
1.100,00
48.500,00
40.000,00
1.900,00
2.800,00
7.500,00
2.250,00
3.500,00
9.250,00
16.000,00
6.000,00
25.000,00
35.000,00
4.050,00
5.000,00
7.100,00
7.000,00
2.400,00
5.000,00
4.500,00
62.150,00

1.400,00
2.400,00
14.931,15
30.000,00
31.328,34
15.290,24
30.850,00
2.862,38
3.000,00
2.254,56
1.100,00
28.379,71
14.136,53
1.900,00
2.575,09
7.500,00
2.250,00
1.471,36
9.250,00
8.698,75
5.102,92
25.000,00
35.000,00
661,19
5.000,00
5.278,01
3.969,50
2.400,00
5.000,00
2.267,85
32.669,93

1.4000.520000
1.4050.700000
1.4310.572000
1.4310.575100
1.4350.540000
1.4600.520000
1.4600.600000
1.4604.520000
1.4609.700600
1.4609.700800
1.4640.500000
1.4640.575300
1.4642.500000
1.4642.541000
1.4644.541000
1.4648.700000
1.4648.700100
1.5610.500000
1.5612.520000
1.5612.540000
1.5620.500400
1.5620.510100
1.5800.575500
1.5800.575600
1.5800.700000
1.5801.500000
1.5801.515000
1.5801.541000
1.5801.620000
1.5803.620000
1.5820.520000
1.5850.600000
1.5850.655100
1.5910.500000
1.6010.501000
1.6100.620100
1.6100.630100
1.6100.630200

Inventarunterhaltung - Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten
Lahr-Pass
Veranstaltungsaufwand - Treffpunkt Stadtmühle
Aufwand Stadtseniorenbeirat - Treffpunkt Stadtmühle
Bewirtschaftungskosten - Soz. Einricht. f. Wohnungslose
Inventarunterhaltung - Kinder- und Jugendbüro
Jugendschutz - Kinder- und Jugendbüro
Inventarunterhaltung - Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
Zuschuss f. verl. u. erw. verl. GS - Sonstige Förderung d. Jugendhilfe
Entgeltübernahme Schülerhilfe - Sonstige Förderung d. Jugendhilfe
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Kita Am Schießrain
Sachaufwand Projekt Frühe Chancen - Kita Am Schießrain
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Kita Bottenbrunnenstraße
Heizungsaufwand - Kita Bottenbrunnenstraße
Heizungsaufwand - Kita Kuhbach
Personalkostenzuschüsse - Förderung v. Kindergärten
Bauunterhaltungszuschüsse - Förderung v. Kindergärten
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Rheintal-Sporthalle I
Inventarunterhaltung - Sporthallen im Mauerfeld
Bewirtschaftungskosten - Sporthallen im Mauerfeld
Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle - Sportplätze und -anlagen
Sportanlagenunterhaltung Stadtteile - Sportplätze und -anlagen
Öffentliche Brunnen - Öffentliche Grünanlagen
Biotoppflege - Öffentliche Grünanlagen
Zuschüsse an Dritte - Öffentliche Grünanlagen
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Stadtpark
Unterhaltung gärtn. Anlagen - Stadtpark
Heizungsaufwand - Stadtpark
Entwicklungskonzept - Stadtpark
Massnahmen d. Umweltschutzes - Abt. Öffentl. Grün u. Umwelt / Stabsstelle Umwelt
Inventarunterhaltung - Kinderspielplätze
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Landesgartenschau 2018
Kosten für Sachverständige - Landesgartenschau 2018
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Miniaturgolfanlage
Wartung Gebäudeleittechnik - Hochbauverwaltung
Städtebauliche Planungen - Stadtplanung
Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. - Stadtplanung
Aus-/Neubau Rheintalbahn -jurist. Beratung - Stadtplanung

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7.000,00
1.000,00
900,00
4.550,00
3.900,00
1.500,00
1.000,00
3.950,00
1.900,00
47.400,00
2.250,00
34.650,00
14.000,00
650,00
100.000,00
51.350,00
15.000,00
5.400,00
20.000,00
12.600,00
6.900,00
6.000,00
4.900,00
2.600,00
4.200,00
5.000,00
9.800,00
15.000,00
26.000,00
1.500,00
9.700,00
3.350,00
4.200,00
5.550,00
42.100,00
1.100,00
19.750,00

1.250,00
7.000,00
1.000,00
74,63
4.550,00
3.900,00
0,00
1.000,00
0,00
1.900,00
17.263,61
633,24
840,87
2.412,20
650,00
100.000,00
11.359,85
6.798,13
5.400,00
20.000,00
3.744,34
0,00
6.000,00
4.805,68
2.440,00
4.200,00
5.000,00
9.800,00
11.583,70
16.508,05
0,00
886,40
0,00
1.718,42
0,00
12.606,12
1.100,00
0,00

1.6121.650000
1.6300.520400
1.6700.510100
1.7500.510000
1.7500.510100
1.7500.575200
1.7671.675500
1.7673.675500
1.7675.675500
1.7676.541000
1.7677.500000
1.7677.540000
1.7900.500100
1.8800.500000
1.8800.500500
1.8800.520200
1.8800.541000
1.8800.650100

Geschäftsausgaben - Gutachterausschuss
Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage - Gemeindestraßen
Umrüstung der Leuchtmittel - Straßenbeleuchtung
Unterhaltung d. Friedhofsanlagen - Bestattungswesen
Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen - Bestattungswesen
Sonstiger Betriebsaufwand - Bestattungswesen
Kostenerstattung an BGL - Schutterlindenberghalle Hugsweier
Kostenerstattung an BGL - Sport- und Festhalle Kuhbach
Kostenerstattung an BGL - Bürgerhaus Mietersheim
Heizungsaufwand - Geroldseckerhalle Reichenbach
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Sulzberghalle
Bewirtschaftungskosten - Sulzberghalle
Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.) - Tourismus
Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl. - Allg. Grundvermögen
Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost - Allg. Grundvermögen
Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10, Hugsweier -Allg. Grundvermögen
Heizungsaufwand - Allg. Grundvermögen
Kostenaufwand für Energiepässe - Allg. Grundvermögen
Insgesamt

Seite 7

62
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602
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001
003
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006
007
007
604
604
202
001
601
604

2.200,00
6.900,00
30.000,00
3.500,00
2.500,00
5.000,00
1.850,00
4.200,00
1.400,00
2.400,00
6.900,00
14.950,00
7.500,00
121.800,00
70.000,00
1.050,00
38.850,00
19.900,00
2.041.450,00

2.200,00
6.900,00
30.000,00
1.535,09
1.188,85
5.000,00
253,42
0,00
905,71
2.400,00
6.900,00
14.524,74
1.359,01
59.976,76
24.272,83
0,00
17.320,34
18.903,15
1.174.414,87

Anlage 2b
Stadtkämmerei
-Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt-

Darstellung der in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsreste

HHSt.

Bezeichnung

Bew.
Stelle

Gebuchter
Haushaltsrest
€

Vermögenshaushalt
Einnahmen
2.2114.361000-001
2.2300.361000-001
2.2310.361000-001
2.4649.368000-011
2.4649.368000-101
2.6150.353000-001
2.6150.361000-005
2.6150.361000-008
2.6300.350000-001
2.6300.361000-001
2.6900.368000-004
2.8800.340010-001
2.9100.378100-001

Ausgaben
2.0600.935000-002
2.0600.935000-999
2.0620.935000-999
2.0620.942100-999
2.1100.988000-998

Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Schutterlindenbergschule
Zuweisungen vom Land - Max-Planck-Gymnasium
Zuweisungen vom Land - Scheffel-Gymnasium
Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar - Kita Tramplerstraße 5
Zuschuss v. Einrichtungsträger für Mobiliar - Kita Hugsweier
Ausgleichsbeträge - Stadtsanierung
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land - Sanierungsmaßnahme Kanadaring
Erschließungsbeiträge - Gemeindestraßen
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Gemeindestraßen
Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich - Sulzbachrenaturierung
Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken -Allg. Grundvermögen
Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld. - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Insgesamt:

501
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501
502
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601
601
601
601
201
602
622
201

37.300,00
56.800,00
128.900,00
4.050,00
8.000,00
60.000,00
729.100,00
100.000,00
730.000,00
104.000,00
182.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
5.140.150,00

Datenverarbeitung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -GIS
Datenverarbeitung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Allg. EDV
Verwaltungsgebäude - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Verwaltungsgebäude - Bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1 -Vorh. Einrichtungen
Abt. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung - Zuweisungen und Zuschüsse an übr. Bereiche

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102
101
604
201

1.500,00
25.000,00
1.950,00
22.800,00
35.000,00

Seite 8

2.2000.935100-999
2.2114.941000-002
2.2119.942100-999
2.2131.942000-999
2.2210.941000-002
2.2300.935000-002
2.2300.941000-002
2.2300.942000-002
2.2300.962000-002
2.2310.935000-002
2.2310.941000-002
2.2310.942000-002
2.4600.935000-999
2.4605.935000-999
2.4648.987000-998
2.4649.942100-002
2.4649.962000-003
2.4649.940000-401
2.4649.940000-701
2.4649.962000-701
2.4649.935000-999
2.5500.987000-998
2.5500.935000-999
2.5615.940000-002
2.5800.960000-003
2.5800.960000-005
2.5800.960000-015
2.5820.960000-015
2.5820.962000-999
2.5850.932000-002
2.5850.960000-002
2.5850.961000-002
2.6000.935000-999
2.6150.932000-005
2.6150.950000-005
2.6150.950100-005
2.6150.950200-005
2.6150.987000-005

Allg. Schulverwaltung - Anschaffungspauschale für Schulmöbel
Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule) - Umbau / Erweiterung
Grundschule Mietersheim - Baul. Verbesserungen -ZIP- -Vorh. Einrichtungen
Th.-Heuss-Schule (Werkrealschule) - Bauliche Verbesserungen -Vorh. Einrichtungen
Otto-Hahn-Realschule - Planungsrate Ganztagesschule
Max-Planck-Gymnasium - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Max-Planck-Gymnasium - Ganztagesschule, Mensabereich
Max-Planck-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen
Max-Planck-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen Außenanlage
Scheffel-Gymnasium - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Scheffel-Gymnasium - Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa
Scheffel-Gymnasium - Bauliche Verbesserungen
Kinder- u. Jugendbüro - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einricht.
Jugendsozialarbeit an Schulen - Erweb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. -Vorh. Einricht.
Förderung v. Kindergärten und Kitas - Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaffg.
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserung - Kita Max-Planck-Straße
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserungen -Kita Bottenbrunnenstraße
Kindertagesstätten - Anbau/Erweiterung -Kita Langenwinkel
Kindertagesstätten - Bauliche Verbesserungen -Kita Sulz
Kindertagesstätten - Umbau/Umgestaltung Außenanlage -Kita Sulz
Kindertagesstätten - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Förderung des Sports - Zuschüsse an Vereine
Förderung des Sports - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. -Vorh. Einrichtungen
Sporthallen - Bewirtungsraum -Sporthallen im Mauerfeld
Öffentliche Grünanlagen - Bau -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
Öffentliche Grünanlagen - Bau -Öko-Konto
Öffentliche Grünanlagen - Bau
Kinderspielplätze - Bau
Kinderspielplätze - Bauliche Verbesserungen -Vorhandene Einrichtungen
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
Landesgartenschau 2018 - Planungsleistungen
Landesgartenschau 2018 - Leistungen eigener Ämter
Bauverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Vorh. Einrichtungen
Stadtsanierung - Grunderwerb -Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Urteilsplatz -Sanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Ausbau Dinglinger-Tor-Straße -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr. -San. Nördl. Altstadt
Stadtsanierung - Zuw. u. Zuschü. an übr. Bereiche -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt

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622
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601

3.700,00
34.000,00
5.000,00
26.800,00
44.800,00
10.250,00
55.300,00
463.500,00
12.350,00
20.700,00
5.150,00
43.000,00
1.300,00
7.000,00
99.150,00
38.400,00
14.000,00
5.200,00
244.900,00
20.000,00
2.850,00
27.900,00
5.000,00
6.100,00
198.000,00
16.000,00
17.000,00
13.000,00
24.000,00
277.050,00
7.300,00
17.000,00
2.050,00
543.000,00
195.000,00
99.800,00
56.200,00
557.300,00

2.6150.950000-008
2.6300.950000-005
2.6300.950200-012
2.6300.950300-012
2.6300.950000-067
2.6300.950000-068
2.6300.950000-072
2.6300.950000-074
2.6300.950000-203
2.6300.960000-203
2.6300.950000-302
2.6300.950000-303
2.6300.950000-501
2.6300.950000-502
2.6300.950000-505
2.6300.950000-602
2.6300.950000-604
2.6300.960000-604
2.6300.950000-607
2.6300.950000-608
2.6300.950000-702
2.6300.960000-706
2.6300.950000-999
2.6700.959000-999
2.6900.956000-004
2.7679.940000-501
2.7679.942000-601
2.7900.940000-002
2.8800.932000-999
2.8800.932300-999
2.8800.932400-999

Stadtsanierung - Planungskosten -Sanierungsmaßnahme Kanadaring
Gemeindestr. - Fuß- u. Radwegeunterführung (Planung) -Gleisneubau Karlsruhe/Basel
Gemeindestraßen - BA Goethestr./Lotzbeckstr. -Innerstädtischer Tangentenring
Gemeindestraßen - Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz -Innerstädtischer Tangentenring
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Baugebiet Hosenmatten II
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau Dr. Georg-Schaeffler-Str.
Gemeindestraßen - Straßenbau -Bau von Radwegen
Gemeindestr. - Neubau einer Brücke über die Schutter -Brücke im Bereich Hohbergweg
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Breitacker Nord
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Erschließung Breitacker Nord
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Eichgarten Ost
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau Gehweg entl. der Str. Zum Schänkenbrünnle
Gemeindestr. - Ausbau Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh. Haupt -Ausbau Ortsmitte Mietersh.
Gemeindestraßen - Herstellung v. Parkierungseinrichtungen -Bürgerhaus Mietersheim
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung Baugebiet Schutthalde
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung d. Baugebiets Hexenmatt
Gemeindestraßen - Straßenbau -Erschließung d. Baugebiets Heubühl
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Erschließung d. Baugebiets Heubühl
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ausbau der Gereutertalstraße
Gemeindestraßen - Straßenbau -Ortsdurchfahrt Reichenbach
Gemeindestraßen - Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche -Ausbau Ortsmitte Sulz
Gemeindestraßen - Ausgleichsmaßnahmen -Kähnermatt
Gemeindestraßen - Straßenbau -Vorhandene Einrichtungen
Straßenbeleuchtung - Erweiterung der Beleuchtungsanlagen -Vorh. Einrichtungen
Wasserläufe, Wasserbau - Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen -Sulzbachrenaturierung
Hallen, Gemeinschaftshäuser - Halle Mietersheim
Hallen, Gemeinschaftshäuser - Bauliche Verbesserungen -Geroldseckerhalle Reichenb.
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
Allg. Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken
Allg. Grundvermögen - Erwerb Gewässerstreifen Schutter
Allg. Grundvermögen - Kasernenareal (Grunderwerb)
Insgesamt

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604
604
604
622
622
610

120.800,00
11.600,00
144.800,00
25.000,00
56.100,00
14.700,00
49.800,00
20.900,00
4.300,00
48.000,00
5.000,00
25.000,00
66.500,00
10.900,00
12.400,00
46.400,00
170.900,00
14.500,00
13.400,00
20.300,00
24.000,00
9.000,00
25.000,00
9.200,00
250.000,00
31.450,00
5.700,00
5.500,00
147.000,00
160.000,00
400.000,00
5.253.450,00

Anlage 2b

bis 02.07.2012
vereinnahmt bzw.
verausgabt

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.647,28
0,00
107.600,00
0,00
0,00
145.247,28

1.500,00
25.000,00
810,90
9.651,71
0,00

Seite 11

0,00
9.381,99
5.000,00
0,00
0,00
646,88
2.727,46
223.887,12
3.008,29
20.700,00
3.500,00
20.228,66
1.290,98
7.000,00
0,00
0,00
5.806,12
0,00
121.997,67
1.053,78
0,00
5.800,00
4.628,40
0,00
1.979,35
1.800,00
12.943,73
3.284,72
14.887,42
277.050,00
7.300,00
5.608,47
2.050,00
519.750,00
428,00
0,00
9.025,29
49.232,90

Seite 12

0,00
0,00
2.248,07
0,00
0,00
0,00
556,28
0,00
908,48
0,00
0,00
0,00
25.179,27
0,00
3.144,00
1.754,76
87.703,19
494,94
3.500,00
0,00
0,00
0,00
1.890,44
9.200,00
77.800,00
29.675,66
5.700,00
0,00
147.000,00
160.000,00
0,00
1.935.714,93
,

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