Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)
Vorlage: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2018
18. Dezember 2017
Beschlussvorlage (
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2018)
Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2018)
Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)
Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2018)
Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2018)
Beschlussvorlage (8) Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2018 BGL)
18. Dezember 2017
Weitere Dateien
Beschlussvorlage (
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2018)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2018)Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2018)Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2018)Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)Beschlussvorlage (8) Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2018 BGL)Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Mehrjähriges Maßnahmenprogramm 2017 - 2021
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
06.12.2017
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
(alle Beträge in Euro)
Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz
119.800
85.400
100.000
100.000
100.000
100.000
119.800
85.400
100.000
100.000
100.000
6.100
10.500
15.000
15.000
15.000
15.000
6.100
10.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1
0600 999 Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS (Erwerb bew. Sachen d. Anlageverm.)
2
0620 u.a. Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung
3
4604 u.a. Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen
4
2000 u.a. Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen
5
2000 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung für Schulen
6
3210 999 Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)
7
3215 999 Erwerb bewegl. Sachen -Stadtgeschichtl. Museum
8
3330 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule
9
3520 999 Erwerb von bewegl. Sachen -Mediathek
10
4649 014 Kindertagesstätte Kita+ (Bürgerpark) -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: Erstausstattung
11
4649 017 Neubau Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Mobiliar, Erstausstattung
12
4649 999 Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte
13.000
13
6120 999 Geoinformation -Erwerb bewegl. Sachen: 2017: (Ersatz-)Beschaffung Messinstrument
60.000
75.000
60.000
30.000
30.000
30.000
77.000
75.000
60.000
30.000
30.000
108.000
117.500
40.000
40.000
40.000
40.000
108.000
117.500
40.000
40.000
40.000
7.500
7.500
10.000
10.000
10.000
10.000
7.500
7.500
10.000
10.000
10.000
12.500
5.000
5.000
5.000
5.000
12.500
5.000
5.000
5.000
16.000
5.000
5.000
5.000
5.000
16.000
5.000
5.000
5.000
18.000
18.000
6.000
6.000
56.000
56.000
185.000
Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)
14
77.000
Summe
23.500
25.000
185.000
25.000
25.000
25.000
23.500
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000
25.000
30.000
490.400
378.900
490.000
270.000
275.000
200
45.000
24.000
25.000
25.000
991.000
991.000
70.000
20.000
13.000
60.000
25.000
25.000
30.000
25.000
30.000
25.000
490.400
378.900
490.000
270.000
275.000
270.000
200
200
200
7.500
25.000
7.500
0
0
0
0
0
0
Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse) sowie
(einnahmeseitige) Zuwendungen des Bundes/Landes
15
0300 999 Beteiligungen an BGV
16
Gemeinschaftspflege -2017: letzter Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung; 2018:
Zuschuss an den Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V.
3661 998 für das Projekt "Historischer Schopf" im Stadtteil Kippenheimweiler
17
Sonstige Förderung der Jugendhilfe -2017: Zuschuss an Jugendwerk im Ortenaukreis
4609 998 e.V. für Abenteuer-Spielplatz (Grundausstattung und Erschließung)
18
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u.
Erstanschaffungen: 2017: Kita Mietersheim (Umbau), 2018: Kita Kaiserstraße (Erwerb
4648 998 bewegl. Sachen)
19
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
4648 998 hier: Neubaumaßnahme Kita St. Raphael
1.982.000
20
4648
Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
hier: Neubaumaßnahme Kindertagesstätte "Kleine Strolche" (Altenberg) -städtische
Kostenbeteiligung (3-gruppige Einrichtung)
700.000
21
5500 998 Investitionszuschüsse für Sportvereine
22
Sporthallen -Zuwendung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungs5615 001 gesetz (KInvFG): Zuwendung für die Sporthalle + (Bürgerpark)
23
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Pedelec-Verleihsystem:
7915 003 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Bew.St.: 610)
24
15.000
15.000
337.000
15.000
45.000
24.000
991.000
991.000
25.000
25.000
25.000
337.000
700.000
18.000
13.000
70.000
700.000
70.000
20.000
20.000
2.590.000
1.600.000
305.000
470.000
520.000
18.000
13.000
70.000
-1.600.000
-470.000
-520.000
52.000
253.000
Erneuerbare Energien GmbH (s. Eigenbetrieb Bäder, Versorgung u. Verkehr Lahr)
25
8800 999 Grunderwerb
26
8800 999 Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke
380.000
690.000
400.000
400.000
400.000
400.000
380.000
690.000
400.000
400.000
400.000
20.000
25.000
20.000
15.000
15.000
15.000
20.000
25.000
20.000
15.000
15.000
1
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
27
8800 999 Zuführung an Rahmenkonto Ost
28
9100 999 Zuführung an Rücklage (Grundstückerslöse Flugplatz Ost)
29
9100 999 Tilgungen
30
9100 999 Sondertilgungen (Schuldenrückführung)
Summe
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.250.000
2.100.000
2.550.000
2.800.000
2.600.000
2.000.000
2.550.000
6.310.000
6.610.000
3.527.700
5.194.200
5.755.000
1.460.000
2017
1.600.000
2018
522.000
2019
520.000
2020
2021
0
Nettokosten
2022 ff.
0
2017
0
2018
2019
2020
2021
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.250.000
2.100.000
2.550.000
2.800.000
2.600.000
2.000.000
2.550.000
5.235.000
6.310.000
6.610.000
-10.000
-15.000
1.927.700
4.647.200
Feuerschutz
31
Beschaffung DLK 23-12 (Drehleiterfahrzeug)
(Zuschussförderung insgesamt 244.000 €, davon in 2012: 85.122 €, in 2014: 29.000 €,
1300 999 in 2015: 47.000 €, in 2016: 50.000 € und in 2017: 32.878 €)
610.000
32
Beschaffung WLF (Wechselladerfahrzeug) 2016: 200.000 €
(erwarteter Förderzuschuss ca. 62.000 €, davon 2016: 37.000 €, 2019: 10.000 € und
1300 999 2020: 15.000 €)
200.000
33
Beschaffung KEF (Kleineinsatzfahrzeug) Mittel hierfür wurden bereits im
Haushaltsplan 2016 i.H.v. 80.000 € veranschlagt; da Beauftragung, Lieferung und
Bezahlung aber erst im Jahr 2017, erfolgt eine Neuveranschlagung 2017 unter
Verzicht einer möglichen Bildung eines Haushaltsrestes; bereits bewilligter
1300 999 Landeszuschuss i.H.v 15.000 €, davon Auszahlung 2017: 10.000 € und 2021: 5.000 €
80.000
34
Beschaffung HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug): Landesförderung i.H.v. 99.000 € in
Form eines Festbetragszuschusses, Auszahlung in Jahrestranchen: 2017: 8.800 €,
1300 999 2018: 26.300 €, 2019: 18.700 € (restl. Förderung erfolgte 2014 und 2015)
400.000
35
Neubeschaffung Digitalfunk
1300 999 (angenommener Landeszuschuss ca. 30 % = ca. 49.000 €)
160.000
36
Beschaffung Abrollbehälter-Führungsunterstützung (AB FÜG) im Rahmen der FW
1300 999 Kooperation Ortenau -Kostenanteil Stadt Lahr (2017)
10.000
10.000
37
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (2018: Beschaffung
1300 999 Industriewaschmaschine + Trockner; erw. Förderung)
30.000
17.000
38
1300
Feuerschutz - Neubau Standort West (siehe unter Rubrik "TGM")
39
1300
Ersatzbeschaffung KdoW (mit Förderung?)
40
1300
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2023 (mögl. Förderung 120 T€)
Summe
32.900
-32.900
10.000
80.000
15.000
10.000
8.800
5.000
26.300
70.000
18.700
-5.000
-26.300
-18.700
17.000
13.300
5.000
5.000
5.000
55.300
-13.000
-23.700
-10.000
0
-8.800
160.000
10.000
17.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
760.000
760.000
107.000
17.000
5.000
5.000
2
5.000
3.700
5.000
975.000
120.000
51.700
30.000
28.700
15.000
5.000
120.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Stadtsanierung
41
6150 001 Stadtsanierungsmaßnahmen -Ausgleichsbeträge
42
6150 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördliche Altstadt":
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)
43
44
Sanierungsmaßnahme Altes Rathaus --> siehe unter Rubrik "TGM"
45
Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik -2014:
Grunderwerb
46
Einrichtung eines stadtgeschichtlichen Museums in der ehem. Tonofenfabrik --> siehe
unter Rubrik "TGM"
47
Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude --> siehe unter Rubrik "TGM"
48
Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 und 4 --> siehe unter Rubrik "TGM"
49
Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
50
320.000
160.000
50.000
10.000
20.000
60.000
20.000
-10.000
-20.000
-60.000
-20.000
20.000
96.000
30.000
30.000
300.000
64.000
20.000
-30.000
80.000
70.000
40.000
20.000
6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring":
51
A). Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt im Zeitraum 2015 bis 2018:
(GR-Beschluss vom 27.10.2014)
52
Ausgleichsbeträge (2016: 508.971 €; 2017: 140 T€))
53
Grunderwerbsmaßnahmen (2016)
54
Städtische Planungsleistungen (2014: Rahmenplanung)
55
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)
(2016: 4.095.000 €)
56
Neubau Kindertagesstätte+ (Bürgerpark)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Kita +"
57
Neubau Sporthalle+ (Bürgerpark) (förderfähig ist hier die Mehrzweckhalle)
--> siehe unter Rubrik "Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm"
und dort unter "Sporthalle+ +"
58
Straßenbau-/Ordnungsmaßnahmen --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
59
Gestaltung der öffentlichen Frei-/Grünflächen --> siehe unter Rubrik "Öffentl. Grün"
60
B). Fortführung der Sanierungsmaßnahme nach der LGS 2018 (2019 ff.) Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche (Umsetzung 2. Sanierungsbschnitt;
hier nur berücksichtigt bis einschl. dem Jahr 2020; weitere Maßnahmen sollen 2020 ff.
folgen; diverse Klärungen/Abstimmungen sollen 2018 erfolgen, auch die Erweiterung
des Sanierungsgebietes steht an)
61
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020 (Bereich Flugplatzstraße) -derzeitige
Verfahrensplanung gem GR-Beschluss vom 19.06.2017: 2017: Bewerbung zum
Ideenwettbewerb QUARTIER 2020, Ausarbeitung der Aufgabenbeschreibung; 2018:
Bürgerbeteiligung zum städtebaul. Ideenwettbewerb und Durchführung des
Wettbewerbs; 2019: Änderung BPlan zur Schaffung von Baurecht, Antrag beim Land
auf Förderung als Sanierungsgebiet; 2020: erste Baumaßnahmen im Quartier
6150
Summe
649.000
7.695.000
3.600.000
980.000
3.920.000
160.000
810.000
170.000
860.000
170.000
3
0
0
140.000
-140.000
1.970.000
1.630.000
2.140.000
116.000
730.000
100.000
820.000
150.000
0
0
1.780.000
44.000
0
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
(Darstellungsform ab dem Haushaltsjahr 2015)
Landesgartenschau 2018
62
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land: Förderprgramm "Natur in Stadt und Land"
(LGS-Förderung in Höhe von 5,0 Mio. €) (in 2015 und 2016 sind Fördermittel i.H.v.
zusammen
2.488.000 € eingegangen)
5850 001
63
Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund/Land: Fuß- und Radwegbrücke über B36/B415
(bewilligte Förderung in Höhe von ca. 0,98 Mio. €) (Fördermittelabrufe bzw. -eingänge
5850 001 im Jahr 2017 i.H.v. 460.000 €)
64
Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für
Maßnahmen gem. dem Rahmen- und Kostenplan Landesgartenschau 2018 (inkl.
5850 998 Bereinigung Vorsteuer) --> detailierte Listung: siehe Anlage
11.300.000
4.100.000
65
Zuschüsse/Zuführung in die Kapitalrücklage der Landesgartenschau Lahr 2018
GmbH für laufende Rechnung (2017 u. 2018 inkl. Bereinigung Vorsteuer; 2019: inkl.
Rückbaukosten temporäre Anlagen/Ausstellungsanlagen) --> detailierte Listung:
5850 998 siehe Anlage
2.310.000
1.180.000
66
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)
2.000.000
512.000
-2.000.000
-512.000
780.000
520.000
-780.000
-520.000
200.000
11.300.000
4.100.000
200.000
200.000
2.310.000
1.180.000
200.000
1.500.000
1.500.000
Zukunftsinvestitionspgrogramm Lahr 2019
67
Kita+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" (Planeinnahmen 2016:
6150 008 450.000 €)
68
5850
740.000
210.000
55.000
25.000
-210.000
-55.000
-25.000
Kita+ (Bürgerpark) -Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung"
(erwartete Krippenförderung für die Schaffung zusätz. Krippenplätze i.H.v. 180.000 €)
180.000
Kita+ (Bürgerpark) -Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (erwartete
Bezuschussung i. H. v. 600.000 € für die musealen Begegnungsräumlichkeiten; Antragstellung und erwartete Zuschussauszahlung durch bzw. an die LGS-GmbH)
600.000
70
Sporthalle+ (Bürgerpark) -Städtebauförderung "Soziale Stadt" für die Mehrzweck-halle
6150 008 (Planeinnahmen 2016: 155.000 €)
615.000
71
Sporthalle+ (Bürgerpark) - erwartete kommunale Sportstättenbauörderung:
Dreifeldsporthalle (ca. 600.000 €), Kraft- und Konditionsraum, Gymnastikraum,
Umkleideräume für Außensportanlagen (zusammen ca. 205.000 €) (im Jahr 2017
erfolgte ein Fördermitteleingang in Höhe von 725.400 € = 90 % bezogen auf die
Gesamtfördersumme von ca. 805.000 €; die Auszahlung der restl. Fördermittel von 10
% = ca. 80.000 € kann erst nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019 bzw.
Vorlage des Schlussverwendungsnachweis erfolgen)
805.000
80.000
-80.000
72
Sportfreianlagen (Bürgerpark) -erwartete kommunale Sportstättenbauförderung:
Kunstrasenplatz (ca. 120.000 €) (angenommene Auszahlung der Fördermittel erst
nach vollständiger Baufertigstellung im Jahr 2019)
120.000
120.000
-120.000
69
73
5850 001 Jugendverkehrsschule (Bürgerpark) -erwartete Landeszuwendung
74
Zuschüsse/Zuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH für Maßnahmen
gem. dem Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019 (inkl. Bereinigung Vorsteuer
"Sporthalle +" und "Museale Betreuungsmöglichkeiten") --> detaillierte Listung: siehe
5850 998 Anlage
75
Versteuerung unentgeltliche Wertabgabe
5850 998 (Nachversteuerung im Jahr 2019, aktueller Steuersatz 7 %)
76
5850
180.000
160.000
12.000
12.000
10.600.000
11.000.000
895.000
195.000
-180.000
105.000
-160.000
-195.000
-105.000
-12.000
10.600.000
1.000.000
11.000.000
895.000
1.000.000
Römisches Streifenhaus -Errichtung des Streifenhauses durch die LGS-GmbH
(erwartete externe Finanzierung)
Sonstige Maßnahmen
(flankierende/begleitende bzw. sonstige im Zusammenhang mit der LGS stehende Maßnahmen)
Straßenbaumaßnahme(n):
77
5850 004 -Ausbau/Ertüchtigung Mauerweg (2016: Planungsrate 30.000 €)
490.000
460.000
460.000
78
5850 004 -Parkierung Mauerweg (2016: Planungsrate 15.000 €)
195.000
180.000
180.000
79
5850 004 -Ausbau/Parkierung Breisgaustraße (2016: Planungsrate 15.000 €)
205.000
190.000
190.000
80
6300
-Umbau/Umgestaltung Vogesenstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
81
6300
-Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
4
2020
2021
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Nr. abschn.
Gesamtaufwand
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
2018
Vorgesehen in den Jahren
2019
2020
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2021
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
-Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
82
6300
83
6150 008 Stadtsanierungsmaßnahme "Kanadaring" (siehe unter Rubrik " Stadtsanierung ")
84
Bahnhofsvorplatz: Umbau/Umgestaltung --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
85
Maßnahmen der DB am Bahnhof -- > siehe unter Rubrik "Tiefbau"
Modernisierung, barrierefreier Ausbau des Bahnhofs (städtische Kostenbeteiligung pauschal- auf max. 1,0 Mio. € gedeckelt)
86
Unter-/Überführung Bahnhof --> siehe unter Rubrik " Tiefbau "
87
Kleinfeldpark: --> siehe unter Rubrik " Öffentl. Grün "
88
Neuanlage Jugendverkehrsschule --> siehe unter Rubrik
"Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" bzw. Anlage
89
Endaus-/Rückbaukosten: entsprechende Kostenbedarfe sind -soweit sie derzeit
erkenn- bzw. einschätzbar sind- in obigen Positionen der Rubriken
"Landesgartenschau 2018" und "Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019" enthalten
bzw. berücksichtigt
Kosten nach Beendigung der LGS im Jahr 2018
Summe
25.040.000
16.280.000
3.795.000
0
5
0
0
3.162.000
1.462.000
330.000
0
0
0
21.878.000
14.818.000
3.465.000
0
0
Anlage zur Rubrik
06.12.2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020
Maßnahme
Bezeichnung
Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)
2018
2020
2019
2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15
Maßnahmen gem. Rahmen- und Kostenplan
Landesgartenschau 2018
(Finanzposition: 2.5850.987000-998)
1.0 Planungsleistungen
A-1 Planungsleistungen
A-1_2 Parkanlagen, LP 6-8
105.200
105.200
57.000
57.000
162.200
162.200
A-2 Übergreifende Planung
19.700
19.700
A-3 Bürgerpark Planungsleistungen
12.000
12.000
A-4 Seepark Planungsleistungen
15.800
15.800
A-7 Brückenschlag Planungsleistungen
80.000
80.000
289.700
289.700
971.400
971.400
1.175.000
975.000
400.000
400.000
2.546.400
2.346.400
A-1_3 Zusätzliche Planungsleistungen
Zwischensumme A-1
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen
0
0
0
0
0
0
0
0
2.0 Parkanlagen
Bereich B: Bürgerpark
Bereich C: Seepark
Bereich D: Kleingartenpark
Zwischensumme 2.0 Parkanlagen
200.000
200.000
Anlage zur Rubrik
06.12.2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020
Maßnahme
Bezeichnung
Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)
2018
2020
2019
2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15
4.0 Brückenschlag
Bereich F: Brückenschlag
800.000
800.000
Zwischensumme 4.0 Brückenschlag
800.000
800.000
Bereich G: Haus am See
906.500
906.500
Zwischensumme 5.0 Haus am See
906.500
906.500
Bereich H: Römisches Streifenhaus
300.000
300.000
Zwischensumme 6.0 Römisches Streifenhaus
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
4.842.600
4.642.600
200.000
0
0
-542.600
-542.600
4.300.000
4.100.000
200.000
0
0
5.0 Haus am See
(*) Die Finanzierung der Maßnahme wird im
6.0 Römisches Streifenhaus (*)
Durchführungshaushalt der LGS-GmbH berücksichtigt
Zwischensumme (Brutto):
Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung)
Summe 1 (um Vorsteuer bereinigt):
Anlage zur Rubrik
06.12.2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020
Maßnahme
Bezeichnung
Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)
2018
2020
2019
2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15
Maßnahmen gem. Zukunftsinvestitionsprogramm
Lahr 2019
(Finanzposition: 2.5850.987500-998)
1.0 Planungsleistungen
A-6 Sportfreianlagen
60.000
40.000
20.000
A-8 Sporthalle+
556.000
500.000
56.000
A-9 Kita+
197.000
197.000
20.000
20.000
833.000
757.000
76.000
Bereich E: Sportfreianlagen
800.000
150.000
650.000
Zwischensumme 3.0 Sportfreianlage
800.000
150.000
650.000
8.869.000
8.700.000
169.000
60.000
60.000
400.000
400.000
9.329.000
9.160.000
Parkplatz Bürgerpark
300.000
300.000
Zwischensumme Parkplatz Bürgerpark
300.000
300.000
A-10 Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 1.0 Planungsleistungen
0
0
0
0
0
0
3.0 Sportfreianlagen
6.0 Sporthalle+
Bereich H: Sporthalle+ (ohne Außenanlage)
Fremdeinspeisung Sporthalle+
Außenanlage Sporthalle+
Zwischensumme 6.0 Sporthalle+
169.000
0
Anlage zur Rubrik
06.12.2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020
Maßnahme
Bezeichnung
Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
2018
(2018 - 2021)
2020
2019
2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15
7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
(*) Investitionskostenanteil 2018 vor Berücksichtigung der
erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(mit 600 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt)
(**) Gesamtbetrag der Investition vor Berücksichtigung der
Bereich J: Kita+ (*)
Bau
Außenanlage
760.000
73.000
760.000
73.000
Jugendverkehrsschule
300.000
300.000
Interkulturelles Gartenprojekt (**)
0
erwarteten Bezuschussung der Maßnahme durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau
(50 T€) im Plan 2017 enthalten; der Restbetrag (15 T€) wird
über den Durchführungshaushalt den LGS-GmbH abgewickelt
Zwischensumme 7.0 Kita+ / Jugendverkehrsschule
Zwischensumme 2 (Brutto):
1.133.000
1.133.000
0
0
0
12.395.000
11.500.000
895.000
0
0
-500.000
-500.000
11.895.000
11.000.000
895.000
0
0
11.895.000
11.000.000
895.000
0
0
* Bereinigung Vorsteuer: bezogen auf
Sporthalle+ und museale
Bereinigung Vorsteuer (= Netto-Ausweisung) *
Betreuungsräumlichkeiten
Summe 2 (um Vorsteuer bereinigt):
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Kita+" und hier bezogen auf die musealen
Begegnungsräumlichkeiten durch die Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017 (Antragstellerin und
Zahlungsempfängerin des erw. Investitionszuschusses wird
bzw. ist die LGS-GmbH)
Berücksichtigung der erwarteten Bezuschussung der
Maßnahme "Interkulturelles Gartenprojekt" durch die
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau im Jahr 2017
(Antragstellerin und Zahlungsempfängerin des erw.
Investitionszuschusses wird bzw. ist die LGS-GmbH)
Summe 2 (um Vorsteuer u. Investit.zusch. bereinigt):
Anlage zur Rubrik
06.12.2017
Landesgartenschau 2018 / Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2020
Maßnahme
Bezeichnung
Gesamt-aufwand
(2016 - 2019)
(2018 - 2021)
2018
2019
2020
2021
Die für die Jahre 2018 ff. angemeldeten und berücksichtigten Mittelbedarfe basieren auf den entsprechechenden
Mittelabflussplanungen der LGS Lahr 2018 GmbH in Abstimmung mit Amt 15
Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH
Durchführungshaushalt der LGS-GmbH (netto) **
1.380.000
1.180.000
200.000
1.380.000
1.180.000
200.000
0
0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2):
16.195.000
15.100.000
1.095.000
0
0
Gesamtsumme (Summe 1 + 2 + 3):
17.575.000
16.280.000
1.295.000
0
0
(Seit dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung des Mittelbedarfs
der LGS-GmbH für den Durchführungshaushalt analog der entsprechenden Netto-Anmeldung der LGS-GmbH und somit von vornherein ebenfalls als Netto-Betrag)
(Im Zuführungsbetrag 2018 sind 100 T€ für den Ausstellungsbeitrag
"Kunst auf der LGS" enthalten; bereits im Zuführungsbetrag 2017
war ein deckungsgleicher Betrag eingestellt; im Zuführungsbetrag
2017 waren auch 150 T€ für die Ausstellungsbeiträge der Partnerstädte u. Partner der Stadt Lahr -Partnergärten- enthalten)
Summe 3 (netto):
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Öffentl. Grün und Umwelt
90
Johann-Peter-Hebel Schule -2022 ff.: Planungsrate für Neugestaltung Außenanlage
2112 999 und Baumaßnahme
178.000
91
Luisenschule (Industriehof) -2017: Erneuerung Fallschutzbelag; 2021 ff.: Errichtung
2113 999 Holzdeck mit Schattenbaum über dem Sandkasten
20.500
92
2113 999 Luisenschule -bauliche Verbesserung der Außenanlage
44.000
93
2113 999 Luisenschule (Neuwerkhof) -Herstellung von Parkplätzen für die Lehrkräfte
40.000
40.000
94
2114 002 Schutterlindenbergschule -bauliche Verbesserung Außenanlagen
62.000
62.000
95
Grundschule Mietersheim -2017: Erweiterung des Spielangebotes im südl.
Außenbereichau unter Berücksichtigung einer Spende des Fördervereins der Schule
für das Spielgerät i.H.v. 3.000 €; städtischer Kostenanteil für Herrichtung Fallschutz
und Aufbau: 5.000 €); 2022 ff.: weitere Verbesserungsmaßnahmen/Erweiterung der
2119 999 Spielangebote
15.000
96
Grundschule Reichenbach -2018: Spielgerät (Klettergerüst) einschl. Fallschutz (mit
finanzieller Beteiligung des Fördervereins der Schule in Höhe von 8.000 €); 2022 ff.:
weitere Ergänzung des Spielangebotes, Einfügung von Fallschutzbereichen,
2120 999 Neuverfugung und Anpassungen an der vorhandenen Laufbahn
138.000
97
Grundschule Sulz - 2022 ff.: zusätzl. Spielgerät inkl. Fallschutz im südl.
2121 999 Schulhofbereich (z.B. Raumnetz oder Rutsche)
98
2131 005 Theodor-Heuss-Schule -Schulhofumbau
99
Otto-Hahn-Realschule -2015 (50.000 €) u. 2016 (300.000 €):
Umgestaltung/Verbesserung der Außenanlage nach Gebäudeneubau (1. BA); 2018:
Umbau-/Neugestaltung des (zentralen) Schulhofes (= Beginn 2. BA); 2022ff.:
2210 002 Fertigstellung 2. BA)
100
Pfluggebäude -bauliche Verbesserung der Außenanlage -Errichtung Sitzpodest um
3551 999 einen Baum im Innenhof des Pfluggebäudes (Rundbank)
101
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -2022 ff.: Erstellung Aussenkonzeption,
4604 003 Umgestaltungsmaßnahmen
200.000
200.000
102
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Verbesserung Außenanlage und
Außen-spielangebot (Anbringung Sonnensegel, Errichtung Kleinkinderspielbereich mit
4649 002 Mini-Hügelkletterlandschaft)
62.000
62.000
103
Kindertagesstätte Am Schießrain -2018: Verbesserungen Außenspielbereich:
Ersatzbeschaffung Kletterspielgerät (15.000 €) und Herstellung Kunststofffläche
4649 005 (50.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (30.000 €)
65.000
65.000
104
Kindertagesstätte Kanadaring 25/1 (Ev. Martinskindergarten) -2015: Erneuerung
4649 008 Außenspielbereich im Zuge der Einrichtung einer Krippengruppe (50.000 €)
120.000
70.000
105
4649 013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah") -bauliche Verbesserungen
106
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße -weitere baul. Verbesserungsmaßnahmen der
Außen-anlage auf Basis vorliegender Detailplanung (im Jahr 2015 erfolgte eine
außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 100.000 €, die per Haushaltsrest ins Jahr
4649 015 2016 übertragen wurde)
107
Kindertagesstätte Kaiserstraße (ehem. Kinoareal) -Errichtung von Spielangeboten im
Außenbereich (Abwicklung der Maßnahme über Investor, Bestandteil des Mietgegen4649 016 standes)
108
Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Herstellung einer Außenanlage in Zuge des
Einrichtungsneubaus (2016: Planungsrate 50.000 €); aktueller Stand: Investoren4649 017 /Mietmodell (einschl. Außenanlage = Bestandteil des Mietgegenstandes)
50.000
109
Kindertagesstätte Reichenbach -bauliche Verbesserung der Außenanlage
4649 601 (Baumwurzeln)
35.000
110
Kindertagessätte Sulz -Umgestaltung der Außenanlage (im Zusammenhang mit der
4649 701 Containereinrichtung stehend), Einfriedung der Spielangebotte
20.000
111
Sporthallen im Mauerfeld -2022 ff.: Verbesserung der Parkierungssituation (Ordnung
und Ergänzung der Parkierungsanlage um 15 Stellplätze, Sicherung der Grünflächen,
5615 002 Aufwertung der Eingangszone)
155.000
112
Sportzentrum Dammenmühle -2018: Erneuerung der Schutzeinrichtung für die
Diskuswurfanlage; 2019: Erneuerungsarbeiten an der Tribünenanlage (Stufen); 2022
5620 002 ff.: Erneuerungsarbeiten Parkplatz und Laufbahn (560 T€)
672.000
113
Sportplatz Mauerfeld -2017: bauliche Verbesserungen (u.a. Erneuerung der
5620 006 Ballfanganlage, Herstellung Wegeanbindung)
114
5620
Hockeyplatz bei der Dammenmühle -2018: Einbau einer Flutlichtanlage; 2022 ff.:
Erneuerung Zugangsbereich zum Hockeyplatz (50.000 €), Ausbau Parkplatz (50.000
€), Belagserneuerung und Bewässerung (250.000 €)
178.000
7.500
13.000
44.000
44.000
5.000
10.000
18.000
120.000
50.000
50.000
100.000
100.000
600.000
1.350.000
39.200
420.000
5.000
8.000
600.000
400.000
10.000
250.000
7.500
10.000
100.000
10.000
65.000
30.000
70.000
50.000
100.000
50.000
35.000
35.000
20.000
20.000
155.000
12.000
100.000
12.000
560.000
39.200
39.200
70.000
350.000
6
70.000
100.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
116
5620 008 Stadion Klostermatte -2022 ff.: Erneuerung der Lautsprecheranlage
Sportplatz Hugsweier -Umbau der bestehenden Laufbahn in eine Kunststofflaufbahn
(90.000 €) einschl. Umbau der bestehenden Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen in eine Kunststofffläche (55.000 €); lt. Prüfung Amt 50 ist ein
Zuschuss des BSB für die Gesamtmaßnahme (Laufbahn u. Anlaufflächen zu beiden
Weitsprunganlagen) möglich und zwar in Höhe von ca. 35.000 €; Antragsteller bzw.
Zuschussempfänger ist der Verein; der angemeldete Mittelbedarf (145 T€) wird somit
um die erwartete Förderung (35 T€) auf 110.000 € (städtischer Kostenanteil) reduziert
(Netto-Darstellung)
5620
110.000
117
Sportplatz Langenwinkel -2017: Einbau einer Beregnungsanlage (unter
Berücksichtigung von Fördermittel des BSB -Antragstellung durch den Verein); 2018:
5620 401 Neu-/Ersatz-beschaffung Fußballtore
23.000
20.000
118
Sportplatz Kuhbach-Reichenbach -2017: Umbau Tennenplatz in einen
Allwetterrasenplatz (unter Berücksichtigung von Fördermittel des BSB und sonstiger
Zuschussmittel -Antragsstellung jeweils durch den Vereins- sowie von Eigenleistungen
5620 601 des Vereins); städtischer Kostenanteil: 175.000 €
175.000
175.000
119
Schutterrenaturierung -Strukturverbesserungen entlang der Schutter (z.B. Projekt
Werderpark) mit Fördermittel (2013: Planungsrate 50.000 €; 2022 ff.: weitere
5800 003 Planungsrate u. baul. Maßnahmen)
650.000
120
5800 005 Ökokonto -Allg. Maßnahmen
50.000
121
5800 005 Öko-Konto -Aufforstung Kuhbach (refinanzierbar in gleicher Höhe in künftigen Jahren)
50.000
50.000
122
Öko-Konto -Ausgleichsmaßnahmen für Windpark -städt. Kostenanteil (erwartete
jahresbezogene Förderung bis zu max. 90 % der förderfähigen Kosten, somit von bis
5800 005 zu max. 238 T€
265.000
70.000
123
5800 005 Ökokonto -Herrichten Feuchtbiotop für Störche im Stadtteil Hugsweier
100.000
124
Amphibienleiteinrichtung Langenhardstraße (Sulz) -2018: Kompletterneuerung
5800 005 vorhandener Netzzaun durch einen neuen Folienzaun; 2022 ff.: Straßenuntertunnelung
53.000
125
Faunistische Untersuchung, Biodiversitäts-Check als Vorbereitungsmaßnahme für die
5800 005 Fortschreibung des Landschafts-/Flächennutzungsplans (eher VwH?)
120.000
126
Öffentl. Grünanlagen -bauliche Verbesserungen der öffentl. Grünanlagen
(Baumpflanzungen, Begrünungen von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.); 2018:
5800 015 Mittelansatz 20.000 €, davon Sperrvermerk über 10.000 €
45.000
127
5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Erneuerung Bepflanzung Rossplatz (2016: 5.000 €)
45.000
128
Öffentl. Grünanlagen -Mietersheimer Hauptstraße (dauerhafte Baumstandorte) (2016:
5800 015 25.000 €)
40.000
129
5800 015 Öffentl. Grünanlagen -Baumpflanzungen Bahnhofstraße/Blumenstraße (Kippenhw.)
90.000
130
5800 015 Langenwinkel Gewerbegebiet, Straßenbaumpflanzung
15.000
15.000
15.000
131
5800 015 Vogesenstraße (Bereich Moschee) -Neupflanzung von Bäumen (lt. B-Plan)
10.000
10.000
10.000
132
5800 015 Aufwertung "Platz der Begegnung" in Mietersheim (BG Blockschluck-Götzmann)
30.000
30.000
133
5800 015 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen in der Geigerstraße
25.000
25.000
134
5800 015 Baumpflanzung in der Bertholdstraße
110.000
110.000
135
5800 015 Langenwinkel Eichholzstraße -Ersatzplanzung von Bäumen
145.000
145.000
136
5800 015 Kreisverkehr Dreispitz/B415 Reichenbach -Einbau einer Beregnungsanlage
20.000
137
5800 015 Flugplatzstraße Richtung Hugsweier -Ersatzpflanzung der Eschen
72.000
72.000
138
5800 015 Friedhofstraße -Ersatzplanung der Eschen (29 St.)
145.000
145.000
139
Park Kleinfeld Süd -Umbau-/Neugestaltungsmaßnahmen der Parkanlage:
5800 020 Bauabschnitte "zentraler Parkteil" und "westlicher Parkteil mit Spielplatz")
960.000
140
Mehr Grün in die Stadt zur Landesgartenschau 2018 -2016: Planungsrate für "Mehr
5800 025 Grün in die Stadt" (25.000 €); 2017: Umsetzungsrate
125.000
141
5800
142
Stadtpark -2016: Erneuerung Foliengewächshaus (55.000 €); 2022 ff.: Wirtschaftsplatz
-Einbau ortsfeste Stromversorgung (20.000 €), Einrichtung eines Schulgartens für
5801 999 betreute gärtnerische Schulangebote (100.000 €)
143
Stadtpark -Erneuerung Tiergehege mit Futterküche (Kostenbeteiligung i.H.v. 2/3 durch
5801 999 Freundeskreis Lahrer Stadtpark e.V. und Stiftung): siehe unter Rubrik "TGM"
115
Quartier Öhlmühle -Gewerbekanal
10.000
2018
2019
2020
2021
10.000
110.000
110.000
3.000
20.000
3.000
175.000
600.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
63.000
195.000
10.000
10.000
20.000
175.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
-10.000
-10.000
-10.000
7.000
20.000
9.000
9.000
7.000
50.000
40.000
100.000
13.000
13.000
40.000
120.000
10.000
20.000
9.000
120.000
9.000
7.000
10.000
10.000
20.000
40.000
15.000
15.000
50.000
40.000
20.000
760.000
20.000
760.000
200.000
100.000
100.000
150.000
150.000
175.000
120.000
7
200.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
144
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße: Umsetzung 2018 u. 2019 (2018:
5820 999 Ansatz und VE über jeweils 200.000 €)
400.000
145
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 Spielplatz BG Heubühl: 2020: Planungsrate; 2021: Umsetzung
215.000
146
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
5820 015 2022 ff.: Bau Spielplatz bei der Sulzberghalle
200.000
200.000
147
5820
170.000
170.000
148
Kinderspielplätze, Baul. Verbesserung/Wiederherstellung: 2017: allg.
Erneuerungen/Ergängzungen von Spielgeräten (30.000 €), Spielplatz Werderstraße Zaunerneuerung an der Schutter (6.000 €), Spielplatz Hebelpark -Zaunerrichtung
(6.000 €); 2018: allg. Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €),
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (50.000 €) plus VE (50.000 €) und
Erneuerung Spielgerät Spielplatz Schule Husgsweier (25.000 €); 2019: Einbau
Spielgeräte Spielplatz Fichtestraße (2. Teil, 50.000 €), allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €), Spielplatz Sportplatz
Hugsweier -Einbau eines Zugangtores (4.000 €); 2020: Spielgeräte Spielplatz
Zeppelinstraße (25.000 €), Spielgeräte Spielplatz Reichenbach (21.000), allg.
Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (20.000 €); 2021 ff.: allg.
5820 999 Erneuerungen/Ergänzungen von Spielgeräten (30.000 € p.a.)
149
5850
Verbindungsweg Gewerbliche Schulen Lahr zum Bürgerpark
150
5850
Erweiterung Kleingartenanlage (bis Herbst 2018 LGS-Ausstellungsfläche)
151
5910 999 Miniaturgolfanlage -Erneuerung der Beleuchtung
152
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis 2018:
-Gestaltung der öffentlichen Frei- und Grünflächen: 2016: Schutterterrassen,
Schutterplatz, Kreisverkehr, fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (250.000
€); 2017: weitere Maßnahmen; erwartete Stadtsanierungsördermittel berechnet auf
6150 008 Basis der förderfähigen Kosten)
153
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortführung der Sanierungs-maßnahme
6150 008 nach der LGS (2019 ff.) -Gestaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen
154
6300 005 Umbau Bahnhofsvorplatz/Umgestaltung Freianlage --> siehe unter Rubrik "Tiefbau"
155
6300 302 Kuhbach Eichgarten-Ost Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen
184.000
184.000
156
Bergfriedhof -baul./gestalt. Verbesserung Bergfriedhof -2013: Kreuz m. Treppenanlage
u. Wegebau (175.000 €); 2014: Erneuerung Treppenanlage Grabfeld K (30.000 €) und
Pflanz-arbeiten beim Kreuz (15.000 €); 2022 ff.: weitere Maßnahmen (u.a. Vorplatz)
7500 999 (285.000 €)
505.000
285.000
157
7500 999 Bergfriedhof -Erneuerung der vorhandenen Wege (2015 bis 2018: 30.000 € p.a.)
120.000
30.000
30.000
30.000
30.000
158
7500 999 Bergfriedhof -Baumbestattungen und Urnensammelgrab
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
159
7500 999 Friedhof Dinglingen -Urnensammelgrab
160
7500 999 Friedhof Hugsweier -Baumbestattungen
161
Friedhof Kuhbach -Friedhofserweiterung/baul. Verbesserungen: 2013: Anlegung Parkplätze (35.000 €); 2014: Gesamtvorentwurf für die Erweiterung (10.000 €); 2015:
Anlegung eines Urnensammelgrabes (10.000 €); 2016: Wegeerneuerung alter
Friedhofsteil (32.000 €); 2019 u. 2020: weitere Erweiterungsmaßnahmen (hierfür im
Jahr 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) über 375.000 € mit Ausgabeansatz
7500 999 200.000 € im Jahr 2020 und 175.000 € im Jahr 2021)
462.000
162
Friedhof Mietersheim: 2013: Fortführung der bestehenden Urnenmauer (4.000 €);
2014: Anlegen eines Urnensammelgrabes (7.000 €); 2015: Herstellung barrierefreier
7500 999 Zugang zum Grabfeld (12.000 €); 2022 ff.: Neubau Parkplatz (FLSt.Nr. 1666)
138.000
163
7500 999 Friedhof Reichenbach -Bau eines gärtnerischen Grabfeldes mit Wegeerschließung
164
7500 999 Friedhof Sulz -Generalsanierung Friedhofsmauer
165
7679 601 Geroldseckerhalle Reichenbach -Ausbau der Parkierungsfläche vor der Halle
166
Kleingartenanlage -Erweiterung/Neuanlage (2013: Erweiterung der bestehenden
Kleingartenanlage "Ernet" um 41 Parzellen -20.000 €; 2022 ff.: Neuanlage von 180
Parzellen im Dinglinger Almend -145.000 €; hier wird dann gleichzeitig auch die
Herstellung von 2 neuen Straßenstichen als Anbindung an die Kreisstraße mit Kosten
8800 999 von 150.000 € notwendig , somit Gesamtkosten von 295.000 €)
Kinderspielplätze, Bau bzw. Kompletterneuerung:
2020 ff.: Ersatz für Spielplatz Joh.-Seb.-Bach-Str. im Friedrich-Maurer-Park
Summe
200.000
200.000
200.000
15.000
337.000
42.000
50.000
50.000
95.000
74.000
66.000
200.000
200.000
30.000
30.000
42.000
95.000
74.000
2020
2021
0
15.000
200.000
66.000
30.000
125.000
100.000
50.000
225.000
125.000
18.000
310.000
2019
100.000
18.000
18.000
60.000
20.000
40.000
7.000
7.000
12.000
12.000
12.000
200.000
175.000
200.000
175.000
490.000
540.000
115.000
5.000
5.000
326.000
180.000
5.000
146.000
42.000
42.000
315.000
295.000
710.700
2.522.000
1.124.000
500.000
8
550.000
5.258.000
20.000
71.000
185.000
10.000
10.000
20.000
690.700
180.000
146.000
2.441.000
939.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Technisches Gebäudemanagement (TGM)
167
Ortsverwaltung Sulz -2019: Erneuerung der WC-Anlage; 2022 ff.: Sanierungskonzept
0250 701 Rathausgebäude
78.000
168
Verwaltungsgebäude -2017: Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung, Erweiterung
Netzwerkbereich; 2018: Fortsetzung Erneuerung/Austausch EDV-Verkabelung u.
0620 999 Netzerweiterung
105.000
169
0620 999 Rathaus 1 Südflügel -Gebäudeanalyse und Planungsrate
170
Feuerschutz -Neubau Feuerwache Standort West -2018: Planungsrate (grobe
1300 999 Baukostenschätzung von TGM ohne Planungsgrundlage: 5,3 Mio. €)
171
Feuerschutz -Neubau Feuerwehrhauptgebäude Kuhbach/Reichenbach
1300 999 (mögliche Förderung: 375.000 € ?)
172
2113
173
2113 999 Luisenschule (Industriehof 12) -Herstellung Scooter-Stellplatz
174
Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000 €;
2114 999 Vorhang Mensa: 6.000 €)
175
2114 999 Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt (Schulsanierungsprogramm)
176
Luisenschule (Außenstelle) -Erneuerung/Generalsanierung Heizung
58.000
30.000
20.000
30.000
30.000
40.000
200.000
200.000
2.800.000
2.800.000
85.000
85.000
85.000
2.000
2.000
24.000
24.000
293.000
293.000
2117 999 Grundschule Kuhbach -Einrichtung einer Teeküche im Lehrerzimmer
6.500
6.500
177
2118 999 Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub
2.300
178
Grundschule Mietersheim -2018: Umbau Foyer UG zum Klassenzimmer; 2019:
2119 999 Anbringung eines Windfangs (Eingangsbereich)
179
2120 999 Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich
180
Grundschule Sulz -2018: Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
Heizungsanlage (30.000 €) und Planungsrate zur Schaffung von Räumen im
Schulgebäude für die Kita (30.000 €); 2022 ff.: Herstellung behindertengerechter
2121 999 Zugang (Rampe) beim Haupteingang
181
Friedrichschule -Erweiterung/Umwandlung zur Gemeinschaftsschule (3-zügiger Aus-/
Erweiterungsbau im Zeitraum 2017 - 2021; Grundsatzbeschluss GR vom 28.04.2014;
Detail-Beschlussfassung durch GR am 19.12.2016; weiter Beschlussfassung im 1.
Halbjahr 2018 vorgesehen); erwartete Schulbauförderung: ca. 800.000 €; 2016: Mittel
für VOF-Verfahren sowie Planungsrate LP 1-4 (250.000 €); 2017: Planungs-rate
(500.000 €); 2018: weitere Planungsmittel; für die Maßnahmen werden
2130 999 Schulbaufördermittel von bis zu 1,1 Mio. € erwartet
182
2130 999 Friedrichschule -Erneuerung Elektroinstallation
183
Theodor-Heuss-Schule -Planungsrate für Erneuerung/Generalsanierung der
2131 999 Heizungsanlage
184
Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade, Dämmung (2021 ff.:
Energetische Sanierung "Hausmeisterhaus" -Klimaschutzkonzept-, Erneuerung
2131 999 Außenhülle Trakt II -Eingangsseite- nach EnEV)
185
2.300
85.000
121.000
2.300
85.000
36.000
40.000
36.000
40.000
60.000
120.000
500.000
500.000
60.000
60.000
2.000.000
2.000.000
130.000
1.250.000
400.000
400.000
300.000
500.000
500.000
130.000
80.000
80.000
80.000
1.075.000
1.075.000
2131 999 Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle (Schulsanierungsprogramm)
420.000
420.000
186
Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich (Prüfung anhängig,
2131 999 ob Maßnahme ggf. entfallen kann)
500.000
500.000
187
Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztagesschule
(erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,--) (Prüfung anhängig, ob Maßnahme ggf.
2131 999 entfallen kann)
1.628.000
1.628.000
188
Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesschule einschl. naturwissenschaftl.
Bereich und Ersatzneubau Pavillons (2012: Planungsrate 50.000 €; 2013: weitere
Planungs- und 1. Baurate 200.000 €, 2014 - 2017: Umsetzung der Baumaßnahme:
2014: 1.400.000 €; 2015: 2.917.000 €; 2016: 1.272.000 €, davon 800.000 € für
Erweiterung zur Ganztages-schule und 472.000 € für Umbaumaßnahmen im Bestand ohne Abbruchkosten Pavillons), 2018: Fortführung Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen
im Bestand -Lehrerbereich (205.000 €); 2022ff.: Abbruch Pavillons (90.000 €);
bewilligte Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 1.054.000 €, weitergehende
Förderbewilligung für Umbaumaßnahmen im Bestand in Höhe von 130.000 € erwartet,
2210 002 somit voraussichtliche Gesamtförderung 1.184.000 €)
6.134.000
189
2310 999 Scheffel-Gymnasium -2021 ff.: Planungsrate für Erweiterung Lehrerzimmer
190
Max-Planck-Gymnasium -2017: Erneuerung Fachraumeinrichtung PC-Räume; 2018:
Abbruch Schutteranbau (50.000 €) -im VwH 2018 unter GU veranschlagt;
(Anm.: folgende Maßnahmen in Gesamthöhe von 612.000 € sind in das Förderpaket
"Schulsanierungsfonds des Landes -MPG" integriert worden: Umnutzung ROS-Raum zusätzlicher Klassenraum (82.500 €), Sanierung/Erweiterung Verwaltungsbereich
2311 999 (331.800 €), Sanierung Fachraumeinrichtung Bildende Kunst (197.700 €)
205.000
205.000
90.000
20.000
254.000
30.000
40.000
200.000
6.500.000
58.000
20.000
254.000
254.000
9
1.600.000
1.600.000
950.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
191
3210 999 Villa Jamm, Planungsrate
30.000
30.000
192
3330 999 Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung
27.000
27.000
193
3660 999 Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche
20.000
20.000
194
Denkmalpflege -Erweiterung Bewirtungsraum Hammerschmiede (unter
3660 999 Berücksichtigung von Eigenleistungen des Schwarzwaldvereins wie Planung etc.)
80.000
195
4604 999 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)
690.000
690.000
196
4649 002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Dach M-P-Str. 8
132.000
132.000
197
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -2022 ff.: Erneuerung Fenster -letzter BA
(42.500 €), Erneuerung Fassade M-P-Str. 10 -Südseite (25.000 €), Ausstattung
4649 002 Bewegungsraum (11.500 €), Markise für Sommerbistro (15.000 €)
94.000
94.000
198
Neubau Kindertagesstätte im Bürgerpark (Kita+) -2014: Planungsrate (40.000 €)
( Anm.: Mittel für die Umsetzung der Baumaßnahme auf dem LGS-Gelände sind ab
dem Haushaltsjahr 2015 unter der Finanzposition 2.5850.987500-998 Zukunftsinvestitionsprogramm Lahr 2019- in Form von Zuschüssen an die LGS Lahr
2018 GmbH veranschlagt; s. u. Rubrik "Landesgartenschau 2018" bzw. unter der
4649 014 zugehörigen Anlage)
199
Neubau städt. Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt -Bau einer 5-gruppigen Kita
(3 Gruppen für 1 bis 6-jährige Kinder und 2 Hortgruppen für Grundschüler) einschl. 3
Klassenzimmer in der Geroldsecker Vorstadt, (Grob-)Kostenschätzung für die
Hochbaumaßnahme: 7.180.000 €; erwartete Krippenförderung bei Eigenrealisierung
i.H.v. 120.000 €; Kosten für die Neuanschaffung der Klassenzimmer lassen sich
derzeit noch nicht beziffern, da zuerst die dauerhafte Dreizügigkeit vom RP Freiburg
anerkannt werden muss; dann kann auch erst eine Zuschusshöhe für die Schulräume
4649 017 beziffert werden; aktueller Stand: Investoren-/Mietmodell
200
Sporthallen im Mauerfeld (Hallensportzentrum) -2015: Erneuerung Beschallungsanlage
(45.000 €) und Erneuerung der Beleuchtung Halle 1 (160.000 €; Bezuschussung i.H.v.
25.000 €); 2018: Erneuerung der ELA-Anlage (2. BA, mit Kostenanteil EB Bäder von
30.000 €); 2019: Planungsrate für Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich zum
5615 002 Hallensportzentrum
345.000
201
Stadtpark -Erneuerung Tiergehge und Futterküche, Start 2015 mit einer Planungsrate
i.H.v. 50.000 €; erwartete finanzielle Unterstützung durch den Freundeskreis Lahrer
Stadtpark e.V. und die Berger-Pfänder-Stiftung im Zeitraum 2015 - 2019 in Höhe von
jeweils 100.000 € ( Anm.: die für das Jahr 2015 i.H.v. 50.000 € und die für das Jahr
2016 i.H.v. 100.000 € angesetzte Bezuschussung ist nicht abrufbar gewesen (2015)
bzw. nur in hälftiger Höhe (2016), so dass entsprechende Neuveranschlagungen 2016
5801 999 erfolgte bzw. 2017 erfolgt
610.000
202
Stadtpark -2021 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000 €), Erweiterung
5801 999 Vogelvoliere (17.000 €), Planungsrate Weinstüble Cafe im Park (20.000 €)
69.000
203
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbau der ehem. Tonofenfarbrik zu
einem Stadtgeschichtlichen Museum (2013: Planungsrate (20.000 €), 2014: 1. Baurate
(1.000.000 €), 2015: 2. Baurate (1.262.000 €) inkl. Mittel für Ausstellungskonzeption
(20.000 €); 2016: weitere Planungs- und Bauausführungsrate (2.085.000 €) plus Mittel
für Museumsausstattung (100.000 €) und für nutzerspezifische Ausstattung (95.000 €);
2017: Budgeterhöhung für die Baumaßnahme (125.000 €) plus Mittel für die
Induktionsschleife gem. GR-Beschluss vom 25.01.2016 (13.000 €) sowie weitere Mittel
für die Museumsausstattung (220.000 €) plus VE 2017 i.H.v. 75.000 € für die
Museumsausstattung; Grundlage: GR-Beschluss vom 10.11.2014; 2018:
Museumsausstattung 105.000 €; erwartete Stadtsanierungszuschüsse 2015 - 2017
i.H.v. zusammen rd. 1.925.000 € (2015: 460.000 €, 2016: 815.000 €), davon in 2017:
650.000 €; daneben wurden in 2016 auch Zuschussmittel der Regionalstiftung der
Sparkasse Offenburg/Ortenau i.H.v. 70.000 € erwartet; darüber hinaus weitere
Zuschusserwartung in 2017 von der Regionalstiftung der Sparkasse
Offenburg/Ortenau i.H.v. 80.000 € sowie ebenfalls 80.000 € vom Förderverein (die
erwartete Bezuschussung durch die Regionalstifung und den Förderverein bezieht sich
auf die Dauerausstellungen); 2018: weiter erwartete Zuschussmittel der
Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau (30.000 €) und Zuschussmittel im
6150 005 Rahmen der Denkmalförderung i.H.v. ca. 66.000 €
5.025.000
204
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der
Heizungsanlage: 60.000 €; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 25.000 €); 2019 u. 2020: 2. BA
der Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v.
6150 005 jeweils 70.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)
250.000
50.000
70.000
70.000
25.000
35.000
35.000
25.000
35.000
35.000
205
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffneigebäude; 2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen
Sanierungsaufwendungen (erwartete Bezuschussung: 28.000 €); 2019 u. 2020:
Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. jeweils
6150 005 100.000 €, erwartete Zuschüsse jeweils 50.000 €)
255.000
55.000
100.000
100.000
28.000
50.000
50.000
27.000
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
7.180.000
120.000
120.000
20.000
110.000
-25.000
-25.000
-452.000
9.000
20.000
210.000
100.000
25.000
810.000
96.000
25.000
69.000
358.000
105.000
10
2021
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
206
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4;
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwarteter Bezuschussung: 50.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen 430.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von ca. 220.000 €)
530.000
100.000
190.000
240.000
50.000
100.000
120.000
50.000
90.000
120.000
207
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2;
2018: Planungsrate zur Ermittlung der tatsächlichen Sanierungsaufwendungen
(erwartete Bezuschussung: 12.000 €); 2019 u. 2020: Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen mit bislang geschätzten Kosten i.H.v. zusammen190.000 € (erwartete
6150 005 Zuschüsse von 96.000 €)
215.000
25.000
70.000
120.000
12.000
36.000
60.000
13.000
34.000
60.000
208
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz -2017: Neugestaltung Freiraum zwischem altem und
heutigem Bahnhofsgelände, Radboxen (50 St.), Zweiradüberdachung und
Überdachung Fern-/Sonderbussteige: hierfür in 2017 erwartete (erhöhte) LGVFGFörderung: 80.000 €; 2018: Überdachungen Bussteig 7 und 8; erwartete Förderung
2018: 40.000 €; 2022 ff.: Überdachung zwischen ZOB un dem Bahnhofsgelände
6300 080 (96.000 €)
491.000
209
7500 999 Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)
210
Stadthalle -2017: Erweiterung Foyer (495 T€); 2018: Fortsetzung Erweiterung Foyer
(150 T€), Erneuerung Haustechnik 1. BA (150 T€) Planungsrate Architekt u. HLSE
Klimaschutzteilkonzept (50 T€), Fahrradanlehnbügel (9 T€), Rampe für barrierefreien
Zugang zum oberen Foyer (15 T€); 2022 ff.: Aufwertung Außenbereich -oberer
7679 002 Vorplatz- (175 T€)
211
7679 003 Neubau Stadthalle
212
7679 003 Konzeption "Parktheater" (2013: Planungsrate 30.000 €)
213
Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Errichtung
7679 201 Lagerraum (10.500 €), Erneuerung Tontechnik und Beleuchtung (30.000 €)
214
Bau Dorfgemeinschaftshaus Kuhbach -2022 ff.: Baumaßnahme (mögliche Förderung:
7979 302 600.000 € ?)
215
Geroldseckerhalle Reichenbach -2018: Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro; 2022 ff.:
7679 601 Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000 €
60.000
216
Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen: 2022 ff.: Erneuerung der Fensterverglasung
7679 701 im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 52.000 €)
104.000
217
Tourismuns -Aufstellung von Infotafeln: 2018: Infostele Bahnhof; 2022 ff.: Infostele beidseitige Vitrine- (4.000 €), Aufstellung Litfaßsäulen Bahnhofsplatz (3.200 €),
Beschilderung "Kunst in die Stadt" (4.000 €), 3 digitale Stelen Stadteingänge 3 St.
7900 002 (150.000 €), digitale Stele Pendlerparkplatz Autobahn A 5 (50.000 €)
217.200
218
7900
219
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Modernisierung Bahnhof Lahr -städt.
7915 002 Kostenbeteiligung für Sanitäranlage Bahnhof (erwartete Förderung: 30.000 €)
100.000
120.000
220
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -Pedelec-Verleihsystem: Verleih7915 003 /Mobilitätsstationen (220.000 €), Ladeschränke u. Schließfächer (50.000 €)
130.000
270.000
221
Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der
8800 999 VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße (2013: Planungsrate 20.000 €)
1.985.300
1.865.000
Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)
Summe
315.000
80.000
96.000
25.000
1.044.000
80.000
40.000
235.000
40.000
495.000
374.000
2021
25.000
495.000
374.000
175.000
40.500
40.500
2.200.000
2.200.000
50.000
50.000
10.000
104.000
6.000
6.000
211.200
15.000
15.000
30.000
90.000
270.000
20.000
2.202.000
2.555.000
2.631.300
2.530.000
11
1.250.000
11.087.200
990.000
306.000
646.000
665.000
300.000
0
1.212.000
2.249.000
950.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Tiefbau
Stadtsanierungsmaßnahmen
222
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau der Fußgängerzone zwischen
Bismarckstraße/Zufahrt Schloßplatz inkl. Seitenräume und Straßenbegleitgrün, Waldhornstraße, ehem. Tonofenfabrik und Platzanlage Storchenturm (Haushaltsplan 2016:
Mittelveranschlagung erfolgte noch im UA 2.6300, ab 2017 im UA 2.6150, da die
Maßnahme im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt mit ca. 200.000
€ gefördert wird; diese Einnahmen sind in der obigen Position "Zuweisungen und
Zuschüsse an übrige Bereiche (einschl. Kosten Sanierungsträger)" unter der Rubrik
"Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" berücksichtigt (bezogen auf das HHJahr
2017); im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine entsprechende ausgabenseitige
Mittelumschichtung i.H.v. ca. 80.000 € auf die neue Finanzposition
2.6150.950600/005) mit einer tatsächlichen Mittelinanspruchnahme in Höhe von
52.044,90 € erfolgt; 2017: Mittelbereitstellung (1.120 T€) inkl.
Verpflichtungsermächtigung (260 T€) für alle drei vorgesehenen Ausbauflächen: A 1.1
(Platz beim Stadtmuseum), A 1.2 (Platz beim Storchenturm) und C (südl. Marktstraße)
sowie B (östliche Kreuzstraße) gem. GR-Beschluss vom 21.11.2016; 2017:
Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben (55.000 €); 2018: 325.000 € (inkl. 15.000
€ für Anschlüsse für Außenbewirtung und Außenbespielung im Bereich Museumsplatz
6150 005 und Storchenturm)
223
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Gerichtsstraße zwischen
6150 005 Turmstraße und Urteilsplatz (erwarteter Zuschuss ca. 50.000 €)
224
Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt: Ausbau Brestenbergstraße (erwarteter
6150 005 Zuschuss ca. € 96.000)
225
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Umsetzung 1. Sanierungsabschnitt bis zur
LGS 2018 : 2015: Planungsrate für Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Otto-HahnStraße (30.000 €) plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel (95.000 €); 2016: Bau
Kreisverkehr (635.000 €), Schutterbrücke (200.000 €), Schutterplatz (190.000 €),
fußläufige Wegeverbindung zum LGS-Gelände (50.000 €); 2017: Schutterplatz (inkl.
Grün-/Freiflächen) und ca. hälftiger Quartiersplatz (800.000 €) und Verbindungsweg
(fußläufige Wegeverbindung) (200.000 €); 2018: Fertigstellung Quartiersplatz (470.000
€); erwartete Stadtsanierungs-fördermittel berechnet auf Basis der förderfähigen
6150 008 Kosten
226
Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen
nach der LGS 2018 -Straßenbaumaßnahmen (2019: Straße Kanadaring u.
Gewässerrandstreifen; 2020: Schwarzwaldstraße) (Anm.: Antrag auf Erweiterung des
6150 008 Fördergebietes soll noch gestellt werden)
325.000
73.000
180.000
180.000
50.000
130.000
315.000
315.000
96.000
219.000
1.482.000
2.670.000
1.120.000
1.000.000
470.000
1.120.000
300.000
1.230.000
700.000
1.500.000
340.000
540.000
50.000
50.000
252.000
470.000
890.000
960.000
-50.000
-50.000
Gemeindestraßen
227
6300 001 Erschließungsbeiträge
43.000
350.000
55.000
-43.000
-350.000
-55.000
Kernstadt:
228
Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße (Aubau der Fußgängerzone zw. Bismarckstr. u.
Zufahrt Schlossplatz inkl. Seitenräume/Straßenbegleitgrün) (2016: 1. Baurate; hier
noch im UA 2.6300 veranschlagt; ab 2017 wird die Maßnahme im UA 2.6150 unter der
Position "Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt" geführt, da diese im Rahmen
6300 014 der Stadtsanierung gefördert wird (s.o.)
229
6300 014 Ausbau Fußgängerzone -Vogtstorstraße
230
Rathausplatz -Überplanung der Anschlussäste an den Rathausplatz (Ausbau
6300 015 Bismarckstraße und Lotzbeckstraße jeweils 2022 ff.), siehe Pos. weiter unten ( *)
231
Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -2016 u. 2017: Erschließungs-/Vorfinanzierungskosten Hosenmatten II -2. BA (2016: 1.000.000 €); 2020: Einnahmen
Abrechnung
2. BA
(Bew.St.: 201)
6300 067
232
Bau von Radwegen: 2016 ff.: Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und
Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen); 2017: Mittel für allg. Maßnahmen
(50.000 €), für die Herstellung des Radwegeteilstücks entlang der Dr. Georg-SchaefflerStraße (südl. Bereich) inkl. Beleuchtung (130.000 €) sowie für das Radwegeteilstück
entlang der Vorgesenstraße zwischen Römerstraße und Anbindung Radweg
Kleingartenpark (85.000 €); 2018: Mittel sind für allg. Maßnahmen (50.000 €), für die
Umsetzung Wegweisung Radwegekonzept (50.000 €), als Planungsrate für einen
Radweg entl. der Dr. Georg-Schaeffler-Str. (neuer Kreisverkehr entl. SWEG Lückenschluss stadteinwärts) (25.000 €) und für Umbauarbeiten Radweg Sulz
6300 072 innerorts (25.000 €) eingestellt
233
Ausbau Dinglinger Hauptstraße (Kreisverkehr Hirschplatz bis Stadtpark)
6300 077 (2014: Planungsrate 60.000 €; 2022 ff.: Ausbau)
130.000
130.000
50.000
50.000
1.500.000
500.000
615.000
265.000
4.000.000
150.000
50.000
50.000
2.260.000
50.000
50.000
2.200.000
12
500.000
265.000
-4.000.000
150.000
50.000
50.000
50.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
234
Umbau /Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - ohne Überdachung Zentraler
Omnibusbahnhof (ZOB) einschl. Insel; die Mittelbereitstellung hierfür erfolgt über den
Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs VVL- (2014: Planungsrate 35.000 €, 2015:
Ausführungsplanung auf Basis der Entwicklungs- und Gestaltungsplanung 30.000 €
plus zusätzlich in 2015 bereitgestellte Mittel i.H.v. 25.000 €) , 2016 und 2017:
Ausführung/Umbau inkl. Grüngestaltungsmaßnahmen: Verkehrsflächen ZOB,
Knotenpunkt Schwarzwald-/Vorgesenstraße/Bahnhofsvorplatz/Kreisverkehr,
Wiederherstellung der Grünflächen, Umbau der bestehenden Bushaltestelle zu PkwStellplätzen (35 neue Stellplätze, "P+R"-Anlage), Neugestaltung Grünanlage,
Neuanlegung von Stellplätzen nördl. des historischen Bahnhofs (36 Stellplätze, "P+R"Anlage), 2017 inkl. Gestaltung der bahneigenen Flächen gem. GR-Beschluss (195.000
€); erwartete (erhöhte) Förderung für beide "P+R"-Anlagen von ca. 120.000 €
6300 080 (Neuveranschlagung in 2017) und ca. 130.000 € (2018)
1.730.000
640.000
120.000
235
Errichtung einer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler6300 088 Str./Einsteinallee unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 67 %
750.000
750.000
500.000
250.000
236
Ertüchtigung/Ausbau der Dr. Georg-Schaeffler-Str. -zwei streifige Ertüchtigung des
Straßenteilstücks zwischen neuer Kreisverkehrsanlage am Knotenpunkt Dr. GeorgSchaeffler-Str./Einsteinallee und dem Knotenpunkt Dr. Georg-Schaeffler-Str./B 415/ A
6300 089 5 ("Dreispitz") unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %
125.000
125.000
68.000
57.000
237
Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -kommunaler Kostenanteil (Investitionsförderungsmaßnahme) an der
6300 090 Ausbaumaßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %
626.000
626.000
338.000
288.000
238
Ausbau Knotenpunkt Autobahnauffahrt A 5/B 415/Dr. Georg-Schaeffler-Str. durch den
Bund -Errichtung Beleuchtungsanlagen im Zuge des Knotenpunktausbaus unter
6300 090 Kostenbeteiligung des ZV IGP i.H.v. 54 %
15.000
15.000
8.000
7.000
239
Endausbau Bürklinstraße -Endausbau der Wendeanlage (keine erschließungs6300 091 beitragsfähige Maßnahme)
45.000
45.000
240
Fußverkehrsinfrastruktur -Verbesserungsmaßnahmen; 2018: Herstellung von 2
Gehwegnasen im Kreuzungsbereich Schützen-/Moltkestraße (10.000 €), Herstellung
einer Querungshilfe/Mittelinsel in der Tramplerstraße im Bereich der Haltestelle
Friedrich-Maurer-Park (25.000 €), Bordsteinabsenkungen allg. ca. 10 St. (15.000 €),
Einmündungsbereich Amtmann-Stein-Str./Bottenbrunnenstraße verschmälern inkl.
Bordsteinabsenkungen (15.000 €), Querungshilfe/Mittelinsel Burgheimer Straße
(nördlich Im Durstenfeldele) verbreitern (10.000 €), Rampe (inkl. Geländer) am östl.
Ende des Verbindungsweges Schützenstraße/Eisweiherweg herstellen (10.000 €),
Beschilderungen, Markierungen, z.B. Fußverkehrswegweisung von den Parkplätzen
Klostermatte u. Zollamtsstraße in die Innenstadt (15.000 €); 2019: Bau eines
Parkplatzes und eines Aufenthaltsbereichs an der Kreuzung Ernet-/Heidenburgstraße
zur Optimierung der Nutzung der öffentl. Verkehrsfläche -Projekt Fußverkehrscheck
6300 092 (100.000 €); 2020 und 2021: weitere Maßnahmen
300.000
100.000
241
6300
Ausbau Liebensteinstraße
150.000
150.000
242
6300
Ausbau Bismarckstraße zwischen Doler Platz u. Rathausplatz (mit Zufahrt Roßplatz)
420.000
420.000
243
6300
Ausbau Lotzbeckstraße (bis Goethestraße)
640.000
640.000
244
6300
Kreisverkehr Raiffeisenstr. / Rheinstr.
400.000
400.000
245
6300
Ausbau Eichrodtstraße und Schillerstraße (Gehwege)
500.000
500.000
246
6300
Gehweganlage Bottenbrunnenstraße -ostseitiger Ausbau der Gehweganlage
247
6300
Ausbau der Wasserklammstraße (Altbestand zwischen Bergstraße und Neubaugebiet)
350.000
350.000
248
6300
Burgheimer Kirche: Neugestaltung der Platzanlage (Kostenanteil Stadt Lahr)
170.000
170.000
249
6300
Ausbau Hildastraße
370.000
370.000
250
6300
Ausbau Langsdorffstraße
290.000
290.000
251
6300
Ausbau Hansastraße
480.000
480.000
252
6300
Bau einer Kreisverkehrsanlage Burgheimerstraße / Stefanienstraße (mögl.
Kostenhöhe: 250.000 €)
6300
Herstellung einer Rechtsabbiegespur (B 3) zum Fachmarktzentrum (Stadt hat vom
Vorhabensträger im Voraus einen betragsgleichen Ablösebetrag erhalten und ist
vertraglich zur baulichen Umsetzung bis spätestens 2020 verpflichtet)
150.000
6300
Anbindung Industriegebiet West ab dem Hinlehreweg an die B415 im Rahmen der
Entwicklung des Gewerbegebietes (Kostenschätzung ohne Grundewerbskosten)
(Thema im Zuge BPlan-Verfahren "Asphaltmischanlage")
1.100.000
1.100.000
6300
Endausbau Voelckerstraße -Endausbau der Stichstraße (keine erschließungsbeitragsfähige Maßnahme; zudem ist lt. 62/622 erst noch ein GR-Beschluss zwecks
Umnutzung notwendig, da die Stichstraße gem. Bplan Teil eines quer durch die Stadt
verlaufenden Geh- u. Radweges ist)
45.000
45.000
253
254
255
90.000
130.000
2018
2019
2020
2021
520.000
45.000
100.000
50.000
50.000
100.000
50.000
90.000
100.000
50.000
90.000
150.000
13
150.000
50.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
256
6300
P+R-Parkplatz am Autobahnzubringer -Bau eines P+R-Parkplatzes mit einer
Haltestelle für Linienbusse einschl. Buswendemöglichkeit im Rahmen des
Entwicklungskonzeptes "Stadteingänge" (Grunderwerb noch notwendig); Förderung
möglich: 1.500 €/Parkplatz x 84 Parkplätze = 126.000 €)
257
6300
Generalsanierung der Brücke über die Unditz (Flst.Nr.: 7816)
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
830.000
830.000
150.000
150.000
3.500.000
3.500.000
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Maßnahmen der DB bzw. am / um den Bahnhof:
258
6300
Unter-/Überführung Bahnhof
259
6300
Umbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Anm.: s.o. unter VKZ 080)
260
5850 004 Ausbau Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "
490.000
261
5850 004 Parkierung Mauerweg --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunftsinvestitionsprogramm "
195.000
262
Ausbau/Parkierung Breisgaustraße --> siehe unter Rubrik " LGS/Zukunfts5850 004 investitionsprogramm "
205.000
263
6300 083 Vogesenstraße: Umbau/Umgestaltung (2016: 200.000 €)
200.000
264
Verbindungsweg Mauerweg / Römerstraße (2016: Planungsrate 10.000 €, 2017:
6300 084 Ausbau)
160.000
160.000
160.000
265
6300
45.000
45.000
45.000
Ausbau/Ertüchtigung "Im Schillinger" (2017: Ausbaukosten)
Stadtteile
Stadtteil Hugsweier:
266
Um-/Ausbau Hugsweierer Hauptstraße -nächster Bauabschnitt im Rahmen des "DEP":
6300 103 Kirchstraße bis Ortseingang Ost; 2020: Planungsrate
267
6300
268
Ausbau der Gehweganlagen -2016: Kleinfeldeleweg; 2017 und 2018: weitere
6300 106 Maßnahmen
269
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
Endausbau Lohgartenweg -Endausbau eines Stichweges im Lohgartenweg (ggf.
Erschließungsbeitragsfähigkeit ?)
25.000
620.000
595.000
400.000
67.000
25.000
400.000
21.000
20.000
21.000
20.000
40.000
40.000
40.000
Stadtteil Kippenheimweiler:
270
6300
Ausbau Bahnhofstraße
540.000
540.000
271
6300
Ausbau Luisenstraße
240.000
240.000
Stadtteil Kuhbach:
6300
Ausbau der Gehweganlage entlang der Straße "Zum Schänkenbrünnle" ( Ansatz 2016:
50.000 €)
50.000
273
6300
Ausbau Ortsmitte / Dorfplatz und Erschließung -stufenweiser Ausbau der
Erschließungs- und Platzanlagen, 2017: Planungsrate, 2018 u. 2019: Mittel für
erschließungsmäßige Sicherstellung der Bebaubarkeit (1. Stufe) (mögliche Förderung:
224.000 € ?)
1.080.000
274
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
275
6300
Eichgarten-Ost -Neubaugebiet
272
30.000
200.000
200.000
650.000
300.000
300.000
1.200.000
1.200.000
Stadtteil Langenwinkel:
276
6300
Umgestaltung Zu- und Abfahrt Langenwinkler Hauptstr. einschl. Gehweganlage
130.000
130.000
277
6300
Verkehrsberuhigung Eichholzstraße, Umgestaltung (Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung in der Eichholzstraße)
240.000
240.000
278
6300
Weitere Ausbaumaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung
100.000
100.000
279
6300
Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)
230.000
230.000
14
30.000
200.000
200.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Stadtteil Mietersheim:
280
Baugebiet Schutthalde (2012: Erhebung von Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge ca. 96.000 €; 2015: Endabrechnung Erschließungsbeiträge ca. 20.000 €);
6300 505 2017: Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)
150.000
281
6800
Parkierung Alte Bergstraße -Herstellung einer ergänzenden Parkierungseinrichtung für
das Bürgerhaus
30.000
30.000
282
Ausbau der Ostlandstraße (2014: Teilausbau 35.000 €; Vollausbau nach vollzogenem
6300 506 Grunderwerb)
125.000
90.000
283
6300
Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt Ost
700.000
700.000
284
6300
Ausbau Mietersheimer Hauptstraße -Teilabschnitt West (Anschluss an die Dorfmitte:
BA Dorfmitte ab ca. Bürgerhaus bis Breisgaustraße)
240.000
240.000
285
6300
Alte Bergstraße
400.000
400.000
286
6300
Ausbau Brunnenstraße
120.000
120.000
287
Ausbau Gereutertalstraße (insgesamt 4 BA mit Gesamtkosten von 1.870.000 €; 2015:
Ausbau Lindenplatz bis Wachhisli -1. BA- mit Teilausbau Gereutertalstraße); 2022 ff.:
6300 607 weitere Bauabschnitte
1.870.000
1.180.000
288
Ortsdurchfahrt Reichenbach -baul. Verbesserungen der Gehweganlagen, 2017:
6300 608 Planungsrate (evtl. Zuschuss ca. € 150.000)
670.000
10.000
289
Abbruch und Neubau des Brückenbauwerkes bei der "Poche" (2017: 205.000 €) und
6300 605 beim Anwesen "Gereutertalstraße 11a" (2018: 110.000 €)
315.000
205.000
290
6300
Brückenverbreiterung Gereutertalstraße -Verbreiterung des Brückenbauwerkes in der
Gereutertalstraße, Haus Nr. 50 und 52
60.000
291
6300
Anlegung Ausweichbuchten Gereutertalstraße -Anlegung von 6 Ausweichbuchten
95.000
292
6300
Ausbau der Geroldseckerstraße
293
6300
Endausbau Baugebiet Heubühl
20.000
20.000
Stadtteil Reichenbach:
660.000
110.000
10.000
205.000
110.000
60.000
95.000
95.000
400.000
400.000
1.200.000
1.200.000
Stadtteil Sulz:
294
6300
295
6300 702 Ausbau Ortsmitte Sulz
Ausbau Uhlsbergstraße / Waldweg (Ausbau Waldrandweg Uhlsbergstr.)
950.000
80.000
80.000
296
6300
Ausbau Waldstraße (1. BA)
130.000
130.000
297
6300
Ausbau Waldstraße (2. BA)
300.000
300.000
298
6300 706 Baugebiet Kähnermatt -Endausbau (Aufbringung der letzten Fahrbahndecke)
35.000
299
Brücke über den Sulzbach -Teilerneuerung der Brücke (Fahrbahnaufbau, Optimierung
6300 713 Straßenentwässerung)
50.000
300
6300 999 Sonstige Straßenbaumaßnahmen (Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen)
301
6300 999 Umbaumaßnahmen im Rahmen von Verkehrschauen
55.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
302
6300 999 Sonstige (nicht vorhersehbare) Planungen für Straßenbaumaßnahmen
74.200
14.200
13.900
15.000
15.000
15.000
14.200
13.900
15.000
15.000
15.000
303
6300 999 Erläuterungsschilder für Straßennamen
6.000
2.000
4.000
2.000
4.000
304
6300 999 Signalanlagen -Bedarfssignalanlage beim Stadtpark
305
Verkehrsüberwachung -2015: Ersatz der bisherigen stationären Messanlage in der
Geroldsecker-Vorstadt (einschl. Kosten für Unterbau/Fundament, 90.000 €); 2016:
Erwerb der bisher geleasten Radarsäule in der Burgbühlstraße sowie Erwerb zweier
Messsäulen zur stat. Messung in Reichenbach mit Anschlusskosten (inkl. ein
Kamerawechsel) 165.000 €; 2018: Ersatzbeschaffung stat. Messsäule in Kuhbach
(Ortsausgang Kuhbach in Richtung Reichenbach) 35.000 €; 2022 ff.: neue stat.
6300 999 Messanlage Lahrer Straße 90.000 €
100.000
100.000
850.000
35.000
850.000
35.000
50.000
50.000
Vorhandene Einrichtungen:
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
380.000
50.000
50.000
50.000
30.000
35.000
90.000
15
35.000
50.000
50.000
50.000
lfd. Unter-
VKZ Maßnahme
Gesamtaufwand
Nr. abschn.
bisher
Bereitgestellt
in den Jahren
2017
Vorgesehen in den Jahren
2018
2019
2020
2021
Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Nettokosten
2022 ff.
2017
2018
2019
2020
2021
Straßenbeleuchtung
306
Straßenbeleuchtungsanlagen -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet:
2016: Radwegbeleuchtung Mietersheim ehem. Fa. Flösch, sonstige Ergänzungen;
2017: allg. Erweiterungsmaßnahmen (5.000 €), Radwegeausleuchtung Almhofweg
(10.000 €), Radwegeausleuchtung entlang der Römerstraße (100.000 €); 2018: allg.
Erweiterungsmaßnahmen (9.000 €), Installation einer Straßenlampe am Eingang des
Radweges in Kuhbach (6.000 €), Ausleuchtung eines Fußgängerüberweges in der
Stefanienstraße (10.000 €); 2019: Radwegbeleuchtung entl. Fa. Zehnder, sonstige
6700 999 Ergänzungen, 2020 u. 2021: sonstige Ergänzungen
200.000
115.000
25.000
25.000
15.000
15.000
115.000
25.000
25.000
15.000
15.000
9.000
15.000
15.000
15.000
15.000
500.000
600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2.648.900
2.760.000
-2.005.000
295.000
Parkhäuser, Parkplätze
307
6800 999 Neuordnung/Umgestaltung des Parkplatzes in der Turm-/ Zollamtsstraße
308
6800 999 Parkierungseinrichtungen
69.000
309
6800 999 Erneuerung Parkleitsystem
50.000
6900
150.000
150.000
9.000
15.000
15.000
15.000
15.000
50.000
50.000
Wasserläufe, Wasserbau
Breitbandausbau
310
Breitbandausbau in Lahr -Mittel für Ausbau Breitbandnetz in Lahr (Gewerbegeb.); 2016
(100.000 €) u. 2017: Planungsmittel bzw. 2017 zuzügl. "Beitrittsmittel"; 2018 -2020:
Umsetzung der Aus-baumaßnahme; erwartete Fördereinnahmen 2017 - 2020:
(Bew.St.: 010)
7610 002 1.090.000 €)
7810
2.820.000
120.000
800.000
625.000
250.000
900.000
900.000
90.000
300.000
400.000
300.000
30.000
500.000
625.000
250.000
Feld- und Wirtschaftswege
Tourismus
311
Wohnmobilstellplatz Breitmatten -Herstellung der Stellplatzanlage (2016: Ansatz
7900 005 150.000 €)
150.000
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
312
Modernisierung Bahnhof Lahr -städt. Mitfinanzierung/Bezuschussung gem.
Realsierungs- und Finanzierungsvereinbarung (RuFV) zwischen der Stadt Lahr und
der DB Station & Service AG für die Infrastrukturmaßnahme der DB "Modernisierung
Bahnhof Lahr/Schw."; 2016: Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Ausgaben i.H.v.
75.000 € (Deckelung der pauschalen städt. Kostenbeteiligung auf max. 1,25 Mio. €);
7915 002 2018: Schlussrate
1.250.000
Förderung des ÖPNV
313
7920 002 Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen)
200.000
200.000
200.000
200.000
6.602.200
3.617.900
3.650.000
2.985.000
450.000
42.600.000
30.725.000
18.310.300
12.770.000
Gesamtsumme Bauausgaben (Grupp. 94-96) /
Gesamtsumme Einnahmen aus Zuschüssen u.a.
9.093.900
8.324.900
7.405.300
Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen Dritter (Grupp. 98)
29.778.500
18.214.000
3.960.000
Summe
Gesamtsumme Ausgaben / Gesamtsumme Einnahmen
800.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.467.000
1.099.000
890.000
4.990.000
155.000
9.140.000
41.410.200 9.430.700
3.606.000
3.419.700 5.830.000
470.000
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0
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