Beschlussvorlage (Anlage 1 - Kostenkalkulation Hochrechnung)
16. November 2020
Anlage 1
Stadt Lahr
SD_Schülerhilfe_Kostenkalkulation_StadtLahr
Bemerkungen
Ausgaben
AG-BruttoJahresbetrag in
Stufe 3
Standort mit 24 Kindern bei 10h VG + 15h SH pro Woche
Anmerkung zur Berechnung Verlässliche Grundschule
2 Gruppen (1:15)
Personalkosten pro Jahr
Gehalt Standort-Verantwortliche
Pro Standort 1 Fachkraft
(pädagosiche Fachkraft z.B. Erzieherin Basis-Freistellung pro Standort 3h/Woche
oder vergleichar)
Freistellung pro Gruppe 1h/Woche
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 8a
Übernahme AG-Brutto-Kosten
51.623,26 € 3h Basisfreistellung und 1h
pro Gruppe
> 6 Stunden Freistellung
Gehalt pädagosiche Fachkraft (z.B.
Erzieherin oder vergleichar)
51.623,26 € 1 Fachkraft zur Betreuung
1*Gruppe = 15h SH
Pro Standort min. 1 Fachkraft
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 8a
Übernahme AG-Brutto-Kosten
Gehalt Betreuungskräfte (in Erziehung Pro Gruppe 1 Betreuungsperson (15h/Woche)
erfahrene Personen)
Eingrupierung nach AVR Anl. 33 S 3
Übernahme AG-Brutto-Kosten
44.894,54 € SH 2*Gruppen mit je 15h
VG 2*Gruppen mit je 10 h
Gemeinsam /Gesamt
107.577,52 €
Schülerhilfe
3 Gruppen (1:8)
7.942,04 €
23.022,84 €
19.855,10 €
19.855,10 €
34.534,26 €
57.557,10 €
4.267,71 €
Vertretung bei Krankheit/Fortbildung
5% d. Gesamt-Personal-Schlüssel
FSJ
1 FSJ-Stelle ab 5 Gruppen
Einsatz in SH/VG mit 50% der Arbeitszeit
Übernahme AG-Brutto-Kosten 50%-Stelle
Aufwandsentschädigung für
Ehrenamtliche
Pro 5 Gruppen ein Helfer*in
Pauschale Aufwandsentschädigung 10€/Stunde
Übernahme AG-Brutto-Kosten
nur für Hausaufgaben
4NA je 2h > 8h pro Woche
multipliziert mit 4,33 Wochen
und 11 Monaten
Fortbildung
Pro MA/Jahr Budget von 120€
ink. Fahrtkosten, Tagungsgebühr;
Verpflegungsmehraufwand
Annahme, dass 4 Mitarbeiter
am Standort tätig sind
Supervision
pro Standort 6 Termine/Jahr;
Gruppensupervision;
Kosten pro Termin (90 min) 150 € +
Fahrtkosten
6 Termine zu je 150 Euro
plus je 30Euro Fahrtkosten
Dienstreisekosten
nach Aufwand für Ausflüge o.ä.
Dienst- und Fachaufsicht
Koordination und Leitung
Trägervertretung
2h/Woche pro Standort (Eingruppierung
Leitungskraft in AVR Anl. 33 S15)
76.590,50 €
Verwaltung
10% Verwaltungsfachkraft pro 100 Kinder für
Anmeldungen/Abmeldungen; Abrechnung
Elterbeiträge; Zuschusswesen
57.010,85 €
Diensthandy
Anschaffung und Vertrag 1 Handy pro Standort
(inkl. Telefon- und Internet-Flat)
Vertrag mit monatlich 20
Euro
240,00 €
Laptop
Anschaffung und Wartung/Betreuung 1 Laptop
inkl. Internetverbindung pro Standort
laufende EDVArbeitsplatzkosten von
40Euro monatlich
480,00 €
8.520,00 €
480,00 €
1.080,00 €
3.927,72 €
1.368,26 €
1.368,26 €
Betriebsaufwand
2.736,52 €
3.268,00 €
Sachkosten
Büro
97.846,19 €
Nutzung Dienstfahrzeug CV
SH Programmgestaltung; Materialien
für Angebote
1.440,00 €
Pauschale von 5,00 Euro/Monat pro Kind
1.440,00 €
1.008,00 €
1.008,00 €
VG Programmgestaltung; Materialien
für Angebote
Pauschale von 3,50 Euro/Monat pro Kind
Fachliteratur, Büromaterial
Pauschale von 100 Euro pro Standort/Jahr
Raum inkl. Möblierung und Reinigung
etc.
wird von der Stadt zur Verfügung gestellt
Anschaffungen/ Ersatzbeschffung
Spielgeräte, Ausstattung
bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro
Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe
999,00 €
666,00 €
1.665,00 €
Ersatzbeschaffung
Spielgeräte, Ausstattung
bis zu einem Maximalbetrag von 333 Euro
Anschaffungskosten pro Jahr pro Gruppe
999,00 €
666,00 €
1.665,00 €
Verwaltungsanteile (Reinigung,
Marketing, Technischer Dienst)
Beiträge ZGAST
Anteil an Steuern, Versicherungen,
Abschreibungen, Wartungskosten,
Abfallbeseitigung, Nebenkosten
Geldverkehr etc
Personalkostenanteil Verwaltung
(Personalsachbearbeitung,
Buchhaltung, Sekretariat), allgemeine
Sachkosten etc.
3% Gesamtkosten
100,00 €
3.330,00 €
Investitionskosten
3.133,33 €
Verwaltungskostenanteil
3.133,33 €
Einnahmen
voraussichtlich Zuschuss Land BadenWürttemberg
Elternentgelt
Stadt Lahr – Übernahme Defizit
Zuschuss Stadt Lahr
Ansprechpartnerin:
Katharina Beck,
Geschäftsleitung Soziale Dienste,
Bismarckstraße 82, 77933 Lahr;
Tel.: 07821/9066123; Fax: 07821/39359;
Email: katharina.beck@caritaslahr.de;
berechnet nach bisherigen
Förderkriterien
VG pro Gruppe mit
458€/Wochenstunde
SH pro Gruppe mit
275€/Wochenstunde
11 Monate
durchschnittl. Wg.
Geschwisterermäßigung
SH mit 23 Euro
VG mit 18 Euro
SH 6.000 Euro pro Gruppe
9.160,00 €
12.375,00 €
21.535,00 €
4.752,00 €
6.072,00 €
10.824,00 €
75.218,52 €
18.000,00 €
18.000,00 €