Beschlussvorlage (Anlage 0)
14. Juni 2021
Stadt Lahr L _j
Beschlussvorlage
Amt: 10/102
Benz
Datum: 27.04.2021
Az.: tr/bz
Drucksache N r.: 94/2021
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kenr ung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
14.06.2021
beschließend
öffe ntlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung
Abt. 10/102
—
Amt 20
—
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
/
Haupt- und Personalan 1t
Abt. 10/101
•—7
Kämmerei
—-
*
Stabsstelle
Recht
—
Betreff:
Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020)
hier: Stellenausschreibungen
Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Ge
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 bei der
Kostenstelle 112150000 (Personalwesen), Sachkonto 44110000 (Sonstige Personalund Versorgungsaufwendungen) überplanmäßige Mehraufwendungen in Höhe von
67.000,-- Euro.
Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei
den Kostenstellen:
• 36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-Euro
36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v.
16.000,-- Euro
BERATUNGSERGEBNIS
□ Einstimmig
□
Sitzungstag:
□ It. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
□ abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Seite - 2 -
Drucksache 94/2021
Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
□
Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
□
Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
iE
Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Ta
belle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
E Investition
Investition/
Auszahlung
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
SALDO: Finanzierungs
bedarf:
Eigenmittel oder Kredite
Nicht investive
□ Maßnahme oder
Projekt
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Ertrag / Einmalig ver
minderter Aufwand
SALDO:
Überschuss (+) / Fehl
betrag (-)
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand
2020
2021
2022
2023
2024 ff.
in EUF*
Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Stelle / Bezeichnung
Entgeltgruppe/ Be
soldungsgruppe
Arbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
1.
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
□Ja, mit den angegebenen Kosten DJa, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
DNein
Drucksache 94/2021
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Sachdarstellung:
Für Stellenausschreibungen (Kostenstelle 112150000 - Personalwesen, Sachkonto 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) waren im Haushaltsjahr 2020 Aufwandsmittel in
Höhe von 120.000,-- Euro veranschlagt.
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung 2020 sind auf der vorgenannten Kostenstelle Auf
wendungen in Höhe von 186.703,58 Euro verbucht worden, die damit 67.000,-- Euro über dem Plan
ansatz liegen.
Die personalkostenrelevanten Haushaltsansätze sind bereits Mitte des Vorjahres der Stadtkämmerei
in Vorbereitung des folgenden Haushaltsjahres zu melden. Eine vorausschauende verbindliche Pla
nung des Haushaltsansatzes „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist dabei nur be
dingt möglich. Deshalb wurde mit der Stadtkämmerei ein Haushaltsansatz von 120.000,-- Euro als
Ausgangsbasis vereinbart.
Die Mehraufwendungen dieser Kostenstelle entstanden aufgrund gestiegener Kosten bei Stellenaus
schreibungen. Aufgrund des immer stärker werdenden Fachkräftemangels gestaltet sich die Nachbe
setzung vakanter Stellen immer schwieriger. Um geeignete Bewerber zu erreichen ist eine breitere
Ausschreibung der Stellen in Fachzeitschriften sowie Onlineportalen mittlerweile unerlässlich. Hinzu
kommt, dass mangels Bewerbungseingängen Stellenausschreibungen mittlerweile häufig verlängert
und erneut in Zeitschriften und Onlineportalen beworben werden müssen. Dies führt trotz der bereits
getroffenen Maßnahmen, die Stellenausschreibungen lediglich in Kurzform kostenpflichtig zu schal
ten und auf die Langversion auf unserer Homepage zu verweisen, insgesamt zu höheren Aufwen
dungen für die Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen.
Die Deckung der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge bei den Kostenstellen:
•
36505007 (Kita Lotzbeckstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 51.000,-- Euro
•
36505003 (Kita Bottenbrunnenstraße - Personalkostenersätze) i. H. v. 16.000,-- Euro
erfolgen.
Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.
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