Beschlussvorlage (Weiterentwicklung der Kita an der Schutter – Ergänzung um zwei Krippengruppen)
27. September 2021
Beschlussvorlage
Amt: 502
Guth
Datum: 29.07.2021 Az.: 454.451
Drucksache Nr.: 81/2021 1. Ergänzung
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss
13.09.2021
vorberatend
nichtöffentlich
Einstimmig
Gemeinderat
27.09.2021
beschließend öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Mitwirkung
603
erfolgt
20
erfolgt
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Stabsstelle
Recht
Behandlung in der Vorlagenkonferenz am 25.08.2021, Freigabe durch den Oberbürgermeister
Betreff:
Weiterentwicklung der Kita an der Schutter – Ergänzung um zwei Krippengruppen
Beschlussvorschlag:
1. Die städtische Containeranlage für Krippengruppen wird vom Standort Sulz (Kita St. Elisabeth) an den Standort Kita an der Schutter in Reichenbach umgesetzt.
Im Haushalt 2021 stehen bei Investitionsauftrag I3650601000 Mittel in Höhe von
142.000 Euro für die Umsetzung der Containeranlage bereit. Der Gemeinderat genehmigt im Rahmen der Maßnahme zusätzlich gemäß § 86 GemO außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in einer erforderlichen Gesamthöhe von 224.000,- EUR.
Davon entfallen
- auf die Anpassung/Erweiterung der Containeranlage 113.000,- EUR
(Investitionsauftrag I3650601000)
- auf die Herstellung der Außenanlage 61.000,- EUR
(Investitionsauftrag I36506030001)
- auf die Ausstattung 50.000,- EUR
(Investitionsauftrag I3650610000)
Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt durch eine
nicht vollständig benötigte Verpflichtungsermächtigung bei Investitionsauftrag
I21100010501 (Erweiterung der Friedrichschule) in entsprechender Höhe von
224.000,- EUR.
2.
Im Jahr 2022 werden zwei Krippengruppen in Betrieb genommen.
Anlagen:
Kostenschätzung
Verortung Container
Anlage 0
BERATUNGSERGEBNIS
Sitzungstag:
Einstimmig lt. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 81/2021 1. Ergänzung
Seite - 2 -
Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen
☐ Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
☐ Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden
Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
☐ Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt
-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllenFinanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)
☒ Investition
Nicht investive
☐ Maßnahme oder
Projekt
2020
2021
2022
2023
2024 ff.
in EUR
50.000
(Ausstattung
der Räume)
Investition/
Auszahlung
Aufwand/ Einmalig
verminderter Ertrag
Zuschüsse/Drittmittel
(ohne Kredite)
Ertrag / Einmalig verminderter Aufwand
SALDO: Finanzierungsbedarf:
Eigenmittel oder Kredite
SALDO:
Überschuss (+) /
Fehlbetrag (-)
Folgekosten p.a. /
Aufwendungen und Erträge
142.000
(Umsetzen und
Anschließen der
Container)
113.000
(Erweiterung
Containeranlagen,
Anpassungen,
Fassade)
61.000
(Gestaltung
Außenanlage)
44.000
(Antragstellung Programm
„Kinderbetreuungsfinanzierung)
142.000
180.000
Jährlich ab Inbetriebnahme /
nach Abschluss der Maßnahme in EUR
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) /
Verminderung von Ertrag
Ertrag /
Verminderung von Aufwand
290.000 (Betriebskosten incl. Personal)
34.093 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen + kalk. Zinsen)
186.000 jährliche FAG-Zuweisungen ab 2023
44.000 Kita-Gebühren
2.933 Auflösung Investitionszuschüsse
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
Personalmehrbedarf (dauerhaft)
Entgeltgruppe/ BeStelle / Bezeichnung
soldungsgruppe
1. Pädagogische Fachkräfte (4,39)
S8a
2.
3.
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?
-60.000 Euro
Arbeitgeberaufwand p.a.
(Lohn- und Nebenkosten) in EUR
251.500
251.500
☐Ja, mit den angegebenen Kosten ☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?
☒Nein
☐Ja, mit den angegebenen Kosten
☒Nein
☐Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung)
Drucksache 81/2021 1. Ergänzung
Seite - 3 -
Sachdarstellung:
Um den U3 Bedarf im Stadtteil Sulz zu decken, wurden von der Stadt Lahr Container angeschafft,
die im Februar 2018 durch die Kita St. Elisabeth befristet bis Ende 2021(Ende Baugenehmigung)
in Betrieb genommen wurden. Durch die Weiterentwicklung der Kita St. Elisabeth und die Erweiterung der Räumlichkeiten im angrenzenden Schulgebäude für Ü3 Kinder können ausreichend Kapazitäten für die Krippenkinder im Bestandsgebäude geschaffen werden, sodass der Bedarf in
Sulz zukünftig gedeckt ist.
Die sich im städtischen Eigentum befindenden Krippencontainer sind räumlich für einen Krippenbetrieb mit 2 Gruppen ausgestattet. Sie beinhalten einen Sanitärbereich, ein Personal-WC, eine
Küche, einen Bewegungsraum, einen Schlafraum sowie entsprechende Gruppenräume und erfüllen damit die Anforderungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS).
Für den Stadtteil Reichenbach ergibt sich auf der Basis der rechnerischen Bedarfsplanung und
unter Berücksichtigung der Vorverlegung des Einschulungsstichtages im Ü3 Bereich für das
kommende Kitajahr ein Fehlbedarf von 12 Plätzen und weiteren 4 Plätzen für das Kitajahr
2022/2023. Im Krippenbereich besteht rein rechnerisch aktuell ein ungedeckter Mehrbedarf von
17 Plätzen. Im angrenzenden Stadtteil Kuhbach ist der Mangel an Plätzen noch größer. Hier fehlen aktuell im Ü3 Bereich 23 Plätze und im darauffolgenden Kitajahr 32 Plätze. Im U3 Bereich fehlen derzeit 16 Plätze. Durch zu erwartende Neubaumaßnahmen im Stadtteil Kuhbach wird der
Bedarf perspektivisch noch ansteigen.
Das Fachamt empfiehlt daher, die Containeranlage vom Standort Sulz nach Reichenbach umzusetzen und in unmittelbarer Nähe zur Kita an der Schutter den Betrieb von zwei Krippengruppen
ab Februar 2022 aufzubauen. Eine Standortprüfung durch die Fachämter und die Kitaleitung hat
ergeben, dass das städtische Grundstück gegenüber dem heutigen Bestandsgebäude für die
Containeranlage und ein entsprechendes Außengelände ideal wäre. Vor dem Hintergrund, dass
die Situation im Bestandsgebäude im Personal- und Besprechungsraum sehr beengt ist, ist eine
Erweiterung der Containeranlage um einen Personal- und Besprechungsraum notwendig. In diesem könnten auch Gesamtteamsitzungen stattfinden.
In den Haushaltsmitteln 2021 sind insgesamt 142.000 Euro für das Umsetzen und Anschließen
der Containeranlagen berücksichtigt. Für die notwendige Erweiterung der Containeranlage um einen zusätzlichen Personal- und Besprechungsraum, die damit einhergehenden baulichen Anpassungen inklusive der Gestaltung der Fassade (113.000 Euro), die Herstellung der Außenanlage
(61.000 Euro) und die Ausstattung der Containeranlage (50.000 Euro) werden zusätzliche Mittel
i.H.v. 224.000 Euro benötigt. Die Kosten der Ausstattung sollen zu einem Großteil durch einen
Zuschuss aus dem Bundesinvestitionsprogramm der Kinderbetreuungsfinanzierung gedeckt werden (bis zu 44.000 Euro). Die Containeranlage wird langfristig als Kita-Erweiterung am Standort
Reichenbach genutzt. Daher soll die Fassadengestaltung (Begrünung und Holzverkleidung) im
Rahmen der Aufstellung und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.
Die Umsetzung der Maßnahmen (Erweiterung mit Fassade, Außenanlage, Ausstattung) ist für das
Frühjahr 2022 vorgesehen. Für eine rechtzeitige Fertigstellung und Inbetriebnahme sollten die
entsprechenden Aufträge noch im Jahr 2021 vergeben werden. Daher ist eine außerplanmäßige
Verpflichtungsermächtigung i.H.v. insgesamt 224.000 Euro erforderlich. Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 5 GemO dann zulässig, wenn ein dringendes
Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Die Deckung kann über eine nicht vollständig benötigte Verpflichtungsermächtigung bei Investitionsauftrag I21100010501 (Erweiterung der Friedrichschule) erfolgen. Diese Maßnahme muss dann im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 neu
berücksichtigt werden
Drucksache 81/2021 1. Ergänzung
Seite - 4 -
Durch diese Weiterentwicklung könnten in der Kita an der Schutter weitere 15 Krippenplätze und
10 weitere Ü3 Plätze geschaffen werden. Die bestehende altersgemischte Gruppe würde in di esem Zuge aufgelöst werden. Eine Belegung der neu entstehenden Plätze zum Bemessungsstichtag 01.03.2022 ist erforderlich, um die beiden neuen Gruppen bei den FAG-Zuweisungen an die
Stadt Lahr ab dem Jahr 2023 zu berücksichtigen. Bei der Inbetriebnahme zu einem späteren
Zeitpunkt würden die Mittel erst ab dem Jahr 2024 fließen.
Rückmeldungen der Elternschaft aus der zentralen Vormerkung der Stadt Lahr zeigen, dass es
eine wachsende Nachfrage nach erweiterten Betreuungsangeboten gibt. Im Moment gibt es in der
Kita an der Schutter die Betreuungsformen Regelangebot und Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)
mit 6 Stunden täglich. Im Zusammenhang mit der Erweiterung schlägt das Fachamt die Ausweitung der täglichen Betreuungszeiten auf 7 Stunden vor. Im Krippenbereich werden eine VÖGruppe mit 6 Stunden und eine VÖ-Gruppe mit 7 Stunden angeboten. Eine Erweiterung zum
Ganztagsangebot ist derzeit aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Bestandgebäude nicht
abbildbar.
Darüber hinaus bietet die sich in katholischer Trägerschaft befindende Kita St. Josef in Reichenbach zwei Ü3 Gruppen und eine Krippengruppe. Da sich das Gebäude in einem baulich sehr
schlechten Zustand befindet, wurde der dauerhafte Fortbestand dieser Einrichtung untersucht mit
dem Ergebnis, dass das Gebäude nicht mehr zu sanieren ist.
Vor diesem Hintergrund wurde in Zusammenarbeit mit dem Ortschaftsrat und dem kath. Träger
eine Lenkungsgruppe gebildet, welche die Gesamtsituation in Reichenbach erörtert und ein langfristiges Konzept erarbeitet.
Guido Schöneboom
Erster Bürgermeister
Cornelia Guth
Abteilungsleitung