Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)
Vorlage: Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen Finanz- und Investitionsplanungen bis 2027
20. November 2023
Beschlussvorlage (Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan der Stadt Lahr und der Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe sowie der jeweiligen…
Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)
Beschlussvorlage (A) Investitionsprogramm 2024-2027)
Beschlussvorlage (Änderungsliste)
Beschlussvorlage (Anlage 0)
Beschlussvorlage (B) Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (C) Schuldenentwicklung 2024)
Beschlussvorlage (Gesamtwerk Haushaltsplanentwurf 2024)
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung 2024_Änderungsliste)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Abwasserbeseitigung)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bäder, Versorgung und Verkehr)
Beschlussvorlage (WiPlan-Entwurf 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)
20. November 2023
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Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsplan 2024 Gesamtergebnishaushalt der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsplan 2024 Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. 1 + Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben 30110000 Grundsteuer A 78.010.000 85.023,90 86.000 82.000 8.199.040,01 8.200.000 8.250.000 30130000 Gewerbesteuer 35.712.906,33 37.000.000 36.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 20.897.597,19 23.118.000 23.592.000 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.271.414,71 5.275.000 5.944.000 30310000 Vergnügungssteuer 1.822.495,34 1.800.000 1.900.000 243.246,44 240.000 230.000 30340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 50.000 70.000 30420000 Abgabe von Spielbanken 0,00 0 0 1.773.674,00 1.786.500 1.942.000 0,00 1.500.000- 0 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 47.201.641,33 49.249.500 62.408.450 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 30.848.166,51 32.534.600 45.640.000 583.774,20 447.000 452.000 0,00 750.000 0 529.980,84 137.000 332.200 0,00 72.000 0 33.600,00 0 0 31400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 31400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 31409999 November-DezemberHilfen vom Bund 0,00 0 0 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 5.562.714,59 5.713.000 5.938.800 31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung 4.061.204,00 4.218.500 4.339.000 63.700,00 0 0 31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung 4.218.225,00 4.214.600 4.169.500 31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit 628.719,10 480.000 612.500 31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS 55.736,13 0 0 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona + 76.055.500 30120000 Grundsteuer B 30320000 Hundesteuer 2 3 74.005.397,92 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 31319999 Corona-Soforthilfe vom Land 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 31400010 DigitalPakt -Grundpaket 31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II 31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 31419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona 0,00 0 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 540.662,94 600.850 621.100 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 5.000,00 2.500 2.500 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 11.740,00 9.800 202.800 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 53.418,02 69.650 98.050 31488000 Geldspenden 3 5 6 + + + 5.000,00 0 0 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 1.590.000 1.846.000 31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z 0,00 890.700 1.146.600 31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr 0,00 699.300 699.400 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.517.121,04 7.121.700 7.222.000 33110000 Verwaltungsgebühren 1.331.626,63 1.534.650 1.588.250 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.922.752,86 3.304.050 3.214.600 33210100 Betreuungsgebühren Ü3 991.615,90 1.009.500 1.065.800 33211000 Bestattungsgebühren 408.831,00 385.000 400.000 33212000 Grabstättengebühren 636.240,65 585.000 700.000 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J 226.054,00 303.500 253.350 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.559.219,98 4.499.700 4.666.750 34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten 2.031.031,94 2.139.300 2.145.150 13.284,88 6.700 6.700 34111000 Erträge aus Pachten 415.267,64 333.300 375.800 34112000 Erbbauzinsen 224.465,86 230.000 230.000 34210000 Erträge aus Verkauf 771.426,84 741.850 914.000 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 526.828,59 252.650 206.850 34610100 Erträge aus Verpflegung 508.034,19 584.650 579.700 59.535,00 82.400 77.000 34610200 Erträge aus Stromeinspeisung 6.330,24 1.350 1.350 34611000 Schadensersatzleistungen 3.014,80 127.500 130.200 11.374.558,54 5.919.150 5.982.500 34800000 Erstattungen vom Bund 517.796,71 430.000 430.000 34810000 Erstattungen vom Land 136.363,54 144.100 115.100 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 944.850,29 1.011.500 1.012.200 34110100 Dachverpachtung regenerative Energien 34610110 Verpflegungserträge Kinder U3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 5.696.592,34 2.192.350 2.013.400 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic 452.381,51 320.000 350.000 1.012.254,17 882.000 1.236.600 832,21 0 0 0,00 500 500 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 264.174,37 192.000 205.550 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.349.313,40 746.700 619.150 Zinsen und ähnliche Erträge 836.359,81 1.214.120 2.554.800 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 788.528,89 1.170.650 2.337.200 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0,00 0 72.500 36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh 18.872,09 18.970 119.000 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge 23.372,58 18.500 20.100 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 5.586,25 6.000 6.000 Sonstige ordentliche Erträge 3.989.081,82 4.052.500 4.225.600 35110000 Konzessionsabgaben 2.268.551,88 2.170.500 2.266.200 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 8 10 + + 35210000 Erstattung von Steuern 40.069,40 0 0 1.437.464,04 1.608.000 1.608.000 230.809,55 200.000 231.000 0,00 2.000 2.000 35620200 Nachzahlungszinsen 382,00 60.000 100.400 35620300 Verspätungszuschlag 11.615,00 10.500 18.000 0,00 1.500 0 35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung 35622000 Stundungs- und Aussetzungszinsen 35910100 Ausb. Kleinbetrag 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 68,24 0 0 121,71 0 0 11 = Ordentliche Erträge 148.483.380,44 149.702.170 166.916.100 12 - Personalaufwendungen 37.918.709,62- 45.114.300- 48.304.200- 40000000 Planung Personalaufwendungen 0,00 0 200.000- 3.987.335,89- 4.257.800- 4.613.400- 85.267,50- 54.000- 55.000- 9.345,85- 0 0 40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen 40112000 Beamte Einmalzahlungen 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen 40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal 40123000 Jahressonderzahlungen 13 - 28.318.000- 476.616,81- 424.600- 839.000- 1.494.419,81- 1.663.200- 1.784.800- 0,00 0 0 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 3.185.100- 2.994.600- 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt 2.266.259,70- 2.504.700- 2.636.300- 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte 5.538.929,76- 6.092.500- 6.600.600- 40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B 238.573,00- 240.200- 236.900- 40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc 111.699,25- 8.000- 8.000- 40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil 12.960,64- 12.900- 13.500- 40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil 3.888,21- 3.900- 4.100- Versorgungsaufwendungen 3.037.593,52- 0 0 0,00 0 0 3.037.593,52- 0 0 18.286.796,25- 24.060.900- 23.357.540- 3.323.488,09- 3.575.600- 3.851.500- 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 2.266,95- 0 0 42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds 235.096,16- 0 0 42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset 50.188,65- 30.000- 0 6.113,90- 10.200- 16.700- 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. - 26.667.400- 40190000 Sonstige Beschäftigtigungsentgelte 41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte 14 23.693.413,20- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110400 Unterhaltung Feuerwehr 42110500 GU Raumoptimierung 0,00 0 70.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 433.757,50- 639.850- 682.350- 7.146,03- 11.100- 18.800- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 37.757,68- 173.500- 151.700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 72.527,54- 70.200- 84.300- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 573.115,66- 1.080.500- 1.044.500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 93.327,34- 168.400- 155.070- 185.062,77- 130.000- 172.100- 14.928,76- 18.000- 20.050- 42111400 GU-Wartungen Feuerwehr 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 628.780,27- 621.750- 703.880- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 46.716,10- 97.000- 86.600- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 9.041,94- 30.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42221600 DigitalPaket VHS 14.465,00- 0 0 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 30.234,33- 34.000- 37.050- 2.068.013,98- 2.314.800- 2.373.050- 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 127.567,33- 144.250- 149.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 13.355,89- 7.429.000- 6.110.550- 42410100 Aufwand für Heizung 891.929,56- 0 0 1.162.980,17- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 146.066,41- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 164.277,26- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 160.768,08- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 134.389,25- 0 0 1.212.025,52- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 232.280,85- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 55.964,33- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 329.082,53- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42410200 Aufwand für Strom 42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung 205.822,17- 315.200- 219.600- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 28.648,43- 49.200- 71.500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 81.543,46- 77.600- 84.700- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 227.798,79- 230.500- 211.300- 42610300 Coachingmaßnahmen 10.864,20- 20.000- 18.000- 42710000 Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwe 1.850.242,85- 2.513.200- 2.477.580- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 18.290,43- 78.650- 83.150- 42710100 Schulveranstaltungen 16.527,07- 21.150- 31.300- 1.382,39- 0 0 1.041.828,40- 1.400.000- 1.638.350- 0,00 0 35.000- 42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch 42720000 Aufwendungen für EDV 42720100 EDV-Aufwendungen GM Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit 179.516,87- 272.200- 282.750- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 200.255,13- 386.800- 373.400- 42750000 Lernmittel 321.501,11- 349.450- 382.450- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 778.563,48- 870.000- 867.560- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 857.921,24- 898.800- 853.700- 3.374,40- 0 0 49.773,29- 8.678.500- 9.934.100- 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und 0,00 8.640.000- 9.912.000- 47220100 Ausb. Kleinbetrag 1.340,72- 0 0 7,36- 0 0 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit 19.355,05- 0 0 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + 29.070,16- 38.500- 22.100- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 470.335,06- 912.500- 1.043.200- 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 381.377,53- 770.000- 990.000- 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 12.371,64- 100.000- 50.000- 45910000 Kreditbeschaffungskosten 12.939,75- 0 0 45930000 Aufwand des Geldverkehrs 60.531,43- 40.000- 0 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 3.114,71- 2.500- 3.200- Transferaufwendungen 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 15 - Abschreibungen 47220500 Aufwand für diverse Differenzen 16 17 - - 63.991.018,36- 64.054.650- 60.680.250- 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. 0,00 263.000- 800.000- 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 189.619,40- 339.000- 220.000- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 14.623.918,68- 15.524.250- 16.054.750- 4,88- 0 0 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht. 43410000 Gewerbesteuerumlage 3.399.729,44- 3.321.000- 3.231.000- 43710000 Allgemeine Umlagen an Land 20.046.050,30- 19.473.800- 17.624.000- 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 25.711.631,00- 25.113.300- 22.728.000- 20.064,66- 20.300- 22.500- 25.106.278,50- 18.725.990- 20.065.370- 337.285,30- 260.000- 325.000- 43780000 Umlage an übrige Bereiche 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 44110100 Organisationsgestaltung 3.399,88- 20.000- 40.000- 2.076.722,73- 2.095.700- 2.185.950- 49.904,53- 49.000- 74.000- 3.147,98- 6.600- 8.600- 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u 1.042.153,09- 1.192.640- 1.175.530- 44310000 Geschäftsaufwendungen 1.921.357,01- 1.989.950- 1.934.730- 157.667,43- 198.000- 209.730- 44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug 25,74- 0 0 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0,00 0 7.700- 44410000 Versicherungen 196.297,49- 201.600- 213.900- 44410100 Schülerunfallversicherung u.a. 232.213,58- 240.000- 265.200- 44410200 Schadensersätze -Abt. 603 132.212,41- 52.500- 0 70.352,58- 75.000- 0 0,00 500- 130.700- 44410300 Künstlersozialabgabe 17.874,08- 23.950- 23.650- 44415000 Betriebliche Steuern 12.968,35- 43.500- 45.600- 44500000 Erstattungen an den Bund 3.974,62- 0 0 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 80.584,34- 108.000- 101.000- 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 9.086.418,41- 3.910.000- 3.538.000- 44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv. 8.254.546,58- 8.283.250- 8.898.480- 44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri 1.165.000,00- 1.015.000- 1.165.000- 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 186.132,00- 165.000- 213.500- 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 28.551,66- 105.800- 96.000- 0,00 30.000- 53.100- 150,00- 0 0 44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit 0,00 0 0 44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0,00 0 0 44980000 Deckungsreserve 0,00 250.000- 250.000- 0,00 840.000 890.000 47.338,71- 750.000- 0 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit 44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV 44310100 Bewirtung 44410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest 44410220 Schadensersätze 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä. 44850000 Kleindifferenzen 44990000 Globaler Minderaufwand 44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 44999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona 0,00 1.500.000 0 148.860.504,60- 161.546.840- 163.384.660- 377.124,16- 11.844.670- 3.531.440 19 = Ordentliche Aufwendungen 20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 0 24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 377.124,16- 11.844.670- 3.531.440 Haushaltsplan 2024 Gesamtfinanzhaushalt der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsplan 2024 Gesamtfinanzhaushalt lfd. Nr. 1 + Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 4 Steuern und ähnliche Abgaben 60110000 Grundsteuer A 78.010.000 0 84.282,93 86.000 82.000 0 8.182.799,23 8.200.000 8.250.000 0 60130000 Gewerbesteuer 34.503.678,64 37.000.000 36.000.000 0 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 20.897.597,19 23.118.000 23.592.000 0 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.271.414,71 5.275.000 5.944.000 0 60310000 Vergnügungssteuer 1.653.133,88 1.800.000 1.900.000 0 241.958,53 240.000 230.000 0 60340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 50.000 70.000 0 62.507,28 0 0 0 1.773.674,00 1.786.500 1.942.000 0 0,00 1.500.000- 0 0 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.965.146,18 49.249.500 62.408.450 0 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 30.848.166,51 32.534.600 45.640.000 0 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 583.774,20 447.000 452.000 0 61319999 Corona-Soforthilfe vom Land 0,00 750.000 0 0 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 403.552,48 137.000 332.200 0 60420000 Abgabe von Spielbanken 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 60999999 Pauschaler Minderertrag -Corona + 3 76.055.500 60120000 Grundsteuer B 60320000 Hundesteuer 2 2 72.671.046,39 61400010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 72.000 0 0 33.600,00 0 0 0 61400400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 0 61400500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 0 61409999 November-Dezember-Hilfen vom Bund 0,00 0 0 0 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 5.427.165,09 5.713.000 5.938.800 0 61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung 4.061.204,00 4.218.500 4.339.000 0 63.700,00 0 0 0 61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung 4.218.225,00 4.214.600 4.169.500 0 61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit 628.719,10 480.000 612.500 0 61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS 55.736,13 0 0 0 61419999 Zuweisungen vom Land -Soforthilfe Corona 0,00 0 0 0 61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II 61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 570.438,67 600.850 621.100 0 61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 5.000,00 2.500 2.500 0 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen 6.940,00 9.800 202.800 0 53.925,00 69.650 98.050 0 5.000,00 0 0 0 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.305.780,26 7.121.700 7.222.000 0 63110000 Verwaltungsgebühren 1.386.706,02 1.534.650 1.588.250 0 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.746.455,19 3.304.050 3.214.600 0 63210100 Betreuungsgebühren Ü3 976.689,54 1.009.500 1.065.800 0 63211000 Bestattungsgebühren 380.717,50 385.000 400.000 0 63212000 Grabstättengebühren 589.485,77 585.000 700.000 0 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit 225.726,24 303.500 253.350 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.916.775,10 4.499.700 4.666.750 0 64110000 Mieten und Pachten 2.035.035,15 2.139.300 2.145.150 0 6.716,10 6.700 6.700 0 64111000 Erträge aus Pachten 373.379,06 333.300 375.800 0 64112000 Erbbauzinsen 218.414,44 230.000 230.000 0 1.281.708,21 741.850 914.000 0 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 386.836,42 252.650 206.850 0 64610100 Erträge aus Verpflegung 547.654,73 584.650 579.700 0 59.631,92 82.400 77.000 0 64610200 Erträge aus Stromeinspeisung 1.295,00 1.350 1.350 0 64611000 Schadensersatzleistungen 6.104,07 127.500 130.200 0 16.148.638,54 5.919.150 5.982.500 0 64800000 Erstattungen vom Bund 517.796,71 430.000 430.000 0 64810000 Erstattungen vom Land 253.857,49 144.100 115.100 0 12.677.674,78 1.011.500 1.012.200 0 78.400,00 2.192.350 2.013.400 0 458.673,42 320.000 350.000 0 1.291.124,87 882.000 1.236.600 0 0,00 500 500 0 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 267.457,97 192.000 205.550 0 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 603.653,30 746.700 619.150 0 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 61488000 Geldspenden 4 5 + + 64110100 Dachverpachtung regenerative Energien 64210000 Einzahlungen aus Verkauf 64610110 Verplfegungserträge Kinder U3 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 7 + Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 684.616,63 1.214.120 2.554.800 0 0,00 0 0 0 637.988,97 1.170.650 2.337.200 0 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0 72.500 0 66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil. 19.992,09 18.970 119.000 0 66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 26.635,57 24.500 26.100 0 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 4.053.695,84 4.052.500 4.225.600 0 65110000 Konzessionsabgaben 2.272.314,88 2.170.500 2.266.200 0 40.069,40 0 0 0 1.617.407,46 1.608.000 1.608.000 0 123.714,89 270.500 349.400 0 0,00 2.000 2.000 0 65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl. 253,00 1.500 0 0 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit 63,79- 0 0 0 66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl. 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. 8 + 65210000 Erstattung von Steuern 65610000 Bußgelder u.ä. 65620000 Säumniszuschläge uä 65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 151.745.698,94 148.112.170 165.070.100 0 10 - Personalauszahlungen 38.013.047,92- 45.097.500- 48.286.600- 0 0,00 0 200.000- 0 3.987.335,89- 4.257.800- 4.613.400- 0 85.267,50- 54.000- 55.000- 0 115.279,58- 0 0 0 9.345,85- 0 0 0 23.694.130,08- 26.667.400- 28.318.000- 0 476.616,81- 424.600- 839.000- 0 1.494.419,81- 1.663.200- 1.784.800- 0 4,25- 0 0 0 0,00 3.185.100- 2.994.600- 0 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 2.266.259,70- 2.504.700- 2.636.300- 0 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter 5.540.240,20- 6.092.500- 6.600.600- 0 70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 232.449,00- 240.200- 236.900- 0 70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte 111.699,25- 8.000- 8.000- 0 3.037.593,52- 0 0 0 0,00 0 0 0 70000000 Personalaufwendungen 70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen 70112000 Beamte - Einmalzahlungen 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte 70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen 70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen 70123000 Jahressonderzahlungen 70190000 Sonstige Beschäftigte 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 11 - Versorgungsauszahlungen 71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. 12 - 3.037.593,52- 0 0 0 18.792.823,57- 24.060.900- 23.357.540- 0 3.360.117,29- 3.575.600- 3.851.500- 0 72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm 2.246,16- 0 0 0 72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds 228.091,83- 0 0 0 72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II 50.628,71- 30.000- 0 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen 72110400 Unterhaltung Feuerwehr 7.262,47- 10.200- 16.700- 0 72110500 GU Raumoptimierung 0,00 0 70.000- 0 72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 445.477,05- 639.850- 682.350- 0 72111400 GU-Wartungen Feuerwehr 7.278,36- 11.100- 18.800- 0 72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602 41.513,18- 173.500- 151.700- 0 72113000 GU Schlüsselmanagement 57.043,28- 70.200- 84.300- 0 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens 537.138,11- 1.080.500- 1.044.500- 0 89.555,72- 168.400- 155.070- 0 196.849,00- 130.000- 172.100- 0 12.612,42- 18.000- 20.050- 0 651.174,65- 621.750- 703.880- 0 72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 57.016,39- 97.000- 86.600- 0 72221010 DigitalPakt -Grundpaket 9.041,94- 30.000- 0 0 72221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 0 72221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 0 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 72221600 DigitalPaket VHS 14.465,00- 0 0 0 72222000 Erwerb GWG Feuerwehr 23.102,23- 34.000- 37.050- 0 2.071.684,14- 2.314.800- 2.373.050- 0 135.579,39- 144.250- 149.000- 0 14.259,19- 7.429.000- 6.110.550- 0 72410100 Aufwand für Heizung 1.447.356,02- 0 0 0 72410200 Aufwand für Strom 1.341.773,09- 0 0 0 72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel 147.872,29- 0 0 0 72410400 Aufwand für Wasserversorgung 132.824,54- 0 0 0 72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 158.307,74- 0 0 0 95.998,94- 0 0 0 72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten 72320000 Leasing 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 72410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 1.219.105,24- 0 0 0 236.534,32- 0 0 0 59.837,30- 0 0 0 72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. 332.356,92- 0 0 0 72510000 Haltung von Fahrzeugen 202.476,02- 315.200- 219.600- 0 30.143,07- 49.200- 71.500- 0 72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen 72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 72610100 Dienst- und Schutzkleidung 103.213,62- 77.600- 84.700- 0 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 234.771,74- 230.500- 211.300- 0 6.346,22- 20.000- 18.000- 0 1.790.446,73- 2.513.200- 2.477.580- 0 72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 18.290,43- 78.650- 83.150- 0 72710100 Schulveranstaltungen 15.961,42- 21.150- 31.300- 0 1.382,39- 0 0 0 945.812,94- 1.400.000- 1.638.350- 0 0,00 0 35.000- 0 72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten 175.763,46- 272.200- 282.750- 0 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 208.879,99- 386.800- 373.400- 0 72750000 Lernmittel 305.632,17- 349.450- 382.450- 0 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen 706.154,91- 870.000- 867.560- 0 72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 859.896,40- 898.800- 853.700- 0 3.549,15- 0 0 0 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 325.325,80- 912.500- 1.043.200- 0 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. 233.260,87- 770.000- 990.000- 0 75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber. 12.371,64- 100.000- 50.000- 0 75910000 Kreditbeschaffungskosten 12.939,75- 0 0 0 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs 66.753,54- 42.500- 3.200- 0 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 63.379.037,82- 64.054.650- 60.680.250- 0 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 0 0 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0,00 263.000- 800.000- 0 190.869,40- 339.000- 220.000- 0 14.010.688,14- 15.524.250- 16.054.750- 0 4,88- 0 0 0 72610300 Coachingmaßnahmen 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. 72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch 72720000 Aufwendungen für EDV 72720100 EDV-Aufwendungen GM 72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 13 14 - - 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich 73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht. Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 73410000 Gewerbesteuerumlage 3.399.729,44- 3.321.000- 3.231.000- 0 73710000 Allgemeine Umlagen an Land 20.046.050,30- 19.473.800- 17.624.000- 0 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 25.711.631,00- 25.113.300- 22.728.000- 0 20.064,66- 20.300- 22.500- 0 28.660.708,87- 18.725.990- 20.065.370- 0 327.858,25- 260.000- 325.000- 0 73780000 Umlage an übrige Bereiche 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. 74110100 Organisationsgestaltung 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74310100 Bewirtung 74310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten 3.399,88- 20.000- 40.000- 0 2.096.981,28- 2.095.700- 2.185.950- 0 48.992,40- 49.000- 74.000- 0 2.800,48- 6.600- 8.600- 0 982.912,10- 1.192.640- 1.175.530- 0 1.989.990,36- 1.989.950- 1.934.730- 0 151.940,86- 198.000- 209.730- 0 25,74- 0 0 0 0,00 0 7.700- 0 74410000 Versicherungen 195.062,07- 201.600- 213.900- 0 74410100 Schülerunfallversicherung 232.213,58- 240.000- 265.200- 0 74410200 Schadensersätze 136.780,20- 52.500- 0 0 91.463,35- 75.000- 0 0 0,00 500- 130.700- 0 74410300 Künstlersozialabgabe 17.929,96- 23.950- 23.650- 0 74415000 Betriebliche Steuern 2.532,25- 43.500- 45.600- 0 74500000 Erstattungen an den Bund 3.974,62- 0 0 0 75.476,75- 108.000- 101.000- 0 13.421.106,35- 3.910.000- 3.538.000- 0 8.519.844,43- 8.283.250- 8.898.480- 0 0,00 1.015.000- 1.165.000- 0 74570000 Erstattungen an private Unternehmen 166.496,54- 165.000- 213.500- 0 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 28.340,66- 105.800- 96.000- 0 74820000 Säumniszuschläge uä. 0,00 30.000- 53.100- 0 74850000 Kleindifferenzen 150,00- 0 0 0 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 848,81- 0 0 0 74910500 Aufwand für diverse Differenzen 0,00 0 0 0 74980000 Deckungsreserve 0,00 250.000- 250.000- 0 74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest 74410220 Schadensersätze -sonstige 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm. 74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 74990000 Globaler Minderaufwand 74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona 74999999 Pauschaler Minderaufwand -Corona 0,00 840.000 890.000 0 163.587,95- 750.000- 0 0 0,00 1.500.000 0 0 152.208.537,50- 152.851.540- 153.432.960- 0 462.838,56- 4.739.370- 11.637.140 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.552.029,20 5.403.310 3.695.795 0 68100000 Investitionszu. vom Bund 5.824.468,00 2.621.700 0 0 68100100 Investitionszu. vom Bund -Klimaschutz Plus 0,00 826.000 0 0 68110000 Investitionszu. vom Land 2.466.692,00 2.343.800 3.015.000 0 68120000 Investitionszu. von Kommunen 5.000,00- 0 0 0 68130000 Investitionszu. von Zweckverbände 121.676,67 0 0 0 0,00 0 987.439 0 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 95.000,00 0 19.300 0 68181000 Vorsteuerabzug 49.192,53 0 0 0 0,00 388.190- 325.944- 0 3.260,41 222.000 445.000 0 68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen 68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen 19 + 20 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 68910000 Beiträge 3.260,41 222.000 445.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 402.396,87 2.450.000 5.000.000 0 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 402.396,87 2.450.000 5.000.000 0 0,00 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 44.884,00 1.300 1.300 0 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. 44.884,00 0 0 0 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen 0,00 1.300 1.300 0 68882000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche 0,00 0 0 0 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 600.000 0 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 9.002.570,48 8.076.610 9.742.095 0 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 21 22 + + 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 803.231,98- 3.082.000- 2.250.000- 0 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 803.231,98- 3.082.000- 2.250.000- 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 25 - Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.651.289,01- 11.759.490- 8.949.240- 6.844.000- 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 10.724.489,07- 10.220.100- 5.458.600- 5.000.000- 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 2.909.336,34- 1.610.000- 3.995.000- 1.750.000- 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen 861.303,03- 818.000- 480.000- 94.000- 78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen 156.160,57- 418.000- 10.000- 0 0,00 1.306.610 994.360 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 676.043,19- 418.500- 479.400- 880.000- 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 662.542,55- 418.500- 479.400- 880.000- 13.500,64- 0 0 0 600.300,00- 405.000- 375.400- 0 0,00 0 400- 0 300,00- 0 0 0 600.000,00- 405.000- 375.000- 0 1.185.365,15- 2.253.800- 2.066.000- 0 38.709,39- 0 0 0 78120000 Investitionszu.an Kommunen 0,00 0 25.000- 0 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. 0,00 0 0 0 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 1.146.655,76- 2.253.800- 2.041.000- 0 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 353.233,46- 100.000- 170.000- 0 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 353.233,46- 100.000- 170.000- 0 18.269.462,79- 18.018.790- 14.290.040- 7.724.000- 78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen 26 - 78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 78510000 Ausz.Erwerb von börsennot. Aktien 78520000 Ausz.Erwerb von nichtbörsenn.Aktien 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. 28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78100000 Investitionszu.an Bund 29 - 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit 9.266.892,31- 9.942.180- 4.547.945- 7.724.000- 32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf 9.729.730,87- 14.681.550- 7.089.195 7.724.000- 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16.567.244,56 7.500.000 3.500.000 0 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 5.064.344,18- 3.040.000- 3.220.000- 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 11.502.900,38 4.460.000 280.000 0 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 1.773.169,51 10.221.550- 7.369.195 7.724.000- Haushaltsplan 2024 Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsplan 2024 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) Transferaufwendungen (KoGr 43) Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) Kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (KoGr 38) Erträge aus internen Leistungen Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung 1.936.050 2.030.100 15.924.100- 5.269.340- 48.700- 3.013.910- 583.500 500- 0 19.706.900- 12 Sicherheit und Ordnung 2.453.300 1.000 5.441.000- 2.591.540- 103.300- 1.590.710- 67.500 0 0 7.204.750- 1260 Brandschutz 737.300 0 1.048.900- 900.100- 15.000- 388.750- 0 0 0 1.615.450- 21 Schulträgeraufgaben 5.047.450 0 2.420.700- 5.785.900- 241.500- 2.789.950- 304.650 400.750- 0 6.286.700- 25 Museen, Archiv, Zoo 412.950 0 781.300- 616.400- 0 1.388.400- 7.000 7.000- 0 2.373.150- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 1.130.000 0 1.223.600- 169.500- 33.600- 400.250- 90.200 140.800- 0 747.550- 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen 1.917.550 0 1.795.600- 421.700- 0 810.600- 207.500 356.300- 0 1.259.150- 28 Sonstige Kulturpflege 265.900 0 523.100- 583.550- 24.650- 67.250- 17.500 17.500- 0 932.650- 31 Soziale Hilfen 462.000 0 1.162.500- 205.500- 168.600- 1.109.100- 0 15.000- 0 2.198.700- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 12.817.200 0 13.176.400- 2.562.300- 15.242.700- 424.350- 505.800 982.400- 0 19.065.150- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 12.000 0 269.000- 55.000- 92.500- 24.900- 0 0 0 429.400- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege 12.157.000 0 11.007.200- 2.060.500- 14.126.450- 209.900- 505.800 982.400- 0 15.723.650- 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 7.500- 0 0 0 0 7.500- 42 Sport und Bäder 205.050 1.959.900 341.500- 1.054.500- 1.129.000- 1.536.850- 734.200 919.250- 0 2.081.950- 4240 Bäder 0 1.959.900 38.300- 64.300- 869.000- 76.400- 0 0 0 911.900 4241 Sportstätten 51 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) Transferaufwendungen (KoGr 43) Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) Kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (KoGr 38) Erträge aus internen Leistungen Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) Haushaltsplan 2024 77.050 0 187.700- 912.200- 0 497.650- 734.200 4.600- 0 790.900- Räumliche Planung und Entwicklung 2.466.200 0 2.201.200- 242.450- 0 4.545.700- 0 21.600- 0 4.544.750- 52 Bauen und Wohnen 1.106.100 43.200 1.143.500- 136.900- 50.000- 24.600- 0 0 0 205.700- 53 Ver- und Entsorgung 35.000 2.643.200 0 27.500- 0 18.200- 0 0 0 2.632.500 5330 Wasserversorgung 0 660.000 0 0 0 2.300- 0 0 0 657.700 5370 Abfallwirtschaft 22.500 0 0 18.500- 0 9.000- 0 0 0 5.000- 5380 Abwasserbeseitigung 12.500 377.000 0 9.000- 0 0 0 0 0 380.500 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.229.200 0 725.700- 1.661.600- 0 4.042.400- 0 0 0 5.200.500- 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV 100.000 0 0 173.700- 0 28.500- 0 0 0 102.200- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 2.128.300 0 500.900- 383.200- 0 4.206.800- 68.900 85.300- 0 2.979.000- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.124.300 0 28.200- 113.500- 0 804.100- 0 85.300- 0 93.200 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus 61 1.000 0 260.200- 94.000- 0 15.950- 0 0 0 369.150- 2.420.450 100.000 682.900- 1.548.160- 47.700- 4.655.850- 400.150 40.500- 0 4.054.510- Allgemeine Finanzwirtschaft 46.092.000 78.013.000 0 0 43.583.000- 400.000- 0 0 0 80.122.000 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 46.092.000 78.010.000 0 0 43.583.000- 0 0 0 0 80.519.000 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.000 0 0 0 400.000- 0 0 0 397.000- PROD Summe 82.125.700 84.790.400 48.304.200- 23.357.540- 60.680.250- 31.042.670- 2.986.900 2.986.900- 0 3.531.440 Haushaltsplan 2024 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts anteiliger Einzahlungen aus Auszahlungen aus Anteiliger ZahlungsmittelInvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter überschuss/bedarf Finanzierungsaus laufender mittelüberschuss Verwaltungs/-bedarf tätigkeit ( ∑ Spalten 1-3) EUR EUR EUR EUR 1 11 Innere Verwaltung 12 1260 2 3 4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen EUR anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR EUR 5 6 7 8 EUR 19.691.900- 1.200.000 2.295.400- 20.787.300- 0 0 20.787.300- 0 Sicherheit und Ordnung 6.772.050- 345.000 448.400- 6.875.450- 0 0 6.875.450- 880.000- Brandschutz 1.597.850- 345.000 426.400- 1.679.250- 0 0 1.679.250- 880.000- 21 Schulträgeraufgaben 4.749.700- 670.000 3.750.600- 7.830.300- 0 0 7.830.300- 3.000.000- 25 Museen, Archiv, Zoo 1.795.150- 0 17.000- 1.812.150- 0 0 1.812.150- 0 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 696.950- 0 14.000- 710.950- 0 0 710.950- 0 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen 1.110.350- 0 10.000- 1.120.350- 0 0 1.120.350- 0 28 Sonstige Kulturpflege 932.650- 0 0 932.650- 0 0 932.650- 0 31 Soziale Hilfen 1.297.200- 0 0 1.297.200- 0 0 1.297.200- 0 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 18.588.550- 500.000 1.516.000- 19.604.550- 0 0 19.604.550- 2.000.000- 41 Gesundheitsdienste 42 Sport und Bäder 4240 Bäder 4241 Sportstätten 1.520.500- 51 Räumliche Planung und Entwicklung 1.995.350- 52 Bauen und Wohnen 205.700- 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung 7.500- 0 0 7.500- 0 0 7.500- 0 1.079.400- 600.000 215.000- 694.400- 0 0 694.400- 0 911.900 600.000 0 1.511.900 0 0 1.511.900 0 0 200.000- 1.720.500- 0 0 1.720.500- 0 1.234.300 2.288.600- 3.049.650- 0 0 3.049.650- 0 0 375.000- 580.700- 0 0 580.700- 0 2.632.500 0 50.000- 2.582.500 0 0 2.582.500 0 657.700 0 0 657.700 0 0 657.700 0 5.000- 0 0 5.000- 0 0 5.000- 0 380.500 0 0 380.500 0 0 380.500 0 Haushaltsplan 2024 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts anteiliger Einzahlungen aus Auszahlungen aus Anteiliger ZahlungsmittelInvestitionstätigkeit Investitionstätigkeit veranschlagter überschuss/bedarf Finanzierungsaus laufender mittelüberschuss Verwaltungs/-bedarf tätigkeit ( ∑ Spalten 1-3) EUR EUR EUR EUR 1 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 2 5.200.500- 5.517.439 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Verpflichtungsermächtigungen EUR anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR EUR 5 6 7 8 3.853.061- 1.750.000- 3 4 4.170.000- 3.853.061- 0 0 EUR 102.200- 0 0 102.200- 0 0 102.200- 0 2.962.600- 0 55.000- 3.017.600- 0 0 3.017.600- 94.000- 178.500 0 0 178.500 0 0 178.500 0 369.150- 0 0 369.150- 0 0 369.150- 0 Wirtschaft und Tourismus 3.657.360- 0 79.400- 3.736.760- 0 0 3.736.760- 0 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 80.122.000 324.644- 994.360 80.791.716 3.500.000 3.220.000- 81.071.716 0 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 80.519.000 0 0 80.519.000 0 0 80.519.000 0 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 397.000- 324.644- 994.360 272.716 3.500.000 3.220.000- 552.716 0 PROD Summe 11.637.140 9.742.095 14.290.040- 7.089.195 3.500.000 3.220.000- 7.369.195 7.724.000- Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1130 1132 1133 Steuerung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Steuerungsunterstützung Rechnungsprüfung Zentrale Funktionen Organisation und EDV Personalwesen Finanzverwaltung, Kasse Justiziariat Gebäudemanagement Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abgabewesen Grundstücksmanagement Ortsverwaltungen: 1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier 1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler 1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach 1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel 1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim 1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach 1199.07 Ortsverwaltung Sulz Haushaltsplan 2024 THH1 lfd. Nr. Innere Verwaltung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + 7 2 3 19.752,00 20.100 120.000 0,00 32.300 64.000 40.782,15 33.950 17.950 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 858.183,57 791.800 848.100 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782.827,93 672.550 886.000 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 27.190,40 6.170 78.700 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.689.359,14 1.874.000 1.951.400 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.418.095,19 3.430.870 3.966.150 12 - Personalaufwendungen 10.723.128,15- 15.056.500- 15.924.100- 13 - Versorgungsaufwendungen 3.037.593,52- 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.177.742,00- 6.599.200- 5.269.340- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.005.188,69- 877.800- 674.800- 42110500 GU Raumoptimierung 0,00 0 70.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 39.672,32- 85.550- 81.450- 42113000 GU Schlüsselmanagement 16.213,87- 17.750- 8.300- 2.079,75- 8.000- 4.500- 23.948,38- 28.900- 12.380- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 274.565,54- 235.300- 297.370- 42310000 Mieten und Pachten 706.898,00- 723.700- 806.850- 42320000 Leasing 127.266,70- 139.500- 145.000- 2.439,11- 2.428.700- 911.900- 42410100 Aufwand für Heizung 131.146,58- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 138.109,20- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 24.730,91- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 19.753,11- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 18.386,50- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 22.290,96- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 74.613,00- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 106.801,98- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 52.993,69- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 21.210,81- 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42510000 Haltung von Fahrzeugen 40.724,40- 31.250- 42.600- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 16.891,46- 36.500- 52.500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 10.969,89- 500- 800- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 223.880,76- 230.000- 207.000- 42610300 Coachingmaßnahmen 10.864,20- 20.000- 18.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 124.390,13- 160.550- 112.980- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 18.290,43- 78.650- 83.150- 42720000 Aufwendungen für EDV 671.326,92- 1.066.800- 1.261.550- 42720100 EDV-Aufwendungen GM 0,00 0 35.000- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 99.655,54- 153.500- 176.650- 152.439,17- 276.250- 266.560- 20.555,27- 487.000- 662.000- 3.114,71- 2.500- 3.200- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 46.665,50- 46.500- 48.700- 2.101.482,87- 2.314.800- 2.348.710- Anteilige ordentliche Aufwendungen 20.110.282,02- 24.506.500- 24.256.050- = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.692.186,83- 21.075.630- 20.289.900- 21 + Erträge aus internen Leistungen 573.673,23 564.500 583.500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.191,00- 500- 500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 572.482,23 564.000 583.000 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 16.119.704,60- 20.511.630- 19.706.900- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1110 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“ Produkte 11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung 11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung 11.10.03 Steuerung Verantwortung Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen Kurzbeschreibung Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie Ortschaftsrat) Ziele Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des Standorts Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung Zielgruppen Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und Besucher, Unternehmen Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen Kostenstellen 11105000 Steuerung OB Overheadkosten 11105001 Steuerung EBM Overheadkosten 11105002 Steuerung BM Overheadkosten 11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse 11105004 Steuerung Jugendgemeinderat 11107000 LR-LR 1278 11107001 LR-LR 20E 11107002 LR-OV 39 11105100 Steuerung OV Hugsweier 11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler 11105300 Steuerung OV Kuhbach 11105400 Steuerung OV Langenwinkel 11105500 Steuerung OV Mietersheim 11105600 Steuerung OV Reichenbach 11105700 Steuerung OV Sulz Haushaltsplan 2024 THH1 11 1110 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 32.300 64.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 30,00 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.979,09 15.500 14.500 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.337,58 25.050 12.200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 45.346,67 72.850 90.700 12 - Personalaufwendungen 931.525,52- 1.125.100- 1.215.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.912,86- 60.600- 77.130- 23,27- 0 0 0,00 200- 180- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 1.102,01- 2.100- 1.470- 42310000 Mieten und Pachten 1.053,83- 3.250- 3.250- 42320000 Leasing 3.967,48- 5.000- 5.000- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.207,69- 6.050- 4.600- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.114,52- 1.200- 1.130- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42720000 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0,00 0 0 11.444,06- 42.800- 61.500- 0,00 487.000- 662.000- 399.441,59- 486.900- 501.240- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.352.879,97- 2.159.600- 2.456.270- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.307.533,30- 2.086.750- 2.365.570- 21 + Erträge aus internen Leistungen 6.250,00 6.250 2.800 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.250,00 6.250 2.800 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.301.283,30- 2.080.500- 2.362.770- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 11105003 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner, Mittelveranschlagung für eine Gemeinderatsklausur Haushaltsplan 2024 THH1 11 1111 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Org. u. Dok. komm. Willensbildung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“ Produkte 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien Verantwortung Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile Kurzbeschreibung Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände; Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien Zielgruppen Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstellen 11115000 Ratsarbeit 11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat 11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier 11115200 Geschäftsführung OR Kippenheimweiler 11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach 11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel 11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim 11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach 11115700 Geschäftsführung OR Sulz Haushaltsplan 2024 THH1 11 1111 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Org. u. Dok. komm. Willensbildung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 782,00 0 0 12 - Personalaufwendungen 202.454,42- 218.100- 239.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.130,59- 18.500- 16.580- 535,50- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 1.023,80- 2.100- 2.050- 12.571,29- 15.400- 13.630- 0,00 1.000- 900- 54.437,28- 64.450- 63.480- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 271.022,29- 301.050- 319.860- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 270.240,29- 301.050- 319.860- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 594,00- 500- 500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 594,00- 500- 500- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 270.834,29- 301.550- 320.360- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11115000 Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) veranschlagt. 18 11115000 11115700 Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers Haushaltsplan 2024 THH1 11 1112 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und Controlling“ Produkte 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) Verantwortung Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination) Kurzbeschreibung Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Organisation - Personalwirtschaft - Vorschlagswesen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen Ziele Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung Optimierung der Betriebs- und Rechtsform Haushaltsplan 2024 Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger Zielgruppen Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten, bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft, Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen Kostenstellen 11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling 11125001 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung 11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetplan 11125003 Beteiligungsmanagement 11125004 Projektkoordination Haushaltsplan 2024 THH1 11 1112 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 72.900,00 72.900 161.700 176,35 170 200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 73.076,35 73.070 161.900 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.498,10- 226.600- 332.100- 0,00 1.850- 800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 250- 200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 500- 500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 100- 100- 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 1.000- 0 82.384,27- 42.650- 105.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 291.882,37- 271.100- 437.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 218.806,02- 198.030- 276.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.100,00 1.100 1.600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.100,00 1.100 1.600 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 217.706,02- 196.930- 274.400- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 11125000 Jahresklausur für Führungskräfte, Beratungsleistungen im Kontext Ortenau-Klinikum Agenda 2030 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1113 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“ Produkte 11.13.01 Rechnungsprüfung 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält Verantwortung Rechnungsprüfungsamt Kurzbeschreibung Örtliche Prüfung der Jahresrechnung Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen Betätigungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen: Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen Prüfung der Geschäftsführung Zielgruppen Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten Kostenstelle 11135000 Rechnungsprüfung Haushaltsplan 2024 THH1 11 1113 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.400,00 102.300 97.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 95.400,00 102.300 97.000 12 - Personalaufwendungen 316.870,85- 403.800- 478.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.423,49- 3.550- 2.750- 0,00 1.700- 900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 742,21- 850- 850- 42720000 Aufwendungen für EDV 681,28- 1.000- 1.000- 2.001,23- 4.850- 4.300- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 320.295,57- 412.200- 485.650- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 224.895,57- 309.900- 388.650- 21 + Erträge aus internen Leistungen 15.450,00 15.450 20.700 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 15.450,00 15.450 20.700 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 209.445,57- 294.450- 367.950- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“ Produkte 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung 11.14.03 Gesamtpersonalrat 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r 11.14.06 Repräsentation 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 11.14.09 Lokale Agenda 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 11.14.11 Inklusion Verantwortung Abt. Soziales, Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Stabsstelle Umwelt Kurzbeschreibung Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: − Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion) − Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an Betroffene Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica); Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland); Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten Kommunale Entwicklungszusammenarbeit Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches; Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein, dem Zweckverband Vis-á-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender, Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des Kompetenzzentrums Kehl. Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken; Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern; Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar Haushaltsplan 2024 Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter; Beratungs- und Ombudsfunktion; Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz Interkultureller Beirat Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen; Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren; Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos; Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung; Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung; Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten; Ermittlung von Bedarfen; Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion; Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen Ziele Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen Wahrung der Interessen der Beschäftigten Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur, der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte Völkerverständigung Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten Herstellen der Chancengleichheit Sichern des sozialen Friedens Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung Stärkung der Bürgergesellschaft Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens Zielgruppen Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen Haushaltsplan 2024 Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX, Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW Kostenstellen 11145000 Repräsentation 11145001 Ehrenamtswochenende 11145010 Gleichstellung 11145020 Personalrat 11145030 Schwerbehindertenvertretung 11145040 Datenschutzbeauftragter 11145050 Europaangelegenheiten, Internationales 11145055 Städtepartnerschaften 11145060 LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich 11145061 Kommunale Integrationsförderung 11145062 Beirat Belange Menschen mit Behinderung 11145063 Interkultureller Garten Gebäude 11243096 Interkultureller Garten 11145070 Bürgerschaftliches Engagement 11145071 Lahrer Stadtgulden 11145080 Inklusion 11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen 11145100 Repräsentationen OV Hugsweier 11145200 Repräsentationen OV Kippenheimweiler 11145300 Repräsentationen OV Kuhbach 11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel 11145500 Repräsentationen OV Mietersheim 11145600 Repräsentationen OV Reichenbach 11145700 Repräsentationen OV Sulz Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 100 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.399,98 1.000 1.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.417,78 800 700 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.695,85 40.100 40.100 11 = Anteilige ordentliche Erträge 69.513,61 42.000 41.800 12 - Personalaufwendungen 435.206,43- 564.100- 541.400- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.602,21- 274.700- 221.780- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.898,98- 1.100- 1.200- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 250- 250- 95,69- 150- 100- 0,00 400- 600- 12.956,31- 1.500- 600- 2.864,47- 10.300- 9.800- 42320000 Leasing 0,00 500- 500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 9.350- 8.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410100 Aufwand für Heizung 30,37- 0 0 139,92- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 53,65- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 346,00- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 653,31- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 92,70- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 77,63- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 55.687,92- 87.450- 51.220- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 18.290,43- 78.650- 83.150- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 51.414,83- 85.050- 65.560- 10.740,84- 10.000- 10.000- 42410200 Aufwand für Strom 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 286.277,85- 306.000- 294.340- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 876.827,33- 1.154.800- 1.067.520- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 807.313,72- 1.112.800- 1.025.720- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 564,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 564,00- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 807.877,72- 1.112.800- 1.025.720- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145070 u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“ 18 mehrere Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 1114.01 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Repräsentation Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 63.084,21- 81.200- 88.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.063,70- 158.450- 133.730- 1.679,08- 0 0 0,00 0 200- 12.609,35- 100- 100- 2.496,10- 7.700- 7.700- 42320000 Leasing 0,00 500- 500- 42410200 Aufwand für Strom 0,00 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 100 0 2.399,98 1.000 1.000 26.241,68 300 200 558,92 0 0 29.200,58 1.400 1.200 0,00 0 0 77,63- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 25.366,76- 43.450- 16.020- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 18.290,43- 78.650- 83.150- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 7.544,35- 28.050- 26.060- - Transferaufwendungen 2.703,18- 7.000- 7.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.680,40- 175.050- 178.640- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 296.531,49- 421.700- 408.070- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 267.330,91- 420.300- 406.870- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 399,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 399,00- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 267.729,91- 420.300- 406.870- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 17 Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145100 11145700 Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan. 14 + 18 11145000 Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 11145020 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Personalrat Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 0,00 0 0 126.554,64- 132.300- 138.100- 1.435,36- 3.800- 3.100- 0,00 300- 300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 346,96- 1.000- 500- 42310000 Mieten und Pachten 175,90- 1.500- 1.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 912,50- 1.000- 800- 10.323,10- 8.200- 18.400- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 138.313,10- 144.300- 159.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 138.313,10- 144.300- 159.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 138.313,10- 144.300- 159.600- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 11145030 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Schwerbehindertenvertretung Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 18 - 19 2 3 0,00 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 125,86- 400- 400- = Anteilige ordentliche Aufwendungen 125,86- 400- 400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 125,86- 400- 400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 125,86- 400- 400- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 11145055 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Städtepartnerschaften Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.169,08 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.169,08 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.227,51- 86.000- 59.000- 110,00- 1.000- 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 26.240,11- 35.000- 25.200- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 35.877,40- 50.000- 33.300- 42310000 Mieten und Pachten 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.813,33- 48.500- 43.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 116.040,84- 134.500- 102.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 112.871,76- 134.500- 102.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 165,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 165,00- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 113.036,76- 134.500- 102.000- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 11145055 In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den jeweiligen Partnerstädten. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 11145060 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 12 - Personalaufwendungen 22.338,00- 24.000- 24.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.963,18- 5.000- 4.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 6.963,18- 5.000- 4.500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.999,50- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 31.300,68- 29.000- 29.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 31.300,68- 29.000- 29.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 31.300,68- 29.000- 29.200- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1114 11145071 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Funktionen Lahrer Stadtgulden Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - 17 2 3 0,00 0 0 23.010,28- 11.900- 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 0,00 0 0 7.737,66- 0 0 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.901,20- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 39.649,14- 11.900- 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 39.649,14- 11.900- 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 39.649,14- 11.900- 0 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 11145071 Eine Mittelbereitstellung für 2023 ist nicht erforderlich, da aufgrund der Verschiebung durch die Corona-Pandemie genügend Restmittel in 2022 zur Verfügung stehen. Diese werden als sog. „Ermächtigungsübertragung“ nach 2023 transferiert. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“ Produkte 11.20.01 Organisationsberatung 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) Verantwortung Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT Kurzbeschreibung Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen Installation, Beratung und Betreuung; Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet) Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden Ziele Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen, Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.) Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation Größtmögliche Verfügbarkeit Zielgruppen Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder – aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten Kostenstellen 11205000 Organisation 11205001 EDV 11205002 Digitalisierung Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.301,73 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.914,09 71.200 48.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 80.215,82 71.200 48.000 12 - Personalaufwendungen 856.286,85- 1.117.400- 1.152.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 472.611,92- 803.650- 1.087.500- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 2.079,75- 8.000- 4.500- 21.908,81- 19.000- 1.800- 181.983,12- 185.000- 254.300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 1.050,45- 2.000- 24.500- 21.395,70- 0 0 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.764,90- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 8.880,30- 0 0 204.674,91- 589.650- 802.400- 27.873,98- 0 0 42320000 Leasing 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.400,20- 265.000- 175.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.484.298,97- 2.186.050- 2.415.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.404.083,15- 2.114.850- 2.367.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 115.300,00 115.300 197.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 115.300,00 115.300 197.000 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.288.783,15- 1.999.550- 2.170.100- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 11205000 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Organisation Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.750,00 62.750 15.600 11 = Anteilige ordentliche Erträge 62.750,00 62.750 15.600 12 - Personalaufwendungen 255.585,18- 313.600- 320.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.995,68- 12.800- 9.300- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 2.079,75- 8.000- 4.500- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.764,90- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 8.880,30- 0 0 270,73- 4.800- 4.800- 58.553,60- 60.000- 85.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 328.134,46- 386.400- 414.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 265.384,46- 323.650- 398.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 91.300,00 91.300 168.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 91.300,00 91.300 168.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 174.084,46- 232.350- 229.800- Lfd. Nr. 18 Kostenstelle 11205000 Erläuterungstext AUDIT, Prozessoptimierungen, Umsetzung Potenzialpläne Raumbedarf Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 11205001 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV EDV Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + 11 2 3 1.301,73 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.164,09 8.450 32.400 = Anteilige ordentliche Erträge 17.465,82 8.450 32.400 12 - Personalaufwendungen 600.701,67- 803.800- 832.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 430.742,26- 697.450- 734.400- 21.908,81- 19.000- 1.800- 181.983,12- 185.000- 254.300- 1.050,45- 2.000- 24.500- 21.395,70- 0 0 204.404,18- 491.450- 453.800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42720000 Aufwendungen für EDV 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.643,47- 190.000- 76.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.125.087,40- 1.691.250- 1.643.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.107.621,58- 1.682.800- 1.611.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 24.000,00 24.000 28.100 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 24.000,00 24.000 28.100 1.083.621,58- 1.658.800- 1.583.000- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 11205001 Abschluss einer Cyber-Versicherung 14 11205001 u.a. Einführung eines Informationssicherheitsmanagements (ISMS) Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 11205002 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Digitalisierung Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 0,00 0 0 27.873,98- 93.400- 343.800- 0,00 93.400- 343.800- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 27.873,98- 0 0 3.203,13- 15.000- 13.500- 42720000 Aufwendungen für EDV 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 31.077,11- 108.400- 357.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 31.077,11- 108.400- 357.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 31.077,11- 108.400- 357.300- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Digitalisierungsprojekte: Virtuelles Bürgerbüro Neues Intranet Verscannen von Akten (digitale eAkte) Elektronische Zeiterfassung 14 11205002 In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das freie WLAN in der Innenstadt und für das Dokumentenmanagementsystem. 18 11205002 Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1121 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Personalwesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“ Produkte 11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.03 Ausbildung 11.21.04 Fortbildung 11.21.05 Bezügeabrechnung 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Verantwortung Abteilung Personal und Organisation Kurzbeschreibung Personalgewinnung und Personaleinsatz Interne und externe Stellenausschreibungen Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Bearbeiten von Personalvorgängen Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc. Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen Ziele Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“ Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““ Haushaltsplan 2024 Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und Ausbildungsbeauftragte Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen Ergonomische Arbeitsplätze Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge Zielgruppen Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe, Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende Auftragsgrundlagen Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan,Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW, Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches Qualifizierungsprogramm Kostenstellen 11215000 Personalwesen 11215010 Ausbildung 11215020 Fortbildung 11215030 Freiwillige soziale Leistungen 11215040 Arbeitsschutz, -medizin 11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnug 11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand 11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung 11211900 Vorkostenstelle FSJler Haushaltsplan 2024 THH1 11 1121 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Personalwesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 19.752,00 20.000 20.000 158.293,50 65.750 121.200 0,25 0 0 178.045,75 85.750 141.200 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 1.635.815,33- 4.109.900- 4.151.900- 13 - Versorgungsaufwendungen 3.037.593,52- 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 420.830,10- 468.000- 469.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 6.685,89- 7.500- 6.800- 42310000 Mieten und Pachten 1.677,80- 0 0 16.680,57- 16.000- 37.000- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 221.115,86- 230.000- 207.000- 42610300 Coachingmaßnahmen 10.864,20- 20.000- 18.000- 7.581,31- 10.000- 9.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 73.448,16- 59.500- 80.100- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 82.776,31- 125.000- 111.600- 0,00 0 0 372.523,85- 270.700- 319.700- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.466.762,80- 4.848.600- 4.941.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 5.288.717,05- 4.762.850- 4.799.900- 21 + Erträge aus internen Leistungen 91.300,00 91.300 56.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 33,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 91.267,00 91.300 56.300 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 5.197.450,05- 4.671.550- 4.743.600- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1121 1121.01 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Personalwesen Personalwesen Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7 + 11 2 3 19.752,00 20.000 20.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.207,02 65.750 121.200 = Anteilige ordentliche Erträge 137.959,02 85.750 141.200 12 - Personalaufwendungen 1.107.433,93- 1.484.000- 1.491.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 420.830,10- 468.000- 469.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 6.685,89- 7.500- 6.800- 42310000 Mieten und Pachten 1.677,80- 0 0 16.680,57- 16.000- 37.000- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 221.115,86- 230.000- 207.000- 42610300 Coachingmaßnahmen 10.864,20- 20.000- 18.000- 7.581,31- 10.000- 9.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 73.448,16- 59.500- 80.100- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 82.776,31- 125.000- 111.600- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 372.523,85- 270.700- 319.700- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.900.787,88- 2.222.700- 2.280.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.762.828,86- 2.136.950- 2.139.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 91.300,00 91.300 56.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 33,00- 0 0 91.267,00 91.300 56.300 1.671.561,86- 2.045.650- 2.082.700- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11215010 Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen Haushaltsplan 2024 THH1 11 1121 1121.02 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Personalwesen Sonstiger Personalaufwand Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 13 - Versorgungsaufwendungen 15 - Abschreibungen 19 = 20 = 21 + 24 2 3 40.086,48 0 0 0,25 0 0 40.086,73 0 0 528.381,40- 2.625.900- 2.660.900- 3.037.593,52- 0 0 0,00 0 0 Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.565.974,92- 2.625.900- 2.660.900- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.525.888,19- 2.625.900- 2.660.900- Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.525.888,19- 2.625.900- 2.660.900- Lfd. Nr. 12 Kostenstelle Erläuterungstext In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB) angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1122 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“ Produkte 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden Verantwortung Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse Kurzbeschreibung Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer) Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer Etatplanung, Finanzplanung Bearbeitung von Budgetveränderungen Steuerung des Vermögenseinsatzes Budgetkontrolle Rechnungslegung Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen Hinterlegungen Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Personen- und Sachkontenführung Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen Mahnungen Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen Haushaltsplan 2024 Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.) Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden Zielgruppen Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstellen 11225000 Finanzverwaltung 11225010 Stadtkasse Haushaltsplan 2024 THH1 11 1122 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 900,00 900 900 118.050,00 118.050 214.200 5.586,25 6.000 78.500 231.289,85 203.500 233.400 355.826,10 328.450 527.000 1.361.457,28- 1.676.300- 1.831.500- 370.532,77- 414.700- 418.900- 0,00 500- 900- 10.828,35- 4.500- 5.900- 1.706,21- 800- 1.800- 590,93- 1.400- 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 500- 500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 100- 100- 308.697,11- 276.500- 284.300- 48.710,17- 130.000- 125.000- 0,00 400- 400- 19.977,13- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.114,71- 2.500- 3.200- 17 - Transferaufwendungen 26.224,66- 26.500- 28.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.884,15- 117.100- 108.100- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.864.190,70- 2.237.100- 2.390.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.508.364,60- 1.908.650- 1.863.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 199.300,00 199.300 125.600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 199.300,00 199.300 125.600 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.309.064,60- 1.709.350- 1.737.800- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1123 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Justiziariat Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justitiariat“ Produkte 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Verantwortung Zentrale Steuerung (Justiziariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren Prozessführung Stellung von Strafanträgen Annahme und Ausschlagung von Erbschaften Beauftragung von Anwälten Vergleichsbehörde Widerspruchsbehörde Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche Geltendmachung von Versicherungsschutz Ziele Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung Zielgruppe Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeitsund Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstellen 11235000 Justiziariat 11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Haushaltsplan 2024 THH1 11 1123 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Justiziariat Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 519,50 3.000 3.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.038,37 11.700 12.900 11 = Anteilige ordentliche Erträge 15.557,87 14.700 15.900 12 - Personalaufwendungen 269.593,68- 300.700- 321.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.209,31- 116.500- 102.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 951,71- 2.500- 2.500- 42310000 Mieten und Pachten 159,01- 0 0 0,00 114.000- 99.000- 84.237,52- 0 0 3.302,84- 0 500- 98,00- 0 0 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 500- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 0,00 0 0 1.460,23- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 1,00- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 287.980,94- 330.000- 313.750- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 647.784,93- 747.200- 737.850- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 632.227,06- 732.500- 721.950- 21 + Erträge aus internen Leistungen 50,00 50 600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 50,00 50 600 632.177,06- 732.450- 721.350- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 11235000 Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen. 18 11235010 Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B. für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1124 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Tech. Immo.management Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement“ Produkte 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Verantwortung Abteilung Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen Beratungsleistungen umfassen z. B.: o Erstellung fachtechnischer Gutachten o Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen o Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter) o Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden o Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Ziele Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge Kundenzufriedenheit Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst Haushaltsplan 2024 Zielgruppe Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten Auftragsgrundlage Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstellen 11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 11245002 Umbauten Raumbedarf 11245001 Gebäudebewirtschaftung Gebäude 11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein 11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude 11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße 11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte 11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg 11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée 11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof 11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude 11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus 11243060 Obertorstr. 4 11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1 11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro 11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel 11243067 Rathausplatz 4 Südflügel 11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2 11243083 Seepark Haus am See 11243095 Pflugsaal 11243098 Ratssaal Altes Rathaus 11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung 11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß 11243206 Wylerter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung 11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV 11243307 Ortsmitte Kuhbach 11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2 Ortsverwaltung 11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV 11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung 11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14 11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung 11243900 Gebäude Altvater 11243902 Schillerstraße Verwaltung 11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank 11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule 11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5 -Gutachterausschuss 11243998 Beschäftigtenstellplätze 11243999 Gebäude Lahr, sonstige Fahrzeuge 11247001 LR - LR 102 11247002 LR - LR 603E 11247003 LR - LR 604E 11247004 LR - LR 601E 11247005 LR - LR 602E Haushaltsplan 2024 THH1 11 1124 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Tech. Immo.management Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 0,00 0 0 12.776,27 0 0 232.990,01 204.800 258.700 49.602,84 41.950 45.800 295.369,12 246.750 304.500 Personalaufwendungen 2.823.657,76- 3.285.600- 3.565.500- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.301.308,30- 3.977.050- 2.415.750- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.002.743,43- 876.700- 673.600- 42110500 GU Raumoptimierung 0,00 0 70.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 39.672,32- 85.300- 81.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 16.118,18- 17.600- 8.200- 2.039,57- 6.300- 6.000- 53.517,86- 23.000- 21.100- 624.433,92- 633.600- 691.500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 23.392,08- 20.000- 10.000- 0,00 2.234.550- 737.800- 42410100 Aufwand für Heizung 131.116,21- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 135.526,29- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 24.677,26- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 19.648,82- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 14.590,46- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 21.363,31- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 73.959,69- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 15.354,66- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 4.712,57- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 21.210,81- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 28.163,65- 17.000- 29.800- 60,89- 20.000- 15.000- 10.568,01- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 10.696,95- 10.000- 9.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 27.741,36- 33.000- 27.550- 42720100 EDV-Aufwendungen GM 0,00 0 35.000- 0,00 0 0 54.495,50- 113.800- 123.900- 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.179.461,56- 7.376.450- 6.105.150- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.884.092,44- 7.129.700- 5.800.650- 21 + Erträge aus internen Leistungen 138.673,23 129.500 170.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 138.673,23 129.500 170.300 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.745.419,21- 7.000.200- 5.630.350- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 11245002 Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an die Raumbedarfsplanung Haushaltsplan 2024 THH1 11 1124 1124.01 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Tech. Immo.management Gebäudemanagement Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + 11 2 3 3.758,97 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.592,84 41.950 45.800 = Anteilige ordentliche Erträge 53.351,81 41.950 45.800 12 - Personalaufwendungen 2.005.220,55- 2.453.700- 2.667.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.734,22- 154.750- 268.450- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 0 0 42110500 GU Raumoptimierung 0,00 0 70.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 2.773,89- 850- 2.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.991,07- 6.300- 6.000- 20.376,74- 23.000- 21.100- 1.469,52- 0 0 13.392,08- 10.000- 0 0,00 42.600- 59.500- 876,96 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 6.107,93- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 1.973,49- 0 0 16.459,25- 9.000- 22.600- 60,89- 20.000- 15.000- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 10.568,01- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 10.696,95- 10.000- 9.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 27.741,36- 33.000- 27.550- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42720100 EDV-Aufwendungen GM 0,00 0 35.000- 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.026,81- 61.300- 68.700- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.169.981,58- 2.669.750- 3.004.850- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.116.629,77- 2.627.800- 2.959.050- 21 + Erträge aus internen Leistungen 59.800,00 59.800 91.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.800,00 59.800 91.300 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.056.829,77- 2.568.000- 2.867.750- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1124 1124.02 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Tech. Immo.management Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 0,00 0 0 12.776,27 0 0 227.916,31 203.800 257.700 10,00 0 0 240.702,58 203.800 257.700 794.010,22- 805.600- 870.600- 2.100.425,98- 3.757.650- 2.073.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 960.272,14- 853.000- 667.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 39.374,82- 84.800- 80.700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 13.344,29- 16.400- 5.100- 48,50- 0 0 33.141,12- 0 0 622.964,40- 633.600- 671.500- 0,00 2.169.850- 649.600- 42410100 Aufwand für Heizung 122.468,51- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 133.637,22- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 16.051,35- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 18.971,21- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 12.254,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 19.353,55- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 68.055,18- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 14.566,31- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 4.712,57- 0 0 21.210,81- 0 0 2.468,69- 52.500- 55.200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.896.904,89- 4.615.750- 2.999.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.656.202,31- 4.411.950- 2.742.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 14.229,74 15.000 15.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2 3 14.229,74 15.000 15.000 2.641.972,57- 4.396.950- 2.727.000- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1125 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“ Produkte 11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Verantwortung Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“. Kostenstelle 11255000 Eigenbetrieb BGL Haushaltsplan 2024 THH1 11 1125 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 21.427,80 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.427,80 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 141,26- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 141,26- 0 0 21.286,54 0 0 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 21.286,54 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1126 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“ Produkte 11.26.01 Zentrale Vergabestelle 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Verantwortung Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen Abschluss von Rahmenverträgen Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien Zentrale Vervielfältigungsstelle Papierbeschaffung und -ausgabe Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten Ziele Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit Zielgruppen Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen, die ordnungswidrig gehandelt haben Haushaltsplan 2024 Auftragsgrundlagen DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Kostenstellen 11265000 Zentrale Vergabestelle 11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste 11265002 Hausdruckerei 11265003 Statistiken (interne Zwecke) 11265004 Bußgelder 11265005 Zentrale (Haus-)Dienste 11267001 LR-LR 1 11267002 LR-LR 77E Haushaltsplan 2024 THH1 11 1126 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.795,40 10.000 0 0,00 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.313,02 77.000 83.100 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.446.454,04 1.600.000 1.600.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.534.562,46 1.687.000 1.683.100 12 - Personalaufwendungen 751.326,41- 916.600- 942.400- 13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.592,22- 252.700- 267.250- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 1.200- 2.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 4.500- 900- 42310000 Mieten und Pachten 48.156,52- 47.200- 49.400- 42320000 Leasing 75.027,12- 111.000- 126.000- 0,00 12.600- 13.900- 42410200 Aufwand für Strom 2.442,99- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.450,04- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 7.117,10- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.805,82- 5.300- 5.900- 0,00 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 401,88- 400- 700- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 17.424,14- 26.000- 23.500- 42720000 Aufwendungen für EDV 17.905,09- 26.000- 20.800- 2.819,24- 2.500- 5.650- 42,28- 16.000- 18.500- 0,00 0 0 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 284.176,39- 227.000- 249.100- 1.214.095,02- 1.396.300- 1.458.750- 320.467,44 290.700 224.350 6.250,00 6.250 8.600 0,00 0 0 6.250,00 6.250 8.600 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 29 = Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 326.717,44 296.950 232.950 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1126 11265004 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + 7 2 3 12.795,40 10.000 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 10.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.446.454,04 1.600.000 1.600.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.459.249,44 1.610.000 1.610.000 12 - Personalaufwendungen 332.121,30- 394.200- 349.100- 13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.621,93- 223.900- 238.050- 0,00 0 900- 42310000 Mieten und Pachten 36.649,25- 42.000- 44.200- 42320000 Leasing 70.271,88- 106.000- 121.000- 0,00 10.900- 13.900- 42410200 Aufwand für Strom 2.442,99- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.692,25- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 7.117,10- 0 0 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 16.381,85- 24.000- 21.600- 42720000 Aufwendungen für EDV 17.905,09- 26.000- 20.800- 119,24- 0 2.650- 42,28- 15.000- 13.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.568,68- 150.000- 177.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 701.311,91- 768.100- 764.950- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 757.937,53 841.900 845.050 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 757.937,53 841.900 845.050 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1130 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ Produkte 11.30.02 Internetangebot 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 11.30.05 Pressearbeit Verantwortung Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten Online-Kommunikation Redaktion und Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen) Bürgerbuch unf Bürgerinformationsbroschüre Flyer und Imagebroschüren Weitere Print- und Non-Print-Medien Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung Ausschreibung Kampagnen und Veranstaltungen Erstellung der Mediadaten Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten Terminüberwachung Abrechnung Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media Information der Medien über kommunale Anliegen Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen Vorbereitung der Pressekonferenz Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) Zeitungsausschnittsdienst Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung Ziele Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media) Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen Handreichung und Informationen von Neubürgern Information der Öffentlichkeit Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz Kostenstellen 11305001 Pressearbeit 11305002 Internetangebot 11305003 Stadtmarketing Haushaltsplan 2024 THH1 11 1130 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.869,98 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.869,98 0 0 12 - Personalaufwendungen 459.508,58- 539.700- 547.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.954,38- 36.400- 56.000- 760,41- 1.500- 1.400- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 17 559,71- 0 0 10.335,70- 10.000- 5.000- 0,00 900- 900- 20.252,15- 21.000- 46.000- 46,41- 3.000- 2.700- 9.700,00- 10.000- 10.000- - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.761,09- 13.250- 16.700- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 511.924,05- 599.350- 630.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 507.054,07- 599.350- 630.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 507.054,07- 599.350- 630.500- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1130 1130.01 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit und Internetangebot Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.869,98 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.869,98 0 0 12 - Personalaufwendungen 282.631,95- 322.900- 334.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.811,86- 21.900- 46.900- 42310000 Mieten und Pachten 559,71- 0 0 0,00 900- 900- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 20.252,15- 21.000- 46.000- 6.190,35- 8.550- 7.900- 42720000 Aufwendungen für EDV 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 309.634,16- 353.350- 389.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 304.764,18- 353.350- 389.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 304.764,18- 353.350- 389.700- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 11305001 Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend 14 11305002 Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a. Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle Haushaltsplan 2024 THH1 11 1130 11305003 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 2 3 0,00 0 0 176.876,63- 216.800- 212.900- 11.142,52- 14.500- 9.100- 760,41- 1.500- 1.400- 10.335,70- 10.000- 5.000- 46,41- 3.000- 2.700- 17 - Transferaufwendungen 9.700,00- 10.000- 10.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.570,74- 4.700- 8.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 202.289,89- 246.000- 240.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 202.289,89- 246.000- 240.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 202.289,89- 246.000- 240.800- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1132 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Abgabenwesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“ Produkte 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben Verantwortung Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose Entwurf von Satzungen Ziele Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte Zielgruppe Steuerpflichtige Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung Kostenstelle 11325000 Abgabewesen Haushaltsplan 2024 THH1 11 1132 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Abgabenwesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0,00 50 10 + 11 = 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Erträge 11.615,00 70.500 118.000 Anteilige ordentliche Erträge 11.615,00 70.550 118.050 144.103,42- 195.800- 154.000- 33.999,76- 76.450- 40.500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 250- 200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 500- 500- 799,67- 600- 700- 0,00 100- 100- 33.200,09- 75.000- 39.000- 472,00- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42720000 Aufwendungen für EDV 15 50 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.395,52- 33.750- 49.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 183.970,70- 306.000- 243.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 172.355,70- 235.450- 125.750- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 172.355,70- 235.450- 125.750- Haushaltsplan 2024 THH1 11 1133 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grundstücksmanagement Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“ Produkte 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke Produktverantwortung Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice Kurzbeschreibung Ziele Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Fischereipachtveträge sowie interne Nutzungsverhältnisse Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten Grundstücken Veranlassung von Pflegemaßnahmen Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: o zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe o zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Zielgruppe Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung Kostenstellen 11335000 Grundstücksmanagement 11335010 Jagdpacht 11337000 LR-LR 11 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1133 lfd. Nr. Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grundstücksmanagement Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 100.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11.361,00 19.000 13.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 574.494,96 570.700 574.200 50.630,70 46.550 49.800 0,00 0 0 636.486,66 636.250 737.000 325.823,52- 376.800- 449.400- 95.634,09- 94.550- 92.400- 523,01- 0 0 0,00 800- 500- 5.244,38- 500- 500- 22.670,40- 23.000- 23.000- 42320000 Leasing 3.484,32- 3.000- 3.500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 2.439,11- 58.000- 52.200- 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 104,29- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 927,65- 0 0 48.281,12- 0 0 1.575,84- 1.500- 1.800- 150,00- 0 0 0,00 500- 500- 42720000 Aufwendungen für EDV 4.978,92- 4.250- 5.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 5.255,05- 3.000- 5.400- 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105,14- 0 0 23.181,75- 39.350- 24.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 444.744,50- 510.700- 566.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 191.742,16 125.550 170.800 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 28 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 29 = Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 191.742,16 125.550 170.800 Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Hugsweier In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10. Kostenstellen 11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier 11115100 Ortschaftsrat Hugsweier 11145100 Repräsentation Hugsweier 12225100 Einwohnerwesen 57305101 Schutterlindenberghalle 57305102 Kleinfeldeleweg 10 Haushaltsplan 2024 1199.01 lfd. Nr. Ortsverwaltung Hugsweier Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 100 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.162,20 4.000 4.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14,00 100 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.176,20 4.200 4.000 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.443,06- 64.700- 66.800- 6.448,05- 13.300- 12.850- 0,00 0 0 53,32- 3.300- 3.100- 514,85- 650- 750- 0,00 500- 500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 32,84- 100- 100- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 58,84- 950- 500- 5.788,20- 7.800- 7.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 39.944,63- 52.900- 52.000- Anteilige ordentliche Aufwendungen 106.835,74- 130.900- 131.650- = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 102.659,54- 126.700- 127.650- 21 + Erträge aus internen Leistungen 57.100,00 57.100 59.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 57.100,00 57.100 59.000 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 45.559,54- 69.600- 68.650- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145100 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Kippenheimweiler In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts, des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees. Kostenstellen 11105200 Steuerung Kippenheimweiler 11107002 LR – OV 39 11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler 11145200 Repräsentation Kippenheimweiler 12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler 42405201 Waldmattensee 57305201 Kaiserwaldhalle Haushaltsplan 2024 1199.02 lfd. Nr. Ortsverwaltung Kippenheimweiler Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.100 4.100 0,00 300 300 936,84 0 0 4.462,09 4.400 4.400 65.677,49- 67.800- 69.000- 5.649,32- 17.350- 16.200- 334,50- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.240,04- 1.500- 900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 1.497,57- 600- 600- 42310000 Mieten und Pachten 588,04- 700- 700- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 633,42- 3.000- 2.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 77,63- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 249,90- 1.100- 1.000- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 988,22- 10.400- 10.250- 0,00 0 0 40,00- 50- 50- 1.500,00- 1.500- 1.500- 42720000 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 17 3.525,25 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.104,00- 85.400- 80.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 142.930,81- 172.050- 167.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 138.468,72- 167.650- 163.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 54.350,00 54.350 55.150 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 24.900,00- 24.900- 24.900- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29.450,00 29.450 30.250 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 109.018,72- 138.200- 132.950- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145200 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Kuhbach In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sportund Festhalle. Kostenstellen: 11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach 11115300 Ortschaftsrat Kuhbach 11145300 Repräsentation Kuhbach 12225300 Einwohnerwesen Kuhbach 21105300 Schulgebäude Kuhbach 57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach Haushaltsplan 2024 1199.03 lfd. Nr. Ortsverwaltung Kuhbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.262,50 3.500 3.500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.262,50 3.500 3.500 12 - Personalaufwendungen 60.496,13- 63.200- 65.400- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.585,21- 7.000- 10.700- 0,00 300- 300- 13.304,52- 1.900- 1.700- 42310000 Mieten und Pachten 588,04- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 692,65- 800- 700- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 0,00 4.000- 8.000- 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.764,67- 47.850- 47.600- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 124.846,01- 118.050- 123.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 122.583,51- 114.550- 120.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 62.250,00 62.250 56.600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.700,00- 8.700- 8.700- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 53.550,00 53.550 47.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 69.033,51- 61.000- 72.300- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145300 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Langenwinkel In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens. Kostenstellen 11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel 11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel 11145400 Repräsentation Langenwinkel 12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel Haushaltsplan 2024 1199.04 lfd. Nr. Ortsverwaltung Langenwinkel Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.829,88 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.829,88 0 0 12 - Personalaufwendungen 58.738,59- 78.300- 78.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.593,07- 11.950- 11.890- 23,27- 0 0 0,00 200- 180- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 507,01- 300- 270- 42310000 Mieten und Pachten 588,04- 400- 400- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 974,75- 600- 540- 2.500,00- 10.450- 10.500- 0,00 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 42720000 Aufwendungen für EDV 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.081,03- 41.100- 41.540- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 96.412,69- 131.350- 131.930- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 70.582,81- 131.350- 131.930- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.450,00 1.450 3.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 1.450,00 1.450 3.300 69.132,81- 129.900- 128.630- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145400 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Mietersheim In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des Bürgerhauses. Kostenstellen 11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim 11115500 Ortschaftsrat Mietersheim 11145500 Repräsentation Mietersheim 12225500 Einwohnerwesen Mietersheim 57305501 Bürgerhaus Mietersheim Haushaltsplan 2024 1199.05 lfd. Nr. Ortsverwaltung Mietersheim Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.460,00 6.000 7.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.460,00 6.200 7.200 12 - 14 - Personalaufwendungen 55.831,00- 58.800- 60.800- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.830,66- 14.250- 15.150- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 448,20- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 610,45- 1.100- 990- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 642,48- 1.300- 810- 42310000 Mieten und Pachten 588,04- 700- 700- 0,00 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 709,48- 700- 1.040- 9.014,01- 10.450- 10.800- 0,00 0 0 818,00- 0 810- 41.700- 42.950- 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 42720000 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.224,35- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 99.886,01- 114.750- 118.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 94.426,01- 108.550- 111.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 2.958,00 2.050 500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 594,00- 500- 500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.364,00 1.550 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 92.062,01- 107.000- 111.700- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145500 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Reichenbach In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil. Kostenstellen 11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach 11115600 Ortschaftsrat Reichenbach 11145600 Repräsentation Reichenbach 12225600 Einwohnerwesen Reichenbach 55105620 Wassertretstelle 57305601 Geroldseckerhalle 57305603 Tourismus Reichenbach Haushaltsplan 2024 1199.06 lfd. Nr. Ortsverwaltung Reichenbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.083,50 8.000 8.000 230,05 350 350 2.380,72 0 0 9.694,27 8.350 8.350 105.481,92- 111.200- 114.700- 1.405,33- 20.100- 19.350- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 91,98- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 58,01- 2.050- 1.900- 0,00 200- 200- 42310000 Mieten und Pachten 294,02- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 961,32- 1.650- 1.100- 0,00 16.200- 16.150- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 48.003,52- 58.850- 58.300- Anteilige ordentliche Aufwendungen 154.890,77- 190.150- 192.350- = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 145.196,50- 181.800- 184.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 55.000,00 50.000 37.350 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 55.000,00 50.000 37.350 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 90.196,50- 131.800- 146.650- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145600 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 Ortsverwaltung Sulz In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind. Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personalund EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können. Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle sowie des Sulzbachpfades. Kostenstellen 11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz 11115700 Ortschaftsrat Sulz 11145700 Repräsentation Sulz 12225700 Einwohnerwesen Sulz 57305701 Sulzberghalle 57305702 Wasserpfad Sulzbach Haushaltsplan 2024 1199.07 lfd. Nr. Ortsverwaltung Sulz Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9.925,91 21.000 21.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.424,19 15.400 15.400 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.350,10 36.400 36.400 12 - Personalaufwendungen 100.015,03- 106.000- 109.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.940,67- 42.450- 39.850- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 2.400,80- 0 0 92,54- 5.300- 4.800- 0,00 700- 600- 1.940,61 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.387,94- 17.100- 14.900- 0,00 19.350- 19.550- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs) 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 80.181,63- 75.200- 84.600- Anteilige ordentliche Aufwendungen 182.137,33- 223.650- 233.950- = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 165.787,23- 187.250- 197.550- 21 + Erträge aus internen Leistungen 201.750,00 206.750 201.750 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 201.750,00 206.750 201.750 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 35.962,77 19.500 4.200 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11145700 Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsplan 2024 THH1 lfd. Nr. Innere Verwaltung Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.678.189,42 3.398.570 3.902.150 0 20.175.591,27- 24.019.500- 23.594.050- 0 16.497.401,85- 20.620.930- 19.691.900- 0 48.457,02 204.000 0 0 402.396,87 1.450.000 1.200.000 0 450.853,89 1.654.000 1.200.000 0 547.549,89- 1.825.000- 2.025.000- 0 0,00 408.000- 50.000- 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 155.562,99- 102.000- 50.000- 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 300,00- 0 400- 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 27.000,00- 0 0 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 232.300,72- 100.000- 170.000- 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 962.713,60- 2.435.000- 2.295.400- 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 511.859,71- 781.000- 1.095.400- 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 17.009.261,56- 21.401.930- 20.787.300- 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 - 13 Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ Auftrag Auftrag Beschreibung I11120300000 Erwerb Beteiligungen I11200100010 Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung I11240100003 Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice I11240010012 Dritter Ort - Planung I11240100008 diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude I11250100000 Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung I11330110000 Erwerb Grundstücke I11330110001 Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung I11330110002 Erwerb Gewässerrandstreifen I11330110003 Erwerb Grundstück Klinikum I11330700000 Verkaufserlöse aus Grundvermögen Haushaltsplan 2024 THH1 11 1112 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11120300000: Erwerb Beteiligungen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1.550- 700- 0 300- 0 400- 0 450- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Stammkapital BGV Haushaltsplan 2024 THH1 11 1120 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 8.475 8.475 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.409- 10.409- 0 10.409- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 410.286- 358.286- 0 124.277- 52.000- 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 826.370- 256.370- 330.000- 48.795- 100.000- 170.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Erläuterungen: Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen. Diese entfallen u.a. auf: Ausbau Netzwerkinfrastruktur inkl. Außenstellen, Nachfolgesoftware von „Stratis“ und „Arriba“, Dokumentenscanner auf der Ausländerbehörde Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11200100030: Digitalisierungsprojekte 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 154.000- 0 200.000- 0 0 0 0 0 77.465- 77.465- 0 77.465- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002 veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH1 11 1121 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Personalwesen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11210100000: Erwerb Anlageverm. Abt. Personal & Orga. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.440- 2.440- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1122 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11220100000: Erwerb Anlageverm. Kämmerei 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.218- 4.218- 0 2.993- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11222100000: Erwerb Anlageverm. OV Kippenheimweiler 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.661- 1.661- 0 1.661- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.853- 4.853- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.932- 3.932- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.307- 10.307- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1124 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Tech. Immo.management Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240000000: Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 208.000- 0 0 0 208.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 23.518- 23.518- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 90.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 6.450- 0 0 0 0 0 0 0 15.541- 15.541- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.129- 1.129- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.369- 62.369- 0 0 0 0 0 0 0 0 4.965- 4.965- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.288- 8.288- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.052- 37.052- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 112.184- 112.184- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.706- 18.706- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240010010: WLAN-Accesspoints Haus zum Pflug 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 20.650- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.527- 21.527- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 50.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Planungsrate für die Folgemaßnahme „Dritter Ort in der Schillerstraße 11“. Achtung – Sperrvermerk: Die Planungsmittel für die möglichen Folgemaßnahmen (anderer Gebäude) „Dritter Ort“ unterliegen einem haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerk und stehen erst nach Freigabe durch einen erneuten Gemeinderatsbeschluss zur Verfügung. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.662- 1.662- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 204.000 0 0 0 204.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.082- 21.082- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.663- 9.663- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.644- 4.644- 0 1.048- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 79.819- 19.819- 5.600- 11.656- 15.000- 15.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240100004: Erwerb AV Haus am See 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.030- 18.030- 0 0 0 0 0 0 0 0 176.143- 176.143- 0 1.571- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 108.151- 8.151- 1.650- 4.862- 20.000- 20.000- 0 20.000- 20.000- 20.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11240700000: Veräußerung Vermögen Gesamtverwaltung 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 3.595 3.595 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1125 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 75.000- 0 0 0 15.000- 15.000- 0 15.000- 15.000- 15.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11250700000: Vorsteuerüberschuss BGL 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 39.982 39.982 0 39.982 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1126 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 30.564- 30.564- 0 13.793- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH1 11 1133 Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grundstücksmanagement Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11330100000: Erw. Anlagev. Grundstücksmanagement 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 234- 234- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11330110000: Erwerb Grundstücke 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.006.206- 3.306.206- 220.000- 334.140- 1.300.000- 500.000- 0 1.900.000- 500.000- 500.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.921.485- 421.485- 78.000- 421.485- 500.000- 500.000- 0 500.000- 500.000- 500.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 275.268- 150.268- 7.400- 33.994- 25.000- 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11330110003: Grunderwerb u. Planung Neubau Klinikum 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.000.000- 0 0 0 0 1.000.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.000- 14.000- 0 14.000- 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 27.000- 27.000- 0 27.000- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 6.834.522 584.522 0 154.164 1.450.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 422.039 422.039 0 257.669 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 1210 1220 1221 1222 1223 1225 1260 1280 Statistik und Wahlen Ordnungswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Sozialversicherung Brandschutz Katastrophenschutz Haushaltsplan 2024 THH2 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 2 3 170.973,00 45.800 155.100 0,00 40.100 72.100 1.322.294,43 1.456.500 1.416.500 21.997,11 6.350 6.350 994.557,12 761.350 803.250 950,00 1.000 1.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.510.771,66 2.311.100 2.454.300 12 - Personalaufwendungen 4.260.664,50- 5.119.700- 5.441.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.833.366,01- 2.450.350- 2.591.540- 88.810,58- 175.300- 434.100- 6.113,90- 10.200- 16.700- 20.372,84- 37.000- 38.200- 42111400 GU-Wartungen Feuerwehr 7.146,03- 11.100- 18.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 16.964,62- 3.550- 4.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.779,83- 9.350- 8.170- 42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr 14.928,76- 18.000- 20.050- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 31.585,15- 64.900- 58.670- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110400 Unterhaltung Feuerwehr 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 30.234,33- 34.000- 37.050- 465.631,20- 637.900- 567.000- 62,46 0 0 0,00 692.000- 726.500- 42410100 Aufwand für Heizung 72.632,55- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 59.499,30- 0 0 1.819,47- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 12.359,79- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 12.233,44- 0 0 5.158,81- 0 0 91.845,33- 0 0 2.404,93- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 151.129,14- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 136.746,99- 250.650- 138.500- 1.080,65- 2.000- 2.000- 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 52.675,79- 61.900- 65.200- 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 200.522,92- 136.200- 147.900- 42720000 Aufwendungen für EDV 270.508,09- 235.700- 264.200- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 1.289,33- 1.300- 1.700- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.148,19- 1.500- 1.500- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42750000 Lernmittel 0,00 500- 500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 71.806,51- 67.300- 40.100- 15 - Abschreibungen 17.959,71- 398.000- 554.700- 17 - Transferaufwendungen 87.294,59- 92.000- 103.300- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 833.256,07- 675.390- 1.036.010- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.032.540,88- 8.735.440- 9.726.550- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.521.769,22- 6.424.340- 7.272.250- 21 + Erträge aus internen Leistungen 59.850,00 59.850 67.500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 59.850,00 59.850 67.500 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.461.919,22- 6.364.490- 7.204.750- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1210 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“ Produkte 12.10.01 Staatliche Statistiken 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Verantwortung Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide Ziele Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften Zielgruppen EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse Auftragsgrundlagen Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstellen 12105000 Wahlen 12105002 Statistiken extern 12105001 Bürgerentscheide 12105003 Zensus 2022 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1210 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 115.690,60 0 40.000 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 40.100 72.100 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 21.837,71 5.000 20.000 137.528,31 45.100 132.100 178.630,78- 258.400- 242.500- 4.004,96- 7.000- 4.400- 0,00 0 0 476,24- 0 1.000- 3.486,22- 1.000- 1.100- 39,50- 1.000- 0 3,00- 5.000- 2.300- 0,00 362.000- 535.000- 55.493,93- 13.000- 244.050- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 238.129,67- 640.400- 1.025.950- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 100.601,36- 595.300- 893.850- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 100.601,36- 595.300- 893.850- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1210 1210.01 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 40.100 72.100 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.837,71 0 20.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 21.837,71 40.100 92.100 12 - Personalaufwendungen 98.901,91- 155.900- 199.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000- 4.400- 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 1.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 0,00 0 1.100- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0,00 5.000- 2.300- 0,00 362.000- 535.000- 10.407,24- 1.000- 244.050- 109.309,15- 523.900- 983.350- 87.471,44- 483.800- 891.250- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 87.471,44- 483.800- 891.250- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 12105000 Im Haushaltsjahr 2024 stehen wieder Europa- und Gemeinderatswahlen an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt. Haushaltsplan 2024 THH2 12 1210 1210.02 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistiken & Zensus 2022 Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = 12 14 2 3 115.690,60 0 40.000 0,00 5.000 0 Anteilige ordentliche Erträge 115.690,60 5.000 40.000 - Personalaufwendungen 79.728,87- 102.500- 42.600- - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.004,96- 2.000- 0 0,00 0 0 476,24- 0 0 3.486,22- 1.000- 0 39,50- 1.000- 0 3,00- 0 0 45.086,69- 12.000- 0 128.820,52- 116.500- 42.600- 13.129,92- 111.500- 2.600- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 13.129,92- 111.500- 2.600- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1220 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“ Produkte 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen 12.20.04 Führung des Gewerberegisters 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Verantwortung Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kurzbeschreibung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung Obdachloser Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. Gaststättenkonzessionen Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände Ziele Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren Haushaltsplan 2024 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Verbraucherschutz Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Zielgruppen Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende. Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben Auftragsgrundlagen BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbrigungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstellen 12205000 Fundsachen, Fundtiere 12205001 Obdachlosennnterkunft RainerHaungs-Straße 12205002 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße 12205003 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße 12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße 12205005 Anmietung von Unterkünften 12205006 Ordnungswesen 12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) 12205008 Obdachlosenunterkunft Tullastraße 12205009 Übernachtungsmöglichkeiten Erfrierungsschutz Gebäude: 11243023 Obdachlosenunterkunft Flugplatzstraße 11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße 11243084 Container Rainer-Haungs-Straße 11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße 11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose 11243914 Container Tullastraße Haushaltsplan 2024 THH2 12 1220 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 716.212,78 916.000 805.000 12.943,07 100 100 143.109,13 116.500 125.500 950,00 1.000 1.000 873.214,98 1.033.600 931.600 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 1.289.571,31- 1.606.900- 1.664.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.021.227,49- 1.494.100- 1.402.000- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 65.572,60- 116.700- 122.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 16.565,57- 18.500- 21.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 16.920,73- 2.300- 3.400- 650,00- 0 0 17.810,49- 52.000- 47.000- 453.758,90- 632.500- 559.200- 0,00 558.900- 570.100- 42410100 Aufwand für Heizung 50.380,10- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 36.937,77- 0 0 776,45- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 10.278,04- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 10.968,44- 0 0 1.153,37- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 91.552,22- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 151.055,70- 0 0 0,00 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 9.170,14- 8.600- 8.700- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.557,45- 18.000- 15.600- 14.901,03- 27.000- 16.500- 1.059,33- 0 1.400- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 70.159,16- 59.600- 36.300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 15 - Abschreibungen 17.755,61- 36.000- 19.700- 17 - Transferaufwendungen 72.294,59- 77.000- 88.300- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.458,66- 61.100- 68.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.534.307,66- 3.275.100- 3.242.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.661.092,68- 2.241.500- 2.310.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 8.600,00 8.600 38.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.600,00 8.600 38.000 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.652.492,68- 2.232.900- 2.272.500- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 5 12205006 u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum 14 12205006 u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum Thema „Sauberes Lahr“ 18 12205000 Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages -- mehrere Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Flugplatzstraße, Kaiserstraße und Tullastraße veranschlagt. Außerdem sind angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung der Ausstattung, …) -- 12205007 Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den Gemeindevollzugsdienst (GVD) Haushaltsplan 2024 THH2 12 1221 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“ Produkte 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter Verantwortung Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kurzbeschreibung Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind Ziele Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz Zielgruppen Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende Auftragsgrundlagen Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen), Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung Kostenstellen 12215001 Verkehrswesen 12215002 Verkehrsüberwachung 12214001 LR-LR 3 12214002 LR-LR 4 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1221 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42320000 Leasing 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 8.516,96- 12.000- 11.500- 62,46 0 0 8.579,42- 12.000- 11.500- 15 - Abschreibungen 0,00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 8.516,96- 12.000- 11.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.516,96- 12.000- 11.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 8.516,96- 12.000- 11.500- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1222 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“ Produkte 12.22.01 Meldeangelegenheiten 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Verantwortung Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen Kurzbeschreibung Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Beratung von Meldepflichtigen Mitteilungen an andere Behörden Auskünfte an Berechtigte Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, VisaVorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten Duldungen Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung Kontrollmaßnahmen Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften Entscheidung über Ausnahmegenehmigung Erteilung von Aufenthaltsgestattungen Haushaltsplan 2024 Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung Beantragung von Abschiebehaft Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat Vollzug des Einreiseverbotes Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen Ziele Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf Umfassender Service für den Kunden Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung der Einreisesperren Zielgruppen Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer Auftragsgrundlagen Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz Kostenstellen 12225000 Pass & Ausweis 12225001 Meldewesen 12225002 Ausländerbehörde 12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier 12225200 Einwohnerwesen OV Kippenheimweiler 12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach 12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel 12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim 12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach 12225700 Einwohnerwesen OV Sulz Haushaltsplan 2024 THH2 12 1222 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.600,00 4.800 4.800 507.152,65 440.000 510.000 522,25 0 0 7.147,32 4.850 2.500 524.422,22 449.650 517.300 1.590.167,11- 1.895.900- 1.945.200- 242.569,43- 201.050- 231.740- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.604,74- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.128,12- 4.150- 3.370- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 4.234,93- 7.900- 7.070- 42310000 Mieten und Pachten 4.091,12- 800- 1.800- 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 385,90- 1.200- 1.100- 230.934,12- 185.000- 217.500- 190,50- 0 0 0,00 2.000- 900- 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203,75- 0 0 330.483,99- 288.300- 281.710- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.163.424,28- 2.385.250- 2.458.650- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.639.002,06- 1.935.600- 1.941.350- 21 + Erträge aus internen Leistungen 51.250,00 51.250 29.500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 51.250,00 51.250 29.500 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.587.752,06- 1.884.350- 1.911.850- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1223 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“ Produkte 12.23.01 Beurkundung von Geburten 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 12.23.09 Behördliche Namensänderungen 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Verantwortung Abteilung Bürgerservice Kurzbeschreibung Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen Nachbeurkundung von Geburten Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkung von Sterbefällen Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern Führung der Sicherungsregister Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Änderungen von Vor- und Familiennamen Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens Nachlasssicherung Vorarbeiten für Nachlassgericht Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner Auftragsgrundlagen Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz Kostenstellen 12235000 Personenstandswesen 12235001 Behördliche Namensänderungen 12235002 Nachlassangelegenheiten Haushaltsplan 2024 THH2 12 1223 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000 101.000 33.623,69 35.000 35.000 132.312,19 135.000 136.000 260.950,21- 332.300- 377.600- 29.014,83- 19.300- 26.200- 2.062,87- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 800- 700- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 200- 200- 1.845,56- 0 0 576,20- 0 0 22.885,85- 18.000- 25.000- 0,00 300- 300- 1.644,35- 0 0 0,00 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 98.688,50 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.954,87- 57.140- 48.700- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 341.919,91- 408.740- 452.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 209.607,72- 273.740- 316.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 209.607,72- 273.740- 316.500- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1225 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“ Produkte 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Verantwortung Abteilung Bürgerservice Kurzbeschreibung Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Ziele Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung Zielgruppen Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V Kostenstelle 12255000 Rentenantragsstelle Haushaltsplan 2024 THH2 12 1225 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 0,00 0 0 129.313,65- 131.700- 130.900- 549,64- 900- 1.200- 0,00 800- 700- 549,64- 100- 500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.337,59- 2.500- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 131.200,88- 135.100- 134.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 131.200,88- 135.100- 134.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 131.200,88- 135.100- 134.400- Haushaltsplan 2024 THH2 12 1260 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“ Produkte 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte Verantwortung Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz Kurzbeschreibung Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben o zur Löschung von Bränden, o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen o zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe) Leitstellendienste für Landkreise und andere Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen Überlassung von Fahrzeugen und Geräten Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um o eine Brandentstehung möglichst zu verhindern o eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern o die Rettungswege bautechnisch zu sichern und o wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen Haushaltsplan 2024 Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Schutz der Umwelt Zielgruppen Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe Auftragsgrundlagen Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau, Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte Kostenstellen 12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz 12605000 allgemeiner Brandschutz 12605005 Brandschutz (Hauptamtliche) 12605010 Atemschutzwerkstatt 12605015 Kleiderkammer 12605020 Atemschutzübungsstrecke 12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr 12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt 12605035 Funk & Alarmierung (IuK) 12605040 vorbeugender Brandschutz 12605045 Brandsicherheitswache 12605050 Erstattungen für FW-Einsätze 12605060 Dialog-und Veränderungsprozesse Gebäude 11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr 11243099 Feuerwache Standort West 11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte 11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus 11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr 11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus 11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr 11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr 11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus Fahrzeuge 12607001 Abrollbehälter A/ABC 12607002 Abrollbehälter Mulde 12607003 Abrollbehälter Rüst 12607004 Abrollbehälter Schlauch 12607005 Abrollbehälter Transport 12607006 Abrollbehälter Sonderlösch 12607007 Boot 12607008 Bootstrailer LR-LR 79 12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR 12607010 DMF OG 8505 12607011 ELW 2 LR-LR 212 12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120 12607013 Erkunder OG 8001 12607014 Gabelstapler 12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226 12607016 Großlüfter 12607017 HLF 20 LR-LR 1441 12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442 12607019 KDOW LR-LR 2101 12607020 KEF LR-LR 2720 12607021 MTW LR-LR 219 12607022 MTW LR-LR 119 12607023 MTW LR-LR 419 12607024 Ölsanimat LR-LR 255 12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222 12607026 TLF 24/50 LR-LR 124 12607027 TLF 24/50 LR-LR 224 12607028 Werbebus OG 2499 12607029 WLF 1 LR-LR 2651 12607030 WLF 2 LR-LR 2652 12607031 WLF 3 LR-LR 2653 12607032 LF Kats OG-BS 8005 12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102 12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221 12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222 12607301 MTW LR-LR 5190 12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221 12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223 12607501 StLF 10/6 LR-LR 322 12607601 LF 16/12 LR-LR 5440 12607602 LF Kats OG-BS 8001 12607603 LKW LR-LR 5740 12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222 12607701 LF 8/6 LR-LR 342 12607702 MTW LR-LR 10 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1260 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 45.682,40 41.000 110.300 240,50 500 500 8.531,79 6.250 6.250 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 786.577,77 600.000 620.250 11 = Anteilige ordentliche Erträge 841.032,46 647.750 737.300 12 - Personalaufwendungen 787.874,60- 863.600- 1.048.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 518.836,35- 710.100- 900.100- 19.570,37- 58.600- 311.400- 42110400 Unterhaltung Feuerwehr 6.113,90- 10.200- 16.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.807,27- 18.500- 17.100- 42111400 GU-Wartungen Feuerwehr 7.146,03- 11.100- 18.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 43,89- 1.250- 1.300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.001,71- 4.400- 4.100- 42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr 14.928,76- 18.000- 20.050- 7.132,03- 2.500- 2.300- 29.847,10- 34.000- 37.050- 4.909,74- 4.500- 4.500- 0,00 133.100- 156.400- 42410100 Aufwand für Heizung 22.252,45- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 22.561,53- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.043,02- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.081,75- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.265,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 4.005,44- 0 0 293,11- 0 0 2.404,93- 0 0 73,44- 0 0 124.322,53- 236.450- 125.000- 1.080,65- 1.500- 1.500- 42.540,04- 53.300- 56.500- 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 0 193.476,38- 115.000- 120.200- 42720000 Aufwendungen für EDV 1.787,09- 5.700- 5.200- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.148,19- 1.500- 1.500- 0,00 500- 500- 0,35- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42750000 Lernmittel 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 - 28 29 15.000,00- 15.000- 15.000- 259.150,44- 250.550- 388.750- 1.580.861,74- 1.839.250- 2.352.750- 739.829,28- 1.191.500- 1.615.450- Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 739.829,28- 1.191.500- 1.615.450- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 12605060 Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses Haushaltsplan 2024 THH2 12 1280 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“ Produkte 12.80.01 Katastrophenabwehr 12.80.02 Bevölkerungsschutz Verantwortung Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz Kurzbeschreibung Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung Ziele Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft Leben erhalten Bedeutsame Sachwerte bewahren Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten Schutz der Umwelt Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen Zielgruppe Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen Auftragsgrundlagen Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz Kostenstelle 12805000 Bevölkerungsschutz 12805001 Präventive Maßnahmen Naturkatastrophen 12807000 Mobiler Stromerzeuger 12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz Haushaltsplan 2024 THH2 12 1280 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.261,50 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.261,50 0 0 12 - Personalaufwendungen 24.156,84- 30.900- 31.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.646,35- 5.900- 14.400- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 2.407,70- 1.500- 1.400- 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 387,23- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.845,04- 2.200- 2.000- 0,00 500- 500- 965,61- 0 0 1.040,77- 1.000- 9.900- 0,00 700- 600- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.376,59- 2.800- 2.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 34.179,78- 39.600- 48.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 31.918,28- 39.600- 48.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 31.918,28- 39.600- 48.700- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 12805001 Vorbereitung zur Durchführung eine Starkregenkartierung Haushaltsplan 2024 THH2 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.448.840,64 2.271.000 2.382.200 0 6.917.646,12- 8.320.640- 9.154.250- 0 4.468.805,48- 6.049.640- 6.772.050- 0 205.000,00 409.800 345.000 0 205.000,00 409.800 345.000 0 3.027.342,21- 788.000- 70.000- 0 95.876,95- 10.000- 378.400- 880.000- 2.703,09- 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.125.922,25- 798.000- 448.400- 880.000- 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 2.920.922,25- 388.200- 103.400- 880.000- 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 7.389.727,73- 6.437.840- 6.875.450- 880.000- 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ Auftrag Auftrag Beschreibung I12600030001 Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme I12600050002 Förderung Neubau Feuerwache West I12600050003 Zuschuss Fahrzeuge Feuerschutz WLF I12600100010 Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz I12600100020 Erwerb Fahrzeug Feuerschutz I12600100040 Erwerb Fahrzeug Feuerschutz WLF I12800100000 Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz Haushaltsplan 2024 THH2 12 1220 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12200100000: Erw. Anlagev. Öffentl. Sicherh. u. Ordn. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.252- 4.252- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.825- 19.825- 0 19.825- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12200101000: Erwerb AV Obdachlosenunterkünfte 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.823- 2.823- 0 2.823- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12200700000: Verkauf Inventar KOD 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1222 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12220100000: Erwerb Anlagevermögen Bürgerservice 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1260 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.501.507- 5.811.507- 1.418.850- 3.087.809- 690.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 316.925- 316.925- 1.297.900- 300.432- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 755.283- 537.283- 196.600- 257.268- 98.000- 70.000- 0 31.000- 19.000- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West. Die erwarteten Fördermittel sind bei der Auftragsnummer „I12600050002“ veranschlagt. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 19.091 19.091 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 729.800 205.000 178.000 123.000 409.800 115.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwartete Förderung für den Neubau Feuerwache West. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600050003: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 230.000 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000- 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 113.122- 24.722- 3.300- 9.852- 10.000- 48.400- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: Mittelbereitstellung für allgemeine Beschaffungen für den Feuerschutz. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 976.335- 96.335- 0 75.931- 0 0 880.000- 880.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 24/50. Eine Förderung wird im Jahr 2025 erwartet. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 30.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 308.000- 0 0 0 0 308.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs 12/65/1 (Gebrauchtwagen). Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050003“ veranschlagt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 12.600 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH2 12 1280 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12800050000: Inv.zuw. Katastr.-/Bevölkerungssch. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 22.000- 0 23.900- 0 0 22.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittel für den Erwerb einer Satelliten-Notfallkommunikation. Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben 211001 211002 211004 211005 211006 211010 21200304 212002 214001 214002 2150 Grundschulen Haupt- und Werkrealschulen Realschulen Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen Sonderschule für Sprachbehinderte Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Aufgaben Haushaltsplan 2024 THH3 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + 7 3 3.818.837,40 3.923.050 4.022.050 0,00 413.000 445.100 45.325,37 37.900 42.800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 364.155,92 355.650 331.550 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.480,72 155.000 205.950 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.407.799,41 4.884.600 5.047.450 12 - Personalaufwendungen 2.161.007,85- 2.402.000- 2.420.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.782.316,55- 5.817.900- 5.785.900- 929.155,18- 1.214.300- 1.053.900- 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 2.266,95- 0 0 42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds 235.096,16- 0 0 42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset 50.188,65- 30.000- 0 187.666,44- 274.700- 288.000- 20.162,39- 7.700- 41.900- 2.353,61- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 34.893,02- 58.500- 65.300- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 184.687,92- 120.000- 163.100- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 151.451,20- 160.200- 186.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 46.716,10- 96.000- 85.600- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 9.041,94- 30.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 254.876,38- 246.700- 259.500- 248,61- 0 0 0,00 2.339.150- 2.374.500- 42410100 Aufwand für Heizung 406.808,49- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 290.201,26- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 64.168,17- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 31.808,14- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 77.437,95- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 40.246,55- 0 0 617.874,01- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 66.765,24- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 46,62- 0 0 94.037,56- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42510000 Haltung von Fahrzeugen 44,99- 0 100- 5.470,54- 5.500- 11.000- 155,08- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 93.751,63- 123.500- 127.500- 42710100 Schulveranstaltungen 16.297,07- 21.150- 19.600- 42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch 1.382,39- 0 0 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 1.154,87- 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 151.327,31- 331.500- 335.900- 42750000 Lernmittel 313.674,45- 340.500- 373.200- 3.288,80- 8.500- 7.700- 397.570,88- 410.000- 392.400- 2.302,18- 1.779.000- 1.886.000- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 226.630,28- 211.500- 241.500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 903.707,66- 825.650- 903.950- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 8.075.964,52- 11.036.050- 11.238.050- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.668.165,11- 6.151.450- 6.190.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 213.865,09 206.550 304.650 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 400.807,59- 399.750- 400.750- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 186.942,50- 193.200- 96.100- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.855.107,61- 6.344.650- 6.286.700- Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u. Schulverbünde mit GS“ Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Verantwortung Abteilung Bildung und Sport Kurzbeschreibung Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung − der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln − Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten − Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte − Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Zielgruppe Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Haushaltsplan 2024 Kostenstellen 21105001 Eichrodtschule 21105002 Geroldseckerschule 21105003 Johann-Peter-Hebel 21105004 Luisenschule 21105005 Schutterlindenberg 21105010 Grundschulförderklassen 21105060 Betreuungsangebot Schulkinder 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler 21105300 Schulgebäude Kuhbach 21105400 Grundschule Langenwinkel 21105500 Grundschule Mietersheim 21105600 Grundschule Reichenbach 21105700 Grundschule Sulz Gebäude 11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule 11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule Turnhalle 11243015 Dinglinger Hauptstraße 65 Schutterlindenbergschule Schulgebäude 11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule 11243027 Industriehof 12 Luisenschule Außenstelle 11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle 11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgebäude 11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Turnhalle 11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule 11243208 Wylerter Hauptstraße 39 ElisabethWalter-Schule 11243305 Schulstr. 4 Grundschule 11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4 Schulgebäude 11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle 11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude 11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle 11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue Schule 11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle 11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude 11243708 Waldstr. 7 Turnhalle 11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.136,74 70.050 40.550 0,00 413.000 445.100 29.211,97 21.200 28.200 139.041,42 105.150 110.400 320.390,13 609.400 624.250 784.184,40- 858.900- 865.100- 2.146.310,33- 2.174.200- 2.223.300- 381.193,26- 309.600- 311.400- 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 642,60- 0 0 42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds 235.096,16- 0 0 42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset 50.188,65- 30.000- 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 82.601,82- 105.100- 110.200- 5.857,00- 4.450- 26.000- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.956,63- 24.500- 27.500- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 52.810,82- 27.000- 46.400- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 71.044,05- 35.200- 34.100- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 19.384,07- 16.500- 18.500- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 7.596,09- 20.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 231.833,66- 245.700- 246.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 248,61- 0 0 0,00 993.550- 1.027.900- 178.513,61- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 81.803,17- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 20.976,62- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 14.118,39- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 27.830,27- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 18.559,82- 0 0 318.484,90- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 25.196,33- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 46,62- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 17.095,01- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.530,17- 3.500- 5.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 50.160,63- 50.000- 46.500- 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42710100 Schulveranstaltungen 6.735,63- 5.900- 5.900- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 43.905,17- 111.700- 117.200- 42750000 Lernmittel 97.696,01- 110.500- 118.300- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 87.204,56- 81.000- 81.900- 2.187,34- 1.779.000- 1.886.000- 4,88- 0 0 254.669,56- 219.850- 235.100- 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.187.356,51- 5.031.950- 5.209.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.866.966,38- 4.422.550- 4.585.250- 21 + Erträge aus internen Leistungen 146.024,28 146.050 146.050 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 102.924,28- 102.950- 102.950- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 43.100,00 43.100 43.100 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.823.866,38- 4.379.450- 4.542.150- Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.01 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Eichrodtschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + 6 2 3 66.047,36 0 0 0,00 413.000 445.100 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 756,00 600 600 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 562,84 500 500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 67.366,20 414.100 446.200 12 - Personalaufwendungen 51.655,31- 64.100- 66.400- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406.256,98- 182.500- 211.700- 34.015,96- 40.000- 42.000- 235.096,16- 0 0 3.109,98- 4.800- 4.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 61,53- 500- 400- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.102,83- 3.000- 2.700- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 10.490,04- 3.000- 9.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 2.467,04- 3.000- 3.600- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 7.929,33- 1.500- 1.800- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 1.988,20- 500- 500- 0,00 102.200- 121.300- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 21.064,39- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 6.066,52- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.536,56- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.164,27- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.559,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.314,24- 0 0 55.450,97- 0 0 2.148,40- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 2 3 5.435,85- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 24,87- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 49,05- 500- 500- 846,81- 500- 500- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.758,41- 11.000- 11.000- 42750000 Lernmittel 4.576,57- 12.000- 13.000- 0,00 1.779.000- 1.886.000- 17.956,28- 19.400- 21.200- 42710100 Schulveranstaltungen 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 475.868,57- 2.045.000- 2.185.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 408.502,37- 1.630.900- 1.739.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 10.900,00 10.900 10.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 10.900,00 10.900 10.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 397.602,37- 1.620.000- 1.728.200- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 195 (Vorjahr: 182) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.02 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Geroldseckerschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.435,79 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.180,00 2.000 2.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.129,23 850 1.050 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.745,02 2.850 3.550 12 - Personalaufwendungen 102.129,43- 111.600- 93.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240.312,94- 217.650- 227.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 74.688,33- 23.100- 24.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 2.369,70- 6.100- 6.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 49,39- 550- 3.800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.073,15- 4.000- 4.500- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 2.227,65- 3.000- 2.100- 18.432,10- 6.000- 6.300- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 902,02- 1.500- 1.800- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42310000 Mieten und Pachten 0,00 1.400- 1.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 131.000- 128.600- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410100 Aufwand für Heizung 16.839,83- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 7.504,97- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.326,17- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.720,23- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.469,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.384,80- 0 0 67.787,51- 0 0 2.703,97- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 185,00- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42710100 Schulveranstaltungen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42750000 Lernmittel 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 2 3 108,13- 1.000- 900- 2.383,02- 20.000- 23.000- 26.938,44- 19.000- 23.700- 146,09- 1.000- 900- 33.221,62- 32.900- 38.300- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 375.663,99- 362.150- 358.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 367.918,97- 359.300- 355.250- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 367.918,97- 359.300- 355.250- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 370 (Vorjahr: 321) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.03 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Johann-Peter-Hebel-Schule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 1.305,25 6.450 50 609,87 0 0 1.915,12 6.450 50 Personalaufwendungen 66.523,45- 70.500- 73.100- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.694,59- 77.500- 73.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 15.783,77- 10.500- 11.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 2.610,27- 1.800- 4.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 151,49- 200- 200- 0,00 2.000- 2.400- 4.010,56- 3.000- 3.600- 0,00 2.000- 2.400- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 2.035,39- 1.500- 1.800- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 8.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 281,03- 1.000- 1.000- 0,00 29.500- 28.800- 42410100 Aufwand für Heizung 4.512,07- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 5.273,26- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.715,59- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 883,01- 0 0 3.246,00- 0 0 442,13- 0 0 3.896,19- 0 0 892,42- 0 0 73,44- 0 0 42710100 Schulveranstaltungen 1.378,09- 500- 500- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.733,99- 9.000- 9.000- 42750000 Lernmittel 9.775,89- 8.500- 8.600- 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 2 3 24.951,73- 17.900- 20.600- Anteilige ordentliche Aufwendungen 151.169,77- 165.900- 167.500- = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 149.254,65- 159.450- 167.450- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 17.850,00- 17.850- 17.850- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 17.850,00- 17.850- 17.850- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 167.104,65- 177.300- 185.300- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 158 (Vorjahr: 153) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.04 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Luisenschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 4.349,46 0 0 0,00 500 500 535,02 50 50 4.884,48 550 550 Personalaufwendungen 103.974,12- 111.900- 116.800- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.534,50- 143.750- 164.100- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 40.689,32- 27.400- 37.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.415,66- 6.300- 5.500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 304,10- 450- 400- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 203,79- 3.000- 4.100- 7.763,27- 3.000- 7.200- 14.203,33- 6.000- 5.400- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 0,00 1.500- 1.800- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 4.715,40- 0 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 1.013,68- 0 1.000- 0,00 64.600- 68.100- 19.954,85- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 4.874,59- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.337,07- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.135,34- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.233,87- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.599,22- 0 0 0,00 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.675,14- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 46,62- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42710100 Schulveranstaltungen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2 3 220,32- 0 0 52,50- 500- 900- 7.649,98- 15.000- 16.000- 42750000 Lernmittel 12.446,45- 16.000- 16.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.310,75- 25.800- 29.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 261.819,37- 281.450- 310.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 256.934,89- 280.900- 309.650- 21 + Erträge aus internen Leistungen 19.074,28 19.100 19.100 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 19.074,28 19.100 19.100 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 237.860,61- 261.800- 290.550- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 290 (Vorjahr: 270) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.05 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Schutterlindenbergschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 23.398,94 40.000 27.500 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11.762,65 3.000 10.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 84.101,38 71.400 76.450 11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.262,97 114.400 113.950 12 - Personalaufwendungen 144.820,22- 163.000- 188.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.716,49- 473.850- 472.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 23.096,53- 33.100- 34.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 8.275,33- 14.900- 16.600- 42113000 GU Schlüsselmanagement 344,03- 250- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.983,63- 4.000- 4.500- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 3.993,25- 3.000- 3.600- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 9.484,39- 6.000- 5.400- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 836,35- 4.500- 4.100- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 349,68- 0 1.000- 0,00 239.600- 232.500- 42410100 Aufwand für Heizung 31.850,35- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 11.788,77- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.058,52- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.527,56- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 7.009,40- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.761,64- 0 0 92.439,56- 0 0 5.399,42- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 10.851,32- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.505,30- 3.500- 5.000- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 2 3 49.500,00- 48.000- 44.600- 659,71- 1.000- 900- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 10.732,85- 18.000- 19.000- 42750000 Lernmittel 10.210,43- 18.000- 19.000- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 87.058,47- 80.000- 81.000- 2.187,34- 0 0 51.292,79- 47.500- 48.000- 42710100 Schulveranstaltungen 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 575.016,84- 684.350- 709.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 455.753,87- 569.950- 595.150- 21 + Erträge aus internen Leistungen 10.950,00 10.950 10.950 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 10.950,00 10.950 10.950 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 444.803,87- 559.000- 584.200- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl: 319 (Vorjahr: 309) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.06 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Schule Kippenheimweiler Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 34.774,73 0 0 487,50 1.100 1.100 1.346,89 600 600 36.609,12 1.700 1.700 14.009,92- 14.700- 15.200- 100.202,68- 93.750- 66.700- 11.279,01- 12.600- 13.300- 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 642,60- 0 0 42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset 50.188,65- 30.000- 0 377,90- 1.300- 1.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 250- 200- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 49.600- 51.900- 42410100 Aufwand für Heizung 5.617,74- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.913,42- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.160,92- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 277,14- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 541,87- 0 0 25.440,90- 0 0 997,09- 0 0 73,44- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.918,95- 4.500- 4.100- 116.131,55- 112.950- 86.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 79.522,43- 111.250- 84.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 24.900,00- 24.900- 24.900- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 24.900,00- 24.900- 24.900- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 104.422,43- 136.150- 109.200- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter der Nr. 211001.08. Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.07 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschule Kuhbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 783,15 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 804,34 100 100 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.587,49 100 100 12 - Personalaufwendungen 27.912,54- 30.000- 31.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.386,61- 26.250- 25.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 2.517,59- 4.700- 5.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 562,29- 2.400- 2.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 250- 200- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 18.900- 17.800- 42410100 Aufwand für Heizung 4.795,93- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.151,46- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.547,96- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 461,54- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 584,09- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 225,51- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 774,80- 0 0 73,44- 0 0 2.141,68- 3.000- 2.700- 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44.440,83- 59.250- 59.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 42.853,34- 59.150- 59.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.700,00- 8.700- 8.700- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.700,00- 8.700- 8.700- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 51.553,34- 67.850- 68.300- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der Nr. 211001.10. Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.08 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschule Langenwinkel Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.692,63 6.000 1.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.155,50 3.000 2.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 385,30 200 200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.233,43 9.200 3.700 12 - Personalaufwendungen 71.156,19- 75.000- 75.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.213,06- 86.550- 97.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 43.481,10- 15.800- 27.200- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 5.072,84- 6.600- 6.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 500- 400- 580,65- 2.000- 1.800- 10.321,97- 3.000- 9.500- 2.360,69- 3.000- 2.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 0,00 1.500- 1.800- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 2.880,69- 5.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42310000 Mieten und Pachten 0,00 800- 500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 26.250- 26.200- 42410100 Aufwand für Heizung 7.420,90- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 4.060,05- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.120,89- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 484,77- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.038,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.162,98- 0 0 992,27- 0 0 1.574,93- 0 0 73,44- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 426,58- 1.500- 1.400- 42710100 Schulveranstaltungen 244,44- 600- 500- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.610,16- 10.000- 9.500- 42750000 Lernmittel 8.305,71- 10.000- 9.500- 4,88- 0 0 27.268,52- 16.500- 17.000- 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 193.642,65- 178.050- 190.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 189.409,22- 168.850- 186.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 14.000,00 14.000 14.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 14.000,00 14.000 14.000 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 175.409,22- 154.850- 172.800- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 163 (Vorjahr: 174) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.09 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschule Mietersheim Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 2 3 783,15 5.600 0 2.685,94 2.500 2.500 181,55 50 50 3.650,64 8.150 2.550 28.353,83- 29.800- 30.900- 132.836,36- 150.000- 165.600- 30.180,39- 13.700- 29.300- 0,00 0 0 8.384,91- 11.000- 12.000- 43,89- 400- 7.800- 371,18- 2.000- 1.800- 4.495,18- 3.000- 4.100- 10.556,64- 2.500- 2.300- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 1.715,98- 1.500- 1.800- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 7.000- 0 42310000 Mieten und Pachten 745,83- 0 500- 42320000 Leasing 248,61- 0 0 0,00 94.400- 92.000- 18.508,47- 0 0 9.602,00- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 970,14- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 453,07- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 1.623,31- 0 0 33.406,24- 0 0 1.875,68- 0 0 73,44- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42710100 Schulveranstaltungen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0,00 500- 500- 2.409,80- 7.000- 6.500- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42750000 Lernmittel 2 3 6.479,60- 7.000- 7.000- 11.918,37- 14.000- 14.100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 173.108,56- 193.800- 210.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 169.457,92- 185.650- 208.050- 21 + Erträge aus internen Leistungen 53.550,00 53.550 53.550 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 53.550,00 53.550 53.550 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 115.907,92- 132.100- 154.500- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 113 (Vorjahr: 117) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.10 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschule Reichenbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.696,83 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.645,00 3.500 3.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.654,32 1.000 1.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.996,15 4.500 4.500 12 - Personalaufwendungen 87.784,98- 92.300- 96.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.082,63- 182.350- 135.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 48.893,98- 71.900- 18.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 716,23- 3.500- 4.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 4.427,63- 250- 200- 209,42- 2.000- 3.400- 4.938,43- 3.000- 4.500- 12.605,88- 3.000- 2.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 5.821,00- 1.500- 1.800- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42310000 Mieten und Pachten 0,00 1.000- 500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 71.700- 71.900- 23.059,97- 0 0 1.175,30 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.754,91- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.114,20- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.038,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.281,65- 0 0 659,49- 0 0 2.839,69- 0 0 73,44- 0 0 42710100 Schulveranstaltungen 1.138,01- 500- 500- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.258,76- 12.000- 13.500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42750000 Lernmittel 17 2 3 11.427,24- 12.000- 13.500- 0,00 0 0 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.954,83- 19.250- 20.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 240.822,44- 293.900- 252.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 233.826,29- 289.400- 247.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 12.900,00 12.900 12.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. Kostenstelle 0,00 0 0 12.900,00 12.900 12.900 220.926,29- 276.500- 234.700- Erläuterungstext Schülerzahl 205 (Vorjahr: 191) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach. Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.11 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschule Sulz Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.825,25 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.834,38 5.000 5.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.304,98 400 400 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.964,61 5.400 5.400 12 - Personalaufwendungen 72.231,32- 81.600- 60.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.574,86- 148.400- 165.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 53.422,64- 36.800- 46.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 4.257,69- 5.100- 4.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 153,64- 500- 11.900- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.431,98- 2.200- 2.000- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 4.570,47- 3.000- 2.300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 374,49- 3.000- 2.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 144,00- 1.500- 1.800- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 1.165,28- 1.000- 500- 0,00 78.500- 76.400- 42410100 Aufwand für Heizung 23.986,98- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 13.011,97- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.556,66- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.685,12- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.888,45- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 4.781,72- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 3.314,79- 0 0 73,44- 0 0 42710100 Schulveranstaltungen 2.307,94- 800- 700- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.219,92- 8.000- 8.000- 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42750000 Lernmittel 2 3 7.535,68- 8.000- 8.000- 21.452,89- 16.300- 16.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 225.259,07- 246.300- 242.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 217.294,46- 240.900- 236.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 24.650,00 24.650 24.650 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 43.300,00- 43.300- 43.300- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 18.650,00- 18.650- 18.650- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 235.944,46- 259.550- 255.450- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 140 (Vorjahr: 146) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.12 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Schule Geroldsecker Vorstadt Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + 11 14 2 3 1.044,20 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 45.371,70 30.000 30.000 = Anteilige ordentliche Erträge 46.415,90 30.000 30.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.790,86- 388.950- 389.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 3.144,64- 20.000- 21.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 45.449,02- 41.300- 41.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 321,30- 350- 300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 0 0 226.289,96- 240.000- 240.000- 0,00 87.300- 86.700- 902,13- 0 0 15.731,46- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.891,23- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.212,14- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.469,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.975,44- 0 0 33.404,54- 0 0 1.139,34- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 335.930,20- 388.950- 389.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 289.514,30- 358.950- 359.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 289.514,30- 358.950- 359.800- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der Nr. 211001.02. Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.13 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Grundschulförderklassen Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.000,00 12.000 12.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12.000,00 12.000 12.000 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.707,77- 2.700- 2.600- 0,00 300- 300- 559,49- 700- 600- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.148,28- 1.700- 1.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.141,81- 2.800- 2.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.849,58- 5.500- 5.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 7.150,42 6.500 6.600 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.174,28- 8.200- 8.200- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.174,28- 8.200- 8.200- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.023,86- 1.700- 1.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 35 (Vorjahr: 35) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 211001.14 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Betreuungsangebote für Schulkinder Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = 20 = 21 + 24 2 3 295,00- 0 0 54,00 0 0 241,00- 0 0 13.633,09- 14.400- 16.600- 0,00 0 0 Anteilige ordentliche Aufwendungen 13.633,09- 14.400- 16.600- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 13.874,09- 14.400- 16.600- Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 13.874,09- 14.400- 16.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Diese Kostenstelle/n werden grundsätzlich nicht mehr benötigt. Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im Teilhaushalt 5 veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH3 21 211005 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule, Werkrealschule, Grund Produkt 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden Personals − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstelle 21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule Gebäude 11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule 11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule 11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule Haushaltsplan 2024 THH3 21 211005 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.006.081,35 1.067.000 1.131.000 1.553,25 700 1.000 74.743,09 84.050 67.100 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.082.377,69 1.151.750 1.199.100 12 - Personalaufwendungen 400.934,15- 423.700- 437.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 785.275,33- 1.287.150- 926.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 251.269,77- 440.700- 142.600- 1.624,35- 0 0 33.034,44- 44.100- 48.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 4.639,47- 1.050- 900- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.970,26- 10.000- 9.900- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 26.904,14- 31.000- 25.200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 11.326,45- 40.000- 54.000- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 11.581,21- 26.500- 9.000- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 10.000- 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 5.114,51- 0 2.000- 0,00 458.800- 420.300- 42410100 Aufwand für Heizung 69.894,34- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 93.669,03- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 12.517,67- 0 0 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 6.155,47- 0 0 18.948,49- 0 0 5.800,48- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 39.552,86- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 12.614,76- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 29.671,71- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 5.310,73- 42710100 Schulveranstaltungen 10.000- 9.000- 0,00 3.000- 2.700- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 27.305,82- 66.000- 60.000- 42750000 Lernmittel 53.622,83- 66.000- 80.000- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 57.746,54- 80.000- 63.000- 97.395,07- 101.700- 115.300- 1.283.604,55- 1.812.550- 1.479.100- 201.226,86- 660.800- 280.000- 4.550,00 2.300 12.500 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 120.100,00- 120.100- 120.100- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 115.550,00- 117.800- 107.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 316.776,86- 778.600- 387.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 994 (Vorjahr: 894) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211006 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.“ Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln − Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten − Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte − Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstellen 21105050 Scheffel-Gymnasium 21105051 Max-Planck-Gymnasium Gebäude 11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-PlanckGymnasium 11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium Haushaltsplan 2024 THH3 21 211006 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.447.284,71 1.561.500 1.686.500 3.010,15 5.000 5.100 87.628,30 103.600 93.600 5.637,54 0 0 1.543.560,70 1.670.100 1.785.200 435.251,28- 525.000- 444.600- 1.173.668,96- 1.559.750- 1.498.100- 215.969,00- 354.300- 226.000- 0,00 0 0 64.734,27- 109.700- 113.900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 9.411,90- 650- 600- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.655,65- 15.000- 18.000- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 63.475,54- 40.000- 54.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 16.218,51- 55.000- 65.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 7.659,83- 30.000- 18.000- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 8.430,73- 0 4.000- 0,00 589.600- 620.500- 42410100 Aufwand für Heizung 94.776,12- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 95.929,63- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 20.683,91- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 7.478,78- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 20.593,90- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 10.193,00- 0 0 165.994,59- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 19.433,52- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 27.079,88- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 4.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.038,59- 5.000- 4.500- 42710100 Schulveranstaltungen 7.500,51- 6.000- 5.400- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 1.154,87- 0 0 47.242,70- 88.500- 97.000- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42750000 Lernmittel 110.150,10- 116.000- 122.000- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 149.863,43- 150.000- 144.000- 114,84- 0 0 147.668,08- 158.500- 161.450- 1.756.703,16- 2.243.250- 2.104.150- 213.142,46- 573.150- 318.950- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 26.324,00 22.300 22.300 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 151.700,00- 151.700- 151.700- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 125.376,00- 129.400- 129.400- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 338.518,46- 702.550- 448.350- Haushaltsplan 2024 THH3 21 211006 211006.01 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn. Max-Planck-Gymnasium Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 749.356,37 801.000 894.000 2.943,75 5.000 5.000 31.950,11 50.500 40.500 5.637,54 0 0 789.887,77 856.500 939.500 Personalaufwendungen 271.346,90- 329.600- 277.700- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 620.263,24- 652.700- 774.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 171.085,15- 94.500- 165.300- 0,00 0 0 35.346,79- 70.900- 73.200- 9.271,07- 300- 300- 196,93- 7.500- 9.000- 35.641,49- 20.000- 32.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 9.328,24- 25.000- 25.200- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 3.847,62- 20.000- 9.000- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42310000 Mieten und Pachten 3.253,92- 0 2.000- 0,00 229.500- 266.700- 42410100 Aufwand für Heizung 71.484,84- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 46.973,59- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 9.382,10- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 3.221,09- 0 0 10.422,35- 0 0 4.794,37- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 32.522,08- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 11.751,35- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 15 2 3 10.851,32- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 4.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.038,59- 5.000- 4.500- 42710100 Schulveranstaltungen 3.529,34- 3.000- 2.700- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 1.154,87- 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 24.437,93- 47.000- 53.000- 42750000 Lernmittel 54.403,53- 60.000- 65.000- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 63.324,68- 70.000- 63.000- 114,84- 0 0 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.764,42- 75.450- 80.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 969.489,40- 1.057.750- 1.133.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 179.601,63- 201.250- 193.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 18.200,00 18.200 18.200 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 26.650,00- 26.650- 26.650- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 8.450,00- 8.450- 8.450- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 188.051,63- 209.700- 202.050- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 770 (Vorjahr: 725) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211006 211006.02 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn. Scheffelgymnasium Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 697.928,34 760.500 792.500 66,40 0 100 55.678,19 53.100 53.100 753.672,93 813.600 845.700 Personalaufwendungen 163.904,38- 195.400- 166.900- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 553.405,72- 907.050- 723.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 44.883,85- 259.800- 60.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 29.387,48- 38.800- 40.700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 140,83- 350- 300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.458,72- 7.500- 9.000- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 27.834,05- 20.000- 22.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 6.890,27- 30.000- 40.500- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 3.812,21- 10.000- 9.000- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 5.176,81- 0 2.000- 0,00 360.100- 353.800- 42410100 Aufwand für Heizung 23.291,28- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 48.956,04- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 11.301,81- 0 0 4.257,69- 0 0 10.171,55- 0 0 5.398,63- 0 0 133.472,51- 0 0 7.682,17- 0 0 16.228,56- 0 0 3.971,17- 3.000- 2.700- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42710100 Schulveranstaltungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 3 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 22.804,77- 41.500- 44.000- 42750000 Lernmittel 55.746,57- 56.000- 57.000- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 86.538,75- 80.000- 81.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 = 29 = Lfd. Nr. 2 0,00 69.903,66- 83.050- 80.950- 787.213,76- 1.185.500- 971.050- 33.540,83- 371.900- 125.350- 8.124,00 4.100 4.100 Aufwendungen für interne Leistungen 125.050,00- 125.050- 125.050- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 116.926,00- 120.950- 120.950- Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 150.466,83- 492.850- 246.300- Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 650 (Vorjahr: 645) Haushaltsplan 2024 THH3 21 211010 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“ Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler*in entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstelle 21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule) Gebäude 11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule 11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle Haushaltsplan 2024 THH3 21 211010 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 473.649,65 493.000 414.000 2.496,00 500 1.000 52.931,16 42.150 42.750 11 = Anteilige ordentliche Erträge 529.076,81 535.650 457.750 12 - Personalaufwendungen 94.358,76- 95.800- 101.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 416.092,01- 435.900- 636.300- 46.348,39- 67.700- 237.600- 0,00 0 0 5.902,88- 9.000- 8.900- 0,00 600- 8.900- 2.353,61- 0 0 505,89- 4.000- 4.500- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 31.995,46- 14.000- 27.900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 45.292,66- 5.000- 7.700- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 5.104,64- 18.000- 9.000- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 1.445,85- 0 0 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 2.349,84- 0 1.000- 0,00 190.600- 199.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 44.039,32- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 6.790,88- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 5.134,41- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.331,81- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 6.401,60- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 3.147,35- 0 0 86.351,27- 0 0 4.370,89- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 3.116,32- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 7.540,22- 11.000- 9.900- 42710100 Schulveranstaltungen 42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42750000 Lernmittel 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 350 (Vorjahr: 321) 264,66- 3.000- 2.700- 1.382,39- 0 0 0,00 0 0 7.784,21- 24.000- 21.000- 21.862,50- 24.000- 28.000- 118,00- 0 0 74.156,96- 65.000- 69.300- 45.911,86- 42.500- 50.600- 556.362,63- 574.200- 787.900- 27.285,82- 38.550- 330.150- 10.900,00 10.900 10.900 0,00 0 0 10.900,00 10.900 10.900 16.385,82- 27.650- 319.250- Haushaltsplan 2024 THH3 21 212002 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungsu.Ber.einr.“ Produkt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln − Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten − Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte − Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots Zielgruppe Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstelle 21205010 Gutenbergschule Gebäude 11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule 11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle Haushaltsplan 2024 THH3 21 212002 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 567.840,19 585.500 584.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7.854,00 5.500 7.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.588,66 20.700 17.700 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 285,04 0 250 585.567,89 611.700 609.450 12 - Personalaufwendungen 187.400,37- 211.200- 252.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198.491,71- 266.400- 361.000- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 21.694,63- 33.100- 126.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.374,53- 6.800- 6.900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 254,02- 700- 5.300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.620,28- 5.000- 4.500- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 9.421,63- 7.500- 9.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 7.356,52- 5.000- 5.400- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 2.986,35- 4.500- 3.600- 42221400 DigitalPakt -Schulbudget Corona 0,00 0 0 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 1.903,64- 0 1.000- 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 0,00 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 104.800- 102.000- 42410100 Aufwand für Heizung 19.989,69- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 11.576,46- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 4.811,20- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.527,99- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.246,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.243,47- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 7.390,32- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 4.677,37- 0 0 16.242,40- 0 0 44,99- 0 100- 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42510000 Haltung von Fahrzeugen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 1.940,37- 2.000- 2.000- 155,08- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 2.947,65- 3.000- 2.700- 42710100 Schulveranstaltungen 1.796,27- 3.000- 2.700- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 20.044,75- 37.000- 37.000- 42750000 Lernmittel 30.343,01- 24.000- 24.900- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 22.903,09- 30.000- 27.000- 38.900,57- 47.600- 43.600- 424.792,65- 525.200- 657.400- 160.775,24 86.500 47.950- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 160.775,24 86.500 47.950- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 202 (Vorjahr: 197) Haushaltsplan 2024 THH3 21 21200304 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonderschule f. Sprachbehinderte Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für Sprachbehinderte“ Produkt 21.20.01 Schulkindergärten Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln − Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) − Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte − Durchführung von Veranstaltungen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots Zielgruppe Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstelle 21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte Gebäude 11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte Haushaltsplan 2024 THH3 21 21200304 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonderschule f. Sprachbehinderte Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.780,00 56.000 61.000 223,29 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 51.003,29 56.000 61.000 12 - Personalaufwendungen 31.000,75- 26.400- 28.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.471,98- 18.750- 28.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 12.680,13- 8.900- 9.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 18,50- 0 0 0,00 250- 200- 4.184,31- 0 900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 80,33- 500- 100- 213,01- 0 1.800- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 0,00 500- 500- 42221500 DigitalPakt -Leihgeräte Lehrkräfte 0,00 0 0 589,80- 1.000- 500- 0,00 1.800- 3.900- 404,59 0 0 432,09- 0 0 44,36- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 195,70- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 417,69- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 302,43- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 100,07- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 472,37- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 832,24- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.268,88- 1.500- 7.200- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.044,66- 4.300- 3.700- 5.007,94- 5.000- 5.100- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 65.480,67- 50.150- 61.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.477,38- 5.850 400- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20) 26.066,81 25.000 26.000 26.066,81- 25.000- 26.000- 0,00 0 0 14.477,38- 5.850 400- Haushaltsplan 2024 THH3 21 214001 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“ Produkt 21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle) Ziel Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote Zielgruppe Schüler Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstelle 21405000 Schülerbeförderung Haushaltsplan 2024 THH3 21 214001 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 169.361,89 150.000 200.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 169.361,89 150.000 200.000 12 - Personalaufwendungen 13.633,09- 14.400- 16.600- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 296.764,40- 220.000- 267.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 310.397,49- 234.400- 284.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 141.035,60- 84.400- 84.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 141.035,60- 84.400- 84.100- Haushaltsplan 2024 THH3 21 214002 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für Schüler“ Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten; Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet Ziele Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen Zielgruppe Schüler Auftragsgrundlage Schulgesetz BW Kostenstellen 21405001 Schüleraustausch 21405002 Projekt „Beruf & Co.“ 21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“ Haushaltsplan 2024 THH3 21 214002 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.064,76 90.000 105.000 1.200,00 5.000 0 3.675,00 5.000 5.000 125.939,76 100.000 110.000 6.816,62- 7.200- 8.300- 16.193,33- 25.000- 36.000- 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.654,20- 0 4.500- 11.539,13- 25.000- 31.500- 189.619,40- 190.000- 220.000- 5.664,43- 0 0 218.293,78- 222.200- 264.300- 92.354,02- 122.200- 154.300- 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 92.354,02- 122.200- 154.300- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 21405001 Schüleraustausch mit Costa-Rica Haushaltsplan 2024 THH3 21 2150 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben“ Produkte 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine Ziele Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen Verbesserung des Angebots an Spielflächen Förderung von Bildung, Kultur und Sport Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung Zielgruppen Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft Auftragsgrundlage Schulgesetz Baden-Württemberg Kostenstellen 21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt 21101501 Vorkostenstelle Abt. 501 21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes Rektorat 21505000 Bildungsregion Haushaltsplan 2024 THH3 21 2150 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 521,25 0 700 11 = Anteilige ordentliche Erträge 521,25 0 700 12 - Personalaufwendungen 207.428,43- 239.400- 267.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.812,90- 50.750- 76.300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 20.000- 18.000- 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 0,00 0 27.000- 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 0 0 7.945,80- 18.000- 16.200- 0,00 250- 200- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 3.170,80- 8.500- 7.700- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 5.696,30- 4.000- 7.200- 37.006,00- 21.500- 21.500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42710100 Schulveranstaltungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.725,75- 30.500- 25.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 272.973,08- 342.150- 390.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 272.451,83- 342.150- 389.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 86.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 16,50- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 16,50- 0 86.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 272.468,33- 342.150- 302.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 21101501 Erstellen eines Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen Haushaltsplan 2024 THH3 21 2150 21101500 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben Vorkostenstelle Digitalpakt Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 42221010 DigitalPakt -Grundpaket 0,00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen (Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen. Haushaltsplan 2024 THH3 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 4.400.851,19 4.471.600 4.602.350 0 8.392.828,43- 9.257.050- 9.352.050- 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.991.977,24- 4.785.450- 4.749.700- 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.009.168,00 3.466.700 670.000 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.009.168,00 3.466.700 670.000 0 6.839.781,20- 3.660.100- 3.750.600- 3.000.000- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 120.720,28- 224.500- 0 0 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000,00- 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 14.263,34- 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.984.764,82- 3.884.600- 3.750.600- 3.000.000- 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 975.596,82- 417.900- 3.080.600- 3.000.000- 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 4.967.574,06- 5.203.350- 7.830.300- 3.000.000- 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 - 14 15 Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“ Auftrag Auftrag Beschreibung I21100010202 Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel I21100010501 Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel) I21100010604 Theodor-Heuss-Schule - Erweiterung I21100010906 Max-Planck-Gymnasium – Überdachung Radabstellplätze I21100030032 Luisenschule Industriehof - Grünfläche I21100050500 Friedrichschule – Förderung Schulgipfel I21105010004 Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage I21105050001 Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage I21106010004 Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach I21107010005 Grundschule Sulz – Herstellung behinderteng. Zugang I21107010006 Grundschule Sulz – Einbau Brandmeldeanlage I21107010007 Grundschule Sulz - Fahrradständer I21107010008 Grundschule Sulz Turnhalle - Fahrradständer Haushaltsplan 2024 THH3 21 211001 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Grundschule u. Schulverbünde mit GS Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.600.000- 0 0 0 0 0 0 1.000.000- 1.100.000- 2.500.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.672- 17.672- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.000- 0 8.000- 0 104.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.400.000- 0 134.000- 0 800.000- 0 1.000.000- 1.000.000- 1.600.000- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.088- 227.088- 266.850- 13.499- 23.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.041.740- 951.740- 484.200- 875.214- 90.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.009- 8.009- 115.950- 8.009- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.016- 16.016- 176.950- 16.016- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 975.581- 975.581- 436.400- 172.348- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010401: Schutterlindenbergsch. -Raumluftfilter 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 27.049- 27.049- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100011000: EDV-Verkabelung DigitalPakt GS Ger.Vorst 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.663- 4.663- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100030020: Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 470.000- 0 0 0 70.000- 0 0 400.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100030032: Luisenschule Industr. - Grünfläche 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000- 0 0 0 0 70.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.032- 27.032- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 35.100 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050001: Eichrodtschule -Förderung Schulgipfel 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 920.000 0 0 0 0 0 0 200.000 220.000 500.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 480.000 0 0 0 160.000 0 0 320.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 131.600 0 0 0 131.600 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 292.400 209.700 18.700 139.200 82.700 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 137.600 137.600 34.400 124.100 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 99.200 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 214.400 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 523.196 523.196 29.900 130.500 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050402: Schutter.bergsch.-Förder. Raumluftfilter 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 13.938 13.938 0 13.938 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100000: Erwerb Anlagevermögen Eichrodtschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.089- 1.089- 0 1.089- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100001: Erwerb EDV-Ausstattung Eichrodtschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.956- 19.956- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.299- 19.299- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.124- 17.124- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100200: Erwerb AV Johann-Peter-Hebel-Schule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.278- 1.278- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.846- 3.846- 0 1.145- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100202: EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 60.500- 0 0 0 60.500- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100300: Erwerb Anlagevermögen Luisenschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.294- 1.294- 0 1.294- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.700- 2.700- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 75.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.445- 17.445- 4.200- 8.454- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.702- 6.702- 0 1.970- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 90.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100109501: Erwerb Anlagevermögen Abt. 501 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.189- 1.189- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4.527- 4.527- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100109999: Pauschale für Grundschulmöbel und EDV 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 280.000- 0 0 0 70.000- 0 0 70.000- 70.000- 70.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21102010000: Schulgebäude KHW -Raumluftfiltergerät 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.508- 4.508- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.252- 17.252- 0 17.252- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 2.323 2.323 0 2.323 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.590- 6.590- 11.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.000- 0 0 0 145.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 127.200 0 10.000 0 127.200 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.997- 7.997- 0 3.106- 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.957- 3.957- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.700- 2.700- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14.000- 0 12.500- 0 14.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 148.782- 39.782- 0 33.931- 109.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.980.000- 0 0 0 250.000- 1.730.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Erläuterungen: Ansatz für die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 87.200 0 0 0 87.200 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 390.000 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwartete Fördermittel für die Schulerweiterung Mietersheim in Hybridmodulbauweise. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.803- 9.803- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 734.064- 734.064- 66.200- 61.981- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.957- 103.957- 81.900- 91.490- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 536- 536- 89.450- 536- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.601- 16.601- 8.350- 16.601- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21106010004: Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 400.000- 0 0 0 200.000- 200.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Bereitstellung von Planungsmittel für den Neubau einer Schule/Kita für Reichenbach und Kuhbach. Eine weitere Mittelbereitstellung erfolgt nach der Planphase. Zuletzt berücksichtigte Variante C2 im Haushaltsplan 2023: Umbau/Erweiterung der Schule Reichenbach zur Aufnahme der KiTa Neubau „Breitmattenschule“: 3-zügige Grundschule mit 1 Feld-Schulturnhalle Umbau Schule Kuhbach zur reinen Kita-Nutzung (5-gruppig) Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 234.200 171.200 62.500 0 63.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 174.800 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21106100000: Erwerb AV Grundschule Reichenbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.255- 9.255- 0 5.362- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.682- 3.682- 0 982- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 60.500- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 563.371- 130.771- 1.456.750- 30.186- 432.600- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 718.914- 718.914- 0 518.915- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.052- 5.052- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 238.000- 0 227.000- 0 238.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.200- 0 0 0 0 66.200- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz für die Herstellung eines behindertengerechten Zugangs (Rampe) beim Haupteingang. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21107010006: GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 157.500- 0 0 0 0 157.500- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010007: GS Sulz - Fahrradständer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.600- 0 0 0 0 2.600- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.200- 0 0 0 0 2.200- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 189.200 33.200 285.800 0 156.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.582- 3.582- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107100001: Erwerb EDV Grundschule Sulz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.700- 2.700- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 6.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 185.848- 185.848- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH3 21 211002 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 39.677- 39.677- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.177- 22.177- 0 22.177- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 270.615- 270.615- 310.250- 142.199- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 266.500- 0 178.600- 0 266.500- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 0 0 0 0 100.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Planungsrate für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule Haushaltsplan 2024 THH3 21 211004 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule u. Schulverbünde mit GS Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHV 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.497- 7.497- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010702: Otto-Hahn-Verbundschule-Umbau im Bestand 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 654.761- 654.761- 12.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010704: OHV-Schrankenanlage 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.057- 65.057- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Verbunds. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 319.000 319.000 0 319.000 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050701: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 183.600 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050702: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. Raumluftfi. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 23.231 23.231 0 23.231 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 48.577- 48.577- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100701: Erwerb EDV Otto-Hahn-Realschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.667- 8.667- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100101202: Verbund OHR/THS -Erwerb f. Umbau Bestand 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.324- 6.324- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH3 21 211006 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn. Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.032.066- 5.623.066- 499.100- 1.348.419- 409.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 217.726- 217.726- 145.350- 103.289- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.174.248- 8.724.248- 1.187.950- 3.300.882- 450.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.253- 20.253- 2.700- 20.253- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010904: Max-Planck-Gymn. -Raumluftfiltergerät 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 36.066- 36.066- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100010906: Max-Planck-Gymn.-Überd. Radabstellplätze 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.100- 0 0 0 0 22.100- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Überdachung der Radabstellanlagen beim Max-Planck-Gymnasium Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000- 0 0 0 60.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 3.827.672 2.713.672 539.800 228.200 1.114.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 36.100 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 5.395.400 3.850.400 0 1.294.900 1.545.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100050901: Schulbaufördermittel Max-Planck-Gymnas. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050902: Max-Planck-Gymn. -Förder. Raumluftfilter 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 18.585 18.585 0 18.585 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.684- 6.684- 0 6.684- 0 0 0 0 0 0 14.274- 14.274- 0 3.546- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 44.810- 44.810- 0 5.546- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 24.392- 24.392- 2.900- 24.392- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 36.819- 36.819- 0 4.271- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 33.696- 33.696- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH3 21 211010 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.750.000- 0 100.000- 0 0 1.400.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.850.000- 500.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule (Schulgipfel). Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100010502: Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.458- 1.458- 0 1.458- 13.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100030050: Außenanlage Friedrichschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.513- 8.513- 0 8.513- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 1.250.000 0 0 0 0 280.000 0 400.000 570.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Friedrichschule. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 40.540- 40.540- 6.350- 2.806- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.992- 28.992- 0 13.916- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 5.500- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH3 21 212002 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr. Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.025- 46.025- 292.350- 46.025- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.184- 53.184- 96.450- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 479.135- 479.135- 0 48.056- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21200010003: Gutenbergschule -EDV-Verkabel. DigitalP. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.805- 22.805- 1.100- 13.065- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200010004: Gutenbergschule -Raumluftfiltergeräte 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.508- 4.508- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200050001: Gutenbergschule -Förderung Raumluftfilt. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 2.323 2.323 0 2.323 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.148- 17.148- 0 1.467- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I21200100001: Erw. EDV-Ausstattung Gutenbergschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.946- 4.946- 0 1.049- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH3 21 2150 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I21500059000: Schadensersätze Anlagevermögen Schulen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 703 703 0 703 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 4 Kultur 2520 2521 2530 2620 2630 2710 2720 2810 2910 Kommunale Museen Stadtarchiv Zoologische und Botanische Gärten Musikpflege Musikschule Volkshochschule und Abendschulen Bibliotheken Sonstige Kulturpflege Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften Haushaltsplan 2024 THH4 lfd. Nr. Kultur Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + 7 3 1.059.603,89 971.000 1.027.000 0,00 52.000 84.000 1.786.923,96 1.863.650 1.912.100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 157.328,91 82.450 63.100 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 758.606,15 661.300 640.200 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.762.462,91 3.630.400 3.726.400 12 - Personalaufwendungen 4.055.322,96- 4.291.600- 4.323.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.636.563,31- 1.747.350- 1.794.650- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 224.986,83- 150.900- 127.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 42.496,33- 44.700- 60.900- 3.905,17- 7.600- 2.700- 0,00 5.000- 2.700- 7.147,28- 23.750- 20.100- 32.112,45- 31.750- 32.000- 0,00 1.000- 1.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 42221600 DigitalPaket VHS 14.465,00- 0 0 134.887,51- 164.550- 166.800- 114,48- 750- 0 0,00 325.350- 396.100- 42410100 Aufwand für Heizung 91.962,60- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 64.730,97- 0 0 4.605,62- 0 0 15.513,50- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.905,57- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 3.145,36- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 56.232,70- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 10.702,04- 0 0 8.657,60- 0 0 0,00 500- 500- 42310000 Mieten und Pachten 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42710100 Schulveranstaltungen 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 49,99- 200- 100- 393,07- 500- 600- 819.802,61- 876.250- 883.650- 0,00 0 11.700- 39.279,80- 38.000- 34.100- 7.763,62- 14.000- 7.000- 35.940,54- 41.900- 25.400- 42750000 Lernmittel 7.452,78- 7.700- 8.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 6.309,89- 12.950- 13.600- 319,12- 503.000- 662.000- 51.262,27- 56.650- 58.250- 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.028.253,74- 1.963.750- 2.006.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.771.721,40- 8.562.350- 8.844.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.009.258,49- 4.931.950- 5.118.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 320.858,58 311.000 322.200 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 522.326,07- 496.250- 521.600- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 201.467,49- 185.250- 199.400- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.210.725,98- 5.117.200- 5.317.800- Haushaltsplan 2024 THH4 25 2520 Kultur Museen, Archiv, Zoo Kommunale Museen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“ Produkte 25.20.01 Pflege des Museumsguts 25.20.02 Dauerausstellungen 25.20.03 Sonderausstellungen 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen 25.20.06 Museumsshop 25.20.07 Marketing Verantwortung Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung/Ziele Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.; Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden; Kooperation mit Fördervereinen Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe; Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07) Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw. Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit Ziele Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Bildungsangebot an die Öffentlichkeit Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus Vernetzung und Kooperation mit Dritten Haushaltsplan 2024 Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel Erinnerungswert/Publikumsbindung Steigerung des Bekanntheitsgrades Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten Werbung Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung Kostenstellen 25205000 Stadtgeschichtliches Museum 25205001 Museumsshop 25205002 Museumscafé 25205003 Villa Jamm 25205004 Kunstaustellungen 25205005 Sonderausstellungen 25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land 25205007 Storchenturm 25205008 Römeranlage 25205009 Stadtgeschichtliches Museum – Öffentlichkeitsarbeit Gebäude 11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches Museum Tonofenfabrik 11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches Streifenhaus 11243907 Museumsdepot Waldhornstraße Haushaltsplan 2024 THH4 25 2520 lfd. Nr. Kultur Museen, Archiv, Zoo Kommunale Museen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 20.743,02 13.500 18.500 0,00 52.000 84.000 9.584,35 17.600 17.600 92.660,16 54.000 30.200 9.313,81 0 5.000 132.301,34 137.100 155.300 Personalaufwendungen 504.653,69- 550.800- 494.300- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.584,49- 325.350- 310.350- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 52.978,79- 16.800- 17.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 22.646,21- 28.000- 30.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 211,00- 600- 500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 299,65- 3.000- 1.800- 8.609,80- 2.000- 1.800- 40.032,73- 40.000- 40.750- 42320000 Leasing 0,00 750- 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 90.700- 88.100- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410100 Aufwand für Heizung 3.285,15- 0 0 16.342,46- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 448,33- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 265,12- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 248,27- 0 0 46.514,79- 0 0 3.084,43- 0 0 164.817,32- 138.500- 120.000- 5.108,44- 5.000- 9.600- 1,00- 503.000- 662.000- 42410200 Aufwand für Strom 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 119.284,79- 77.900- 63.500- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 989.523,97- 1.457.050- 1.530.150- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 857.222,63- 1.319.950- 1.374.850- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 857.222,63- 1.319.950- 1.374.850- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 25205002 Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet. 25205005 u.a. Mittel für Sonderausstellungen, Kanada-Rundweg – Rundweg zum Jubiläum „30 Jahre Abzug der Kanadier“ 25205010 Burgheim-Chronik Haushaltsplan 2024 THH4 25 2521 Kultur Museen, Archiv, Zoo Archiv Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“ Produkte 25.21.01 Pflege der Archivbestände 25.21.02 Benutzerdienst 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Verantwortung Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen Kurzbeschreibung Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien Ziele Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Bildungsarbeit Zielgruppen Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstelle 25215000 Stadtarchiv 25215001 Stadthistorik Haushaltsplan 2024 THH4 25 2521 lfd. Nr. Kultur Museen, Archiv, Zoo Archiv Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 42.500 545,75 500 1.100 72,40 0 1.050 618,15 500 44.650 100.509,01- 105.600- 140.900- 2.709,78- 7.350- 74.950- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 250- 200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 250- 400- 746,28- 850- 850- 0,00 5.000- 71.500- 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720000 Aufwendungen für EDV 1.963,50- 1.000- 2.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.707,94- 3.850- 7.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 105.926,73- 116.800- 223.750- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 105.308,58- 116.300- 179.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 105.308,58- 116.300- 179.100- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 25215000 u.a. Langsdorfftagung Haushaltsplan 2024 THH4 25 2530 Kultur Museen, Archiv, Zoo Zoologische und Botanische Gärten Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische Gärten“ Produkte 25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren 25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen 25.30.05 Veranstaltungen 25.30.06 Marketing 25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen Verantwortung Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark; Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung von Paten und Sponsoren; Abwicklung von Vermächtnissen Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten Ziele Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung Imagepflege Besucherwerbung Dauerhafte Kundenbindung Imagegewinn Gewinnung von Paten und Sponsoren Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Gäste Haushaltsplan 2024 Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark Kostenstellen 25305001 Stadtpark 25305003 Stadtpark Veranstaltungen 25305004 Marketing Stadtpark Gebäude 11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark 11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie 11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk 11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark 11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm Haushaltsplan 2024 THH4 25 2530 lfd. Nr. Kultur Museen, Archiv, Zoo Zoologische und Botanische Gärten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 159.102,19 165.000 205.000 16.319,71 4.600 8.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 175.421,90 169.600 213.000 12 - Personalaufwendungen 185.396,15- 190.700- 146.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.936,38- 173.100- 231.100- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 45.167,61- 33.600- 35.600- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.614,45- 4.700- 7.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 750- 700- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0,00 5.000- 2.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0 500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 0 900- 42310000 Mieten und Pachten 6.491,45- 0 0 0,00 118.850- 179.800- 42410100 Aufwand für Heizung 45.749,53- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 30.989,77- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.176,72- 0 0 12.882,81- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 6.364,87- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.686,62- 0 0 548,29- 0 0 49,99- 200- 100- 1.936,03- 5.000- 2.300- 278,24- 5.000- 1.500- 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 652.421,10- 654.000- 655.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 995.753,63- 1.017.800- 1.032.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 820.331,73- 848.200- 819.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 6.625,00 7.000 7.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 6.625,00- 7.000- 7.000- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 29 = Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 820.331,73- 848.200- 819.200- Haushaltsplan 2024 THH4 26 2620 Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“ Produkt 26.20.04 Förderung der Musik Verantwortung Abt. Kultur Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Zielgruppen Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches Bezirkskantorat Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstelle 26205000 Musikpflege Haushaltsplan 2024 THH4 26 2620 lfd. Nr. Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.616,24 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.616,24 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.358,66- 6.200- 6.100- 122,50- 0 0 5.236,16- 6.200- 6.100- 30.512,43- 36.500- 33.600- 0,00 650- 900- 42310000 Mieten und Pachten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 35.871,09- 43.350- 40.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 33.254,85- 43.350- 40.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 33.254,85- 43.350- 40.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 26205000 (Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine Haushaltsplan 2024 THH4 26 2630 Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen Musikschule Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“ Produkte 26.30.01 Elementarer Unterricht 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen Verantwortung Musikschule Kurzbeschreibung Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten: − Musikalische Früherziehung − Eltern-Kind-Gruppen − Musikalische Grundausbildung − Singklassen − Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten: − Instrumental- und Vokalunterricht − Ensemble-/Ergänzungsunterricht − Studienvorbereitung und andere Angebote; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht); Komposition; Medienunterricht; Unterricht in darstellenden Künsten u. a. Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige); Öffentliche Veranstaltungen; Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte; Vermietung von Räumen Ziele Öffnung zur Musik Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten Erlernen des Spielens eines Musikinstruments Erlernen des Singens Erlernen des gemeinsamen Musizierens Haushaltsplan 2024 Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland Bereicherung des kulturellen Angebots Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland Bereicherung des kulturellen Angebots Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern Förderung des örtlichen Musiklebens Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit Auftragsgrundlagen Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume Kostenstelle 26305000 Musikschule Gebäude 11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel 11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal Haushaltsplan 2024 THH4 26 2630 lfd. Nr. Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen Musikschule Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 241.413,38 245.000 245.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 705.646,33 770.000 760.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.824,35 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 144.090,38 151.500 125.000 1.095.974,44 1.166.500 1.130.000 12 - Personalaufwendungen 1.120.482,82- 1.161.800- 1.223.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187.660,41- 166.700- 163.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 65.183,45- 26.300- 27.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 766,08- 3.700- 3.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 2.761,59- 450- 400- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.749,67- 11.000- 9.900- 16.247,83- 20.000- 18.000- 2.932,48- 2.000- 3.000- 0,00 35.150- 51.400- 22.370,91- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.626,49- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.318,05- 0 0 750,19- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.574,37- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.163,31- 0 0 698,37- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.147,15- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 3.742,67- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 21.322,54- 32.100- 18.000- 0,00 0 11.700- 2.865,71- 3.000- 3.000- 31.833,86- 32.500- 16.000- 605,69- 500- 500- 0,18- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42710100 Schulveranstaltungen 42720000 Aufwendungen für EDV 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 353.976,46- 362.550- 399.350- 1.662.119,87- 1.691.050- 1.786.350- 566.145,43- 524.550- 656.350- 90.263,11 75.000 90.200 133.313,11- 118.050- 140.800- 43.050,00- 43.050- 50.600- 609.195,43- 567.600- 706.950- Haushaltsplan 2024 THH4 27 2710 Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Volkshochschule und Abendschulen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“ Produkte 27.10.01 Kurse und Lehrgänge 27.10.02 Einzelveranstaltungen 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen 27.10.04 Ausstellungen 27.10.05 Prüfungen 27.10.06 Sonderveranstaltungen 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 27.10.08 Weiterbildungsberatung 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen Verantwortung Volkshochschule Kurzbeschreibung Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen − Politik – Gesellschaft – Umwelt − Kultur – Gestalten − Gesundheit − Sprachen − Arbeit – Beruf − Grundbildung - Schulabschlüsse Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen) Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHSVerbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung) Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung Ziele Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz) Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen Werden im Einzelfall definiert Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement; Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen Haushaltsplan 2024 Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit Zielgruppen Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess Beteiligte Auftragsgrundlagen Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz, Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber Kostenstellen 27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt Abendschule 27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge 27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen Gebäude 11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS 27105020 Abendrealschule 27105030 Abendgymnasium Haushaltsplan 2024 THH4 27 2710 lfd. Nr. Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Volkshochschule und Abendschulen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 773.447,49 709.000 720.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 688.293,33 601.050 615.900 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.046,03 100 100 601.655,72 508.100 508.500 0,00 0 0 2.064.442,57 1.818.250 1.844.500 1.239.607,89- 1.292.100- 1.271.900- 220.287,64- 229.750- 235.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 39.972,64- 20.000- 21.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 2.574,93- 0 11.300- 280,48- 300- 300- 0,00 5.000- 4.500- 2.351,91- 5.000- 5.000- 0,00 1.000- 1.000- 42221600 DigitalPaket VHS 14.465,00- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 64.087,43- 89.000- 87.000- 28,80- 0 0 0,00 31.850- 30.900- 42410100 Aufwand für Heizung 8.805,19- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 6.816,70- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 949,29- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 638,10- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 622,80- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 682,12- 0 0 2.326,00- 0 0 788,20- 0 0 2.146,60- 0 0 393,07- 500- 600- 52.621,98- 51.000- 47.700- 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42720000 Aufwendungen für EDV 95,80- 0 0 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 7.763,62- 7.000- 7.000- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 4.106,68- 9.400- 9.400- 42750000 Lernmittel 7.452,78- 7.700- 8.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 317,52- 2.000- 1.800- - Abschreibungen 269,00- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 = 29 = 15 814.548,43- 769.500- 791.800- 2.274.712,96- 2.291.350- 2.299.200- 210.270,39- 473.100- 454.700- 103.388,84 108.000 103.500 Aufwendungen für interne Leistungen 261.806,33- 250.200- 252.300- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 158.417,49- 142.200- 148.800- Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 368.687,88- 615.300- 603.500- Haushaltsplan 2024 THH4 27 2720 Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Bibliotheken Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“ Produkte 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften 26.20.05 Informationsdienste 26.20.06 Programmarbeit 26.20.07 Bibliotheksführungen Verantwortung Mediathek Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten Ziele Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Leseförderung Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen Zielgruppen Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten Auftragsgrundlagen Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstelle 27205000 Mediathek Gebäude 11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek Haushaltsplan 2024 THH4 27 2720 lfd. Nr. Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Bibliotheken Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 24.000,00 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 62.748,16 75.000 73.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 434,56 50 50 11 = Anteilige ordentliche Erträge 87.182,72 75.050 73.050 12 - Personalaufwendungen 502.306,18- 462.600- 523.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.693,36- 208.150- 186.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 15.035,92- 12.600- 13.300- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 9.254,50- 4.100- 4.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 2.000- 900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 4.212,51- 3.000- 4.500- 42310000 Mieten und Pachten 1.027,44- 0 2.500- 85,68- 0 0 0,00 25.250- 23.500- 42410100 Aufwand für Heizung 5.216,36- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 5.213,79- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 460,40- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 564,05- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 484,40- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 628,98- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 181,50- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 787,42- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 1.926,28- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 106.259,34- 120.000- 108.000- 34.354,79- 34.000- 29.100- 0,00 7.000- 0 48,94- 0 0 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 23.773,92- 21.500- 18.800- 711.822,40- 692.250- 728.700- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 624.639,68- 617.200- 655.650- 103.046,45 104.000 104.000 103.046,45- 104.000- 104.000- 0,00 0 0 624.639,68- 617.200- 655.650- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 27205000 Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“ sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“. Haushaltsplan 2024 THH4 28 2810 Kultur Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“ Produkte 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) Verantwortung Abt. Kultur Kurzbeschreibung Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Institutionelle oder Projektförderung Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger und Institutionen, u.a.), Ausstellungen im Innen- und Außenbereich Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise Darstellung des kulturellen Angebots Kulturelle Werbung für die Kommune Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge Zielgruppen Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung Kostenstellen 28105000 Theater- und Konzertaufwand 28105010 Puppenparade 28105020 Kulturförderung 28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum) Gebäude 11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2 Haushaltsplan 2024 THH4 28 2810 lfd. Nr. Kultur Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 0,00 3.500 1.000 161.003,85 234.500 239.500 41.971,70 23.700 23.700 930,00 1.700 1.700 203.905,55 263.400 265.900 Personalaufwendungen 402.367,22- 528.000- 523.100- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511.332,59- 627.400- 583.550- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 6.648,42- 38.400- 8.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.640,16- 4.200- 4.600- 652,10- 5.150- 500- 97,96- 2.500- 2.300- 690,40- 1.500- 1.400- 19.447,20- 32.700- 32.700- 0,00 23.550- 22.400- 42410100 Aufwand für Heizung 6.535,46- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 2.741,76- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 252,83- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 413,23- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 532,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 422,68- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 147,17- 0 0 1.208,22- 0 0 293,76- 0 0 0,00 500- 500- 467.609,24- 518.450- 510.050- 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0,00 450- 200- 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 17 - Transferaufwendungen 20.749,84- 20.150- 24.650- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.461,10- 71.800- 67.250- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 994.910,75- 1.247.350- 1.198.550- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 791.005,20- 983.950- 932.650- 21 + Erträge aus internen Leistungen 17.535,18 17.000 17.500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 17.535,18- 17.000- 17.500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 791.005,20- 983.950- 932.650- Haushaltsplan 2024 THH4 29 2910 Kultur Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“ Produkt 29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Verantwortung Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden. Buchungshinweis Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen. Kostenstelle 29105000 Förderung Kirchen Gebäude 11243090 Christuskirche Haushaltsplan 2024 THH4 29 2910 lfd. Nr. Kultur Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.350- 3.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 3.200- 3.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 150- 100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.080,00- 2.000- 1.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.080,00- 5.350- 5.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.080,00- 5.350- 5.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.080,00- 5.350- 5.300- Haushaltsplan 2024 THH4 lfd. Nr. Kultur Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.768.028,21 3.578.400 3.642.400 0 7.795.533,23- 8.059.350- 8.182.800- 0 4.027.505,02- 4.480.950- 4.540.400- 0 95.000,00 0 0 0 95.000,00 0 0 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.762,91- 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 121.546,39- 37.000- 41.000- 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.440,41- 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 311.749,71- 37.000- 41.000- 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 216.749,71- 37.000- 41.000- 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 4.244.254,73- 4.517.950- 4.581.400- 0 Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 4 „Kultur“ Auftrag Auftrag Beschreibung I25200100000 Erwerb Kunstgegenstände I25200100010 Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum I26300100000 Erwerb Anlagevermögen Musikschule I27100100000 Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule I27200100000 Erwerb Anlagevermögen Mediathek Haushaltsplan 2024 THH4 25 2520 Kultur Museen, Archiv, Zoo Kommunale Museen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 122.987- 62.987- 0 36.500- 12.000- 12.000- 0 12.000- 12.000- 12.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 56.381- 31.381- 0 0 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH4 25 2530 Kultur Museen, Archiv, Zoo Zoologische und Botanische Gärten Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I25300030000: Sonnensegel Stadtpark 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.158- 1.158- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I25300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 170.187- 170.187- 0 170.187- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.235- 19.235- 0 19.235- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 85.000 85.000 0 85.000 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I25300100000: Musikanlage Pavillon Stadtpark 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.173- 7.173- 2.800- 7.173- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH4 26 2630 Kultur Theater, Konzerte, Musikschulen Musikschule Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 145.264- 91.264- 0 40.888- 10.000- 14.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 188.310- 188.310- 0 0 0 0 0 0 0 0 12.955- 12.955- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Haushaltsplan 2024 THH4 27 2710 Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Volkshochschule und Abendschulen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I27100050000: Zuweisungen für Volkshochschule 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I27100050001: Zuweisungen für VHS_Digitalpaket 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.228- 1.228- 0 1.228- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 102.340- 77.340- 0 58.546- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.942- 1.942- 0 1.942- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH4 27 2720 Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Bibliotheken Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 38.691- 13.691- 0 1.178- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH4 27 2730 Kultur Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä Sonstige Kultureinrichtungen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.988- 7.988- 22.000- 7.988- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH4 28 2810 Kultur Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I28100010000: Altes Rathaus -Einbauküche 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.183- 4.183- 0 4.183- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 5 Soziales 3140 3160 3180 3620 3630 36500101 36500102 368001 Soziale Einrichtungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Allgemeine Förderung junger Menschen Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kooperation und Vernetzung Haushaltsplan 2024 THH5 lfd. Nr. Soziales Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 3 10.165.446,95 10.185.950 10.439.100 0,00 79.900 111.900 1.330.509,65 1.511.700 1.476.550 770.918,57 786.850 799.650 2.316.218,48 414.000 452.000 0,08 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14.583.093,73 12.978.400 13.279.200 12 - Personalaufwendungen 12.115.219,68- 13.033.400- 14.338.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.205.171,10- 2.507.450- 2.767.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 476.823,27- 571.300- 586.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 52.556,74- 69.800- 75.400- 9.677,39- 17.500- 18.400- 11.221,15- 21.100- 26.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 374,85- 10.000- 9.000- 92.516,49- 93.750- 91.000- 0,00 0 0 466.516,61- 499.800- 499.250- 8.905,22- 431.350- 453.800- 42410100 Aufwand für Heizung 52.503,07- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 66.494,47- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 31.986,12- 0 0 9.502,90- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 21.892,90- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 12.212,55- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 76.184,31- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 15.117,57- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 584,66- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 29.580,86- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 19.338,18- 18.650- 20.800- 2.005,58- 4.200- 5.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42710100 Schulveranstaltungen 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42750000 Lernmittel 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 17.665,75- 13.500- 16.700- 3.318,64- 0 3.200- 164.931,81- 200.150- 377.800- 230,00- 0 0 33.130,59- 24.000- 48.500- 354,62- 400- 0 11.839,09- 11.900- 10.600- 373,88- 750- 750- 53.607,07- 30.500- 64.100- 460.350,36- 488.800- 461.300- 3.374,40- 0 0 932,00- 832.500- 998.400- 14.156.103,68- 14.912.000- 15.411.300- 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 597.508,31- 547.700- 535.050- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 29.074.934,77- 31.833.050- 34.051.450- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.491.841,04- 18.854.650- 20.772.250- 21 + Erträge aus internen Leistungen 484.556,51 486.700 505.800 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 847.486,25- 850.400- 997.400- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 362.929,74- 363.700- 491.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 14.854.770,78- 19.218.350- 21.263.850- Haushaltsplan 2024 THH5 31 314001 Soziales Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen“ Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) Verantwortung Abt. Soziales Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung Zielgruppe Ältere Menschen Buchungshinweis In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen. Kostenstellen 31405002 Treffpunkt Stadtmühle Gebäude 11243010 Treffpunkt Stadtmühle 31405008 Cafeteria Stadtmühle Haushaltsplan 2024 THH5 31 314001 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 320,00 0 0 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 79.900 111.900 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.710,50 4.000 4.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.779,13 12.000 10.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.368,00 0 0 13.177,63 95.900 125.900 12 - Personalaufwendungen 116.585,80- 145.200- 164.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.693,23- 39.700- 41.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 5.428,02- 7.900- 8.300- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 975,80- 600- 700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 100- 100- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 500- 500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 215,97- 1.500- 1.400- 42310000 Mieten und Pachten 328,16- 500- 500- 8.905,22- 16.600- 17.200- 845,39- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 246,81- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 9.222,91- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 0,00 0 0 3.418,19- 11.500- 12.200- 33,32- 0 0 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0,00 500- 500- 0,00 830.000- 996.000- 20.386,99- 19.850- 23.400- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 166.666,02- 1.034.750- 1.225.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 153.488,39- 938.850- 1.099.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 153.488,39- 938.850- 1.099.600- Haushaltsplan 2024 THH5 31 314005 Soziales Soziale Hilfen Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose“ Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Verantwortung Abt. Öffentliche Sicherheit Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose. Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung Zielgruppe Wohnungslose Kostenstelle 31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haushaltsplan 2024 THH5 31 314005 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 152,08- 1.100- 1.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 152,08- 1.100- 1.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 152,08- 1.100- 1.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 152,08- 1.100- 1.000- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH5 31 314007 Soziales Soziale Hilfen Anschlussunterbringung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“ Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) Verantwortung Abt. Öffentliche Sicherheit Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte. In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung Zielgruppen Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte Kostenstelle 31405005 Anschlussunterbringung Gebäude 11243917 Anschlussunterbringung Haushaltsplan 2024 THH5 31 314007 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Anschlussunterbringung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.655,00 7.350 7.600 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9.939,53 45.000 12.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.594,53 52.350 19.600 23.305,77- 62.400- 69.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 2.586,71- 10.000- 10.500- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 74,00- 0 0 259,56- 200- 200- 11.934,78- 37.600- 49.000- 0,00 2.100- 2.000- 42410200 Aufwand für Strom 833,65- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 644,74- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 1.769,26- 0 0 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.074,00- 10.000- 7.200- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 4.129,07- 2.500- 900- 0,00 2.500- 2.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 300,00- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.481,56- 14.600- 2.200- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 39.087,33- 79.500- 74.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 24.492,80- 27.150- 54.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 24.492,80- 27.150- 54.800- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 14 11243917 Mietaufwand für die Anschlussunterbringung Haushaltsplan 2024 THH5 31 314009 Soziales Soziale Hilfen Andere soziale Einrichtungen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale Einrichtungen“ Produkt 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen Verantwortung Abt. Soziales Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft) - Treffpunkt Stadtmühle - Zentrales Begegnungszentrum - Mehrgenerationenhaus Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur Anwendung Kostenstellen 31405003 Zentrales Begegnungszentrum Gebäude 11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita 11243910 Begegnungsräume Kita+ Haushaltsplan 2024 THH5 31 314009 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Andere soziale Einrichtungen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.867,22 40.000 40.000 0,00 500 0 56.867,22 40.500 40.000 48.614,18- 50.400- 111.800- 8.863,23- 15.500- 14.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 5.300- 5.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 1.000- 500- 38,72- 250- 200- 0,00 400- 400- 1.508,61- 1.600- 900- 771,28- 1.000- 1.000- 0,00 950- 1.000- 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 317,28- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 5.663,34- 3.000- 2.700- 564,00- 2.000- 1.800- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.298,64- 22.500- 14.600- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 89.776,05- 88.400- 140.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 32.908,83- 47.900- 100.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 14.229,74- 15.000- 15.000- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 14.229,74- 15.000- 15.000- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 47.138,57- 62.900- 115.600- Haushaltsplan 2024 THH5 31 3160 Soziales Soziale Hilfen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ Produkt 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Verantwortung Abt. Soziales Kurzbeschreibung Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist Ziele Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Zielgruppen Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger Auftragsgrundlagen Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII Kostenstelle 31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege Haushaltsplan 2024 THH5 31 3160 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 109.300,00- 153.100- 133.100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.009,09- 11.000- 10.700- 19 = 20 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 120.309,09- 164.100- 143.800- Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 120.309,09- 164.100- 143.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 120.309,09- 164.100- 143.800- Haushaltsplan 2024 THH5 31 3180 Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ Produkte 31.80.01 Gewährung von Wohngeld 31.80.02 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 31.80.07 Pflegestützpunkte 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Verantwortung Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales Kurzbeschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Seniorenbeirat Förderung der Eigeninitiative Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Pflegestützpunkte… - …erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote, - …koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, - …vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote. Haushaltsplan 2024 Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen Hilfestellungen in Notlagen Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft Zielgruppen Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen Notlagen, fflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge, Asylbewerberschaft, Asylberechtigte Auftragsgrundlagen Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge, Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz Kostenstellen 31805001 Wohngeld 31805002 Lahrpass 31805003 Integrationsmaßnahmen 31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur 31805005 Interkult. Beirat 31805006 Seniorenbeirat 31805007 Betreuungsdienste 31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge Haushaltsplan 2024 THH5 31 3180 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273.000 245.500 4.500,00 8.000 8.000 1.175,06 0 0 162.854,97 281.000 253.500 461.053,16- 450.900- 760.000- 32.452,64- 48.700- 64.800- 0,00 800- 700- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 3.575,96- 200- 200- 42310000 Mieten und Pachten 1.259,28- 800- 1.100- 224,00- 0 3.200- 6.172,76- 19.500- 17.800- 21.156,64- 14.000- 35.000- 0,00 400- 0 64,00- 13.000- 6.800- 18.628,54- 35.500- 35.500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720000 Aufwendungen für EDV 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 17 157.179,91 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.461,95- 26.500- 32.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 543.596,29- 561.600- 892.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 380.741,32- 280.600- 639.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 380.741,32- 280.600- 639.200- Lfd. Nr. 14 Kostenstelle 31805008 Erläuterungstext Im Jahr 2024 soll der Sozialbericht fortgeschrieben werden. Dafür sind entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Haushaltsplan 2024 THH5 31 318010 lfd. Nr. Soziales Soziale Hilfen Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000,00 20.000 23.000 20.000,00 20.000 23.000 111.919,22- 119.200- 126.000- 12.643,94- 7.000- 15.300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 400- 400- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 600- 500- 12.643,94- 6.000- 14.400- 8.355,98- 7.300- 26.400- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 132.919,14- 133.500- 167.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 112.919,14- 113.500- 144.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 112.919,14- 113.500- 144.700- Haushaltsplan 2024 THH5 36 362001 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“ Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit Verantwortung Abt. Kinder, Jugend und Familie Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Ziele Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen Zielgruppe Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlagen SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien Kostenstellen 36201500 Vorkostenstelle Soziales 36205001 Kinder- & Jugendbüro 36207001 LR - LR 40 36207007 LR - LR 56 36207008 LR - LR 63 Gebäude 11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro 36207009 LR - LR 59 36207010 LR - LR 60 36207011 LR - LR 55 36207012 LR - LR 57 36207013 LR - LR 70 Haushaltsplan 2024 THH5 36 362001 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.405,50 2.500 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.228,00 500 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 2.633,50 3.000 0 12 - Personalaufwendungen 365.121,44- 373.700- 187.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.784,84- 53.800- 6.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 267,75- 0 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 55,50- 600- 500- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42,70- 3.000- 0 3.183,47- 3.000- 0 18.600,17- 6.250- 0 0,00 21.900- 0 5.063,08- 0 0 475,93- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 137,35- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 259,50- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 6.014,97- 0 0 0,00 0 0 73,44- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42510000 Haltung von Fahrzeugen 5.326,00- 6.150- 5.800- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 7.429,04- 12.900- 0 855,94- 0 0 11.477,41- 14.500- 0 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 424.383,69- 442.000- 193.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 421.750,19- 439.000- 193.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. 29 = Lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 421.750,19- Kostenstelle Erläuterungstext 36205009 Der Betrieb des Kulturwaggons wird verändert. Mittelanpassungen sind erfolgt. 439.000- 193.800- Haushaltsplan 2024 THH5 36 362002 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“ Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Ziele Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen Zielgruppe Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlagen SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien Kostenstellen 36205005 Jugendsozialarbeit 36207004 LR - LR 23 36207005 LR - LR 54 Haushaltsplan 2024 THH5 36 362002 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 356.041,23 451.000 458.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.248,40 25.300 15.200 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.590,50 250 1.500 227.798,03 38.000 38.000 0,08 0 0 596.678,24 514.550 512.700 1.119.507,80- 1.165.400- 1.173.300- 23.449,00- 34.500- 32.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 1.000- 900- 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 0,00 10.000- 9.000- 8.733,51- 10.000- 9.000- 422,08- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 6.415,99- 5.000- 5.400- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 2.050,54- 1.500- 1.400- 321,30- 0 0 1.178,75- 0 0 58,85- 0 0 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 1.822,17- 7.000- 6.300- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 2.445,81- 0 900- 967.924,97- 1.100.000- 988.750- 17.843,30- 28.000- 26.000- 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 42750000 Lernmittel 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.128.725,07- 2.327.900- 2.220.950- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.532.046,83- 1.813.350- 1.708.250- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.532.046,83- 1.813.350- 1.708.250- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 36205005 Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung gem. GR-Beschluss vom 16.11.2020 Haushaltsplan 2024 THH5 36 362004 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der Jugendarbeit“ Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit Verantwortung Abt. Kinder, Jugend und Familie Kurzbeschreibung Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze, offene Treffs Ziele Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Zielgruppe Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlagen SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien Kostenstellen 36205002 Spielmobil 36205003 Jugenderholung 36205004 Schlachthof 36205006 Förderung der Jugendhilfe 36205009 Jugendcafé 36207002 LR - LR 61 36207003 LR - LR 52 36207006 LR - LR 58 Gebäude 11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof 11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof 11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt 11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg, Ferienheim Falkau 11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe Langenwinkel 11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub 11243923 Zugwaggon Rathausplatz Haushaltsplan 2024 THH5 36 362004 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.000,00 6.500 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 80.443,12 107.000 113.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.571,69 26.000 22.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 106.014,81 139.500 135.500 12 - Personalaufwendungen 246.135,70- 210.600- 539.400- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 284.162,65- 531.100- 407.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 80.173,06- 302.000- 123.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 5.874,55- 8.200- 8.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.521,84- 12.850- 800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.685,05- 8.500- 17.700- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 20.852,52- 11.000- 9.600- 42310000 Mieten und Pachten 16.683,91- 21.900- 19.800- 0,00 97.150- 123.200- 42410100 Aufwand für Heizung 11.095,27- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 14.425,82- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 248,47- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 511,20- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.989,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.558,83- 0 0 23.858,62- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 3.071,95- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 584,66- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 3.441,03- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 4.177,88- 3.500- 4.200- 68,89- 1.000- 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 40.239,53- 59.500- 51.900- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 46.078,89- 5.500- 47.800- 21,68- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 31.225,00- 40.000- 35.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.346,80- 160.600- 163.550- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 696.870,15- 942.300- 1.145.550- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 590.855,34- 802.800- 1.010.050- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 590.855,34- 802.800- 1.010.050- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 36205006 Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“ Produkte 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen Verantwortung Abt. Kinder, Jugend und Familie Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: − Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder − Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen − Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten − Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern Zielgruppen Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte Freie Träger von Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG) Haushaltsplan 2024 Kostenstellen 36501000 Vorkostenstelle Abt. 502 36501100 Springer Küchenkräfte 36501200 Vorkostenstelle Springer Kita 36501300 Vorkostenstelle Abt. 102 36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS 36505000 Sprachförderung/Sprachkitas 36505001 KiTa Am Schießrain 36505002 KiTa Max-Planck-Straße 36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße 36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße 36505006 KiTa Alleestraße 36505007 KiTa Lotzbeckstraße 36505008 KiTa Im Bürgerpark 36505009 KiTa Dreyspring 36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte) 36505031 Hort Eichrodtschule 36505032 Hort Luisenschule 36505301 KiTa Kuhbach 36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter" 36505041 Waldorfkindergarten Christophorus e.V. (Zuschuss) 36505042 Kinderstube e.V. (Zuschuss) 36505043 Die kleinen Strolche e.V. (Zuschuss) 36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss) 36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss) 36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss) 36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss) 36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss) 36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss) 36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss) 36505051 Interkommunaler Kostenausgleich 36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss) 36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss) 36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss) 36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss) 36505056 Kindertagespflege 36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss) 36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks (Zuschuss) 36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy" (Zuschuss) 36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl (Zuschuss) 36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel (Zuschuss) 36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen (Zuschuss) 36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef" (Zuschuss) 36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin (Zuschuss) 36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth (Zuschuss) 57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier Gebäude 11243004 Allestraße 21 Kita 11243008 Am Schießrain 1 Kita 11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita 11243026 Heiligenstraße 21 Kita Arche Noah 11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten 11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte 11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule 11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten 11243925 Kita Dreyspringstraße 11243075 Tramplerstraße 5 Kiga 11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+ 11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita 11243306 Schulstraße 4 Kindergarten 11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten 11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten 11243701 Bachstraße 6 Kita 11243916 Industriehof 12 Hort Luisenschule Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9.551.583,59 9.377.100 9.654.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.219.196,60 1.317.400 1.322.850 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 735.721,74 748.100 766.150 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.084.187,04 376.000 414.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.590.688,97 11.818.600 12.157.000 12 - Personalaufwendungen 9.448.788,83- 10.295.900- 11.007.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.708.223,73- 1.669.750- 2.060.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 388.367,73- 241.900- 433.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 45.576,89- 59.300- 65.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 7.450,59- 3.700- 16.800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.145,24- 6.000- 5.100- 374,85- 0 0 52.501,73- 59.850- 66.200- 0,00 0 0 402.685,06- 416.750- 412.850- 0,00 283.550- 301.800- 42410100 Aufwand für Heizung 36.344,72- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 49.160,02- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 30.429,43- 0 0 42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 8.854,35- 0 0 19.644,40- 0 0 9.653,72- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 29.609,66- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 12.045,62- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 24.496,07- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.936,69- 3.200- 4.500- 17.665,75- 13.500- 16.700- 3.094,64- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42710100 Schulveranstaltungen 79.656,98- 70.550- 252.900- 230,00- 0 0 42720000 Aufwendungen für EDV 11.973,95- 10.000- 13.500- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 10.660,34- 11.900- 10.600- 315,03- 750- 750- 93,00- 0 0 457.882,87- 488.800- 460.400- 3.374,40- 0 0 932,00- 0 0 12.936.559,30- 13.490.900- 14.126.450- 292.107,70- 218.450- 209.900- 42750000 Lernmittel 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 24.386.611,56- 25.675.000- 27.404.050- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 10.795.922,59- 13.856.400- 15.247.050- 21 + Erträge aus internen Leistungen 484.556,51 486.700 505.800 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 833.256,51- 835.400- 982.400- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 348.700,00- 348.700- 476.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 11.144.622,59- 14.205.100- 15.723.650- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ausbezahlt. Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt. 14 36501000 u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.01 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Am Schießrain Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 670.659,47 639.800 696.400 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 224.810,00 243.000 241.050 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 70.476,96 75.000 75.550 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.853,61 500 500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 981.800,04 958.300 1.013.500 12 - Personalaufwendungen 1.514.589,39- 1.613.800- 1.707.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 241.274,37- 170.250- 416.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 94.171,57- 21.000- 269.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 598,25- 2.200- 2.000- 0,00 350- 300- 413,90- 800- 500- 8.258,62- 4.750- 5.200- 406,68- 450- 400- 0,00 43.800- 46.200- 42410100 Aufwand für Heizung 7.889,98- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 7.398,06- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 5.056,59- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.119,39- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.564,80- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.880,68- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 8.466,06- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 1.247,11- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 5.104,05- 0 0 400,20- 0 0 3.416,40- 3.000- 3.200- 12.307,85- 11.900- 11.300- 0,00 0 0 79.574,18- 82.000- 77.900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42710100 Schulveranstaltungen 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 29 2 3 816,00- 0 0 26.210,62- 18.500- 21.900- 1.782.890,38- 1.802.550- 2.145.600- 801.090,34- 844.250- 1.132.100- 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 109.650,00- 109.650- 128.300- = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 109.650,00- 109.650- 128.300- = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 910.740,34- 953.900- 1.260.400- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.02 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Max-Planck-Straße Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 437.625,11 447.200 379.050 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 134.676,00 150.000 144.550 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 46.913,12 44.000 50.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.098,09 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 664.312,32 641.200 573.950 12 - Personalaufwendungen 1.055.246,19- 1.029.100- 1.360.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.856,94- 149.750- 145.750- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 37.139,15- 24.500- 19.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.757,72- 2.300- 2.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 250- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 300- 300- 1.227,69- 3.100- 2.600- 328,16- 300- 350- 0,00 48.700- 47.300- 42410100 Aufwand für Heizung 7.759,19- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 5.913,68- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 3.949,12- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.320,69- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.564,80- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.480,23- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 2.599,62- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 1.252,91- 0 0 10.837,48- 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 3.512,45- 3.000- 3.300- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 7.300,28- 7.300- 5.700- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 66.913,77- 60.000- 63.700- 3,00- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.674,16- 13.050- 12.000- 1.221.780,29- 1.191.900- 1.518.050- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 29 2 3 557.467,97- 550.700- 944.100- 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 102.200,00- 102.200- 94.700- = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 102.200,00- 102.200- 94.700- = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 659.667,97- 652.900- 1.038.800- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.03 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 418.044,60 347.400 341.800 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 119.687,50 137.000 128.700 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.322,64 46.000 45.450 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.378,65 20.500 20.500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 636.433,39 550.900 536.450 12 - Personalaufwendungen 1.122.775,95- 1.243.700- 1.103.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.318,85- 104.450- 96.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 8.536,30- 11.600- 12.200- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 2.721,53- 3.500- 3.500- 0,00 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 784,94- 300- 800- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 817,61- 3.000- 2.300- 42310000 Mieten und Pachten 407,96- 450- 400- 0,00 22.900- 24.700- 42410100 Aufwand für Heizung 5.189,20- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 4.213,25- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 3.605,24- 0 0 874,57- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.384,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.941,62- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 0,00 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 0,00 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 2.094,36- 1.500- 2.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.664,14- 7.000- 6.100- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 45.678,44- 54.000- 44.200- 332,25- 0 0 11.675,57- 10.650- 10.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 = 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. 3 1.217.770,37- 1.358.800- 1.210.300- 581.336,98- 807.900- 673.850- 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 99.000,00- 99.000- 101.600- Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 99.000,00- 99.000- 101.600- 680.336,98- 906.900- 775.450- Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltete bislang fünf Gruppen. Betriebsänderung und Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.04 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Arche Noah Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + 6 2 3 309.731,26 261.200 317.650 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 97.475,40 112.500 104.800 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.639,00 38.250 38.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.296,10 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 497.141,76 411.950 460.800 12 - Personalaufwendungen 613.161,79- 748.600- 803.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 151.560,49- 167.800- 169.450- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 8.194,45- 6.300- 6.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.169,58- 3.900- 3.900- 0,00 200- 200- 82,07- 200- 500- 1.708,13- 2.700- 2.600- 68.300,76- 80.200- 80.250- 0,00 23.450- 22.800- 42410100 Aufwand für Heizung 2.183,68- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 5.606,74- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.547,00- 0 0 744,23- 0 0 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.097,98- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 878,86- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 521,05- 0 0 1.571,27- 0 0 73,44- 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 2.076,07- 1.500- 1.900- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.455,41- 6.350- 5.900- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 46.743,70- 43.000- 44.700- 2.606,07- 0 0 11.142,96- 12.200- 11.900- 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 775.865,24- 928.600- 984.550- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 278.723,48- 516.650- 523.750- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 55.850,00- 55.850- 74.000- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 55.850,00- 55.850- 74.000- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 334.573,48- 572.500- 597.750- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.05 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Allestraße Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 563.903,64 567.500 596.550 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 158.383,00 167.200 173.800 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.273,20 45.000 45.500 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.455,83 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 800.015,67 779.700 815.850 12 - Personalaufwendungen 1.082.189,61- 1.215.500- 1.105.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.660,49- 145.100- 161.050- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 77.288,86- 8.400- 36.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 10.448,64- 12.000- 13.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 395,34- 250- 300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 546,18- 400- 400- 5.994,64- 3.800- 3.700- 224,76- 300- 250- 0,00 53.300- 47.200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 6.506,67- 0 0 11.170,23- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 4.000,33- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.232,40- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 5.092,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.109,15- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 6.779,83- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 1.346,67- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 6.013,87- 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 1.305,81- 1.500- 1.300- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 10.639,48- 9.150- 8.100- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0,00 0 0 52.264,53- 56.000- 50.400- 301,10- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 29 2 3 1,00- 0 0 11.691,57- 9.500- 9.400- 1.296.542,67- 1.370.100- 1.276.250- 496.527,00- 590.400- 460.400- 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 72.250,00- 72.250- 91.800- = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 72.250,00- 72.250- 91.800- = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 568.777,00- 662.650- 552.200- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Trägerwechsel im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.06 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Lotzbeckstraße Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + 6 2 3 216.128,01 176.700 239.300 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 87.869,50 94.000 94.500 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.045,04 16.000 19.100 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.718,56 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 335.761,11 286.700 352.900 12 - Personalaufwendungen 612.169,20- 648.800- 826.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.445,67- 45.500- 47.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 10.205,10- 8.900- 9.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.106,34- 0 0 0,00 250- 200- 78,74- 400- 400- 2.830,62- 1.800- 2.100- 181,92- 250- 200- 0,00 4.500- 7.200- 42410100 Aufwand für Heizung 650,87 0 0 42410200 Aufwand für Strom 569,39 0 0 2.225,40- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 326,17- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 642,60- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 797,04- 0 0 2.709,16- 0 0 823,14- 0 0 1.259,48- 0 0 0,00 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 1.746,62- 1.500- 1.700- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.889,51- 4.900- 5.100- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 21.709,11- 23.000- 20.900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 2 3 134,98- 0 0 4,00- 0 0 8.216,00- 5.050- 5.700- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 672.834,87- 699.350- 879.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 337.073,76- 412.650- 526.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 39.905,46 38.000 40.000 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 82.455,46- 80.550- 98.300- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 42.550,00- 42.550- 58.300- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 379.623,76- 455.200- 584.400- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen für 3 bis 6-jährige Kinder. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.07 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte + Im Bürgerpark Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 441.716,57 419.700 458.650 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 135.209,50 154.000 145.400 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.983,24 30.500 30.950 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.690,63 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 647.599,94 604.200 635.000 12 - Personalaufwendungen 997.954,20- 974.400- 1.079.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.366,50- 130.450- 124.150- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 13.848,32- 6.300- 6.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 18.199,54- 24.300- 24.700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 171,07- 250- 300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 965,40- 200- 200- 1.840,11- 3.750- 3.600- 331,28- 250- 350- 0,00 48.200- 46.100- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 6.550,14- 0 0 10.382,90- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 3.088,73- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.135,79- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 3.246,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.087,15- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 6.887,56- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.127,09- 0 0 151,19- 0 0 0,00 0 0 2.076,07- 1.500- 1.900- 0,00 0 0 11.066,19- 8.700- 7.500- 42410200 Aufwand für Strom 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung 2 3 0,00 0 0 34.211,97- 37.000- 32.800- 0,00 0 0 108,00- 0 0 8.399,49- 10.300- 8.900- 1.123.828,19- 1.115.150- 1.212.950- 476.228,25- 510.950- 577.950- 0,00 0 0 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 72.250,00- 72.250- 84.600- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 72.250,00- 72.250- 84.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 548.478,25- 583.200- 662.550- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.08 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Kuhbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 144.349,90 135.700 151.200 43.360,00 41.500 46.600 5.138,62 6.550 5.600 574,38 0 0 193.422,90 183.750 203.400 362.738,59- 437.000- 385.400- 28.333,99- 25.100- 22.850- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 12.287,99- 4.700- 5.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 1.200- 1.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 100- 100- 3.657,40- 1.750- 1.500- 376,14- 350- 400- 0,00 5.100- 4.700- 42410200 Aufwand für Strom 1.081,23- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.236,74- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 220,72- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 276,63- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 100,90- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.689,41- 4.150- 3.300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42750000 Lernmittel 0,00 750- 750- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 5.333,39- 6.800- 5.700- 7.472,17- 7.200- 4.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 398.544,75- 469.300- 412.950- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 205.121,85- 285.550- 209.550- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 37.700,00- 37.700- 56.700- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. Kostenstelle 2 3 37.700,00- 37.700- 56.700- 242.821,85- 323.250- 266.250- Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen, davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.09 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Reichenbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 165.037,85 159.800 311.650 58.591,00 68.000 73.250 149,16 20.000 20.000 0,00 0 0 223.778,01 247.800 404.900 468.366,60- 629.600- 663.000- 33.578,54- 71.650- 51.350- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 7.353,41- 22.700- 6.200- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 356,44- 1.700- 1.700- 5.557,56- 250- 200- 443,19- 500- 500- 2.719,88- 2.300- 1.700- 224,76- 200- 250- 0,00 12.900- 11.400- 42410100 Aufwand für Heizung 1.373,94- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.944,22- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.787,56- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 603,15- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 346,00- 0 0 62,92- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 741,05- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 322,43- 0 0 73,44- 0 0 0,00 0 1.400- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.073,97- 6.100- 4.200- 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 3.594,62- 25.000- 23.800- 7.210,55- 6.200- 6.400- 509.155,69- 707.450- 720.750- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - 28 29 2 3 285.377,68- 459.650- 315.850- 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 50.100,00- 50.100- 71.100- = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 50.100,00- 50.100- 71.100- = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 335.477,68- 509.750- 386.950- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen, davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.10 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätte Dreyspringstraße Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 232.300- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 0 5.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 0 13.500- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 0 23.800- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 0,00 0 190.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 232.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0,00 0 232.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 232.300- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.20 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Kindertagesstätten - Fremde Träger Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + 7 3 1.576.238,88 1.393.400 1.495.300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 365.435,54 346.300 346.300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 593.494,67 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.535.169,09 1.739.700 1.841.600 12 - Personalaufwendungen 1.583,31- 1.700- 1.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 450.600,81- 413.150- 389.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 110.576,43- 65.400- 42.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.724,56- 7.700- 7.500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.326,62- 1.050- 800- 330.058,96- 330.100- 330.000- 0,00 8.900- 8.500- 105,70- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 1.102,63- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.038,00- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.667,91- 0 0 3.242.096,00- 3.654.300- 3.615.150- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.027,72- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 3.696.307,84- 4.069.150- 4.006.450- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.161.138,75- 2.329.450- 2.164.850- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.161.138,75- 2.329.450- 2.164.850- Erläuterungstext: Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in stadteigenen Gebäuden untergebracht sind. Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten. Haushaltsplan 2024 Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindert gewährt. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.30 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Zuschüsse an Kindertagesstätten Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.147.423,63 4.156.000 4.433.150 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.004.577,99 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.152.001,62 4.156.000 4.433.150 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 639,54- 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 281,41- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 358,13- 0 0 9.694.463,30- 9.782.500- 10.390.650- 1.160,90- 5.000- 2.400- 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 9.696.263,74- 9.787.500- 10.393.050- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 4.544.262,12- 5.631.500- 5.959.900- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.544.262,12- 5.631.500- 5.959.900- Erläuterungen: Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht. Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten. Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindert gewährt. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.90 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Hort Eichrodtschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 80.256,83 55.100 59.100 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 65.232,00 65.000 70.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34.319,10 39.500 39.500 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.881,12 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 205.689,05 159.600 168.600 12 - Personalaufwendungen 414.747,17- 469.900- 597.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.349,15- 65.450- 62.000- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 6.429,33- 8.900- 9.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.494,29- 0 0 0,00 250- 200- 312,32- 500- 500- 6.024,49- 3.400- 3.400- 181,92- 0 0 0,00 4.100- 4.600- 42410100 Aufwand für Heizung 562,91 0 0 42410200 Aufwand für Strom 612,62 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 994,53- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 277,24- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 924,34- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 139,44- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 442,57- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 687,09- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 836,24- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 758,03- 1.500- 1.500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 1.004,53- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.073,53- 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.502,24- 4.800- 4.600- 170,00- 0 0 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42750000 Lernmittel Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 2 3 38.272,55- 42.000- 37.800- 6.921,77- 6.000- 6.200- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 485.018,09- 541.350- 665.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 279.329,04- 381.750- 496.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 34.468,41 33.000 34.500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 77.018,41- 75.550- 92.700- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 42.550,00- 42.550- 58.200- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 321.879,04- 424.300- 554.800- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36500101.91 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Hort Luisenschule Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 80.375,95 55.100 59.100 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 65.232,00 65.000 70.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34.068,80 39.500 39.500 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.881,12 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 205.557,87 159.600 168.600 12 - Personalaufwendungen 407.884,18- 463.600- 590.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.753,21- 63.800- 59.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 295,91- 3.200- 3.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 500- 500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 312,32- 500- 500- 6.024,49- 3.400- 3.400- 181,92- 0 0 0,00 7.700- 7.300- 42410200 Aufwand für Strom 529,09- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 522,86- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 743,88- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 361,86- 0 0 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 758,03- 1.500- 1.500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 1.004,53- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.073,53- 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.502,24- 4.800- 4.600- 170,00- 0 0 38.272,55- 42.000- 37.800- 6.921,77- 6.000- 6.200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42750000 Lernmittel 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 469.559,16- 533.400- 655.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 264.001,29- 373.800- 487.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 22.082,64 27.600 27.600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 77.018,41- 75.550- 92.700- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Lfd. Nr. Kostenstelle 2 3 54.935,77- 47.950- 65.100- 318.937,06- 421.750- 552.400- Erläuterungstext Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen. Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 36505000 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Sprachförderung/Sprachkitas Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - 2 3 60.102,00 64.000 71.000 3.708,50 0 3.000 63.810,50 64.000 74.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95,94- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 90,96- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4,98- 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0,00 0 0 42750000 Lernmittel 0,00 0 0 42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen 0,00 0 0 8.870,70- 6.000- 5.800- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 8.966,64- 6.000- 5.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 54.843,86 58.000 68.200 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 54.843,86 58.000 68.200 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Das Projekt „Sprachkitas“ wurde bis zum 31.12.2024 durch das KitaQualitätsgesetz abgelöst. Hier abgebildet sind rein organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen Kostenstelle veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH5 36 3680 Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kooperation und Vernetzung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“ Produkt 36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit) Verantwortung Abt. Soziales Kurzbeschreibung Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein: − Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum − Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII) − Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit − Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich − Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen − Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; − Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen − Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen − Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen Ziele Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinderund familienfreundlichen Umfelds Zielgruppen Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien Auftragsgrundlagen SGB I, SGB XII Kostenstellen 36805003 Quartierstreff K24 36805004 Gemeinwesenarbeit 36807002 LR – LR 51 Gebäude 11243082 Quartierstreff K24 11243915 Westendstraße 11 Haushaltsplan 2024 THH5 36 3680 lfd. Nr. Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kooperation und Vernetzung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 17.800,00 11.000 11.000 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 66,00 2.000 1.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27,51 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.690,35 0 0 19.583,86 13.000 12.000 12 - Personalaufwendungen 197.493,55- 222.100- 269.000- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.592,07- 45.000- 55.000- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 4.200- 4.600- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 100- 100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 406,68- 400- 300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 348,16- 500- 500- 1.944,72- 6.000- 3.200- 13.831,89- 15.000- 15.000- 0,00 9.100- 8.600- 753,66- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 99,39- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 5.708,89- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 1.496,88- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.418,31- 4.000- 5.400- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 6.583,49- 5.700- 17.300- 92.165,87- 92.500- 92.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.586,81- 23.300- 24.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 345.838,30- 382.900- 441.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 326.254,44- 369.900- 429.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 326.254,44- 369.900- 429.400- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 36805901 u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“ Haushaltsplan 2024 THH5 lfd. Nr. Soziales Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 3 12.498.886,09 12.898.500 13.167.300 0 28.548.909,79- 31.000.550- 33.053.050- 0 16.050.023,70- 18.102.050- 19.885.750- 0 120.000,00 0 500.000 0 120.000,00 0 500.000 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 999.608,47- 6.000.000- 1.516.000- 2.000.000- 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 68.197,09- 25.000- 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 65.109,17- 180.000- 0 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 15.001,40- 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.147.916,13- 6.205.000- 1.516.000- 2.000.000- 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 1.027.916,13- 6.205.000- 1.016.000- 2.000.000- 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 17.077.939,83- 24.307.050- 20.901.750- 2.000.000- Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 5 „Soziales“ Auftrag Auftrag Beschreibung I36500010011 Kita Schießrain – Einbau Enthärtungsanlage I36500010032 Kita Bottenbrunnenstraße - Umbau I36500010140 Sport-Kita - Neubau der Einrichtung I36500050000 Zuschuss Kita Dreyspringstraße I36507010000 Kita Sulz - Fahrradständer Haushaltsplan 2024 THH5 31 314001 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.829- 2.829- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 31 314005 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Soziale Hilfen Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I31400010011: Wohncontainer Tullastraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 625.929- 625.929- 0 625.012- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 31 314009 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Soziale Hilfen Andere soziale Einrichtungen Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.298- 1.298- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 31 3180 Soziales Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.833- 2.833- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 36 362001 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.798- 3.798- 0 3.798- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 36 362004 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 139.496- 139.496- 1.182.750- 108.492- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.333- 46.333- 0 11.616- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36200100000: Erwerb AV Schlachthof 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.561- 10.561- 0 8.431- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH5 36 36500101 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziales Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr. Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010011: Kita Schießrain-Einbau Enthärtungsanl. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.800- 0 0 0 0 8.800- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz für den Einbau einer Enthärtungsanlage. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.308- 21.308- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.252- 6.252- 0 6.252- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010031: Kita Dreyspringstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.004.446- 4.446- 1.285.550- 4.446- 5.000.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000- 0 0 0 0 500.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz für Umbaumaßnahmen für den Weiterbetrieb der Kita Bottenbrunnenstraße. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.465- 48.465- 0 21.176- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.348- 6.348- 0 6.348- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.387- 9.387- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.064- 4.064- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.144- 22.144- 0 0 0 0 0 0 0 0 9.212- 9.212- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.615- 11.615- 0 0 0 0 0 0 0 0 7.447- 7.447- 0 2.482- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.780.000- 0 20.000- 0 1.000.000- 1.000.000- 2.000.000- 2.480.000- 3.000.000- 1.300.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.229- 10.229- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 21.000- 0 0 0 0 0 0 0 7.610- 7.610- 0 4.767- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.069- 19.069- 0 19.069- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.785- 8.785- 0 8.785- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.762- 82.762- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.550- 45.550- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.095- 4.095- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500050000: Zuschuss Kita Dreyspringstraße 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwartete Fördermittel für den Neubau in der Dreyspringstraße als Ersatz für die Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500100000: Anschaffungspauschale Kitas 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 100.000- 0 0 0 25.000- 0 0 25.000- 25.000- 25.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500100030: Erwerb AV Projekt TIP 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.994- 6.994- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.930- 2.930- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500100200: Erwerb AV Kita Max-Planck 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.237- 1.237- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500100600: Erwerb AV Kita Heiligenstraße 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.675- 1.675- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500100900: Erwerb AV Kita Im Bürgerpark 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.467- 1.467- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst. 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.188.241- 2.188.241- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.827- 22.827- 1.950- 22.827- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 62.033- 62.033- 17.950- 62.033- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 474.008- 474.008- 244.750- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500400005: Investitionszuw. Kita Jammstraße 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 180.000- 0 0 0 180.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.986- 177.986- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 173.580- 173.580- 0 1.926- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36501010001: Umbau Kita Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 724.138- 724.138- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.885- 16.885- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.997- 15.997- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 247.809- 247.809- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 120.000 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36503010000: bauliche Verbesserungen Kita Kuhbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.068- 8.068- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.831- 27.831- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36503100000: Erwerb AV Kita Kuhbach 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.200- 2.200- 0 1.038- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 240.326- 240.326- 10.650- 238.820- 0 0 0 0 0 0 3.915- 3.915- 0 3.915- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 638- 638- 80.300- 638- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 33.958- 33.958- 0 33.958- 0 0 0 0 0 0 5.217- 5.217- 10.000- 5.217- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36507010000: Kita Sulz - Fahrradständer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.200- 0 0 0 0 7.200- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 6 Sport und Bäder 4120 4140 4210 4240 4241 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ) Maßnahmen der Gesundheitspflege Förderung des Sports Bäder Sportstätten Haushaltsplan 2024 THH6 lfd. Nr. Sport und Bäder Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 2 3 219.997,89 0 0 0,00 95.400 127.500 40.780,77 44.000 49.500 143.541,72 23.050 28.050 7.845,86 0 0 554.502,70 970.400 1.959.900 11 = Anteilige ordentliche Erträge 966.668,94 1.132.850 2.164.950 12 - Personalaufwendungen 289.467,82- 307.400- 341.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 867.340,37- 1.087.150- 1.054.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 218.236,41- 123.100- 109.400- 0,00 0 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 54.152,26- 81.700- 87.400- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 11.427,93- 53.000- 27.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.779,27- 2.300- 2.700- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 9.542,71- 6.000- 7.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.812,83- 11.000- 9.000- 13.270,39- 13.500- 8.100- 0,00 0 0 1.321,44- 1.000- 1.000- 633,42- 681.050- 703.500- 42110400 Unterhaltung Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 85.381,06- 0 0 106.009,15- 0 0 8.926,09- 0 0 36.141,94- 0 0 8.911,51- 0 0 20.800,07- 0 0 196.537,20- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 16.057,71- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 668,93- 0 0 22.332,17- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 23.648,27- 102.000- 87.400- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 24.749,61- 12.500- 11.300- 15 - Abschreibungen 0,00 770.000- 945.000- 17 - Transferaufwendungen 239.389,87- 586.200- 1.136.500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 628.651,52- 547.950- 591.850- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.024.849,58- 3.298.700- 4.069.350- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.058.180,64- 2.165.850- 1.904.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 734.212,56 734.200 734.200 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 919.262,56- 919.250- 919.250- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 185.050,00- 185.050- 185.050- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.243.230,64- 2.350.900- 2.089.450- Haushaltsplan 2024 THH6 41 4120 Sport und Bäder Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ) Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“ Kurzbeschreibung/Ziele Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden. Verantwortung Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona Zielgruppe jede Person Auftragsgrundlage Corona-Pandemie Kostenstellen 41205000 Kreisimpfzentrum 41205001 Teststationen Corona 41205002 Impfstützpunkt Lahr 41205003 Kreisimpfzentrum II Hinweis: Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden. Haushaltsplan 2024 THH6 41 4120 lfd. Nr. Sport und Bäder Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ) Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.997,89 0 0 69.673,54 0 0 7.806,86 0 0 297.478,29 0 0 2.935,82- 0 0 211,13- 0 0 42110400 Unterhaltung Feuerwehr 0,00 0 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 928,64- 0 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 809,87- 0 0 42222000 Erwerb GWG Feuerwehr 0,00 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 0,00 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 0,00 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 986,18- 0 0 6.619,81- 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 9.555,63- 0 0 287.922,66 0 0 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 287.922,66 0 0 Haushaltsplan 2024 THH6 41 4140 Sport und Bäder Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“ Produkte: 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz Verantwortung Abt. Soziales Kurzbeschreibung/Ziele Information und Öffentlichkeitsarbeit Projektmanagement und Prozessbegleitung Beratung und Untersuchung Schwangerenberatung und -konfliktberatung Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause Zielgruppe Freiberufliche Hebammen Auftragsgrundlage Einzelne Beschlüsse Kostenstellen 41405000 Hebammenförderung Haushaltsplan 2024 THH6 41 4140 lfd. Nr. Sport und Bäder Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 17 - Transferaufwendungen 5.950,00- 7.500- 7.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 5.950,00- 7.500- 7.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 5.950,00- 7.500- 7.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 5.950,00- 7.500- 7.500- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 41405000 Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld. Haushaltsplan 2024 THH6 42 4210 Sport und Bäder Sport und Bäder Förderung des Sports Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“ Produkte 42.10.01 Sportförderung 42.10.02 Sportveranstaltungen Verantwortung Abt. Bildung und Sport Kurzbeschreibung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees Akqisition der Veranstaltungsen Präsentation des Standortes Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen Ziele Bürgerorientierte Sportentwicklung Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Zielgruppen Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche, Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald Kostenstellen 42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände 42105002 Sportveranstaltungen 42105003 Sportbeirat 42105004 Landesturnfest 2022 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4210 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Förderung des Sports Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 0,00 95.400 127.500 843,75 500 500 39,00 0 0 882,75 95.900 128.000 Personalaufwendungen 87.985,72- 95.900- 115.500- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.693,67- 82.500- 78.000- 4.036,52- 0 0 285,60- 0 0 2.070,95- 0 0 22.112,60- 78.000- 73.900- 188,00- 4.500- 4.100- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 0,00 770.000- 945.000- 17 - Transferaufwendungen 164.439,87- 246.700- 260.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.524,70- 18.800- 17.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 414.643,96- 1.213.900- 1.416.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 413.761,21- 1.118.000- 1.288.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 914.650,00- 914.650- 914.650- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 914.650,00- 914.650- 914.650- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.328.411,21- 2.032.650- 2.202.950- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 42105001 Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien, Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine, Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf, Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball Haushaltsplan 2024 THH6 42 4210 42105004 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Förderung des Sports Landesturnfest 2022 Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 39,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.915,38- 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.706,63- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4.208,75- 0 0 17 - Transferaufwendungen 180,00- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.750,44- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 125.845,82- 0 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 125.806,82- 0 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 125.806,82- 0 0 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“ Produkt 42.40.01 Freibäder 42.40.02 Hallenbäder Verantwortung Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, … Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz. Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt. Ziele Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes Bedarfsgerechte Versorgung Zielgruppe Einwohnerschaft Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung Kostenstellen 42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorung und Verkehr Lahr“ 42405001 Stegmattensee im Seepark 42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler 42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach 42405701 Freibad im Stadtteil Sulz Gebäude 11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach 11243702 Freibad im Stadtteil Sulz Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 554.502,70 970.400 1.959.900 11 = Anteilige ordentliche Erträge 554.502,70 970.400 1.959.900 12 - Personalaufwendungen 32.898,15- 35.100- 38.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.244,70- 73.100- 64.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 8.711,32- 7.400- 7.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 3.600- 500- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 0,00 10.000- 9.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 100- 100- 42310000 Mieten und Pachten 888,60- 1.000- 1.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 633,42- 28.000- 32.400- 8.088,10- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 10.611,66- 0 0 532,99- 23.000- 13.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 17.778,61- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 17 - Transferaufwendungen 69.000,00- 332.000- 869.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.658,63- 80.100- 76.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 188.801,48- 520.300- 1.048.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 365.701,22 450.100 911.900 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 365.701,22 450.100 911.900 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 42405001 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Stegmattensee Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 0,00 0 0 Personalaufwendungen 30.203,89- 32.300- 35.400- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.990,95- 58.000- 52.200- 6.979,59- 0 0 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 0,00 10.000- 9.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 25.000- 29.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42410200 Aufwand für Strom 8.088,10- 0 0 10.611,66- 0 0 532,99- 23.000- 13.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 17.778,61- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.644,80- 45.000- 44.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 86.839,64- 135.300- 132.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 86.839,64- 135.300- 132.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 86.839,64- 135.300- 132.400- Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 42405201 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Badesee in Kippenheimweiler Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 12 - Personalaufwendungen 2.694,26- 2.800- 2.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 633,42- 3.000- 2.700- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 633,42- 3.000- 2.700- 17 - Transferaufwendungen 1.500,00- 1.500- 1.500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.167,92- 35.000- 31.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 30.995,60- 42.300- 38.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 30.995,60- 42.300- 38.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 30.995,60- 42.300- 38.600- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 17 42405201 Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 4240.01 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Schwimmbad Reichenbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - 2 3 0,00 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.685,32- 11.100- 8.400- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.685,32- 7.400- 7.800- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 3.600- 500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 100- 100- 17 - Transferaufwendungen 34.500,00- 34.500- 34.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 36.185,32- 45.600- 42.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 36.185,32- 45.600- 42.900- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 36.185,32- 45.600- 42.900- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den SchwimmbadFörderverein betrieben. 17 42405601 Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 4240.02 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Naturbad Sulz Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - 17 2 3 0,00 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 888,60- 1.000- 1.000- 42310000 Mieten und Pachten 888,60- 1.000- 1.000- 33.000,00- 33.000- 33.000- - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 799,50- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 34.688,10- 34.000- 34.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 34.688,10- 34.000- 34.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 34.688,10- 34.000- 34.000- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben. 17 42405701 Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“ Produkte 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 42.41.02 Freisportanlagen Verantwortung Abt. Bildung und Sport , Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turnund Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Ziele Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs Zielgruppen Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen Kostenstellen 42415003 Sportplätze Kernstadt 42415004 sonstige Sportanlagen 42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld 42415007 Rheintalsporthalle 1 42415008 Rheintalsporthalle 2 42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld Gebäude 11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr 11243053 Martin-Luther-Straße 22a Hallensportzentrum Mauerfeld 11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle 11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth. 11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr 11243081 Tennishalle Unterer Dammen 11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld 11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus Kippenheimweiler 11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus Langenwinkel 11243911 Gaststätte Sporthalle 11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 39.937,02 43.500 49.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73.868,18 23.050 28.050 11 = Anteilige ordentliche Erträge 113.805,20 66.550 77.050 12 - Personalaufwendungen 168.583,95- 176.400- 187.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 788.466,18- 931.550- 912.200- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 205.277,44- 115.700- 101.600- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 54.152,26- 78.100- 86.900- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 11.427,93- 43.000- 18.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.779,27- 2.200- 2.600- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 9.257,11- 6.000- 7.700- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.884,19- 11.000- 9.000- 10.389,57- 13.500- 8.100- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 432,84- 0 0 0,00 653.050- 671.100- 42410100 Aufwand für Heizung 85.381,06- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 97.921,05- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 8.926,09- 0 0 25.530,28- 0 0 8.911,51- 0 0 20.800,07- 0 0 196.537,20- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 16.057,71- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 668,93- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 22.332,17- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 16,50- 1.000- 0 6.783,00- 8.000- 7.200- 448.848,38- 449.050- 497.650- 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.405.898,51- 1.557.000- 1.597.550- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.292.093,31- 1.490.450- 1.520.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 734.212,56 734.200 734.200 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 4.612,56- 4.600- 4.600- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 729.600,00 729.600 729.600 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 562.493,31- 760.850- 790.900- Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 4241.01 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Sporthalle + im Bürgerpark Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + 6 2 3 0,00 0 0 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 24.308,27 22.000 25.000 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.939,68 15.250 20.250 11 = Anteilige ordentliche Erträge 48.247,95 37.250 45.250 12 - Personalaufwendungen 53.740,26- 110.800- 119.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.780,73- 417.000- 412.800- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 87.655,80- 33.600- 35.400- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 43.939,05- 62.800- 61.500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 415,41- 500- 600- 0,00 2.000- 1.800- 2.715,73- 10.000- 3.600- 167,61- 0 0 0,00 308.100- 309.900- 42410100 Aufwand für Heizung 27.306,99- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 50.222,27- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 5.787,26- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 2.412,90- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 4.565,90- 0 0 14.199,86- 0 0 107.132,49- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 8.023,54- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 8.235,92- 0 0 8.160,30- 5.800- 5.200- 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 424.681,29- 533.600- 537.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 376.433,34- 496.350- 492.450- 21 + Erträge aus internen Leistungen 102.600,00 102.600 102.600 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 102.600,00 102.600 102.600 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2 273.833,34- 3 393.750- 389.850- Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 4241.02 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Hallensportzentrum Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.976,25 3.500 4.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.976,25 3.500 4.000 12 - Personalaufwendungen 55.433,01- 0 0 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.739,94- 251.050- 257.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 70.965,29- 31.500- 33.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 8.832,13- 13.000- 23.300- 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.102,79- 350- 300- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.884,19- 8.000- 6.300- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 7.087,05- 2.500- 3.600- 265,23- 0 0 0,00 195.700- 191.000- 42410100 Aufwand für Heizung 31.955,43- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 32.655,44- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.284,05- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 6.372,00- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.223,11- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.609,60- 0 0 69.244,25- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 4.231,67- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 6.027,71- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215,33- 2.700- 2.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 306.388,28- 253.750- 260.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 302.412,03- 250.250- 256.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 368.750,00 368.750 368.750 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 368.750,00 368.750 368.750 66.337,97 118.500 112.750 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 4241.03 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Rheintalhalle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 480,29 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 480,29 0 0 12 - Personalaufwendungen 5.201,40- 5.600- 5.800- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.907,29- 31.300- 67.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 4.572,07- 9.500- 10.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 759,46- 0 0 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 21.600- 57.000- 42410100 Aufwand für Heizung 17.709,12- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 12.998,99- 0 0 517,79- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.925,50- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 2.540,01- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.533,91- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 350,44- 0 0 630,22- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 49.738,91- 36.900- 73.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 49.258,62- 36.900- 73.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.612,56 4.600 4.600 4.612,56- 4.600- 4.600- 0,00 0 0 49.258,62- 36.900- 73.100- Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 4241.04 lfd. Nr. Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Sportplätze und -anlagen Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11.652,50 18.000 20.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.448,21 7.800 7.800 11 = Anteilige ordentliche Erträge 61.100,71 25.800 27.800 12 - Personalaufwendungen 54.209,28- 60.000- 62.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.038,22- 232.200- 174.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42.084,28- 41.100- 23.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 621,62- 2.300- 2.100- 11.427,93- 43.000- 18.000- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 42113000 GU Schlüsselmanagement 261,07- 1.150- 1.500- 9.257,11- 6.000- 7.700- 0,00 1.000- 900- 586,79- 1.000- 900- 0,00 127.650- 113.200- 42410100 Aufwand für Heizung 8.409,52- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.044,35- 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 854,78- 0 0 16.227,59- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.197,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.450,60- 0 0 20.160,46- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 1.268,59- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 668,93- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 7.718,10- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 16,50- 1.000- 0 6.783,00- 8.000- 7.200- 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 439.842,53- 440.550- 490.050- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 625.090,03- 732.750- 726.750- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2 3 563.989,32- 706.950- 698.950- 258.250,00 258.250 258.250 0,00 0 0 258.250,00 258.250 258.250 305.739,32- 448.700- 440.700- Haushaltsplan 2024 THH6 lfd. Nr. Sport und Bäder Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 1.040.659,00 1.037.450 2.037.450 0 2.182.107,00- 2.528.700- 3.124.350- 0 1.141.448,00- 1.491.250- 1.086.900- 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 600.000 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 600.000 0 11 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 346.210,78- 500.000- 200.000- 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 37.423,69- 0 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 64.950,00- 15.000- 15.000- 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 448.584,47- 515.000- 215.000- 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 448.584,47- 515.000- 385.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 1.590.032,47- 2.006.250- 701.900- 0 Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“ Auftrag Auftrag Beschreibung I42100400000 Investitionszuwendungen Sportvereine I42410030030 Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle I42400050000 Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee Haushaltsplan 2024 THH6 42 4210 Sport und Bäder Sport und Bäder Förderung des Sports Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 137.950- 62.950- 0 62.950- 15.000- 15.000- 0 15.000- 15.000- 15.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.415- 16.415- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4240 Sport und Bäder Sport und Bäder Bäder Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 612.971- 112.971- 736.900- 66.568- 500.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.200.000 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42400100000: Anschaffung Pumpen Stegmattensee 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.848- 6.848- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42402100000: Erwerb Anlagevermögen Waldmattensee 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.667- 4.667- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42406400000: Investitionszusch. an Freibad Reichenb. 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.000- 2.000- 0 2.000- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH6 42 4241 Sport und Bäder Sport und Bäder Sportstätten Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 374.733- 374.733- 27.100- 240.954- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 4.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.990- 2.990- 0 2.990- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.886.016- 276.016- 536.500- 29.876- 0 0 0 390.000- 670.000- 550.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.232- 10.232- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.281- 11.281- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.995- 10.995- 0 10.995- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 40.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.534- 73.534- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410030030: Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 200.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+ 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 519.559 519.559 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+ 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 80.600 80.600 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 9.188 9.188 0 9.188 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42410050005: SpoZe Dammenmühle: Fördermittel 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.025- 5.025- 0 2.410- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.745- 1.745- 0 893- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+ 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.132- 19.132- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.248- 4.248- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 275.437- 275.437- 42.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.649- 8.649- 0 5.377- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.980- 15.980- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20.321- 20.321- 0 20.321- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 43.797 43.797 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 7 Planen, Bau und Umwelt 5110 5111 5112 5210 5220 5230 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5410 5420 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5510 5520 5530 5540 5550 5610 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Flurneuordnung Bauordnung Wohnungsbauförderung und -versorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Telekommunikationseinrichtungen Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe/ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Öffentliche Toilettenanlagen Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen Haushaltsplan 2024 THH7 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + 6 2 3 315.089,49 347.000 553.200 0,00 775.200 807.200 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.823.080,02 2.034.500 2.158.500 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.952.153,30 2.233.900 2.392.800 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 710.358,87 1.126.950 1.054.100 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 152.862,70 237.550 413.200 10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.298.632,22 2.177.500 2.273.200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.252.176,60 8.932.600 9.652.200 12 - Personalaufwendungen 3.697.169,40- 4.175.400- 4.831.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.889.224,53- 2.695.550- 2.545.650- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 258.717,71- 214.500- 176.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 6.376,31- 8.400- 9.600- 26.329,75- 120.500- 124.700- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 42113000 GU Schlüsselmanagement 1.368,23- 4.200- 4.000- 559.139,59- 1.059.500- 1.027.800- 470,49- 2.500- 1.900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 14.867,44- 15.150- 14.000- 42310000 Mieten und Pachten 33.820,07- 37.450- 41.050- 0,00 4.000- 4.000- 1.345,30- 174.000- 183.600- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42320000 Leasing 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 8.435,48- 0 0 368.006,84- 0 0 2.809,18- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 33.361,67- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 13.004,86- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 11.812,40- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 20.419,10- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 5.258,78- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 1.670,43- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 1.594,26- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42510000 Haltung von Fahrzeugen 8.967,61- 14.650- 17.600- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.200,20- 500- 500- 26,96- 1.500- 1.900- 206,32- 0 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 22.526,57- 518.200- 430.300- 42720000 Aufwendungen für EDV 26.216,86- 34.000- 28.500- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 69.298,89- 81.000- 88.000- 389.973,23- 405.500- 391.600- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 206,30- 3.194.000- 3.335.000- 7.340,00- 214.000- 50.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.167.978,19- 8.816.400- 9.518.650- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 13.761.918,42- 19.095.350- 20.280.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.509.741,82- 10.162.750- 10.628.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 2.900,00 2.900 68.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 73.000,50- 72.800- 106.900- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 70.100,50- 69.900- 38.000- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 6.579.842,32- 10.232.650- 10.666.600- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5110 Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ Produkte 51.10.01 Stadtentwicklung 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote 51.10.12 Städtebauliche Verträge 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Verantwortung Stadtplanungsamt, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. Ä. Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept) Haushaltsplan 2024 Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAILeistungsbildern Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen Erhebung von Ausgleichsbeträgen Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen) Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger; Ziele Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen Minimierung der Umweltbelastung Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur Verbesserung der Verkehrssicherheit Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz Wahrung der Interessen der Kommune Zielgruppen Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft, Planungsträgerschaft Haushaltsplan 2024 Auftragsgrundlagen Beschlüsse Gemeindrat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen Kostenstellen 51105000 Bebauungspläne 51105001 Stadtentwicklung 51105002 Städtebauliche Verträge 51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen 51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602 51105010 Vorber. Bauleitplan 51105020 Verkehr & Mobilität 51105030 Lärmaktionspläne 51105040 Mietradsystem 51107000 LR – LR 12 51107001 E-Lastenräder Gebäude 11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer 11243800 Flugplatzgebäude alle 11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ Haushaltsplan 2024 THH7 51 5110 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 51.021,34 0 20.000 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 775.200 807.200 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 26,00 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 944.592,07 1.245.750 1.208.500 17.274,47 224.200 32.000 13,32 0 0 1.012.927,20 2.245.150 2.067.700 1.033.478,45- 1.222.000- 1.315.300- 40.664,52- 47.200- 74.150- 9.642,58- 6.400- 6.800- 638,51- 650- 900- 0,00 0 22.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 2.485,55- 650- 900- 42310000 Mieten und Pachten 6.817,40- 7.750- 7.750- 0,00 6.100- 4.600- 103,17- 0 0 0,00 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.951,32- 3.650- 4.400- 42720000 Aufwendungen für EDV 7.411,87- 7.000- 6.000- 11.614,12- 15.000- 20.300- 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.194.000- 3.335.000- 427.857,05- 1.063.450- 1.094.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.502.000,02- 5.526.650- 5.819.250- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 489.072,82- 3.281.500- 3.751.550- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - 28 = Aufwendungen für interne Leistungen 74,50- 0 0 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 74,50- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 489.147,32- 3.281.500- 3.751.550- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5110 5110.01 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + 11 2 3 51.021,34 0 20.000 0,00 775.200 807.200 26,00 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.274,47 198.200 6.000 = Anteilige ordentliche Erträge 68.321,81 973.400 833.200 12 - Personalaufwendungen 1.033.478,45- 1.222.000- 1.315.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.343,32- 26.700- 53.250- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0,00 0 22.500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 2.485,55- 650- 900- 42310000 Mieten und Pachten 1.684,76- 1.750- 1.750- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 0,00 0 0 1.147,02- 2.300- 1.800- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42720000 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 7.411,87- 7.000- 6.000- 11.614,12- 15.000- 20.300- 0,00 3.194.000- 3.335.000- 425.402,10- 538.450- 457.800- 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.483.223,87- 4.981.150- 5.161.350- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.414.902,06- 4.007.750- 4.328.150- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 74,50- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 74,50- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.414.976,56- 4.007.750- 4.328.150- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 51105000 u.a. Planungsmittel für: PV-Anlage Flugplatz, Neubau Klinikum, Dammenmühle, artenschutzrechtliche Gutachten, … 14 51105003 Zusätzliche Mittelbereitstellung für Voruntersuchungen für in Zukunft geplanter Maßnahmen zur besseren Kostenschätzung 18 51105020 u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal 18 51105030 u.a. Mittel für die Untersuchung eines Nachtfahrverbots B415 in Kuhbach und Reichenbach 18 51105040 Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems Haushaltsplan 2024 THH7 51 5110 5110.02 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 2 3 927.727,94 1.230.000 1.190.000 0,00 26.000 26.000 927.727,94 1.256.000 1.216.000 5.305,94- 10.700- 7.500- 70,13- 1.100- 1.200- 5.132,64- 6.000- 6.000- 0,00 3.600- 300- 103,17- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.842,54- 510.000- 628.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 7.148,48- 520.700- 635.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 920.579,46 735.300 580.500 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 920.579,46 735.300 580.500 Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen“ Produkte 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) Verantwortung Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß Kurzbeschreibung Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten; Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten) Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes Geodatenmanagement; Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus LaserscanBefliegung), 3D-Modelle Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Führung der Kaufpreissammlung Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.) Haushaltsplan 2024 Ziele Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Bereitstellung aktueller Daten und Medien Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen Erfassung von Grundlagen und Daten Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr Zielgruppen Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten, Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge Kostenstellen 51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig 51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei 51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung 51115003 GIS 51115004 Geoinformation 51117000 LR – LR 9 51117001 LR – LR 11 Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 53.500 53.500 77.313,92 345.000 345.000 147.023,92 398.500 398.500 Personalaufwendungen 710.608,25- 811.300- 885.900- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.121,70- 149.900- 168.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 162,37- 0 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.677,70- 0 0 0,00 1.000- 0 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 1.467,22- 7.500- 6.300- 42310000 Mieten und Pachten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.582,77- 7.000- 8.000- 42320000 Leasing 0,00 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 500- 500- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 2.215,40- 3.000- 6.300- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.200,20- 500- 500- 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 26,96- 1.000- 900- 206,32- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.694,88- 17.700- 15.800- 42720000 Aufwendungen für EDV 6.756,18- 8.700- 8.700- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 68.699,13- 80.500- 87.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 53.432,57- 22.500- 33.800- 4,50- 0 0 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15 69.710,00 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.377,09- 141.000- 115.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 924.111,54- 1.102.200- 1.170.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 777.087,62- 703.700- 771.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 3.650,00- 3.650- 21.600- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.650,00- 3.650- 21.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 780.737,62- 707.350- 793.200- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 5111.01 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Baulandumlegung/Bodenordnung Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.147,30 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.147,30 0 0 12 - Personalaufwendungen 72.339,48- 55.800- 64.400- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215,00- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 72.554,48- 55.800- 64.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 69.407,18- 55.800- 64.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 69.407,18- 55.800- 64.400- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 5111.02 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Geoinformation einschl. GIS Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 11.283,00 8.500 8.500 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.166,62 70.000 70.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 85.449,62 78.500 78.500 12 - Personalaufwendungen 377.223,31- 423.600- 468.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.918,88- 126.200- 135.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 162,37- 0 0 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.677,70- 0 0 0,00 1.000- 0 10,68- 5.000- 4.500- 3.836,49- 7.000- 7.000- 42320000 Leasing 0,00 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 500- 500- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 2.215,40- 3.000- 6.300- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.200,20- 500- 500- 26,96- 1.000- 900- 206,32- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 3.694,88- 17.000- 15.300- 42720000 Aufwendungen für EDV 6.756,18- 8.700- 8.700- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 68.699,13- 75.000- 85.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 53.432,57- 7.500- 6.800- 4,00- 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.523,64- 40.000- 31.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 536.669,83- 589.800- 635.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 451.220,21- 511.300- 557.400- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 451.220,21- 511.300- 557.400- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 5111.03 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Gutachterausschuss Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - 2 3 58.427,00 45.000 45.000 0,00 275.000 275.000 58.427,00 320.000 320.000 261.045,46- 331.900- 352.600- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.202,82- 23.700- 32.800- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 1.456,54- 2.500- 1.800- 746,28- 0 1.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 0,00 700- 500- 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 0,00 5.500- 2.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0,00 15.000- 27.000- 0,50- 0 0 51.638,45- 101.000- 84.400- 42310000 Mieten und Pachten 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 314.887,23- 456.600- 469.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 256.460,23- 136.600- 149.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 3.650,00- 3.650- 21.600- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.650,00- 3.650- 21.600- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 260.110,23- 140.250- 171.400- Haushaltsplan 2024 THH7 51 5112 Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flurneuordnung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“ Produkt 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren Produktverantwortung Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice Kurzbeschreibung Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft Ziele Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren Zielgruppen alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen Auftragsgrundlagen Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Kostenstelle 51125000 Flurneuordnung Haushaltsplan 2024 THH7 51 5112 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flurneuordnung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 52 5210 Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Bauordnung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“ Produkte 52.10.01 Bauvoranfrage 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren) 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 52.10.06 Bautechnische Prüfung 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 52.10.11 Baulastenverzeichnis 52.10.12 Allgemeine Bauberatung 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende Verantwortung Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation Kurzbeschreibung Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: − Antragsannahme; − Nachbarbeteiligung; − Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; − Stellungnahme Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: − Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl − Gesicherte Erschließung − Bestand keiner hindernden Baulast Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere: − Teilbaugenehmigung − Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung − Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige − Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten − Baufreigabe, Teilbaufreigabe − Verlängerung der Baugenehmigung − Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung − Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen − Entscheidungen nach örtlichen Satzungen − Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung − Stellplatzablösung − Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren); Haushaltsplan 2024 Ziele Prüfung der bautechnischer Nachweise wie: − Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; − Wärmeschutznachweis − Schallschutznachweis Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: − Vorhandensein einer Genehmigung − Übereinstimmung mit der Baugenehmigung − Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse − Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.: − Nachträgliche Anordnung − Einstellung von Arbeiten − Versiegelungsanordnung − Abbruchs- und Beseitigungsanordnung − Nutzungsuntersagung − Bauüberwachungsanordnung Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.: − Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen − Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen − Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde − Gewährung von Akteneinsicht − Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen; Typenprüfung Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für die Bauherren Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch) Wahrung der bautechnischen Vorgaben Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte Haushaltsplan 2024 Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven Umsetzung der gesetzlichen Ziele Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden Zielgruppen Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen Auftragsgrundlagen Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.) Wohnungseigentumsgesetz (WEG) Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG) Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund) Kostenstellen 52105001 Bauordnung 52107000 LR-LR 5 Haushaltsplan 2024 THH7 52 5210 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Bauordnung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.484,23 750.000 750.000 796,78 0 0 6.035,07 7.000 7.000 9.939,00- 7.000 7.000 445.377,08 764.000 764.000 638.956,69- 787.500- 1.137.000- 9.694,60- 12.500- 12.600- 0,00 500- 900- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 2.122,39- 3.000- 4.500- 42310000 Mieten und Pachten 1.753,28- 0 1.800- 42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.676,01- 2.000- 900- 42720000 Aufwendungen für EDV 4.142,92- 7.000- 4.500- 0,00 0 0 9.012,86- 20.300- 16.900- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 657.664,15- 820.300- 1.166.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 212.287,07- 56.300- 402.500- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 212.287,07- 56.300- 402.500- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 52105001 Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für Störfallbetriebe Haushaltsplan 2024 THH7 52 5220 Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung u. -versorg. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“ Produkte 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Stabstelle Umwelt, Abt. Bürgerservice Kurzbeschreibung Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung. Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen Ziele Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung Bezahlbare Mieten nach Modernisierung Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen Zielgruppen Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen, Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft Auftragsgrundlagen WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss; WoBindG, LWoFG Kostenstellen 52205001 Förderung von Wohneigentum 52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 52205004 Wohnraumversorgung 52205010 Wohnraumförderung Haushaltsplan 2024 Gebäude 11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus 11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der Theodor-Heuss-Schule 11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen 11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II Wohnhaus 11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule Dienstwohnung 11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita 11243207 Wylerter Hauptstraße 39 Wohnungen 11243507 Wohnungen OV Mietersheim 11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen 11243919 Tramplerstraße 38/1 Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus Haushaltsplan 2024 THH7 52 5220 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung u. -versorg. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.840,00 122.000 204.000 125.158,23 127.000 143.500 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 38.613,17 37.650 36.200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 166.611,40 286.650 383.700 12 - Personalaufwendungen 55.730,49- 77.600- 6.500- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.951,45- 65.300- 99.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 20.681,07- 25.700- 54.600- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.017,06- 1.600- 1.600- 42113000 GU Schlüsselmanagement 365,61- 1.000- 900- 17.055,00- 20.000- 20.000- 898,60- 11.700- 20.400- 2.394,54- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 344,66- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 908,95- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 850,00- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 1.066,24- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 434,19- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 785,53- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 150,00- 5.000- 1.800- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 300- 300- 7.340,00- 65.000- 50.000- 0,00 5.000- 2.700- 110.021,94- 212.900- 158.800- 56.589,46 73.750 224.900 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 56.589,46 73.750 224.900 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 - 28 29 Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 2 52205010 Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020). 17 52205010 Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“ Haushaltsplan 2024 THH7 52 5230 Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ Produkt 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung Verantwortung Abt. Bauordnung Kurzbeschreibung Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung Untersagungsverfügungen Baueinstellungen OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel Präventivkontrolle Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen Ziele Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize Zielgruppen Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Kostenstelle 52305000 Denkmalschutz Gebäude 11243051 Storchenturm 11243091 Denkmäler 11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede Haushaltsplan 2024 THH7 52 5230 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 1.749,96 1.600 1.600 1.749,96 1.600 1.600 1.292,30- 24.050- 24.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 306,13- 21.500- 22.300- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 97,52- 400- 400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 27,08- 250- 200- 0,00 1.900- 1.800- 204,18- 0 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 73,00- 0 0 584,39- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.208,58- 5.000- 5.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 11.500,88- 29.050- 29.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 9.750,92- 27.450- 28.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 9.750,92- 27.450- 28.100- Haushaltsplan 2024 THH7 53 5310 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“ Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe. Ziele Erhebung eines angemessenen Entgelts Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet. Zielgruppe Versorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstelle 53105000 Elektrizitätsversorgung Haushaltsplan 2024 THH7 53 5310 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.408.276,31 1.389.300 1.479.200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.408.276,31 1.389.300 1.479.200 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 2.500- 2.300- 1.408.276,31 1.386.800 1.476.900 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.408.276,31 1.386.800 1.476.900 Haushaltsplan 2024 THH7 53 5320 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“ Produkt 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe. Ziele Erhebung eines angemessenen Entgelts Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet. Zielgruppe Versorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstelle 53205000 Gasversorgung Haushaltsplan 2024 THH7 53 5320 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 10 + Sonstige ordentliche Erträge 119.572,03 105.000 109.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.572,03 105.000 109.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 2.500- 2.300- 119.572,03 102.500 106.700 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 119.572,03 102.500 106.700 Haushaltsplan 2024 THH7 53 5330 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“ Produkt 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe. Ziele Erhebung eines angemessenen Entgelts Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet. Zielgruppe Versorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstelle 53305000 Wasserversorgung Haushaltsplan 2024 THH7 53 5330 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 10 + Sonstige ordentliche Erträge 722.435,54 660.000 660.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 722.435,54 660.000 660.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 2.500- 2.300- 722.435,54 657.500 657.700 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 722.435,54 657.500 657.700 Haushaltsplan 2024 THH7 53 5340 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“ Produkt 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern Kurzbeschreibung Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2 Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt. Ziele Erhebung eines angemessenen Entgelts Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet. Zielgruppe Versorgungsunternehmen Auftragsgrundlagen Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstelle 53405000 Fernwärmeversorgung Haushaltsplan 2024 THH7 53 5340 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 10 + Sonstige ordentliche Erträge 18.268,00 16.200 18.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.268,00 16.200 18.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.500- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 2.500- 2.300- 18.268,00 13.700 15.700 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 18.268,00 13.700 15.700 Haushaltsplan 2024 THH7 53 5360 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360 „Telekommunikationseinrichtungen“ Produkte 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots Verantwortung Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung) Kurzbeschreibung/Ziele Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte Zielgruppen Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden Kostenstelle 53605000 Breitbandversorgung Hinweis: Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH7 53 5370 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“ Produkt 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft Verantwortung Stabsstelle Umwelt Kurzbeschreibung Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung, Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer) Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Ziele Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen Zielgruppe Allgemeinheit Kostenstelle 53705000 Maßnahmen im Abfallbereich Haushaltsplan 2024 THH7 53 5370 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.686,90 22.500 22.500 11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.686,90 22.500 22.500 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.312,73- 20.500- 18.500- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15.312,73- 20.500- 18.500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.007,95- 5.000- 9.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 28.320,68- 25.500- 27.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.633,78- 3.000- 5.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.633,78- 3.000- 5.000- Haushaltsplan 2024 THH7 53 5380 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“ Produkte 53.80.00 Abwasserbeseitigung 53.80.04 Planungsleistungen 53.80.06 Fachtechnische Leistungen Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau Kurzbeschreibung Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“. Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster Ziele Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen Zielgruppen Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft Auftragsgrundlagen Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung Kostenstellen 53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung 53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung Haushaltsplan 2024 THH7 53 5380 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.917,50 2.500 2.500 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 114.249,53 199.900 377.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 24,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 124.791,03 212.400 389.500 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.615,24- 10.000- 9.000- 37,24- 0 0 10.578,00- 10.000- 9.000- 0,00 0 0 314,97- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 8.600,00 10.000 10.000 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.930,21- 10.000- 9.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 113.860,82 202.400 380.500 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 113.860,82 202.400 380.500 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5410 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“ Produkte 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze 54.10.02 Verkehrsausstattung 54.10.03 Grün an Straßen 54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 54.10.06 Leistungen für Dritte Verantwortung Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kurzbeschreibung Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge Kostenstellen 54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau 54105000 Gemeindestraßen 54105001 Feldwege 54105002 Brunnen 54105003 Kreisverkehre 54105004 Straßenentwässerungskostenanteil 54105010 Straßenbeleuchtung 54105011 Verkehrsausstattung Gebäude 11243904 Kreisverkehre Rahmen 54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen 54105030 Brücken 54105031 Stützmauern 54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen 54105050 Leistungen f. Dritte Gemeindestraßen 54107000 LR - LR 7 54107001 LR - LR 100 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5410 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 63.673,50 59.000 219.200 0,00 2.500 0 72.850,11 75.000 75.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 481.296,32 386.300 550.900 11 = Anteilige ordentliche Erträge 617.819,93 522.800 845.100 12 - Personalaufwendungen 654.420,59- 635.800- 725.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 952.287,93- 1.481.000- 1.403.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 28.248,71- 21.000- 22.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 0,00 0 0 558.226,20- 992.000- 955.800- 142,00- 500- 500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 1.944,02- 2.000- 1.800- 42310000 Mieten und Pachten 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.492,56- 1.000- 1.500- 42320000 Leasing 0,00 4.000- 4.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 22.000- 22.600- 336.640,41- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 8.345,31- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 3.407,82- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 1.598,53- 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 2.519,28- 4.000- 3.700- 0,00 500- 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.862,19- 420.000- 378.500- 42720000 Aufwendungen für EDV 6.035,21- 8.000- 7.000- 599,76- 500- 500- 1.225,93- 5.500- 5.000- 201,80- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.581.450,01- 2.493.000- 2.771.900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 4.188.360,33- 4.609.800- 4.901.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.570.540,40- 4.087.000- 4.056.000- Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.570.540,40- 4.087.000- 4.056.000- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 2+14 54105010 Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LEDBeleuchtung sind neben den vorgesehenen Mittelaufwendungen auch Fördermittel vom Bund veranschlagt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 02.07.2018). 14 54105010 Die Stromkosten sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden. 18 54101000 Unter dieser Kostenstelle sind auch Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten. 14 54105000 u.a. Sanierung der Friedhofsstraße und Gehwegssanierung in der Kuhbacher Hauptstraße 14 54105011 Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen 14 54105030 u.a. Brückensanierung bei der Kirche in Reichenbach Haushaltsplan 2024 THH7 54 5420 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“ Produkte 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze 54.20.02 Verkehrsausstattung 54.20.03 Grün an Straßen 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers Verantwortung Abt. Tiefbau, Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kurzbeschreibung Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstellen 54205000 Kreisstraßen 54205010 Grün Straßen Kreisstraßen 54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen 54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen 54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen Haushaltsplan 2024 THH7 54 5420 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.220,00 37.000 37.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.220,00 37.000 37.000 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.000- 2.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 2.000- 2.000- 38.220,00 35.000 35.000 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 38.220,00 35.000 35.000 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5440 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“ Produkte 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen 54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.40.05 Sonstige Leistungen 54.40.06 Leistungen für Dritte Verantwortung Abt. Tiefbau Kurzbeschreibung/Ziele Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind. Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten Entwässerungseinrichtungen reinigen Erholungs- und Aufenthaltsflächen Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) Straßenausstattung reinigen Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Mähen von Grasflächen Unterhaltungspflege von Gehölzen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen Bauwerke reinigen Betrieb und Unterhaltung von Tunnel Haushaltsplan 2024 Zielgruppe Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer Auftragsgrundlagen Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen Kostenstellen 54405000 Bundesstraßen 54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen Haushaltsplan 2024 THH7 54 5440 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5450 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“ Produkte 54.50.01 Straßenreinigung 54.50.02 Winterdienst Verantwortung Abt. Tiefbau Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Ziele Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Auftragsgrundlagen Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation Kostenstellen 54505000 Straßenreinigung 54505010 Winterdienst Haushaltsplan 2024 THH7 54 5450 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 7.777,27- 7.000- 7.700- 0,00 5.500- 7.700- 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 6.222,33- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.554,94- 0 0 0,00 1.500- 0 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.032.061,52- 1.100.000- 1.210.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.039.838,79- 1.107.000- 1.217.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.039.838,79- 1.107.000- 1.217.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.039.838,79- 1.107.000- 1.217.700- Haushaltsplan 2024 THH7 54 5460 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“ Produkt 54.60.01 Parkierungseinrichtungen Verantwortung Abt. Tiefbau Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen) zugeordnet sind Ziele Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Auftragsgrundlagen StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien Kostenstelle 54605000 Parkplätze Gebäude 11243079 Turmstr. 2 Parkdeck 11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten Haushaltsplan 2024 THH7 54 5460 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 247.491,69 245.000 245.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.274,81 2.000 2.000 11 = 14 - Anteilige ordentliche Erträge 248.766,50 247.000 247.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.694,94- 35.150- 37.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.785,85- 6.300- 6.700- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 70,91- 100- 100- 0,00 150- 100- 881,65- 1.000- 1.000- 0,00 17.600- 17.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 11.233,34- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 603,13- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 652,39- 0 0 8.467,67- 10.000- 12.600- 21.087,38- 25.000- 30.000- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44.782,32- 60.150- 67.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 203.984,18 186.850 179.400 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 203.984,18 186.850 179.400 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5470 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“ Produkt 54.70.01 ÖPNV Verantwortung Stadtplanungsamt, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien Durchführung eines Anrufsammeltaxis Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen) Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn) Ziel Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs Zielgruppen Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz Kostenstellen 54705010 Anrufsammeltaxi 54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106 54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113 54705030 Tarifverbund Ortenau 54705040 Carsharing Haushaltsplan 2024 THH7 54 5470 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 119.281,02 94.000 60.000 56.058,15 40.000 40.000 0,00 0 0 175.339,17 134.000 100.000 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143.540,37- 170.000- 173.700- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 143.540,37- 170.000- 173.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 24.184,07- 50.600- 28.500- 167.724,44- 220.600- 202.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 7.614,73 86.600- 102.200- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 7.614,73 86.600- 102.200- Haushaltsplan 2024 THH7 54 5480 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“ Produkt 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs Verantwortung Stadtplanungsamt Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Aussrüstung kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV) Bergbahnen Flughäfen Fährbetriebe Seilbahnen Skilifte etc. Ziel Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Zielgruppen Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH7 54 5490 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“ Produkt 54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen Verantwortung Abt. Gebäudemanagement Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Ziele Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen Zielgruppen Einwohner/-innen, Gäste Auftragsgrundlagen Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Kostenstellen --Gebäude 11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude 11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße Haushaltsplan 2024 THH7 54 5490 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 143,11 100 100 143,11 100 100 22.032,53- 100.050- 39.100- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 979,44- 65.400- 9.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 2.053,54- 1.800- 1.900- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 350- 300- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 32.500- 27.900- 1.209,84- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 427,38- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.052,32- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 1.259,13- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 15.050,88- 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 22.032,53- 100.050- 39.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21.889,42- 99.950- 39.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 21.889,42- 99.950- 39.000- Haushaltsplan 2024 THH7 55 5510 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“ Produkte 55.10.01 Grün- und Parkanlagen 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen Verantwortung Abt. Öffentliches Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion) Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz; Organisation und Durchführung von Wettbewerben Ziele Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Bereitstellung von Erholungsflächen Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert Einbindung in die städtischen Grünräume Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens Bürgernähe Stadtbildpflege Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine Auftragsgrundlagen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung Kostenstellen 55105000 Grün- und Parkanlage 55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH 55105051 Unterhaltung von Kleingärten 55105060 Spielplätze 55105620 Wassertretstelle Reichenbach 55105621 Minigolfanlage Reichenbach 55107000 LR – LR 6 Gebäude 11243044 Krähennest Seepark 11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum 11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-MaurerPark Gärtnerhaus Haushaltsplan 2024 THH7 55 5510 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Öffentliches Grün/Landschaftsbau Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - 73.451,64 62.500 68.500 73.451,64 62.500 68.500 282.660,19- 312.800- 323.700- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.700,21- 97.500- 111.300- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 21.436,17- 12.600- 13.500- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 78,84- 700- 700- 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 18.237,63- 52.500- 66.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 450- 400- 120,19- 5.000- 4.500- 4.185,96- 500- 500- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 971,88- 500- 1.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 446,70- 16.250- 13.100- 42410100 Aufwand für Heizung 133,74- 0 0 2.111,17- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 440,72- 0 0 7.355,28- 0 0 133,00- 0 0 1.624,39- 0 0 568,36- 2.000- 2.300- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0 500- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 6.911,33- 4.000- 3.600- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 9.944,85- 3.000- 4.500- 0,00 149.000- 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42510000 Haltung von Fahrzeugen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.178.498,72- 2.091.000- 2.301.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.535.859,12- 2.650.300- 2.736.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.462.407,48- 2.587.800- 2.668.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 2.900,00 2.900 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.900,00 2.900 0 2.459.507,48- 2.584.900- 2.668.300- Haushaltsplan 2024 THH7 55 5510 55105000 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Öffentliches Grün/Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen - Allgemein Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.821,28 5.000 11.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.821,28 5.000 11.000 12 - Personalaufwendungen 151.429,06- 175.800- 183.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.044,55- 63.000- 72.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 14.972,25- 0 0 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 18.237,63- 50.000- 63.900- 120,19- 0 0 3.540,21- 500- 500- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 971,88- 500- 1.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 446,70- 5.000- 2.700- 42410200 Aufwand für Strom 858,00- 0 0 2.010,22- 0 0 42610100 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0 500- 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0 500- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.428,14- 4.000- 3.600- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 9.459,33- 3.000- 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.939.053,10- 1.804.000- 2.003.600- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 2.142.526,71- 2.042.800- 2.259.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.131.705,43- 2.037.800- 2.248.600- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.131.705,43- 2.037.800- 2.248.600- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 55105000 u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes 14 55105000 u.a. Instandsetzung der Mauern der Baumbeete am Rossplatz Haushaltsplan 2024 THH7 55 5510 55105060 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Öffentliches Grün/Landschaftsbau Spielplätze Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 0,00 0 0 131.231,13- 137.000- 140.400- 11.947,11- 5.000- 4.500- 6.463,92- 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0,00 5.000- 4.500- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 0 5.483,19- 0 0 0,00 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 210.681,96- 250.000- 270.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 353.860,20- 392.000- 414.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 353.860,20- 392.000- 414.900- 21 + Erträge aus internen Leistungen 2.900,00 2.900 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.900,00 2.900 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 350.960,20- 389.100- 414.900- Haushaltsplan 2024 THH7 55 5520 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl. Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“ Produkte 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz Verantwortung Abt. Tiefbau Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden); Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwSAnlagen); Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Fachrechtliche Stellungnahmen; Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS); Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten; Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: − Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring − Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) − Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse Kostenstelle 55205000 Wasserläufe Haushaltsplan 2024 THH7 55 5520 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 112.729,24- 147.300- 121.400- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.542,37- 51.000- 45.900- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 715,73- 50.000- 45.000- 2.826,64- 1.000- 900- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.877,64- 150.000- 170.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 218.149,25- 348.300- 337.300- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 218.149,25- 348.300- 337.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 218.149,25- 348.300- 337.300- Haushaltsplan 2024 THH7 55 5530 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ Produkte 55.30.01 Reihengräber 55.30.02 Wahlgräber 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen 55.30.06 Erdbestattungen 55.30.08 Urnenbeisetzungen 55.30.09 Aus- und Umbettungen Verantwortung Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kurzbeschreibung Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig. Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig. Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der Grabstelle Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Ziele Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge") Haushaltsplan 2024 Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise Zielgruppen Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung Kostenstelle 55305000 Bestattungswesen Gebäude 11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen 11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude 11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium 11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung 11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof 11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle 11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschupppen 11243401 Friedhofweg 2 Friedhof 11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12 Friedhof/Kapelle 11243607 Kapellenweg 1 Friedhof 11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle Haushaltsplan 2024 THH7 55 5530 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - 9.020,70 0 0 1.048.083,10 973.500 1.100.000 14.961,84 13.800 15.300 5.026,54 9.000 9.000 1.077.092,18 996.300 1.124.300 25.362,17- 27.200- 28.200- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.201,82- 144.900- 113.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 121.922,78- 55.600- 41.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.380,74- 3.800- 4.900- 337,03- 1.350- 1.200- 0,00 12.500- 0 1.162,96- 1.500- 0 265,53- 200- 0 0,00 59.950- 64.300- 5.907,20- 0 0 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 13.184,64- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 1.337,95- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 9.477,48- 0 0 11.948,86- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 5.590,51- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 2.703,45- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 2.615,81- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 232,51- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 1.594,26- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 227,41- 5.000- 0 42720000 Aufwendungen für EDV 1.870,68- 3.000- 2.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 4.442,02- 2.000- 0 0,00 0 0 762.647,09- 786.500- 804.100- 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 974.211,08- 958.600- 945.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 102.881,10 37.700 178.500 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 69.150,00- 69.150- 85.300- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 69.150,00- 69.150- 85.300- 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 33.731,10 31.450- 93.200 Haushaltsplan 2024 THH7 55 5540 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“ Produkte 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Verantwortung Abt. Öffentliches Grün und Umwelt Kurzbeschreibung Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft : − unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) − Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) − Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Öko-Konto); Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich Ziele Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz, Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände Zielgruppe Allgemeinheit Auftragsgrundlagen Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse Kostenstellen 55401000 Vorkostenstelle Abt. 602 55405000 Biotope 55405005 Öko-Konto 55405010 Naturschutz Haushaltsplan 2024 THH7 55 5540 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.500 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500,00 2.500 7.200 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.500,00 5.000 7.200 12 - Personalaufwendungen 36.350,77- 25.700- 27.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.945,47- 68.000- 58.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 53.552,61- 0 0 8.092,12- 68.000- 58.500- 0,00 0 0 8.300,74- 0 0 42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.596,61- 40.500- 59.100- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 135.892,85- 134.200- 145.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 133.392,85- 129.200- 138.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 68.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 68.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 133.392,85- 129.200- 69.100- Haushaltsplan 2024 THH7 55 5550 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Forstwirtschaft Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“ Produkt 55.50.01 Holzproduktion 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Verantwortung Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice Kurzbeschreibung Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr. Kostenstellen 55505002 Jagd-/Schutzhütten 55505003 Stadtwald Haushaltsplan 2024 THH7 55 5550 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = 14 - 23.088,04 50.000 50.000 685,00 0 0 716.114,75 703.650 878.300 30,00 0 0 39.982,02 0 0 Anteilige ordentliche Erträge 779.899,81 753.650 928.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.077,47- 60.000- 54.000- 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 77,47- 0 0 60.000,00- 60.000- 54.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 894.571,88- 771.500- 871.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 954.649,35- 831.500- 925.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 174.749,54- 77.850- 2.500 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 174.749,54- 77.850- 2.500 Haushaltsplan 2024 THH7 56 5610 Planung, Bau und Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“ Produkte 56.10.01 Altlasten 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen Verantwortung Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Stabstelle Umwelt Kurzbeschreibung Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: − Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster); − Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z B. WIBAS); − Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; − Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten − Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten; Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle; Erstellung eines Bodenzustandsberichts; Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung; Durchführung von Schallpegelmessungen; Betriebsrevisionen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt, Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen), Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und Klimaschutz; Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen Haushaltsplan 2024 Ziele Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor schädlichen Umwelteinwirkungen Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden Senkung der Treibhausgasemissionen Verankerung des Klimaschutzes vor Ort Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes Zielgruppen Allgemeinheit, Verwaltung Auftragsgrundlagen Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz Kostenstellen 56105000 Altlasten 56105010 Bodenschutz 56105030 Klimaschutz 56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz Haushaltsplan 2024 THH7 56 5610 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 46.164,89 22.000 0 0,00 0 0 1.060,00 0 0 0,00 50.950 1.000 47.224,89 72.950 1.000 146.872,56- 128.200- 260.200- 74.771,61- 151.500- 94.000- 328,49- 500- 500- 1.499,34- 0 0 0,00 0 3.600- 42410200 Aufwand für Strom 2.975,43- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.213,09- 55.000- 18.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 68.755,26- 96.000- 71.900- 14.224,77- 56.550- 15.950- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 235.868,94- 336.250- 370.150- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 188.644,05- 263.300- 369.150- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 126,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 126,00- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 188.770,05- 263.300- 369.150- Haushaltsplan 2024 THH7 56 5610 5610.01 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Altlasten und Bodenschutz Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0,00 0 0 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50.950 1.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 50.950 1.000 12 - Personalaufwendungen 32.398,20- 48.700- 78.200- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.183,57- 55.000- 30.600- 0,00 0 3.600- 42410200 Aufwand für Strom 2.975,43- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.213,09- 55.000- 18.000- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 14.995,05- 0 9.000- 0,00 37.200- 1.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 51.581,77- 140.900- 109.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 51.581,77- 89.950- 108.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 51.581,77- 89.950- 108.800- Haushaltsplan 2024 THH7 56 5610 5610.02 Planung, Bau und Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 2 3 46.164,89 22.000 0 1.060,00 0 0 47.224,89 22.000 0 114.474,36- 79.500- 182.000- 55.588,04- 96.500- 63.400- 328,49- 500- 500- 1.499,34- 0 0 53.760,21- 96.000- 62.900- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.224,77- 19.350- 14.950- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 184.287,17- 195.350- 260.350- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 137.062,28- 173.350- 260.350- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 126,00- 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 126,00- 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 137.188,28- 173.350- 260.350- Erläuterungen: Energie und Klima-Arbeitsprogramm (10-Jahre-Aktionsplan): Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung): Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (240.000 Euro) Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro) Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (20.000 Euro) Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (270.000 Euro + 94.000 Euro VE); z.B. am Standort der neuen „Feuerwache West“, Dammenmühle und BG Heubühl Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 493.600 Euro); z.B. Schulsanierungsmaßnahmen, Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, Sanierung der Beleuchtung in kommunalen Gebäuden -Fortsetzung auf Folgeseite- Haushaltsplan 2024 Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und Fußverkehrsinfrastruktur (200.000 Euro) Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro) Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro) Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (260.000 Euro) Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilität (25.000 Euro) Gesamtsumme: 2.316.100 Euro Haushaltsplan 2024 THH7 lfd. Nr. Planung, Bau und Umwelt Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 7.847.083,48 8.157.400 8.845.000 0 12.899.115,08- 15.901.350- 16.945.800- 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.052.031,60- 7.743.950- 8.100.800- 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.074.404,18 1.711.000 2.506.739 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3.260,41 222.000 445.000 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 1.000.000 3.800.000 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 44.884,00 0 0 0 2.122.548,59 2.933.000 6.751.739 0 255.682,09- 1.257.000- 225.000- 0 3.244.585,27- 1.710.000- 4.277.600- 1.844.000- 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 76.715,80- 20.000- 10.000- 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 600.000,00- 405.000- 375.000- 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.018.305,98- 2.058.800- 2.051.000- 0 15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 87.524,50- 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.282.813,64- 5.450.800- 6.938.600- 1.844.000- 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 3.160.265,05- 2.517.800- 186.861- 1.844.000- 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 8.212.296,65- 10.261.750- 8.287.661- 1.844.000- Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“ Auftrag Auftrag Beschreibung I51100000101 Kanadaring -Investitionszuwendungen I51100000200 Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen I51100010002 Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum I51100030201 Neues Quartier Lahr West –Vereinsheim I51100050010 Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“ I51100050070 Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen I51100050080 Zuw. Nördliche Altstadt – Stadtgeschichtliches Museum I51100050200 Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße I51100200000 Investitionszuwendungen E-Lastenräder I51100400000 Realisierung von Mobilitätsstationen I51110100000 Erwerb Anlagevermögen GIS I52200300000 Zuführung an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH I53600020001 Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau I54100020002 Bau von Radwegen I54100020012 Fußverkehrsinfrastruktur I54100020018 Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung I54100020021 Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße I54100020022 Neubau Brücke Kruttenaustraße I54100020024 Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita) I54100020025 Kreuzung B 415 – Willy-Brandt-Straße I54100020026 Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415) I54100020027 Ausbau des Rosenweg I54100020028 Bädleweg – Parkplätze und Fußverbindung I54100020029 Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei I54100050002 Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA I54100050003 Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg I54100050005 Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG I54100050007 Zuschuss – Neubau Brücke Kruttenaustraße I54100200000 Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen I54104020000 Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau Handwerkergrundstücke Haushaltsplan 2024 Auftrag Auftrag Beschreibung I54104020001 I54106020000 Gewerbegebiet Langenwinkel – Endausbau bestehendes Gewerbegebiet Erschließung des Baugebiets Heubühl I54106020005 Neubau Brücke Hexenmatt I54106050002 Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt I54209000000 Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung I54600020000 Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten I54600020001 Aufbau Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept I54700020000 Barrierefreiheit des ÖPNV I54700050010 Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV I54800110000 Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal I55106030100 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume I55400030000 Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen I55400030002 Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen I55400030003 Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope I55500110000 Erwerb von Waldflächen Haushaltsplan 2024 THH7 51 5110 Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 310.613- 283.813- 96.100- 26.518- 26.800- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 9.440- 9.440- 0 3.380- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 406.672- 406.672- 0 406.672- 0 0 0 0 0 0 7.082.799- 2.882.799- 2.450- 939.140- 1.383.000- 1.415.000- 0 1.367.000- 35.000- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Erläuterungen: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Kanadaring“. Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw. 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.210.000- 0 0 0 0 440.000- 0 630.000- 610.000- 530.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 8.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.600- 0 30.000- 0 0 38.600- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.477- 31.477- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.800- 87.800- 0 80.375- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.772- 25.772- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.808- 7.808- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 585.206- 585.206- 50.000- 20.440- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 135.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.106- 199.106- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.731- 59.731- 60.200- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 585.000- 0 0 0 0 120.000- 0 0 0 465.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt" 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 296.290 296.290 45.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring" 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 5.272.647 2.447.447 133.500 770.096 1.129.000 849.000 0 823.200 24.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Erläuterungen: Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 87.682 87.682 0 87.682 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für Pedelecs 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 43.754- 43.754- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 51.569 51.569 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100050060: Zusch. Sanierung "Kanadaring" -Grunderw. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 204.000 0 0 0 0 102.000 0 59.000 43.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 19.300 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 1.326.000 0 0 0 0 264.000 0 378.000 366.000 318.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.651- 9.651- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 31.300- 6.300- 0 1.500- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100200002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 93.872 1.872 0 1.872 92.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51100400000: Realisierung von Mobilitätsstationen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.000- 0 0 0 0 94.000- 0 0 0 0 975.059- 3.059- 80.900- 3.059- 644.000- 166.000- 0 162.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Erläuterungen: Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021). Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt. Haushaltsplan 2024 THH7 51 5111 Planung, Bau und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 114.436- 54.436- 0 35.336- 20.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Die bereitgestellten Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen im Bereich „GIS“ (insb. Aufrüstung/ Erweiterung der GISbzw. CAD-Arbeitsplätze) sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I51110100010: Erwerb Anlagevermögen Geoinformation 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.108- 5.108- 0 3.701- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 52 5220 Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung u. -versorg. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen" 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 432.000 0 1.630.000 0 432.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.256.327- 224.327- 3.455.000- 0 1.032.000- 0 0 0 0 0 2.730- 2.730- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 2.550.000- 1.800.000- 0 600.000- 375.000- 375.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH. Haushaltsplan 2024 THH7 52 5230 Planung, Bau und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 938- 938- 17.550- 938- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 53 5360 Planung, Bau und Umwelt Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.950- 5.950- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 273.397- 23.397- 50.000- 0 50.000- 50.000- 0 50.000- 50.000- 50.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31.633- 31.633- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I53600700000: Veräußerung Beteiligung Breitbandausbau 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 44.884 44.884 0 44.884 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5410 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020002: Bau von Radwegen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 461.934- 111.934- 232.550- 48.377- 50.000- 150.000- 0 50.000- 50.000- 50.000- 26.207- 26.207- 0 16.536- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen). Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.915- 13.915- 17.300- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.295- 59.295- 0 38.393- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020005: Verbindungsweg Mauerweg/Römerstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 4.300- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020006: Gehweganlage Bottenbrunnenstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.800- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 341.185- 341.185- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 617.846- 617.846- 12.100- 601.868- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 494.733- 244.733- 60.300- 4.285- 50.000- 50.000- 0 50.000- 50.000- 50.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur: Umbauten, Beschilderungen und Markierungen im Fußwegenetz Sicherung von Fußgängerüberwegen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 497.594- 497.594- 0 359.647- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 362.942- 362.942- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 270.821- 270.821- 641.100- 258.268- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.581- 2.581- 0 0 0 0 0 0 0 0 22.786- 22.786- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 332.274- 82.274- 173.400- 24.700- 50.000- 50.000- 0 50.000- 50.000- 50.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.232- 145.232- 84.600- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.364- 53.364- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.772.039- 472.039- 1.527.900- 383.471- 0 0 1.000.000- 1.000.000- 1.300.000- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 836.362- 36.362- 163.600- 36.362- 0 800.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Neubau der Brücke in der Kruttenaustraße über die Schutter. Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 571.220- 1.220- 28.700- 1.220- 570.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020024: Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 925.000- 0 40.000- 0 0 100.000- 0 825.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020025: Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000- 0 0 0 0 200.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100020026: Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 0 0 0 0 100.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020027: Ausbau des Rosenweg 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 535.000- 0 0 0 0 535.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000- 0 0 0 0 150.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Mittelbereitstellung für die Neuordnung und Bewirtschaftung der Parkplätze. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 0 50.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 7.300.000 0 0 0 1.000.000 3.800.000 0 2.500.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 187.200 187.200 0 187.200 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 134.325 134.325 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 300.750 150.750 219.200 150.750 50.000 50.000 0 50.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenaustraße 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 987.439 0 0 0 0 987.439 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Übernahme der tatsächlichen Kosten (abzüglich Grundstückserwerb) durch die Wohnbau Stadt Lahr GmbH. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100050017: Schadensersätze Geschwindigkeitsmessanl. 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 18.475 18.475 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.589- 1.589- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28.322- 28.322- 0 28.322- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 6.521.078 576.078 0 0 130.000 445.000 0 1.320.000 2.960.000 1.090.000 29.112- 29.112- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen (u.a. Feuerwache West, Ortsmitte Kuhbach, Handwerkergrundstücke) Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 50.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 95.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.771- 31.771- 615.700- 15.655- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 334.304- 334.304- 0 309.577- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54104020000: Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000- 0 0 0 150.000- 550.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 900.000- 0 0 0 0 150.000- 750.000- 750.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 249.598- 249.598- 0 489- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 750.000- 0 0 0 200.000- 550.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54106020001: Brücke über Gereutertalbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 693.782- 693.782- 6.300- 1.227- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.168.412- 1.168.412- 20.000- 66.836- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 481.300- 11.300- 68.700- 11.300- 0 470.000- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk. 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 201.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54106050002: Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 235.000 0 0 0 0 235.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.079.332- 1.079.332- 0 30.815- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5420 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54209000000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.025.000- 0 0 0 0 25.000- 0 0 0 1.000.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und Radweges. Haushaltsplan 2024 THH7 54 5460 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 32.428- 32.428- 0 32.428- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000- 0 0 0 15.000- 15.000- 0 15.000- 15.000- 15.000- 9.438- 9.438- 0 9.438- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.000- 0 0 0 25.000- 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Erläuterungen: Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt wird. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54600020002: Parkbuchten Lotzbeckstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000- 0 0 0 250.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 212.850 212.850 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 54 5470 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.722.604- 922.604- 191.050- 266.034- 200.000- 0 0 200.000- 200.000- 200.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen. Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 879.969 479.969 516.600 479.969 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Haushaltsplan 2024 THH7 54 5480 Planung, Bau und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 800.000- 0 0 0 200.000- 200.000- 0 200.000- 200.000- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 30.000- 0 0 0 30.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 55 5510 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Öffentliches Grün/Landschaftsbau Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100000000: Nachversteuerung LGS 2018 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 150.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.490.000- 1.490.000- 0 50.000- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.123- 42.123- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.709- 4.709- 0 4.709- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 4.500- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100020010: Ausbau des Mauerweges 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.500- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100020020: Parkierung Mauerweg 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 2.500- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 148.135- 148.135- 0 22.289- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.512- 84.512- 0 18.237- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.326- 38.326- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.505- 3.505- 70.400- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.297- 177.297- 12.600- 11.116- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.153- 22.153- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030005: Lärmschutzwand und Grünpflege B415 LaWi 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.814- 11.814- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 890- 890- 9.100- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100030007: Herstellung Kleingartenanlage Ernet 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.405- 9.405- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 276- 276- 79.700- 276- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030010: Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 110.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.635- 54.635- 104.650- 6.445- 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12.637- 12.637- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.228- 52.228- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.363- 40.363- 0 0 0 0 0 0 0 0 9.139- 9.139- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.223- 53.223- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000- 1.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.976- 64.976- 15.000- 64.976- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 98.771 98.771 0 9.211 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000- 0 0 0 50.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.662- 79.662- 0 1.773- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55106030100: BG Heubühl - Ausgleichsm. Straßenbäume 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 94.000- 0 0 0 0 0 94.000- 94.000- 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55107030000: Erw. Spielgeräte Kinderspielplätze Sulz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.438- 9.438- 0 9.438- 0 0 0 0 0 0 14.042- 14.042- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Haushaltsplan 2024 THH7 55 5520 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 21.900- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 55 5530 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.762- 31.762- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.551- 21.551- 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.449- 28.449- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000- 0 12.000- 0 20.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.434- 12.434- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 62.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.898- 11.898- 0 11.898- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.718- 4.718- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.898- 10.898- 499.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 21.900- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.818- 7.818- 0 7.818- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.552- 63.552- 0 13.268- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 700- 700- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 55 5540 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.505- 5.505- 34.400- 2.694- 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt). Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.361- 42.361- 147.500- 5.023- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 57.709- 7.709- 0 0 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 71.270- 11.270- 26.700- 11.270- 10.000- 10.000- 0 10.000- 15.000- 15.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 52.587 52.587 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 13.228 13.228 183.850 13.228 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 55 5550 Planung, Bau und Umwelt Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw. Forstwirtschaft Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I55500110000: Erwerb von Waldflächen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 32.851- 7.851- 19.300- 2.059- 25.000- 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 105.710- 5.710- 0 5.710- 0 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH7 56 5610 Planung, Bau und Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I56100100000: Erwerb Anlagevermögen Stabsstelle Umwelt 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.131- 1.131- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus 5710 5730 5750 Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus Haushaltsplan 2024 THH8 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 25.000 0 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 102.100 134.200 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 127.424,69 139.500 148.100 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 290.940,88 219.650 197.150 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.624.663,41 2.128.000 1.941.000 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 100.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 26,38 0 0 6.043.055,36 2.614.250 2.520.450 Personalaufwendungen 616.729,26- 728.300- 682.900- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 895.072,38- 1.155.950- 1.548.160- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 121.569,42- 248.400- 689.500- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 30.464,26- 38.000- 41.400- 2.456,60- 9.600- 1.600- 0,00 2.000- 1.800- 2.054,36- 13.300- 12.020- 18.411,61- 7.200- 16.040- 4.062,77- 3.700- 31.600- 32,84- 357.400- 360.650- 42410100 Aufwand für Heizung 43.059,73- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42113000 GU Schlüsselmanagement 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 69.928,98- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 7.020,85- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 5.836,21- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 4.995,35- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 18.722,55- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 78.319,87- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 9.172,60- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 0,00 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 540,13- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 400.668,91- 396.350- 310.050- 1.366,14- 1.500- 1.500- 42720000 Aufwendungen für EDV Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 0,00 22.000- 9.400- 76.389,20- 56.500- 72.600- 1,20- 715.000- 891.000- 18.921,43- 27.700- 47.700- 9.784.983,08- 4.374.350- 3.764.850- 11.315.707,35- 7.001.300- 6.934.610- 5.272.651,99- 4.387.050- 4.414.160- Erträge aus internen Leistungen 400.931,95 397.650 400.150 - Aufwendungen für interne Leistungen 26.773,95- 24.400- 40.500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 374.158,00 373.250 359.650 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 4.898.493,99- 4.013.800- 4.054.510- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5710 Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“ Produkte 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 57.10.04 Marketing und Akquisition 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung Verantwortung Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales Kurzbeschreibung Ziele Standortinformation Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft Citymarketing Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung Förderung der weichen Standortfaktoren Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung; Innovationsförderung; Existenzgründungsförderung; Aufzeigen von Fördermöglichkeiten Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startkLahr“-Areals“; Flächenversorgung / Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen; Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschaftsund Investitionsklimas Stärkung der Frequenz in der Innenstadt Haushaltsplan 2024 Zielgruppen Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle Investoren, interessierte Öffentlichkeit Auftragsgrundlagen Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag Kostenstellen 57105001 Wirtschaftsförderung 57105002 Standortwerbung 57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit 57105010 ZV IGP 57105020 EU-Projekte Haushaltsplan 2024 THH8 57 5710 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 102.100 134.200 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 5.617.127,85 2.100.000 1.900.000 0,00 0 100.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.617.127,85 2.202.100 2.134.200 12 - 14 - Personalaufwendungen 84.747,80- 90.100- 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.544,03- 55.000- 50.500- 0,00 500- 500- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 513,19- 0 0 42310000 Mieten und Pachten 764,00- 3.500- 2.500- 33.504,12- 33.500- 31.600- 1.366,14- 1.500- 1.500- 18.396,58- 16.000- 14.400- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720000 Aufwendungen für EDV 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 0,00 715.000- 891.000- 8.921,43- 9.700- 9.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.251.645,28- 3.825.000- 3.237.730- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 9.399.858,54- 4.694.800- 4.188.930- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.782.730,69- 2.492.700- 2.054.730- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 3.782.730,69- 2.492.700- 2.054.730- Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 18 57105010 Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“ 18 57105001 -Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) -Start-Up Projekt „Gründer-Campus“ in Kooperation mit der IGZ Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ Produkte 57.30.06 Wochenmärkte 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen Verantwortung Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen Ziele Versorgung der Bevölkerung Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer Zielgruppen Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste Auftragsgrundlagen § 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung Kostenstellen 57305000 Wochenmärkte 57305001 Parktheater 57305002 Aktienhof 57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä. 57305101 Schutterlindenberghalle 57305102 Kleinfeldeleweg 10 57305201 Kaiserswaldhalle 57305301 Halle Kuhbach 57305501 Bürgerhaus Mietersheim 57305601 Geroldseckerhalle 57305701 Sulzberghalle Gebäude 11243003 Aktienhof 2 Aktienhof 11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater 11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle 11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle 11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb. 11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus 11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle 11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle 11243905 Infotafeln/-stelen Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 25.000 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 74.731,05 114.500 116.500 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.321,10 37.150 37.150 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 154,84 28.000 28.000 106.206,99 204.650 181.650 12 - Personalaufwendungen 396.953,53- 428.900- 461.600- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.537,18- 673.750- 1.125.760- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 121.569,42- 248.400- 689.500- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 30.464,26- 38.000- 41.400- 42113000 GU Schlüsselmanagement 2.456,60- 9.600- 1.600- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.054,36- 12.800- 11.520- 17.863,92- 4.700- 13.440- 249,77- 200- 300- 32,84- 343.400- 353.500- 42410100 Aufwand für Heizung 43.059,73- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 66.288,96- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 7.020,85- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 5.199,10- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 4.995,35- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 18.317,95- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 78.319,87- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 9.172,60- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 0,00 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 540,13- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.474,42- 15.650- 13.600- 457,05- 1.000- 900- 0,00 0 0 27.213,78- 59.450- 54.920- 833.704,49- 1.162.100- 1.642.280- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 727.497,50- 957.450- 1.460.630- 21 + 24 - Erträge aus internen Leistungen 386.058,00 385.150 385.150 Aufwendungen für interne Leistungen 11.900,00- 11.900- 25.500- 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 374.158,00 373.250 359.650 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 353.339,50- 584.200- 1.100.980- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.01 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Parktheater Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 0,00 25.000 0 29.646,36 35.000 35.000 6.844,20 5.000 5.000 0,00 28.000 28.000 36.490,56 93.000 68.000 Personalaufwendungen 192.449,45- 216.700- 235.000- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.592,73- 192.200- 731.700- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 67.744,70- 71.500- 605.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 14.071,73- 13.500- 15.000- 115,10- 300- 300- 0,00 1.000- 900- 16.422,28- 2.000- 1.800- 91,60- 200- 200- 0,00 102.700- 107.500- 42410100 Aufwand für Heizung 13.560,82- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 11.764,99- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 3.150,50- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.850,02- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 10.504,53- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 45.945,67- 0 0 2.398,72- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 1.441,58- 0 0 457,05- 1.000- 900- 3.132,35- 28.350- 27.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 385.174,53- 437.250- 993.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 348.683,97- 344.250- 925.800- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 348.683,97- 344.250- 925.800- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.02 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Aktienhof Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.669,50 17.000 18.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.062,36 4.000 4.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.731,86 21.000 22.000 12 - Personalaufwendungen 5.281,32- 5.800- 5.900- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.236,65- 32.700- 42.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 7.177,01- 8.400- 8.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 549,10- 600- 700- 42113000 GU Schlüsselmanagement 103,21- 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 400- 400- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0,00 500- 10.000- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 0,00 22.600- 22.400- 42410100 Aufwand für Heizung 3.481,24- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 1.999,10- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 187,50- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 670,88- 0 0 1.038,00- 0 0 784,23- 0 0 5.222,44- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 630,69- 0 0 42411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene 0,00 0 0 393,25- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 305,54- 800- 1.600- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 27.823,51- 39.300- 50.100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 16.091,65- 18.300- 28.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 16.091,65- 18.300- 28.100- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.03 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Schutterlindenberghalle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 0,00 0 0 4.162,20 4.000 4.000 257,56 150 150 4.419,76 4.150 4.150 Personalaufwendungen 34.470,33- 37.100- 38.300- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.895,02- 32.550- 38.000- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 5.466,34- 10.500- 11.100- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.899,06- 2.900- 3.100- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 53,32- 2.300- 1.900- 42310000 Mieten und Pachten 64,61- 0 100- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 32,84- 16.500- 21.500- 42410100 Aufwand für Heizung 6.216,42- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 4.141,21- 0 0 0,00 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 283,25- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 346,00- 0 0 1.510,09- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 148,67- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 700,37- 0 0 32,84- 150- 100- 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.191,47- 4.100- 3.700- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 58.556,82- 73.750- 80.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 54.137,06- 69.600- 75.850- 21 + Erträge aus internen Leistungen 51.900,00 51.900 51.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 51.900,00 51.900 51.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2.237,06- 17.700- 23.950- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.04 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Kaiserswaldhalle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.007,75 3.000 3.000 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.082,21 750 750 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154,84 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.244,80 3.750 3.750 12 - Personalaufwendungen 26.402,97- 27.800- 28.700- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.317,17- 39.800- 39.100- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.532,19- 8.400- 8.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.530,15- 3.100- 3.300- 0,00 200- 200- 1.240,04- 1.000- 900- 0,00 27.100- 25.800- 42410100 Aufwand für Heizung 2.562,97- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.622,71- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 549,33- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 267,14- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 346,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 809,47- 0 0 9.984,39- 0 0 872,78- 0 0 42113000 GU Schlüsselmanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.716,14- 5.500- 5.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 51.436,28- 73.100- 72.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 47.191,48- 69.350- 69.050- 21 + Erträge aus internen Leistungen 52.650,00 52.650 52.650 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0,00 0 0 52.650,00 52.650 52.650 5.458,52 16.700- 16.400- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.05 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Sport- und Festhalle Kuhbach Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 2.262,50 3.500 3.500 60,71 0 0 2.323,21 3.500 3.500 Personalaufwendungen 10.581,40- 11.300- 12.000- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.013,02- 51.500- 50.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 10.452,56- 10.000- 10.500- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.835,38- 3.400- 3.500- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 200- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 300- 300- 900,31- 1.200- 1.100- 0,00 36.400- 35.000- 42410100 Aufwand für Heizung 7.948,64- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 2.714,96- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 532,83- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 473,77- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 813,73- 0 0 10.592,41- 0 0 1.056,43- 0 0 473,76- 3.500- 3.200- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 49.068,18- 66.300- 65.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 46.744,97- 62.800- 62.300- 21 + Erträge aus internen Leistungen 54.900,00 54.900 54.900 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 54.900,00 54.900 54.900 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 8.155,03 7.900- 7.400- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.06 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Bürgerhaus Mietersheim Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 5.400,00 6.000 7.000 0,00 150 150 5.400,00 6.150 7.150 Personalaufwendungen 13.931,33- 14.600- 15.200- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.283,24- 69.050- 71.460- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 14.968,14- 14.200- 15.000- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 3.221,45- 4.300- 4.600- 42113000 GU Schlüsselmanagement 2.238,29- 250- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 610,45- 800- 720- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 541,33- 1.000- 540- 0,00 48.500- 50.400- 7.436,25 0 0 16.584,67- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 107,06- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 186,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 240,72- 0 0 6.021,38- 0 0 0,00 0 0 813,81- 1.600- 1.620- 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410100 Aufwand für Heizung 42410200 Aufwand für Strom 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 52.028,38- 85.250- 88.280- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 46.628,38- 79.100- 81.130- 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.408,00 500 500 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.408,00 500 500 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 45.220,38- 78.600- 80.630- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.07 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Geroldseckerhalle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - 14 - 2 3 6.679,50 8.000 8.000 108,56 100 100 6.788,06 8.100 8.100 Personalaufwendungen 39.954,47- 38.600- 46.400- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.581,31- 38.900- 34.600- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 6.399,18- 8.400- 8.900- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 1.987,81- 2.600- 3.200- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 8.000- 100- 58,01- 1.500- 1.400- 0,00 18.400- 21.000- 42410100 Aufwand für Heizung 6.493,18- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 4.432,32- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 568,45- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 330,94- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 692,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 540,62- 0 0 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 188,26- 0 0 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 890,54- 0 0 512,21- 3.100- 2.800- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 63.047,99- 80.600- 83.800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 56.259,93- 72.500- 75.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 23.450,00 23.450 23.450 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 23.450,00 23.450 23.450 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 32.809,93- 49.050- 52.250- Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 5730.08 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Sulzberghalle Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5 + 6 2 3 0,00 0 0 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 7.929,93 20.000 20.000 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.114,80 15.000 15.000 11 = Anteilige ordentliche Erträge 14.044,73 35.000 35.000 12 - Personalaufwendungen 67.776,25- 70.600- 73.100- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.110,19- 210.850- 109.500- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 7.785,67- 112.800- 16.600- 42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen 5.369,58- 7.600- 8.000- 42113000 GU Schlüsselmanagement 0,00 250- 200- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 92,54- 5.000- 4.500- 42310000 Mieten und Pachten 93,56- 0 0 0,00 70.200- 66.700- 42410100 Aufwand für Heizung 10.232,71- 0 0 42410200 Aufwand für Strom 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 18.670,13- 0 0 42410300 Aufwand für Reinigungsmittel 2.032,24- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 1.216,04- 0 0 42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.590,00- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 3.114,56- 0 0 216,65- 0 0 2.623,07- 0 0 42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 73,44- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 0,00 15.000- 13.500- 15.541,99- 8.500- 8.100- 42410800 Aufwand Gebäudereinigung Fremdleistung 42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 136.428,43- 289.950- 190.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 122.383,70- 254.950- 155.700- 21 + Erträge aus internen Leistungen 201.750,00 201.750 201.750 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 201.750,00 201.750 201.750 Haushaltsplan 2024 lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 2 79.366,30 3 53.200- 46.050 Haushaltsplan 2024 THH8 57 5750 Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Tourismus Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“ Produkte 57.50.01 Marketingkonzeption 57.50.02 Marketingmaßnahmen 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen 57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 57.50.07 Gästeinformation Verantwortung Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales Kurzbeschreibung Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten. Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel) Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing) Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb) Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren) Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)* - Sportveranstaltungen* - Chrysanthema - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten) Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen. Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.: - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren - Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen - Werbung für Dritte - Rahmenprogramme Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Vermittlung von Übernachtungsangeboten Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten) Ziele Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis Imagesteigerung der Stadt Eigenwerbung Haushaltsplan 2024 Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten Gewinnung von Gästen und Kunden Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische Steigerung der Anzahl der Gäste Steigerung der Anzahl der Übernachtungen Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Erhöhung der Verweildauer der Gäste Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl Bereicherung des kulturellen Angebotes Touristischer Service und Beratung Anbieten touristischer Dienstleistungen Verkauf von Souvenirartikeln Zielgruppen Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner Auftragsgrundlagen Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung Kostenstellen 57505001 Wohnmobilstellplatz 57505002 Wanderwegbeschilderung 57505003 Kulinarische Stadtführungen 57505004 Tourismus 57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101 57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602 57505014 Chrysanthema - Steuer 57505011 Stadtfest 57505012 Fest der Kulturen 57505013 Suppenfest 57505020 Weihnachtsaktionen 57505030 Gästeinformation 57505603 Tourismus Reichenbach 57505702 Wasserpfad Sulzbach Haushaltsplan 2024 THH8 57 5750 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Tourismus Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 52.693,64 25.000 31.600 259.619,78 182.500 160.000 7.380,72 0 13.000 26,38 0 0 319.720,52 207.500 204.600 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 135.027,93- 209.300- 221.300- 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 430.991,17- 427.200- 371.900- 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0,00 2.000- 1.800- 34,50- 2.500- 2.600- 3.049,00- 0 28.800- 0,00 14.000- 7.150- 3.640,02- 0 0 42410400 Aufwand für Wasserversorgung 637,11- 0 0 42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung 404,60- 0 0 365.690,37- 347.200- 264.850- 0,00 22.000- 9.400- 57.535,57- 39.500- 57.300- 1,20- 0 0 10.000,00- 18.000- 38.000- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 42720200 Aufwendungen für EDV Facheinheit 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 15 - Abschreibungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 506.124,02- 489.900- 472.200- 1.082.144,32- 1.144.400- 1.103.400- 762.423,80- 936.900- 898.800- 14.873,95 12.500 15.000 14.873,95- 12.500- 15.000- 0,00 0 0 762.423,80- 936.900- 898.800- Haushaltsplan 2024 Lfd. Nr. Kostenstelle Erläuterungstext 57505013 Haushaltsmittel für das „Suppenfest“ Haushaltsplan 2024 THH8 57 5750 5750.01 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Tourismus Chrysanthema Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge 12 - Personalaufwendungen 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2 3 30.437,74 10.000 13.600 234.862,21 168.500 145.000 5.000,00 0 0 26,38 0 0 270.326,33 178.500 158.600 66.471,20- 80.100- 85.100- 276.678,38- 214.000- 193.800- 3.049,00- 0 28.800- 0,00 3.500- 2.650- 1.462,02- 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 247.840,88- 204.500- 139.350- 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 24.326,48- 6.000- 23.000- 42310000 Mieten und Pachten 42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage 42410200 Aufwand für Strom 15 - Abschreibungen 0,20- 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 389.840,32- 354.500- 354.800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 732.990,10- 648.600- 633.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 462.663,77- 470.100- 475.100- 21 + Erträge aus internen Leistungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 14.873,95 12.500 15.000 14.873,95- 12.500- 15.000- 0,00 0 0 462.663,77- 470.100- 475.100- Haushaltsplan 2024 THH8 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.957.867,05 2.512.150 2.386.250 0 15.764.451,44- 6.286.300- 6.043.610- 0 3.806.584,39- 3.774.150- 3.657.360- 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.998,17- 0 79.400- 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.998,17- 0 79.400- 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 4.998,17- 0 79.400- 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 3.811.582,56- 3.774.150- 3.736.760- 0 Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft und Tourismus“ Auftrag Auftrag Beschreibung I57300010004 Parktheater Einbau Enthärtungsanlage I57303010000 Umbau ehemalige Kegelbahn Festhalle Kuhbach Haushaltsplan 2024 THH8 57 5730 Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.550- 11.550- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.389- 3.389- 0 3.389- 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 54.600- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I57300010004: Parktheater Einbau Enthärtungsanl. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.900- 0 0 0 0 9.900- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 59.586- 59.586- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.633- 2.633- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.451- 20.951- 170.000- 20.951- 0 69.500- 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Erläuterungen: Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 20.000- 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 47.800- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000- 15.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 THH8 57 5750 Wirtschaft und Tourimus Wirtschaft und Tourismus Tourismus Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.465- 6.465- 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.931- 5.931- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.908- 9.908- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 6120 6130 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Haushaltsplan 2024 THH9 lfd. Nr. 1 + Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben 30110000 Grundsteuer A 3 74.005.397,92 76.055.500 78.010.000 85.023,90 86.000 82.000 30120000 Grundsteuer B 8.199.040,01 8.200.000 8.250.000 30130000 Gewerbesteuer 35.712.906,33 37.000.000 36.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 20.897.597,19 23.118.000 23.592.000 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.271.414,71 5.275.000 5.944.000 30310000 Vergnügungssteuer 1.822.495,34 1.800.000 1.900.000 30320000 Hundesteuer 243.246,44 240.000 230.000 30340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 50.000 70.000 30420000 Abgabe von Spielbanken 0,00 0 0 1.773.674,00 1.786.500 1.942.000 0,00 1.500.000- 0 31.431.940,71 33.731.600 46.092.000 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 101.804,01 0 3.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 114,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 105.539.256,64 109.787.100 124.105.000 15 - Abschreibungen 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 - Transferaufwendungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 21 + 24 28 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 7.497,51- 0 0 467.220,35- 910.000- 1.040.000- 49.157.410,74- 47.908.100- 43.583.000- 60.457,06- 1.340.000 640.000 49.692.585,66- 47.478.100- 43.983.000- 55.846.670,98 62.309.000 80.122.000 Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 55.846.670,98 62.309.000 80.122.000 Haushaltsplan 2024 THH9 61 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verantwortung Stadtkämmerei Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart); Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen) Zielgruppen Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Kostenstellen 61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Haushaltsplan 2024 THH9 61 6110 lfd. Nr. 1 + Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Steuern und ähnliche Abgaben 74.005.397,92 77.555.500 78.010.000 30110000 Grundsteuer A 85.023,90 86.000 82.000 30120000 Grundsteuer B 8.199.040,01 8.200.000 8.250.000 30130000 Gewerbesteuer 35.712.906,33 37.000.000 36.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 20.897.597,19 23.118.000 23.592.000 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.271.414,71 5.275.000 5.944.000 30310000 Vergnügungssteuer 1.822.495,34 1.800.000 1.900.000 243.246,44 240.000 230.000 30340000 Zweitwohnungssteuer 0,00 50.000 70.000 30420000 Abgabe von Spielbanken 0,00 0 0 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 1.773.674,00 1.786.500 1.942.000 31.431.940,71 33.731.600 46.092.000 105.437.338,63 111.287.100 124.102.000 30320000 Hundesteuer 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 15 - Abschreibungen 7.497,51- 0 0 17 - Transferaufwendungen 49.157.410,74- 47.908.100- 43.583.000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 49.164.908,25- 47.908.100- 43.583.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 56.272.430,38 63.379.000 80.519.000 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 56.272.430,38 63.379.000 80.519.000 Erläuterungstext Die Einzelansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass vom 18.07.2023) sowie auf deren Fortschreibung nach der Herbst-Steuerschätzung. Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen. Haushaltsplan 2024 THH9 61 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt Kurzbeschreibung Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt); Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) Zielgruppen Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung Kostenstellen 61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Haushaltsplan 2024 THH9 61 6120 lfd. Nr. 1 + Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024 EUR EUR EUR 1 2 3 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 1.500.000- 0 30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona 0,00 1.500.000- 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 101.804,01 0 3.000 10 + Sonstige ordentliche Erträge 114,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 101.918,01 1.500.000- 3.000 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 467.220,35- 910.000- 1.040.000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.457,06- 1.340.000 640.000 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 527.677,41- 430.000 400.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 425.759,40- 1.070.000- 397.000- 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 425.759,40- 1.070.000- 397.000- Haushaltsplan 2024 THH9 lfd. Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 2024 EUR EUR EUR EUR 3 4 1 2 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 104.105.293,86 109.787.100 124.105.000 0 2 49.532.355,14- 47.478.100- 43.983.000- 0 54.572.938,72 62.309.000 80.122.000 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 388.190- 325.944- 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0,00 1.300 1.300 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 386.890- 324.644- 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.306.610 994.360 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.306.610 994.360 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 0,00 919.720 669.716 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 54.572.938,72 63.228.720 80.791.716 0 11 - Haushaltsplan 2024 Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ Auftrag Auftrag Beschreibung I61200350000 Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung Haushaltsplan 2024 THH9 61 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.745.570 0 0 0 1.306.610 994.360 0 1.225.700 1.218.900 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen (hier: Pauschale Minderauszahlungen) Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 1.086.334- 0 0 0 388.190- 325.944- 0 226.900- 145.300- 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen (hier: Pauschale Mindereinzahlungen) Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 6.500 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haushaltsplan 2024 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb. 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 1.071.390 1.071.390 0 1.071.390 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsübersicht Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- Bisher finanziert Ermächt. übertrag. aus 2022 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 10.000- 10.000- 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0