Beschlussvorlage (Anlage 1 - Listung der Haushaltsreste 2014)
23. März 2015
1
Haushaltsreste 2014 -Verwaltungshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
23.02.2015
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Anlage 1a
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1 1.0000.600000
Gemeindeorgane -Öffentlichkeitsarbeit, Informationen
101
33.720,00
21.343,44
8.000,00
x
2 1.0000.601000
Gemeindeorgane -Tagungen, Ehrungen u.a.
101
88.900,00
63.605,22
22.000,00
3 1.0200.655000
Hauptverwaltung -Internetauftritt
101
61.690,00
6.792,56
54.500,00
4 1.0220.655200
Personalverwaltung/Organisation -Verwaltungsentwicklung
102
19.950,00
9.353,64
10.000,00
5 1.0230.575000
Amtsleitung Rechtsamt -Aufwand Sicherheitsforum
302
4.975,00
3.883,85
1.050,00
x
6 1.0251.500000
OV Hugsweier -Gebäudeunterhaltung
001
40.486,00
39.121,87
1.350,00
x
7 1.0251.515100
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
001
10.460,00
1.097,90
9.350,00
8 1.0251.675500
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
001
5.580,00
4.538,34
1.000,00
9 1.0252.515100
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
002
16.350,00
0,00
16.350,00
x
10 1.0252.675500
OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
002
7.877,50
2.973,99
4.500,00
x
11 1.0253.500000
OV Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
18.502,50
2.533,94
15.950,00
x
12 1.0254.500000
OV Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung
004
38.781,00
8.740,44
30.000,00
13 1.0254.515100
OV Langenwinkel -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
004
10.397,75
0,00
10.350,00
14 1.0255.500000
OV Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
32.064,50
3.728,34
28.000,00
15 1.0255.515100
OV Mietersheim -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
005
16.251,75
8.648,24
7.600,00
16 1.0256.500000
OV Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
5.288,50
1.878,41
3.400,00
17 1.0257.500000
OV Sulz -Gebäudeunterhaltung
007
9.353,00
3.297,55
6.050,00
x
18 1.0257.515100
OV Sulz -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
007
5.074,50
0,00
5.050,00
x
x
19 1.0257.520000
OV Sulz -Inventarunterhaltung (GD)
007
1.945,00
739,25
1.200,00
x
x
20 1.0257.675500
OV Sulz -Kostenerstattung an BGL
007
1.330,00
66,11
1.250,00
21 1.0300.655000
Stadtkämmerei -Prüfungsgebühren
201
34.825,00
14.771,49
18.000,00
x
22 1.0350.520000
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung (GD)
622
4.202,50
2.215,02
1.950,00
x
23 1.0350.550000
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Haltung von Fahrzeugen
622
4.975,00
3.889,79
1.000,00
x
24 1.0550.575000
Gleichstellungsstelle -Betriebsaufwand (UD)
008
10.452,50
9.941,62
500,00
x
25 1.0550.575500
Beauftragte f. Chancengleichheit -Arbeitskreis f. d. Belange behind. Menschen
008
1.695,00
109,80
1.550,00
x
26 1.0600.655000
Datenverarbeitung -Aufwand für GIS
602
35.123,50
28.925,68
4.000,00
27 1.0600.655100
Datenverarbeitung -Kosten für Sachverständige
102
49.750,00
33.986,40
15.750,00
28 1.0620.500000
Verwaltungsgebäude -Gebäudeunterhaltung
603
219.437,50
162.517,83
56.900,00
29 1.0630.620000
Stadtarchiv -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
41
2.632,50
1.535,24
1.050,00
30 1.0800.570000
Personalrat u. Betriebsgemeinschaft -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge
102
63.300,00
47.039,08
15.850,00
31 1.0810.562100
Ausbildung, Schulung u. Fortbildung -Kosten für Fortbildung (GD)
102
119.885,00
97.646,25
15.000,00
32 1.1100.520000
Öff. Sicherheit und Ordnung -Inventarunterhaltung
302
12.772,50
5.542,50
6.800,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
33 1.1100.620000
Öff. Sicherheit und Ordnung -Sonst. Verw.-/Betriebsausgaben
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
302
13.515,00
3.102,07
10.000,00
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
34 1.1100.700500
Öff. Sicherheit und Ordnung -Zusch. für Kastration verwilderter Katzen
302
5.000,00
0,00
2.200,00
x
35 1.1300.500000
Feuerschutz -Gebäudeunterhaltung
030
116.485,50
74.220,53
42.250,00
x
36 1.2000.572100
Allg. Schulverwaltung -Wartung/Betreuung der Schulnetze
501
5.500,00
195,76
5.300,00
x
37 1.2000.625000
Allg. Schulverwaltung -Fifty-Fifty-Projekt an Schulen
501
7.090,00
0,00
7.050,00
x
38 1.2111.505000
Geroldseckerschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
10.945,00
0,00
10.900,00
x
39 1.2111.520000
Geroldseckerschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
7.815,00
3.513,86
4.300,00
x
40 1.2112.500000
Johann-Peter-Hebel-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
14.010,00
7.588,39
6.400,00
41 1.2113.505000
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm -Neuwerkhof 6
603
18.426,50
16.947,15
1.450,00
x
42 1.2113.505100
Luisenschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm- Industriehof 12
603
116.035,50
93.876,89
22.150,00
x
43 1.2114.505000
Schutterlindenbergschule -Maßnahmen gemäß Schulsanierungsprogramm
603
7.661,50
5.125,88
2.500,00
x
44 1.2114.520000
Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
4.550,00
1.302,68
3.200,00
45 1.2114.571000
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagesschule
501
45.359,00
10.483,23
28.000,00
46 1.2116.675500
Schulgebäude Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
002
4.975,00
1.018,56
3.900,00
x
47 1.2117.505000
Grundschule Kuhbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
26.168,50
0,00
26.150,00
x
48 1.2117.675500
Grundschule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
5.335,00
381,08
4.900,00
x
49 1.2118.505000
Grundschule Langenwinkel -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
14.228,50
0,00
14.200,00
x
50 1.2119.500100
Grundschule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
005
307.818,00
182.767,17
125.050,00
51 1.2119.572000
Grundschule Mietersheim -Schulveranstaltungen (GD)
005
2.300,00
549,46
1.750,00
52 1.2119.675500
Grundschule Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
005
8.756,00
4.558,48
4.000,00
x
x
53 1.2120.500000
Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
52.180,00
6.690,17
45.450,00
x
x
54 1.2120.505000
Grundschule Reichenbach -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
46.068,50
0,00
46.050,00
x
55 1.2130.500000
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung
603
44.206,00
18.281,88
25.900,00
56 1.2130.500100
Friedrichschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
87.931,00
33.076,39
54.800,00
57 1.2130.505000
Friedrichschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
170.543,00
76.810,65
93.700,00
x
58 1.2130.520000
Friedrichschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
42.350,00
24.199,86
18.150,00
x
59 1.2131.500000
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung
603
220.545,00
170.196,92
50.300,00
x
60 1.2131.500100
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
603
78.748,50
6.049,26
72.500,00
x
61 1.2131.505000
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
64.476,00
26.177,22
38.250,00
x
62 1.2131.505100
Theodor-Heuss-Schule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogr. -Turnhalle
603
82.585,00
0,00
82.550,00
63 1.2131.520000
Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
501
8.650,00
7.385,83
1.250,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
64 1.2210.505000
Otto-Hahn-Realschule -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
603
21.895,00
0,00
20.850,00
x
x
65 1.2210.520000
Otto-Hahn-Realschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
39.200,00
29.687,63
9.500,00
66 1.2310.500200
Scheffel-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
603
560.000,00
555.678,53
4.300,00
67 1.2310.520000
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
35.450,00
4.408,60
31.000,00
68 1.2311.505000
Max-Planck-Gymnasium -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm
603
274.902,50
151.931,36
122.950,00
69 1.2311.520000
Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
501
11.200,00
6.042,25
5.150,00
70 1.2311.571000
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
501
19.037,50
11.407,67
7.600,00
71 1.2311.625000
Max-Planck-Gymnasium -Fifty-Fifty-Projekt
501
2.650,00
0,00
2.600,00
x
72 1.2700.520000
Gutenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
501
14.350,00
9.848,86
4.500,00
x
73 1.2700.650100
Gutenbergschule -Beratungsstelle f. förderungsbedürftige Kinder
501
2.985,00
1.414,55
1.550,00
74 1.2740.500000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Gebäudeunterhaltung
603
12.188,00
701,99
11.450,00
75 1.2740.520000
Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Inventarunterhaltung (GD)
501
4.990,50
3.544,87
1.300,00
x
76 1.2920.700000
Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Beruf & Co."
501
48.150,00
45.518,28
2.400,00
x
77 1.3210.520000
Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Inventarunterhaltung (GD)
41
4.875,00
2.154,75
1.900,00
78 1.3330.520000
Städtische Musikschule -Inventarunterhaltung (GD)
433
22.450,00
16.153,54
6.250,00
79 1.3500.572500
Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)
431
252.500,00
249.656,44
2.500,00
x
80 1.3500.600000
Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (GD)
431
38.000,00
35.987,04
2.000,00
x
81 1.3520.500000
Mediathek -Gebäudeunterhaltung
603
16.815,50
14.971,82
1.800,00
82 1.3551.500000
Pfluggebäude -Gebäudeunterhaltung
603
53.440,00
29.592,58
23.800,00
x
83 1.3660.500100
Denkmalpflege -Gebäudeunterhaltung Hammerschmiede
006
90.789,50
9.627,17
81.100,00
x
84 1.3660.500200
Denkmalpflege -Sanierung Storchenturm
603
541.825,00
83.139,77
458.650,00
x
85 1.4000.620000
Verwaltung d. soz. Angelegenheiten -Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit
502
10.945,00
6.839,46
4.100,00
x
86 1.4310.575100
Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadtseniorenbeirat
502
4.985,00
703,33
2.500,00
87 1.4392.521000
Zentrales Begegnungszentrum -Inventarunterhaltung Mehrgenerationenhaus
502
2.345,00
720,89
1.150,00
88 1.4600.650000
Kinder- und Jugendbüro -Geschäftsausgaben
502
7.562,00
5.001,75
1.500,00
89 1.4605.575000
Jugendsozialarbeit an Schulen -Betriebsaufwand (UD)
501
35.865,00
34.133,11
1.600,00
x
90 1.4609.700600
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Verlässliche Grundschule
501
23.177,50
6.000,00
12.000,00
x
91 1.4609.700800
Sonst. Förderung der Jugendhilfe -Entgeltübernahme soz.päd. Schülerhilfe (UD)
501
94.585,00
81.606,00
12.500,00
x
92 1.4640.500000
Kita Schießrain -Gebäudeunterhaltung
603
89.567,50
28.548,98
61.000,00
x
93 1.4641.500000
Kita Max-Planck-Straße -Gebäudeunterhaltung
603
132.341,00
99.540,37
32.800,00
x
94 1.4641.520000
Kita Max-Planck-Straße -Inventarunterhaltung (GD)
502
8.170,00
3.315,51
4.850,00
x
95 1.4641.575000
Kita Max-Planck-Straße -pädagogischer Betriebsaufwand (GD)
502
5.070,00
3.668,44
1.400,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
96 1.4642.500000
Kita Bottenbrunnenstraße -Gebäudeunterhaltung
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
603
35.571,50
21.798,63
13.750,00
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
x
kein Auftrag
erteilt
x
97 1.4643.500000
Kita Kanadaring -Gebäudeunterhaltung
603
4.100,00
298,26
3.800,00
x
98 1.4645.500000
Kita Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
3.687,00
1.326,30
2.300,00
x
99 1.4646.500000
Hort Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung
603
14.715,00
6.561,03
8.150,00
100 1.4647.500000
Hort Luisenschule -Gebäudeunterhaltung
603
48.510,00
35.702,34
12.500,00
x
101 1.4648.700000
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Personalkostenzuschüsse (GD)
502
4.032.200,00 3.878.000,00
154.000,00
x
102 1.4648.700100
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheimen -Bauunterhaltungszuschüsse (GD)
502
103 1.4648.700800
Förderung v. Kindergärten/Kindertagheim. -Zusch. f. Betreuung v. unter 3-Jährigen (GD)502
104 1.4650.520000
Kita Heiligenstraße -Inventarunterhaltung (GD)
502
16.635,00
8.242,19
4.000,00
105 1.4980.788000
Sonstige soziale Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit
502
67.000,00
64.734,94
2.250,00
106 1.5612.520000
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
501
31.970,00
11.736,21
20.000,00
x
107 1.5620.500300
Sportplätze/-anlagen -Schützenhaus Kippenheimweiler
603
6.766,00
0,00
2.000,00
x
108 1.5620.500400
Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Stadion Dammenmühle (GD)
603
74.785,00
7.839,29
66.900,00
109 1.5620.500600
Sportplätze/-anlagen -Gebäudeunterhaltung Schützenhaus Langenwinkel (GD)
603
2.350,00
0,00
2.350,00
x
110 1.5620.510100
Sportplätze/-anlagen -Sportanlagenunterhaltung Stadtteile (GD)
602
6.875,00
1.187,47
5.000,00
x
111 1.5713.675500
Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
002
33.350,00
22.588,69
10.750,00
112 1.5800.575600
Öffentl. Grünanlagen -Biotoppflege
602
28.225,00
20.591,59
7.000,00
x
113 1.5801.515000
Stadtpark -Unterhaltung gärtn. Anlagen
602
26.865,00
5.837,68
21.000,00
x
114 1.5801.575000
Stadtpark -Betriebsaufwand
602
41.750,00
32.749,43
9.000,00
x
115 1.5803.621000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Maßnahm. im Energie- u. Klimabereich
020
6.169,00
0,00
6.150,00
x
116 1.5803.625000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
020
16.417,50
14.279,88
2.100,00
x
117 1.5803.628000
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahm.
020
182.191,40
8.925,00
173.250,00
x
118 1.5803.628100
Öff.Grün u. Umwelt/Stabsstelle Umwelt -Energetische Quartierssanierung
020
96.450,00
38.671,30
57.750,00
x
119 1.5820.515000
Kinderspielplätze -Unterhaltung der Anlagen
602
3.980,00
1.686,27
2.000,00
120 1.5850.600000
Landesgartenschau 2018 -Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit
101
178.850,00
78.235,13
80.000,00
x
121 1.5850.620000
Landesgartenschau 2018 -Umwelt- und Klimaschutzkonzept
020
19.900,00
0,00
19.900,00
x
122 1.5910.500000
Miniaturgolfanlage -Gebäudeunterhaltung
603
3.981,50
84,35
3.850,00
123 1.6030.501000
Gebäudemanagement -Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik
603
106.855,00
49.302,32
57.550,00
124 1.6030.620000
Gebäudemanagement -Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
603
34.650,00
0,00
34.650,00
125 1.6100.520000
Stadtplanung -Inventarunterhaltung
61
4.362,50
3.591,03
750,00
x
126 1.6100.620000
Stadtplanung -Planungskosten (GD)
61
9.960,00
8.823,53
1.000,00
x
65.000,00
44.260,89
20.000,00
1.650.000,00 1.583.432,52
66.500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben
Verwaltungshaushalt
127 1.6100.620100
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
61
295.670,00
82.991,66
143.100,00
x
128 1.6100.630100
Stadtplanung -Aus-/Neubau Rheintalbahn -Gutachten etc. (GD)
61
9.950,00
7.814,56
2.100,00
x
129 1.6120.525000
Vermessung -Wartungskosten
621
25.820,25
17.169,08
7.200,00
130 1.6300.511000
Gemeindestraßen -Sanierung von Brücken (GD)
605
185.750,00
140.475,05
45.250,00
x
131 1.6300.520300
Gemeindestraßen -Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanlagen
605
34.825,00
31.039,31
3.750,00
x
132 1.6800.500000
Parkhäuser/Parkplätze -Unterhaltung Parkpalette Turmstraße
603
9.452,50
1.700,27
7.750,00
x
133 1.7240.510100
Altlastenerkundung/-sanierung -Altlastenuntersuchung (nicht förderbar)
602
33.332,50
25.794,24
7.500,00
x
134 1.7500.500000
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung
603
61.588,00
56.935,41
4.650,00
135 1.7500.500100
Bestattungswesen -Gebäudeunterhaltung Leichenhallen i.d. Stadtteilen
603
50.085,50
48.767,10
1.300,00
136 1.7672.500000
Kaiserswaldhalle -Gebäudeunterhaltung
002
44.673,00
32.483,33
12.150,00
137 1.7672.540000
Kaiserswaldhalle -Bewirtschaftungskosten (GD)
002
5.785,00
3.780,96
2.000,00
138 1.7672.675500
Kaiserswaldhalle -Kostenerstattung an BGL
002
4.975,00
2.276,61
2.000,00
139 1.7673.500000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Gebäudeunterhaltung
003
15.647,00
2.299,27
13.300,00
x
140 1.7673.520000
Sport- und Festhalle Kuhbach -Inventarunterhaltung
003
19.662,50
1.699,37
17.950,00
x
141 1.7673.675500
Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
003
275,00
73,07
200,00
142 1.7675.500000
Bürgerhaus Mietersheim -Gebäudeunterhaltung
005
13.859,50
7.758,40
6.100,00
x
x
143 1.7675.520000
Bürgerhaus Mietersheim -Inventarunterhaltung
005
2.492,50
624,21
1.800,00
x
x
144 1.7675.675500
Bürgerhaus Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
005
2.985,00
697,59
2.000,00
x
x
145 1.7676.500000
Geroldseckerhalle Reichenbach -Gebäudeunterhaltung
006
46.701,00
28.607,71
18.050,00
146 1.7677.675500
Sulzberghalle -Kostenerstattung an BGL
007
4.975,00
1.715,40
3.200,00
x
147 1.7900.500100
Tourismus -Unterhaltung Infotafeln
603
27.027,50
8.530,86
18.450,00
x
148 1.7910.655500
Wirtschaftsförderung -Verbesserung Breitbandanbindung
010
9.950,00
5.194,35
4.750,00
x
149 1.8800.500000
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung
603
190.816,00
170.477,27
20.300,00
x
150 1.8800.500200
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Martinskindergarten
603
60.164,50
0,00
60.150,00
151 1.8800.540100
Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung
622
56.525,00
42.477,97
14.000,00
x
152 1.8800.650100
Allg. Grundvermögen -Kostenaufwand für Energiepässe
603
21.900,00
410,55
21.450,00
x
153 1.8800.675500
Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL
622
34.825,00
24.329,61
10.450,00
x
154 1.8800.675502
Allg. Grundvermögen -Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10
001
8.230,00
0,00
5.500,00
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 0,5 v.H. der Ausgabenansätze
ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale Minderausgabe)
(**)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
3.495.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Reste bzgl. LGS:
-eingegangene Anträge
-tatsächl. Restebildung
Differenz:
HH-Reste Vorjahr:
Differenz zum Vorjahr:
Neuer
Haushaltsrest
€
300.000,00
99.900,00
-200.100,00
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (**)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
(LGS-Reste Vorjahr)
(79.350,00)
3.511.000,00 (inkl. obige LGS-Reste -79.350 €)
-16.000,00
kein Auftrag
erteilt
7
Haushaltsreste 2014 -Vermögenshaushalt-
Stand:
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
23.02.2015
Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
Anlage 1b
kein Auftrag
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1 2.2112.368000-001
Johann-Peter-Hebel-Schule -Zuw./Zusch. v. übr. Bereich
501
18.000,00
0,00
18.000,00
x
2 2.2114.361000-001
Schutterlindenbergschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
37.300,00
0,00
37.300,00
x
3 2.2210.361000-001
Otto-Hahn-Realschule -Zuw. und Zusch. vom Land
501
400.000,00
0,00
400.000,00
x
4 2.2310.361000-001
Scheffel-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
128.900,00
0,00
128.900,00
x
5 2.2311.361000-001
Max-Planck-Gymnasium -Zuw. und Zusch. vom Land
501
56.800,00
0,00
56.800,00
x
6 2.6150.353000-001
Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge
622
51.800,00
1.092,00
50.700,00
x
7 2.6150.361000-005
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuw./Zusch. v. Land
622
1.253.700,00
216.553,53
1.037.000,00
x
8 2.6300.351000-001
Gemeindestraßen -Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgleichsmaßnahmen
622
60.000,00
48.461,00
11.500,00
x
9 2.6300.361000-001
Gemeindestraßen -Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
201
414.000,00
375.000,00
39.000,00
x
10 2.6300.361000-072
Gemeindestraßen -Bau v. Radwegen -Zuw./Zusch. vom Land
201
213.000,00
90.000,00
123.000,00
x
11 2.9100.378100-001
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite von übrigen Bereichen
201
4.000.000,00 1.900.000,00
2.000.000,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
3.902.200,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
12 2.0600.935000-002
Datenverarbeitung -GIS -Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens
622
11.900,00
10.958,61
650,00
x
13 2.0600.935000-999
Datenverarbeitung -Allg. EDV -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.
102
208.090,00
157.314,76
50.700,00
x
14 2.0620.935200-999
Verwaltungsgebäude -Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.
603
4.400,00
0,00
4.400,00
15 2.0620.942000-999
Verwaltungsgebäude -bauliche Verbesserungen
603
85.900,00
66.837,98
19.000,00
x
16 2.1100.988000-998
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung -Zuw./Zusch. an übr. Bereiche
201
35.000,00
0,00
35.000,00
x
17 2.1300.935000-999
Feuerschutz -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
030
35.000,00
27.533,62
7.400,00
x
18 2.1300.935100-999
Feuerschutz -Beschaffung von Fahrzeugen
030
400.000,00
3.461,12
396.500,00
x
19 2.2112.945000-999
Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahm. gem. Schulsanierungsprogramm
603
35.300,00
0,00
35.300,00
x
20 2.2112.962000-999
Johann-Peter-Hebel-Schule -baul. Verbesserungen Außenanlage
602
34.000,00
0,00
34.000,00
21 2.2113.942000-999
Luisenschule -bauliche Verbesserungen
603
18.200,00
1.401,71
16.700,00
22 2.2114.941000-002
Schutterlindenbergschule -Umbau Erweiterung (GD)
603
22.500,00
0,00
22.500,00
23 2.2119.935300-999
Grundschule Mietersheim -EDV-Ausstattung
501
3.500,00
0,00
3.500,00
x
24 2.2121.935300-999
Grundschule Sulz -EDV-Ausstattung
501
7.000,00
1.560,42
5.400,00
x
25 2.2121.962000-999
Grundschule Sulz -bauliche Verbesserungen
602
80.000,00
2.175,03
77.500,00
26 2.2130.942000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen
603
25.000,00
11.900,00
13.100,00
27 2.2130.962000-999
Friedrichschule -bauliche Verbesserungen Außenanlage
602
6.000,00
0,00
6.000,00
28 2.2131.942000-999
Theodor-Heuss-Schule -bauliche Verbesserungen
603
242.400,00
149.289,81
93.000,00
29 2.2210.935000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
3.000,00
0,00
3.000,00
30 2.2210.941000-002
Otto-Hahn-Realschule -Erweiterung zur Ganztagesschule
603
1.682.200,00
231.133,38
1.451.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
31 2.2210.942000-002
Otto-Hahn-Realschule -bauliche Verbesserungen
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
603
25.000,00
0,00
25.000,00
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
32 2.2310.935000-002
Scheffel-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)
501
36.400,00
13.392,58
23.000,00
x
x
x
33 2.2310.935300-002
Scheffel-Gymnasium -EDV-Ausstattung (GD)
501
16.750,00
15.197,62
1.500,00
34 2.2310.941000-002
Scheffel-Gymnasium -Erweiterung Pflichtbereich einschl. Mensa
603
97.000,00
0,00
97.000,00
35 2.2311.935000-002
Max-Planck-Gymnasium -Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens (GD)
501
9.714,12
8.268,75
1.350,00
36 2.2311.942000-002
Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (GD)
603
400.800,00
125.393,05
275.000,00
x
x
37 2.2311.945000-002
Max-Planck-Gymnasium -Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm (GD)
603
296.900,00
0,00
296.900,00
x
x
38 2.3520.935000-999
Mediathek -Erwerb b. bew. Sachen d. Anlagevermögens
432
6.000,00
1.880,75
4.100,00
x
39 2.3551.941000-999
Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss
603
50.000,00
0,00
50.000,00
x
40 2.3551.942000-999
Pfluggebäude -bauliche Verbesserungen
603
215.150,00
105.519,89
109.600,00
41 2.4604.942000-999
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -bauliche Verbesserungen
603
320.000,00
24.733,10
295.200,00
42 2.4605.935000-999
Jugendsozialarbeit an Schulen -Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
4.600,00
2.074,32
2.500,00
x
43 2.4649.935000-002
Kita Max-Planck-Straße -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
502
7.840,00
839,00
7.000,00
x
44 2.4649.940000-002
Kita Max-Planck-Straße -Erweiterung/Umbau
603
453.000,00
51.693,82
401.300,00
x
45 2.4649.942100-002
Kita Max-Planck-Straße -baul. Verbesserungen -ZIP-
603
38.400,00
25.986,15
12.400,00
x
46 2.4649.940000-012
Kita Alleestraße -Neubau Kindertagesstätte
603
1.273.950,00 1.230.453,39
43.400,00
47 2.4649.960000-012
Kita Alleestraße -Herrichten der Außenanlage
602
197.500,00
155.404,20
42.000,00
x
48 2.4649.940000-013
Kita Heiligenstraße -Neubau Kindertagesstätte
603
140.000,00
52.758,07
87.000,00
x
49 2.4649.960000-013
Kita Heiligenstraße -Herrichten der Außenanlage
602
221.000,00
107.080,64
113.000,00
x
50 2.4649.940000-014
Kita im Lahrer Westen -Neubau Kindertagesstätte
603
194.000,00
67.835,93
126.150,00
x
51 2.4649.942000-401
Kita Langenwinkel -bauliche Verbesserungen
603
37.450,00
24.711,19
12.700,00
x
52 2.4649.940000-701
Kita Sulz -bauliche Verbesserungen
603
61.800,00
49.117,56
12.600,00
53 2.4700.987000-998
Förderung der Wohlfahrtspflege - Förderzuschüsse
201
700.000,00
334.998,00
365.000,00
x
54 2.5500.987000-998
Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine
501
96.700,00
52.235,00
44.000,00
x
55 2.5615.935000-002
Sporthalle im Mauerfeld -Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens
501
16.300,00
13.390,51
2.000,00
56 2.5615.942000-002
Sporthalle im Mauerfeld -bauliche Verbesserungen
603
39.800,00
8.373,88
31.400,00
x
57 2.5620.962000-009
Sportplatz Unterer Dammen -bauliche Verbesserungen
602
30.000,00
18.453,57
11.000,00
x
58 2.5620.962000-501
Sportplatz Mietersheim -bauliche Verbesserungen
602
10.000,00
0,00
10.000,00
x
59 2.5800.960000-003
Öff. Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest
602
286.000,00
23.888,96
262.000,00
x
60 2.5800.960000-005
Öff. Grünanlagen -Öko-Konto
602
33.000,00
10.392,37
22.000,00
61 2.5800.960000-013
Öff. Grünanlagen -Biotopvernetzung
602
115.000,00
109.594,16
5.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
62 2.5800.960000-015
Öff. Grünanlagen -Bau
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
602
27.500,00
21.485,33
6.000,00
x
x
63 2.5800.960000-016
Öff. Grünanlagen -Lärmschutzmaßnahmen
602
60.000,00
0,00
60.000,00
64 2.5800.960000-020
Öff. Grünanlagen -Umbau/Neugestaltung Kleinfeldpark
602
150.000,00
0,00
150.000,00
x
65 2.5800.942000-999
Öff. Grünanlagen -Aufwertung öffentl. Plätze
603
10.000,00
3.238,57
6.750,00
x
66 2.5800.962000-999
Öff. Grünanlagen -Vorhandene Einrichtungen -Sonst. Baumaß.
602
137.000,00
18.708,94
118.000,00
67 2.5820.962000-999
Kinderspielplätze -bauliche Verbesserungen
602
91.000,00
68.024,96
22.900,00
68 2.5850.932000-002
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
622
620.950,00
175.387,59
150.000,00
x
69 2.5850.960000-002
Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen
610
857.000,00
202.175,83
90.000,00
x
70 2.5850.962000-003
Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Planungsleistungen
602
203.000,00
69.874,12
31.000,00
x
71 2.5850.962100-003
Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee -Bau
602
846.000,00
6.908,00
22.000,00
x
72 2.5850.964000-003
Landesgartenschau 2018 -Kletterturm
602
30.000,00
8.433,35
21.000,00
x
73 2.5850.967000-003
Landesgartenschau 2018 -Sportfreianlagen -Planungsleistungen
602
150.000,00
22.787,11
15.000,00
x
74 2.5850.942000-005
Landesgartenschau 2018 -Sport-/Multifunktionshalle -Planungsleistungen
603
250.000,00
71.584,44
178.400,00
x
75 2.6030.935100-999
Gebäudemanagement -Erwerb bew. Sachen (Hausdienst)
603
49.200,00
41.894,53
7.300,00
76 2.6150.932000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Grunderwerb
622
188.000,00
183.588,14
4.400,00
77 2.6150.942000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum (Baumaßn.)
603
1.020.000,00
115.932,22
904.000,00
78 2.6150.943000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch
603
84.000,00
51.748,89
32.200,00
79 2.6150.950000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Urteilsplatz
605
60.000,00
0,00
50.000,00
80 2.6150.950100-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße
605
108.050,00
13.002,59
95.000,00
x
81 2.6150.950500-005
Stadtsanierung -Nördl. Altstadt -Ausb. Friedr.str. zw. Alleestr./Gärtn.str.
605
50.000,00
0,00
50.000,00
x
82 2.6150.987000-005
Stadtsanierung -Nördliche Altstadt -Zuw./Zusch. an übr. Ber.
622
992.300,00
210.568,98
781.700,00
x
83 2.6150.950000-008
Stadtsanierung -Kanadaring -Planungskosten
61
156.000,00
62.376,01
93.000,00
x
84 2.6300.950000-005
Gleisneubau -Fuß-/Radwegunterführung
605
11.600,00
0,00
11.600,00
x
85 2.6300.950100-011
Wasserklamm-Nägele -Verbesserung Zufahrt Bergfriedhof
605
78.000,00
71.453,79
6.500,00
x
86 2.6300.950200-012
Innerstädtischer Tangentenring -BA Goethestr./Lotzbeckstr.
605
13.300,00
1.244,81
12.000,00
x
87 2.6300.950300-012
Innerstädtischer Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz
605
996.000,00
844.942,06
151.000,00
x
88 2.6300.962000-012
Innerstädtischer Tangentenring -bauliche Verbesserungen der Grünanlage
602
135.000,00
71.637,63
63.000,00
89 2.6300.960000-015
Rathausplatz -Planungsleistungen
61
35.000,00
0,00
35.000,00
90 2.6300.950000-065
Wohnen am Sulzbach -Straßenbau
605
59.445,77
0,00
59.400,00
x
91 2.6300.988000-065
Wohnen am Sulzbach -Zuweisungen/Zuschüsse an übr. Bereiche
622
9.000,00
0,00
9.000,00
x
92 2.6300.950000-068
Ausbau Dr.-Georg-Schaeffler-Straße
605
14.700,00
0,00
14.700,00
93 2.6300.950000-072
Bau von Radwegen
605
513.200,00
329.720,40
183.000,00
x
94 2.6300.950000-074
Umbau Einmündung Hohbergweg/B415 mit Brücke
605
146.000,00
89.443,58
56.500,00
x
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Bew.
Stelle
OZ
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Einnahmen
Vermögenshaushalt
95 2.6300.950000-077
Ausbau Dinglinger Hauptstraße -Planungsleistungen
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
605
60.000,00
40.071,00
19.900,00
Umsetzung in
2014 erfolgt,
Rechnungseingang nach
Kassenschluss
Maßnahme/n (*)
begonnen nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
96 2.6300.950000-078
Ausbau Schäfereigasse/ Im Winkel
605
30.000,00
0,00
30.000,00
97 2.6300.950000-080
Bahnhofsvorplatz -Planungsleistungen
605
46.100,00
39.261,44
6.800,00
98 2.6300.950000-103
Ausbau Hugsweirer Kirchstraße
605
28.000,00
6.757,57
5.000,00
x
99 2.6300.950000-105
Verbindungsspange Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstr.
605
135.000,00
121.946,40
13.000,00
x
100 2.6300.950000-204
Ausbau Wylerter Hauptstraße
605
46.750,00
21.059,28
10.600,00
x
101 2.6300.950000-302
Erschließung Eichgarten Ost
605
5.000,00
0,00
5.000,00
x
102 2.6300.950000-304
Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße
605
92.700,00
74.524,97
18.100,00
103 2.6300.950000-506
Ausbau Ostlandstraße
605
53.000,00
38.106,99
14.800,00
x
104 2.6300.950000-507
Ausbau Im Egert
605
25.600,00
16.500,00
9.100,00
x
105 2.6300.960000-604
Erschließung Baugebiet Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen
602
103.000,00
2.502,32
100.000,00
106 2.6300.950000-608
Ortsdurchfahrt Reichenbach
605
20.300,00
0,00
20.300,00
x
107 2.6300.950000-702
Ausbau Ortsmitte Sulz
605
24.000,00
0,00
24.000,00
x
108 2.6300.950000-712
Ausbau/ Neugestaltung Weilerfeldstraße
605
150.000,00
106.388,85
22.000,00
x
109 2.6700.959000-999
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
605
74.200,00
68.608,66
5.500,00
x
110 2.7500.961000-999
Sanierung Bergfriedhof
602
81.500,00
53.729,69
27.000,00
x
111 2.7500.962300-999
Friedhof Kuhbach
602
50.900,00
45.700,05
5.000,00
x
112 2.7500.962400-999
Friedhof Langenwinkel
602
10.000,00
0,00
10.000,00
x
113 2.7500.962500-999
Friedhof Mietersheim
602
7.000,00
5.152,70
1.800,00
114 2.7679.962000-002
Stadthalle -bauliche Verbesserungen
602
130.000,00
123.199,38
6.000,00
115 2.7679.940000-003
Konzeption Stadthalle -Planungsleistungen
603
30.000,00
0,00
30.000,00
x
116 2.7679.942000-201
Kaiserswaldhalle -bauliche Verbesserungen
603
54.000,00
0,00
54.000,00
x
117 2.7679.942000-701
Sulzberghalle -bauliche Verbesserungen
603
259.500,00
248.941,30
10.550,00
x
118 2.7900.940000-002
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln
603
25.000,00
115,00
24.850,00
119 2.8800.932000-999
Allgemeines Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)
622
1.413.900,00
197.077,40
1.200.000,00
x
120 2.8800.942200-999
Allgemeines Grundvermögen -baul. Verbesserungen Lotzbeckstraße 20
603
20.000,00
0,00
20.000,00
x
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
10.249.400,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x