Beschlussvorlage (Anlage 1: Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliche Unternehmen - Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt)

                                    
                                        KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan
(Nr.)

Betrieb
UFB-Nr.

Untere Forstbehörde

317

Betrieb (Name)
Bau- u. Gartenbetrieb Lahr
(BGL) Bereich Stadtwald

18

(Nr.)
32

Jährliches Soll EFm o.R.

Holzbodenfläche haH
1a-74

Kasse
EUR

B

Kulturen

13 2015

Jährl.
Nutzungsplan

8.400

8. OOO

BUA

Holzernte

12015

Ausgeglichenes Soll EFm o.R.

/ Kosten
Verrechnung

Einnahmen I Erlöse

A

bis Jahr

Revier (Name)
Lahr

BqvLgr

Ortenaukreis

von Jahr

Verrechnung
EI]R

EUR

120.900
10.300

530.000
1.600

Waldschutz

93.882

315.218

59.310

-68 010

2.500

I .647

-2.647

D

Bestandespflege

10.500

42.835

-53.335

E

Erschließung

30.000

11.533

-40.933

F

Verwaltungsjagd und
Fischerei

H

Nebenbetriebe und
Nebennutzungen
( z.B. Werkhof )

H

( Pacht Steinbruch )

H

( Erstattuns

H

( Erstattung Umsetzer )

J

J30
K

Wingelelie

P

Löhne

T30

Waldarbelterbezogener
Aufwand
Leistungen für andere
Betriebsteile

u

Forstwirtausbildung

31

222

2.000

)

!odensghutzk?]kunS
Erholungsvorsorge

N

P 10

10.000

L238

-10.238

4.100

4.100

5 0001

5 000

7.300

7.300

_1

3.295

Schutzfunktionen

Gemeinkosten des
Forstbetriebs
Verwaltungskosten nur
Nichtsiaatswald

L

'10.000

1

1.900

15.600

9.000

14.000
9.000

18 123

Kassenwirksame Beträge

586.400

-156.700
-247 .100

30.500

3.295

-32.795

3.295

705

15.100
400

-10.647

247 .100

4 000

Beratung, Wirtschaftsv., im
PW

-23.123

1

156.700

1000

'q6

-3.700

-1

5.100
400

664.200

-77.800

Verrechnungen
Ergebnis

-586.400

664.200

-77.800

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Bau- u. Gartenbetrieb Lahr (BGL) Bereich Stadtwald

Ort, Daium

Ort, Datum

Offenburq .14.10.2014

Unlerschrift )r i
., r,-\\

Unterschrift

Seile: 1 von

1

1414 2014

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Plan

FWJ 2015

Außerordentliche Nutzunq Festmeter ohne Rinde

Waldbesitzer

Forstamt

Sadt Lahr,
BGL

Ortenaukreis

g
(l.)

N

1

Holzboden
ha

Jährlicher
Genehmigtes Soll Bisheriger Vollzug

Nutzungsplan
PlanA/ollzuo

1278

Buchungsmerkmale

Einnahmen und
Verrechnungen

a

b

Kauf eines gebrauchten WA-Kombis

Ausgaben und

Überschuss/

Verrechnungen

Zuschuß (b-c)

c

d

25.000,00 EUR

-25.000,00 EUR

25.000,00 EUR

-25.000,00 EUR

2

4
5
o
7
8

I
10
11

12

14

Haushaltsreste aus dem Vorjahr
16 Haushaltswirksame
17

Beträge

Summe Zeilen '1-14

lzeite i5

Anerkannt:

Aufgestellt:

Datum
Unlerschrift
14.10.2014 ,t!r.

12-01 KW 32 Bewirtschaftungsplan -Vermögen-

Anlagen

Datum

Unterschrift

BGL

- Bereich Stadtwald

Entwurf
Plan 2015

A
B
C
D
E
F
G
H
H
H
H
H
J
K
K
T
22
Z 61
Z

Erlöse aus Holzproduktion {Zeile 1020)
Erlöse aus Kulturen (zeile
Erlöse aus Waldschutz (Zeile 1067)
Erlöse aus Bestandspflege (Zeile 1044)
Erlöse aus Wegeunterhaltungskosten (Zeile 1040)
Erlöse aus Jagdpachten (Zeile 1042)

vorläufiger
Vollzue 2013

Plan 2014

530.000

s06.000

506.555,74

1.600

900

3.234,88

1.500

700

1.480,80
10.619,50

0

6.800

600

600

453,38

10.000

11.000

9.89s,79

Fahrzeuge/Geräte

1.000

Erlöse aus Nebenbetrieb, Steinbruch (Zeile 1056)

4.100

4.100

4.090,34

ErstattungWindenergieFlSt-Nr:4130/1
ErstattungUmsetzerFlSt-Nr:4131/7

5.000

5.000

5.000,00

500

500

511-,29

Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6227 \2.1oo€+7oo€)
Erstattung Umsetzer FlSt-Nr: 6221 (mtl. 333 €)
ErlöseausBodenschutz(Kalkung-Landesmittel)

2.800

2.800

2.800,00

4.000

4.000

3.996,00

11.900

0

0,00

Erlöse aus Hüttenvermietung (Zeile 1043)

1.000

1.300

855,00

Erlöse aus Wasserpfad/5ulz

8.000

Leistungen für Dritte {Wassertrettstelle)
Erstattung für die Betreuung von Pfarrwald
Sonstige betriebliche Erlöse (Zeile 1090)

4.000
400

0

944,28

0

4.000,00

28,00

586.400,00

547.700,OO

550.7 43,32

120.900

118.300

101.668,5s

10.300

16.100

14.506,89

2.500

2.000

3.615,83

10.500

16.600

13.539,37

30.000

30.000

27.450,45

12.000

12.000

17.026,16

2.000

2.000

1.813,15

15.600

500

696,15

14.000

12,000

1,4.',i,47,60

9.000

11.000

8.466,36

151.200

1,47.OOO

1,40.877,33

Außerordentliche Erträge

278,32

Summe Erlöse

A

Holzernte {Zeile 1110)
Auf bereltLrng, Tränspo.tkosten, Schlägpf lege

B

Kulturen {Zeile 1115)
Saat und Pflanzung, Saat- und Pflanzgut, Sicherung

C

Waldschutz (Zeile 11L7)
gegen Wi d, lnsekten, PlDe, Nistkästen

D

Bestandspflege (Zeile 1118)
lundbestandspf eEe, AstunE

E

Erschließung (Zeile 1-1201
Bau

G

!nd Unterhaltung

von Wa dwegen

Fahrzeuge und Geräte (Zeile 1158,6846,6851)
Fahrzeugkosten, Anschaffung Geräre bis 410,00 €

H

NebenbetriebeundNebennutzungen
Was5er/Abwasser,

J

5trom, Schornsteinfe8er, Forsthof

Schutzfunktionen (Zeile 1130)
Wasser und Bodenschutz,

K

Lrnd Pf anzenschutz

Erholungsvorsorge (Zeile 1135)
ErholunEswege

L

Iier'

und Einrlchtungen,

Sauberha tung Hütten

GemeinkostenForstbetrieb
Verslcherungen, Bürgernutzen, Grundsteuer

Vp.keh,\,icrerJ-Espfl cht (5971)
Mitglieds und Verbandbeirräse (6611)

N

Verwaltungskosten
Burobedarl Porto,

Te efon,8ücher {6635 6831)

v€rwa tungskostenbeitrag BGL (6842)
Verwaltungskostenb€itrag Stadt Lahr (6842)
Gehälter Beamt€ (6055, 6153, 6165)

P

Personalkosten
Lohn, sozialvers., ZVK (6015, 6115, 6152)
Wa darbeiter bezogener Aufwa

n

d (6175,6307)

Beruf Be .o55e^:c-ctt t6I2J)

P10
Z
Z

2-40C

2.204

3.875,6S

22.00c

22.000

22.000,0c

9.00c

9_000

8.700,0c

117.80C

113.80C

106.301,64

274.200

272.600

267.003,ss

262.20C

255.100

249.t01,1)

5.00c

5_00c

6.334,0€

11.00c

12.50C

11.562,32
-932,4C

Sachäufwand(RückstelunsenUrlaub,überstunden)
auserordent i€he Aufwendunsen (7301, 7s10)
abschreibunsen(6220)

Summe Aufwand
Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Kombi)

vorläufiges Ergebnis

371,8C
8 00r

6.60C

2.797,21

664.200,00

646.700,00

613.048,80

25.000,00

25.000,00

-77.800,00

-99.000,00

-62.305,48
04.77.2014