Beschlussvorlage (Zeitplan Hochbaumaßnahmen 2014)
31. März 2014
Beschlussvorlage
Amt: 603
Kabisch
Datum: 20.02.2014 Az.: 60/603GMKa
Drucksache Nr.: 51/2014
Beratungsfolge
Termin
Beratung
Kennung
Abstimmung
Technischer Ausschuss
12.03.2014
vorberatend
öffentlich
Gemeinderat
31.03.2014
beschließend
öffentlich
Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen
Eingangsvermerke
Oberbürgermeister
Erster Bürgermeister
Bürgermeister
Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101
Kämmerei
Rechts- und
Ordnungsamt
Betreff:
Zeitplan Hochbaumaßnahmen 2014
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt den Zeitplan für die im Haushaltsjahr 2014 vorgesehenen
Hochbaumaßnahmen zustimmend zur Kenntnis.
BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig
Sitzungstag:
lt. Beschlussvorschlag
mit Stimmenmehrheit
Bearbeitungsvermerk
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthalt.
Datum
Handzeichen
Drucksache 51/2014
Seite - 2 -
Begründung:
Zeitplan Hochbaumaßnahmen 2014
Aufgaben im Technischen Gebäudemanagement 2014
Neben den Neubau- und Erweiterungsbaumaßnahmen gilt es den Gebäudebestand,
welcher sich durch Zubauten in den letzten Jahren zwangsläufig vergrößert, zu betreuen. Die Unterhaltungsaufwendungen werden durch das Alter, bzw. durch die Sanierungsbedürftigkeit der Gebäude immer aufwändiger. Hinzu kommen vermehrt erhöhte Auflagen, beispielsweise in punkto Brandschutz, Hygiene, Unfallverhütung und
Einbruchschutz. Die Betreuung der technischen Anlagen in den Gebäuden erfordert
aufgrund deren immer höher werdenden Komplexität mehr Fachwissen und Arbeitszeit. Hierzu zählt auch die Gebäudeleittechnik, auf welche sukzessive weitere Gebäude aufgeschaltet werden, welche es zu programmieren und zu überwachen gilt.
Im Verwaltungshaushalt (einschließlich Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr) für das Haushaltsjahr 2014 sind 452 Einzelpositionen für Sanierungs-, Gebäudeunterhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden vorgesehen.
Neben den konkreten Sanierungsmaßnahmen stellen oft die laufenden Instandhaltungsarbeiten für die Sachbearbeitenden im Technischen Gebäudemanagement einen hohen Zeitaufwand dar.
In Schulen und Kindertagesstätten können die Sanierungsmaßnahmen in der Regel
nur in den Ferienzeiten umgesetzt werden. Bereits in den Osterferien (8 Werktage)
müssen derartige ferienabhängige Maßnahmen ausgeführt werden, weshalb am Jahresanfang die Planungen hierfür erstellt werden mussten, um sofort nach Genehmigung des Haushaltsplanes Aufträge zu erteilen. Um in den 8 Werktagen der Pfingstferien weitere Arbeiten durchführen, bzw. mit entsprechenden Bauabschnitten beginnen zu können, sind derzeit für verschiedene Einzelgewerke Leistungsverzeichnisse
in Vorbereitung. Durch die Vorbereitungen im ersten Quartal des Jahres können voraussichtlich bereits im April und Mai eine große Anzahl an Aufträgen erteilt werden.
Größere Maßnahmen sind auf die Sommerferien (32 Werktage) und deren Fertigstellung im Einzelfall auf die Herbstferien mit 4 Werktagen terminiert.
Im Vermögenshaushalt sind der Neubau des Sporthallenkomplexes im Bürgerpark,
die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule und der Umbau der ehemaligen Tonofenfabrik zum Museum die größten Baumaßnahmen.
Zudem sind zusätzliche Zeitanteile im Technischen Gebäudemanagement für die
Landesgartenschau, insbesondere für Hochbauten im Bürgerpark und im Seepark,
gebunden.
In verschiedenen Arbeitsgruppen und Themenfelder, wie der GIS-Arbeitsgruppe,
beim EEA oder beim Klimaschutzkonzept, bringt das Technische Gebäudemanagement sein Fachwissen ein.
Die einzelnen Hochbaumaßnahmen (einschließlich Gebäudeunterhaltung) sind mit
dem jeweils geplanten Ausführungstermin in der anhängenden Tabelle aufgeführt.
Drucksache 51/2014
Seite - 3 -
Die Zeiten für zuvor zu erbringende Planungen, die Erstellung der Leistungsverzeichnisse sowie die Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Gewerke sind hierbei berücksichtigt.
Bei den meisten Maßnahmen kommen mehrere, verschiedene Gewerke zur Ausführung. Hierzu wurden und werden gegenwärtig über diesen Zeitplan hinaus jeweils detaillierte Bauzeitenpläne erstellt.
Die zahlreichen laufenden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Arbeiten wie
beispielsweise Fensterreparaturen, Malerarbeiten, Bodenbelagsausbesserungen etc.
finden das ganze Jahr über statt. Diese Arbeiten werden in der Regel über die Jahresrahmenverträge abgewickelt. Die Ausschreibung der 17 Gewerke (insgesamt ca.
35 Ausschreibungen) ist in 2014 für die Jahre 2015 und 2016 erforderlich.
Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung unvorhersehbar anfallende Arbeiten können
zu Verschiebungen der aufgeführten Maßnahmen führen. Genauso können Verzögerungen im Falle von derzeit nicht vorgesehenen Planungsaufgaben oder größeren
Planungen und Berechnungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes für
2015 entstehen.
Für die Arbeiten, deren Ausführungszeit gegen Jahresende vorgesehen ist, müssen
teilweise deren Fertigstellung und Abrechnung in 2015 erfolgen.
Haushaltsvolumen Technisches Gebäudemanagement 2014 -VermögenshaushaltIm Vermögenshaushalt sind in 2014 die wichtigsten Großprojekte, deren Planung erfolgen muss, bzw. mit deren Umsetzung begonnen werden soll der Umbau der Tonofenfabrik zum Stadtmuseum mit 1.020.000,- € (Gesamtkosten 2.630.000,- €), der
Neubau des Sporthallenkomplexes im Bürgerpark mit 250.000,- € (Gesamtkosten
11,3 Mio. €), die Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule mit 1.680.000,- € (Gesamtbaukosten 5,2 Mio. €), der Um- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte MaxPlanck-Straße mit 453.000,- € und der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Storchenturms mit 465.000,- € .
Darüber hinaus sind im Vermögenshaushalt zahlreiche einzelne Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen vorgesehen. So summieren sich beispielsweise alleine im MaxPlanck-Gymnasium die geplanten Maßnahmen auf 419.800,00 €. Und weiteren
296.900,- € im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes.
In die Sulzberghalle werden 259.500,- € investiert.
Insgesamt stehen im Vermögenshaushalt 2014 einschließlich der noch abzuarbeitenden Haushaltsreste aus 2014 Maßnahmen mit einem Volumen von 7.857.050,00
€ an.
Zusätzlich ist in 2014 das Bauvorhaben Alten- und Pflegeheim Spital mit einer Restsumme von rund 900.000,00 € abzuwickeln.
Was ein Gesamtvolumen an vermögenswirksamen Maßnahmen von 8.757.050,00 €
darstellt.
Haushaltsvolumen Technisches Gebäudemanagement 2014 -VerwaltungshaushaltIm Verwaltungshaushalt (einschließlich Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr) für das Haushaltsjahr 2014 sind für Sanierungs-, Gebäudeunterhaltungs- und
Drucksache 51/2014
Seite - 4 -
Renovierungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden Mittel in Höhe von 5.336.900,00
€ vorgesehen.
Auf Grundlage des in 2013 vom Gemeinderat genehmigten Schulsanierungsprogrammes werden in 2014 im Verwaltungshaushalt Maßnahmen mit einem Volumen
von 933.600,- € umgesetzt.
Im Verwaltungshaushalt stehen zudem 62.400,- € bereit zur VDS-Prüfung (Prüfung
elektrischer Anlagen, Festinstallationen und Blitzschutzeinrichtungen) in 101 Gebäuden. Diese Prüfung ist auf Grund der Betriebssicherheitsverordnung künftig in regelmäßigen Abständen erforderlich. Nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse sind kurzfristig durchzuführende Sofortmaßnahmen nicht auszuschließen.
Haushaltsvolumen Technisches Gebäudemanagement 2014 -Insgesamt Das Gesamtvolumen
14.093.950,00 €.
der
Hochbaumaßmaßnahmen
in
2014
beträgt
somit
Nicht berücksichtigt sind in dieser Summe die in 2014 anfallenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Landesgartenschau.
Weiterhin sind in den Haushaltsmitteln nicht erfasst die Tätigkeiten im Energiebereich
(Bedienung Gebäudeleitzentrale, Erfassung/Überwachung von Energiedaten, etc.),
der Zeitaufwand im Rahmen der Besprechungen und Datenzusammenstellung für
die Bereiche EEA und Klimaschutzkonzept sowie für das Fifty-fifty-Projekt.
Die Unterhaltung und Programmierung der elektronischen Schließanlagen mit derzeit
74 Elektronikzylinder und 750 Transpondern nimmt jährlich mehr Zeit in Anspruch. In
2014 werden weitere Gebäude, u. a. das Rathaus, mit dem Schließsystem ausgestattet.
Ebenfalls nicht enthalten sind die Leistungen zur vor beschriebenen Ausschreibung
der Rahmenverträge für Bauleistungen welche im zweijährigen Rhythmus stattfinden
und zum Jahresende 2014 anstehen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die in den vergangenen sieben Jahren zu bearbeitenden Volumen für Baumaßnahmen im Hochbaubereich.
VerwaltungsHaushalt
VermögensHaushalt
Insgesamt
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.780.230,- €
2.910.200,- €
5.339.720,- €
3.668.000,- €
4.313.350,- €
5.818.250,- €
5.336.900,- €
5.635.140,- €
7.489.750,- €
10.770.000,- €
4.606.050,- €
7.497.800,- €
8.302.630,- €
8.757.050,- €
9.415.370,- €
10.399.950,- €
16.109.720,- €
11.574.050,- €
11.811.150,- €
14.120.880,- €
14.093.950,- €
In den Summen sind die jeweiligen Haushaltsreste des Vorjahres mit einberechnet. In 2010 waren die großen Baumaßnahmen Scheffelgymnasium, Max-Planck-Gymnasium und Bürgerhaus Mietersheim sowie die Maßnahmen im Konjunkturprogramm II des Bundes restabzuwickeln, was im
Vergleich die hohe Differenz im Vermögenshaushalt begründet.
Der Vergleich der letzten sieben Haushaltsjahre macht deutlich, dass das Volumen
der Maßnahmen im Hochbaubereich zunehmend, bzw. im Vergleich zu 2013 gleichbleiben hoch ist. Wobei die vor beschriebenen zusätzlichen Arbeiten dabei unberücksichtigt sind.
Das permanent hohe Arbeitsaufkommen wird darüber hinaus in den vergangenen
Jahren insbesondere auch an den Resturlaubstagen und der Mehrarbeitszeit der
Drucksache 51/2014
Seite - 5 -
Mitarbeitenden des Technischen Gebäudemanagement (vormals Hochbauabteilung)
deutlich.
Beschäftigte im Technischen Gebäudemanagement
Dem Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement in der Abteilung Gebäudemanagement der Stadt Lahr sind derzeit folgende Beschäftigte zugeordnet:
Qualifikation
Bautechniker/innen Hochbau
Anzahl
3 Stellen
Bautechniker
Architekt/Ingenieur
1 Stelle
2 Stelle
Architektin/Ingenieurin
1 Stelle
Bauzeichnerin
Zuarbeit
(red. 77%)
1 Stelle (50%)
1 Stelle (50%)
Architektin/Ingenieurin
1 Stelle (befris-
Aufgabenfeld
Bauunterhaltung/Entwurfs- und Bauleitungsaufgaben
Haustechnik/Energiebereich
Bauherrenpräsenz/Bauunterhaltung/ Entwurfsund Bauleitungsaufgaben
Bauherrenpräsenz/Bauunterhaltung/ Entwurfsund Bauleitungsaufgaben
Zeichnerische Bearbeitung/Zuarbeiten
Administrative Unterstützung der Sachbearbeitenden im TGM
Betreuung LGS-Projekte
tet, ab voraussichtlich 3. Quartal 2014)
Unter
Anrechnung
Einbeziehung
der
Bautechnikerstelle
(Haustechnik/Energiebereich) stehen der Hochbauabteilung zur Erfüllung der Aufgaben im
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt somit 7 Ingenieur- und Bautechnikerstellen
zur Verfügung.
Hinzu kommt die o. a. Teilzeitstelle einer Bauzeichnerin sowie eine Stelle zur administrativen Unterstützung der Sachbearbeitenden mit 19,5 Stunden/Woche.
Ab voraussichtlich Mitte 2014 wird das Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement durch eine Ingenieurstelle für das Projektmanagement verstärkt.
Fazit
Trotz des im Verhältnis zur vorhandenen Personalstärke hohen Investitionsvolumens
in Höhe von 14.093.950,- € wird angestrebt, die gelisteten Maßnahmen entsprechend der beigefügten Listen weitgehend umzusetzen.
Erfahrungsgemäß treten aber bei der Fülle der vorgesehenen Maßnahmen und den
damit häufig im Zusammenhang stehenden komplexen Aufgabenstellungen sowie
den zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen unerwartete Situationen bzw. nicht
vorhersehbare Ereignisse ein, die ungeachtet einer guten Planung und Vorbereitung
die ursprünglich angedachte Vorhabensabwicklung in Verzug bringen bzw. eine andere Priorisierung erfordern.
Zeitliche Verzögerungen bzw. Verschiebungen bei baulichen Maßnahmen gehen
oftmals auch auf ausgelastete Handwerksbetriebe und Bauunternehmen aufgrund
der konjunkturell bedingten guten Auftragslage, auf mangelnde Angebotseinreichungen, auf lange Lieferzeiten für Baumaterialien oder auf die zwingende Einbindung übergeordneter staatlicher Stellen mit z.T. langwierigen Entscheidungswegen zurück.
Schon jetzt ist erkennbar, dass einzelne Maßnahmen, bzw. deren Fertigstellung,
müssen über das Jahr 2014 hinweg terminiert werden müssen.
Drucksache 51/2014
Seite - 6 -
Es ist somit davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2014 erneut größere
Haushaltsreste zu bilden und die Haushaltsmittel in das Jahr 2015 zu übertragen
sein werden. Diese Situation solle auch in die Beratungen der Lenkungsgruppe
„Haushaltstruktur“ einfließen (Aspekt „Heilfasten“).
Über die größeren Projekte wird der Gemeinderat entsprechend dem am 27. Januar
2014 beschlossenen Projektmanagement kontinuierlich informiert.
Darüber hinaus wird der Technische Ausschuss, bzw. der Gemeinderat über etwaigen Abweichungen von relevanten Maßnahmen frühzeitig unterrichtet.
Dr. Wolfgang G. Müller
Silke Kabisch