Beschlussvorlage (Aufstellung der Haushaltsreste 2012 -Anlage 1)
Sitzung: Gemeinderat (4. Sitzung)
8. April 2013
8. April 2013
1
Haushaltsreste 2012
OZ
-Verwaltungshaushalt-
Finanzposition
Bezeichnung der Finanzposition
Anlage 1a
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel (*)
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
***
Maßnahme (**)
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
Ausgaben Verwaltungshaushalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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25
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27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1.0100.520000
1.0200.520000
1.0220.655200
1.0230.655000
1.0251.500000
1.0251.515100
1.0251.675500
1.0252.500000
1.0252.515100
1.0252.675500
1.0253.500000
1.0253.675500
1.0254.500000
1.0254.541000
1.0254.675500
1.0255.500000
1.0255.675500
1.0256.500000
1.0257.500000
1.0350.520000
1.0550.575100
1.0600.655000
1.0620.500000
1.0620.520000
1.0620.541000
1.0800.570000
1.1300.500000
1.1300.541000
1.1300.718000
1.1400.650000
1.2000.572100
1.2000.675500
1.2110.500000
1.2110.500100
1.2113.500000
1.2113.501000
1.2114.500000
1.2114.501000
1.2114.520000
1.2114.541000
Rechnungsprüfung -Inventarunterhaltung
Hauptverwaltung -Inventarunterhaltung
Personalverwaltung -Verwaltungsentwicklung
Stabsstelle Recht -Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
OV Hugsweier -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Hugsweier -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
OV Hugsweier -Kostenerstattung an BGL
OV Kippenheimweiler -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Kippenheimweiler -Maßnahmen zur Strukturverbesserung
OV Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
OV Kuhbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
OV Langenwinkel -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Langenwinkel -Heizungsaufwand (GD)
OV Langenwinkel -Kostenerstattung an BGL
OV Mietersheim -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
OV Reichenbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
OV Sulz -Unterhaltung u. Grundst. u. baul. Anlagen
Liegenschaften und Verwaltungsservice -Inventarunterhaltung
Gleichstellungsstelle -Frauenbeirat
Datenverarbeitung -Aufwand für GIS
Verwaltungsgebäude -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Verwaltungsgebäude -Inventarunterhaltung
Verwaltungsgebäude -Heizungsaufwand (GD)
Personalrat u. Betriebsgem. -Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürs.
Feuerschutz -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Feuerschutz -Heizungsaufwand (GD)
Feuerschutz -Zuweisungen und Zuschüsse an üb. Bereiche
Katastrophen-/Bevölkerungsschutz -Geschäftsausgaben
Allg. Schulverwaltung -Wartung/ Betreuung Schulnetze
Allg. Schulverwaltung -Kostenerstattung an BGL
Eichrodtschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Eichrodtschule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Luisenschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Luisenschule -Gebäudeunterhaltung Industriehof 12
Schutterlindenbergschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Schutterlindenbergschule -Gebäudeunterhaltung Mensagebäude
Schutterlindenbergschule -Inventarunterhaltung (GD)
Schutterlindenbergschule -Heizungsaufwand (GD)
140
101
102
300
001
001
001
002
002
002
003
003
004
004
004
005
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008
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603
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603
102
030
030
201
302
501
501
603
603
603
603
603
603
501
603
1.188,00
6.585,00
13.800,00
39.150,00
8.541,00
9.376,00
3.960,00
25.495,00
9.900,00
4.455,00
2.064,00
6.540,00
59.796,00
1.400,00
4.950,00
11.636,00
8.455,00
4.234,00
6.850,00
5.785,00
1.980,00
36.630,00
304.853,00
2.460,00
112.600,00
62.000,00
91.676,00
22.150,00
1.000,00
495,00
2.880,00
56.100,00
15.840,00
4.950,00
14.355,00
49.032,00
38.086,00
16.186,00
2.800,00
61.050,00
23,42
4.758,02
8.621,37
17.356,55
4.902,07
2.699,06
1.949,54
20.487,77
0,00
1.746,23
263,98
809,15
25.003,84
0,00
1.093,00
2.807,36
4.000,00
2.588,67
4.894,60
2.838,65
241,48
31.819,79
171.901,28
490,45
72.578,30
46.955,16
44.678,82
12.106,51
0,00
82,38
85,86
0,00
6.687,82
419,61
10.667,89
39.353,21
15.074,37
2.729,08
1.162,45
48.020,92
900,00
1.800,00
5.000,00
5.000,00
3.600,00
6.650,00
2.000,00
4.950,00
9.900,00
2.700,00
1.800,00
5.000,00
34.750,00
1.400,00
3.500,00
8.800,00
4.450,00
1.600,00
1.950,00
2.850,00
1.700,00
4.500,00
132.950,00
1.950,00
40.000,00
10.000,00
46.950,00
10.000,00
1.000,00
400,00
2.750,00
15.000,00
9.150,00
4.500,00
3.650,00
9.650,00
23.000,00
13.000,00
1.600,00
13.000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
2
OZ
41
42
43
44
45
46
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48
49
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57
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59
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77
78
79
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81
82
83
Finanzposition
1.2114.571000
1.2116.541000
1.2116.675500
1.2117.500000
1.2117.675500
1.2118.500000
1.2118.500100
1.2119.500000
1.2119.500100
1.2120.500000
1.2120.500100
1.2121.500000
1.2121.500100
1.2130.500000
1.2130.541000
1.2131.500000
1.2131.500100
1.2131.520000
1.2131.541000
1.2210.541000
1.2310.520000
1.2310.571000
1.2311.500000
1.2311.500200
1.2311.520000
1.2311.541000
1.2311.571000
1.2700.500000
1.2700.541000
1.2700.571000
1.2900.575000
1.3210.500000
1.3210.541000
1.3330.500000
1.3500.572300
1.3500.572500
1.3500.572700
1.3500.600000
1.3520.520000
1.3551.500000
1.3551.500200
1.4000.575200
1.4310.500000
Bezeichnung der Finanzposition
Schutterlindenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagsschule
Schule Kippenheimweiler -Heizungsaufwand (GD)
Schule Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
Schule Kuhbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Schule Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
Schule Langenwinkel -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Schule Langenwinkel -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Schule Mietersheim -Unterhaltung d. Grundst. u .baul. Anlagen
Schule Mietersheim -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Schule Reichenbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Schule Reichenbach -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Schule Sulz -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Schule Sulz -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Friedrichschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Friedrichschule -Heizungsaufwand (GD)
Theodor-Heuss-Schule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Theodor-Heuss-Schule -Gebäudeunterhaltung Turnhalle
Theodor-Heuss-Schule -Inventarunterhaltung (GD)
Theodor-Heuss-Schule -Heizungsaufwand (GD)
Otto-Hahn-Schule -Heizungsaufwand (GD)
Scheffel-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
Scheffel-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
Max-Planck-Gymnasium -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Max-Planck-Gymnasium -Brandverhütungsmaßnahmen
Max-Planck-Gymnasium -Inventarunterhaltung (GD)
Max-Planck-Gymnasium -Heizungsaufwand (GD)
Max-Planck-Gymnasium -Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote
Gutenbergschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Gutenbergschule -Heizungsaufwand (GD)
Gutenbergschule -Betriebsaufwand Ganztagsschule
Schülerbeförderung -Betriebsaufwand
Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Unterhalt. d. Grundst. u. bau. A.
Museen, Sammlungen, Ausstellungen -Heizungsaufwand (GD)
Städt. Musikschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Volkshochschule -Honorare und Entschädigungen
Volkshochschule -Auftrags- und Vertragsmaßnahmen (UD)
Volkshochschule -Projekte Integrationsbegleitung
Volkshochschule -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
Mediathek -Inventarunterhaltung
Pfluggebäude -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Pfluggebäude -Brandverhütungsmaßnahmen
Verwaltung soz. Angelegenheiten -Aufwand Interkultureller Beirat
Treffpunkt Stadtmühle -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Bew.
Stelle
501
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
603
603
603
603
501
603
603
501
501
603
603
501
603
501
603
603
501
501
603
603
603
431
431
431
431
432
603
603
502
603
verfügbare
Mittel (*)
€
15.920,00
10.550,00
4.950,00
17.597,00
1.980,00
165.978,00
5.538,00
6.930,00
205.920,00
39.600,00
2.000,00
43.565,00
9.825,00
55.745,00
78.100,00
141.615,00
31.171,00
3.850,00
59.200,00
40.050,00
37.400,00
10.125,00
110.152,00
18.450,00
24.400,00
93.900,00
22.475,00
143.240,00
53.700,00
9.955,00
57.000,00
11.615,00
9.650,00
15.979,00
346.750,00
170.950,00
8.010,00
44.600,00
14.410,00
69.670,00
4.950,00
2.475,00
5.940,00
angeordnete
Mittel
€
8.995,83
8.544,77
2.641,87
13.376,45
76,61
9.557,22
4.297,02
5.668,28
21.995,88
25.615,01
188,62
24.526,88
4.162,70
48.713,38
58.095,18
55.624,25
16.162,57
1.966,72
46.162,28
31.140,95
15.004,90
8.588,41
72.634,23
16.869,57
5.877,07
81.899,90
12.651,69
96.610,91
33.658,53
6.182,25
36.140,09
4.356,71
4.625,36
12.118,65
335.632,65
135.905,21
1.195,08
32.135,39
11.771,19
60.186,71
0,00
911,51
2.119,01
Neuer
Haushaltsrest
€
6.900,00
1.950,00
2.300,00
4.200,00
1.900,00
156.400,00
1.200,00
1.250,00
183.900,00
13.950,00
1.750,00
19.000,00
5.000,00
7.000,00
20.000,00
85.950,00
15.000,00
1.850,00
13.000,00
8.900,00
22.350,00
1.500,00
37.500,00
1.550,00
18.500,00
12.000,00
9.700,00
46.600,00
20.000,00
3.750,00
7.500,00
7.250,00
5.000,00
3.850,00
10.000,00
35.000,00
6.800,00
8.000,00
2.600,00
9.450,00
4.950,00
1.000,00
3.800,00
begonnen
***
Maßnahme (**)
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
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x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
OZ
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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101
102
103
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111
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119
120
121
122
123
124
125
126
Finanzposition
1.4310.575100
1.4350.500000
1.4350.540000
1.4392.520000
1.4604.500000
1.4609.700600
1.4609.700800
1.4609.701100
1.4640.500000
1.4641.500000
1.4642.500000
1.4642.541000
1.4645.500000
1.4646.500000
1.4647.675500
1.4648.700100
1.4980.788000
1.5500.700000
1.5610.500000
1.5611.520000
1.5612.500200
1.5612.520000
1.5620.500000
1.5713.675500
1.5800.575600
1.5801.500000
1.5801.541000
1.5803.625000
1.5803.655000
1.5850.620000
1.5910.500000
1.5910.515000
1.6030.501000
1.6100.620100
1.6300.510000
1.7240.510100
1.7500.500000
1.7500.500100
1.7500.510000
1.7500.510100
1.7500.575200
1.7671.675500
1.7672.500000
Bezeichnung der Finanzposition
Treffpunkt Stadtmühle -Aufwand Stadtseniorenbeirat
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose -Unterh. d. Grundst. u. bau. A.
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose -Bewirtschaftungskosten (GD)
Zentrales Begegnungszentrum -Inventarunterhaltung (GD)
Jugendb. Schlachthof -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Soz. Förderung d. Jugendhilfe -Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS
Soz. Förderung d. Jugendhilfe -Entgeltübernahme Schülerhilfe
Soz. Förderung d. Jugendhilfe -Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"
Kita Am Schießrain -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Kita Max-Planck -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Kita Bottenbrunnen -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Kita Bottenbrunnen -Heizungsaufwand (GD)
Kita Reichenbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Hort Eichrodtschule -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Hort Luisenschule -Kostenerstattung an BGL
Förderung v. Kindergärten u. Kita's -Bauunterhaltungszuschüsse
Sonstige soz. Angelegenheiten -Projekt Bürgerarbeit
Förderung des Sports -Zuschüsse Vereine
Rheintal-Sporthalle I -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Rheintal-Sporthalle II -Inventarunterhaltung
Sporthallen im Mauerfeld -Brandverhütungsmaßnahmen
Sporthallen im Mauerfeld -Inventarunterhaltung
Sportplätze und -anlagen -Gebäudeunterhaltung Klostermatte (GD)
Badesee Kippenheimweiler -Kostenerstattung an BGL
Öffentliche Grünanlagen -Biotoppflege
Stadtpark -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Stadtpark -Heizungsaufwand (GD)
Stabbstelle Umwelt -Förderung energetischer Maßnahmen
Stabsstelle Umwelt -Agenda 21
Landesgartenschauf 2018 -Umwelt- und Klimaschutzkonzept
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Miniaturgolfanlage -Unterhaltung der Anlagen
Gebäudemanagement -Gebäudeleittechnik Wartung/ Aufschaltung
Stadtplanung -Städtebauliche Planungen (GD)
Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung (GD)
Altlastenerkundung -Altlastenuntersuchungen (nicht förderbar)
Bestattungswesen -Gebäudenunterhaltung Bergfriedhof
Bestattungswesen -Gebäudeunterh. d. Leichenhallen i. d. Stadtteilen
Bestattungswesen -Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Bestattungswesen -Friedhofsunterhaltung in den Stadtteilen
Bestattungswesen -Friedhof, sonstiger Betreibsaufwand
Schutterlindenberghalle -Kostenerstattung an BGL
Kaiserswaldhalle -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Bew.
Stelle
502
603
603
502
603
501
501
501
603
603
603
603
006
603
501
502
502
501
603
501
603
501
603
002
602
603
603
020
020
020
603
602
603
610
605
602
603
603
602
602
602
001
002
verfügbare
Mittel (*)
€
3.375,00
7.424,00
50.750,00
1.100,00
17.102,00
21.450,00
84.900,00
57.000,00
77.100,00
88.110,00
95.040,00
12.150,00
1.917,00
6.534,00
5.685,00
136.350,00
57.500,00
59.000,00
49.115,00
792,00
110.545,00
11.340,00
27.050,00
21.630,00
25.050,00
20.375,00
44.800,00
8.335,00
1.980,00
28.500,00
9.150,00
9.900,00
29.800,00
124.100,00
467.550,00
59.725,00
25.740,00
51.444,50
8.450,00
11.900,00
15.820,00
4.820,00
18.810,00
angeordnete
Mittel
€
727,60
3.704,48
35.734,40
460,33
15.416,86
14.519,37
79.192,00
51.373,00
24.673,79
35.195,64
4.768,37
5.100,97
447,17
535,95
2.130,48
82.063,48
34.063,50
54.585,25
29.183,50
0,00
65.543,97
6.170,10
15.474,30
16.881,46
18.812,48
17.404,74
34.778,56
0,00
844,90
14.338,00
3.050,28
1.567,22
14.643,12
52.068,10
451.256,58
53.079,35
13.733,97
21.217,71
3.064,96
1.511,76
12.618,51
1.177,27
10.730,29
Neuer
Haushaltsrest
€
2.500,00
3.700,00
15.000,00
600,00
1.650,00
6.900,00
5.000,00
5.000,00
41.700,00
52.900,00
90.250,00
7.000,00
1.450,00
5.950,00
3.500,00
40.000,00
12.500,00
4.000,00
19.900,00
750,00
45.000,00
5.000,00
11.550,00
4.700,00
6.000,00
2.950,00
10.000,00
8.000,00
1.100,00
14.150,00
6.100,00
8.000,00
10.100,00
72.000,00
16.250,00
6.600,00
12.000,00
30.200,00
5.350,00
10.000,00
3.000,00
3.600,00
8.050,00
begonnen
***
Maßnahme (**)
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
OZ
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Finanzposition
1.7673.500000
1.7673.675500
1.7675.541000
1.7675.675500
1.7676.500000
1.7900.500100
1.7900.600500
1.7911.575000
1.7912.654000
1.7912.655000
1.8800.500000
1.8800.500100
1.8800.500500
1.8800.520200
1.8800.540100
1.8800.541000
1.8800.675500
Bezeichnung der Finanzposition
Sport- und Festhalle Kuhbach -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl.
Sport- und Festhalle Kuhbach -Kostenerstattung an BGL
Bürgerhaus Mietersheim -Heizungsaufwand (GD)
Bürgerhaus Mietersheim -Kostenerstattung an BGL
Geroldseckerhalle -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Tourismus -Unterhaltung Infotafeln
Tourismus -Regionale Schatzkarte
Industriegleisanlage -Betriebsaufwand
EU-Interreg IVb-Programm "CODE24" -Dienstreisen (GD)
EU-Interreg IVb-Programm "CODE24" -Kosten für Sachverständige (GD)
Allg. Grundvermögen -Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen
Allg. Grundvermögen -Geb.unt. v.d. Städt. Wohnbau verwaltete Gebäude
Allg. Grundvermögen -Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost
Allg. Grundvermögen -Inventarunterhaltung "Kleinfeldeleweg 10"
Allg. Grundvermögen -Grundstücksbewirtschaftung
Allg. Grundvermögen -Heizungsaufwand (GD)
Allg. Grundvermögen -Kostenerstattung an BGL
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
(*)
Unter Berücksichtigung der Einschränkung der Mittelbewirtschaftung in Höhe von 1 v.H. der
Ausgabenansätze ausgewählter Bereiche des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes (Globale
Minderausgabe)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
Bew.
Stelle
003
003
005
005
006
603
101
603
202
202
603
603
202
001
622
603
622
verfügbare
Mittel (*)
€
15.130,00
1.680,00
1.200,00
4.330,00
15.835,00
43.165,00
10.900,00
29.700,00
17.950,00
56.800,00
243.831,00
30.079,00
169.000,00
802,00
118.550,00
64.650,00
34.650,00
angeordnete
Mittel
€
13.187,06
0,00
0,00
1.053,49
11.110,55
4.165,91
0,00
3.595,93
7.143,97
3.100,88
142.388,46
2.081,00
57.140,22
0,00
73.177,19
39.609,34
25.959,15
Neuer
Haushaltsrest
€
1.900,00
1.650,00
1.150,00
1.900,00
4.700,00
38.650,00
10.900,00
26.000,00
10.800,00
56.800,00
101.400,00
27.950,00
111.850,00
800,00
45.350,00
25.000,00
8.650,00
2.378.800,00
(**)
(***) Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.
begonnen
***
Maßnahme (**)
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
Haushaltsreste 2012
OZ
-Vermögenshaushalt-
Haushaltsstelle
Bezeichnung Haushaltsstelle
Anlage 1b
Bew.
Stelle
verfügbare
Mittel
€
angeordnete
Mittel
€
Neuer
Haushaltsrest
€
begonnen
**
Maßnahme (*)
nicht begonnen
jedoch Auftrag
erteilt
kein Auftrag
erteilt
Einnahmen Vermögenshaushalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.2114.361000-001
2.2310.361000-001
2.2311.361000-001
2.4649.360000-701
2.4649.368000-701
2.6150.353000-001
2.6150.361000-005
2.6150.361000-008
2.6300.350000-001
2.6300.351000-001
2.6300.361000-001
2.6900.368000-004
2.8800.340010-001
2.9100.378100-001
Schutterlindenbergschule -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Scheffel-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Max-Planck-Gymnasium -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Sulz -Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Sulz -Zuschuss v. Einrichtungsträger f. Ausstatt.
Stadtsanierung -Ausgleichsbeträge
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördl. Altstadt -Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Kanadaring -Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land
Gemeindestraßen -Erschließungsbeiträge (UD)
Gemeindestraßen -Kostenerst.beträge für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen -Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
Wasserläufe/Wasserbau -Sulzbachrenaturierung -Zuw. u. Zuschüsse v. übr. Bereich
Allg. Grundvermögen -Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -Kredite v. übrigen Bereichen ohne Umschuldung
501
501
501
502
502
622
622
622
622
622
201
602
201
201
37.300,00
128.900,00
56.800,00
70.000,00
9.600,00
60.000,00
1.089.100,00
100.000,00
1.076.000,00
93.000,00
104.000,00
182.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.819,00
0,00
426.474,62
0,00
40.000,00
145.900,00
0,00
1.850.000,00
37.300,00
128.900,00
56.800,00
70.000,00
7.500,00
60.000,00
469.200,00
100.000,00
649.500,00
93.000,00
64.000,00
36.100,00
900.000,00
2.000.000,00
4.672.300,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
101
101
102
603
603
603
201
030
501
501
603
603
004
603
501
603
603
602
501
501
603
603
540,00
540,00
207.180,00
4.500,00
173.000,00
22.800,00
35.000,00
19.000,00
18.700,00
30.000,00
55.000,00
34.000,00
2.140,00
254.950,00
3.000,00
94.800,00
25.000,00
10.000,00
38.757,00
9.800,00
55.300,00
513.500,00
0,00
0,00
160.625,41
0,00
0,00
9.651,71
0,00
3.295,09
14.265,00
19.360,00
9.520,00
11.095,59
0,00
566,64
640,24
0,00
0,00
0,00
34.921,56
6.667,15
41.417,51
275.621,83
540,00
540,00
46.000,00
4.500,00
173.000,00
13.100,00
35.000,00
15.700,00
4.400,00
10.500,00
45.450,00
22.500,00
2.140,00
254.300,00
2.250,00
94.800,00
25.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
13.850,00
237.850,00
x
x
x
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2.0230.935000-999
2.0300.935000-999
2.0600.935000-999
2.0620.935200-999
2.0620.942000-999
2.0620.942100-999
2.1100.988000-998
2.1300.942000-999
2.2000.935100-999
2.2000.935300-999
2.2113.942000-999
2.2114.941000-002
2.2118.935000-999
2.2131.942000-999
2.2210.935000-002
2.2210.941000-002
2.2210.942000-002
2.2210.962000-002
2.2310.935000-002
2.2311.935000-002
2.2311.941000-002
2.2311.942000-002
Stabsstelle Recht -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Stadtkämmerei -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Datenverarbeitung / Allgemeine EDV -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (UD)
Verwaltungsgebäude -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Stellwandsystem
Verwaltungsgebäude -Baul. Verbesserungen -Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 2
Verwaltungsgebäude -Baul. Verbesserungen - ZIP-Rathaus 1
Abt. Öff. Sicherheit u. Ordnung -Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Feuerschutz -Bauliche Verbesserungen
Allg. Schulverwaltung -Anschaffungspauschale für Schulmöbel
Allg. Schulverwaltung -EDV-Ausstattung
Luisenschule -Baul. Verbesserungen -Erneuerung der Heizungsanlage
Schutterlindenbergschule -Ganztagsschule -Umbau/Erweiterung
Grundschule Langenwinkel -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Theodor-Heuss-Schule -Bauliche Verbesserungen
Otto-Hahn-Realschule -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Otto-Hahn-Realschule -Planungsrate Ganztagesschule
Otto-Hahn-Realschule -Bauliche Verbesserungen
Otto-Hahn-Realschule -Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage (Planungsrate)
Scheffel-Gymnasium -Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GD)
Max-Planck-Gymnasium -Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens (GD)
Max-Planck-Gymnasium -Ganztagesschule/Mensabereich
Max-Planck-Gymnasium -Bauliche Verbesserungen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2.2311.962000-002
2.3551.935000-999
2.3551.941000-999
2.4648.987000-998
2.4649.942100-002
2.4649.942000-009
2.4649.935000-010
2.4649.940000-012
2.4649.942000-401
2.4649.935000-701
2.4649.940000-701
2.4649.962000-701
2.4649.935000-999
2.5500.987000-998
2.5615.940000-002
2.5615.935000-003
2.5800.960000-003
2.5800.960500-003
2.5800.960000-005
2.5820.960000-015
2.5820.962000-999
2.5850.932000-002
2.5850.960000-002
2.6130.935000-999
2.6150.932000-005
2.6150.943000-005
2.6150.950000-005
2.6150.950100-005
2.6150.987000-005
2.6150.950000-008
2.6300.950000-005
2.6300.950200-012
2.6300.950300-012
2.6300.950400-012
2.6300.950000-067
2.6300.950000-068
2.6300.950000-072
2.6300.950000-074
2.6300.950000-076
2.6300.950000-104
Max-Planck-Gymnasium -Bauliche Verbesserungen Außenanlage
Pfluggebäude -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Pfluggebäude -Ausbau Dachgeschoss (Planungsrate)
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen -Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstanschaff.
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Max-Planck-Str. -Bauliche Verbesserungen
Kindertagesstätten/Kindergärten -Hort Luisenschule -Bauliche Verbesserungen
Kindertagesstätten/Kindergärten -Hort Eichrodtschule -Erwerb bewegl. Anlagevermögen
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita am Urteilsplatz -Neubau Kita
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Langenwinkel -Bauliche Verbesserungen
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Sulz -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Sulz -Bauliche Verbesserungen
Kindertagesstätten/Kindergärten -Kita Sulz -Umgestaltung der Außenanlage
Kindertagesstätten/Kindergärten -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Förderung des Sports -Investitionszuschüsse an Vereine
Sporthallen -Sporthalle im Mauerfeld -Bewirtungsraum
Sporthallen -Rheintalhalle I -Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Öffentliche Grünanlagen -Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest -Bau
Öffentliche Grünanlagen -Schutterrenatur. Innenstadt Südwest -Altlastenbed. Mehraufw.
Öffentliche Grünanlagen -Ökokonto -Bau
Kinderspielplätze -(Neu-)Bau/Umgestaltungsmaßnahmen
Kinderspielplätze -Bauliche Verbesserungen
Landesgartenschau 2018 -Erwerb von Grundstücken
Landesgartenschau 2018 -Planungsleistungen
Bauordnung -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördliche Altstadt -Grunderwerb
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördliche Altstadt -Freilegung v. Grundst./Abbruch
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördliche Altstadt -Urteilsplatz (Straßenbau)
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördliche Altstadt -Ausbau Dinglinger-Tor-Straße
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Nördliche Altstadt -Zuweisungen u. Zuschüsse
Stadtsanierung -Sanierungsmaßn. Kanadaring -Planungskosten
Gemeindestraßen -Gleisneubau Karlsruhe/Basel -Fuß- u. Radwegeunterführ. -Planung
Gemeindestraßen -Innerstädt. Tangentenring -BA Goethestraße/Lotzbeckstraße
Gemeindestraßen -Innerstädt. Tangentenring -Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz
Gemeindestraßen -Innerstädt. Tangentenring -BA Turmstraße/Bergstraße
Gemeindestraßen -Erschließung Baugebiet Hosenmatten II -Straßenbau
Gemeindestraßen -Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße -Straßenbau
Gemeindestraßen -Bau von Radwegen
Gemeindestraßen -Umbau Einmündung Hohbergweg/B 415 mit Erneuerung d. Brücke
Gemeindestraßen -Schutterbrücke/ Gutleutstraße -Verbesserung
Gemeindestraßen -Verkehrsinsel nördl. Ortseingang -Straßenbau
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12.350,00
12.000,00
50.000,00
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1.250.000,00
90.000,00
32.000,00
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150.000,00
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6.100,00
1.500,00
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60.000,00
31.900,00
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543.000,00
133.500,00
125.000,00
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1.104.175,00
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11.600,00
79.800,00
45.000,00
400.000,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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2.6300.950000-203
2.6300.960000-203
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2.6300.950000-999
2.6700.959000-999
2.6900.956000-004
2.7500.961000-999
2.7679.942000-601
2.7900.940000-002
2.7970.940000-003
2.8800.932000-999
2.8800.932400-999
Gemeindestraßen -Erschließung Breitacker-Nord -Straßenbau
Gemeindestraßen -Breitacker-Nord -Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen -Erschließung Eichgarten-Ost -Straßenbau
Gemeindestraßen -Zufahrt zu den Sportanlagen Langenwinkel
Gemeindestraßen -Ortsmitte Mietersheim -Ausbau Kirchpl./B.d. Linde/Mietersh.Hauptstr.
Gemeindestraßen -Baugebiet Schutthalde -Straßenbau
Gemeindestraßen -Erschließung Baugebiet Hexenmatt -Straßenbau
Gemeindestraßen -Erschließung BG Heubühl -Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen -Ausbau Gereutertalstraße -Straßenbau
Gemeindestraßen -Ortsdurchfahrt Reichenbach -Straßenbau
Gemeindestraßen -Ortsmitte Sulz -Ausbau Dorfplatz/Umfeld Kirche
Gemeindestraßen -Kähnermatt Sulz- Ausgleichmaßnahmen
Gemeindestraßen -Ausbau Weingartenstraße -Straßenbau
Gemeindestraßen -Vorh. Einrichtung -Straßenbau
Straßenbeleuchtung -Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
Wasserläufe, Wasserbau -Sulzbachrenaturierung -Wasserbau
Bestattungswesen -Sanierung Bergfriedhof
Hallen, Gemeinschaftshäuser -Geroldseckerhalle -Bauliche Verbesserungen
Tourismus -Aufstellung von Infotafeln -Hochbau
Förderung des ÖPNV -Radabstellplätze (Fahrradboxen am Bahnhof) -Hochbau
Allg. Grundvermögen -Erwerb von Grundstücken (UD)
Allg. Grundvermögen -Kasernenareal (Grunderwerb)
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524.300,00
46.300,00
5.000,00
110.000,00
74.400,00
162.400,00
76.400,00
126.500,00
13.400,00
20.300,00
24.000,00
9.000,00
170.000,00
88.000,00
39.200,00
250.000,00
131.000,00
41.050,00
14.000,00
27.500,00
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400.000,00
224.852,00
347,83
0,00
71.420,00
25.280,00
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17.226,45
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0,00
0,00
0,00
159.994,00
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204.182,05
109.004,06
34.941,05
2.524,07
6.672,95
466.779,69
200.000,00
Ausgaben Vermögenshaushalt
(*)
(**)
Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Antragstellung
Angabe "begonnen" kann auch bedeuten, dass die Maßnahme bautechnisch fertiggestellt bzw. die Lieferung erfolgt ist, aber noch keine Schlussabrechnung vorliegt.
299.400,00
45.000,00
5.000,00
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49.000,00
146.700,00
2.000,00
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9.900,00
20.300,00
24.000,00
9.000,00
10.000,00
38.800,00
5.400,00
45.800,00
21.900,00
6.100,00
11.450,00
20.800,00
446.900,00
200.000,00
7.632.510,00
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